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OCTUBRE 2015
CAPITULO IV : PRESUPUESTO
4.1Distribucin segn ambientes
4.2Planilla de Metrados
4.3Presupuesto del proyecto
4.4Presupuesto Desagregado
4.5Presupuesto Analtico
4.6Anlisis de Gastos Generales
4.7Cronograma Valorizado del Proyecto
4.8Cronograma de Ejecucin
CAPITULO V : COTIZACIONES
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMAN, DISTRITO CAMAN,
PROVINCIA CAMAN AREQUIPA II ETAPA
1.1 ANTECEDENTES:
Responsable
OPI PCM
Funcional
1.2 OBJETIVOS:
1.3 UBICACION:
CLIMA:
En la provincia de Caman se pueden identificar los siguientes tipos y sub-tipos de
clima: Clima subtropical de la costa, con los subtipos de Lomas y desierto.
Pt = Po*(1+r) n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, estimada
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Categoras Casos %
Hombre 7,425 50.31
Mujer 7,333 49.69
Total 14,758 100.00
Fuente: Censo del 2007 -INEI
Tipo de Vivienda
En el siguiente cuadro del Tipo de Vivienda en el Distrito de Caman se puede
apreciar que el 89.10% cuentan con una casa independiente, el 4.55% cuentan
con una vivienda en casa de vecindad, el 2.72% cuentan con una vivienda en
quinta, y un 2.18% cuentan con un departamento en edificio
Categoras Casos %
Casa Independiente 3,803 89.10
Departamento en edificio 93 2.18
Vivienda en quinta 116 2.72
Vivienda en casa de vecindad 194 4.55
Choza o cabaa 5 0.12
Vivienda improvisada 14 0.33
Local no destinado para hab.
humana 8 0.19
Otro tipo particular 6 0.14
Hotel, hostal, hospedaje 22 0.52
Hospital Clnica 1 0.02
Aldea Infantil, Orfelinato 1 0.02
Otro tipo colectiva 3 0.07
En la calle (persona sin
vivienda) 2 0.05
Total 4,268 100.00
Categoras Casos %
Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) 3.028 78.75
Red Pblica Fuera de la vivienda 236 6.14
Piln de uso pblico 164 4.27
Camin-cisterna u otro similar 13 0.34
Pozo 112 2.91
Ro, acequia. manantial o similar 120 3.12
Vecino 140 3.64
Otro 32 0.83
Total 3.845 100.00
Categoras Casos %
Red pblica de desage dentro de la Viv. 2.816 73.24
Red pblica de desage fuera de la Viv. 246 6.40
Pozo sptico 242 6.29
Pozo ciego o negro / letrina 360 9.36
Ro, acequia o canal 28 0.73
No tiene 153 3.98
Total 3.845 100.00
Categoras Casos %
Si tiene alumbrado elctrico 3.556 92.48
Categoras Casos %
Quechua 1.269 9.04
Aymar 301 2.14
Ashninka 2 0.01
Otra lengua nativa 2 0.01
Castellano 12.458 88.70
Idioma extranjera 4 0.03
Es sordomudo 9 0.06
Total 14.045 100.00
Fuente: INEI - CPV2007
Nivel de estudios
De acuerdo al censo realizado por el INEI en el ao 2007 en el Distrito de Caman,
el nivel de estudio que predomina en la poblacin es de secundaria con un
29.33%, nivel primaria con un 22.24%, el nivel superior de universidad con un
12.20%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Categoras Casos %
Sin Nivel 1.096 7.80
Educacin Inicial 421 3.00
Primaria 3.123 22.24
Secundaria 4.119 29.33
Superior No Univ.
