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Manual de calidad
1.NDICE
1.- ndice
2.- Descripcin y presentacin de la empresa
3.- Objeto y alcance del Manual de Calidad
4.- Sistema de Gestin de la calidad
4.1.- Requisitos generales
4.2.- Requisitos de la documentacin
5.- Responsabilidad de la direccin
5.1.- Compromiso de la direccin
5.2.- Enfoque al cliente
5.3.- Poltica de la calidad
5.4.- Planificacin
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6.- Revisin por la direccin
6.- Gestin de los recursos
6.1.- Provisin de recursos
6.2.- Recursos humanos
6.3.- Infraestructura
6.4.- Ambiente de trabajo
7.- Ejecucin del Servicio
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
7.3.- Diseo y desarrollo
7.4.- Compras
7.5.- Ejecucin y prestacin del servicio
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
8.- Medicin, Anlisis y Mejora
8.1.- Generalidades
8.2.- Seguimiento y medicin
8.3.- Control del servicio no conforme
8.4.- Anlisis de datos
8.5.- Mejora
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8.5.- Mejora
El Manual de Calidad de Alberto Fontana, S.L. es un documento que tienen por objeto
el aseguramiento de la calidad en la empresa y en l se describen las disposiciones
generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparicin de no
conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su repeticin, y para, a
travs de la gestin de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema as
como la satisfaccin de sus clientes.
Para ello, Alberto Fontana, S.L. adopta como referencia la norma ISO 9001/2000,
despus de haber seguido durante 5 aos con el modelo ISO 9002/94.
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Requisitos Generales
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su seguimiento.
A.F.,S.L. dispone de la gestin de las acciones correctoras y preventivas al objeto de
adoptar dichos procesos a la lnea de la mejora continua.
Requisitos de Documentacin
4.2.1 Introduccin
Control de Documentos
Responsable: Gerencia
Documento que aplican:PR-1008- Control Documentacin PR-1016- Control Software
PR-1010- Control Datos Registros: Ver Anexo-C
Descripcin/Sistemtica:
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Como en cualquier otro apartado del programa, queda registro de quin, cundo y
qu ha modificado, aadido o borrado cada persona que se relaciona con estos
maestros.
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Responsable: Gerencia
Documento que aplican:PR-1013- Control Registros de calidadRegistros: Ver Anexo-C
Descripcin/Sistemtica:
5.Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Responsabilidad: Gerencia
Documentos que aplican: PR-1021-Poltica, objetivos de calidad e indicadores.
Registros: Ver Anexo C
Descripcin Sistemtica:
Enfoque al cliente
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Responsabilidad: Gerencia
Poltica de Calidad
Ver 5.1.-
Citar adems que dicha poltica de calidad es revisada en los comits de calidad, y es
comunicada a los diferentes integrantes de la plantilla.
5.4.Planificacin
Ver 5.1.
Adems y al objeto de que los objetivos lleguen a las diferentes funciones y niveles de
la empresa, se definen unos indicadores de proceso a los cuales tambin se les
marquen unos objetivos a conseguir.
La Planificacin del Sistema de Calidad se hace en base a los anteriores puntos 5.4.1.,
y en base tambin a los documentos citados en el punto 4.1.-, es decir bsicamente
Procesos y Procedimientos a parte de por la Sistemtica global de trabajo concretada
en la instruccin IN-04.
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Grficas de Sistemtica Global de trabajo del nuevo servicio, (el equivalente para
Carga Completa sera la IN-04), mediante el cual se asegurar y controlar que todos
los puntos de la norma se incorporan. Dichos documentos toman forma de
Instrucciones y se aprueban por Gerencia.Plan de implantacin de los cambios. En
este punto valdrn como comprobantes los documentos realizados tanto por la
empresa asesora en Calidad como el de la empresa proveedora del software (en
funcin de las adaptaciones/cambios qwue se realizan) que debern estar a la vez
validados/firmados por Gerencia de A.F.S.L. (Ver tambin punto 4.2.2. para cambios
de software)
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Responsabilidad: Gerencia
Documentos que aplican: PR-1012-Comit Calidad.
Registros: Ver Anexo C
Descripcin/Sistemtica:
La gerencia de la empresa a travs del Comit de Calidad, que se celebra con una
frecuencia mnima de 6 meses, procede a la revisin del Sistema. De las reuniones de
comit de Calidad salen como resultado las Actas del Comit.
6.1.Revisin de Recursos.
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Responsabilidad: Gerencia
Documento que aplican: PR-1009-Gestin de la Formacin.
Registros: Ver Anexo C-
Descripcin/Sistemtica;
6.3. Infraestructura
Responsabilidad: Gerencia.
Documentos que aplican: PR-1017- Gestin y mantenimiento equipos.
