Manual GRRF Icp

Manual de Orientaes
Aplicativo Cliente ICP

Verso 3.3
NDICE
INTRODUO..............................................................................................................................................3
Legenda de cones .......................................................................................................................................4
Legenda de Botes.......................................................................................................................................5
ORIENTAES OPERACIONAIS ...............................................................................................................6
CAPTULO I INSTALAO DO APLICATIVO CLIENTE...........................................................................7
1. ARQUIVO DE INSTALAO .........................................................................................................7
2. INTERFACE CONECTIVIDADE SOCIAL.......................................................................................7
3. REQUISITOS PARA UTILIZAO.................................................................................................7
3.1 Configuraes recomendadas de Hardware e Software:......................................................7
3.1.1 Software................................................................................................................................7
3.1.2 Hardware ..............................................................................................................................8
4. ERROS GENRICOS DA LINGUAGEM........................................................................................8
5. CONFLITOS ENCONTRADOS ......................................................................................................8
6. PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE IMPRESSO ............................................8
CAPTULO 2 INICIANDO O APLICATIVO CLIENTE DA GRRF ...............................................................9
CAPTULO 3 INCLUSO DE DADOS.....................................................................................................10
1. IMPORTAR FOLHA DE PAGAMENTO........................................................................................10
1.1 Inconsistncia .....................................................................................................................10
2. CADASTRAR RESPONSVEL....................................................................................................10
2.1 Cadastro dE Responsvel ..................................................................................................10
2.2 Cadastro de Empresa .........................................................................................................11
2.3 Cadastro de Trabalhador ....................................................................................................12
3. RESTAURAR BACKUP................................................................................................................13
3.1 fazer backup ............................................................................................................................13
CAPTULO 4 EDITAL ..............................................................................................................................14
1. EDITAL GRRF NDICES DO FGTS ..........................................................................................14
1.1 Vigncia ..............................................................................................................................14
1.1.1 Consulta..............................................................................................................................14
1.2 Captura ...............................................................................................................................14
1.3 Carga ..................................................................................................................................14
CAPTULO 5 VALOR BASE PARA FINS RESCISRIOS ......................................................................15
1. SOLICITAO DA INFORMAO DE SALDO ...........................................................................15
1.1 Informao de Saldo Rescisrio por Empresa....................................................................15
1.2 Informao de Saldo Rescisrio por Trabalhador...............................................................15
1.3 Gravao do Arquivo de Solicitao de Saldo....................................................................15
1.4 Transmisso pelo Conectividade Social .............................................................................16
1.5 Consulta Solicitao de Informao de Saldo IS .............................................................16
1.6 Recebimento da Informao de Saldo IS ........................................................................16
1.7 Carga do Arquivo Visualizao da Informao de Saldo.................................................17
1.8 Relatrios............................................................................................................................17
1.9 Complemento de Saldo.......................................................................................................17
1.10 Alterao Cadastral.............................................................................................................18
1.10.1 Consulta Alterao Cadastral.........................................................................................18
CAPTULO 6 FECHAMENTO DO MOVIMENTO ....................................................................................19
1. ABERTURA DO MOVIMENTO.....................................................................................................19
2. MARCAR PARTICIPAO NO MOVIMENTO.............................................................................19
3. INCONSISTNCIAS.....................................................................................................................20
4. SIMULAR CLCULO....................................................................................................................21
5. FECHAMENTO DO MOVIMENTO ...............................................................................................21
CAPTULO 7 CONECTIVIDADE SOCIAL ...............................................................................................22
1. ACESSO AO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP.............................................................................22
1.1 Tela Inicial do Conectividade Social ICP ............................................................................22
1.2 Transmisso .......................................................................................................................24
1.2.1 Envio Arquivo GRRF...........................................................................................................24
1.2.2 GRRF Sol. Saldo Informao de Saldo............................................................................24
1.2.3 GRRF Reenvio Comprovante de Pagamento..................................................................24
1
1.3 Requisitos para Transmisso de Arquivos..........................................................................26
2 PROTOCOLO DE TRANSMISSO..............................................................................................27
2.1 Protocolo no Formato *.PDF...............................................................................................27
2.1.1 Impresso do Protocolo de Transmisso de ArquIvo .........................................................28
2.2 Protocolo no Formato *.XML...............................................................................................28
CAPTULO 8 GRRF E DEMONSTRATIVO DO TRABALHADOR...........................................................29
1 GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISRIO DO FGTS ..................................................29
1.1 Visualizao........................................................................................................................29
1.2 Impresso ...........................................................................................................................29
2 DEMONSTRATIVO DO TRABALHADOR ....................................................................................29
CAPTULO 9 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRRF................................................................31
ORIENTAES OPERACIONAIS .............................................................................................................32
CAPTULO 1 ORIENTAES GERAIS ..................................................................................................32
1. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISRIO DO FGTS GRRF ..................................................32
2. PRAZO DE RECOLHIMENTO .....................................................................................................32
3. LOCAIS DE RECOLHIMENTO.....................................................................................................33
CAPTULO II INFORMAES CADASTRAIS ........................................................................................34
1. RESPONSVEL...........................................................................................................................34
2. EMPRESA ....................................................................................................................................34
2.1 CNAE-FISCAL ....................................................................................................................34
2.2. SIMPLES ............................................................................................................................34
2.3. FPAS Fundo de Previdncia e Assistncia Social...........................................................35
3. TOMADOR DE SERVIO / OBRA DE CONSTRUO CIVIL.....................................................35
4. TRABALHADOR...........................................................................................................................35
4.1. PIS / PASEP / Inscrio do Contribuinte Individual.............................................................35
4.2. CPF.....................................................................................................................................35
4.3. Categoria ............................................................................................................................35
4.4. Nome ..................................................................................................................................35
4.5. Sexo....................................................................................................................................36
4.6. Grau de Instruo ...............................................................................................................36
4.7. CBO Classificao Brasileira de Ocupao.....................................................................36
4.8. CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social ............................................................36
4.9. Data de Nascimento............................................................................................................36
4.10. Data de Admisso...............................................................................................................36
4.11. Data de Opo pelo FGTS..................................................................................................37
4.12. Movimentao.....................................................................................................................37
4.13. Aviso Prvio ........................................................................................................................37
4.14. Horas Trabalhadas..............................................................................................................38
4.15. RepoSio de Vagas ..........................................................................................................38
4.16. Cdigo de Saque ................................................................................................................38
4.17. Banco / Agncia / Conta Corrente ......................................................................................38
4.18. Dissdio ...............................................................................................................................38
4.19. Remunerao .....................................................................................................................38
4.20. Penso Alimentcia .............................................................................................................39
4.21. Saldo Base para Fins Rescisrios ......................................................................................39
CAPTULO 3 INFORMAES FINANCEIRAS .......................................................................................40
1. ABERTURA DO MOVIMENTO.....................................................................................................40
2. COMPLEMENTO DE SALDO DO TRABALHADOR ....................................................................40
2.1. Informaes Complementares No Recolhidas..................................................................40
2.2. Informaes Complementares Recolhidas e No Processadas .........................................40
2.3. Informaes Complementares Recolhidas e No Individualizadas ....................................40
3. FECHAMENTO DO MOVIMENTO ...............................................................................................41
3.1. Simulao ...........................................................................................................................41
3.2. Fechamento ........................................................................................................................41
Captulo 4 PADRES MONETRIOS E LEGISLAO BSICA............................................................42
1. PADRES MONETRIOS...........................................................................................................42
2. LEGISLAO BSICA.................................................................................................................42
LISTA DE ERRO-AO .............................................................................................................................43
2
INTRODUO
A CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, desenvolveu um aplicativo cliente para que os
empregadores gerem a Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS GRRF para cumprimento da
obrigao instituda pela Lei n. 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Essa ferramenta foi desenvolvida com o intuito de agilizar o recolhimento, alm de gerar informaes
mais consistentes e precisas na conta vinculada do trabalhador.
De uso obrigatrio desde 01/08/2007, disponibiliza a guia com cdigo de barras para recolhimento e
calcula os valores rescisrios, com base nas informaes prestadas e no saldo existente na conta
vinculada dos trabalhadores, podendo o usurio, se desejar, fazer uso dos dados j existentes nos
sistemas de folha de pagamento.
Nos captulos seguintes voc encontrar orientaes quanto ao preenchimento dos campos e a correta
operacionalizao do aplicativo para gerao da GRRF.
Para mais informaes e esclarecimentos sobre a legislao do FGTS consulte os stios da CAIXA
(www.caixa.gov.br) e do FGTS (www.fgts.gov.br) ou entre em contato com a Central de Atendimento pelo
0800 726 0104.
3
LEGENDA DE CONES
Responsvel
Empresa no Participando do Movimento (VERDE)
Empresa Participando do Movimento (AMARELO)
Empresa com Movimento Fechado (VERMELHO)
Trabalhador No Participante (VERDE)
Trabalhador Participando do Movimento (AMARELO)
Trabalhador com Movimento Fechado (VERMELHO)
Trabalhador com GRRF Processada
Trabalhador com alterao Cadastral
4
LEGENDA DE BOTES
Novo (Empresa/Trabalhador)
Alterar (
Importar Folha de Pagamento

Relatrios
Cadastro
Inconsistncia
Ocorrncia Arquivo Saldo Rescisrio
Guia
Localizar
Empresa por nome ou inscrio no CNPJ/CEI
Trabalhador por nome ou inscrio no PIS
Ajuda (indisponvel)
Sair do Aplicativo
Cadastrar Nova Empresa
Alterao (Responsvel / Empregador / Trabalhador)

