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01
PREVENCINDERIESGOSYMEDIO Revisin1 FECHA:12.2010
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NDICE
1. OBJETIVOYALCANCEDELMANUAL
2. INFORMACIONGENERALDECROVISA
3. DEFINICIONESYABREVIATURAS
4. DESCRIPCIONDELSISTEMAPdRGAIMPLEMENTADOENCROVISAS.A.C.
4.1 REQUISITOSGENERALES
4.2 POLITICADEPREVENCIONDERIESGOSYPOLITICAAMBIENTALDECROVISA
4.3 PLANIFICACION
4.3.1Seleccindeproyectos,identificacinyevaluacindepeligros,aspectos
ambientalesyaspectosambientalessignificativos
4.3.2Requisitoslegalesyotrosrequisitos
4.3.3Objetivosymetas
4.3.4Programasparaelcumplimientodeobjetivosymetas
4.4 IMPLEMENTACIONYOPERACINDELSISTEMA
4.4.1Estructuraorganizacionalyresponsabilidades
4.4.2Capacitacin,sensibilizacinycompetencia
4.4.3Comunicacinyconsultainternayexterna
4.4.4DocumentacindelSistemadeGestinPdRGA
4.4.5Controldeladocumentacin
4.4.6Controldelasoperaciones
4.4.7Planesderespuestaanteemergencias
4.5 VERIFICACIONYACCIONCORRECTIVA
4.5.1Monitoreoymedicindeldesempeo
4.5.2Noconformidades,incidentes,accidentesyaccionescorrectivas
4.5.3Registrosyadministracinderegistros
4.5.4Auditoras
4.6 REVISIONDELSISTEMA
MANUALDEGESTININTEGRADADE CRO.PdRGA.MA.01
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El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de CROVISA
S.A.C., es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado de
acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto
integradodeambasnormas,eincluyelossiguienteselementos:
Estructuraorganizacional.
Planificacindeactividades.
Establecimientoderesponsabilidades.
Prcticas.
Procedimientos.
Procesos.
Recursos.
El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, abarca los
procesosdeingenierayconstruccindeobrasciviles,obraselectromecnicasyedificaciones
desarrolladasporCROVISAS.A.C.
LoselementoscentralesdelSistema,estndescritosdeacuerdoalasiguienteestructura:
PolticasdePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental.
Planificacin.
ImplementacinyOperacin.
Verificacinyaccincorrectiva.
Revisinparalamejoracontinua.
El presente manual es elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos
establecidosenelprocedimientodeControldeDocumentos(CRO.PdRGA.PG.01).
1. OBJETIVOYALCANCEDELMANUAL
Objetivo:
ElpresentemanualtieneporobjetivodescribirloselementoscentralesdelSistemadeGestin
Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de
implementarlos de manera efectiva en las los proyectos, obras y operaciones de la empresa
con la finalidad de cumplir con nuestras Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin
Ambiental.
Alcance:
El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de CROVISA
S.A.C. abarca los procesos de ingeniera y construccin de todas las obras civiles, obras
electromecnicasyedificacionesdelosproyectosenlasqueparticipesolaoconsorciada.
EnestealcanceseencuentranincluidaslasactividadesrealizadasenObrasyOficinaPrincipal.
2. INFORMACIONGENERALDECROVISAS.A.C.
CROVISAS.A.C.esunaempresaconstructorapreocupadaporganarymantenerlaconfianzade
sus clientes a travs de un trabajo de calidad y a tiempo. Otorgando a sus trabajadores un
ambienteseguroydeincentivoasudesarrollo,respetandoelentornoenelqueejecutasus
obrasyprocurandounaarmoniosarelacinconlacomunidadengeneral.
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Desdesusinicioshaelaboradodiversosproyectosquecontribuyeronaldesarrollosostenible
del pas, asocindose posteriormente con Proyec S.A., empresa con gran experiencia en la
ejecucin de obras hidrulicas tanto de energa como de irrigacin, consiguiendo as
consolidarse en el mercado por su calidad, cumplimiento y su constante preocupacin en la
utilizacin de la innovacin tecnolgica, de manera que se optimice el uso de los recursos,
beneficiandoasalasociedadensuconjunto.
CROVISAS.A.C.ejecutasusobrassolaoconsorciada,enmarcandosiempresuactuardentrode
loestablecidoensuSistemaIntegradodePrevencindeRiesgosyMedioAmbiente.
