Plan Econegocio Hongo Pino

ECONEGOCIO 2017
Mejoramiento de la produccin, procesamiento

comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de
Ccatca Quispicanchi Cusco
Bachiller Economa:
Dael Adin Quispe Huanca
1
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento
comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de productores de Hongo
(los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
INTRODUCCION:
2
INDICE
I. FORMATO 1.
II. FORMATO 2.
III. FORMATO 3.
FORMATO 2
3
A. FORMATO 1
Solicitud de postulacin
4
Solicitud de Postulacin
CCATCA, 12 de Junio 2017

Seores:
Programa de Inversin Publica para el fortalecimiento de la Gestin
Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial
Interoceanico Sur - II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIODEL MEDIO AMBIENTE
Asunto: Solicitud de Postulacin

Referencia: Concurso 2017 de Planes de Eco negocio del PGAS
CVIS 2
De mi considera con.
De acuerdo con las Bases del Concurso 2017 de Planes de Econogecios del PGAS CVIS
2, la Unidad Productiva que represento, tiene a bien poner a consideracin de ustedes, el
Plan de Eco negocios "mejoramiento en la produccin, comercializacin y transformacin
de hongos de Pino de la asociacin (los Pino Malquichas) del distrito de Ccatca, provincia
Quispicanchi region Cusco".
El Plan de Econegocios que represento considera una inversion total de S/. 225, 600.11
soles, de los cuales se solicita el financiemiento de S/. 199, 949.58 soles en modalidad de
subvencion. Asimismo, mediante el presente mi representada se compromete cofinanciar
recursos por la suma de S/. 25, 650.53 soles para la ejecucion del Plan de Econegocios y
a suscribir el Convenio respectivo en caso de resultar seleccionado.
Declaro que he tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las bases
del presente Concurso, las cuales acepto en su integridad
Finalmente, declaro bajo juramento que soy responsable de la veracidad de los

documentos e informacion que se presenta para efectos de la presente Concurso.
Atentamente;
_____________________
Presidente de la asociacin Productores de Hongo los Pino Malquichas
Mario Quispe Condori
DNI N 25194185
5
B. FORMATO 2
Ficha de inscripcin de la Unidad Productiva
FORMATO 1
FORMATO 1
FORMATO 1
6
I. Razn social
Asociacin de productores de Hongos (Los Pinos

Nombre
Mallquichas) del distrito de Ccatca
RUC N 20601280389 ESTADO: ACTIVO CONDICION HABIDO
N de partida registral 11175834
Fecha de Inscripcion de SUNARP 12 DE ABRIL DE 2016
Fecha de inicio de actividades 01 DE NOVIEMBRE 2016
Regin CUSCO
Provincia QUISPICANCHI
Distinto CCATCCA
Casero PLAZA DE ARMAS DISTRITO
Direccin Carretera mercado de productores de ccatca via principal
Referencia Preguntar por seor Mario Quispe Condori celular 983045546
Telfonos 983045546; 923428508
II. Representante Legal:
REPRESENTANTE LEGA Mario Quispe Condori
EDAD 55 aos
CARGO PRESIDENTE
DNI 25194185
DIRECCION Comunidad Campesina Ccatca

Pampa Sector Piipujio
TELEFONO 983045546
EMAIL hongospino@gmail.com
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III. Directivos u autoridades:
Fecha De Fecha De
Apellidos Y Nombres Edad Cargo Dni Inicio Cargo Termino Cargo
Mario Quispe Condori 55 Presidente 25194185 30/03/2016 30/03/2016
Joaquin Chchacca Jorge Secretario 25220049 30/03/2016 30/03/2016
Celso Ccopa Ccoyccosi Tesorero 43516925 30/03/2016 30/03/2016
Wilber Perez Rojas Fiscal 42201730 30/03/2016 30/03/2016
IV. Composicin de gnero:
Socios Mujeres Hombres Total
Socios que participan
V. Lista de beneficiarios:
APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DNI

Matiasa Qquecao
Susana Qquecao
VI. VISION Y MISION:
VISION:
En el 2022 somos una asociacin reconocida regional y nacionalmente como productores
y transformadores de Hongos de Pino deshidratados y que estn comprometidos en
preservar la ecologa y la sostenibilidad de los Hongos de Pino, con valor agregado y ek
cuidado del medio ambiente, generando beneficios financieros a los socios (Los Pinos
Mallquichas)
MISION:
Estamos para producir hongos deshidratados de calidad para satisfacer los exigentes
mercados del mbito regional, nacional y cuidar el medio ambiente mediante una
produccin orgnica y conseguir un Desarrollo sostenible y sustentable donde nuestros
socios mejoren su calidad de vida y eleven sus ingresos.
LOGICA DE NEGOCIO
8
VII. Alianzas estratgicas:
NOMBRE DE LA
AO DE AO DE DOCUMENTOS OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIN O
INICIO FINALIZACION DE RESPALDO ALIANZA
EMPRESA
ALIANZA CONCRETA
ALIANZA POSIBLE
FO
RMATO 2
9
C. FORMATO 3
Plan de econegocio
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I. DATOS DEL FORMULADOR

NOMBRE COMPLETO: Dael Adin Quispe Huanca
LLEVO EL DIPLOMADO DEL No
PROGRAMA:
DNI N: 46246043
DIRECCIN: APV. Las Macnolias S/N San Jernimo
CORREO ELECTRNICO: Adino25hq@gmail.com
TELFONO FIJO: Ninguno
TELFONO CELULAR: 973532208
Asociacin de Productores de Hongo Los
ORGANIZACIN:
Pino Mallkichas del distrito de Ccatcca
II. DATOS BSICOS DEL ECONEGOCIO

Mejoramiento de la produccin,
procesamiento y comercializacin del
Hongo de Pino en la asociacin de
TITULO:
productores de Hongo (Los Pinos
Mallquichas) del distrito de Ccatca
Quispicanchi Cusco.
Es mejorar la produccin, procesamiento y
comercializacin del Hongo comestibles
de Pino para incrementar los ingresos
OBJETIVO: econmicos a partir de la puesta en valor
del Hongo silvestre de Pino; mediante la
capacitacin, asistencia tcnica y
asociatividad en el distrito de ccatcca
MONTO SOLICITADO AL PROGRAMA 200,000.00
(S/):
MONTO DE COFINANCIAMIENTO 20,000.00
VALORIZADO (S/):
MONTO DE INVERSION TOTAL (S/): 220,000.00
PLAZO (MESES): 10 meses
III. RESUMEN EJECUTIVO
11
IV. ANTECEDENTES.
La asociacin de Los Pino Mallquichas es una asociacin de familias de origen indgena de la
zona donde yace desde tiempos inmemoriales exista la recoleccin de zetas que son un tipo de
hongos nativos de la zona ya a consecuencia de la forestacin y reforestacin con especies
exticas como el Pino por parte de la municipalidad y otros organismos no gubernamentales ,
surge la produccin y recoleccin de hongos silvestres comnmente llamados por los lugareos
como kallampas; es as que surge la intencin de recoleccin de hongos silvestres en la cual
nace la intencin de recojo y secado de los hongos con el fin dar valor nutricional y comercial. En el
siguiente cuando se muestra el proceso histrico que tenido que atravesar la produccin de Hongo
de pino para que hoy en da sea considerado un alimento alternativo en la gastronoma y seguridad
alimentaria.
2015 hasta la
1999 2005 2006 2007 -2010 2011 - 2014
actualidad
PRONAMACH MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
Ejecuta el proyecto
de "Ampliacin de la
cobertura vegetal y
Por primera La municipalidad manejo integral de
vez se realiza de Ccatcca Continua la los recursos
la plantacin de continua con la forestacin de naturales en el
Viene
pinos en el plantacin de pinos y plantas mbito distrital,
implementando el
distrito de pinos, a travs del nativas, distrito de Ccatcca,
proyecto de
Ccatcca, proyecto de incrementando en Provincia
forestacin a nivel
logrndose forestacin, una rea de 100 Quispicanchi,
distrital
plantar en 10 logrando forestar hectreas a nivel Cusco". Con este
hectreas a 10 hectreas a distrital proyecto se logr
nivel distrital. nivel distrital ampliar la cobertura
vegetal ms 300
hectreas a nivel
distrital.
A consecuencia de la forestacin del pino, nace la oportunidad de cosechar hongos de pino, con
expectativas muy rentables en el mercado del Cusco y Tacna.
2007 2012 2016
Por primera vez nace la