Excluso (Responsvel / Empregador / Trabalhador)
Solicita Valor Base para Fins Rescisrios
Nova Abertura
Simular valores a serem recolhidos
Fechar movimento para gerao do arquivo rescisrio
Inserir complemento do valor base para fins rescisrios
5
ORIENTAES OPERACIONAIS
6
CAPTULO I INSTALAO DO APLICATIVO CLIENTE
O aplicativo cliente da GRRF verso 3.3 destinada gerao do arquivo rescisrio para transmisso
com a utilizao de certificado digital no padro ICP-Brasil.
1. ARQUIVO DE INSTALAO
O arquivo de instalao do aplicativo cliente est disponvel para captura gratuita no stio da CAIXA no
endereo www.caixa.gov.br, opo Downloads, pasta FGTS GRRF Aplicativo e Arquivos.
Para instalao, d um duplo clique no arquivo e siga os procedimentos solicitados pelo tutorial.
2. INTERFACE CONECTIVIDADE SOCIAL
Disponibiliza funes bsicas de infra-estrutura de envio e recebimento de arquivos.
Os mtodos utilizados pelo aplicativo GRRF so:

- Mtodo ObterInfoCert;
- Mtodo Obter Arquivo;
- Mtodo receber;
- Mtodo Enviar;
- Mtodo Consultar; e
- Mtodo Excluir.
3. REQUISITOS PARA UTILIZAO
Objetivo: sugerir uma configurao que garanta a execuo de forma consistente e adequada, levando-se
em conta o grande universo de usurios existente.
O aplicativo da GRRF poder rodar com configuraes ligeiramente inferiores, podendo existir uma perda
significativa de performance.
3.1 CONFIGURAES RECOMENDADAS DE HARDWARE E SOFTWARE:
3.1.1 SOFTWARE
- Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003
Datacenter Edition;
- Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server;
- Windows NT Server 4.0, SP5 ou posterior; Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, SP5 ou posterior;
- Windows NT Workstation 4.0, SP5 ou posterior;
- Windows XP Professional, Windows XP Home Edition;
- Windows 2000 Professional;
- Windows Millennium Edition;
- Windows 98 (Windows 98 Segunda Edio necessrio se computador no tiver uma placa de rede).
7
3.1.2 HARDWARE
- Computador Intel Pentium ou compatvel, 166 MHz ou superior;
- Memria (RAM) 128 MB no Windows XP, mnimo de 64 MB no Windows 2000, mnimo de 32 MB em
todos os outros sistemas operacionais;
- Monitor 14 VGA;
- Mouse;
- Teclado;
- Drive 1,44;
- Acesso a internet (o usurio precisa possuir acesso a Internet via Dial-up ou Proxy);
- HD com 50Mb livres para instalao + espao necessrio para crescimento do banco de dados que vai
variar de acordo com a quantidade de informaes inseridas no mesmo + o espao que o arquivo de
paginao de memria do Windows est utilizando, que pode variar automaticamente ou conter um valor
definido pelo usurio, dependendo da configurao e da verso do Windows.
Nota: para instalao nos ambientes NT/2000/XP o usurio precisa ter privilgios de administrador da
mquina
O aplicativo foi desenvolvido em Delphi 7.0 com a finalidade de utilizar-se dos recursos tecnolgicos
necessrios para ser executado em um ambiente multitarefa, alm das facilidades de utilizao quase
intuitiva que uma interface grfica amigvel pode oferecer.
4. ERROS GENRICOS DA LINGUAGEM
Atualmente no existe um documento que relacione todos os erros genricos ou no, possveis de
acontecer dentro de uma aplicao Delphi, pois as aplicaes desenvolvidas nesse ambiente podem
trabalhar interagindo com uma infinidade de recursos externos, como bibliotecas de comunicao com a
rede, acesso a driver que prov a ligao com banco de dados, transmisso de arquivos e
funcionalidades que interagem diretamente com dispositivos do Windows e de outras aplicaes.
Abaixo estaremos relacionando as mensagens de erro que podem aparecer em situaes que no foi
possvel mapear uma determinada situao de erro.
Erro ao acessar Banco de Dados acontece quando h perda de comunicao com o banco de
dados no incio ou durante a execuo de algum processo, por algum motivo imprevisto e que
no foi mapeado.
Sistema operacional executou uma operao ilegal acontece quando o sistema operacional
retorna algum erro que no pode ser contornado e a aplicao no consegue permanecer em
funcionamento.
5. CONFLITOS ENCONTRADOS
O aplicativo da GRRF no apresenta conflito com as demais aplicaes e servios que so executados
no Windows atualmente.
6. PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE IMPRESSO
Existe a possibilidade de ocorrer um erro que impossibilita a visualizao ou impresso de algum

relatrio, pois o componente de relatrio que foi utilizado (Quick Report) necessita da existncia local dos
arquivos de drivers de qualquer impressora.
O problema se apresenta quando alguns tipos de impressora so compartilhados em uma rede, de tal
forma que no momento da incluso desses compartilhamentos em alguma estao (mquina) da rede
que nunca tenha tido uma impressora instalada ou que no sejam instalados localmente os drivers da
mesma pela rede.
8
CAPTULO 2 INICIANDO O APLICATIVO CLIENTE DA
GRRF
Na instalao do aplicativo cliente ser criada, no menu INICIAR, uma pasta denominada GRRF, alm
de um cone de atalho na rea de trabalho.
Para iniciar o aplicativo cliente escolha uma das opes:

duplo clique dobre o cone da GRRF na rea de trabalho; ou
menu INICIAR / Programas / GRRF.
Obs.: o aplicativo cliente da GRRF Verso 3.3 em diante, no mais executado a partir da
Conectividade Social, e instalado em diretrio distinto do padro antigo, podendo utilizar ambos no
mesmo equipamento.
9
CAPTULO 3 INCLUSO DE DADOS
Os dados cadastrais do responsvel, empresa(s) e trabalhador(es) so includos no primeiro acesso ao
aplicativo cliente por meio de uma das trs opes disponibilizadas na tela de abertura:
a) Importar Folha de Pagamento;

b) Cadastrar Responsvel
c) Restaurar Backup
1. IMPORTAR FOLHA DE PAGAMENTO
A seleo da opo Importar Folha de Pagamento possibilita a extrao dos dados cadastrais do
responsvel, empregador e trabalhador(es) direto da folha de pagamento da empresa. Para tanto, o
arquivo de folha deve apresentar o nome GRRF.RE e estar no padro pr-estabelecido pela CAIXA (vide
Layout de Folha de Pagamento no site da CAIXA).
A importao das informaes da folha de pagamento tambm pode ser feita aps o primeiro acesso.
Para isso, escolha uma das opes a seguir:
Boto Importar Folha; ou

Menu Arquivo, opo Importar Folha.
Ao trmino da carga do arquivo de folha exibida janela para indicar se deseja solicitar o valor base para
fins rescisrios da(s) conta(s) vinculada(s) do(s) trabalhador(es) pertencentes a essa importao.
Boto SIM: informa o nome do arquivo de solicitao de informao de saldo e clica no boto
Salvar. Observe que o arquivo criado gravado na pasta Solicitao de Saldo da GRRF
(C:\Arquivos de programas\GRRF\ARQUIVOS\Solicitao de Saldo)
Boto NO: direciona o usurio para o aplicativo cliente sem a gerao do arquivo .
Importante: a importao do arquivo de folha de pagamento acarretar a sobreposio dos

dados j cadastrados (responsvel, empregador(es), trabalhador(es)). No primeiro acesso, a
importao promove o cadastramento das informaes.
1.1 INCONSISTNCIA
Caso seja identificada alguma inconsistncia durante o processo de importao, essa no se concretizar
e ser descrita no relatrio de inconsistncias. Para visualizao acesse:
Menu Relatrios Inconsistncias Folha de Pagamento; ou

Logo aps o cancelamento da importao, boto SIM.
2. CADASTRAR RESPONSVEL
A escolha da opo Cadastrar Responsvel habilita a pgina para preenchimento manual dos dados
cadastrais do responsvel. Na sequncia, necessrio incluir as informaes do(s) empregador(es) e
trabalhador(es).
2.1 CADASTRO DE RESPONSVEL
Nessa pgina ser solicitado o preenchimento dos dados cadastrais do responsvel:

Inscrio (tipo e nmero);
Razo Social;
Contato na Empresa (nome, telefone e e-mail)
10
Endereo (logradouro, bairro, CEP, cidade e UF)
Para prosseguir clique no boto Avanar. Essa ao disponibilizar a opo para cadastramento do
empregador.
2.1.1 ALTERAR CADASTRO DE RESPONSVEL
A alterao dos dados cadastrais do responsvel possvel, a qualquer tempo, bastando o usurio
selecionar uma das opes disponibilizadas no aplicativo:
Selecione o responsvel e boto Alterar;

Selecione o responsvel, menu Arquivo Alterar
Selecione o responsvel e pressione <F8>;
Boto direito do mouse sobre o responsvel Alterar
Selecione o responsvel e boto Alterar na barra de ferramentas.
Ao trmino da alterao clique no boto Salvar.
2.2 CADASTRO DE EMPRESA
Nessa pgina ser solicitado o preenchimento dos dados cadastrais do empregador.:

Inscrio (tipo e nmero);
Razo Social;
Endereo (logradouro, bairro, CEP, cidade, UF, telefone)
CNAE
FPAS
Simples
Caso a GRRF esteja sendo gerada com o uso de procurao eletrnica, as informaes contidas na tela
Cadastro de Responsvel sero as da empresa outorgada (exemplo: escritrio de contabilidade).
Ao concluir o preenchimento das informaes, clique no boto Salvar.
Ao trmino do cadastramento, clique no boto Novo Trabalhador para direcionamento tela Cadastro
de Trabalhador.
2.2.1 INCLUSO DE NOVA EMPRESA
O usurio poder cadastrar mais de uma empresa vinculada ao responsvel cadastrado. Para isso pode
optar por uma das opes a seguir:
Menu Arquivo Novo Empresa ;

