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MANUALDEGESTININTEGRADADE CRO.PdRGA.MA.

01
PREVENCINDERIESGOSYMEDIO Revisin1 FECHA:12.2010
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NDICE




1. OBJETIVOYALCANCEDELMANUAL

2. INFORMACIONGENERALDECROVISA

3. DEFINICIONESYABREVIATURAS

4. DESCRIPCIONDELSISTEMAPdRGAIMPLEMENTADOENCROVISAS.A.C.
4.1 REQUISITOSGENERALES
4.2 POLITICADEPREVENCIONDERIESGOSYPOLITICAAMBIENTALDECROVISA
4.3 PLANIFICACION
4.3.1Seleccindeproyectos,identificacinyevaluacindepeligros,aspectos
ambientalesyaspectosambientalessignificativos
4.3.2Requisitoslegalesyotrosrequisitos
4.3.3Objetivosymetas
4.3.4Programasparaelcumplimientodeobjetivosymetas

4.4 IMPLEMENTACIONYOPERACINDELSISTEMA
4.4.1Estructuraorganizacionalyresponsabilidades
4.4.2Capacitacin,sensibilizacinycompetencia
4.4.3Comunicacinyconsultainternayexterna
4.4.4DocumentacindelSistemadeGestinPdRGA
4.4.5Controldeladocumentacin
4.4.6Controldelasoperaciones
4.4.7Planesderespuestaanteemergencias

4.5 VERIFICACIONYACCIONCORRECTIVA
4.5.1Monitoreoymedicindeldesempeo
4.5.2Noconformidades,incidentes,accidentesyaccionescorrectivas
4.5.3Registrosyadministracinderegistros
4.5.4Auditoras

4.6 REVISIONDELSISTEMA

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El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de CROVISA
S.A.C., es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado de
acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto
integradodeambasnormas,eincluyelossiguienteselementos:

Estructuraorganizacional.
Planificacindeactividades.
Establecimientoderesponsabilidades.
Prcticas.
Procedimientos.
Procesos.
Recursos.

El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, abarca los
procesosdeingenierayconstruccindeobrasciviles,obraselectromecnicasyedificaciones
desarrolladasporCROVISAS.A.C.
LoselementoscentralesdelSistema,estndescritosdeacuerdoalasiguienteestructura:

PolticasdePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental.
Planificacin.
ImplementacinyOperacin.
Verificacinyaccincorrectiva.
Revisinparalamejoracontinua.

El presente manual es elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos
establecidosenelprocedimientodeControldeDocumentos(CRO.PdRGA.PG.01).


1. OBJETIVOYALCANCEDELMANUAL

Objetivo:
ElpresentemanualtieneporobjetivodescribirloselementoscentralesdelSistemadeGestin
Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de
implementarlos de manera efectiva en las los proyectos, obras y operaciones de la empresa
con la finalidad de cumplir con nuestras Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin
Ambiental.

Alcance:
El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de CROVISA
S.A.C. abarca los procesos de ingeniera y construccin de todas las obras civiles, obras
electromecnicasyedificacionesdelosproyectosenlasqueparticipesolaoconsorciada.
EnestealcanceseencuentranincluidaslasactividadesrealizadasenObrasyOficinaPrincipal.


2. INFORMACIONGENERALDECROVISAS.A.C.

CROVISAS.A.C.esunaempresaconstructorapreocupadaporganarymantenerlaconfianzade
sus clientes a travs de un trabajo de calidad y a tiempo. Otorgando a sus trabajadores un
ambienteseguroydeincentivoasudesarrollo,respetandoelentornoenelqueejecutasus
obrasyprocurandounaarmoniosarelacinconlacomunidadengeneral.


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Desdesusinicioshaelaboradodiversosproyectosquecontribuyeronaldesarrollosostenible
del pas, asocindose posteriormente con Proyec S.A., empresa con gran experiencia en la
ejecucin de obras hidrulicas tanto de energa como de irrigacin, consiguiendo as
consolidarse en el mercado por su calidad, cumplimiento y su constante preocupacin en la
utilizacin de la innovacin tecnolgica, de manera que se optimice el uso de los recursos,
beneficiandoasalasociedadensuconjunto.
CROVISAS.A.C.ejecutasusobrassolaoconsorciada,enmarcandosiempresuactuardentrode
loestablecidoensuSistemaIntegradodePrevencindeRiesgosyMedioAmbiente.