oportunidad de cosechar hongos
El seor Mario Quispe Condori es Se funda la
de pino. En este ao el seor
contratado por las municipalidades de los asociacin con 45
Mario Quispe Condori socio y
distritos de Ocongate y Ccatcca, con la socios de los cuales,
fundador de la asociacin a la
finalidad de capacitarlos en la recoleccin, 25 son mujeres y 20
cual pertenece hoy, inicia con la
secado y comercializacin de hongos de varones, la finalidad
recoleccin de hongos de pino.
pino, que posteriormente integraran en su fue uniformizar los
Logrando vender
asociacin como socios. productos y
aproximadamente 500
Con estas capacitaciones de otros socios comercializar de
kilogramos de hongos a un
se lograron acopiar y comercializar forma conjunta con
precio de S/ 8.00/Kg.,
semanalmente 500 Kg. de hongos de pino. cantidades mayores.
generando este ao un ingreso
aproximado de S/ 4,000.00.
Fuente: elaboracin propia
12
Actualmente la unidad productiva cuenta con una extensin de aproximadamente 200 hectreas
forestadas con la variedad de pino Radieta; pero de las cuales solo el 30% la maneja la unidad
productiva, las dems pertenecen a las comunidades aledaas a la localidad de Ccataca, las cuales
son los potenciales proveedores en caso de escases de hongos silvestres. En ese contexto y para
fines de una mejora y continua productividad y calidad fsica la unidad productiva requiere
contrarrestar el problema principal que es una deficiente produccin de hongos y una inadecuada
calidad fsica de su procesamiento
13
V. BIEN O SERVICIO.
5.1. Insumos Utilizados: los insumos ms utilizados para este eco negocio; son los Hongos que se encuentran en su forma
silvestre en el bosque de pinos.
PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS PRODUCCION DE HONGOS CUTICULA, PELADO Y PICADO, MICORRIZADO Y ABONO ORGANICO
NOMBRE DEL U. SOSTENIBILIDAD DE USO
CANTIDAD
INSUMO MEDIDA CARACTERISTICA PRINCIPAL MODO DE USO DISPONIBILIDAD
EL hongo de Pino crece de manera silvestre (nombre comn
es Kallampa de Pino, su nombre cientifico Suillusluteus). tiene
las siguientes caractersticas:
1. Morfologa:
Esta especie aparenta carne tierna, blanda y se embebe de
agua con la lluvia, blanquecina a amarilla yema de huevo, con
ligero olor y sabor dulce, puede alcanzar un considerable
tamao y posee un anillo caracterstico.
2. Bilgico:
Es un hongo simbitico ya que sus clulas vegetativas forman Su disponibilidad
una estructura particular con las raicillas de los pinos: las despus de secado
micorrizas se da de manera
Se usa como Hongo
3. Simbitico: inmediata para su
SU recoleccin deshidratado en secaderos
Estas estructuras son indispensables para los pinos, ya que venta o
HONGO FRESCO se da de especiales adaptados a las
KILOS les permite aumentar la absorcin de nutrientes y agua, les da procesamiento a vez
DE PINO manera necesidades de su
proteccin contra los patgenos del suelo y les otorga que el Hongo para
indiscriminada obtencin como producto
vitaminas y aminocidos. Por todo ello los pinos pueden crecer desarrollarse
seco.
ms y mejor. Fuente: A.J.O. Ccayjo necesita condiciones
4. Medicinal y nutricional: atmosfricas de
Rico en minerales como vitaminas, refuerza el sistema humedad y Luz Solar
inmunolgico, Protege al corazn y evita que sufra de diversas
enfermedades, Eficaz para tratar problemas de anemia, Gran
poder antiinflamtorio.
5. Beneficios para la salud
Los hongos comestibles son apreciados por sus bondades
nutritivas y medicinales; presentan un contenido de 20%
protenas, 3% grasas y 53% carbohidratos, adems tienen
pocas caloras alrededor del 28%, poseen antioxidantes y
otras sustancias que estimulan el sistema inmunolgico,
14
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
disminuyen el colesterol y reducen la presin arterial, tienen

efectos cardiovasculares, antivirales, antibacterianos,
antiparasitarios y antidiabticos. Fuente: Sierra exportadora.
Foresta de Hectreas de hectarea 1. Constituye una plantacin que se adapta fcilmente a La altura de poda en esta En estos ltimos
plantaciones de bosque de las zonas fras puede llegar a desarrollar un altura primera intervencin aos se observa que
pino. pino variedad de como mximo 30 metros alcanza al 50% de la altura las plantaciones de
radiata 2. Los bosques de Pino; son plantaciones de pino pinos se han ido
total de cada individuo.
jvenes que oscilan entre 04 a 12 aos para su incrementando, es
desarrollo, dentro der las cuales cuando fluctan a Posteriormente se realizan por ello que se
partir del 7mo ao, pueden producir hongos con dos a cinco podas, hasta considera un factor
mayor frecuencia. alcanzar una altura mxima para determinar la
3. Generalmente los bosques reforestados con pino de 6,5 a 8,3 metros de fuste oferta de hongos.
utilizan plantones inoculados, no por el inters del libre de ramas, cuando los
hongo comestible sino por que favorece el crecimiento rboles logran una altura
y prendimiento del rbol. En bosques no inoculados se total dominante de 10 a 13
15
puede esparcir esporas de hongo maduro sobre las metros. Segn

races del pino y sobre suelo hmedo y con mantillo declaraciones de los
vegetal de proteccin. El hongo necesita materia productores, la mayora de
orgnica y suelo aireado. los pinos son podados al
menos al 5 ao.
Suelos Hectreas de hectrea Son principalmente aquellos suelos en donde no se El modo de empleo es Su disponibilidad es
suelos s desarrolla alguna actividad agrcola, en la cual aprovechando asiendo hoyos del dimetro inmediata en las
forestados de su desertificacin la mejor menara de aprovechar estos suelos de 0.50 cm y un zonas donde se
Pino. es poblar y repoblar los suelos ridos mediante la afectara con el plan
profundidad de 0.60 cm.
reforestacin con plantones de Pino. de negocio;: ya que
Los bosques de pinos se dan en zonas hmedas con en gran parte de su
precipitaciones superiores a los 800 mm, la altitud vara desde territorio se
0 hasta 3,800 msnm. Los suelos deben ser ricos en materia encuentra forestada
orgnica. Cuando no se dan las condiciones es necesario su suelo.
regar y agregar materia orgnica
Lluvia y humedad Segn las mm Segn las precipitaciones dadas en la localidad de Ccatca; se Las estaciones climticas y Es propia de la zona
precipitaciones tiene que cuenta con lluvias en los meses de setiembre a atmosfricas de la zona dichas estaciones
que se puedan abril; en la cual su aprovechamiento es total para la hacen depender para la climticas y
en estacin de recoleccin de hongos de Pino obtencin de hongos atmosfricas
lluvia temporales del zona
silvestre comestibles.
16
5.2. Definicin y descripcin del bien o servicio

Producto a demandar: El hongo comestible de pino es un hongo muy apreciado por su delicado sabor en las diferentes comidas, esto se
da en los principales restaurantes de la ciudad de la cusco y Lima el cual alcanza elevados mercados nacionales y extranjeros.
Bondades y beneficios: El hongo Suillusluteus es un producto 100% ecolgico y su caracterstica principal es que crece como un regalo
de la naturaleza al pie de los rboles de Pino. Es nutritivo y aporta al cuerpo protenas indispensables, tanto como la carne; pero lo mejor
sin duda es su bajo nivel de colesterol, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar surgen como alternativas de nutricin
para los socios y los que lo consumen; impulsa el desarrollo comunitario a travs de la produccin, transformacin y comercializacin de
hongos orgnicos que satisfagan los requerimientos del mercado, a la vez que contribuye al progreso armnico de la comunidad y el incentivo
hacia el tema de la reforestacin.
Fuente: Agrorural (programa de apoyo a las alianzas rurales productivas de la sierra).
17
Clasificacin taxonmica
Hongo moreno Suillusluteus
Reino: Hongos
Divisin: Amastigomycota
Sub Divisin: Basidiomycota
Clase: Basidiomycetes
Sub Clase: Holobasidiomycetidae II
Orden: Agaricales
Familia: Boletaceae
Gnero: Suillus = Boletus
Especie: Suillusluteus
Definicin y Descripcin del bien o servicio

DESCRIPCION DE BIENES PRODUCIDOS
HONGO PARA
ITEM HONGO CUTICULA HONGO PELADO Y PICADO HONGO MICORRIZADO ABONO ORGANICO
Hongo con Cuticula (sea con Hongo para abono
NOMBRE cascara) Hongo pelado y picado Hongo Micorrizado organico
18
Son aquellos Hongos

seleccionados que en el
proceso de recoleccin an
conservan una capa muy
Es aquel Hongo que despus finsima que contiene las
Es aquel hongo recin Son aquellos Hongos
de haber sido recolectado y Espora (semillas del Hongo)
recolectado, transportado, de tercera calidad; sea
transportado a planta no ha sido en la parte inferior del
seleccionado, pelado y picado que en el recojo,
seleccionado y debido a su sombrero; por lo general son
el cual se le troza de 3 a 4 trayecto o seleccin
rpido descomposicin en Hongos pequeos; estos Se
pedazos segn el tamao del sufri daos y adquiere
CARACTERISTIC estado de recoleccin son reproducen mediante esporas,
Hongo, para lograr mayor un color negruzco
AS DISTINTIVAS seleccionados para su que son unidades reproductoras
secado y homogenizacion del cuando esta fresco y
inmediato secado antes de que microscpicas formadas en las
producto. Los hongos de luego de secado y
pase 1 hora max. Los hongos lminas. Las esporas son muy
especie Suillusluteus son molido se mezcla con
de especie Suillusluteus son
apreciados por sus bondades pequeas y pueden ser agua para abono
apreciados por sus bondades
nutritivas y medicinales observadas al obtenerse en una orgnico.
nutritivas y medicinales
esporada, mediante un
microscopio que en este caso es
de color crema con matices
rosados
USO: el Hongo secado se 1. USO: despus de
1. USO: luego de secado; se muele para luego polinizar o secado y molido se
1. USO: se usa para acompaar
usa para la transformacin en inocular a la cama mezcla con agua y se
a la hoja Laurel, previamente se
Harina de Hongo; para obtener almaciguera de Pino 2. utiliza como abono foliar
USOS Y le deshidrata (secado es al
productos como: panes, tortas, CONSUMO: se da en las para para fertilizar las
FORMAS DE viento y sol) 2. CONSUMO: se
etc 2. CONSUMO se utiliza ms almacigueras de plntulas de plntulas de Pino,
CONSUMO da solo para su
que todo para remplazar la Pino; es importante que hortalizas y pastos
comercializacin con la hoja de
carne animal en distintos platos despus del secado el hongo mejorados
Laurel
gastronmicos. conserve la capa finsima 2.CONSUMO: se da
antes mencionada como abono fertilizante
El cual se recolecta; se limpia y Para deshidratar el
para deshidratar el hongo usan Para deshidratar el hongo
se deshidrata; Para deshidratar hongo usan secadores
COMPOSICION O secadores artesanales usan secadores artesanales
el hongo usan secadores artesanales expuestos
INGREDIENTES expuestos al aire libre y al sol; expuestos al aire libre y al sol;
artesanales expuestos al aire al aire libre y al sol;
luego segn la preferencia se luego se llevar al Molino para
libre y al sol luego se llevar al Molino
19
puede llevar al Molino Para obtener en forma de Harina para obtener en forma
obtener Harina de Hongo de Hongo. de Harina de Hongo de
tercera calidad.
bolsa de plstico de
ENVASES ensacado ensacado bolsa plstica N 40x60
color blanco
PRESENTACION
ensacado de 30 kilos ensacado de 25 kilos Bolsa de 5 kilos bolsa de 5 kilos
ES
PRECIOS POR
10 soles el kilo 16 soles el kilo 15 soles el kilo 10 soles el kilo
PRESENTACION
REGISTROS Y
CERTIFICACION no se tiene no se tiene No se tiene No se tiene
ES
MARCA Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay
MODALIDADES
solo ensacado solo ensacado Solo en bolsa Solo en bolsa
DE VENTA
INCLUIR FICHA
si se tiene si se tiene No se tiene No se tiene
TECNICA
Para poder mostrar ms la relacin que se tiene entre el Hongo freso de pino y el hongo seco o deshidratado presentamos a continuacin las
investigaciones avanzadas por organismos no gubernamentales en lo que es la produccin de hongo de pino. Fuente: A.J.O. CCAYJO.
a. La relacin entre hongo fresco cosechado por hectrea es que en una hectrea de bosque con aproximadamente 1000 plantones
de pino se puede cosechar 335 kilos de hongo fresco.
b. La relacin entre hongo freso y hongo seco es que de acuerdo a las investigaciones avanzadas se afirma que 10 kilos de hongo
fresco cosechado obtenemos aproximadamente 1.5 kilos de hongo seco o deshidratado
5.3. Factores limitantes del proceso productivo.

