PROCEDIMIENTOPARALA

PREVENCINDERIESGOSY GESTINPROYECTOS
CRO.PSG.PG.52 Versin01
GESTINAMBIENTAL
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Mariella Diaz Jose Rojas Guillermo Villanueva

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1. OBJETIVO

Servir de gua a la lnea de mando en la implementacin del Sistema Integrado de

Gestin de PdR/GA de CROVISA, indicando las principales responsabilidades y
actividades.

2. DESARROLLO

2.1. Coordinacin inicial con Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin

Ambiental.

La configuracin inicial de la gestin de PdR/GA del Proyecto se lleva a cabo en

las sesiones de coordinacin con las reas de Soporte1 efectuadas durante el
Arranque del Proyecto.

Los asistentes obligatorios a estas sesiones son:

El Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto.
El Jefe de PdR/GA asignado al proyecto o en su defecto el prevencionista del
rea de Presupuestos.
El Jefe del Dpto. de PdR/GA de CROVISA.

De manera opcional se puede convocar al Gerente Tcnico de CROVISA, si es

que el proyecto lo cree conveniente.

Los requisitos necesarios para levar a cabo la reunin son los siguientes:
Expediente Tcnico
Presupuesto asignado
Plan de Trabajo vigente
Plan de PdR/GA en su versin preliminar (elaborado por el prevencionista del
rea de Presupuestos).

La agenda a tratar incluye los siguientes puntos:

Determinacin del equipo de PdR/GA.
Definicin de los recursos para el rea de PdR/GA.
Definir la fecha de entrega del Plan de PdR/GA en su versin 01.
Identificar los requisitos contractuales de Seguridad y Medio Ambiente.
Identificacin de actividades crticas.
Aplicabilidad de Planes de PdR/GA de Proyectos similares anteriores.

Las sesiones deben finalizar con un Acta de acuerdos, donde se establece:

Estructura del equipo de PdR/GA.
Recursos asignados al equipo de PdR/GA.
Fecha de entrega del Plan de PdR/GA en su versin 01.
Acciones preventivas para actividades crticas.

1
Ver procedimiento CRO.SGP.PG.05

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Posterior a estas sesiones, el Jefe de PdR/GA o en su defecto el prevencionista

del Area de Presupuestos, desarrolla la versin 01 del Plan de PdR/GA del
Proyecto, que deber contener como mnimo:
Anlisis de Riesgos
Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa de auditoras internas y externas
Plan de Respuesta ante emergencias

Se procurar formalizar el sistema de gestin de PdR/GA en la Reunin de

Transferencia y Arranque, siendo el GP y/o Residente de Proyecto el responsable
de presentar la siguiente informacin:
Estructura del equipo de PdR/GA.
Fecha de entrega del Plan de PdR/GA en su versin 01.
Acciones preventivas para actividades crticas.

2.2 Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental

El rea de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, siguiendo con las polticas

de CROVISA, ha desarrollado el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin
Ambiental, que se basa en los siguientes criterios para su elaboracin:

Disposiciones legales sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente que resulten

aplicables al proyecto.
Poltica de Prevencin de Riesgos de CROVISA
Poltica de Gestin Ambiental de CROVISA
Manual del SIG PdR/GA de CROVISA
Polticas y Procedimientos del Cliente referidos a seguridad, salud y medio
ambiente.
Contrato.
Puntos de control.
La versin preliminar del Plan de PdR/GA.

El Plan de PdR/GA debe contener:

1. Objetivo del Plan.

2. Descripcin del Sistema Integrado de Gestin PdR/GA.
3. Responsabilidades de elaboracin, implementacin ejecucin del plan.
4. Elementos del Plan:
4.1 Objetivos y metas.
4.2 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Identificacin de peligros y aspectos ambientales.
4.4 Control operacional.
4.5 Desarrollo de competencias en PdR/GA.
4.6 Verificacin y accin correctiva.
4.7 Planes de respuesta ane emergencias.
5. Aseguramiento de la implementacin del plan de PdR/GA.
5.1 Programa de auditoras.
5.2 Comit tcnico de PdR/GA del Proyecto.
5.3 Reunin de inicio con empresas subcontratistas y prestadoras de servicio.
5.4 Poltica de reconocimiento por buen desempeo en seguridad.

