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ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E OBSERVAES GERAIS SITUAO

NR 1 DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)

As instalaes da empresa esto aprovadas pelo corpo

1.1 Comprovao: Atestado de vistoria final (atestado de regularidade)
de bombeiro?

A empresa dispe do HABITE-SE de suas

1.2 Comprovao: Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida)
instalaes?

Existe ALVAR de funcionamento dos setores da

empresa controlado pela vigilncia sanitria (ex.
1.3 Comprovao: Apresentao do Alvar de funcionamento
refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio
odontolgico, etc) ?

Comprovao: Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a

Esto sendo observadas as clusulas de Segurana
1.4 Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu cumprimento.
dos Acordos Coletivos?
Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo Coletivo

Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa.

So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou
(1.7 (b) II) ORDENS DE SERVIO (OS). ou outro documento
1.5
(1.7 (c ) - II) equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as
medidas de preveno de acidentes?
Obs.:
a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das O.S ou I.S disponveis
para consulta dos trabalhadores.
b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o seu conhecimento a
respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e, tambm, selecionar aleatoriamente os nomes
de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado)
sobre a OS/IS.

Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalizao diversas nos
So informados aos trabalhadores os riscos existentes setores de trabalho. Recomendao ao auditor. Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores
1.6 1.7 I e IV
em seus locais de trabalho. sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de
trabalho.

Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no treinamento sobre o uso

Os trabalhadores recebem treinamento para o uso
de EPI`s.
1.7 adequado dos Equipamentos de Proteo Individual
Obs.: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de treinamento de alguns
(EPI) ?
trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.

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NR 2 INSPEES
A empresa dispe de CERTIFICADO DE
2.1
APROVAO DAS INSTALAES (CAI) ou de Comprovao: Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega da
2.1 2.4
comprovante de entrega DRT da Declarao de Declarao das Instalao.
2.6
suas instalaes?

Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no estudos de projetos,

H participao do SESMT da empresa no estudo execuo de obras e / ou servios.
2.2
de projetos e nos servios de obras e / ou reforma? Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da participao do SESMT nos
servios de obras ou reformas.

NR 3 PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO

Existe procedimento formal estabelecendo autoridade

ao SESMT para paralisar equipamentos ou servios
3.1 Comprovao: Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT.
que apresentam risco iminente sade ou a integridade
fsica dos trabalhadores?

Comprovao:
Existe procedimento formal estabelecendo que, em
a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio;
situaes de grave e iminente risco sade ou a
3.2 b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador);
integridade fsica, o trabalhador poder recusar a
Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o
executar um trabalho ou paralisar suas atividades?
assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do procedimento.

NR 4 SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

O quadro de profissionais que compe o SESMT est Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com respectivo Certificado de
4.1 4.3.4 e 4.4 dimensionado conforme existncia legal (Quadro II da Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio junto ao rgo de classe ou Ministrio do
NR 4)? Trabalho.

Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT.

Obs.: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios informados DRT, ou seja:
4.2 4.17 O SESMT est registrado na DRT?
checar a relao enviada DRT com a relao dos profissionais a servio da empresa subitem
4.1

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A unidade dispe de um programa formal de atividade

de Segurana do Trabalho/Meio Ambiente, com Comprovao: PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de
4.3
cronograma para sua realizao, aprovado pela Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio Ambiente, etc.).
Gerncia da Unidade?

vedado o desvio de funo dos profissionais de

Segurana e medicina do trabalho?
Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de
4.4 4.10 Comprovao: O auditor dever arguir os profissionais do SESMT
atividades sem nenhuma relao com a Segurana e/
ou Sade do trabalhador.

Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e

4.5 4.12 (I, J ) encaminhados regularmente DRT e dentro do prazo Comprovao: Protocolo de entrega dos quadros DRT
(31 de janeiro de cada ano)?

NR 5 CIPA

Comprovao: Ata de posse.

5.6
5.1 A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Obs.: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n
5.6.3
exigido no quadro I da NR 5.

Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a

5.2 5.14 posse, cpias das atas de eleio e de posse e do Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.
CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da CIPA?

Comprovao:
A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor
5.3 5.16 ( a )
gesto? b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de
elaborao do Mapa de Riscos.

Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo

5.4 5.16.( b ) A CIPA elaborou o seu plano de trabalho?
cronograma para sua implementao.

Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha .

Est sendo realizada, anualmente, Campanha de
5.5 5.16.( p ) Obs.: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da CIPA, portanto no
Preveno da AIDS?
aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la.