3. DEFINICIONESYABREVIATURAS
AAS:AspectoAmbientalSignificativo.
Accidente detrabajo:Lesinorgnicaoperturbacinfuncional quesufreel trabajadorenel
centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista,
fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra
sbitamentesobreeltrabajadorodebidaalesfuerzodelmismo.
Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y
ambientaleseinterrupcindeprocesos.
Accincorrectiva:Accinqueseaplicaalascausasdeorigendeunanoconformidadyquela
eliminaenformadefinitiva.
Accinmitigadora:Accinqueseaplicaalascausasinmediatasdeunanoconformidadyque
laeliminaenformatemporal.
Accinpreventiva:Accintomadaantepotencialesnoconformidadesyqueestorientadaa
incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de
control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar no
conformidades.
Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales
significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las
medidaspreventivasestablecidasenlosestndaresy/oprocedimientoscorrespondientes,con
elfindeevitaraccidentesy/oimpactosambientalesnegativos.
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los
recursosnaturales,laflora,lafauna,lossereshumanosysusinterrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
quepuedeninteractuarconelambienteymodificarlo.
Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
ATS:AnlisisdeTrabajoSeguro.
AuditorResponsable:Auditorquelideraunprocesodeauditora.
Auditor:Personaconlacompetenciaparallevaracabounaauditora.
Auditora del SIG PdRGA: Auditora que verifica si los planes de prevencin de riesgos y
gestin ambiental cumplen con los lineamientos del sistema y han sido implementados y
ejecutados de manera que garanticen el cumplimiento de las polticas de Prevencin de
RiesgosyGestinAmbientaldeCROVISA.
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Auditoria:Procesodeverificacinsistemtico,independienteydocumentadoquedetermina
si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran
implementadosefectivamenteysisonadecuadosparalograrelcumplimientodelaspolticasy
objetivosdeunaorganizacin.
Calificacinparcial:Resultadoobtenidoalevaluarelcumplimientodelosrequisitos.
Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada
requisitoPCoAASidentificado.
Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para
disear,incorporarymantenermecanismosdeproteccinycontrolenlosprocedimientosde
trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la
conservacindelambienteylacontinuidaddelprocesodeconstruccin.
CEQ:CentraldeEquipos.
Charladeinduccin:Reuninenlacualelprevencionistaojefedeobratransfierealpersonal
que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su
permanenciaenlaobra.
Todoelpersonalqueingresaatrabajarenlaobra,deberecibirestaCharladeInducciny
firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos
asignados.
Charladeiniciodejornada:Reunindirigidaporcadacapatazdecuadrillaenlaqueserevisa
el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo
porrealizar.Estacharlaesdiariayobligatoriaantesdeliniciodelabores.
Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema
cuyocumplimientopuedaserverificadoatravsdeevidenciasobjetivas.
CuadroDirectivo:Reuninsemestralenlaqueseinformaalalneademando,losresultados
tcnico econmicos del semestre anterior y se presentan los objetivos y metas para el
siguientesemestre.
Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta
durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la
elaboracindeprocedimientoseinstrucciones.
EvaluacindeRiesgos:Procesogeneraldeestimacindelniveldelriesgoyladecisindesiel
riesgoesonotolerable.
Evidencia de auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
sonpertinentesparaloscriteriosdeauditorayquesonverificables.
Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de que un
Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin de sus
caractersticas.
Hallazgo:Resultadodelacomparacindelcriteriodeevaluacinconlaevidenciaobjetiva.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante
demaneratotaloparcialdelasactividades,productososerviciosdeunaorganizacin.
Incidente: (Cuasi Accidente) Acontecimiento no deseado que tiene el potencial de generar
lesionespersonales,daosmaterialesyambientaleseinterrupcindeprocesos.
Instruccin:Documentoquedescribelaformaderealizarunaactividadespecfica,realizable
porcualquierpersona.
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Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente de
Proyecto,GerentedeObra,oIngenieroResidente.
Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos,
procesos,documentos,sistemas,etc.
Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una
organizacin.
MedidasPreventivas:Mecanismosdeproteccinycontrolincorporadosalosprocedimientos
de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la
conservacindelambienteylacontinuidaddelprocesodeconstruccin.
Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a
CROVISAoapartedelamismaquetienesuorigenenlosobjetivosambientalesydeseguridad
ydebeserestablecidoycumplirseafindealcanzardichosobjetivos.