Boto Nova Empresa localizado na tela Cadastro do Responsvel
Boto Novo na barra de ferramentas;
Boto direito do mouse sobre o responsvel Novo Empresa;
Para gravar as informaes clique no boto Salvar.
Ao trmino do cadastramento, clique no boto Novo Trabalhador para direcionamento tela Cadastro
de Trabalhador.
2.2.2 ALTERAR CADASTRO DE EMPRESA
11
A alterao dos dados cadastrais da empresa possvel, a qualquer tempo,
bastando o usurio selecionar uma das opes disponibilizadas no aplicativo:
Selecione a empresa e boto Alterar na tela dos dados cadastrais;

Selecione a empresa, menu Arquivo Alterar
Selecione a empresa e pressione <F8>;
Boto direito do mouse sobre a empresa Alterar
Selecione a empresa e boto Alterar na barra de ferramentas.
Obs.: a inscrio da empresa (tipo e nmero) no pode ser alterada. Caso o cadastramento
dessas informaes esteja incorreta necessrio excluir a empresa e promover nova incluso.
Ao trmino da alterao clique no boto Salvar.
2.2.3 EXCLUIR CADASTRO DE EMPRESA
Em alguns casos faz-se necessria a excluso do cadastro da empresa, o que pode ser feito por meio de
uma das opes disponibilizadas no aplicativo.
Selecione a empresa e boto Excluir na tela dos dados cadastrais;

Selecione a empresa, menu Arquivo Excluir;
Selecione a empresa e pressione <F9>;
Boto direito do mouse sobre a empresa Excluir;
Selecione a empresa e boto Excluir na barra de ferramentas
2.3 CADASTRO DE TRABALHADOR
O cadastramento de trabalhador composta de duas abas:

a) Dados Cadastrais; e
b) Dados Financeiros
So campos para preenchimento na tela dados cadastrais:

Identificao (PIS/PASEP, CPF, categoria, nome, sexo, grau de instruo, CBO, CTPS, srie
CTPS)
Datas (nascimento, admisso, opo)
Movimentao (data e cdigo)
Aviso prvio (tipo e data incio)
Outros ( horas trabalhadas por semana, reposio de vaga, cdigo de saque)
So campos para preenchimento na tela dados financeiros:

Inscrio Tomador (tipo e nmero);
Dados bancrios (banco, agncia, conta corrente);
Dissdio (data, valor FGTS);
Remunerao (ms anterior resciso, ms da resciso, aviso prvio indenizado)
Penso alimentcia (indicativo, valor)
Saldo base para fins rescisrios (vide captulo 5)
Para gravar as informaes clique no boto Salvar.
2.3.2 EXCLUIR CADASTRO DE TRABALHADOR
Em alguns casos faz-se necessria a excluso do cadastro do trabalhador, o que pode ser feito por meio
de uma das opes disponibilizadas no aplicativo.
Selecione o trabalhador e boto Excluir na tela dos dados cadastrais;

12
Selecione o trabalhador, menu Arquivo Excluir;
Selecione o trabalhador e pressione <F9>;
Boto direito do mouse sobre o trabalhador Excluir;
Selecione o trabalhador e boto Excluir na barra de ferramentas.
3. RESTAURAR BACKUP
Para restaurao de um arquivo de backup:
Menu Ferramentas Restaurar Backup;

Boto Avanar;
Selecione o arquivo que deseja recuperar;
Boto Abrir
Obs.: no possvel a restaurao de backup de verses anteriores a 3.3.
3.1 FAZER BACKUP

Menu Ferramentas Restaurar Backup;
Boto Avanar;
Salvar
13
CAPTULO 4 EDITAL
1. EDITAL GRRF NDICES DO FGTS
Para gerao do movimento e clculo dos valores rescisrios devidos ao(s) trabalhador(es), o aplicativo
cliente da GRRF deve estar com o edital vigente carregado, mesmo que o recolhimento esteja no prazo.
1.1 VIGNCIA
O edital ter vigncia do dia 10 do ms corrente ao dia 09 do ms subsequente.
Exemplo:
Edital GRRF 06/2011 arquivo GR062011.EXE
Vigncia: 10/06/2011 a 09/07/2011
1.1.1 CONSULTA
A verificao da vigncia do edital no aplicativo cliente feita por meio do menu AJUDA, opo SOBRE.
Ser exibida uma janela com as informaes da verso do aplicativo e a vigncia do edital.
1.2 CAPTURA
O arquivo contendo os ndices para recolhimento rescisrio disponibilizado mensalmente no stio da
CAIXA no endereo www.caixa.gov.br, opo DOWNLOAD, pasta FGTS GRRF APLICATIVO e
ARQUIVOS.
apresentado no formato *.EXE e deve ser executado previamente para exibio do arquivo compactado
IND_GRRF.zip.
Obs.: recomenda-se a criao de pastas diferenciadas para gravao do edital da GRRF de forma a
evitar a sobreposio do arquivo IND_GRRF.zip
.
1.3 CARGA
Para carga do edital da GRRF:

clique no menu FERRAMENTAS CARGA NDICES DO FGTS;
localize e selecione o arquivo correspondente ao perodo desejado (IND_GRRF.ZIP);
clique no boto ABRIR.
Obs.: o edital da GRRF no dever ser descompactado previamente.
14
CAPTULO 5 VALOR BASE PARA FINS RESCISRIOS
Por meio do aplicativo cliente da GRRF possvel solicitar a informao do valor base para fins
rescisrios. Para solicitao necessrio que o(s) trabalhador(s) j tenha(m) sido includo(s) no aplicativo
por uma das formas disponibilizadas.
Obs.: logo aps a carga do arquivo de folha de pagamento, o aplicativo possibilita a

solicitao da informao de saldo aos trabalhadores cujas contas estejam batidas/qualificadas.
1. SOLICITAO DA INFORMAO DE SALDO
Para solicitar o valor base para fins rescisrios, na barra de menus:

Clique na opo Ferramentas Gerar Solicitao de Saldo Rescisrio.
possvel solicitar a informao de duas formas:

Por Empresa;
Por Trabalhador.
1.1 INFORMAO DE SALDO RESCISRIO POR EMPRESA
Clique sobre a empresa desejada no quadro Disponveis e arraste-a at o quadro

Selecionadas; ou
Clique sobre a empresa desejada e, em seguida, no boto seta simples.
Caso opte por solicitar o saldo de todas as empresas disponveis:

selecione pelo menos uma empresa da aba Disponveis;
com o mouse, clique sobre a dupla seta, o que far com que todas as empresas sejam movidas
para o quadro Selecionadas;
clique no boto SOLICITAR;
Obs.: ao selecionar uma empresa todos os seus trabalhadores so selecionados

automaticamente.
Ser exibida uma janela para gravao do arquivo de Solicitao de Informao de Saldo (IS), que
dever ser transmitido pelo Conectividade Social.
1.2 INFORMAO DE SALDO RESCISRIO POR TRABALHADOR
Para solicitao de saldo rescisrio por trabalhador necessrio, inicialmente, visualizar todos os
trabalhadores vinculados empresa.
Em seguida:
Clique sobre a empresa no quadro Disponveis e arraste-a para o quadro Selecionadas ou e

clique no boto seta simples.
Clique na aba TRABALHADOR para visualizar os trabalhadores constantes do arquivo da
empresa;
Retire da relao os trabalhadores que no sero includos no pedido de saldo, se for o caso;
Clique no boto SOLICITAR.
1.3 GRAVAO DO ARQUIVO DE SOLICITAO DE SALDO
15
Aps clicar no boto SOLICITAR ser aberta uma janela para gravao do
arquivo SolicitacaoIS.GRF para posterior transmisso CAIXA pelo
Conectividade Social (vide item xxx).
Note que o arquivo de solicitao de saldo gravado na pasta Solicitao de Saldo localizado no
diretrio c:\Arquivos de Programas\GRRF\Arquivos
1.4 TRANSMISSO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL
Para transmisso acesse o Conectividade Social. Na pgina inicial, clique no menu CAIXA POSTAL, na
pgina inicial e, em seguida, a opo NOVA MENSAGEM.
O processo de transmisso do arquivo de solicitao de saldo ocorre em duas etapas:

a) preparao do arquivo para transmisso; e
b) transmisso do arquivo compactado no formato *.zip.
1.4.1 PREPARAO DO ARQUIVO
Selecione o servio Envio de Arquivos GRRF e clique no boto CONTINUAR;

Informe o municpio de arrecadao;
Clique no boto ANEXAR ARQUIVO;
Selecione o arquivo a ser transmitido e clique no boto ABRIR.
O campo Nome da Mensagem ser preenchido com o arquivo selecionado j convertido para o modelo
de transmisso.
Clique no boto SALVAR.
Ser exibida uma janela para gravao do arquivo compactado na pasta ARQUIVOS criada no diretrio
c:\Arquivos de Programas\GRRF quando da instalao do aplicativo cliente.
Caso haja necessidade, o arquivo poder ter o nome alterado, assim como poder ser gravado em pasta
diferente da indicada pelo Conectividade Social, o que fica a critrio do usurio e de sua inteira
responsabilidade.
1.4.2 ENVIO DO ARQUIVO
Localize e selecione o arquivo gravado na etapa anterior. neste momento que o arquivo de Solicitao
de Saldo Rescisrio ser enviado.
Clique no boto PROCURAR;

Acesse o caminho indicado na tela;
Selecione o arquivo a ser transmitido;
Clique no boto ENVIAR.
1.5 CONSULTA SOLICITAO DE INFORMAO DE SALDO IS
A consulta s solicitaes de informao de saldo rescisrio gerados para envio CAIXA feita por meio
do Menu EXIBIR ARQUIVOS GERADOS PARA ENVIO CAIXA.
Ao clicar na aba Detalhes os dados da empresa e dos trabalhadores contidos no arquivo so exibidos..
1.6 RECEBIMENTO DA INFORMAO DE SALDO IS
16
O arquivo de Informao de Saldo Rescisrio encaminhado para a Caixa
Postal do responsvel pela transmisso do arquivo no Conectividade
Social ICP.
1.7 CARGA DO ARQUIVO VISUALIZAO DA INFORMAO DE SALDO
Para visualizao da informao de saldo necessrio capturar o arquivos respectivo na Caixa Postal do
Conectividade Social, salv-lo no computador e, na sequncia, carreg-lo no aplicativo cliente da GRRF
ICP.
Para carga do arquivo de informao de saldo acesse o aplicativo e:

Clique no menu FERRAMENTAS CARGA VALOR PARA FINS RESCISRIOS;
Selecione o arquivo de informao de saldo e clique no boto ABRIR.
Aps a importao, o valor base para fins rescisrios ser exibido no campo Valor Base para fins
rescisrios - Informado pela CAIXA, na aba Dados Financeiros, do Cadastro do Trabalhador.
Se durante a carga do arquivo de informao de saldo existir(em) trabalhador(es) com movimento

fechado ou com indicativo de participao ser apresentada tela para seleo daquele(s) que ter(o) o
saldo atualizado.
Ao selecionar, clique no boto SALVAR.
1.8 RELATRIOS
1.8.1 INCONSISTNCIAS
Nos casos em que ocorrer falha na carga do arquivo de saldo rescisrio, o aplicativo gera um relatrio
para visualizao das inconsistncias.
Para visualizao:
Clique no menu RELATRIOS INCONSISTNCIAS ARQUIVO DE SALDO RESCISRIO
1.8.2 OCORRNCIAS
Nos casos em que ocorrer a carga do arquivo de saldo rescisrio, mas nele haja ocorrncias, o aplicativo
gera um relatrio com a discriminao das ocorrncias.
Para visualizao:
Clique no menu RELATRIOS OCORRNCIA ARQUIVO SALDO RESCISRIO
Obs.: a carga de um novo arquivo de informao de saldo rescisrio acarretar na

sobreposio das informaes anteriores.
1.9 COMPLEMENTO DE SALDO
O aplicativo cliente da GRRF permite a complementao do valor base para fins rescisrios, mesmo que
informado pela CAIXA, mediante o preenchimento das abas:
a) Competncias NO RECOLHIDAS;
b) Competncias RECOLHIDAS E NO PROCESSADAS; e
c) Competncias RECOLHIDAS E NO INDIVIDUALIZADAS
Para preenchimento:
Clique na aba MOVIMENTO e selecione o trabalhador desejado;
Clique na aba correspondente ao complemento que se deseja incluir;
Informe o ms, ano da competncia e a remunerao correspondente;
17
1.10 ALTERAO CADASTRAL

Com a carga do arquivo de informao de saldo, o aplicativo cliente faz a crtica dos nomes nele
constantes e aqueles retornados das contas vinculadas do FGTS.
Caso seja identificada divergncia cadastral, o aplicativo informar ao usurio a inconsistncia e

possibilitar a alterao cadastral.
Clique sobre o nome que retornou do arquivo de saldo (ele estar identificado por duas setas
verdes);
o Clique no boto SIM para alterar o nome cadastrado no FGTS (manter o nome
registrado no aplicativo);
o Clique no boto NO para manuteno do nome cadastrado no FGTS (retificar o
nome registrado no aplicativo).
Obs.: a alterao de nome s ser permitida caso a conta vinculada do trabalhador seja no-
batida (dados cadastrais divergentes entre as bases NIS x FGTS) e a alterao ocorrer na
conta que receber o crdito da GRRF.
1.10.1 CONSULTA ALTERAO CADASTRAL
Para consulta s alteraes cadastrais solicitadas:

Menu RELATRIOS CADASTRO ALTERAO CADASTRAL
18
CAPTULO 6 FECHAMENTO DO MOVIMENTO
Para incio do processo de gerao da GRRF necessrio fazer a abertura do movimento, onde sero
marcados os trabalhadores que comporo o arquivo, a data em que a GRRF ser quitada, dentre outras
informaes necessrias.
1. ABERTURA DO MOVIMENTO
Para iniciar uma nova abertura:

Clique na aba MOVIMENTO;
Selecione o Responsvel;
Clique no boto NOVA ABERTURA;
Informe a Data de Recolhimento.
Obs.: a data de recolhimento informada dever ser um dia til e estar dentro do perodo de
vigncia do edital carregado no aplicativo.
2. MARCAR PARTICIPAO NO MOVIMENTO
Antes de Simular o clculo da GRRF, ou realizar um fechamento, necessrio selecionar a(s) empresa(s)
/ trabalhador(es) que participaro desse movimento.
Entretanto, para que uma empresa / trabalhador participe do movimento devem ser atendidos alguns
requisitos:
Trabalhador(es) com pelo menos uma informao do movimento financeiro;
Cdigo de movimentao I3 - no necessita de saldo quando se tratar de recolhimento de

dissdio;
Caso a conta do empregado encontre-se em regularizao, o saldo retornado ser 0,00 e ser
necessrio ser informado pela empresa;
A data de recolhimento deve ser informada;
O saldo informado pela CAIXA somente ser vlido se solicitado/gerado nos ltimos 15 dias
anteriores data de recolhimento;
O trabalhador no pode possuir pendncia de alterao cadastral.
19
Marcar Participao Desmarcar Participao
Para marcar a participao deve-se: Para desmarcar a participao deve-se:
- Clicar na aba Movimento; - Clicar na aba Movimento;
- Clicar com o boto direito do mouse sobre o - Clicar com o boto direito do mouse sobre o
responsvel ou sobre a empresa ou sobre o responsvel ou sobre a empresa ou sobre o
trabalhador, e escolher a opo Marcar Participao trabalhador, e escolher a opo Desmarcar
ou Participao ou
- Clicar sobre o responsvel ou sobre a empresa ou - Clicar sobre o responsvel ou sobre a empresa ou
sobre o trabalhador e clicar no Menu EDITAR sobre o trabalhador e clicar no Menu EDITAR
MARCAR PARTICIPAO. DESMARCAR PARTICIPAO.
Ao marcar a participao do RESPONSVEL todas as empresas e trabalhadores que atendam os

critrios de participao sero automaticamente selecionados.
Ao marcar a participao de uma EMPRESA todos os trabalhadores que atendam os critrios de

participao sero automaticamente selecionados.
3. INCONSISTNCIAS
Caso existam empresas / trabalhadores que no atendam aos critrios ao marcar a participao no
movimento, sero apresentadas inconsistncias que podero ser consultadas atravs do menu
RELATRIOS INCONSISTNCIA FECHAMENTO.
20
4. SIMULAR CLCULO
Para simular os clculos da GRRF:
Selecione a aba Movimento;

Clique no boto Nova Abertura e informe a data de recolhimento;
Clique no boto Salvar;
Marque a participao das empresas / trabalhadores que deseja simular;
Clique no boto Simulao.
Para simular apenas um empregado ou empresa, clique com o boto direito do mouse sobre ele e
escolha a opo Simulao.
Ser apresentado um quadro com a simulao do clculo da GRRF com as informaes segregadas por
por empresa e por trabalhador. Para visualizao, clique na aba desejada.
Na aba trabalhador sero apresentadas informaes cadastrais de cada trabalhador participante do

movimento, bem como valor a eles calculado. Para detalhamento dos clculos efetuados, selecione o
empregado e clique no boto detalhes.
5. FECHAMENTO DO MOVIMENTO
Para fechar o movimento e gerar o arquivo rescisrio para transmisso pelo Conectividade Social:
Selecione a aba Movimento;
Clique no boto Nova Abertura e informe a data de recolhimento;
Clique no boto Salvar;
Marque a participao das empresas / trabalhadores que deseja incluir no movimento;
Clique no boto Fechamento.
Ser apresentada a mensagem:
Aps o fechamento atribuir nome ao arquivo rescisrio e selecionar pasta onde deseja salv-lo.
Para transmisso e posterior impresso da GRRF necessrio acesso o Conectividade Social
mediante a utilizao de Certificado Eletrnico ICP. As informaes prestadas neste arquivo so
de sua inteira responsabilidade. Deseja continuar?
Se selecionada a opo Sim ser exibida janela para gravao do arquivo rescisrio. O local padro
C:\Arquivos de programas\GRRF\Arquivos\Guia Rescisria\.
Informe o nome do arquivo rescisrio de forma a possibilitar sua localizao posteriormente;

Aps a gerao do arquivo a empresa que participou do movimento ter a cor do cone que a representa
alterada para vermelho.
21
CAPTULO 7 CONECTIVIDADE SOCIAL
1. ACESSO AO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP
Acesse o Conectividade Social ICP no endereo http://conectividade.caixa.gov.br
Em algumas situaes pode ser exibido um alerta de segurana. Nesse caso, clique no boto OK para
prosseguir.
Na sequncia ser exibida uma janela para indicao do certificado digital a ser utilizado. Caso a mdia
contenha mais de um certificado nele gravado, selecione a empresa desejada e clique no boto OK.
Digite a senha PIN e em seguida clique no boto OK.