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As Atas das reunies da CIPA esto devidamente Comprovao;

5.6 5.25 assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies
enviadas a todos os membros da CIPA? B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos)

Comprovao: Apresentao de Ata da reunio.

So realizadas reunies extraordinria quando da
Obs.: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente grave ou total para, ento,
5.7 5.27 (a, b) ocorrncia de acidente grave ou total, ou quando da
cobrar a apresentao da ata.
denncia de situao de risco grave e iminente?
Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso contrrio aplica-se NA.

Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s reunies.

Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de
Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um controle de presena de todos os
5.8 5.3 4 reunies ordinrias, sem justificativa, esto sendo
cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a comprovao
substitudos?
de atendimento deste item.

Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo perodo da realizao, carga

Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes)
5.32 horria e relao de participantes.
5.9 participaram do curso de treinamento para cipeiros,
5.34 Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado na ata de posse com
antes da posse, com durao de 20 horas?
a relao de participantes no curso.

A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo,

5.10 5.38 a) Cpia da convocao.
60 dias do trmino do mandado em curso?

A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no

5.11 5.39 mnimo, 55 dias antes do trmino do mandato em b) Ata da constituio da comisso.
curso?

A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do

5.12 5.40 (a) c) Cpia do edital.
trmino do mandato em curso?

O prazo para inscrio/eleio individual teve durao

5.13 5.40 (b) d) Cpia do edital.
mnima de 15 dias?

A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias

5.14 5.40 (e) e) Cpia do edital e Ata da eleio.
antes do trmino do mandato em curso?

A empresa tomou providncia para a guarda de toda a

f) Apresentao da documentao.
5.15 5.40 (j) documentao relativa a eleio por um perodo de 5
Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um perodo de 3 anos.
anos?

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NR 6 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos, etc.)

So priorizadas as medidas de proteo coletiva,
6.1 6.2 (a, b, c) de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos: instalao de sistema de
tecnicamente viveis, antes da implantao dos EPIs?
despoeiramento enclausuramento ou substituio de equipamentos ruidosos, etc.)

A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs, Comprovao:

6.2 necessrios e adequados cada tipo de risco, quando 1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso correto dos mesmos
6.2
6.3 a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda , 2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs, necessrios para
no tiver sido implementada? realizao de algumas atividades, escolhidas aleatoriamente.

Comprovao:
Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos
6.3 6.6.1(d) Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre os EPIs de uso
postos de trabalho?
obrigatrio no local.

Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA

6.5
Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Obs.: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs, recomenda-se ao auditor
6.4 6.6.1 (b)
Certificado de Aprovao (CA) atualizado? selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao dos respectivos CA.
6.9.3
Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso do equipamento.

fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do uso dos EPIs , tais
EPIs indicados pela Segurana do Trabalho e/ou
6.5 6.6.1 (c, d) como: registro de advertncias, palestra de orientao, etc. Alm disso, o auditor dever verificar
Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz
nos setores de trabalho o uso de EPIs.
necessrio a proteo individual?

6.6.1 (c, g) So protocoladas, com assinaturas dos prprios Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominao do
6.6
6.2 usurios, as entregas dos EPIs? equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio.

NR 7 P C M S O / EXAMES MDICOS

A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de

7.1 7.1.1 Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado.
Sade Ocupacional PCMSO?

Comprovao: Apresentao do relatrio

7.2 7.4.6.1 Foi elaborado relatrio anual do PCMSO?
Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos.

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O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da

7.3 7.4.6.2 Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA.
CIPA?

Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12 meses, De posse da

7.4.3.1 e Esto sendo realizados os exames mdicos relao, o auditor deve solicitar a comprovao da realizao dos exames (admisso: antes do
7.4
7.4.3.5 Admissional e Demissional? incio das atividades; demisso: at a data da homologao, desde que o ltimo exame
mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5)

Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se ausentarem por
perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou acidente, de qualquer natureza, ou
Esto sendo realizados os exames de retorno ao parto.
7.6 7.4.3.3
trabalho? Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever selecionar,
anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao da realizao dos
exames.

O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de

realizao dos exames de acordo com as seguintes periodicidades , mxima:
7.4.3.2
a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano;
7.5 (a,1; a,2) Esto sendo realizados exames Peridicos?
b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual;
(b,1; b,2)
c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45 anos e no exposto a
agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos.

Comprovao:
Esto sendo realizados os exames mdicos
a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos
complementares para os trabalhadores expostos aos
7.7 7.4.2.1 b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados.
agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I
Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados
e II da NR-7?
nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por amostragem.