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5.5 Calificacin de la conducta preventiva del trabajador.

El Jefe del PdR/GA del Proyecto es el responsable de desarrollar y administrar

el Plan de PdR/GA, y la Lnea de Mando es la encargada de implementar dicho
Plan. As mismo el GP y/o RP es responsable de garantizar dicha
implementacin. El prevencionista debe asistir a la lnea de mando en el
cumplimiento de las funciones que les compete en la implementacin y
ejecucin del Plan de PdR/GA del Proyecto.

El Plan de PdR/GA en su versin preliminar debe estar desarrollado antes del

inicio del proyecto.

2.3 Documentos del SIG PdR/GA

En el siguiente cuadro se presentan los documentos y registros manejados por el

Departamento de PdR/GA de CROVISA cuya descripcin y detalle se encuentran
en el Manual de PdR/GA de CROVISA.

Documento
SIG PdRGA Documento Principal Cdigo Cdigo
Relacionado
ProcedimientodeIdentificacindePeligrosy MatrizdeIdentificacinde
EvaluacindeRiesgos peligros
MatrizdeIdentificacinde
Identificacinyevaluacin ProcedimientodeIdentificacindeAspectos aspectosambientales
depeligrosyaspectos Ambientales ndicedeaspectos
ambientales ambientalessignificativos
Planificacin

Requisitoslegalesyotros ProcedimientodeIdentificacindeRequisitos
requisitos
Objetivosymetas
Programasparael
cumplimientodeobjetivos
ymetas
Estructuray EstndardeFuncionesdelJefedePrevencinde
responsabilidades
Implementacin y operacin
InstruccindeMapeodeProcesos Noaplica
MatrizdeEvaluacinde
InstruccindeEvaluacindeSignificancia
Significancia
Requisitoslegalesde
LegalesyOtrosRequisitos aspectosambientales
ManualdeGestinIntegradadePrevencinde
Noaplica
RiesgosyMedioAmbientedeCROVISA
Programade
ManualdeGestinIntegradadePrevencinde
implementacindelneasde
RiesgosyMedioAmbientedeCROVISA
accin
EstndardeResponsabilidadesdelaLneade
Noaplica
MandoyreaAdministrativadelaObra
Noaplica
RiesgosyGestinAmbientaldelaObra

EstndardeResponsabilidadesdeEmpresas
Noaplica
SubcontratistasoPrestadorasdeServicio
ProcedimientodeCapacitacinySensibilizacin

delPersonaldelaOficinaPrincipal
Registrodecapacitacin
Capacitacin, Programadecapacitacin
sensibilizaciny paralaLneadeMando
evaluacinde ProcedimientodeCapacitacinySensibilizacin MatrizdeControlde
competencia dePuestosClavesenObra CapacitacinparaIngenieros
MatrizdeControlde
Capacitacinpara
SupervisoresyCapataces
ManualdeGestinIntegradadePrevencinde
Comunicacinyconsulta Noaplica
RiesgosyMedioAmbientedeCROVISA
Documentacindel Manual de Gestin Integrada de Prevencin de
Noaplica
sistema RiesgosyMedioAmbientedeCROVISA

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Responsabilidadesparael
controldedocumento
ProcedimientodeControldedocumentos
Maestrodedocumentosy
Controldela
RegistrosdeSIGPdR
documentacin
Procedimiento de Solicitud de Permiso de
Noaplica
Desviacin
Requisitos previos al inicio
deactividades
Matriz de control
operacionaldeseguridad
Controldelasoperaciones ProcedimientodeControlOperacional Matriz de control
operacional de medio
ambiente
Anlisis de trabajo seguro
(ATS)
Procedimiento de Actuacin en Caso de
Noaplica
AccidentesoEmergenciasMdicas
Planesderespuestaante
Lineamientos para el Desarrollo del Plan de
emergencias Noaplica
RespuestaanteEmergencias
Matrizdecumplimientolegal
ProcedimientodelMonitoreodelCumplimiento Tabladereferenciade
Legal procedimientosyprotocolos
demedicin
Papeleta de notificacin de
riesgo