3. DEFINICIONESYABREVIATURAS

AAS:AspectoAmbientalSignificativo.
Accidente detrabajo:Lesinorgnicaoperturbacinfuncional quesufreel trabajadorenel
centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista,
fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra
sbitamentesobreeltrabajadorodebidaalesfuerzodelmismo.
Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y
ambientaleseinterrupcindeprocesos.
Accincorrectiva:Accinqueseaplicaalascausasdeorigendeunanoconformidadyquela
eliminaenformadefinitiva.
Accinmitigadora:Accinqueseaplicaalascausasinmediatasdeunanoconformidadyque
laeliminaenformatemporal.
Accinpreventiva:Accintomadaantepotencialesnoconformidadesyqueestorientadaa
incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de
control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar no
conformidades.
Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales
significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las
medidaspreventivasestablecidasenlosestndaresy/oprocedimientoscorrespondientes,con
elfindeevitaraccidentesy/oimpactosambientalesnegativos.
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los
recursosnaturales,laflora,lafauna,lossereshumanosysusinterrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
quepuedeninteractuarconelambienteymodificarlo.
Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
ATS:AnlisisdeTrabajoSeguro.
AuditorResponsable:Auditorquelideraunprocesodeauditora.
Auditor:Personaconlacompetenciaparallevaracabounaauditora.
Auditora del SIG PdRGA: Auditora que verifica si los planes de prevencin de riesgos y
gestin ambiental cumplen con los lineamientos del sistema y han sido implementados y
ejecutados de manera que garanticen el cumplimiento de las polticas de Prevencin de
RiesgosyGestinAmbientaldeCROVISA.


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Auditoria:Procesodeverificacinsistemtico,independienteydocumentadoquedetermina
si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran
implementadosefectivamenteysisonadecuadosparalograrelcumplimientodelaspolticasy
objetivosdeunaorganizacin.
Calificacinparcial:Resultadoobtenidoalevaluarelcumplimientodelosrequisitos.
Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada
requisitoPCoAASidentificado.
Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para
disear,incorporarymantenermecanismosdeproteccinycontrolenlosprocedimientosde
trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la
conservacindelambienteylacontinuidaddelprocesodeconstruccin.
CEQ:CentraldeEquipos.
Charladeinduccin:Reuninenlacualelprevencionistaojefedeobratransfierealpersonal
que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su
permanenciaenlaobra.
Todoelpersonalqueingresaatrabajarenlaobra,deberecibirestaCharladeInducciny
firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos
asignados.
Charladeiniciodejornada:Reunindirigidaporcadacapatazdecuadrillaenlaqueserevisa
el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo
porrealizar.Estacharlaesdiariayobligatoriaantesdeliniciodelabores.
Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema
cuyocumplimientopuedaserverificadoatravsdeevidenciasobjetivas.
CuadroDirectivo:Reuninsemestralenlaqueseinformaalalneademando,losresultados
tcnico econmicos del semestre anterior y se presentan los objetivos y metas para el
siguientesemestre.
Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta
durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la
elaboracindeprocedimientoseinstrucciones.
EvaluacindeRiesgos:Procesogeneraldeestimacindelniveldelriesgoyladecisindesiel
riesgoesonotolerable.
Evidencia de auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
sonpertinentesparaloscriteriosdeauditorayquesonverificables.
Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de que un
Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin de sus
caractersticas.
Hallazgo:Resultadodelacomparacindelcriteriodeevaluacinconlaevidenciaobjetiva.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante
demaneratotaloparcialdelasactividades,productososerviciosdeunaorganizacin.
Incidente: (Cuasi Accidente) Acontecimiento no deseado que tiene el potencial de generar
lesionespersonales,daosmaterialesyambientaleseinterrupcindeprocesos.
Instruccin:Documentoquedescribelaformaderealizarunaactividadespecfica,realizable
porcualquierpersona.