Os operadores de equipamentos motorizados Comprovao:

7.4.2(b) (empilhadeira, ponte rolante, etc.) esto sendo a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados.
7.8
7.4.2.3 submetidos exame de sade complementares b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero constar do PCMSO)
(especficos)? c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO)

Comprovao:
Os trabalhadores que executam trabalho em altura
a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas
7.3.2 (b) (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem
7.9 b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em altura (devem
7.4.2.3 guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos exames
constar do PCMSO)
de sade complementares (especficos)?
Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO).

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NR-8 EDIFICAES
Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto
8.3.1 O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
8.1 isentos de salincias ou buracos que apresentam
8.3.2 irregularidades;
riscos de acidentes?

As rampas e as escadas fixas so construdas de

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
8.2 8.3.4 acordo com as normas tcnicas e so providas de
irregularidades;
guarda-corpo e/ou corrimo?

Os locais elevados onde h circulao de pessoas O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
8.3 8.3.6
so protegidas por guarda-corpo e rodap? irregularidades;

As coberturas dos locais de trabalho asseguram

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
8.4 8.4.3 proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento
irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores nos setores de trabalho.
de gua?

NR 9 PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

9.1.1 A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO

9.1 Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente.
9.2.1.1 DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA atualizado?

O documento base do PPRA foi apresentado e Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto, com registro da
9.2 9.2.2.1
discutido na reunio da CIPA? discusso do documento base.

A empresa dispe do histrico tcnico e Comprovao: A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro de
9.3 9.3.8.1
administrativo do desenvolvimento do PPRA? todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes, cronograma de atividades, etc.)

9.3 9.3.4 Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas? Para quantificao da intensidade dos riscos existentes.

A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base do PPRA do

A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias,
conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm, de evidncias de que h
encarregados, etc.) tomou conhecimento do
9.4 9.4.1 participao da linha de comando na implementaes da s aes listadas no cronograma de
documento-base do PPRA e participa na
atividades.
implementao de suas aes?
Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado ao PPRA, etc.

NR 10 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

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As instalaes eltricas esto convenientemente

10.2.1.1
protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos Comprovao: O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar eventuais
10.1 10.2.1.2
esto acondicionados adequadamente em leitos ou irregularidades.
10.2.1.3
dutos?

As instalaes eltricas, que contenham riscos de

Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes eltrica com risco
incndio, dispe de dispositivo de proteo contra
potencial de incndio (subestaes, sala de painis eltricos, sala de transformadores, etc.) a
10.2 10.2.2.3 incndio (ex.: sistema que impea a propagao de
existncia de dispositivos de proteo contra incndio e de equipamentos de combate a
chama, alarme de incndio, etc.) e de equipamento
incndio.
de combate a incndio?

A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional qualificado e
10.3 10.3.2.7.1
Eltricas, elaborado a cada 2 anos? atualizado a cada 2 anos.

A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior
10.4
instalaes eltricas, atualizado a cada 2 anos? risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos.

As baterias fixas de acumuladores esto em local com

10.5 10.2.3.9 piso resistente a cido e que permite a exausto dos Comprovao: inspeo no local.
gases?

Quando da realizao de servios em circuitos eltricos

Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE SERVIOS ELTRICOS e
os mesmos so desligados e os comandos bloqueados
10.6 10.3.2.5.2 apresentao de dispositivo para bloqueio de fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao
e sinalizados, exceto, quando para realizao dos
e orientao das pessoas (ex. carto)
servios no se pode deslig-los?

Comprovao:
Somente profissionais qualificados, treinados quanto as a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao.
10.7 10.4.1.1 precaues de segurana com eletricidade realizam b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade.
servios em instalaes e equipamentos eltricos? c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO.
Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a Obs. deste procedimento.

Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas,
mesmo as no pertencentes aos circuitos eltricos, mas
10.8 10.2.1.4
possveis de ficarem sob tenso, esto devidamente
aterrados?
Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional qualificado e
autorizado a cada 2 anos.
Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestao, pit-stop,
etc.)

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Os dispositivo de desligamento e manobras esto

10.9 10.2.3.4 Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados.
devidamente identificados?

10.2.3.5 Todas as edificaes esto devidamente protegidas Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das instalaes do sistema de
10.10
NBR 5419 contra descargas atmosfricas? proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia ohmega.