NoConformidad:Incumplimiento,desviacinoausenciadelosrequisitosespecificadosparael
desarrollodelasactividadesdeCROVISAS.A.C.
NoConformidadPotencial:Situacinquepuedeconstituirseenunanoconformidad.
Objetivo: Un fin, en trminos de desempeo de la seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente,queunaorganizacinhaestablecidoparalograrlo.
Parteinteresada:Individuoogrupointeresadooafectadoporeldesempeoambientalode
seguridaddeCROVISAS.A.C.
PeligroCrtico:Peligrocuyonivelderiesgoesmoderadoointolerable.
Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la
salud,daoalapropiedad,daosambientalesounacombinacindeestos.
PermisodeDesviacin:Autorizacintemporalparadejardecumpliralgunodelosrequisitos
delSIGPdRGA.
Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto
ambiental.
Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental: Documento que describe la forma de
implementarelSIGPdRGAenlosproyectosuobrasdeCROVISAS.A.C.
Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de CROVISA S.A.C. con relacin a su
desempeoyqueconstituyeelmarcodereferenciaparalaaccinydefinicindesusobjetivos
ymetas.
Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica,
asignandoresponsabilidadesacadaunadelaspersonasinvolucradas.
Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas
preventivasenlasactividadescrticas.
Registro.Documentoquepresentaresultadosobtenidosoqueproporcionaevidenciadelas
actividadesdesempeadas.
Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que CROVISA S.A.C. se ha
comprometidoacumplir,provenientesdeclientes,entidadesfinancieras,vecinos,ocualquier
otrapersonaoentidadinteresadaeneldesempeo,socialydeseguridaddelaempresayque
noformanpartedelgrupoderegulacioneslegales.
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Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o
Locales,aplicablesalosaspectosambientalesdeCROVISAS.A.C.,decumplimientoobligatorio.
Requisitos:Mecanismodecontroloproteccinaplicadoacadapeligroyaspectoambiental.
RiesgodelEntorno:Todoslosriesgosquenosonderivadosdelproceso.
Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una
organizacin,teniendoencuentasusobligacioneslegalesysuspropiaspolticasambientales,
deseguridadysaludocupacional.
Riesgo:Combinacindeprobabilidadyconsecuenciaenuneventopeligrosoespecfico.
RIINC:Reportedeinvestigacindeimpactos/noconformidades.
Seguridad:Estadoenelquelospeligrosestncontroladosmediantelaaplicacindemedidas
preventivas.
Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del
trabajadorfrenteasuseguridadyladesuscompaeros,losbienesdelaempresayelmedio
ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa,
subcontratistas,proveedoresyclientes.
SIGPdRGA:SistemaIntegradodePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental.
Sistemadegestinqueintegralaadministracindelosriesgosocupacionalesyambientales,
propios de las actividades de CROVISA S.A.C. Este sistema incluye la estructura de
organizacin, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesosyrecursosparadesarrollar,implementar,ejecutar,revisarymantenerlaspolticasde
prevencinderiesgosygestinambientaldelaempresa.
4. DESCRIPCINDELSISTEMADEGESTINPdRGAIMPLEMENTADOENCROVISAS.A.C.
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4.1 REQUISITOSGENERALES
ElSIGPdRGAdeCROVISA,sehadiseadotomandocomoreferencialasespecificaciones
de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 Es decisin de CROVISA mantener el
cumplimientodelosrequisitosdeambasnormas.
4.2 POLTICASDEPREVENCINDERIESGOSYGESTINAMBIENTAL
CROVISA empresa contratista de Obras Civiles y Electromecnicas, basa su
desempeo eficiente y eficaz, en el respeto a la salud, seguridad y bienestar de
todos sus integrantes, as como a los componentes ambientales y sociales del
entornoenelqueejecutasusobras.
Por ello desarrollamos una cultura de prevencin de los riesgos laborales y
ambientales, mediante un sistema de gestin, que involucra a todos nuestros
colaboradores, basado en el cumplimiento de la normativa vigente y sujeto al
principiodemejoracontinuadenuestrasactividades.
