Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. ......... din ..................

Departament auditat:
Proces(e) auditat(e) :

Nr. Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari


crt de audit
.
C N

C conform ,
N neconform .

Intocmit ,
Auditor sef