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Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente de
Proyecto,GerentedeObra,oIngenieroResidente.
Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos,
procesos,documentos,sistemas,etc.
Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una
organizacin.
MedidasPreventivas:Mecanismosdeproteccinycontrolincorporadosalosprocedimientos
de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la
conservacindelambienteylacontinuidaddelprocesodeconstruccin.
Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a
CROVISAoapartedelamismaquetienesuorigenenlosobjetivosambientalesydeseguridad
ydebeserestablecidoycumplirseafindealcanzardichosobjetivos.
NoConformidad:Incumplimiento,desviacinoausenciadelosrequisitosespecificadosparael
desarrollodelasactividadesdeCROVISAS.A.C.
NoConformidadPotencial:Situacinquepuedeconstituirseenunanoconformidad.
Objetivo: Un fin, en trminos de desempeo de la seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente,queunaorganizacinhaestablecidoparalograrlo.
Parteinteresada:Individuoogrupointeresadooafectadoporeldesempeoambientalode
seguridaddeCROVISAS.A.C.
PeligroCrtico:Peligrocuyonivelderiesgoesmoderadoointolerable.
Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la
salud,daoalapropiedad,daosambientalesounacombinacindeestos.
PermisodeDesviacin:Autorizacintemporalparadejardecumpliralgunodelosrequisitos
delSIGPdRGA.
Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto
ambiental.
Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental: Documento que describe la forma de
implementarelSIGPdRGAenlosproyectosuobrasdeCROVISAS.A.C.
Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de CROVISA S.A.C. con relacin a su
desempeoyqueconstituyeelmarcodereferenciaparalaaccinydefinicindesusobjetivos
ymetas.
Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica,
asignandoresponsabilidadesacadaunadelaspersonasinvolucradas.
Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas
preventivasenlasactividadescrticas.
Registro.Documentoquepresentaresultadosobtenidosoqueproporcionaevidenciadelas
actividadesdesempeadas.
Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que CROVISA S.A.C. se ha
comprometidoacumplir,provenientesdeclientes,entidadesfinancieras,vecinos,ocualquier
otrapersonaoentidadinteresadaeneldesempeo,socialydeseguridaddelaempresayque
noformanpartedelgrupoderegulacioneslegales.

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Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o
Locales,aplicablesalosaspectosambientalesdeCROVISAS.A.C.,decumplimientoobligatorio.
Requisitos:Mecanismodecontroloproteccinaplicadoacadapeligroyaspectoambiental.
RiesgodelEntorno:Todoslosriesgosquenosonderivadosdelproceso.
Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una
organizacin,teniendoencuentasusobligacioneslegalesysuspropiaspolticasambientales,
deseguridadysaludocupacional.
Riesgo:Combinacindeprobabilidadyconsecuenciaenuneventopeligrosoespecfico.
RIINC:Reportedeinvestigacindeimpactos/noconformidades.
Seguridad:Estadoenelquelospeligrosestncontroladosmediantelaaplicacindemedidas
preventivas.
Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del
trabajadorfrenteasuseguridadyladesuscompaeros,losbienesdelaempresayelmedio
ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa,
subcontratistas,proveedoresyclientes.
SIGPdRGA:SistemaIntegradodePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental.
Sistemadegestinqueintegralaadministracindelosriesgosocupacionalesyambientales,
propios de las actividades de CROVISA S.A.C. Este sistema incluye la estructura de
organizacin, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesosyrecursosparadesarrollar,implementar,ejecutar,revisarymantenerlaspolticasde
prevencinderiesgosygestinambientaldelaempresa.

4. DESCRIPCINDELSISTEMADEGESTINPdRGAIMPLEMENTADOENCROVISAS.A.C.























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4.1 REQUISITOSGENERALES
ElSIGPdRGAdeCROVISA,sehadiseadotomandocomoreferencialasespecificaciones
de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 Es decisin de CROVISA mantener el
cumplimientodelosrequisitosdeambasnormas.

