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Avda. Ramón Barros Luco 1613 Of. 1301- 1302, Torre Bioceánica - San Antonio - CHILE
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Fax: 56-35-201660
San Antonio - CHILE
www.stiport.com
CAP TEMA PAGINA
Índice 2
Introducción 3
1 Objetivo, 3
Alcance y
Exclusiones
2 Referencias normativas 4
3 Definiciones 4
4 Sistema de Gestión (SG) y sus requisitos 4
4.1. Requisitos Generales 4
4.2. Requisitos de la documentación del SG 6
5 Responsabilidad de la Gerencia 6
5.1. Compromiso de la gerencia y responsabilidad MA 6
5.2. Enfoque al cliente 6
5.3. Política de calidad y MA - Objetivos 7
5.4. Planificación 7
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 7
5.6. Revisión de la gerencia 8
6 Gestión de los recursos 8
6.1. Provisión de recursos 8
6.2. Recursos humanos 8
6.3. Infraestructura 9
6.4. Ambiente de trabajo 9
7 Realización del servicio 9
7.1. Planificación de la realización del servicio 9
7.2. Procesos relacionados con los clientes 9
7.3. Diseño y desarrollo 10
7.4. Compras 10
7.5. Prestación del servicio 10
7.6. Control de los dispositivos de monitoreo y 11
medición.
8 Medición, análisis y mejora 11
8.1. Generalidades 11
8.2. Seguimiento y medición 11
8.3. Control de servicio no-conforme 12
8.4. Análisis de datos 12
8.5. Mejora 12
9 Entrenamiento 13
10 Responsabilidad 13
11 Confidencialidad 13
12 Historial de revisiones 13
Anexo I Política de Calidad y Medioambiente 14
Anexo II Objetivos de Calidad y Objetivos Ambientales 15
Anexo III Autoridad y Responsabilidad 16
Anexo IV Interacción de los Procesos 18
INTRODUCCIÓN
La calidad y el profesionalismo del grupo humano de San Antonio Terminal Internacional (STI), sumado a las
importantes inversiones en infraestructura, equipos y tecnología, han puesto a nuestra empresa en una posición
de indiscutido liderazgo en esta costa de Sud América.
Por otra parte, importantes mejoras en las infraestructuras viales han sido un notable estímulo para diversificar y
mejorar los servicios ofrecidos por STI.
El Terminal permite atender con eficiencia y economía las necesidades de las naves y sus cargas, incorporando la
calidad y cuidado medioambiental que, al tiempo de incrementar su efectividad y capacidad, agregan valor a su
oferta de servicios.
La infraestructura concesionada comprende 575 metros de frente de atraque, con 12 metros de calado y una
superficie total de 31 hectáreas, las que aseguran la futura expansión de los servicios.
Los clientes de San Antonio Terminal Internacional recibirán los beneficios del mayor centro de carga en la región,
central de Chile con servicios de:
1. OBJETIVOS
Este manual describe el Sistema de Gestión (S.G.) de San Antonio Terminal Internacional (STI ), basado en los
requisitos de las normas de gestión de la calidad ISO 9000:2000 y de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004
con el fin de facilitar la comprensión de los elementos del sistema, su alcance , sus interacciones y la localización
de la documentación asociada.
1.2 ALCANCE
La empresa ha definido el siguiente alcance de su Sistema de Gestión:
Desde la adjudicación de la concesión, STI se ha preocupado por la satisfacción de las necesidades de sus
clientes, brindando servicios portuarios eficientes, atención personalizada y una adecuada seguridad y confianza
en todas las operaciones. Su personal está calificado y comprometido con el mejoramiento continuo del sistema
de gestión, con el servicio y con la prevención de la contaminación. Todo lo anterior es los que genera el valor
agregado a sus operaciones.
Las secciones de este Manual han sido estructuradas siguiendo el orden de los elementos de la norma ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004 (estas últimas indicadas en color verde a la derecha del título).