Los factores limitantes como
20
Factores limitantes del proceso productivo de calidad y alternativas de solucin

ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO FACTOR LIMITANTE ALTERNATIVA DE SOLUCION
La falta de un transporte adecuado que

contar con un transporte adecuado, as como
El Hongo en su estado natural es durante el traslado la mayora de Hongos
tambin una adecuada capacitacin y
recolectado debidamente cortado desde sufren deterioro durante el transporte, as
Hongo Cuticula
sensibilizacin apartir de talleres de

la base del tronco del hongo; para luego como una adecuada capacitacin y
capacitacin en el manejo de la recoleccin y
ser transportado a planta y ser limpiado sensibilizacin a los socios en el manejo de la
procesamiento de Hongos; tambin la
y seleccionado recoleccin y procesamiento de Hongos;
obtencin de instrumentos adecuados para
tambin la falta de instrumentos adecuados al
mejorar el procesamiento y manejo
momento de procesamiento y manejo; y una
adecuado.
adecuada planta de procesamiento.
El Hongo en su estado natural es durante el traslado la mayora de Hongos contar con un transporte adecuado, as como
Hongo Pelado y Picado
recolectado debidamente cortado desde sufren deterioro, as como una adecuada tambin una adecuada capacitacin y
la base del tronco del hongo; para luego capacitacin y sensibilizacin a los socios en sensibilizacin apartir de talleres de
ser transportado a planta y ser limpiado el manejo de la recoleccin y procesamiento capacitacin en el manejo de la recoleccin y
y seleccionado. Ya en planta es de Hongos; tambin la falta de instrumentos procesamiento de Hongos; tambin la
seleccionado y luego cortado en trozos adecuados al momento de procesamiento y obtencin de instrumentos adecuados para
de 3 a 4 pedazos alargados segn el manejo; y una adecuada planta de mejorar el procesamiento y manejo
tamao para luego ser secado por un procesamiento; tambin una adecuada adecuado. As como una adecuada
lapso de 1 semana indumentaria que garantice la sanidad del indumentaria
producto
La falta de un transporte adecuado que Contar con un transporte adecuado, as como
durante el traslado la mayora de Hongos tambin una adecuada capacitacin y
Hongo Micorrizado
El Hongo en su estado natural es sufren deterioro durante el transporte, as sensibilizacin apartir de talleres de
recolectado debidamente cortado desde como una adecuada capacitacin y capacitacin en el manejo de la recoleccin y
la base del tronco del hongo; para luego sensibilizacin a los socios en el manejo de la procesamiento de Hongos; tambin la
ser transportado a planta y ser limpiado recoleccin y procesamiento de Hongos; obtencin de instrumentos adecuados para
y seleccionado tambin la falta de instrumentos adecuados al mejorar el procesamiento y manejo
momento de procesamiento y manejo; y una adecuado. As como una adecuada
adecuada planta de procesamiento. indumentaria
21
El Hongo en su estado natural es

Hongo Para Abono Otganico recolectado debidamente cortado desde
la base del tronco del hongo; para luego Contar con un transporte adecuado, as como
durante el traslado la mayora de Hongos
ser transportado a planta y ser limpiado tambin una adecuada capacitacin y
sufren deterioro durante el transporte, as
pero no es seleccionado como los sensibilizacin apartir de talleres de
como una adecuada capacitacin y
anteriores productos, es principalmente capacitacin en el manejo de la recoleccin y
sensibilizacin a los socios en el manejo de la
un hongo el cual a sido clasificado como procesamiento de Hongos; tambin la
recoleccin y procesamiento de Hongos;
de tercera calidad en la cual su valor ya obtencin de instrumentos adecuados para
tambin la falta de adecuado instrumentos de
no es de uso para procesar sino ms bien mejorar manejo de este tipo de hongo. As
trabajo al momento de manejo; y una
para su acumulado y descomposicin como una adecuada indumentaria
adecuada planta de procesamiento.
para obtener otro producto como es
abono descompuestos
22
5.4. Esquema de la distribucin del rea de produccin y/o comercializacin
(Distribucin de la planta LAYOUT)
Diagrama de flujo de proceso productivo del Hongo de Pino
RECOLECCION
TRASLADO
SELECCIN
HONGO PELADO Y
HONGO CUTICULA PICADO
SECADO
ENBASADO
DISTRIBUCION
23
VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.1. Anlisis del mercado actual de la unidad productiva.
Mercado consumidor
Hay una demanda que va en aumento sobre el consumo de alimentos orgnicos y ecolgicos, la
ciudad del Cusco, Lima, Arequipa y Tacna no es ajena a esta demanda que tiene carcter mundial
pues el hongo comestible silvestre de pino tiene tendencia al consumo como alimentos beneficiosos
para la salud, esto contribuye a que su consumo se ha creciente anualmente, ya que stos ofrecen
ventajas nutricionales y de salud; pueden ser consumidas por personas de diferentes edades, sexo
y religiones, por tanto es una condicin importante que se deben tener en cuenta en el consumo de
un producto.
Segmentacin de mercado
Lneas arriba se viene describiendo que existe una demanda creciente a nivel nacional por el
consumo de alimentos orgnicos y ecolgicos por sus bondades nutricionales y medicinales, esto es
un indicador el cual la unidad productiva ya ha estado aprovechando y participando pero mediante
acopiadores, asi como tambin ha estado participando en distintas ferias pero solo a nivel local
promocionando el producto para el consumo interno e incentivar el mercado local.
Para segmentar el mercado de hongos tenemos que tener un criterio geogrfico, demogrfico y
socioeconmico, el cual segn los criterios y las indagaciones de la unidad productiva el mercado
est orientado principalmente a la ciudad de Lima y Arequipa la cual hacen la demanda nacional,
pues son las principales regiones donde se concentra toda la demanda de Hongos comestibles de
Pino
DEMANDA CRECIENTE DESDE

SU PUESTA EN VALOR DE LOS
HONGOS COMESTIBLES EN KG
AO DEMANDA NACIONAL
2007 12,000.0
2008 13,000.0
2009 14,000.0
2010 17,250.0
2011 23,725.0
2012 24,242.3
2013 25,986.4
2014 26,000.0
2015 40,303.2
2016 37,500.4
Fuente: elaboracin propia.
Debido a que la demanda va en aumento, la unidad productiva se basa actualmente en la recoleccin

y secado de los hongos de Pino, y existe una incapacidad para abastecer el mercado, debido a la
falta de materia prima, maquinaria e instrumentos para mejorar la calidad y produccin, pues gran
parte de los hongos se deterioran al momento del traslado.
24
En el siguiente cuadro mostramos los principales compradores o acopiadores del Hongo comestible
de Pino, estos por lo general se encuentran en las ciudades de Arequipa y de Lima; es hasta donde
llega el producto para su consumo final.
Analisis del mercado actual de la Unidad Productiva.

NOMBRE O FORMA DE CANTIDAD Y
RAZON BIEN O PAGO crdito FRECUENCIA PRECIO DE
SOCIAL N RUC SERVICIO o al contado DE COMPRA VENTA S/.
PERUVIAN 20451829590 Hongo pelado Contado cada 15 dias, S/.
MACA S.A.C. y picado unos 200 15.00
kilos
LA CAMPERA 20520886584 Hongo pelado Contado Quincenal S/.
S.A.C. y picado, con 15.00
cuticula
ROSA URUELA no quiere dar Hongo Cuticula Inmediato al 1 mes 200 S/.
contado kilos 13.00
Huallpa no quiere dar Hongo Cuticula inmediato 1 mes 200 S/.
kilos 13.00
Fuente: elaboracin propia
Segn el cuadro estos son los principales compradores de la unidad productiva; en la cual se muestra
a que dos acopiadores no muestran sus nmeros RUC; por lo que se presume que son comerciantes
informales, que aprovechan las bondades del producto final para vender a otras consumidores a un
precio mayor de lo vendido por la asociacin.
6.2. Anlisis de la demanda.
Actualmente la demanda de Hongos se traduce en el acopio que se da por parte de comerciantes

informales que aprovechando la ignorancia de los productores de Pino, llevan su mercanca a
mercados de buena demanda
6.2.1. Estimacin de la demanda del bien o servicio.

a. Demanda nacional de hongos comestibles de pino.
CANTIDAD DE HONGOS COMPRADOS POR CAMPAA