ProcedimientodeCalificacindelaConducta Informe complementario de

PreventivadelTrabajador notificacinderiesgo
Monitoreoymedicindel
desempeo Resumen mensual de
notificacinderiesgo
Ficha de evaluacin
Verificacin y accin correctiva

ProcedimientodeEvaluacindelDesempeoen ambiental
SeguridadyMedioAmbiente Ficha de evaluacin de
seguridad
PaneldeIndicadoresde
InstruccindeInformesMensuales
desempeo
Reportedeevidencia
objetiva
ProcedimientodeControldeNoconformidades Reportedeinvestigacinde

impactos/Noconformidades
Noconformidades,
RelacindeRIINCs
incidentes,accidentesy
Reporte de investigacin de
accionescorrectivas
ProcedimientodeReporte,Investigaciny accidenteseincidentes
Registrodeaccidenteseincidentes Resumen mensual de
accidentes
Registrosyadministracin
ProcedimientodeControldeRegistros Noaplica
deregistros
Programa anual de

auditorasinternasenobra
Plandeauditorasexternas
Informedeauditoria
Auditorias ProcedimientodeAuditorasInternas
Programa anual de

auditorasExternas
Lista de auditores internos y

externos

La ruta para acceder a estos documentos se muestra en la figura y se adjunta dentro

de los anexos, el archivo Maestro de Documentos y Registros SIG PdR/GA, como
gua para facilitar la ubicacin de cada documento.

INSERTAR RUTA UNA VEZ CREADOS LOS DOCUMENTOS

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2.4 Flujo de documentos y registros del Dpto. de PdR/GA

En el siguiente cuadro se presenta el flujo que siguen los documentos y registros

de PdR/GA manejados por el Proyecto:

Quinlorevisa Quinlorecibey/o
DocumentodeRegistro Quinloelabora
yvalida archiva
PrevencionistaeIngenierode
MatrizdeIdentificacindePeligros GP/RP Prevencionista
Produccin
MatrizdeIdentificacindeAspectos PrevencionistaeIngenierode
GP/RP Prevencionista
Ambientales Produccin
ProgramadeImplementacindeLneasde JefedeDpto.de
Prevencionista GP/RP
Accin PdRGA
RegistrodeCapacitacin Responsablededictarlacharla Prevencionista Prevencionista
PrevencionistaeIngenierode
ProgramadeInstruccin GP/RP Prevencionista
Produccin
ProgramadeSensibilizacin Prevencionista GP/RP Prevencionista
ProgramadeCharlasEspeciales Prevencionista GP/RP Prevencionista
ProgramadeCapacitacinparaSupervisores
Prevencionista GP/RP Prevencionista
yCapataces
PrevencionistaeIngenierode
MatrizdeControlOperacionaldeSeguridad GP/RP Prevencionista
Produccin
MatrizdeControlOperacionaldeMedio PrevencionistaeIngenierode
GP/RP Prevencionista
Ambiente Produccin
Ingenierode
AnlisisdeTrabajoSeguro(ATS) Capataz Prevencionista
Produccin
ListadeVerificacin(elaboracinde PrevencionistaeIngenierode
GP/RP Prevencionista
formato) Produccin
RequisitosPreviosalIniciodeActividades IngenierodeProduccin Prevencionista Prevencionista
Permisosdetrabajo IngenierodeProduccin NoAplica Prevencionista
Reportedeevidenciaobjetiva(boletade
IngenierodeProduccin GP/RP Prevencionista
observacin)
ReportedeInvestigacindeImpactos/No
Prevencionista GP/RP Prevencionista
Conformidades
RelacindeRIINCs Prevencionista GP/RP Prevencionista
ReportedeInvestigacindeAccidentese
Prevencionista GP/RP Prevencionista
Incidentes
ResumenMensualdeAccidentes Prevencionista GP/RP Prevencionista
ProgramadeAuditorasInternasenel
Prevencionista GP/RP Prevencionista
Proyecto
InformedeAuditora Prevencionista GP/RP Prevencionista
ActadelComitdePdRGA Prevencionista GP/RP Prevencionista
GP/RPe JefedelDpto.de
PapeletadeNotificacindeRiesgo Prevencionista Ingenierode PdRGAy
Produccin Prevencionista
GP/RPe JefedelDpto.de
InformeComplementariodeNotificacinde
Prevencionista Ingenierode PdRGAy
Riesgo
Produccin Prevencionista
GP/RPe JefedelDpto.de
ReporteMensualdeNotificacindeRiesgo Prevencionista
Ingenierode PdRGAy