4.2 POLTICASDEPREVENCINDERIESGOSYGESTINAMBIENTAL
CROVISA empresa contratista de Obras Civiles y Electromecnicas, basa su
desempeo eficiente y eficaz, en el respeto a la salud, seguridad y bienestar de
todos sus integrantes, as como a los componentes ambientales y sociales del
entornoenelqueejecutasusobras.
Por ello desarrollamos una cultura de prevencin de los riesgos laborales y
ambientales, mediante un sistema de gestin, que involucra a todos nuestros
colaboradores, basado en el cumplimiento de la normativa vigente y sujeto al
principiodemejoracontinuadenuestrasactividades.


4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 SELECCIN DE PROYECTOS, IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS Y
ASPECTOSAMBIENTALES

Seleccindeproyectos:

CROVISA S.A.C. evala todos los potenciales proyectos a travs del Proceso de
Selectividad,elcualincluyecriteriosdeseleccinambientalesydeseguridad,conel
findeidentificaraquellosqueresultanserviablesparalaorganizacin.Paraellose
describenlasactividades,responsablesycriteriosqueseutilizanparaevaluarcada
proyecto.Slolosproyectosqueapruebanestaseleccinsonconsideradosparala
etapadeelaboracindePresupuestos.*

IdentificacindePeligrosyAspectosAmbientales:

CROVISA S.A.C. ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de


Peligros y Evaluacin de Riesgos (CRO.PdRGA.PG.10) y el Procedimiento de
IdentificacindeAspectosAmbientalesSignificativos(CRO.PdRGA.PG.11)atravs
de los cuales se describe el mecanismo para la identificacin de los peligros y
aspectosambientalesdelasactividades,productososerviciosqueCROVISAS.A.C.
puede controlar y sobre los que tiene influencia. Los peligros y aspectos
ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos importantes sobre la
salud de sus trabajadores y el ambiente son considerados Peligros Crticos y
AspectosAmbientalesSignificativos.
Los Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos determinados para la
empresa, sirven como marco para la identificacin del los Peligros Crticos y
Aspectos Ambientales Significativos de cada proyecto tal como se describe en el
mismoprocedimiento.
Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el Comit Gerencial de
Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, por lo menos una vez cada dos aos
paraasegurarquesiguensiendoadecuadosalarealidaddelaempresa.

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Los Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para


establecer los objetivos de seguridad y ambientales de la empresa, tal como se
describeenelpunto4.3.3delpresentemanual.

4.3.2 REQUISITOSLEGALESYOTROSREQUISITOS

CROVISA ha establecido el procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y


Otros Requisitos para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems
requisitosrelacionadosaldesempeoambientalydeseguridaddelaempresa.
A travs de este procedimiento se describe el mecanismo para mantener
actualizada la base de datos de requisitos legales, que sirve de marco para la
identificacindelosrequisitosambientalesydeseguridaddecadaproyecto.
Los requisitos no legales, son aquellos que CROVISA se ha comprometido a
cumpliryqueprovienendelaspartesinteresadaseneldesempeoambientalyde
seguridaddeCROVISA,comoporejemplo:clientes,comunidades,municipalidades,
entidadesfinancieras,organizacionescivilesyaseguradorasderiesgoentreotras.
Lamodificacindelamatrizderequisitoslegales,conllevaaunanuevaevaluacin
delasignificanciadelosaspectosambientalesrelacionadosalnuevorequisito.

4.3.3 OBJETIVOSYMETAS

LaAltaDireccindeCROVISAanualmenteestablecesusobjetivosconsiderandolos
PeligrosyAspectosAmbientalessignificativosidentificados.Estosobjetivosquedan
documentados en los Objetivos Estratgicos Anuales de CROVISA. Los objetivos
seestablecenconsiderandolosiguiente:
Laconformidadconlaspolticasdeprevencinderiesgosyambiental.
Lospeligrosyaspectosambientalessignificativos.
Losrequisitoslegalesylosotrosrequisitosqueaplican.
La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos y
financieros.
Laoportunidaddeminimizarriesgos.
Losrequerimientosoperacionalesycomerciales.
Enelcaptulo4.3.4delpresentemanualsedescribeelmecanismoparaprogramar
elcumplimientodelosobjetivos.
LosobjetivosymetasparacadaproyectosonestablecidosporelJefedeObras,con
lafinalidaddecumplirlosobjetivosgeneralesdeCROVISA.*