40303 38500
40000 26000
30000
20000
10000
0
2014 2015 2016
Segn el cuadro la cantidad vendida por los acopiadores informales en el ao 2014 adquirieron
26 000 kilos, cantidad que aument considerablemente en el ao 2015 comprndose 40 303 kilos
25
sin embargo en la campaa del ao 2016 esta demanda bajo a 38 500 kilos por ausencia de
lluvias en los meses en los que depende la produccin para el resto de la temporada como es en
los meses de noviembre y diciembre del ao 2015, por lo que solo se vendi lo cosechado en
los meses de enero a abril del 2016; es as que la disminucin de la demanda no fue por decisin
delos acopiadores ya que ellos estn interesados en comprar mayores volmenes de hongos,
por lo que existe una demanda insatisfecha.
Proyeccin de la demanda.
Para proyectar la demanda se tom datos dados por la junta directiva de la unidad productiva las
cuales fueron analizados con la siguiente formula de mtodo geomtrico de proyeccin:
AO DEMANDA
2016 37000.0
2017 39175.6
26
2018 41479.1
2019 43918.1
2020 46500.5
2021 49234.7
Fuente: elaboracin propia segn datos brindados por la unidad productiva
Tasa de crecimiento = 0.0589 = 5.88%
6.2.2. Caractersticas del demandante del bien o servicio.

b. Innovacin: los consumidores de hongos por lo general tienede a que se les presente
el producto ya no como hongo secado, sino en variedades como harina de hongo o
abono foliar, o listos para agregarlos alas comidas.
c. Salud: los consumidores de hongo son sobre todo cuidadosos en la alimentacin que
tienen por eso priorizan cambiar la carne animal por la carne vegetal y ser los pioneros
en esta segmentacin de consumidores.
d. Estilo nico: los consumidores quieren probar y experimentar cambios en su
organismo o cuerpo al consumir productos de origen orgnico o vegetal.
e. Atencin constante: los consumidores de hongos hoy en da quieren saberlo todo
respecto a las bondades que brinda el hongo de pino es por esto que estn en
constante interrelacin con los productores ya sea fsica o virtualmente.
f. Creatividad: los consumidores de hongo, por experiencia de algunos socios desean
ser parte de nuevos valores que se le pueda encontrar al hongo de pino es asi que
obtuvieron producir artesana del hongo disecado junto a la semilla del rbol, tambin
quieren ser parte entorno al valor agregado que se la da, es por eso que se puede
producir tambin panten a base de la harina de hongo.
g. Buscan marcas: muchos de los consumidores buscan la marca o la certificacin el
cual les de garanta de consumo entorno a la sanidad y calidad del producto.
h. Experiencia: los consumidores hoy en da buscan nuevos experiencia distintas a lo
habitual es por eso que la produccin de hongo rene cualidades para Aquel
consumidor que busca algo diferente que consumir y as salir de la rutina misma de
consumo diario.
6.3. Anlisis de los proveedores.
6.4. Anlisis competitivo (FODA).
Tenemos primeramente el detalle del anlisis de los factores FODA
FORTALEZAS LIMITANTES
Abundancia de extensiones de
bosques de pino entre las Es considerada una actividad de
comunidades de los distritos de segundo plano por ser estacionaria.
Ccatcca y Ocongate con potencial de
27
produccin de hongos debido a la La produccin actual es baja con

edad de los pinos. relacin a las extensiones de bosques
Se cuenta con espacio para nuevas con las que se cuenta.
plantaciones de pino. El producto es de baja calidad por falta
Existe inters por parte de los de conocimientos y buenas prcticas
productores para mejorar el producto, en el proceso de produccin.
buscar nuevos mercados e incluso Uso de deficientes tecnologas en el
aadir valor al producto. proceso de produccin.
Los costos de produccin de los Los productores no manejan
hongos son muy bajos, al ser un informacin sobre los compradores y el
producto natural. destino de venta.
El hongo de la zona es un producto La produccin depende de las lluvias
con alto porcentaje de protenas No existen registros del nmero de
(aproximadamente 20%) y plantaciones y edad de los pinos por lo
propiedades curativas, por lo que es que no se puede obtener datos
un producto con mucho potencial. exactos de la produccin.
Existe un mercado amplio y variado Los productores no manejan registros
para el producto por ser reconocido de costos y ventas, dificultando la
mundialmente. obtencin de los ingresos por esta
El producto tiene un buen precio, al actividad.
ser un producto bien posicionado en
el mercado.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Carretera interocenica, que conecta

Al ser un producto dependiente de las
a los distritos de Ocongate y Ccatcca
lluvias el cambio climtico puede
con los principales mercados.
afectar la produccin.
Existencia de tecnologas de
Existen varios productos sustitutos en
deshidratado solar en la industria
todo el mundo.
adaptables a las condiciones de la
Competidores nacionales con buenos
zona.
volmenes de produccin.
Precios atractivos en el mercado
Preferencia por lo hongos que son
industrial (19-27 soles)
producidos en laboratorios y espacios
Presencia en la zona de Instituciones
cerrados, que hace pensar que son
que brindan capacitacin y asistencia
ms seguros por su manejo e higiene.
tcnica.
Las investigaciones cientficas que
Inters mundial por una alimentacin
pueden crear nuevos sustitutos
con productos sanos y naturales.
6.5. Benchmarking y alianzas estratgicas.
28
Dato PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE

UNIPERSONAL DE HONGOS HONGO INCAHUASI HONGOS DE
ES NOMBRE.. CURAHUASI HUANCABELICA CAJAMARCA
KUNKACHA
ALTA
Lugar de OCONGATE CURAHUASI INCAHUASI - CAJAMRCA
Produccin APURIMAC HUACABELICA
Productos y Hongo pelado y Hongo cuticula. Pelado y picado , Pelado y picado y

Presentacione picado, hongo tranfomacion valor
cuticula agregado en panteones,
s tortas, harina, optienen
micorriza,
Oferta Anual 2000 kilos 8,000 kilos 9000 kilos Envasado 15 000 kilos
Calidad del Buena Buena Buena Bueno

Producto.
Mercados de Entregan alos Lima acopiadores, Lima y exportacin Lima exportar Brasil Italia
destino y acopiadores Posiblemente
locales de exportacin Brasil,
principales Cctaca y Italia
clientes. Huancarani
Estrategia de NO MANEJAN Acopio mediante Acopio intermediario Acopiadores
Distribucin. intermediarios
Participacin NO TAN BUENO Muy Bueno Muy bueno

de Mercado. REGULAR
Imagen de la REGULAR Bueno Bueno

Entidad.
Fortalezas TIENEN UNA Conocimiento del La zona ms frtil, Organizacin y
BUENA mercado en lima, manejo de pelado y produccin y condiciones
ORGANIZACIN conocen la secado climticas, evanglicos
estrategia de
cosecha y secado
sea el manejo
desde hace ms de
10 aos, buena
organizacin, el
clima y la geografa
de la zona
Trabaja con NO Si Si Si
Contratos
Acceso al NO No se sabe Si Si
Financiamient
o.
Las posibles alianzas estratgicas se rigen dentro del siguiente cuadro:
29
Posible alianza Institucin Fortaleza Finalidad de Observaciones

alianza
6.6. Plan de marketing.
Producto: que Precio: que valor tiene Publicidad o Promocin:

vendes, que lo que ofreces cunto posicionamiento: de definiciones sobre
beneficios ofreces que vale algo similar en el que forma vas a dar a canak de ventas y
caractersticas define mercado, tu producto conocer tu producto formas de
tu producto considerar va ser exclusivo o comercilizacion
no solo el que sino el econmico
como
CLIENTE COSTO. Comodidad. Conservacin.
Un producto no es Es el gasto ecnomico Se debe a aque debe Transmite la

bueno o malo en si que representa la contra con un buen informacin de sus
mismo, es necesario la fabricacin de un servicio, pero adems productos
ptica del cliente para producto o la debe brindarse al
conocer la idoneidad prestacin de un cliente comodidades
del mismo. Lo servicio para que este se
importante ya no e sienta satisfecho
30
sfabricar sino vender

lo fabricado
VII. ESTUDIO TECNICO.

7.1. Localizacin.
7.2. Diagrama de flujo del proceso productivo.
7.3. Descripcin de la tecnologa utilizada en el proceso productivo.
7.4. Condicin actual de los activos (inventarios).
Condicion Actual de los Activos (INVENTARIOS)

FECHA DE
N UNI CANTIDA VALOR % DE
CONCEPTO ADQUISICIO
MED D ACTUAL USO
N
Terreno y/o
I. infraestrucutra
S/.
Terreno m2 500 m2 03/01/2017 35,000.00 100%
Secaderos artesanales
adaptados para secar S/.
Hongos al interperie Und 35 01/11/2017 1,200.00
II. Maquinarias y Equipos
31
III
. Herramientas
S/.
cuchillos 35 01/11/2017 15.00 100%
S/.
bandejas 15 02/11/2017 50.00 100%
S/.
Guante Par 35 03/11/2017 1.00 100%
S/.
Mandil Uni 35 04/11/2017 8.00 100%
S/.
Costales Uni 105 05/11/2017 2.00 100%
Baldes Uni 175 06/11/2017 10 100%
VIII. ORGANIZACIN Y GESTION.