Nas salas de comando, subestaes, etc., existem

equipamentos de proteo coletiva e individual e esses
10.3.1.1 Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara de manobra, tapete
10.11 equipamentos esto sendo submetidos a teste de
10.3.1.1.1 de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/ alta e baixa voltagens, etc.
avaliao de sua eficincia e esto convenientemente
guardados?

So realizados, anualmente, curso de Comprovao:

10.12 10.3.3.1 treinamento/reciclagem de primeiros socorros para os a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o comprovante de treinamento.
eletricistas? b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros.

So realizados, anualmente, curso de

Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item 10.12), solicitar o
10.13 10.3.3.2 treinamento/reciclagem de combate a incndio para os
comprovante de participao de todos em curso de combate a incndio.
eletricistas?

NR 11 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos Comprovao:

11.1.3.1
11.1 de ao, corrente, roldanas, ganchos, etc., dos a) Programa formal, de manuteno peridica.
11.1.8
equipamentos dos transportes de cargas? b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List)

Existe sinalizao da carga mxima permitida nos

11.2 11.1.3.2 equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga mxima permitida.
ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?

Comprovao:
Os operadores de equipamentos de transporte a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de equipamentos motorizados e
11.1.6
11.3 motorizados so habilitados e esto portando carto de respectivo comprovante de habilitao.
11.1.6.1
identificao? b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores esto portando o carto
de identificao.

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Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h

11.4 11.1.9 equipamentos movidos a motores de combusto, est Comprovao: Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico)
havendo o controle de emisso de gases?

Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no

Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos materiais,
11.3.2 mnimo, 50 cm das estruturas laterais do prdio, e as
11.5 observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do prdio, bem como se as sadas de
11.3.3 sadas de emergncia so mantidas constantemente
emergncias so mantidas desobstrudas.
desobstrudos?

Os equipamentos de transporte motorizados dispe de Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos motorizados, selecionar a
NR-11
11.6 sinal de advertncia sonora (buzina) e de sinal luminoso seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo
11.1.7
em reas ruidosas? est funcionando.

NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS

No existe vazamento nas mquinas e Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos para identificar
12.1
equipamentos que torne o piso escorregadio? eventuais irregularidades.

precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de

sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o
Comprovao: Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo: placas
12.2 12.2.4 desligamento simultneo, por um nico comando, de
com aviso, treinamento, etc.)
um conjunto de mquinas ou de mquina de grande
porte?

Comprovao:
Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas,
a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os
somente esto sendo executados com as mquinas
12.3 12.6.1 trabalhadores.
paradas, salvo se o movimento for indispensvel
b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas.
sua realizao?
c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento.

Os corredores principais de circulao obedecem

12.4 12.1.7 ao espao mnimo de 1,20 cm e esto devidamente Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.
demarcados e desobstrudos?

12.2.1 As mquinas e equipamentos esto equipadas com Comprovao: O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo: stop,
12.5
(a, b, c, d, e) dispositivo de parada rpida? portes com-fim-de-curso, varal, etc.

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12.3 As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses

Comprovao: O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da
12.6 12.3.7 de fora enclausuradas, ou isoladas por anteparos
inspeo nos setores de trabalho.
12.3.8 devidamente ativados?

NR 13 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO

A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em Comprovao: O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes
seu corpo, contendo, no mnimo as seguintes solicitadas.
13.1.5
informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de Obs.: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98 Kgf/cm
13.1 13.1.5.1
Trabalho Admissvel (PMTA), capacidade de produo Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume interno menor igual 100
13.1.9
de vapor, identificao de sua categoria, presso teste litros
hidrosttico? Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A ou C

A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA,

13.2 contendo: cdigo de projeto, especificaes dos
13.1.6(a) materiais, determinao do PMTA, conjunto de Comprovao: Apresentao do pronturio.
desenhos, caractersticas funcionais, ano de
fabricao, categoria da caldeira, etc.?

A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA

DA CALDEIRA (livro ou outro sistema) das
Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema equivalente para o registro das
13.3 13.1.6 (b) ocorrncias capazes de influir na segurana da
inspees peridicas ou de qualquer outra ocorrncia.
caldeira e, tambm, para o registro das inspees
peridicas e extraordinrias?

A empresa dispe de um programa formal de

manuteno preventiva dos dispositivos de Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento comprobatrio da
13.4 13.5.7
segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de realizao das inspees (check-list)
segurana?

So realizadas inspees de segurana peridica na Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado, conforme definido no
13.5.3(a, b)
13.5 Caldeira, conforme periodicidade definida em funo da subitem 13.1 da NR 13
13.5.11
categoria da caldeira ou recomendao de profissional? Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do executante dos servios.