4.3.4 PROGRAMASPARAELCUMPLIMIENTODEOBJETIVOSYMETAS
Enestecaptulo,sedescribeelmecanismoparaprogramarelcumplimientodelos
objetivos de CROVISA. Este mecanismo incluye la elaboracin del documento
Programaparaelcumplimientodeobjetivos.Dichodocumentoeselaboradopor
el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental cuyos
integrantessedetallanenelcaptulo4.4.1delpresentemanual.
Este Programa para el Cumplimiento de Objetivos es aprobado por la Alta
Direccin de CROVISA e incluido en el Plan General de Prevencin de Riesgos y
Gestin Ambiental, como lineamiento para el establecimiento de las metas
ambientales de cada proyecto. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la
siguienteinformacin:

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Objetivogeneral.
Objetivosespecficos.
Recursosasignados.
Actividadesespecficas.
Responsablesdecumplimiento.
Indicadoresdecumplimiento.
Cronograma.
El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las
disposicionesdescritasenelcaptulo4.5.1delpresentemanual.

4.4 IMPLEMENTACINYOPERACINDELSISTEMA

4.4.1 ESTRUCTURAORGANIZACIONALYRESPONSABILIDADES

La estructura organizacional de CROVISA est definida en el organigrama de la


empresa, cuya versin vigente es mantenida por la Alta Direccin. Las
responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos son comunicadas a cada
personaporlaGerenciaGeneraldelaempresa.
ParaefectosdemantenimientodelSIGPdRGA,laAltaDireccin haestablecidola
siguienteorganizacin:



Gerente General
AltaDireccin
Gerente General
Adjunto

Asesor Legal
Gerente de
Ingeniera

Gerente Gerente de Gerente de Gerente de


Comitde Comercial Operaciones Desarrollo Finanzas.
Implementacin

JefedePdRGA(Repre JefeGeneralde
sentantedelaDireccin) Obras

GerentedeObra CoordinadorOT

JefePdRGAObra Ing.deControl Ing.Produccin Administracin


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El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental ha sido


designado por la Alta direccin como su representante, asignndole la
responsabilidaddeimplementarymantenerelSIGPdRGA,ascomodeinformarel
desempeodelmismo.
LaAltaDireccinhacreadoelComitEjecutivodePrevencindeRiesgosyGestin
Ambiental con la finalidad de apoyar la implementacin del SIG PdRGA. Dicho
comitestintegradoporlossiguientesmiembros:

GerentedeIngeniera
GerenteTcnico
GerenteOperaciones
JefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental

Dicho comit designa a uno de sus miembros como secretario para efectos de
facilitar su funcionamiento. Esta designacin, as como cualquier otro acuerdo, se
registraenlasactasdelComit.
Las responsabilidades y autoridades del personal de CROVISA respecto al
mantenimiento del SIG PdRGA estn contenidas en el Manual de PdRGA y en los
documentosreferidosenl.
La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos necesarios para la
implementacinymantenimientodelSIGPdRGA.Estosrecursosincluyenrecursos
econmicos, recursos humanos, tiempo necesario para la implementacin y
mantenimientodelsistema,capacitacin,etc.
Para cada proyecto, el Jefe de obra es responsable de la implementacin del SIG
PdRGAatravsdelPlanEspecficodePrevencindeRiegosyGestinAmbientalde
la obra, el que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Plan General de
PrevencindeRiesgosyGestinAmbientaldeobra.

4.4.2 CAPACITACIN,SENSIBILIZACINYCOMPETENCIA

CROVISA identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal, cuyo


trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la salud de los
trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crtico en la implementacin y
mantenimientodelSIGPdRGA.Conesefin,sehanestablecidolosprocedimientos
de: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal
(CRO.PdRGA.PG.07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra
(CRO.PdRGA.PG.08).
A travs de estos procedimientos, se describe el mecanismo para identificar las
caractersticas de competencia del personal clave, identificar las necesidades de
capacitacinyevaluarsucompetenciaperidicamente.Asimismosedescribenlos
mecanismosparamanteneralpersonalconscientede:
1.La importancia del cumplimiento de las polticas de prevencin de riesgos y
ambientalydelosprocedimientosyrequisitosdelSIGPdRGA.