8.1. Organigrama de la unidad productiva actual y con Plan de econegocio.
8.2. Personal tcnico de la unidad productiva (actual y requerido)
8.3. Identificacin de riesgos y acciones de pre inversin.
8.4. Control y seguimiento del proceso productivo.
IX. ESTUDIO FINANCIERO.
9.1. Proyeccin de produccin e ingresos con Plan de Econegocios.
Cuadro: proyeccin de la produccin con plan de econegocio
PRODUCTO AOS
HONGO O* 1** 2 3 4 5
Cutcula 4900.00 5961.67 6955.28 8114.49 9466.91 11044.72
Pelado y picado 1436.50 3303.95 4295.14 5583.68 7258.78 9436.41
Nicorriza 1273.68 1538.48 1474.79 1474.79 1474.79 1474.79
Abono organico 266.67 368.89 355.56 355.56 355.56 355.56
* Ao en el que el proyecto se ejecuta
** Incremento en el primer ao despues de ejecucin del proyecto
Cuadro: proyeccin de ventas con plan de econegocios
PRODUCTO AOS
HONGO 0 1 2 3 4 5
Cutcula 64516.67 89425.00 104329.17 121717.36 142003.59 165670.85
Pelado y picado 24061.38 59471.10 77312.43 100506.16 130658.01 169855.41
Nicorriza 19105.26 23077.15 22121.88 22121.88 22121.88 22121.88
Abono organico 2666.67 3688.89 3555.56 3555.56 3555.56 3555.56
TOTAL 110349.97 175662.14 207319.04 247900.96 298339.03 361203.70
9.2. Anlisis del estado de prdidas y ganancias.
El estado de prdidas y ganancias se realiza con la informacin histrica del ao 2015 al 2016
proporcionada por el rea contable de la unidad productiva y se obtienen los siguientes resultados
Cuadro: Estados de prdidas y ganancias
32
AOS***
DESCRIPCIN
2015 2016
VENTAS 77,387.50 92,308.75
COSTO DE VENTA 52,419.75 62,384.23
UTILIDAD BRUTA 24967.75 29924.525
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,944.00 3,037.23
GASTOS DE VENTA 5,200.00 5,364.67
UTILIDAD OPERATIVA 16823.75 21522.6317
GASTOS FINANCIEROS* 0 0
DEPRECIACIN** 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16823.75 21522.6317
IMPUESTOS 4542.4125 5811.11055
UTILIDAD NETA 12281.3375 15711.5211
* No existen prestamos financieros de terceros
** La depreciacin es nula
*** Se toman solo 2 aos, porque; el inicio de actividad de la

asociacin fue en el ao 2015 y no se tienen datos de aos
anteriores.
33
9.3. Presupuesto de inversin del Plan de Econegocio.
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 159,699.58 3630.53 163,330.11
1.1 TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA 105,264.58 3630.53 108,895.11
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE PROCESADORA Y SECADORA DE
HONGOS DE PINO (06 LOCALES; LOCAL DE ACOPIO, LOCAL DE SELECCIN, LOCAL DE
60,663.98 2586.87 63,250.85
PELADO Y PICADO, LOCAL DE MOLINO, SALA DE EMBASADO AL VACIO Y PESADO Y LOCAL
01 DE ALMACEN).
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES. 842.79 1201.42 2,044.20
01.01.01 OPERARIO hh 16.00 8.40 134.40 0.00 134.40
01.01.02 OFICIAL hh 35.18 7.00 246.26 0.00 246.26
01.01.03 PEON hh 177.20 6.78 0.00 1201.42 1,201.42
01.01.04 HERRAMIENTAS MANUALES glb 92.20 5.00 461 0.00 461.00
01.01.05 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 0.10 0.50 0.05 0.00 0.05
01.01.06 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 0.50 2.15 1.075 0.00 1.08
CONSTRUCCION DE 06 LOCALES DE PRODUCCION DE HONGOS
01.02 DE PINO 48,849.99 770.71 49,620.70
01.02.01 MAESTRO hh 188.40 9.00 1,695.60 0.00 1,695.60
01.02.02 OPERARIO hh 263.68 8.40 2,214.91 0.00 2,214.91
01.02.03 OFICIAL hh 371.92 7.00 2,603.44 0.00 2,603.44
01.02.04 PEON hh 981.87 6.78 5,991.39 665.71 6,657.09
01.02.05 YESO BOLSA 28 kg bol 2,118.40 4.00 8,473.60 0.00 8,473.60
01.02.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm mll 1,950.00 0.80 1,560.00 0.00 1,560.00
01.02.07 ADOBE und 4,800.00 0.90 4,320.00 0.00 4,320.00
01.02.08 EQUIPOS DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 0.00 200.00
01.02.09 PUERTA DE MADERA und 12.00 200.00 2,400.00 0.00 2,400.00
01.02.10 PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL und 35.00 15.00 420.00 105.00 525.00
01.02.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 11.00 150.00 1,650.00 0.00 1,650.00
01.02.12 PUNTALES DE 3M X 2PUL und 10.00 7.00 70.00 0.00 70.00
01.02.13 CARRIZO pqt 130.00 20.00 2,600.00 0.00 2,600.00
01.02.14 WINCHA METRICA DE 50 m und 1.00 50.00 50.00 0.00 50.00
01.02.15 VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M und 7.00 20.00 140.00 0.00 140.00
01.02.16 HERRAMIENTAS MANUALES glb 2,437.50 5.00 12,187.50 0.00 12,187.50
01.02.17 WINCHA DE 5M und 4.00 10.00 40.00 0.00 40.00
01.02.18 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 13,171.05 658.55 0.00 658.55
34
Unidad Total
Medida o
01.02.19 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 1,000.00 0.50 500.00 0.00 500.00
01.02.20 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 500.00 2.15 1,075.00 0.00 1,075.00
SECADERO ARTESANAL DE HONGO COMESTIBLE Y SECADERO
ARTESANAL DE HONGO PARA ABONO ORGANICO Y HONGO
01.03 NICORRIZA 10971.206 614.75 11,585.95
01.03.01 OFICIAL hh 86.00 7.00 602.00 0.00 602.00
01.03.02 PEON hh 66.00 6.78 402.73 44.75 447.48
01.03.03 MALLA RASHELL DE 85% m 200.00 16.00 3200.00 0.00 3,200.00
01.03.04 ALAMBRE GALVANIZADO N18 kg 10.20 5.00 51.00 0.00 51.00
01.03.05 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 9.30 5.00 46.50 0.00 46.50
01.03.06 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 9.30 5.00 46.50 0.00 46.50
01.03.08 AGROFILM CALIBRE 10 m 150.00 40.00 6000.00 0.00 6,000.00
01.03.09 LISTONES DE 2" X 3" 3 MTS. und 56.00 12.00 336.00 336.00 672.00
01.03.10 ROLLIZO DE 6" X 4 MTS. und 6.00 14.00 42.00 42.00 84.00
01.03.11 ROLLIZO DE 6" X 3 MTS. und 32.00 12.00 192.00 192.00 384.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE
04 LOCALES (LOCAL DE PERSONAL, OFICINA DE ATENCION,
02 SALON MULTIUSO Y TIENDA DE PRODUCTOS DERIVADOS). 25949.9232 484.02 26,433.94
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE
02.01 04 LOCALES. 25949.92316 484.02 26,433.94
02.01.01 MAESTRO hh 158.10 9.00 1422.90 0.00 1,422.90
02.01.02 OPERARIO hh 119.32 8.40 1002.29 0.00 1,002.29
02.01.03 OFICIAL hh 151.64 7.00 1061.45 0.00 1,061.45
02.01.04 PEON hh 625.39 6.78 3816.14 424.02 4,240.16
02.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 1,500.00 4.00 6000.00 0.00 6,000.00
02.01.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm und 1,215.00 0.80 972.00 0.00 972.00
02.01.07 ADOBE und 2,000.00 0.90 1800.00 0.00 1,800.00
02.01.09 PUERTA DE MADERA und 4.00 200.00 800.00 0.00 800.00
02.01.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 1.00 1,650.00 1650.00 0.00 1,650.00
02.01.13 CARRIZO pqt 81.00 20.00 1620.00 0.00 1,620.00
35
Unidad Total
Medida o
02.01.16 HERRAMIENTAS MANUALES glb 939.64 5.00 4698.20 0.00 4,698.20
03 CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGIENICOS 1729.23482 92.90 1,822.14
03.01 SERVICIOS HIGIENICOS. 1729.23482 92.90 1,822.14
03.01.01 MAESTRO hh 7.91 9.00 71.145 0.00 71.15
03.01.02 OPERARIO hh 1.57 8.40 13.188 0.00 13.19
03.01.03 OFICIAL hh 12.22 7.00 85.526 0.00 85.53
03.01.04 PEON hh 52.07 6.78 317.73114 35.30 353.03
03.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 18.00 4.00 72 0.00 72.00
03.01.06 ADOBE und 60.00 0.90 54 0.00 54.00
03.01.08 CARRIZO pqt 12.00 20.00 240 0.00 240.00
03.01.09 PUERTA DE MADERA und 2.00 200.00 400 0.00 400.00
03.01.10 HERRAMIENTAS MANUALES glb 43.82 5.00 219.1 0.00 219.10
03.01.12 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 522.89 26.14468 0.00 26.14
TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES (LOZA EXTERNO Y
04 INTERNO DE HABITACIONES Y CERCO PERIMETRICO). 14921.43789 466.74 15,388.18
04.01 CERCO PERIMETRICO 4989.268525 142.48 5,131.75
04.01.01 MAESTRO hh 10.38 9.00 93.375 0.00 93.38
04.01.02 OPERARIO hh 9.40 8.40 78.96 0.00 78.96
04.01.03 OFICIAL hh 15.25 7.00 106.75 0.00 106.75
04.01.04 PEON hh 210.15 6.78 1282.3353 142.48 1,424.82
04.01.05 ADOBE und 150.00 0.90 135 0.00 135.00
04.01.12 PUERTA DE METALICA 2MTS X 2.50MTS Und 1.00 3,000.00 3000 0.00 3,000.00
04.02 LOZA INTERNO Y EXTERNO DE HABITACIONES 9932.16936 324.26 10,256.43
04.02.01 MAESTRO hh 0.40 9.00 3.6 0.00 3.60
04.02.02 OPERARIO hh 53.76 8.40 451.584 0.00 451.58
04.02.03 OFICIAL hh 74.76 7.00 523.32 0.00 523.32
36
Unidad Total
Medida o
04.02.04 PEON hh 478.26 6.78 2918.34252 324.26 3,242.60
04.02.06 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 200.00 25.00 5000 0.00 5,000.00
05 TRANSPORTE DE CARGA 2,000.00 0.00 2,000.00
05.01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 2,000.00 0.00 2,000.00
05.01.01 SERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA ser 2.00 1,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
1.2 MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES 54,435.00 0.00 54,435.00
1.2.1 MESA DE MADERA DE AGUANO 3MTS. X 1.50MTS. Und 3.00 450 1350.00 0.00 1,350.00
1.2.2 SILLAS DE PLASTICO Und 36.00 40 1440.00 0.00 1,440.00
1.2.3 ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.5 X 0.9 MTS. Und 1.00 300 300.00 0.00 300.00
1.2.4 ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.2 X 0.9 MTS. Und 1.00 250 250.00 0.00 250.00
1.2.5 CAON MULTIMEDIA Und 1.00 3500 3500.00 0.00 3,500.00
1.2.6 BITRINA DE MADERA 1.8 X 1.3 Und 2.00 500 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.7 SELLADORA ELECTRICA und 2.00 200 400.00 0.00 400.00
1.2.8 JAVAS DE PLASTICO Und 50.00 20 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.9 CUCHILLO PARA RECOLECCIN Und 40.00 10 400.00 0.00 400.00
1.2.10 MOTOCAR Und 1.00 12000 12000.00 0.00 12,000.00
1.2.11 BANDEJAS DE ALUMINIO und 30.00 70 2100.00 0.00 2,100.00
1.2.12 MOLINO DE GRANO Und 2.00 5000 10000.00 0.00 10,000.00
1.2.13 GUANTES QUIRURJICO Und 500.00 2 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.14 MAMELUCO DE COLOR BLANCO Und 10.00 200 2000.00 0.00 2,000.00
1.2.15 AMDAMIOS und 10.00 450 4500.00 0.00 4,500.00
1.2.16 CABELLERAS und 200.00 2 400.00 0.00 400.00
1.2.17 MASCARILLA und 200.00 2 400.00 0.00 400.00
1.2.18 BOTAS DE COLOR BLANCO Pares 10.00 40 400.00 0.00 400.00
1.2.19 BALANZA ELECTRONICA DE 20 KG. und 2.00 500 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.20 MATERIALES DE ESCRITORIO Gbl 1.00 1000 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.21 ESCOBA und 3.00 15 45.00 0.00 45.00
1.2.22 RECOGEDOR und 3.00 10 30.00 0.00 30.00
1.2.23 MANGUERA Rollo 30.00 120 3600.00 0.00 3,600.00
1.2.24 ASPERSORES NIVELIZADORES und 20.00 50 1000.00 0.00 1,000.00
37
Unidad Total
Medida o
1.2.25 UNION FOGO und 10.00 12 120.00 0.00 120.00
1.2.26 ARPILLERA Rollo 1.00 1600 1600.00 0.00 1,600.00
1.2.27 COMPUTADORA PERSONAL und 1.00 2500 2500.00 0.00 2,500.00
1.2.28 IMPRESORA und 1.00 500 500.00 0.00 500.00
1.2.29 MUEBLE PARA COMPUTADORA Und 1.00 100 100.00 0.00 100.00
1.2.30 TOLDO DESARMABLE PARA PARTICIPAR EN FERIAS Und 1.00 500 500.00 0.00 500.00
2 ACTIVO INTANGIBLE 24,250.00 0.00 24,250.00
2.1 CERTIFICACIONES, REGISTROS Y LICENCIAS 900.00 0.00 900.00
1.2.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Glb 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00
1.2.2 REGISTRO SANITARIO Glb 1.00 500.00 500.00 0.00 500.00
1.2.4 REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES Gbl 1.00 250.00 250.00 0.00 250.00
ASESORAMIENTO Y ELABORACIN DE MATERIAL
2.2 PROMOCIONAL. 7,750.00 0.00 7,750.00
1.2.1 DISEO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA Glb 1.00 3000.00 3000.00 0.00 3,000.00
1.2.2 DISEO Y IMPRESIN DE TARJETAS Glb 1.00 2000.00 2000.00 0.00 2,000.00
1.2.3 BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50 und 5.00 250.00 1250.00 0.00 1,250.00
1.2.4 FILMACIN DE VIDEO PROMOCIONAL Glb 1.00 1500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 15,600.00 0.00 15,600.00
2.3.1 TALLER EN COACHING, EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL Glb 2.00 800.00 1600.00 0.00 1,600.00
2.3.2 CAPACITACIN EN MANEJO DE COSECHA DE HONGOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.3 CAPACITACIN EN MANEJO DE SELECCIN DE HONGOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.4 CAPACITACIN EN TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.5 CAPACITACIN EN MANEJO DE ENVASADO Y ETIQUETADO Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.6 ESTUDIO DE MERCADOTECNA Glb 1.00 8000.00 8000.00 0.00 8,000.00
3 CAPITAL DE TRABAJO 3,000.00 5820.00 8,820.00
3.1 MATERIALES Y/O INSUMOS 3,000.00 0.00 3,000.00
3.1.1 MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS Mes 1.00 3000 3000.00 0.00 3,000.00
3.2 MANO DE OBRA 0.00 5100.00 5,100.00
3.2.1 OPERARIO DE MOTOCAR Mes 6.00 850 0.00 5100.00 5,100.00
3.3 SUMINISTROS/SERVICIOS 0.00 720.00 720.00
3.3.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Mes 12.00 50 0.00 600.00 600.00
3.3.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Mes 12.00 10 0.00 120.00 120.00
4 OTROS GASTOS 13000 16200.00 29,200.00
4.1 COSTO DE VENTAS 13,000.00 0.00 13,000.00
38
Unidad Total
Medida o
4.1.1 FERIAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES Glb 1.00 12000 12000.00 0.00 12,000.00
4.1.2 PAGINA WEB Glb 1.00 1000 1000.00 0.00 1,000.00
4.2 GASTO ADMINISTRATIVO 0.00 12600.00 12,600.00
4.2.1 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00
4.2.1.1 PERSONAL DE VENTAS. Mes 12.00 850 0.00 10200.00 10,200.00
4.2.2 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
4.2.2.1 CONTADOR Mes 12.00 200 0.00 2400.00 2,400.00
4.3 COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 3600.00 3,600.00
4.3.1 MANTENIMIENTO DEL SECADERO DE HONGOS Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
4.3.2 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA PLANTA Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
MANTENIMIENTO DE MQUINAS (MOLINO, SELLADORA Y
4.3.3 BALANZA) Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
4.3.4 MANTENIMIENTO DE MOTOCAR Mes 6.00 450 0.00 2700.00 2,700.00
4.5 GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B+C+D) 199,949.58 25650.53 225,600.11
Aportes Monto S/ % de aporte
Aporte de Minan+CAF 199,949.58 88.63%