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CR
RO.PSG.PG.5
52 Versi
n01
GESSTINAM
MBIENTAL
FEC
CHA:20.01.20
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Producci
n Prevvencionista
GP: Gerente de
e Proyecto
RP: R
Residente de
d Proyectoo

2.5 Sistema Integrado de

d Gestin de PdR/GA
A de CROV
VISA

El Sistema
a Integrado
o de Gestin
n de PdR/G
GA se repres
senta mediante el sigu
uiente
grfico:

PRE
EVENCI
N DE RIIESGOS Y MEDIO
O AMBIE
ENTE

Identificaci
nyevaluaci nde
peligrosyasspectosambieentales
Requisitosleegalesyotrossrequi
sitos,objetivvosymetas
Programasp paraelcumpliimien
todeobjetivvosymetas

Revisinpor Plan
nificacin
n
Alta
laA
Direcccin
PO
OLTICA

Verificaciny
Imple
ementacin
acccin yO
Operacin
correectiva

Moonitoreoymedicindeldessem
Estructuraayresponsabilidades
peo
Capacitacin,sensibilizaaciny
NOOconformidad des,incidentess,ac
evaluacinndecompetencia
cideentesyaccion
nescorrectivaas
Comunicaccinyconsultta
ReggistrosyAdmiinistracinderegis
Documenttacindelsistema
tros
Controldeeladocumenttacin
Audditoras
Controldeelasoperacionnes
Planesderespuestaantteemer
gencias

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El prevencionista es el encargado de establecer canales de comunicacin con

los representantes de Seguridad y Medio Ambiente del cliente con el propsito
de transmitirles el compromiso de CROVISA con sus polticas y reglamentos.

2.6 Informe Mensual de PdR/GA

Para asegurar el cumplimiento del Plan de PdR/GA y el correcto manejo del

proyecto dentro de los lineamientos de la Gestin de Riesgos Ambientales se ha
desarrollado el Informe Mensual de PdR/GA, el mismo que incluye:

1. Panel de Indicadores de PdR/GA:

ndice de Frecuencia.
ndice de Gravedad.
ndice de Capacitacin.
ndice Ambiental.
ndice de Seguridad.
ndice de desempeo
Inversin EPI-SPC.
Cumplimiento lnea de mando.
Calificacin de auditora.

2. Resumen de Accidentes.

3. Reporte Mensual de Notificaciones de Riesgo (deben incluirse todas las

Notificaciones de Riesgo impuestas durante el ao vigente).

4. ndice de Desempeo Operacional Ambiental.

5. ndice de Desempeo Operacional de Seguridad.

6. Relacin de RIINCs (deben incluirse todas las No Conformidades

detectadas durante el ao vigente)

7. Anlisis Estadstico de No Conformidades.

8. Informe de auditora del Sistema Integrado de Gestin de PdR/GA.

El Prevencionista es el Responsable de elaborar el Informe Mensual de

PdR/GA.

El Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto, es el responsable de enviar

el Informe Mensual de PdR/GA, el 5to da de cada mes, al Gerente de
Operaciones con copia al Gerente General y al Jefe del Dpto. de PdR/GA de
CROVISA.

El siguiente grfico muestra el flujo general de toda la informacin relacionada

a todo el proceso de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, y se hace

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nfasis en la informacin a incluir en el Informe Mensual de PdR/GA que se

muestra en los cuadros sombreados de color plomo claro.