1.3EXCLUSIONES
Debido a la naturaleza de los servicios que presta STI a sus clientes, no le son aplicables los requisitos:
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. DEFINICIONES
Clientes
Organización o persona que solicita, contrata o recibe un servicio portuario de STI, sea exportadora, importadora,
consignatario, agente de cargas, naviera, operadora de naves, agentes de naves y/o agentes de aduana.
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
Medioambiente
Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente. (Causa del daño o cambio al medioambiente).
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización (efecto del daño o cambio al medioambiente).
• Análisis de brecha efectuado por Jefe del SG y validado por el Jefe de Prevención de Riesgos y Ambiente.
• Capacitación interna de los auditores en la norma ISO 14000:2004 y Legislación Ambiental aplicable.
• Monitoreo del cumplimiento legal mediante un programa de verificación efectuado por los auditores internos.
• Auditorias coordinadas con autoridades de acuerdo a sus requerimientos (CONAMA, SAG, Directemar).
A través de un conjunto organizado de documentos, STI ha definido y planificado su compromiso con la Calidad y
con el Medioambiente considerando las expectativas y requerimientos de sus clientes. La planificación de las
acciones es consistente con los demás requisitos del SG y compatible con el modo de operar de la organización.
El alcance y nivel de detalle de los documentos que forman parte de SG han sido definidos tomando en
consideración las leyes y reglamentos aplicables al negocio.
El nivel específico de documentación está formado por una serie de Procedimientos e Instructivos de trabajo que
describen - con cierto nivel de detalle - las maneras específicas para ejecutar tareas y actividades, indicando en
cada uno de ellos los Registros que generan. Los registros están consolidados en una Lista Maestra de Registros.
Existe un tercer nivel de documentación que corresponde a todas aquellas publicaciones anteriores al sistema de
gestión que en su momento fueron desarrolladas en conjunto con otros entes.
4.2.3./ 4.2.4.Control de los Documentos y Registros del Sistema de Gestión (4.4.5 / 4.5.4)
Existe un procedimiento documentado (QEA-4-003) integrado para desarrollar y controlar sus documentos
y registros para asegurar que:
• Los Documentos y datos sean revisados y aprobados por personal autorizado, antes de su emisión, y que sus
modificaciones sigan el mismo procedimiento.
• Las Ediciones vigentes de los documentos estén disponibles en las diferentes unidades organizacionales que lo
requieran, y que los documentos no válidos u obsoletos sean retirados oportunamente.
• Los Documentos que deban ser retenidos por motivos legales o estadísticos se identifiquen, registren y
mantengan apropiadamente.
La organización desarrolló internamente una aplicación en Lotus Notes para difundir, entrenar y desplegar la
documentación del sistema su Política y sus Objetivos.
STI opera con respeto al medioambiente cumpliendo cabalmente, con las leyes y reglamentos vigentes aplicados
a su área de concesión así como también con requerimientos solicitados por el IFC.
Los recursos son asignados a través del presupuesto y de acuerdo a las metas y objetivos anuales aprobados por
la Gerencia y en las revisiones de gerencias.
El Equipo de Gestión en conjunto con el Jefe de Prevención de Riesgos y Medio ambiente son los encargados de
identificar los cambios y nuevos requerimientos legales. Existe un procedimiento documentado que regula
este requerimiento procedimiento EA-3-009.
Para ello existe una red de comunicaciones internas, mediante el empleo de los computadores y software
instalados. Para aquellos colaboradores que no tengan acceso a estos medios, existen tableros informativos, así
como buzones y formularios del sistema interno de sugerencias (SIS) para su participación. Los registros
generados son recibidos, analizados y administrados por el equipo de gestión. Existe un procedimiento
documentado para esta actividad QEA-4-006.
5.6. Revisión de la Gerencia (4.6)
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL, mediante reuniones formales programadas efectúa la revisión de gerencia del
sistema, de manera de asegurar la eficacia y vigencia de la política, los objetivos, el control de los procesos, el
cumplimiento de los requerimientos de los clientes y su desempeño ambiental.