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 SELECCIN DE PROYECTOS, IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS Y
ASPECTOSAMBIENTALES
Seleccindeproyectos:
CROVISA S.A.C. evala todos los potenciales proyectos a travs del Proceso de
Selectividad,elcualincluyecriteriosdeseleccinambientalesydeseguridad,conel
findeidentificaraquellosqueresultanserviablesparalaorganizacin.Paraellose
describenlasactividades,responsablesycriteriosqueseutilizanparaevaluarcada
proyecto.Slolosproyectosqueapruebanestaseleccinsonconsideradosparala
etapadeelaboracindePresupuestos.*
IdentificacindePeligrosyAspectosAmbientales:
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4.3.2 REQUISITOSLEGALESYOTROSREQUISITOS
4.3.3 OBJETIVOSYMETAS
LaAltaDireccindeCROVISAanualmenteestablecesusobjetivosconsiderandolos
PeligrosyAspectosAmbientalessignificativosidentificados.Estosobjetivosquedan
documentados en los Objetivos Estratgicos Anuales de CROVISA. Los objetivos
seestablecenconsiderandolosiguiente:
Laconformidadconlaspolticasdeprevencinderiesgosyambiental.
Lospeligrosyaspectosambientalessignificativos.
Losrequisitoslegalesylosotrosrequisitosqueaplican.
La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos y
financieros.
Laoportunidaddeminimizarriesgos.
Losrequerimientosoperacionalesycomerciales.
Enelcaptulo4.3.4delpresentemanualsedescribeelmecanismoparaprogramar
elcumplimientodelosobjetivos.
LosobjetivosymetasparacadaproyectosonestablecidosporelJefedeObras,con
lafinalidaddecumplirlosobjetivosgeneralesdeCROVISA.*
4.3.4 PROGRAMASPARAELCUMPLIMIENTODEOBJETIVOSYMETAS
Enestecaptulo,sedescribeelmecanismoparaprogramarelcumplimientodelos
objetivos de CROVISA. Este mecanismo incluye la elaboracin del documento
Programaparaelcumplimientodeobjetivos.Dichodocumentoeselaboradopor
el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental cuyos
integrantessedetallanenelcaptulo4.4.1delpresentemanual.
Este Programa para el Cumplimiento de Objetivos es aprobado por la Alta
Direccin de CROVISA e incluido en el Plan General de Prevencin de Riesgos y
Gestin Ambiental, como lineamiento para el establecimiento de las metas
ambientales de cada proyecto. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la
siguienteinformacin:
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Objetivogeneral.
Objetivosespecficos.
Recursosasignados.
Actividadesespecficas.
Responsablesdecumplimiento.
Indicadoresdecumplimiento.
Cronograma.
El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las
disposicionesdescritasenelcaptulo4.5.1delpresentemanual.
4.4 IMPLEMENTACINYOPERACINDELSISTEMA
4.4.1 ESTRUCTURAORGANIZACIONALYRESPONSABILIDADES
Asesor Legal
Gerente de
Ingeniera
JefedePdRGA(Repre JefeGeneralde
sentantedelaDireccin) Obras
GerentedeObra CoordinadorOT
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4.4.2 CAPACITACIN,SENSIBILIZACINYCOMPETENCIA
2.Lospeligrosyaspectosambientalessignificativosexistentesopotencialesdesus
actividadesylosbeneficiosdeundesempeoresponsableduranteeldesarrollo
desuslabores.
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3.Susfuncionesyresponsabilidadesenlograrlaconformidadconlaspolticasylos
procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de
respuestaanteemergencias.
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Enestoscasossedebeponerespecialatencinalosrequisitoslegalesynolegales
relacionadosaaspectossociales.
LaAltaDireccin,atravsdesussesionesderevisin,determinalaconvenienciao
no, de informar a las partes interesadas acerca de su desempeo ambiental y de
seguridad,enloscasosenquenoexistaunrequisitolegalonolegalqueobliguea
ello. Esta decisin queda registrada en las actas de Revisin por parte de la Alta
Direccin.
4.4.4 DOCUMENTACINDELSISTEMADEGESTINPdRGA
ElSistemadeGestinPdRGAimplementadoporCROVISAseencuentradescritoen
el Manual del SIG PdRGA y en los documentos que l refiere. Para el caso de la
implementacindelSIGPdRGAencadaobra,elPrevencionistadeObraelaboraun
Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para la Obra, tomando como
referencialoslineamientosestablecidosenesteManual.Estedocumentodescribe
loselementoscentralesdelSIGysuinteraccin,yproveeunaguaparaaccedera
informacinmsdetalladasobreelfuncionamientodedeterminadoselementosdel
SIGPdRGA.EsteManualysusprocedimientossonelaboradosymantenidossegn
loindicadoenlaseccin4.4.5delpresentemanual.