- O tamanho da senha pode variar de 6 a 15 caracteres.
1.1 TELA INICIAL DO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP
22
- Clique na opo CAIXA POSTAL, esquerda, na barra azul.
- Clique na opo Nova Mensagem;

- Selecione o servio desejado e clique no boto Continuar.
- O boto Retornar direcionar o usurio tela inicial da Caixa Postal
Servios Disponibilizados:
Envio de arquivo SEFIP
Envio de arquivos GRRF
23
Envio de arquivo REMAG
Envio de arquivo PIS
1.2 TRANSMISSO
1.2.1 ENVIO ARQUIVO GRRF
No campo Municpio de Arrecadao digite parte do nome do municpio onde ser feito o recolhimento.
Sero exibidos os municpios correspondentes s letras inseridas para seleo.
Selecionado o municpio;
Obs.: se a inteno for transmitir mais de um arquivo nesse acesso, o usurio pode optar
por marcar a caixa para utilizao do municpio informado como padro.
Clique no boto Anexar Arquivo para localizao do arquivo a ser transmitido

- O arquivo rescisrio salvo tem a extenso *.GRF.
Selecionado o arquivo rescisrio;
Clique no boto Abrir.
1.2.2 GRRF SOL. SALDO INFORMAO DE SALDO
- O arquivo Solicitao de Saldo salvo tem a extenso *.GRF.
Selecionado o arquivo de solicitao de Saldo;
1.2.3 GRRF REENVIO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

24
O arquivo Solicitao Reenvio Comprov.salvo tem a extenso *.GRF.
Selecionado o arquivo Solicitao de Reenvio;
25
1.3 REQUISITOS PARA TRANSMISSO DE ARQUIVOS
Na anexao de arquivos sero feitas crticas para validao dos requisitos para transmisso:
a) Inscrio da sesso = Inscrio Responsvel; ou
b) Inscrio da sesso Inscrio Responsvel, mas
Inscrio da sesso = Inscrio da Empresa (somente quando o arquivo contiver
apenas uma empresa)
Se atendidas as regras para transmisso de arquivos, o campo Nome da Mensagem ser apresentado
preenchido com o arquivo renomeado, conforme abaixo.
- Clique no boto Salvar.

- Clique no boto OK.
- Na sequncia, uma nova janela ser exibida para gravao do arquivo anexado em formato
compactado. O arquivo que antes tinha a extenso *.RE passar a ter a extenso *ZIP.
- Selecione o local onde deseja grav-lo;
- Clique no boto SALVAR.
- Ao trmino ser apresentada a informao do local onde o arquivo compactado foi salvo.
- Clique no boto OK para ser direcionado janela de envio de arquivo.
- Para a transmisso do arquivo compactado (*.ZIP), clique no boto PROCURAR.
- Selecione o arquivo compactado a ser transmitido;

- Clique no boto Abrir. O campo MENSAGEM ser preenchido com o nome do arquivo.
- Em seguida, clique no boto ENVIAR.
- Ao trmino da transmisso ser disponibilizado o link para captura do protocolo de transmisso que
imprescindvel para a gerao das guias de recolhimento.
26
2 PROTOCOLO DE TRANSMISSO
- Clique no link em azul que ser apresentado logo aps o envio do arquivo rescisrio na pgina de
transmisso. Essa ao exibir o protocolo de envio de arquivos que pode ser salvo ou impresso.
2.1 PROTOCOLO NO FORMATO *.PDF
Na pgina de Protocolo de Envio de Arquivos, clique no boto SALVAR PDF

- Boto ABRIR: visualizao do protocolo no formato PDF, que poder ser salvo ou impresso.
- Boto SALVAR: gravao do protocolo no formato PDF.
Obs.: esse arquivo tem carter meramente informativo.
27
2.1.1 IMPRESSO DO PROTOCOLO DE TRANSMISSO DE ARQUIVO
- Para impresso da informao contida no protocolo, clique no boto de
impresso.
Para impresso do protocolo em momento posterior transmisso:

- Acesse a Caixa Posta do Conectividade Social;
- Clique na opo Itens Enviados;
- Selecione o arquivo cujo protocolo deseja visualizar/imprimir/salvar e clique no boto PROTOCOLO.
- Proceder conforme item 2.1.
2.2 PROTOCOLO NO FORMATO *.XML
Na pgina de Protocolo de Envio de Arquivos, clique no boto Salvar.
Importante: esse arquivo indispensvel para gerao da GRRF.
28
CAPTULO 8 GRRF E DEMONSTRATIVO DO
TRABALHADOR
1 GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISRIO DO FGTS
1.1 VISUALIZAO
No aplicativo cliente da GRRF:

- Clique no menu Relatrios Guias Por Protocolo
- Localize o protocolo do arquivo transmitido, no formato *.xml, disponibilizado na transmisso do arquivo
rescisrio, pelo Conectividade Social;
- Selecione e clique no boto Abrir
Na janela Consulta de Guias:

- Selecione a(s) empresa(s) cuja GRRF deseja visualizar;
- Clique no boto Imprimir.
Nesse momento a GRRF ser apresentada em tela.
1.2 IMPRESSO
Clique no cone impressora; ou

Na barra de menus, clique na opo ARQUIVO IMPRIMIR.
Para salvar no formato PDF, clique no boto correspondente.
2 DEMONSTRATIVO DO TRABALHADOR
Para visualizao do Demonstrativo do Trabalhador, acesse o aplicativo cliente da GRRF e:

- Clique no menu Relatrios Guias Por Protocolo
29
- Localize o protocolo do arquivo transmitido, no formato *.xml,
disponibilizado na transmisso do arquivo rescisrio, pelo Conectividade
Social;
- Selecione e clique no boto Abrir
Na janela Consulta de Guias:

- Selecione a(s) empresa(s) cuja GRRF deseja visualizar;
- Clique na aba Trabalhador;
- Selecione o trabalhador cujo Demonstrativo deseja visualizar;
- Clique no boto Imprimir.
30
CAPTULO 9 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRRF
1) Recebimento do Comprovante de Pagamento:
- Acessar Caixa de entrada na Caixa Postal do CNS-ICP
- Assinalar arquivo de Comprovante GRRF paga e clicar em receber
- Indicar diretrio de preferncia e clicar em Salvar
- Abrir o aplicativo GRRF ICP e efetuar a carga a partir do menu Ferramenta>Carga>Guias
processadas na caixa e consultar ou imprimir por meio do menu Relatrio>Guias processadas
na Caixa
2) Solicita Retransmisso do Comprovante de Pagamento:

- Gerar arquivo de Solicitao de reenvio por meio do menu Ferramentas>Gerar>Solicitao de
Reenvio de Guias Processadas na Caixa, preencher os dados solicitados e salvar o arquivo.
- Transmitir o arquivo pela Caixa Postal do CNS-ICP
- Receber o arquivo a partir do dia seguinte a solicitao e proceder como no item anterior.
31
ORIENTAES OPERACIONAIS
CAPTULO 1 ORIENTAES GERAIS
1. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISRIO DO FGTS GRRF
a Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS, utilizada para os recolhimentos das importncias de que
trata o artigo 18, da Lei n 8.036/90, com redao dada pela Lei n 9.491/97, relativos multa rescisria,
aviso prvio indenizado, quando for o caso, aos depsitos do FGTS do ms da resciso e do ms
imediatamente anterior, caso ainda no tenham sido efetuados.
gerada pelo aplicativo cliente da GRRF, aps a transmisso do arquivo pelo Conectividade Social, para
que o empregador efetue o recolhimento do FGTS, mediante aproveitamento do cdigo de barras.
Pode se referir a um ou mais trabalhadores, mesmo com diferentes datas de vencimento. Para vincular o
comprovante de recolhimento da GRRF aos documentos individuais que compe a GRRF em meio
magntico, impresso um identificador na guia de recolhimento idntico ao impresso nos comprovantes
individuais dos Trabalhadores.
Para a transmisso dos arquivos da GRRF, a empresa deve obter, junto s agncias da Caixa, Certificado Eletrnico, conforme orientao
especfica do manual do Conectividade Social.
2. PRAZO DE RECOLHIMENTO
O vencimento da GRRF determinado pela situao de movimentao, conforme abaixo:
1) Aviso prvio trabalhado: o prazo para recolhimento das parcelas, Ms anterior resciso, Ms da
resciso e Multa rescisria o 1 dia til imediatamente posterior data do efetivo desligamento.
Importante:
- Quando o 1 dia til for posterior ao dia 7 do ms subseqente, o vencimento ocorre no dia 7.
2) Aviso prvio indenizado e Ausncia/Dispensa de aviso prvio: o prazo para recolhimento deve
obedecer as seguintes regras:
- Ms anterior resciso: o prazo para recolhimento at o dia 7 do ms da resciso;

- Ms da resciso, Aviso Prvio Indenizado e Multa rescisria: o prazo para recolhimento o 10 dia
corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento.
Importante:
- Quando o 10 dia corrido for posterior ao dia 7 do ms subseqente, o vencimento ocorre no dia 7;
32
- Caso no haja expediente bancrio no 10 dia corrido, o prazo para
recolhimento o dia til imediatamente anterior ao 10 dia corrido.
NOTA:
O descumprimento do prazo de recolhimento sujeita o empregador s cominaes previstas no Art. 22 da
Lei 8.036/90, com a redao dada pelo Art. 6 da Lei 9.964/00 de 10/04/2000.
3. LOCAIS DE RECOLHIMENTO
A GRRF deve ser quitada em agncias da CAIXA, bancos conveniados de livre escolha do empregador,
ou ainda pelo Internet Banking (ver disponibilizao pelo banco), no mbito da circunscrio regional
onde est sediado o estabelecimento, exceo dos empregadores optantes pela centralizao dos
recolhimentos.
O arquivo da GRRF deve ser transmitido pelo Conectividade Social, para posterior gerao da guia de
recolhimento a ser utilizada para quitao.
33
CAPTULO II INFORMAES CADASTRAIS
Informar os dados cadastrais do responsvel, da empresa e dos trabalhadores.
1. RESPONSVEL
Informar: tipo de inscrio (CNPJ ou CEI), nmero da inscrio, Razo Social ou nome,
nome da pessoa para contato, telefone, e-mail, logradouro do responsvel, bairro, CEP,
cidade e UF.
O responsvel pode ser um contador, uma empresa de contabilidade que recebeu a