El resultado de dichas revisiones es publicado y difundido a través de su portal ISO /STI y/o en circulares
impresas para asegurar la información a todo el personal. Existe un procedimiento documentado QEA-5-007
explica la forma de realizar esta actividad.
La administración de Recursos Humanos, ante tal necesidad, analiza con el área que solicita contratar a un
trabajador, los postulantes que presenten el mejor perfil, seleccionando y contratando por un periodo de tres
meses a aquel que se determine como mejor calificado y competente, y que se estima, desarrollará
correctamente las distintas funciones del cargo que se desea llenar.
Existe un procedimiento documentado para efectuar esta actividad QB-6-601 “Selección y Contratación
del Personal”.
Existen empresas proveedoras de personal para las diferentes operaciones portuarias. Estos trabajadores
intervienen directamente en los servicios ofrecidos por el terminal. La supervisión y control de estas operaciones
las efectúa personal propio de STI.
Durante su permanencia en la empresa, el entrenamiento del personal es permanente y variado, logrando con ello
un proceso continuo de perfeccionamiento que permita potenciar las habilidades del trabajador y corregir sus
defectos, logrando con ello grandes estándares de profesionalismo en los trabajos entregados a nuestros clientes.
El entrenamiento involucra también al personal de la Empresa Muellaje STI SA.
La concientización sobre el sistema de gestión se logra a través de cursos, charlas y evaluaciones, permitiendo
que el personal tome conciencia de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye para
alcanzar los objetivos de la calidad y de medioambiente.
Los registros y/o antecedentes de los trabajadores quedan anotados en las respectivas carpetas de personal
custodiadas por el Departamento de RRHH.
Los Gerentes y jefes de las empresas proveedoras han recibido la documentación y capacitación necesaria del
sistema de gestión para así aplicarlas, bajo su responsabilidad, a su personal. Existe un procedimiento
documentado para efectuar esta actividad QB-6-603 “Capacitación del Personal”.
6.3 Infraestructura (4.4.1)
STI, de acuerdo al Contrato de Concesión, mantiene, desarrolla y explota el Frente de Atraque Molo Sur del Puerto
de San Antonio. Las grúas y equipos portuarios son propios y arrendados, asegurando de esta manera, un servicio
permanente y profesional a sus clientes.
Entiéndase como infraestructura toda construcción existente que conforma el área entregada en concesión. Se
incluyen en esta los edificios, contenedores oficinas, baños, galpones, redes de ductos de servicios, pavimentos,
estructura de muelle, rieles, luminarias, cierros, etc. que permiten el normal funcionamiento del Terminal.
En todas las etapas del mantenimiento de equipos, infraestructura y redes de servicio, están considerados los
impactos medioambientales, como también para efectos de nuevas obras y adquisición de nuevos equipos.
Existe un procedimiento documentado para efectuar esta actividad QB-7-400.
En esta programación se verifican y coordinan los requerimientos internos. Se asignan los sitios de atraque para
las naves, las prioridades, los recursos y las medidas de seguridad que deberán ser adoptadas.
Para efectuar los servicios, dependiendo de su naturaleza, STI emplea personal propio y personal de proveedores
autorizados. Todas las operaciones son supervisadas por personal de STI.
7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio ((Ítem identificado solo como referencia).
Los responsables del cumplimento de este Ítem normativo serán el Jefe de Operaciones Naves, Jefe de
Terminales y el Jefe Comercial que trabajan en esta actividad coordinadamente.
La determinación de los Aspectos Ambientales y los Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, están
establecidas en los procedimientos documentados EA-3-009 & EA-3-010, respectivamente.
7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con los Contratos (4.3.1 / 4.4.6)
La revisión de los requisitos relacionados con los contratos, los efectúa el Jefe Comercial Quién recibe la solicitud
de los clientes y confirma la capacidad de cumplimiento con el personal operativo. Prepara la cotización y obtiene
el V.B. de Gerencias, en caso que corresponda, antes de responder al cliente. Una vez cerrado el acuerdo, se
procede a la confección del contrato, el cual es revisado por el asesor jurídico antes de la firma del gerente
general.