incompleta 1.13 8.05
Superior No Univ. completa 1.572 11.19
Superior Univ. incompleta 870 6.19
Superior Univ. completa 1.714 12.20
Total 14.045 100.00
Categoras Casos %
Agri. ganadera, caza y silvicultura 1.354 21.44
Pesca 67 1.06
Explotacin de minas y canteras 49 0.78
Industrias manufactureras 284 4.50
Suministro electricidad, gas y agua 14 0.22
Construccin 190 3.01
Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc. 155 2.45
Comercio por mayor 104 1.65
Comercio por menor 1.288 20.39
Hoteles y restaurantes 483 7.65
Transp. almac.y comunicaciones 545 8.63
Intermediacin financiera 59 0.93
Activit. inmobil.,empres.y alquileres 273 4.32
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 254 4.02
Enseanza 497 7.87
Servicios sociales y de salud 175 2.77
Otras activi. serv.comun.,soc.y
personales 225 3.56
Hogares privados y servicios domsticos 196 3.10
Actividad econmica no especificada 104 1.65
Total 6.316 100.00
Categoras Casos %
Catlica 10.584 90.22
Cristiana -
Evanglica 531 4.53
Otra 375 3.20
Ninguna 241 2.05
Total 11.731 100.00
Fuente: INEI - CPV2007
Categoras Casos %
PEA Ocupada 6.316 47.58
PEA Desocupada 261 1.97
No PEA 6.698 50.46
1.7 Resumen del Presupuesto Total 13.275 100.00
Fuente: INEI - CPV2007
RESUMEN PRESUPUESTO
Con respecto a los equipos informticos que vienen siendo utilizados por la oficina de
Informtica tenemos 02 computadoras con procesador CORE I7, 01 computadora
con procesador DUAL CORE, 01 impresora de inyeccin de tinta, la cual se habilito
utilizando partes de otras impresoras malogradas, 01 router con modem ADSL
proporcionado por la empresa Telefnica, 03 switch marca 3COMM de 24 puertos,
los cuales se encuentran prximos a colapsar ya que estos han sido reparados, y
presentan puertos quemados los cuales es imposible recuperar puesto que se trata
de tarjetas integradas en varias ocasiones, 01 switch marca D-LINK de 16 puertos,
el cual tambin se encuentra prximo a colapsar.
As mismo, la oficina no tiene ningn tipo de ventilacin, por lo que cuando se cierra
la puerta, esta queda hermticamente cerrada, lo cual genera bastante calor,
especialmente en la temporada de verano, Esta situacin ya ocasion estragos la
temporada de verano pasada.
A excepcin del Servidor HP Proliant, y las 02 computadoras CORE I7, todos los
dems equipos se encuentran en estado de obsolescencia ya que cuentan con ms de
5 aos de antigedad, esto aunado a los problemas tcnicos de cada uno de los
mismos, descrita anteriormente, se hace de vital importancia su reemplazo, ya que
en cualquier momento estos pueden quedar inoperativos, lo cual generara grandes
problemas a la Municipalidad, ya que nos quedaramos sin el servicio de red (caso
similar sucedi en el mes de agosto, donde el segundo piso de la municipalidad se
quedo sin este servicio).
Hay que resaltar que, los equipos de red utilizados no son los adecuados para el servicio
que presta la municipalidad en la actualidad por diferentes motivos, primeramente los
switch se encuentran en estado defectuoso, el modem con ADSL es un modem de
categoras caseras, no preparado para el trabajo corporativo, no se cuenta con sistema
de enfriamiento, no se cuenta con un servidor de archivos el cual es de imperativa
necesidad para salvaguardar la informacin propia de la municipalidad, ya que sta se
encuentra vulnerable a ser sustrada y no se tiene como controlar dicho problema, y es
necesaria la adquisicin de una impresora multifuncional de gran volumen, debido a la
cantidad de documentacin a ser procesada por sta oficina.
ADQUISICIN DE EQUIPOS
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4
En la actualidad contamos con impresoras lser A4 de diferente tecnologa y que oscilan entre 4 y 6 aos de
antigedad, donde el principal problema radica en conseguir toner para ese tipo de codificacin, el cual
por la antigedad de las mquinas cada vez se hace ms difcil de conseguir, as mismo dichas impresoras
estn conectadas a una computadora principal la cual si no est prendida las otras computadoras que
comparten la impresora no pueden hacer uso de ella, adems cumplen solo una funcin, imprimir.
Por tal motivo se propone la adquisicin de 02 impresoras multifuncionales, con conexin IP, las cuales
sern asignadas a las reas de rentas y logstica por la cantidad de impresin que realizan, as como por la
cantidad que computadoras que se encuentran en dichas reas las cuales no necesitarn estar conectadas a
una impresora principal.
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3
La Municipalidad Provincial de Caman en la actualidad solo cuenta con un Plotter, el cual es utilizado por
la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano no solo para sus funciones como plotter, sino como
impresora toda funcin, es decir que tambin se imprimen los borradores de planos, entre otras funciones.