outorga/Procurao eletrnica da Empresa no Conectividade Social, ou o prprio
empregador.
2. EMPRESA
Informar: tipo de inscrio (CNPJ ou CEI), nmero da inscrio, Razo Social ou nome,
nome da pessoa para contato, telefone, e-mail, logradouro do empregador, bairro, CEP,
cidade e UF.
2.1 CNAE-FISCAL
Informar: cdigo de Classificao Nacional de Atividades Econmicas Fiscal CNAE-Fiscal, institudo pelo
IBGE atravs da Resoluo CONCLA n 07, de 16/12/2002.
A tabela de cdigos CNAE-Fiscal pode ser consultada na Internet, no site www.cnae.ibge.gov.br.
2.2. SIMPLES
Informar: se a empresa ou no optante pelo SIMPLES (Lei n 9.317, de 05/12/96), selecionando um dos
seguintes cdigos:
1 no optante;
2 optante;
3 optante faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;
4- no optante produtor rural pessoa fsica (matrcula CEI e FPAS604); com faturamento anual superior a
R$ 1.200.000,00;
5 - no optante empresas com liminar para no recolhimento da Contribuio Social LC n 110/2001;
6 optante faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00 empresas com liminar para no recolhimento
da Contribuio Social LC n 110/2001.
NOTAS:
Para fins de iseno da Contribuio Social estabelecida pela Lei Complementar n 110/2001, o produtor
rural pessoa fsica com faturamento anual at R$ 1.200.000,00 deve utilizar o cdigo 1 no optante.
As empresas que possuem liminar para no recolhimento da Contribuio Social, estabelecida na Lei
Complementar n 110/2001, devem utilizar os cdigos 5 ou 6, conforme o caso.
34
2.3. FPAS FUNDO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA SOCIAL
Informar: cdigo referente atividade econmica principal do empregador que identifica as contribuies ao
Fundo de Previdncia e Assistncia Social e a terceiros.
3. TOMADOR DE SERVIO / OBRA DE CONSTRUO CIVIL
O cedente de mo-de-obra e o prestador de servios (inclusive a cooperativa de trabalho).
Informar: tipo de inscrio (CNPJ/CEI), nmero da inscrio e a razo social da empresa tomadora de
servio/contratante.
4. TRABALHADOR
4.1. PIS / PASEP / INSCRIO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
- Categorias de Trabalhador 01, 03, 04, 05, 06 e 07: informar o nmero do PIS/PASEP
- Categoria de Trabalhador 06: inscrio do contribuinte individual (CI)
4.2. CPF
Informar: CPF do trabalhador no formato 999.999.999-99, informando um nmero vlido.
4.3. CATEGORIA
Informar: cdigos de acordo com a categoria de trabalhador, conforme tabela da pgina a seguir:
Cd. Categoria
01 Empregado;
03 Trabalhador no vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS;
04 Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n 9.601/98), com as alteraes da
Medida Provisria n 2.164-41, de 24/08/2001;
05 Contribuinte individual - Diretor no empregado com FGTS (Lei n 8.036/90, art. 16);
06 Empregado domstico;
07 Menor aprendiz Lei n10.097/2000.
4.4. NOME
Informar: nome completo civil do trabalhador (omitindo-se ttulos e patentes).
Quando o campo no comportar o nome completo, manter o prenome e o sobrenome, e abreviar os nomes
intermedirios, utilizando-se a primeira letra.
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4.5. SEXO
Informar: sexo do trabalhador (masculino / feminino).
4.6. GRAU DE INSTRUO
Informar: grau de instruo do trabalhador, escolhendo uma das seguintes opes:
01 Analfabeto
02 At 4 srie incompleta do 1 grau
03 4 srie completa do 1 grau
04 5 a 8 srie incompleta do 1 grau
05 1 grau completo
06 2 grau incompleto
07 2 grau completo
08 Superior Incompleto
09 Superior Completo
10 Ps-Graduao/Especializao
11 Mestrado
12 Doutorado
13 Ps-Doutorado
4.7. CBO CLASSIFICAO BRASILEIRA DE OCUPAO
Informar: cdigo CBO (estabelecido pela Portaria n 397, de 09/10/2002, do Ministrio do Trabalho e
Emprego), que est disponvel na Internet, no site www.mte.gov.br.
Este cdigo deve ser ajustado para utilizao na GRRF, considerando apenas os quatro primeiros dgitos
(Famlia) da nova tabela CBO, acrescentando zeros esquerda (00 + XXXX, onde XXXX o cdigo da
famlia do novo CBO qual pertence o trabalhador).
A tabela com a especificao acima se encontra nos sites www.previdenciasocial.gov.br e www.caixa.gov.br.
4.8. CTPS CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDNCIA SOCIAL
Informar: nmero e srie da Carteira de Trabalho e Previdncia Social dos empregados, inclusive dos
contratados por prazo determinado (Lei n 9.601/98), do menor aprendiz e dos empregados domsticos
includos no FGTS.
4.9. DATA DE NASCIMENTO
Informar: data de nascimento do trabalhador no formato (dd/mm/aaaa)
4.10. DATA DE ADMISSO
36
Informar: data de admisso do trabalhador das categorias 01, 03, 04, 06 e 07. No caso de contribuinte
individual - diretor no-empregado, beneficirio do FGTS (categoria 05), indicar a data da posse constante em
lei, decreto, portaria, ata ou documento equivalente previsto no estatuto da empresa, rgo ou entidade
(dd/mm/aaaa).
No caso de mais de um vnculo empregatcio, na mesma empresa, em datas iguais, uma delas deve ser
informada com um dia de acrscimo (D+1).
4.11. DATA DE OPO PELO FGTS
Informar: data no formato dd/mm/aaaa em que o trabalhador optou pelo FGTS.
Campo Obrigatrio
4.12. MOVIMENTAO
Informar: a movimentao, com a data de afastamento, no formato dd/mm/aaaa, bem como o cdigo,
conforme as situaes discriminadas a seguir:
Cd. Situao
I1 Resciso sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive resciso antecipada do contrato a
termo;
I2 Resciso por culpa recproca ou fora maior;
I3 Resciso por trmino do contrato a termo;
I4 Resciso sem justa causa do contrato de trabalho do empregado domstico, por iniciativa do
empregador;
L Outros motivos de resciso do contrato de trabalho;
Tratando-se de resciso antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado Lei 9.601/98
deve ser informado o cdigo de afastamento I1.
Observao: Entende-se como data de movimentao, no caso de resciso do contrato de trabalho, o ltimo
dia trabalhado.
4.13. AVISO PRVIO
Informar: a modalidade de aviso prvio concedido ao trabalhador, conforme cdigos abaixo:
1 Trabalhado
2 Indenizado
3 Ausncia/Dispensa
Tratando-se de trmino de contrato de trabalho por prazo determinado (firmado nos termos da Lei 6.019/74)
deve ser informado o cdigo 3.
Tratando-se de trmino de contrato de trabalho por prazo determinado (firmado nos termos da Lei 9.601/98)
e resciso por fora maior, deve ser informado o cdigo 1.
37
Nos casos de resciso antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado (firmado nos termos das
Leis 9.601/98), dever ser informado o cdigo 3.
4.14. HORAS TRABALHADAS
Informar: o total de horas trabalhadas por semana.
4.15. REPOSIO DE VAGAS
Informar: S (sim) ou N (no).
4.16. CDIGO DE SAQUE
Informar: um dos cdigos de saque, conforme listados abaixo:
01 Despedida sem justa causa, inclusive a indireta.

02 Resciso do contrato por culpa recproca ou fora maior.
03 Resciso do contrato por extino total da empresa.
04 Extino do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive temporrio, por obra certa ou do
contrato de experincia.
4.17. BANCO / AGNCIA / CONTA CORRENTE
Informar: Cdigo do banco/agncia e conta corrente do trabalhador.
4.18. DISSDIO
Informar: data da homologao do dissdio coletivo e o valor do FGTS referente ao dissdio que ser a base
de clculo para multa rescisria complementar.
O campo valor s deve ser preenchido se o campo Data do Dissdio estiver preenchido.
4.19. REMUNERAO
Informar: os valores de remunerao nos campos abaixo:
1) Ms Anterior Resciso
Informar a Remunerao Mensal e o 13 salrio pago ou devido no ms anterior ao efetivo desligamento do
trabalhador.
Este campo no deve ser preenchido se o campo Data do Dissdio estiver preenchido.
2) Ms da Resciso
Informar a Remunerao Mensal e o 13 salrio pago ou devido no ms do efetivo desligamento do
trabalhador. Este campo no deve ser preenchido se o campo Data do Dissdio estiver preenchido.
38
3) Aviso Prvio Indenizado
Informar a remunerao e o 13 salrio pago ou devido ao trabalhador, a ttulo de aviso prvio indenizado.
4.20. PENSO ALIMENTCIA
Informar: o campo Indicativo de Penso Alimentcia com uma das seguintes opes :
N No existe Penso Alimentcia

P Percentual da Penso Alimentcia
V Valor da Penso Alimentcia
Se o campo indicativo for igual a P ou V, preencher o campo Valor com o percentual ou o valor da Penso
Alimentcia.
4.21. SALDO BASE PARA FINS RESCISRIOS
Informado pela CAIXA: valor base para fins rescisrios obtido atravs do aplicativo da GRRF.
Informado pela empresa: valor base para fins rescisrios informado pela empresa.
39
CAPTULO 3 INFORMAES FINANCEIRAS
Informar os dados relativos ao movimento financeiro, quais sejam:

remunerao dos trabalhadores (inclusive as remuneraes de aviso prvio indenizado e Saldo
para fins rescisrios decorrentes de dissdio coletivo, recolhimento de competncias anteriores, etc).
Ateno:
As orientaes a seguir devem ser observadas ainda que o empregador/contribuinte opte pela importao de
dados do arquivo de folha de pagamento (Validao), e no apenas quando os dados forem inseridos por
meio de digitao (Entrada de Dados).
1. ABERTURA DO MOVIMENTO
Informar a data de recolhimento para a gerao da(s) guia(s) rescisria(s) que necessariamente dever ser
maior ou igual data presente e constar na vigncia da tabela de ndices inserida no aplicativo, tabela esta
que dever ser renovada todo dia 10 de cada ms. A data informada ser usada pelo aplicativo como base
dos clculos e ser a validade das guias geradas.
2. COMPLEMENTO DE SALDO DO TRABALHADOR
Informar o total dos depsitos referentes a informaes complementares do saldo para fins rescisrios.
2.1. INFORMAES COMPLEMENTARES NO RECOLHIDAS
Informar todas as competncias em que o FGTS no foi recolhido.
Deve ser informado o ms da competncia (MM/AAAA) e o Valor da Remunerao devida ao trabalhador no

ms da competncia. Estes dados no podem ser informados quando se tratar de recolhimento de dissdio.
2.2. INFORMAES COMPLEMENTARES RECOLHIDAS E NO PROCESSADAS
Informar todas as competncias em que o FGTS foi recolhido e no haviam sidos processados at o retorno
do Saldo solicitado.