2.Lospeligrosyaspectosambientalessignificativosexistentesopotencialesdesus
actividadesylosbeneficiosdeundesempeoresponsableduranteeldesarrollo
desuslabores.

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3.Susfuncionesyresponsabilidadesenlograrlaconformidadconlaspolticasylos
procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de
respuestaanteemergencias.

4. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos


operativosenlosPlanesdePrevencindeRiesgosyGestinAmbientaldeObra
ylosotrosrequisitosdelSIGPdRGA.

4.4.3 COMUNICACININTERNAYEXTERNA

CROVISA ha establecido que las comunicaciones internas relacionadas a la


Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la empresa se realicen por
intermedio del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin
Ambientaly deJefesde Obra,atravsdelosdiferentescanalesdecomunicacin
implementadosenlaempresa(email,telfono,fax,memos).Conestefin,sehan
implementado cartillas que informan al personal de la empresa acerca de este
mecanismo,lascualessemantienendispuestastantoenlasoficinasdelaempresa
como en las obras. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA y del
PrevencionistadeObramantenerlascartillasconinformacinvigente.
Las comunicaciones que se reciben por escrito (cartas, oficios, etc.) y reportes de
observacin, que estn relacionadas al desempeo ambiental y de seguridad de
CROVISA, son registradas en un ARCHIVO denominado "Comunicaciones
Ambientales y de Seguridad, mantenido por el Jefe del Departamento de PdRGA
enOficinaPrincipalyporelJefedeObraenlaobra.Estascomunicacionessonuna
fuente de identificacin de no conformidades y oportunidades de mejora, por lo
que, para cada una de ellas, el Jefe del Departamento de PdRGA y/o el Jefe de
Obra, deben registran las acciones tomadas en el archivo respectivo (Nota: No es
obligatoriotomarunaaccinparacadacomunicacin,peroladecisindenotomar
unaaccindebequedarregistrada).
Lascomunicacionesexternas,esdecirconlaspartesinteresadaseneldesempeo
ambiental y de seguridad de la empresa, se realizan a travs de diferentes
funciones, dependiendo de cada parte interesada, de acuerdo a la siguiente
relacin:
Clientespotenciales:GerenteComercial.
Clientesconproyectosenejecucin:GerentedeOperaciones.
Ministerios u otras entidades de gobierno: Gerente Tcnico / Jefe del rea
Legal.
Municipalidadescorrespondientesaloslugaresdeejecucindeobras:Jefede
obra.
Otras partes interesadas: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y
GestinAmbiental(paralaOficinaPrincipal)/JefedeObra(paralaobra).

Cada responsable identificado en la lista anterior, mantiene los registros de las
comunicacionescursadasydelasdecisionesyaccionestomadas.
Un tipo de comunicacin externa muy importante es aquella que se lleva a cabo
conlascomunidadesdelaslocalidadesdondeseejecutanobras,especialmenteen
laSierraySelva.

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Enestoscasossedebeponerespecialatencinalosrequisitoslegalesynolegales
relacionadosaaspectossociales.
LaAltaDireccin,atravsdesussesionesderevisin,determinalaconvenienciao
no, de informar a las partes interesadas acerca de su desempeo ambiental y de
seguridad,enloscasosenquenoexistaunrequisitolegalonolegalqueobliguea
ello. Esta decisin queda registrada en las actas de Revisin por parte de la Alta
Direccin.

4.4.4 DOCUMENTACINDELSISTEMADEGESTINPdRGA

ElSistemadeGestinPdRGAimplementadoporCROVISAseencuentradescritoen
el Manual del SIG PdRGA y en los documentos que l refiere. Para el caso de la
implementacindelSIGPdRGAencadaobra,elPrevencionistadeObraelaboraun
Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para la Obra, tomando como
referencialoslineamientosestablecidosenesteManual.Estedocumentodescribe
loselementoscentralesdelSIGysuinteraccin,yproveeunaguaparaaccedera
informacinmsdetalladasobreelfuncionamientodedeterminadoselementosdel
SIGPdRGA.EsteManualysusprocedimientossonelaboradosymantenidossegn
loindicadoenlaseccin4.4.5delpresentemanual.