Aporte de la U.P. 25,650.53 11.37%
Total 225,600.11 100.00%
39
9.4. Plan de actividades fsicas y financieras del Plan de econegocios.

Unidad Actividades Fsicas 2017 Actividades Financieras 2017 S/
Cantida Precio
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Monto Total
d Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
35416.1 25160.6
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 2 7599.86 7608.86 4 87544.64 163,330.11
35416.1 25160.6
1.1 TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA 2 7599.86 7608.86 4 33109.64 108,895.11
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE
PROCESADORA Y SECADORA DE HONGOS DE PINO (06 LOCALES;
23182.6 16745.7
LOCAL DE ACOPIO, LOCAL DE SELECCIN, LOCAL DE PELADO Y 2765.92 2835.92 17720.70
2 0 63,250.85
PICADO, LOCAL DE MOLINO, SALA DE EMBASADO AL VACIO Y
01 PESADO Y LOCAL DE ALMACEN).
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES. 2044.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,044.20
01.01.01 OPERARIO hh 16.00 8.40 16.00 134.40 134.40
01.01.02 OFICIAL hh 35.18 7.00 35.18 246.26 246.26
01.01.03 PEON hh 177.20 6.78 177.20 1201.42 1,201.42
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE
ser 0.10 0.50 0.10
01.01.05 INGENIERIA 0.05 0.05
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION
ser 0.50 2.15 0.50
01.01.06 TOTAL 1.08 1.08
CONSTRUCCION DE 06 LOCALES DE 21138.4 10952.7
01.02 PRODUCCION DE HONGOS DE PINO 2 2765.92 2835.92 2 11927.72 49,620.70
01.02.01 MAESTRO hh 188.40 9.00 37.68 37.68 37.68 37.68 37.68 339.12 339.12 339.12 339.12 339.12 1,695.60
01.02.02 OPERARIO hh 263.68 8.40 52.74 52.74 52.74 52.74 52.74 442.98 442.98 442.98 442.98 442.98 2,214.91
01.02.03 OFICIAL hh 371.92 7.00 74.38 74.38 74.38 74.38 74.38 520.69 520.69 520.69 520.69 520.69 2,603.44
01.02.04 PEON hh 981.87 6.78 196.37 196.37 196.37 196.37 196.37 1331.42 1331.42 1331.42 1331.42 1331.42 6,657.09
01.02.05 YESO BOLSA 28 kg bol 2,118.40 4.00 1059.2 1059.2 4236.80 4236.80 8,473.60
01.02.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm mll 1,950.00 0.80 1,950.00 1560.00 1,560.00
4,800.0
und 4,800.00 0.90
01.02.07 ADOBE 0 4320.00 4,320.00
01.02.09 PUERTA DE MADERA und 12.00 200.00 12.00 2400.00 2,400.00
01.02.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 11.00 150.00 5.5 5.5 825.00 825.00 1,650.00
40

Cantida Precio
01.02.13 CARRIZO pqt 130.00 20.00 130.00 2600.00 2,600.00
01.02.14 WINCHA METRICA DE 50 m und 1.00 50.00 1.00 50.00 50.00
2,437.5 12187.5
glb 2,437.50 5.00
01.02.16 HERRAMIENTAS MANUALES 0 0 12,187.50
01.02.17 WINCHA DE 5M und 4.00 10.00 4.00 40.00 40.00
01.02.18 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 13,171.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 131.71 131.71 131.71 131.71 131.71 658.55
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE 1,000.0
ser 1,000.00 0.50
01.02.19 INGENIERIA 0 500.00 500.00
ser 500.00 2.15 500.00
01.02.20 TOTAL 1075.00 1,075.00
SECADERO ARTESANAL DE HONGO
COMESTIBLE Y SECADERO
ARTESANAL DE HONGO PARA ABONO
01.03 ORGANICO Y HONGO NICORRIZA 0.00 0.00 0.00 5792.98 5792.98 11,585.95
01.03.01 OFICIAL hh 86.00 7.00 43.00 43.00 301.00 301.00 602.00
01.03.02 PEON hh 66.00 6.78 33.00 33.00 223.74 223.74 447.48
01.03.03 MALLA RASHELL DE 85% m 200.00 16.00 100.00 100.00 1600.00 1600.00 3,200.00
01.03.04 ALAMBRE GALVANIZADO N18 kg 10.20 5.00 5.10 5.10 25.50 25.50 51.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
kg 9.30 5.00 4.65 4.65
01.03.05 DE 3" 23.25 23.25 46.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
kg 9.30 5.00 4.65 4.65
01.03.06 DE 4" 23.25 23.25 46.50
01.03.07 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 1,049.48 0.03 0.03 26.24 26.24 52.47
01.03.08 AGROFILM CALIBRE 10 m 150.00 40.00 75.00 75.00 3000.00 3000.00 6,000.00
01.03.09 LISTONES DE 2" X 3" 3 MTS. und 56.00 12.00 28.00 28.00 336.00 336.00 672.00
01.03.10 ROLLIZO DE 6" X 4 MTS. und 6.00 14.00 3.00 3.00 42.00 42.00 84.00
01.03.11 ROLLIZO DE 6" X 3 MTS. und 32.00 12.00 16.00 16.00 192.00 192.00 384.00
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES
(LOCAL DE PERSONAL, OFICINA DE
ATENCION, SALON MULTIUSO Y
02 TIENDA DE PRODUCTOS DERIVADOS). 8781.50 1894.36 1545.36 5355.36 8857.36 26,433.94
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
02.01 COMPLEMENTARIA DE 04 LOCALES. 8781.50 1894.36 1545.36 5355.36 8857.36 26,433.94
41