2.3. INFORMAES COMPLEMENTARES RECOLHIDAS E NO INDIVIDUALIZADAS
Informar todas as competncias em que o FGTS foi recolhido e que no haviam sidos individualizados at o
retorno do Saldo rescisrio.

40
3. FECHAMENTO DO MOVIMENTO
3.1. SIMULAO
Quando da simulao, o aplicativo efetua os clculos da guia rescisria para as empresas e trabalhadores
participantes do Movimento, exibindo o resultado dos clculos na tela, apenas para consulta. Neste caso no
enviado o arquivo de guia rescisria para a CAIXA atravs do Conectividade Social.
3.2. FECHAMENTO
Quando do fechamento, o aplicativo efetua os clculos da guia rescisria, com base na data informada na
abertura, para as empresas e trabalhadores participantes do Movimento, e gera o arquivo de guia rescisria
para ser enviado CAIXA atravs do Conectividade Social ICP.
41
CAPTULO 4 PADRES MONETRIOS E LEGISLAO BSICA
1. PADRES MONETRIOS
Todos os valores monetrios devem ser informados em moeda vigente na competncia da ocorrncia do
fato gerador; entretanto, o aplicativo apura o campo Total a Recolher FGTS em moeda da data da
quitao da guia.
No preenchimento da GRRF devem ser observados os seguintes padres monetrios:
Competncia Moeda
De janeiro/67 a fevereiro/86 Cruzeiro
De maro/86 a dezembro/88 Cruzado
De janeiro/89 a Fevereiro/90 Cruzado Novo
Maro/1990 a julho/1993 Cruzeiro
De agosto/93 a junho/94 Cruzeiro Real
De julho/94 a .................... Real
2. LEGISLAO BSICA
Circular CAIXA n. 394, de 29/11/2006

Circular CAIXA n. 401, de 06/02/2007
Lei n 8.036/90, de 11/05/1990
Lei n. 9.491, de 09/09/1997
Lei n. 9.601, de 21/01/1998
Lei n. 10.097, de 19/12/2000
Lei Complementar n 110/01, de 29/06/2001
Decretos n 3.913/01 de 11/09/2001
Decretos n 3.914/01, de 11/09/2001
Decreto n 99.684/90, de 08/11/1990
42
LISTA DE ERRO-AO
Cdigo Mensagem Ao de acerto

2 Ao excluir esta Empresa, todos os Clique SIM para excluir a empresa e
seus trabalhadores sero consequentemente todos os empregados ou clique
excludos. Confirma? em NO para cancelar a operao.
9 Campo destinado a brancos. Preencher o campo com brancos
10 Campo destinado a noves. Preencher o campo com "noves"
11 Campo numrico invlido. Preencher o campo apenas com nmeros
12 Campo obrigatrio. Preencher o campo
13 Campo destinado a zeros. Preencher o campo com "zeros"
14 Categoria do Trabalhador deve ser Informar a categoria do trabalhador
informada.
15 Categoria do Trabalhador s pode Preencher a categoria do trabalhador com: 01 -
ser 01, 03, 04, 05, 06 ou 07. Empregado, 03 - Trabalhador com FGTS, sem
vinculo com o RGPS, 04 - Empregado por prazo
determinado, 05 - Diretor no empregado, 06 -
Empregado domstico ou 07 - Menor aprendiz.
16 CBO deve ser igual a 005121 para Alterar o CBO para 005121 ou alterar a categoria
a categoria 06. para diferente uma diferente de 06.
17 CBO deve ser informado. Preencher o campo CBO.
18 CEI da Empresa invlido. Verifique Alterar o nmero do CEI ou alterar o tipo de
se o campo est preenchido Inscrio para CNPJ.
corretamente.
19 CNAE deve ser informado. Preencher o campo CNAE
20 CNAE deve ser igual a 9500100 Alterar o CNAE para 9500100 ou alterar o FPAS
para o FPAS 868. para um diferente de 868
21 CNPJ da Empresa invlido. Alterar o nmero do CNPJ ou alterar o tipo de
Verifique se o campo est Inscrio para CEI
preenchido corretamente.
22 Cdigo da Agncia no informado Preencher o campo com uma agncia diferente de
ou invlido. "brancos" e 0000 ou no informar tambm os
campos Banco e Conta.
23 Cdigo da Agncia invlido. Preencher o campo com uma agncia diferente de
"brancos" e 0000
24 Cdigo DDD invlido. Verifique se o Preencher o campo DDD com no minimo dois
campo est preenchido digitos vlidos
corretamente.
27 Cdigo de Movimentao deve ser Preencher o campo Cdigo de Movimentao.
informado.
28 Cdigo de Movimentao s pode Preencher o campo Cdigo de Movimentao com
ser I1, I2, I3, I4 ou L. I1 - Resciso sem justa causa, por iniciativa do
empregador, I2 - Resciso por culpa reciproca ou
fora maior, I3 - Resciso por trmino do contrato a
termo, I4 - Resciso sem justa causa do contrato de
trabalho do empregado domstico, por iniciativa do
empregador, L - Outros motivos
29 Cdigo de Saque deve ser Preencher o campo Cdigo de Saque
informado.
30 Cdigo de Saque s pode ser 01, Preencher o campo Cdigo de Saque com: 01 -
02, 03, 04. Dispensa sem justa causa, 02 - Culpa recproca ou
fora maior, 03 - falecimento do empregador
individual, nulidade de contrato, extino
43
total/parcial da empresa, supresso de atividades,
04 - Trmino de contrato a termo.
31 Cdigo do Banco no informado ou Preencher o campo com um banco diferente de