Registros: Ver Anexo C
Descripcin/Sistemtica:
A.F.,S.L. adecua los equipos y software a travs del anlisis de necesidades para los
mismos. Finalmente se documentan en el plan de Inversiones que se realiza
anualmente.
Asimismo se procede a un mantenimiento de los equipos.
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Responsabilidad: Gerencia
Documentos que aplican: Pr-1017-Gestin y Mantenimiento equipos.
Registros: Ver Anexo C
Descripcin/Sistemtica:
Comentar fielmente en el mbito recursos que la empresa cuidar que los
diferentes puestos de trabajo renan las condiciones para desarrollar correctamente
las diferentes tareas de la empresa
A.F.,S.L. planifica y desarrolla los procesos (Ver 4.1.-) necesarios para la gestin de
sus servicios y para la gestin del Sistema de Calidad.
Para proceder a dicha planificacin, A.F.,S.L., posee como herramientas bsicas las
siguientes:El establecimiento de objetivos de Calidad (Ver PR-1021-Poltica, objetivos
de Calidad e Indicadores.La gestin de Auditoras internas (Ver PR-1011-Gestin de
Auditoras internas)La gestin del comit de Calidad (ver PR-1012-Gestin comit de
Calidad), en donde se procede a una revisin semestral del Sistema de Calidad que
incluye examinar el grado de consecucin de los objetivos de calidad, as como la
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Cuando A.F.,S.L. recibe una orden de transporte por cualquiera de los medios
explicados en el punto anterior, y al objeto de que todos los requisitos queden
definidos, aparte de la Reglamentacin aplicable (CMR y L.O.T.T.), introduce dicha
orden en el programa FONTANAGEST (Expedientes) y a posteriori estudia la
capacidad para cumplir con los requisitos anotados. Dicha sistemtica que incluye las
rdenes de transporte recibidas telefnicamente finaliza, si procede, con el envo al
cliente del MODELO 003- Confirmacin de Carga. La forma de proceder queda glosada
en el PR-1001-Revisin Orden Transporte y Aceptacin.
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PR-1014-Revisin de Ofertas.
Documentos aplicables;
Compras.
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Descripcin/Sistemtica;
Estos proveedores poseen tanto unos requerimientos base para ser proveedor
homologado, como unos requerimientos relativos a la sistemtica de trabajo que
deben seguir en cada servicio contratado por A.F.,S.L. (ver PR1003-Gestin
proveedores).
Es misin de A.F., S.L. asegurarse que el servicio subcontratado cumple con los
requisitos especificados. Para asegurarse al respecto cuenta con PR1003-Gestin de
Proveedores, PR1004-Revisin datos antes de peticin de transporte y PR1002-
Verificacin y seguimiento de los servicios contratados.
Por lo que hace referencia a compaas de seguros, tambin comentar que se utilizan
en ocasiones contadas a peticin del cliente (generalmente estos tienen contratadas
plizas globales de transporte) en caso de ser preciso utilizarlos con ejes de primera
lnea. La figura del corresponsal es utilizada principalmente para la lnea de trabajo de
servicios de grupaje, rea que queda ajena al presente sistema de Calidad.
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PRO-B.3. Booking.
PR- 1004- Revisin Datos antes de peticin transporte.
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Sistemtica;
Descripcin/Sistemtica;
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PR-1003-Gestin Proveedores.
Sistemtica;
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PR-1003-Gestin Proveedores.
PR-1002-Verificacin Servicios contratados.
Manipulacin.
Almacenamiento.
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Embalaje.
Conservacin.
e) Entrega
8.1. Generalidades.
Responsable; Gerencia.
Documentos que aplican;
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Ejecucin/Sistemtica;
Responsable; Gerencia
Documentos que aplican;
Sistemtica;
Existe una programacin de las mismas, bsicamente con una frecuencia semestral y
previas a las reuniones ordinarias del comit de calidad.
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Responsable; Gerencia
Documentos que aplican;
PR-1015-Tcnicas estadsticas.
PR-1007-Servicios No Conformes.
Sistemtica;
Ver 7.1.
Respecto a la propia Inspeccin de recogida/Carga de Mercancas as como la seal de
entrega/descarga de la mercanca, citar que la ejecuta el transportista recogindola
sobre el MODELO CMR ( Ver PR-1003-Gestin de Proveedores).
La supervisin de las inspecciones se hace al proveedor con el PR-1002-Verificacin y
Seguimiento de Servicios contratados (Ver punto 7.4.3.)
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Las incidencias que dan lugar a servicios no conformes son registradas debidamente
en el MODELO 015-Resumen y control e informticamente en el programa
FONTANAGEST en el mdulo dedicado a ello.
Anlisis de Datos.
Responsable; Gerencia.
Documento que aplican;
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Mejora
Ejecucin / Sistemtica:
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