Lo ideal es que esta gerencia, especficamente el rea de Topografa, tengan una impresora A3 para realizar
las impresiones de sus planos (borradores), escaneen otros documentos de importancia y as se ahorrara
en toner y papel de plotter el cual es costoso.
CARACTERSTICAS
Tipo: Multifuncional monocromo A3
Tecnologa: Lser
Velocidad (ppm): 30
Resolucin (ppp): 600 (impresin), 600 (escner/copia)
Tiempo de calentamiento (seg.): 20
Tiempo de primera impresin
8
(seg.):
Tiempo de primera copia (seg.): 9,2 (desde DP), 7,8 (desde cristal de exposicin)
Dimensiones An x P x Al (mm): 590x590x694
Peso (kg): 52,2
Consumo de energa: Copiando / Imprimiendo: 560 W
Fuente de alimentacin: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la
Certificados:
norma medioambiental ISO 14001.
Memoria: 1024 MB, Mx. 2.048 MB
TRATAMIENTO DE PAPEL
Capacidad de entrada: Bypass (100 hojas), 45-256 g/m, (52 - 163 g/m tamao superior a A4 / letter); A3,
A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, papel personalizado (105 x 148 - 297 x 432
mm), Depsito de papel universal (500 hojas), 60?163 g/m, A3, A4, A5, B5, letter,
El servidor a adquirir va a ser utilizado como servidor de archivos donde se almacenar la informacin de
cada uno de los usuarios de la municipalidad, lo cual permitir centralizar la informacin, facilitando el
proceso de copias de seguridad, as mismo el servidor deber soportar los sistemas RAID tolerantes a
fallas.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
Caractersticas del sistema
Procesador: Intel Xeon E5-2650 v3 (10 ncleos, 2,3 GHz, 25 MB, 105 W)
Nmero de procesadores: 1
Tipo de fuente de alimentacin: (2) Kit de fuente de alimentacin de conexin dinmica Platinum de
ranura flexible de 800W
Ranuras de expansin:
(6) PCIe
PCIe 3.0, Para obtener una descripcin detallada, consulte las especificaciones rpidas
Memoria
Almacenamiento
Unidades de disco duro incluidas: (8) SAS SFF; Chasis de 8 SFF, controlador SAS 440ar/2 GB
Tarjetas controladoras
Dimensiones y peso
Peso: 14,76 kg
Administracin de servidores
Administracin de infraestructura:
iLO Management (estndar), Intelligent Provisioning (estndar), iLO Advanced (estndar), HP OneView
(opcional), HP Insight Control (opcional)
Garanta:
3/3/3: la garanta del servidor incluye tres aos de garanta de piezas, tres aos de mano de obra y tres
aos de cobertura de soporte en el lugar.
En la actualidad la MPC cuenta con 03 routers de marca 3COM de los cuales 01 de 16 puertos est en
estado malogrado, los otros dos contienen 24 puertos cada uno pero presentan puertos en estado
quemado y uno de los mismos ya ha sido reparado, lo cual ha generado que se creen sub redes de manera
indiscriminada y sin ningn orden; para tal caso los equipos a adquirir servirn para ordenar la red, tener
una mejor organizacin de la mismoa y equilibrar la distribucin del ancho de banda del internet de una
manera equitativa para todas las oficinas, dndole tambin mayor prioridad de ancho de banda a reas
crticas como tesorera, Administracin Financiera, Planificacin entre otras de mxima prioridad.
TIPO ADMINISTRABLE
48 10/100/1000 -
PUERTOS
2 Combo 10/100/1000 o Mini-GBIC GE
RENDIMIENTO 104 Gbps
MAC ADRESSES 8000
SOPORTE VLAN 256
802.1x
SEGURIDAD
ACL L1-L4
CAPA 2
CAPAS VLAN
QoS
Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP)
IGMP Snooping
ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Static Layer 3 Routing
IPv6 Support
Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 C
Luces LED: Energa, Ethernet (1-3), Configuracin protegida de Wi-Fi, inalmbrico, Internet
Estndares de red:
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
Bandas de radiofrecuencia:
2,4GHz
Temperatura de almacenaje:
De -20 a 70 C
- CABLEADO ESTRUCTURADO
Por tanto se plantea la IMPLEMENTACIN de una nueva distribucin de red la cual contemple todas las
computadoras de la municipalidad, las cuales sern administradas desde la troncal, la distribucin nde los
cables de red se dar de una manera profesional y ordenada, y se contar con el respectivo mapa de la
misma, adems, debido a los avances tecnolgicos, el estndar a utilizar ser el CAT 6, lo cual nos pondr a
la vanguardia en lo que a cableado estructurado se refiere.