Comprovao:
13.6.1.2 H identificao no corpo dos vasos de presso, ou a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e
13.6
13.6.3.1 prximo destes, da categoria do vaso? local de instalao.
b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da categoria.

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Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo,

ou em local de fcil acesso e bem visvel, de placa de
identificao, contendo, no mnimo, as seguintes Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos vasos a existncia da
13.7 13.6.3
informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso placa de identificao.
Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de
teste hidrosttico?

A empresa possui, para cada vaso de presso, de um

R-13
13.8 PRONTURIO, contendo: ano de fabricao, categoria Comprovao: Apresentao do Pronturio.
13.6.4(a)
do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.?

A empresa dispe de registro de segurana(livro

Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de registro, com anotaes
com pginas numeradas, ou outro sistema de
feitas pelo profissional qualificado sobre as inspees realizados no vaso e, ainda, de outras
13.9 13.6.4(b) registro), onde so anotadas as inspees
anotaes sobre servios realizados no vaso.
peridicas e todas as ocorrncias importantes
Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana
capazes de influir na segurana do vaso?

Comprovao:
A empresa dispe de projeto de instalao ou planta a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os
13.10 13.7.7
com posicionamento dos vasos de presso? vasos enquadrados na categoria III, IV e V.
b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II

So realizadas inspees peridicas nos vasos de

13.10.3 Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado
13.11 presso, conforme sua categoria e/ou
13.10.7 Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da inspeo geral do vaso.
recomendao de profissional qualificado?

Os vasos de presso dispe de dispositivo de

13.12 13.6.2(a) segurana com presso de abertura ajustada em Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
valor igual ou inferior a PMTA?

Os vasos de presso dispe de instrumento que indica

13.13 13.6.2(b) Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
a presso de operao?

So realizadas manuteno preventiva dos Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de inspeo devidamente
13.14 13.10.3
componentes de segurana dos vasos de presso? preenchido e atualizado.

NR 14 FORNOS

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Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para
14.1 14.1
mantida limpa e desimpedida? conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.)

Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos gases e arguir
14.2 14.2.1
de gases nocivos em reas vizinhas? trabalhadores que executam atividades no local

As colunas de sustentao dos fornos possuem

14.3 Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao
revestimento em toda a sua volta?

O calor radiante, proveniente do forno, em reas

14.4 14.2.1 vizinha ao mesmo, no ultrapassa o limite de Comprovao: Relatrio de avaliao.
tolerncia estabelecido pela NR 15?

NR 15
NBR 5413 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES
CNEN NE (AVALIAO AMBIENTAIS)
3.01

Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes

Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de todos os agentes
ou intensidade dos agentes nocivos sade, listados a
ativos listados no PPRA:
baixo:

Anexos 1 e 2
15.1 Rudo Comprovao: Laudo atualizado
(NR 15 )

Anexo 3 e 9
15.2 Calor/Frio Comprovao: Laudos atualizados
(NR 15)

15.3 NBR 5413 Iluminamento Comprovao: Laudo atualizado

Anexo 12 e 13
15.4 Poeira Comprovao: Laudo atualizado
(NR 15)

Anexo 11 e 13
15.5 Gases, fumos, nvoas neblina Comprovao: Laudos atualizados
(NR 15)

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CNEN NE O limite de tolerncia para a exposio a radiaes

Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas que desenvolvem
15.6 3.01 ionizantes est sendo controlado por dosimetria
atividades que os expem radiao ionizante.
Anexo 5 da NR-15 passiva?

Os locais onde h agentes que excedem o

respectivo limite de tolerncia, ou que foram
15.4.1(a) Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como: investimento e/ou aes
15.7 considerados insalubres em razo de inspeo,
(NR 15) concretas para adequao das situaes identificadas como inadequada
esto recebendo tratamento visando sua
adequao?

NR 16
ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS
Lei 6514/77

Comprovao:
Existe procedimento formal acompanhado de
a) Apresentao do Procedimento
Lei 6.514/77 treinamento para realizao de atividades de
16.1 b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento
(Art. 157 II) manuteno em equipamentos com voltagem igual
Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha individual, o auditor
ou superior a 440 volts?
poder, a seu critrio, comprovar a participao por amostragem

Existe procedimento formal acompanhados de
Lei 6.514/77 treinamento para realizao de atividades consideradas
16.2
(Art. 157 II) especiais (trabalho em altura, servios a quente em
reas de risco, servios em reas confinadas, etc.)?
Comprovao:
a) Apresentao do(s) procedimento(s)
b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam servios
especiais
Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real Obs. do procedimento (ex.
cpia de autorizao para realizao de servios em altura, em reas confinadas, etc.)