4.4.5 CONTROLDELADOCUMENTACIN
4.4.6 CONTROLDELASOPERACIONES
CROVISAhaidentificadoatravsdelAnlisisdeRiesgos,loscontrolesoperativos
relacionadosconlosPeligrosyAspectosAmbientalesSignificativosasociadosalas
operacionesdelaempresa.
Estoscontrolesoperativostambinfuncionanparahacerfrenteasituacionesenlas
quesuausenciapodracausarincumplimiento,tantodelaspolticasdeprevencin
deriesgosyambiental,comodelosobjetivosymetasdeCROVISA.
LoscontrolesoperativosrequeridosparacadaobrasonseleccionadosporelJefede
Obras,delasMatricesdeControlOperacionalyMonitoreo,luegodeidentificar
losPeligrosyAspectosAmbientalesSignificativosasociadosalproyectoatravsde
las Matrices de identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales. Con esa
informacin, el Prevencionista de Obra elabora los documentos de control
operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de
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controloperacionaldelaobraylosincluyeenelPlanespecficodePrevencinde
RiesgosyGestinAmbientaldelaObra.
4.4.7 PLANESDERESPUESTAANTEEMERGENCIAS
4.5 VERIFICACIONYACCIONCORRECTIVA
4.5.1 MonitoreoyMedicindelDesempeo
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de calibracin del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad
acreditada.
El monitoreo del cumplimiento de los objetivos se realiza peridicamente por el
JefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental,alpreparar
lainformacindeentradadelaRevisinporpartedelaAltaDireccin.
El monitoreo del cumplimiento de las metas ambientales en obra se hace
mensualmente a travs del Panel de Control Obra y entregado al Gerente de
Operaciones.
4.5.2 NoConformidades,Incidentes,AccidentesyAccionesCorrectivas
4.5.3 RegistrosyAdministracindeRegistros
4.5.4 Auditoras
CROVISAhaestablecidoymantieneelProcedimientoAuditorasInternasdelSIG
PdRGA (CRO.PdRGA.PG.06) para la realizacin de auditoras peridicas a su SIG
PdRGAconelfindedeterminarsielsistemahasidoadecuadamenteimplementado
ymantenidoyparaverificarquelosdistintoselementosdelsistemaseanefectivos
yapropiadosparaalcanzarlosobjetivosymetaspropuestos.
Endichoprocedimientoseestableceelalcancedelasauditorias,lafrecuenciaylas
responsabilidades.
4.6 REVISIONDELSISTEMADEGESTION
La Alta Direccin revisa el SIG PdRGA en forma parcial en las reuniones del Comit
Directivorealizadasmensualmenteyenformacompletadosvecesalaoenreuniones
especialesdePrevencindeRiesgosyGestinAmbientalEnestosComits,elJefedel
Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental expone los resultados del
SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurarla conveniencia, adecuacin y
eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Direccin revisa y aprueba las propuestas
formuladas.
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Estarevisinincluyelaevaluacindeoportunidadesdemejoraylanecesidaddeefectuar
cambiosenelSIGPdRGA,incluyendounarevisinalasPolticasdePrevencindeRiesgos
yGestinAmbiental,ascomodelosobjetivos.
Paraefectuarestarevisin,elJefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestin
Ambiental y el Gerente Tcnico, consolidan y realizan una evaluacin preliminar de la
siguienteinformacin:
ResultadodelasauditoriasdelltimoaoalSIGPdRGA.
Resultadosdelosprogramasparaelcumplimientodeobjetivosymetas.
Informacinacercadeldesempeomedidoatravsdelosindicadores.
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Direccin en las
revisionesalSistema.
Esteanlisissellevaacaboconlafinalidaddeidentificarlosposiblespuntosdemejora,
evaluarlanecesidaddeefectuarcambiosenelSIGPdRGAyproponeraccionesdemejora
relacionadascon:
Nuevoscompromisosambientalesydeseguridad.
Inclusindenuevosobjetivosymetas.
Asignacinderecursos.
Otros.
LosresultadosdelarevisinporpartedelaAltaDireccinquedanregistradosenelacta
correspondienteparasuejecucinyseguimiento.CadaactaesconservadaporelJefedel
DepartamentodePrevencindeRiesgosyGestinAmbientalamaneraderegistro.