- SCANER A4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES
- SCANER A3
Para la digitalizacin de dichas partidas nos urge contar con un scanner A3 ya que el acervo documentario
existente data desde la dcada de los sesenta hasta aproximadamente julio del 2012, donde se han
utilizado diferentes tamaos de papel para la inscripcin de los recin nacidos, fallecidos y contrayentes.
As mismo ser utilizado para la digitalizacin de otro tipo de documentos con ese formato de papel.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
En la actualidad la oficina de informtica se encuentra en una zona donde no existe circulacin de aire y el
mudarla a otro lugar es prcticamente imposible ya que no hay otro lugar donde se pueda ubicar debido a
razones de tamao y seguridad; Para todos nosotros es conocido que, en la provincia de Caman se tienen
bien marcadas 2 estaciones climticas, invierno y verano; donde, como experimentamos a principios del
presente ao , el calor fue intenso, lo cual gener que varios de nuestros equipos informticos (los cuales
se encuentran ya en un estado de obsolescencia) colapsaran, a esto, con la problemtica del fenmeno del
nio en la cual ya nos encontramos, se generar un ambiente de mayor calor al experimentado la
temporada pasada, lo cual sumado al ambiente cerrado en el que se encuentra la oficina de informtica y
por ende los servidores, firewall y dems equipos que manejan la red de la Institucin Municipal, podra
generar que estos equipos se quemen, lo cual generara una reaccin en cadena, es decir, se quemaran
los equipos, se perdera informacin valiosa de la municipalidad y adems nos quedaramos sin red
municipal.
PANTALLA DE OPERACIONES: Muestra las condiciones de operacin del equipo o modo de operacin
BOTON DE FRIO: Usado para que el equipo trabaje en enfriamiento
BOTON DE SECADO: Usado para que el equipo trabaje secando el ambiente o deshumedecindolo
BOTON DE ARRANQUE / PARADA: Usado para arrancar al equipo cuando es presionado y para
detenerlo cuando se presiona nuevamente
BOTON DE BARRIDO: Usado para poner en marcha o detener el movimiento de las aletas o persianas o
colocarlas en una posicin fija para que el aire se dirija hacia el frente, hacia arriba o hacia abajo.
BOTON DE AJUSTE DE TIEMPOS: Usado para programar tiempo de arranque y parada y/o modo de
dormir(Sleep)
BOTON DE CIRCULACION O VENTILACION: Usado para que el aire recircule por el cuarto: ventilacin sin
enfriamiento.
Fuente de Energa Ph-V-Hz 1Ph, 208-230V, 60Hz 1Ph, 208-230V, 60Hz 1Ph, 208-230V, 60Hz 1Ph, 208-230V, 60Hz
Capacidad de Enfriamiento Capacidad Btuh 9000 (3000~10500) 12000 (4000~13500) 18000 (5100~19000) 24000 (12000~24000
SEER 15 16 16 16
Separacin Mxima de m 8 8 10 10
tubera
Cantidad en Contenedor de 20/40/40HQ 127/267/299 105/225/252 89/182/215 59/131/148
PRECIOS
DESCRIPCIN
S/.
Presupuesto de la Ejecucin del Proyecto 107,190.00
Gastos Generales 7,800.00
Gastos de Supervisin 2,135.80
Elaboracin del Expediente Tcnico 4,000.00
MONTO DE INVERSIN 113,325.80
PLAZO DE EJECUCION
La Obra se ejecutar en 30 das calendarios.