Cantida Precio
02.01.01 MAESTRO hh 158.10 9.00 31.62 31.62 31.62 31.62 31.62 284.58 284.58 284.58 284.58 284.58 1,422.90
02.01.02 OPERARIO hh 119.32 8.40 23.86 23.86 23.86 23.86 23.86 200.46 200.46 200.46 200.46 200.46 1,002.29
02.01.03 OFICIAL hh 151.64 7.00 30.33 30.33 30.33 30.33 30.33 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 1,061.45
02.01.04 PEON hh 625.39 6.78 125.08 125.08 125.08 125.08 125.08 848.03 848.03 848.03 848.03 848.03 4,240.16
02.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 1,500.00 4.00 750 750 3000.00 3000.00 6,000.00
02.01.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm und 1,215.00 0.80 1,215.00 972.00 972.00
2,000.0
und 2,000.00 0.90
02.01.07 ADOBE 0 1800.00 1,800.00
02.01.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 1.00 1,650.00 1.00 1650.00 1,650.00
02.01.13 CARRIZO pqt 81.00 20.00 40.5 40.5 810.00 810.00 1,620.00
02.01.16 HERRAMIENTAS MANUALES glb 939.64 5.00 939.64 4698.20 4,698.20
ser 128.00 0.50 128.00
02.01.19 INGENIERIA 64.00 64.00
ser 64.00 2.15 64.00
02.01.20 TOTAL 137.60 137.60
CONSTRUCCIN DE SERVICIOS
03 HIGIENICOS 403.82 104.58 392.58 224.58 696.58 1,822.14
03.01 SERVICIOS HIGIENICOS. 403.82 104.58 392.58 224.58 696.58 1,822.14
03.01.01 MAESTRO hh 7.91 9.00 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 71.15
03.01.02 OPERARIO hh 1.57 8.40 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 13.19
03.01.03 OFICIAL hh 12.22 7.00 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 17.11 17.11 17.11 17.11 17.11 85.53
03.01.04 PEON hh 52.07 6.78 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 70.61 70.61 70.61 70.61 70.61 353.03
03.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 18.00 4.00 18.00 72.00 72.00
03.01.06 ADOBE und 60.00 0.90 60.00 54.00 54.00
03.01.08 CARRIZO pqt 12.00 20.00 6 6 120.00 120.00 240.00
42

Cantida Precio
03.01.12 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 522.89 0.05 26.14 26.14
TRATAMIENTO DE AREAS
EXTERIORES (LOZA EXTERNO Y
INTERNO DE HABITACIONES Y CERCO
04 PERIMETRICO). 2648.17 2435.00 2435.00 2435.00 5435.00 15,388.18
04.01 CERCO PERIMETRICO 768.63 340.78 340.78 340.78 3340.78 5,131.75
04.01.01 MAESTRO hh 10.38 9.00 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 93.38
04.01.02 OPERARIO hh 9.40 8.40 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 15.79 15.79 15.79 15.79 15.79 78.96
04.01.03 OFICIAL hh 15.25 7.00 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 106.75
04.01.04 PEON hh 210.15 6.78 42.03 42.03 42.03 42.03 42.03 284.96 284.96 284.96 284.96 284.96 1,424.82
04.01.05 ADOBE und 150.00 0.90 150.00 135.00 135.00
ser 0.00 0.50 0.00
04.01.10 INGENIERIA 0.0013 0.0013
ser 0.01 2.15 0.01
04.01.11 TOTAL 0.03 0.03
PUERTA DE METALICA 2MTS X
Und 1.00 3,000.00 1.00
04.01.12 2.50MTS 3000.00 3,000.00
LOZA INTERNO Y EXTERNO DE
04.02 HABITACIONES 1879.54 2094.22 2094.22 2094.22 2094.22 10,256.43
04.02.01 MAESTRO hh 0.40 9.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 3.60
04.02.02 OPERARIO hh 53.76 8.40 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 90.32 90.32 90.32 90.32 90.32 451.58
04.02.03 OFICIAL hh 74.76 7.00 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 104.66 104.66 104.66 104.66 104.66 523.32
04.02.04 PEON hh 478.26 6.78 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65 648.52 648.52 648.52 648.52 648.52 3,242.60
04.02.06 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 200.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 5,000.00
ser 0.09 0.50 0.09
04.02.08 INGENIERIA 0.04 0.04
ser 0.43 2.15 0.43
04.02.09 TOTAL 0.92 0.92
43

Cantida Precio
05 TRANSPORTE DE CARGA 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
05.01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
05.01.01 SERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA ser 2.00 1,000.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MUEBLES Y
1.2 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 54435.00 54,435.00
MESA DE MADERA DE AGUANO 3MTS.
Und 3.00 450 3.00
1.2.1 X 1.50MTS. 1350.00 1,350.00
1.2.2 SILLAS DE PLASTICO Und 36.00 40 36.00 1440.00 1,440.00
ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO
Und 1.00 300 1.00
1.2.3 1.5 X 0.9 MTS. 300.00 300.00
ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO
Und 1.00 250 1.00
1.2.4 1.2 X 0.9 MTS. 250.00 250.00
1.2.5 CAON MULTIMEDIA Und 1.00 3500 1.00 3500.00 3,500.00
1.2.6 BITRINA DE MADERA 1.8 X 1.3 Und 2.00 500 2.00 1000.00 1,000.00
1.2.7 SELLADORA ELECTRICA und 2.00 200 2.00 400.00 400.00
1.2.8 JAVAS DE PLASTICO Und 50.00 20 50.00 1000.00 1,000.00
1.2.9 CUCHILLO PARA RECOLECCIN Und 40.00 10 40.00 400.00 400.00
Und 1.00 12000 1.00
1.2.10 MOTOCAR 12000.00 12,000.00
1.2.11 BANDEJAS DE ALUMINIO und 30.00 70 30.00 2100.00 2,100.00
Und 2.00 5000 2.00
1.2.12 MOLINO DE GRANO 10000.00 10,000.00
1.2.13 GUANTES QUIRURJICO Und 500.00 2 500.00 1000.00 1,000.00
1.2.14 MAMELUCO DE COLOR BLANCO Und 10.00 200 10.00 2000.00 2,000.00
1.2.15 AMDAMIOS und 10.00 450 10.00 4500.00 4,500.00
1.2.16 CABELLERAS und 200.00 2 200.00 400.00 400.00
1.2.17 MASCARILLA und 200.00 2 200.00 400.00 400.00
1.2.18 BOTAS DE COLOR BLANCO Pares 10.00 40 10.00 400.00 400.00
1.2.19 BALANZA ELECTRONICA DE 20 KG. und 2.00 500 2.00 1000.00 1,000.00
1.2.20 MATERIALES DE ESCRITORIO Gbl 1.00 1000 1.00 1000.00 1,000.00
1.2.21 ESCOBA und 3.00 15 3.00 45.00 45.00
1.2.22 RECOGEDOR und 3.00 10 3.00 30.00 30.00
44

Cantida Precio
1.2.23 MANGUERA Rollo 30.00 120 30.00 3600.00 3,600.00
1.2.24 ASPERSORES NIVELIZADORES und 20.00 50 20.00 1000.00 1,000.00
1.2.25 UNION FOGO und 10.00 12 10.00 120.00 120.00
1.2.26 ARPILLERA Rollo 1.00 1600 1.00 1600.00 1,600.00
1.2.27 COMPUTADORA PERSONAL und 1.00 2500 1.00 2500.00 2,500.00
1.2.28 IMPRESORA und 1.00 500 1.00 500.00 500.00
1.2.29 MUEBLE PARA COMPUTADORA Und 1.00 100 1.00 100.00 100.00
TOLDO DESARMABLE PARA
Und 1.00 500 1.00
1.2.30 PARTICIPAR EN FERIAS 500.00 500.00
2 ACTIVO INTANGIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 24250.00 24,250.00

CERTIFICACIONES, REGISTROS Y
2.1 LICENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00
1.2.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Glb 1.00 150.00 1.00 150.00 150.00
1.2.2 REGISTRO SANITARIO Glb 1.00 500.00 1.00 500.00 500.00
REGISTRO NACIONAL DE
Gbl 1.00 250.00 1.00
1.2.4 ASOCIACIONES 250.00 250.00
ASESORAMIENTO Y ELABORACIN DE
2.2 MATERIAL PROMOCIONAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 7750.00 7,750.00
DISEO Y POSICIONAMIENTO DE LA
Glb 1.00 3000.00 1.00
1.2.1 MARCA COLECTIVA 3000.00 3,000.00
1.2.2 DISEO Y IMPRESIN DE TARJETAS Glb 1.00 2000.00 1.00 2000.00 2,000.00
1.2.3 BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50 und 5.00 250.00 5.00 1250.00 1,250.00
1.2.4 FILMACIN DE VIDEO PROMOCIONAL Glb 1.00 1500.00 1.00 1500.00 1,500.00
2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 15600.00 15,600.00