Posterior a la firma del contrato, los cambios son debidamente informados a todos los involucrados mediante
mensajes electrónicos o impresos. Los contratos permanecen en custodia en gerencia y su información es
confidencial.
Los reclamos relacionados con la atención a naves son formalizados y presentados en las reuniones de
planificación o de gerencias. Los reclamos vía e-mail son direccionados a las distintas jefaturas y copiados al Jefe
del Área Comercial, quien es el encargado de analizar dichos reclamos. Si la queja lo amerita, se emitirá un
requerimiento de acción correctivo/ preventivo para su análisis. Todas las declaraciones públicas las realizará
solamente el Gerente General.
El procedimiento QA-8-008 explica la detección, control y evaluación del servicio no-conforme, las
alternativas de solución al problema y la notificación al cliente y partes interesadas.
Parte de los informes que se generan son utilizados para efectos de preparar los informes trimestrales que STI
debe enviar a la Empresa Portuaria San Antonio, esto de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión del
Frente de Atraque Molo Sur del Puerto de San Antonio, que firmaran ambas partes.
9. ENTRENAMIENTO
Todo el personal de STI debe conocer este documento así como la política, los objetivos y procedimientos de su
competencia descritos en este Manual.
10. RESPONSABILIDAD
El buen funcionamiento de este Sistema de Gestión es de responsabilidad del Gerente General de la organización
con la colaboración de todo el personal y la comunidad portuaria que presta servicios en el STI.
11. CONFIDENCIALIDAD
Este documento tiene clasificación “P” PÚBLICO.
“San Antonio Terminal Internacional, el terminal privado más importante de la Costa Oeste de Sud América,
en su permanente búsqueda de la excelencia ha implementado y mantenido un sistema integrado de gestión,
agregando valor a sus servicios y comprometiéndose a:
• Prestar servicios portuarios de alta calidad, asegurar el manejo eficiente y cuidadoso de las cargas
y medios de transporte.
• Cumplir con los requisitos operacionales de los clientes.
• Cumplir con los requisitos ambientales legales aplicables u otros compromisos suscritos.
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión ambiental y de calidad.
• Prevenir la contaminación ambiental en sus operaciones.
• Agregar valor a la cadena de sus servicios en conjunto con sus proveedores”.
OBJETIVOS DE CALIDAD
I Objetivo Financiero
Maximizar la rentabilidad de la organización.
II Objetivos de RRHH
• Mejorar continuamente la gestión de capacitación, entrenamiento y competencias profesionales del personal
de STI y de sus proveedores.
• Tener y promover un ambiente de trabajo seguro para todo el personal que labora en la organización.
• Otorgar estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores que laboran en la organización.
IV Objetivo Operativo
Mejorara continuamente la productividad de nuestras operaciones y optimizar el empleo de la infraestructura
de la organización.
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
I Reducir en 0.137 Kg. (un 25%) los residuos generados por cada tonelada de granel seco transferida en un periodo de
tres años.
II Ahorrar un 1% del consumo total anual de Energía Eléctrica en el área de oficinas, galpones y luminarias de STI en un
periodo de dos años.
III Disponer la inertización del 100% de las pilas recolectadas en el 90% colegios de la comuna de San Antonio en un
plazo de 3 años.
IV Capacitar de buenas prácticas ambientales el 90% de los colegios de la comuna de San Antonio en un plazo de 3
años.
V Transformar el 50% de los residuos orgánicos del Casino en "COMPOST", en un plazo de un año.
VI Reciclar el 95% de los residuos de aluminio generados por Operaciones, Mantencion o Consumo en el recinto de STI
en un plazo de un año.
ANEXO III
AUTORIDAD – RESPONSABILIDAD