4.4.5 CONTROLDELADOCUMENTACIN

CROVISA ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos


(CRO.PdRGA.PG.01).Esteprocedimientodescribecmosecontrolalaelaboracin,
revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de los documentos del
sistema.Elprocedimientoaseguraquelasversionesvigentesestndisponiblesen
todosloslugaresdondeserealicenactividadesparaelfuncionamientoefectivodel
SIGPdRGAyquelosdocumentosobsoletosseanretiradosdelospuntosdeemisin
yuso.
Atravsdeesteprocedimiento,seaseguraquelosdocumentosdelSIGPdRGAsean
legibles, fechados (con fechas de revisin) e identificados con facilidad, as como
conservadosyarchivadosdemaneraordenada.

4.4.6 CONTROLDELASOPERACIONES

CROVISAhaidentificadoatravsdelAnlisisdeRiesgos,loscontrolesoperativos
relacionadosconlosPeligrosyAspectosAmbientalesSignificativosasociadosalas
operacionesdelaempresa.

Estoscontrolesoperativostambinfuncionanparahacerfrenteasituacionesenlas
quesuausenciapodracausarincumplimiento,tantodelaspolticasdeprevencin
deriesgosyambiental,comodelosobjetivosymetasdeCROVISA.

LoscontrolesoperativosrequeridosparacadaobrasonseleccionadosporelJefede
Obras,delasMatricesdeControlOperacionalyMonitoreo,luegodeidentificar
losPeligrosyAspectosAmbientalesSignificativosasociadosalproyectoatravsde
las Matrices de identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales. Con esa
informacin, el Prevencionista de Obra elabora los documentos de control
operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de

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controloperacionaldelaobraylosincluyeenelPlanespecficodePrevencinde
RiesgosyGestinAmbientaldelaObra.

4.4.7 PLANESDERESPUESTAANTEEMERGENCIAS

CROVISA ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante emergencias


ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los
potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores,
derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el
prevencionista de obra y puestos a consideracin del Jefe del Departamento de
PrevencindeRiesgosyGestinAmbientalparasurevisinyaprobacin.
Los planes de emergencia son puestos a prueba peridicamente en las obras,
siguiendoelprogramadesimulacrosestablecidoporelPrevencionistadeobraenel
PlanespecficodePrevencindeRiesgosyGestinAmbientaldelaObra.EnOficina
Principal y Almacn los simulacros son puestos a prueba por el Jefe del
Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y por el Jefe de
Almacn Central respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el
Prevencionistadeobra,JefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestin
Ambiental y el Jefe del Almacn Central elaboran un reporte indicando las
observacionesyrecomendacionesdemejoraidentificadasatravsdelsimulacro.
CROVISA revisa y actualiza peridicamente sus planes de respuesta ante
emergencias para adecuarlos a la realidad de cada obra. Estos planes especficos
sonincluidosenelPlanespecficodePrevencindeRiesgosyGestinAmbientalde
laobra.

4.5 VERIFICACIONYACCIONCORRECTIVA

4.5.1 MonitoreoyMedicindelDesempeo

CROVISA ha establecido y mantiene un proceso para monitorear y medir la


implementacinydesempeodelSIGPdRGAencadaproyectouobra.Esteproceso
incluye el monitoreo y medicin de las caractersticas ms importantes de las
operaciones y actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo
significativosobreelambienteylasaluddelostrabajadores.
Los indicadores de monitoreo, as como los responsables de su medicin, se
identificanenlasmatricesdecontroloperacionalymonitoreoparacadaPeligroy
Aspecto Ambiental Significativo y son incluidas en los Planes Especficos de
PrevencindeRiesgosyGestinAmbientaldelaObra.
Asimismo,CROVISAhaestablecidoelprocedimientoMonitoreodelCumplimiento
Legal (CRO.PdRGA.PG.09) el cual describe las actividades necesarias para evaluar
peridicamente el cumplimiento de las leyes ambientales, de seguridad y salud
ocupacionalyotrosrequisitosqueaplican.
Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o instrumentos
especficos sern subcontratadas a proveedores calificados; para tal fin, el
Prevencionistadeobratienelaresponsabilidaddesolicitarunacopiadelcertificado