Comprovao:
As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex. subestao eltrica, sistema
16.3 16.8 indicao sobre a proibio de permanncia no local de central para abastecimento de empilhadeiras, etc.)
pessoas no autorizadas? b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da rea de risco, da
sinalizao e de orientao de segurana

NR 17 ERGONOMIA

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Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica atualizado

A empresa dispe de Relatrio de Anlise Obs.: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da empresa, quando houver, na
17.1 17.1.2 Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das
atualizado a cada dois anos? inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao
da rea mdica da empresa.

A empresa dispe de um Plano Formal com aes

bem definidas e CRONOGRAMA para realizao das Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo cronograma para realizao
17.2
atividades visando a eliminao ou controle das das atividades.
situaes ergonmicas inadequadas?

Nos locais de trabalho onde so realizados atividades

17.3 17.5.2.1 que exigem ateno constante, os nveis de rudos so Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo Contnuo ou Intermitente.
iguais ou inferiores a 65 db (A)?

NR 18
TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE)
NSG 0101

NR 18 exigido da contratada a informao DRT do local e Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT.
18.1 18.2.1 tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das obras que, em funo
(a, b, c, d, e) para incio e trmino da obra, endereo da contratante? da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz necessrio o PCMAT.

exigido a elaborao e implementao do

NR 18 PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DO
18.2 18.2.1 TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO Comprovao: Cpia do PCMAT.
(a, b, c, d, e) PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou
mais trabalhadores?

NSG 0101 preenchido e formalmente aprovado o formulrio Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas.
18.3 (3.2.1) ANLISE DE RISCOS ESPECFICOS (ARE), quando Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsvel
(a, b, e) da realizao de obras/reforma? tcnico da contratada e do responsvel direto pela contratante.

realizado treinamento, antes do incio da

NSG 0101 obra/servio, para os trabalhadores da Contratada Comprovao: Lista de presena dos treinados.
18.4 (3.2.1) sobre as Normas Gerais de Segurana da Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas nos ltimos 2 anos e
(3.7.11) Contratante, sobre os riscos especficos da verificar a realizao do treinamento dos trabalhadores.
obra/servio e sobre o uso do EPI?

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Quando da realizao de servios sobre telhado so

fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de
proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto
NR 18
18.5 tipo pra-quedista, pranches para movimentao
(18.18.1)
sobre o telhado, etc., e so realizados treinamentos
especfico sobre segurana nas atividades sobre
telhado?
Comprovao:
a) Apresentao dos equipamentos.
b) Comprovao formal do treinamento
c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de autorizao para
execuo de trabalhos em altura.

solicitada da Contratada a apresentao da carteira

NSG 0101 de trabalho e cpia autenticada da ficha de registro de Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que participaram da execuo dos
18.6
(3.7.3) todas as pessoas que iro executar atividades na servios.
fbrica?

solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade

Ocupacional (ASO) de seus empregados, com ateno
NSG 0101
18.7 especial para os trabalhadores que iro executar Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.
(3.3.6)
servios especiais (em altura, em locais confinados,
etc.)?

NR 19 EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS

Os locais de estocagem de produtos qumicos, ou
explosivos, so providos de boa ventilao,
19.1
iluminao a prova de exploso, de sinalizao do
perigo e de proibio ou acender fogo?
Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de:
a) Ventilao natural e/ou forada;
b) Sinalizao/orientao;
c) Nvel de iluminamento.

Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e respectiva ficha

Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos
toxicolgica.
os produtos qumicos utilizados na empresa?
A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes mnima: toxidez do
Obs.:
19.2 produto (nvel de concentrao mxima de exposio, riscos de contato ,...), impactos ao Meio
a) MSDS = Material Safety Data Sheet
Ambiente, orientaes sobre descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e
b) A MSDS ou documento equivalente deve ser
como destinar os resduos eventuais eventualmente gerados.
solicitado ao fornecedor do produto
Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes necessrios.

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Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da rotulagem.

Os recipientes contendo produtos qumicos esto
rotulados com a ficha da NFPA ( National Fire
19.3
Protection Association) e com informaes sobre
os riscos sade?
Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de Segurana do produto
(NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ;
b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de CLASSIFICAO DE RISCOS DE
PRODUTOS QUMICOS aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem
uma nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS.

Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a
NR - 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS
Norma Regulamentadora.

Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis
20.1
esto inventariadas e listadas as suas aplicaes?
Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou anual aplicao.
Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar danos ao Meio
Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem que o contm seja descartada sem
controle.
Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber etiqueta com as
orientaes de como proceder em caso de derrame e como deve ser tratada a sua embalagem.

Os locais de armazenamento de lquidos combustveis

ou inflamveis so construdos de materiais resistentes
ao fogo; as passagens ou portas so providas de
20.2.14 Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das condies e dos
20.2 desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes
(a, b, c, d, e, f) equipamentos
eltricas so a prova de exploso; o local dispe de boa
ventilao, de extintores para combate a incndio e de
aviso de proibido fumar e inflamvel?

So realizados treinamentos de preveno e combate

a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de produtos combustvel /
incndio para os trabalhadores que manipulam ou
20.3 inflamvel
trabalham nos locais de estocagem de produtos
b) Comprovao de treinamento anual
combustveis / inflamveis?

Os tanques usados para armazenamento de lquidos

20.2.3 inflamveis esto afastados da divisa adjacente e das
20.4 Comprovao: Inspeo no local
20.2.6 vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3
e 20.2.6?

20.2.8 Os tanques usados para armazenamento de lquidos

20.5 Comprovao: Inspeo no local
20.2.10 inflamveis dispem de respiradores de presso?

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Os recipientes de armazenagem de lquidos

inflamveis esto aterrados e os locais de
20.2.12
20.6. descarregamento dispem de fio terra apropriados Comprovao: Inspeo no local
20.2.17
para aterramento do veculo quando do
transvasamento de lquido?

Os tanques de armazenamento de lquidos

combustveis ou inflamveis so providos de bacia de
20.7 conteno ou sistema de drenagem com capacidade Comprovao: Inspeo no local
suficiente para conter o lquido em caso de
derramamento?

observada a quantidade mxima de 250 litros pr

Comprovao: Inspeo no local
20.8 20.2.13 recipiente de lquido inflamvel quando armazenado no
Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no interior do edifcio
interior de edifcio?

Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP

dispem de placa afixada em seu corpo contendo no
20.9 20.3.3 mnimo as seguintes informaes: identificao do Comprovao: Inspeo no local
fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso
de trabalho?

As conexes para enchimento, retirada e para

20.10 20.3.6 utilizao do GLP so equipados com vlvula de Comprovao: Inspeo no local
reteno ou vlvula de excesso de fluxo?

Os recipientes de armazenagem de GLP esto

aterrados e o local dispe de fio terra apropriado
20.11 20.3.10 Comprovao: Inspeo no local
para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro
veculo, quando do transvasamento de gs?

A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo

a tomada de descarga e seus aparelhos esto Comprovao: Inspeo no local
20.13 delimitada por alambrado de material vazado e de Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os itens (alambrado,
altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos sinalizao e extintores).
dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL?

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As instalaes de GLP ou de Gs Natural so

periodicamente inspecionadas pelo fornecedor
(verificao de vazamento, facilidade de abertura e Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada,
20.14
fechamento de vlvula, funcionamento de eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo.
monmetro, etc.), com emisso do relatrio de
inspeo, com periodicidade mxima anual?

NR 21 TRABALHO A CU ABERTO

So fornecidas protees especiais contra a insolao

excessiva, o calor, o frio e a umidade, para os Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees especiais, com assinatura
21.1 21.2
trabalhadores que executam constantemente atividades do usurio
em reas a cu aberto?

NR - 22 TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES

Comprovao: Inspeo no local dos servios

Quando da realizao de trabalhos em galerias ou
Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos em galerias ou
22.1 instalaes subterrneas, esto sendo aplicados os
instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias do cumprimento das normas de
procedimentos de segurana?
segurana

NR - 23 PROTEO CONTRA INCNDIO

Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente

sinalizadas em nmero suficiente e dispostas de modo
23.2 Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente sinalizadas e
23.1 a permitir aqueles que neles se encontram a abandon-
23.2.5 desobstrudas.
los com rapidez em caso de emergncia?

A empresa dispe de brigada de incndio

constituda de trabalhadores e de guardas / vigias
23.2 23.8.5 Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho
de forma a atender uma emergncia em qualquer
turno de trabalho?

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Os membros da brigada de incndio receberam

Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade ministrante do curso, contendo
23.8.1 qualificao terica e prtica sobre combate a incndio,
no verso a relao dos participantes e o programa de curso.
23.3 (a, b, c, d, e) ou participaram de treinamentos de reciclagem,
Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos
23.8.2 ministrado por profissional qualificado, sobre as
membros da brigada e a qualificao do instrutor.
tcnicas de combate a incndio?