TALLER EN COACHING,
Glb 2.00 800.00 2.00
2.3.1 EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL 1600.00 1,600.00
CAPACITACIN EN MANEJO DE
Glb 3.00 500.00 3.00
2.3.2 COSECHA DE HONGOS 1500.00 1,500.00
Glb 3.00 500.00 3.00
2.3.3 SELECCIN DE HONGOS 1500.00 1,500.00
CAPACITACIN EN TRANSFORMACIN
Glb 3.00 500.00 3.00
2.3.4 DE PRODUCTOS 1500.00 1,500.00
Glb 3.00 500.00 3.00
2.3.5 ENVASADO Y ETIQUETADO 1500.00 1,500.00
45

Cantida Precio
2.3.6 ESTUDIO DE MERCADOTECNA Glb 1.00 8000.00 1.00 8000.00 8,000.00
3 CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 8820.00 8,820.00
3.1 MATERIALES Y/O INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3,000.00
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y
Mes 1.00 3000 1.00
3.1.1 PRODUCTOS 3000.00 3,000.00
3.2 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 5100.00 5,100.00
3.2.1 OPERARIO DE MOTOCAR Mes 6.00 850 6.00 5100.00 5,100.00
3.3 SUMINISTROS/SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.00
3.3.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Mes 12.00 50 12.00 600.00 600.00
3.3.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Mes 12.00 10 12.00 120.00 120.00
4 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 29200.00 29,200.00
4.1 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 13,000.00

FERIAS NACIONALES, REGIONALES Y
Glb 1.00 12000 1.00
4.1.1 LOCALES 12000.00 12,000.00
4.1.2 PAGINA WEB Glb 1.00 1000 1.00 1000.00 1,000.00
4.2 GASTO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 12600.00 12,600.00

4.2.1 HONORARIOS -
Mes 12.00 850 12.00
4.2.1.1 PERSONAL DE VENTAS. 10200.00 10,200.00
4.2.2 SERVICIOS -
4.2.2.1 CONTADOR Mes 12.00 200 12.00 2400.00 2,400.00
4.3 COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 3,600.00
MANTENIMIENTO DEL SECADERO DE
Mes 6.00 50 6.00
4.3.1 HONGOS 300.00 300.00
MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE
Mes 6.00 50 6.00
4.3.2 LA PLANTA 300.00 300.00
MANTENIMIENTO DE MQUINAS
Mes 6.00 50 6.00
4.3.3 (MOLINO, SELLADORA Y BALANZA) 300.00 300.00
4.3.4 MANTENIMIENTO DE MOTOCAR Mes 6.00 450 6.00 2700.00 2,700.00
4.5 GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
-
35416.1 25160.6
TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B+C+D) 2 7599.86 7608.86 4 149814.64 225,600.11
46
Avance de Actividades Fsicas y Financieras 2017

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Porcentaje de ejecucin por mes 15.70% 3.37% 3.37% 11.15% 66.41% 100.00%
Porcentaje de ejecucin acumulada 15.70% 19.07% 22.44% 33.59% 100.00%
47
9.5. Flujo de caja econmico incremental.
En el flujo de caja incremental se aprecia que los flujos con plan de eco negocio son mayores a los
flujos presentados en la situacin sin plan.
Cuadro: flujo de caja incremental
PERIODO
DESCRIPCIN
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Flujo de caja econmico con PEC (S/.) -126,845 62,688 78,678 99,170 124,688 160,077
Flujo de caja econmico sin PEC (S/.) 19,119 23,478 29,615 37,149 46,425 57,882
Flujo de caja econmico Incremental
(S/.) -145,963 39,210 49,063 62,021 78,262 102,195
Flujo de caja financiero con PEC (S/.)*
Flujo de caja financiero sin PEC (S/.)*
Flujo de caja financiero Incremental
(S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Para hallar los flujos financieros; la asociacin no cuenta con prstamos de
terceros.
9.6. Evaluacin de la rentabilidad: VAN, TIR, y B/C.
Cuadro: evaluacin de rentabilidad.
CONCEPTO VALOR ANLISIS

Sin Plan de Econegocio
la inversin realizada en los 5 aos produce ganancias por el monto
VAN S/. 164,779
indicado
no existe una inversin inicial, no se podra reflejar un TIR en el tiempo,
TIR #NUM!
la vida til de los herramientas y equipos es 0
nuestra inversin retorna en 0.24 soles por cada sol invertido es bajo pero
B/C 1.24
se mantiene en el tiempo
Con Plan de Econegocio
Nuestra valor positivo del VAN nos est diciendo que, adems del
VAN S/. 265,838 rendimiento mnimo esperado, el econegocio nos ofrece un premio
adicional.
TIR 60.78% Una mayor TIR supone un mayor plazo temporal en la vida del eco negocio
Nuestra inversin retorno en 0.67soles por cada sol, es un alto retorno de
B/C 1.67
la inversin
48
9.7. Anlisis del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio se encuentra en la produccin de 2,204 Kg. de Hongos de pino, facturando
un monto de S/. 31,958.00, en este punto no se obtienen ganancias ni perdidas, permite cubrir
solamente los costos fijos y variables totales, por lo que para que el eco negocio sea rentable
debe obtener volmenes superiores al del punto de equilibrio.
En el caso del eco negocio, con la implementacin del plan se supera largamente el punto de
equilibrio, pues segn las proyecciones para el ao 5 se espera vender 22,316.48 kilgramos de
hongos, facturando un total de S/. 1361,203.70
Costo fijo Anual 21,580

Costo variable Unitario 4.70
Precio Promedio del producto 14.50
49
X. IMPACTO AMBIENTAL
10.1. Cumplimiento de la Normatividad Vigente (Ley 27446)

La propuesta del Econegocio es generar desarrollo sustentable considerando las normas ambientales, es as
que la Unidad Productora tiene la disposicin de cumplir con cualquier norma ambiental que exista o genere
cualquier estamento estatal. En cumplimiento de cualquier regulacin y normatividad ambiental.
10.2. Identificacin de impactos ambientales en las actividades del Plan de

Econegocios
El Econegocio propuesto no genera ningn impacto ambiental negativo, ya que todos sus procesos por el
contrario contribuyen al buen uso de los recursos. Por ejemplo en los desechos de que quedan de la seleccin
de hongos, es aprovechado para abonos orgnicos como: biol y compus.
IMPACTO AMBIENTAL
El efecto que produce la ejecucin del Plan de Negocio por

la accin humana sobre el medio ambiente tiene dos
efectos
Efecto positivo Efecto negativo
Dentro de los cuales contiene a 4

factores los cuales son propios del
medio ambiente
Efecto Efecto Efecto Efecto

positivo positivo positivo positivo
50
10.3. Acciones de prevencin y/o mitigacin de impactos ambientales negativos
Impacto Actividad del

Proceso Acciones de
ambiental proceso Responsable
productivo mitigacin
identificado productivo
Recoleccin de
hongos de pino
Transporte de
hongos de pino
Limpieza y
seleccin de
hongos
Pelado y picado
Secado a sol
Molido de
hongos
Envasado
51
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
52

Plan Econegocio Hongo Pino

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ECONEGOCIO 2017

Mejoramiento de la produccin, procesamiento

CCATCA, 12 de Junio 2017

MINISTERIODEL MEDIO AMBIENTE

Asunto: Solicitud de Postulacin

Finalmente, declaro bajo juramento que soy responsable de la veracidad de los

Asociacin de productores de Hongos (Los Pinos

RUC N 20601280389 ESTADO: ACTIVO CONDICION HABIDO

N de partida registral 11175834

Fecha de Inscripcion de SUNARP 12 DE ABRIL DE 2016

Fecha de inicio de actividades 01 DE NOVIEMBRE 2016

Casero PLAZA DE ARMAS DISTRITO

Direccin Carretera mercado de productores de ccatca via principal

Referencia Preguntar por seor Mario Quispe Condori celular 983045546

Telfonos 983045546; 923428508

II. Representante Legal:

REPRESENTANTE LEGA Mario Quispe Condori

DIRECCION Comunidad Campesina Ccatca

III. Directivos u autoridades:

IV. Composicin de gnero:

Socios Mujeres Hombres Total

Socios que participan

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DNI

VI. VISION Y MISION:

VII. Alianzas estratgicas:

I. DATOS DEL FORMULADOR

II. DATOS BSICOS DEL ECONEGOCIO

III. RESUMEN EJECUTIVO

2007 2012 2016

Por primera vez nace la

Fuente: elaboracin propia

disminuyen el colesterol y reducen la presin arterial, tienen

puede esparcir esporas de hongo maduro sobre las metros. Segn

5.2. Definicin y descripcin del bien o servicio

Definicin y Descripcin del bien o servicio

Son aquellos Hongos

5.3. Factores limitantes del proceso productivo.

Factores limitantes del proceso productivo de calidad y alternativas de solucin

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO FACTOR LIMITANTE ALTERNATIVA DE SOLUCION

La falta de un transporte adecuado que

sensibilizacin apartir de talleres de

El Hongo en su estado natural es

Diagrama de flujo de proceso productivo del Hongo de Pino

VI. ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDA CRECIENTE DESDE

Debido a que la demanda va en aumento, la unidad productiva se basa actualmente en la recoleccin

Analisis del mercado actual de la Unidad Productiva.

6.2. Anlisis de la demanda.

Actualmente la demanda de Hongos se traduce en el acopio que se da por parte de comerciantes

6.2.1. Estimacin de la demanda del bien o servicio.

CANTIDAD DE HONGOS COMPRADOS POR CAMPAA

Tasa de crecimiento = 0.0589 = 5.88%

6.2.2. Caractersticas del demandante del bien o servicio.

Tenemos primeramente el detalle del anlisis de los factores FODA

produccin de hongos debido a la La produccin actual es baja con

Carretera interocenica, que conecta

6.5. Benchmarking y alianzas estratgicas.

Dato PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE

Productos y Hongo pelado y Hongo cuticula. Pelado y picado , Pelado y picado y

Calidad del Buena Buena Buena Bueno

Participacin NO TAN BUENO Muy Bueno Muy bueno

Imagen de la REGULAR Bueno Bueno