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de calibracin del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad
acreditada.
El monitoreo del cumplimiento de los objetivos se realiza peridicamente por el
JefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestinAmbiental,alpreparar
lainformacindeentradadelaRevisinporpartedelaAltaDireccin.
El monitoreo del cumplimiento de las metas ambientales en obra se hace
mensualmente a travs del Panel de Control Obra y entregado al Gerente de
Operaciones.
4.5.2 NoConformidades,Incidentes,AccidentesyAccionesCorrectivas

CROVISA ha establecido el Procedimiento Control de No Conformidades


(CRO.PdRGA.PG.12)enelquesedefinenlasresponsabilidadesyautoridadesparael
manejo e investigacin de las no conformidades, indicando las acciones
encaminadas a mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el
mecanismodetomadeaccionescorrectivasopreventivasparaeliminarlascausas
denoconformidadrealopotencial.

4.5.3 RegistrosyAdministracindeRegistros

CROVISA ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Registros


(CRO.PdRGA.PG.02) para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los
registros del PdRGA. El procedimiento tambin asegura que los registros sean
legibles,identificablesytrazablesalaactividad,productooservicioimplicado.
Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables indicados en
cadaprocedimiento,detalformaquepuedanserrecuperadosfcilmenteyestn
protegidos contra daos, deterioro o prdida. Los registros son identificados en
cadaprocedimientodelSIGPdRGAyenelMaestrodeDocumentosyRegistros.*

4.5.4 Auditoras

CROVISAhaestablecidoymantieneelProcedimientoAuditorasInternasdelSIG
PdRGA (CRO.PdRGA.PG.06) para la realizacin de auditoras peridicas a su SIG
PdRGAconelfindedeterminarsielsistemahasidoadecuadamenteimplementado
ymantenidoyparaverificarquelosdistintoselementosdelsistemaseanefectivos
yapropiadosparaalcanzarlosobjetivosymetaspropuestos.
Endichoprocedimientoseestableceelalcancedelasauditorias,lafrecuenciaylas
responsabilidades.

4.6 REVISIONDELSISTEMADEGESTION

La Alta Direccin revisa el SIG PdRGA en forma parcial en las reuniones del Comit
Directivorealizadasmensualmenteyenformacompletadosvecesalaoenreuniones
especialesdePrevencindeRiesgosyGestinAmbientalEnestosComits,elJefedel
Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental expone los resultados del
SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurarla conveniencia, adecuacin y
eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Direccin revisa y aprueba las propuestas
formuladas.

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Estarevisinincluyelaevaluacindeoportunidadesdemejoraylanecesidaddeefectuar
cambiosenelSIGPdRGA,incluyendounarevisinalasPolticasdePrevencindeRiesgos
yGestinAmbiental,ascomodelosobjetivos.
Paraefectuarestarevisin,elJefedelDepartamentodePrevencindeRiesgosyGestin
Ambiental y el Gerente Tcnico, consolidan y realizan una evaluacin preliminar de la
siguienteinformacin:
ResultadodelasauditoriasdelltimoaoalSIGPdRGA.
Resultadosdelosprogramasparaelcumplimientodeobjetivosymetas.
Informacinacercadeldesempeomedidoatravsdelosindicadores.
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Direccin en las
revisionesalSistema.

Esteanlisissellevaacaboconlafinalidaddeidentificarlosposiblespuntosdemejora,
evaluarlanecesidaddeefectuarcambiosenelSIGPdRGAyproponeraccionesdemejora
relacionadascon:

Nuevoscompromisosambientalesydeseguridad.
Inclusindenuevosobjetivosymetas.
Asignacinderecursos.
Otros.

LosresultadosdelarevisinporpartedelaAltaDireccinquedanregistradosenelacta
correspondienteparasuejecucinyseguimiento.CadaactaesconservadaporelJefedel
DepartamentodePrevencindeRiesgosyGestinAmbientalamaneraderegistro.

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