A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que

seja do conhecimento dos guardas / vigias e dos Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua divulgao aos
23.7.1 brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. brigadistas e guardas / vigias.
23.4
(a, b, c, d,) Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da fbrica em local
informadas, equipamentos que no podem ser apropriado para uma ao dos guardas / vigias.
desligados, etc.?

Existe sistema especfico para alarme de incndio e que

Comprovao: Constatao da existncia das instalaes.
23.18.1 seja perceptvel em todas as reas da empresa?
23.5 Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme, desde que tal
23.18.3 Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de
procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa.
forno necessrio a existncia de quadro cintico.

So realizados testes de funcionamento, no mnimo

23.6 Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes.
mensal do sistema de alarme?

Existe estoque de gua especfico e suficiente para

23.7 23.10.1 Comprovao: Verificao in loco.
combate a incndio?

Os chuveiros automticos de combate a incndio

23.10.5
23.8 distam, no mnimo, um metro dos estoque e mantm Comprovao: Verificao in loco.
23.10.5.1
seus registros sempre abertos?

Todos os locais esto providos de extintores portteis

23.12.1
23.9. de incndio e em nmero suficiente (no mnimo 02 Comprovao: Verificao nos locais.
23.15.1.1
unidades por pavimento)?

Os extintores so inspecionados visualmente a Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do
23.10 23.14.2
cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)? extintor (presa ao seu bojo)..

23.17.2
Os locais destinados aos extintores esto devidamente
23.11 23.17.3 Comprovao: Verificao nos locais.
assinalados e desobstrudos?
23.17.7

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NR - 24 CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

As instalaes sanitrias e os banheiros, quando
24.1.3
24.1 for o caso, apresentam boas condies de higiene e Comprovao: Verificao nos locais.
24.1.11
limpeza?

Os lavatrios so providos de material para limpeza,

enxugo ou secagem das mos, proibindo-se o uso de
24.2 24.1.9 Comprovao: Verificao nos locais.
toalhas coletivas?

Os funcionrios que trabalham na cozinha e que

manipulam gneros, refeies e utenslios, dispem
Comprovao: Verificao no local.
24.4.11 de sanitrio e vestirio prprios e que no
24.3 Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento automtico e uso de
24.4.13 comuniquem com a cozinha, bem como de lavatrio
sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.
provido de gua corrente, de enxugo ou secagem
das mos com papel toalha descartvel?

As paredes do refeitrio so revestidas com material

24.4 24.3.8 liso, resistente e impermevel, at a altura mnima de Comprovao: Verificao no local.
1,50m?

As paredes da cozinha so revestidas de material

24.5 24.4.4 liso, resistente e impermevel e lavveis em toda a Comprovao: Verificao no local.
extenso?

NR 25 RESDUOS INDUSTRIAIS
Existem nas dependncias da unidade, resduos
25.1.1
estocados ou depositados de forma inadequada e
25.1 25.2.1 Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.
que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio
ambiente ou s instalaes?

NR 26 SINALIZAO DE SEGURANA

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A empresa observa a padronizao de cores

definida pela NR-26, quando da pintura de
26.1 26.1.1 equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.
etc.?

NR 27
Resoluo n REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT
359/91

27.1 (NR-27)
Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo
27.1 Art. 2 (Res. Comprovao: Apresentao do documento de registro de todos os componentes do SESMT.
de classe respectivo ou no TEM (antigo MTB)?
359/91) CRM

ORGANIZAO DE DOCUMENTAO

O Arquivo Legal com a documentao sobre

Segurana do Trabalho, Documentao Oficial, Meio
28.1 Comprovao: Verificao no local.
Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e
organizado?

REGISTRO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

So registrados todos os acidentes com leso ocorridos

29.1. com empregados da empresa, independente da Comprovao: Verificar com a rea mdica da empresa e com o vice-presidente da CIPA.
gravidade da leso e identificados suas causas?

Os critrios adotados para classificao dos

Comprovao:
acidentes (com afastamento, sem afastamento e
29.2 a) Verificar junto s reas de segurana do trabalho e mdica.
simples atendimento ambulatorial) so os mesmos
b) Analisar algumas classificaes, atravs da ficha de registro de acidente.
recomendados pelo grupo?

Existe o controle de todas as taxas de freqncia

29.3 (TF1, TF2 e TF3) dos acidentes com leso acorridos Comprovao: Apresentao da estatstica de acidentes com as respectivas taxas.
com empregados da empresa?

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