PANELDEINDICADORES ACCIONESOFUENTES
DATOS DOCUMENTO/REGISTRO
DEPERFORMANCE DEINFORMACIN

Cumplimiento de
lnea de mando

ndice de Nmero de Registro de

Capacitacin Capacitaciones Capacitaciones Capacitaciones

Ficha de Evaluacin de
ndice Ambiental
Desempeo Ambiental
Inspecciones

Ficha de Evaluacin de
ndice de Seguridad Desempeo de Seguridad

Inversin de Inversin de EPI-

EPI-SPC SPC

ndice de Gravedad Horas Hombre Administracin

ndice de ndice de Cantidad de

Desempeo Frecuencia Personal

Das Perdidos Resumen de Informe de

Accidentes Investigacin Accidentes

Nmero de
Accidentes

Calificacin de
Auditora Informe de Auditora
del SIG PdRGA Auditora

Relacin de RIINCs
RIINC

Anlisis Estadstico de
No Conformidades Acto o Condicin
Insegura

Reporte Mensual de Notificacin de

Notificaciones de Riesgo riesgo

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2.7 Duplicidad de requisitos, SIG PdR/GA vs. Sistema de Gestin del Cliente

En caso exista duplicidad de requisitos entre el SIG PdR/GA y el Sistema de

Gestin del Cliente, se proceder de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento CRO PdR/GA PG 03 (Solicitud de permiso de Desviacin).

2.8 Matriz de Responsabilidades

Ingenierode Supervisores Jefede Oficina

GP/Residente Administrador
Produccin yCapataces Equipos Tcnica
ComitdePdRy Instalay

GA convoca
InformeMensual
Valida

Apruebay
Anlisisde Desarrollay Desarrolla
dispone
Riesgos difunde ydifunde
cumplimiento
Apruebay
Procedimientos Verifica Desarrolla
dispone Difunde Difunde
deTrabajo cumplimiento (*)
cumplimiento

Revisay Desarrollae Revisay
ATS
aprueba implementa aprueba

Equipode
Proteccin
Individualy Abastece

Sistemade stockmnimo
Proteccin
Colectiva
Seguro
Complementario Verifica

deTrabajosde cumplimiento
Riesgo
(*)Conlaasistenciadelprevencionistadeobra

Las responsabilidades de la lnea de mando y rea administrativa, en cuanto a la
implementacin del SIG PdR/GA, estn definidas en el Estndar CRO PdR/GA
ES 32.
Las funciones que debe cumplir el Jefe de PdR/GA del Proyecto, estn definidas
en el Estndar CRO PdR/GA ES 33.

Ante la ocurrencia de un incidente (accidente / casi accidente), se actuar segn

lo especificado en el Procedimiento CRO PdR/GA PG 13 (Reporte,
Investigacin y Registro de Incidentes).

Las polticas de PdR/GA de CROVISA y el procedimiento CRO PdR/GA EG 200

brinda mayor detalle de las responsabilidades de la lnea de mando respecto a la
implementacin del SIG.

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GP/RP PdR/GA
1. Desarrollar la versin 01 del Plan de PdR/GA
2. Presentar la Gestin de PdR/GA en la Reunin de

Transferencia
3. Garantizar la implementacin del Plan de PdR/GA
4. Conocer los alcances y caractersticas del Proyecto, as

como las obligaciones legales y contractuales de CROVISA
5. Desarrollar y administrar el Plan de PdR/GA
6. Capacitar al personal

GP: Gerente de Proyecto

RP: Residente de Proyecto
PdR/GA: Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental

3. REFERENCIAS Y ANEXOS

3.1 Documentos Relacionados

Manual de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.

Lineamientos para el desarrollo del Plan de PdR/GA (CROVISA PdR/GA LP
02).
Estndares de PdR/GA de CROVISA
Procedimientos Tcnicos y Administrativos del SIG de PdR/GA de CROVISA

3.2 Anexos

CRO.SGP.PG.52-A01 CRO PdRGA PG 01 F2 v01 Maestro de

Documentos y Registros SIG PdRGA.

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