CAPITULO IV:
PRESUPUESTO
- Planilla de Metrados
- Presupuesto del proyecto
- Presupuesto Desagregado
- Presupuesto Analtico
- Anlisis de Gastos Generales, Gastos de Liquidacin,
Gastos de Supervisin y Gastos de Administracin
- Cronograma Valorizado del Proyecto
- Cronograma de Ejecucin
Planilla de Metrados
MEJORAMIENTO
PRESUPUESTODE LA PLATAFORMA INFORMATICA
: MEJORAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA PLATAFORMA PROVINCIAL
INFORMATICA DE CAMAN, DISTRITO C
DE LA MUNICIPALIDAD
Presupuesto : PROVINCIA CAMAN AREQUIPA, II ETAPA
PROVINCIAL DE
Cliente : Municipalidad Provincial de Caman Distrito
CAMAN, DISTRITO :
CAMAN, Caman
PROVINCIA CAMAN AREQUIPA
Provincia : DEPARTAMENTO : Arequipa
Caman Departamento: Arequipa Costo a :
PROVINCIA : Caman
CLIENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMAN
Presupuesto Presupuesto Parcial
Item DESCRIPCION DE PRESUPUESTO UNIDAD Metrado
Unitario (S/.) (S/.)
CATEGORIA DEL GASTO 07.Fuente de
01.00.00 Adquisicin de Equipos
GRUPO GENERICO DEL GASTO Financiamiento TOTAL
01.01.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 Unidad 02 3,000.00 6,000.00
01.02.00 MODALIDAD DE APLICACIN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 Unidad 01 8,900.00 8,900.00
01.03.00 ESPECIFICA
SERVIDOR DEL GASTO
9NA GENERACION Unidad 01 24,000.00 24,000.00
01.04.00 6. GASTOS
SWITCH DE CAPITAL
48 PUERTOS PROGRAMABLES Unidad 02 3,800.00 7,600.00
01.05.00 ROUTER PROFESIONAL
6. 5. INVERSIONES Unidad 01 390.00 390.00
01.06.00 CABLEADO ESTRUCTURADO
6. 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS Unidad 01 20,000.00 20,000.00
01.07.00 SCANNER
6. 5. A3 Unidad
11. 27. Servicios No Personales 01 16,300.00
1,600.00 16,300.00
01.08.00 SCANNER A4
6. 5. 11. 29. Materiales y Equipos Unidad 01 5,800.00
98,990.00 5,800.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
01.09.00 6. 5. 11. Y 30.
EXTRACCION Bienes de Consumo Unidad
REFRIGERACION 01 1,000.000
10,000.00 10,000.00
6. 5. 11. 32. Pasajes y Gastos de COSTO
Transporte
DIRECTO 0.00
6. 5. 11. 33. Servicios de consultora 0
GASTOSde
6. 5. 11. 34. Contratacin con Empresas GENERALES
Servic. 5,600.00
6. 5. 11. 37. Alquiler de Bienes PRESUPUESTO DE EJECUCIN 0
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
6. 5. 11. 39. Otros Servicios de Terceros 6,135.80
6. 5. 11. 50. Serv. de Terc. ObrasGASTOS
Contrat. DE SUPERVISION (2.44%)
o Conv. 0
MONTO
6. 5. 11. 51. Equipamiento y Materiales DE INVERSIN
Duraderos 0
6. 5. 11. 60. Adquisicin de Inmuebles 0
6. 5. 11. 71. Gastos de Ejercicios Anteriores 0
Presupuesto
DESCRIPCION DE Presupuesto PLAZO 1 MES
Item UNIDAD Metrado TOTAL (S/.)
PRESUPUESTO Unitario Parcial (S/.)
(S/.) % Mes
01.00.00 Adquisicin de Equipos S/. S/98,990.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
01.01.00 A4 Unidad 02 3,000.00 6,000.00 100% 6,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
01.02.00 A3 Unidad 01 8,900.00 8,900.00 100% 8,900.00
01.03.00 SERVIDOR 9NA GENERACION Unidad 01 24,000.00 24,000.00 100% 24,000.00
SWITCH 48 PUERTOS
01.04.00 PROGRAMABLES Unidad 02 3,800.00 7,600.00 7,600.00
01.05.00 ROUTER PROFESIONAL Unidad 01 390.00 390.00 390.00
01.06.00 CABLEADO ESTRUCTURADO Unidad 01 20,000.00 20,000.00 20,000.00
01.07.00 SCANNER A3 Unidad 01 16,300.00 16,300.00 16,300.00
01.08.00 SCANNER A4 Unidad 01 5,800.00 5,800.00 5,800.00
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO, EXTRACCION
01.09.00 Y REFRIGERACION Unidad 01 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Presupuesto Presupuesto
Item DESCRIPCION DE PRESUPUESTO UNIDAD Metrado TOTAL (S/.) MES 1
Unitario (S/.) Parcial (S/.)