PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2016 PROGRAMA PARA EL AO: 2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra CARGO: Responsable del sistema integrado de gestin

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el grado de cumplimiento, verificacin de la eficacia del
sistema de, gestin de calidad, gestin ambiental y seguridad y
salud ocupacional del Proyecto Coqu-Talaigua y las acciones
correctivas correspondientes.
Procesos: Gestin de la calidad QA/QC, seguridad & salud
ocupacional, gestin medio ambiental.
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

CLASE DE CRITERIO DE OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE

E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
1 Parte ISO 9001 Verificar el Viticos:
cumplimiento transporte
de todo el ciclo areo y
Deming: terrestre
planear, hacer,
verificar y
actuar, del
4 x x x
Proyecto
Coqu-
Talaigua
- Verificar el
cumplimiento
de programa
de formacin
CLASE DE CRITERIO DE OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
E F M A M J J A S O N D
anual
relacionado
con los
riesgos, razn
social e
impactos
ambientales.
ISO 14001 Verificar el
cumplimiento
de la poltica
ambiental o
integral que
permita a las
partes
interesadas
cumplir con
unas
directrices
muy claras
ambientales
en todas sus
actividades
rutinarias.
OHSAS 18001 Verificacin:
- Del
cumplimiento
de la poltica
en seguridad y
CLASE DE CRITERIO DE OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
E F M A M J J A S O N D
salud en el
trabajo.
- De los
procedimiento
para la
continua
identificacin
de peligros,
valoracin de
riesgos y
determinacin
de controles
necesarios
2 Parte ISO 9001 - Verificacin Viticos:
de los transporte
Controles de areo y
los procesos, terrestre
productos y
servicios
suministrados
externamente 4 x x x
- verificar la
propiedad
perteneciente
a los clientes o
a proveedores
externos
suministrada
CLASE DE CRITERIO DE OBJETIVO DE LA RECURSOS DE NUMERO DE
AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORIA LA AUDITORIA AUDITORES
E F M A M J J A S O N D
para su
utilizacin o
incorporacin
dentro de los
productos y
servicios.
3 Parte ISO 9001 Verificar el Viticos: 5 x
cumplimiento transporte
ISO 14001 del sistema de areo y
gestin de terrestre,
OHSAS 18001 calidad Recursos
financiero
para
auditoria