invlido. "brancos" e 000 ou no informar tambm os campos
Agncia e Conta.
32 Cdigo do Banco invlido. Preencher o campo com um banco diferente de
"brancos" e 000
34 Competncia invlida. Preencher o campo com uma competncia vlida no
formato "MM/AAAA" ou no caso da folha, no formato
"AAAAMM"
38 CPF invlido. Verifique se o campo Preencher o campo com um CPF vlido, ou
est preenchido corretamente. preencher com "brancos"
39 Data de Admisso deve ser Preencher o campo "Data de Admisso" com uma
informada. data vlida
40 Data de Admisso deve ser maior Preencher o campo "Data de Admisso" com uma
ou igual a 20/12/2000 , para a data vlida maior ou igual a 20/12/2000 ou alterar a
categoria de trabalhador 07. categoria do trabalhador para uma diferente de 07
ou igual a 22/01/1998, para a data vlida maior ou igual a 22/01/1998 ou alterar a
categoria de trabalhador 04. categoria do trabalhador para uma diferente de 04
ou igual a 23/03/2001 para a data vlida maior ou igual a 23/03/2001 ou alterar a
categoria 06. categoria do trabalhador para uma diferente de 06
que 01/01/1900. data vlida maior ou igual a 01/01/1900
que a data de nascimento. data vlida maior do que a data de nascimento
45 Data de Admisso deve ser menor Preencher o campo "Data de Admisso" com uma
ou igual a data de competncia data vlida menor ou igual a data das competncias
informada. informadas no complemento de saldo ou alterar as
competncias informadas.
46 Data de Admisso invlida. Preencher o campo "Data de Admisso" com uma
Verifique se o campo est data vlida no formado DDMMAAAA
47 Data de Dissdio deve ser igual ou Preencher o campo "Data de Dissdio" com uma
maior que a Data de Admisso. data vlida igual ou maior do que a Data de
Admisso ou alterar a Data de Admisso
48 Data de Dissdio invlida. Verifique Preencher o campo "Data de Dissdio" com uma
se o campo est preenchido data vlida no formado DDMMAAAA
corretamente.
49 Data de Incio do Aviso Prvio deve Preencher o campo Data de Inicio do Aviso Prvio
ser informada para aviso prvio 1 - com uma data vlida ou alterar o Indicativo de Aviso
trabalhado ou 3 - Prvio para um diferente de 1 e 3.
Ausncia/Dispensa.
50 Data de Movimentao deve ser Preencher o campo "Data de Movimentao" com
informada. uma data vlida.
51 Data de Movimentao invlida. Preencher o campo "Data de Movimentao" com
Verifique se o campo est uma data vlida no formado DDMMAAAA
52 Informe uma Data de Nascimento Preencher o campo "Data de Nascimento" com uma
vlida. data vlida no formado DDMMAAAA
53 Data de Nascimento deve ser maior Preencher o campo "Data de Nascimento" com uma
que 01/01/1900. data vlida maior ou igual a 01/01/1900
44
54 CEI do Tomador invlido. Verifique Alterar o nmero do CEI ou alterar o tipo de
se o campo est preenchido Inscrio para CNPJ.
corretamente.
55 Data de Nascimento invlida. Preencher o campo "Data de Nascimento" com uma
Verifique se o campo est data vlida no formado DDMMAAAA
56 Data de Opo deve ser igual Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
data de admisso quando a data de vlida igual a data de admisso ou alterar a data de
admisso for maior ou igual a admisso.
05/10/1988.
57 Data de Opo deve ser informada. Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
vlida.
58 Data de Opo deve ser maior ou Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
igual data de admisso e limitada vlida maior ou igual Data de Admisso, limitada a
a 05/10/1988 quando a data de 05/10/1988 ou alterar a data de admisso.
admisso for menor que
05/10/1988.
59 Data de Opo deve ser maior ou Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
igual que a data de admisso. vlida maior ou igual a data de admisso ou alterar
a data de admisso.
60 Data de Opo invlida. Verifique Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
se o campo est preenchido vlida no formado DDMMAAAA
corretamente.
61 Data de Opo no deve ser Preencher o campo "Data de Opo" com uma data
anterior a 01/01/1967 para as vlida maior ou igual a 01/01/1967.
categorias 01 e 03.
62 Data de Recolhimento deve ser Preencher o campo "Data de Recolhimento" com
informada. uma data vlida.
63 Data de Recolhimento invlida. Preencher o campo "Data de Recolhimento" com
Verifique se o campo est uma data vlida no formado DDMMAAAA
64 Disquete no est na unidade Inserir um disquete que no esteja protegido contra
informada ou est protegido contra gravao na unidade informada.
gravao.
65 Email invlido. Deve conter um Preencher o campo "Email" com um endereo de e-
nico arroba (@), pelo menos um mail vlido.
ponto, no deve conter espao
entre os caracteres ou acentuao
grfica e a primeira posio deve
ser vlida.
69 CNPJ do Tomador invlido. Alterar o nmero do CNPJ ou alterar o tipo de
Verifique se o campo est Inscrio para CEI.
70 FPAS deve ser informado. Preencher o campo FPAS
71 Grau de Instruo deve ser Preencher o campo Grau de Instruo
informado.
72 Grau de Instruo invlido. Preencher o campo Grau de Instruo com: 01 -
Verifique se o campo est Analfabeto, 02 - At 4 srie incompleta do 1 grau,
preenchido corretamente. 03- 4 srie completa do 1 grau, 04 - 5 a 8 srie
incompleta do 1 grau, 05 - 1 grau completo, 06 - 2
grau incompleto, 07 - 2 grau completo, 08 -
Superior incompleto, 09 - Superior Completo, 10 -
Ps-Graduao/Especializao, 11 - Mestrado, 12 -
Doutorado, 13 - Ps-Doutorado
45
75 Importao efetuada com sucesso. Clique SIM para solicitar o saldo das empresas /
Deseja solicitar Informao de empregados que foram carregados ou clique em
Saldo Rescisrio ? NO para solicitar o saldo mais tarde.
76 Importao efetuada com sucesso. Clique SIM para visualizar o saldo da(s) Empresa(s)
Deseja visualizar o Saldo da / Trabalhador(es) ou Clique em No para visualizar
Empresa / Trabalhador? mais tarde.
79 Indicativo de Aviso Prvio deve ser Preencher o campo "Indicativo de Aviso Prvio"
informado.
80 Indicativo de Aviso Prvio s pode Preencher o campo "Indicativo de Aviso Prvio"
ser 1, 2 ou 3. com: 1 - Trabalhador, 2 - Indenizado, 3 - Ausncia /
Dispensa
81 Indicativo de Penso Alimentcia Preencher o campo "Indicativo de Penso
deve ser informado. Alimentcia"
82 Indicativo de Penso Alimentcia s Preencher o campo "Indicativo de Penso
pode ser N, P ou V. Alimenticia" com: N - No existe, P - Percentual, V -
Valor
83 Lacre do arquivo no confere com a Efetuar novamente a operao
informao de controle.
87 No existem informaes de guias Realizar o fechamento novamente ou solicitar o
para a seleo efetuada. reenvio das guias processadas e posteriormente
clicar no Menu Receber Arquivos.
88 No existem informaes para S existe responsvel cadastrado, cadastrar
gerar esta solicitao. empresa e trabalhadores
89 No foi possvel acessar a base de Ativar o Servio do Banco (SQL Service Manager,
dados. localizado na barra do Windows lado direito). Caso
os arquivos (GRFC_data.mdf e GRFC_Data.LDF)
localizados no diretrio \Program
Files\CAIXA\CNS\GRFC\BD forem excludos, ou se
o sistema no conseguir ler os dados, deve ser feita
nova instalao.
93 Nome invlido. O campo est vazio, Preencha o campo Nome sem caracteres especiais
contm caracteres especiais ou ou numricos, sem palavras acentuadas, com a
numricos, contm palavras primeira posio vlida, sem mais de um espao
acentuadas, a primeira posio no entre as palavras e sem trs ou mais caracteres
vlida, existe mais de um espao iguais consecutivos.
entre as palavras ou existem trs
ou mais caracteres iguais
consecutivos.
94 Nome da Cidade invlido. O campo Preencha o campo Cidade sem caracteres
est vazio, contm caracteres especiais, sem palavras acentuadas, com a primeira
especiais, contm palavras posio vlida, sem mais de um espao entre as
acentuadas, a primeira posio no palavras e sem trs ou mais caracteres iguais
vlida, existe mais de um espao consecutivos.
consecutivos.
95 Nome do Bairro invlido. O campo Preencha o campo Bairro sem caracteres especiais,
est vazio, contm caracteres sem palavras acentuadas, com a primeira posio
especiais, contm palavras vlida, sem mais de um espao entre as palavras e
acentuadas, a primeira posio no sem trs ou mais caracteres iguais consecutivos.
vlida ou existe mais de um
espao entre as palavras ou, ainda,
trs ou mais caracteres iguais e
consecutivos.
46
96 Nome do Logradouro invlido. O Preencha o campo Logradouro sem caracteres
campo est vazio, contm especiais, sem palavras acentuadas, com a primeira
caracteres especiais, contm posio vlida, sem mais de um espao entre as
palavras acentuadas, a primeira palavras e sem trs ou mais caracteres iguais
posio no vlida, existe mais consecutivos.
de um espao entre as palavras ou,
ainda, trs ou mais caracteres
iguais e consecutivos.
97 Nome para contato invlido. O Preencha o campo Pessoa para contato sem
campo est vazio, contm caracteres especiais ou numricos, sem palavras
caracteres especiais ou numricos, acentuadas, com a primeira posio vlida, sem
contm palavras acentuadas, a mais de um espao entre as palavras e sem trs ou
primeira posio no vlida, mais caracteres iguais consecutivos.
existe mais de um espao entre as
palavras ou existem trs ou mais
caracteres iguais consecutivos.
98 Nmero CTPS deve ser informado Preencher o campo Nmero da CTPS ou alterar a
para a categoria informada. categoria do trabalhador.
99 Nmero CTPS invlido. Preencher o campo Nmero da CTPS com um
nmero vlido (No pode ser todo composto pelo
mesmo digito)
100 Nmero CTPS no deve ser No preencher o campo Nmero da CTPS ou
informado para a categoria alterar a categoria para uma diferente de 05.
informada.
101 Nmero do CEP invlido. Verifique Preencher o campo CEP com um nmero de CEP
se o campo est preenchido vlido.
corretamente.
102 O ano da competncia deve ser Preencher o campo competncia com o ano da
maior ou igual a 1967. competncia maior ou igual a 1967
104 No foi possvel restaurar o backup. Selecione um arquivo vlido de backup gerado pela
Verifique se o arquivo selecionado GRRF.
um arquivo vlido gerado pela
GRRF.
107 No foi possvel realizar o backup. Tentar novamente realizar o backup.
108 Para fazer a Simulao ou o Marque a participao de pelo menos um
Fechamento necessrio trabalhador.
selecionar ao menos uma empresa
ou um trabalhador.
109 PIS/PASEP invlido. Verifique se o Preencha o campo PIS/PASEP com um nmero
campo est preenchido vlido de PIS/PASEP
corretamente.
110 Por favor, insira o disco. Insira o disco
111 Quantidade de horas trabalhadas Preencher o campo Quantidade de horas
por semana no informada ou trabalhadas por semana.
invlida.
113 Tipo de registro invlido. Verifique se o arquivo de folha est de acordo com
as especificaes do Leiaute de Folha da GRRF.
114 Reposio de Vaga deve ser Preencher o campo Reposio de Vaga
informada.
115 Reposio de Vaga s pode ser S Preencher o campo Reposio de Vaga com "S" -
ou N. Sim ou "N" - No.
116 necessrio selecionar ao menos Selecione uma empresa.
uma empresa.
47
118 Srie CTPS deve ser informada Preencher o campo Srie da CTPS ou alterar a
para a categoria informada. categoria do trabalhador e apagar o Nmero da
CTPS.
119 Srie CTPS invlida. Preencher o campo Srie da CTPS com um nmero
vlido (No pode ser todo composto pelo mesmo
digito)
120 Srie CTPS no deve ser No preencher o campo Srie da CTPS ou alterar a
informada para a categoria categoria para uma diferente de 05.
informada.
121 Sexo deve ser informado. Preencher o campo Sexo.
122 Sexo invlido. Verifique se o campo Preencher o campo Sexo com "M" - Masculino ou
est preenchido corretamente. "F" - Feminino
123 SIMPLES deve ser igual a 1 para Preencher o campo SIMPLES com 1 ou alterar o
FPAS 868. FPAS para um diferente de 868.
124 SIMPLES deve ser igual a 1 ou 5 Preencher o campo SIMPLES com 1 ou 5 ou alterar
para FPAS 582 ou 639. o FPAS para um diferente de 582 e 639.
125 SIMPLES deve ser informado. Preencher o campo SIMPLES
126 SIMPLES s pode ser igual a 4 Preencher o campo SIMPLES com cdigo diferente
para o FPAS 604 e Tipo de de 4 ou alterar o tipo de inscrio para CEI e o
Inscrio CEI. FPAS para 604.
128 Telefone para contato invlido. Preencher o campo Telefone para contato com no
Verifique se o campo est minimo 07 digitos vlidos.
129 Tipo de Inscrio da Empresa Preencher o campo Tipo de Inscrio da Empresa
invlido (1 - para CNPJ, 2 - para com 1 - CNPJ ou 2 - CEI
CEI).
130 Tipo de registro invlido. Verificar existncia de tipo de registro invlido que
no esteja na Primeira, segunda, terceira ou ultima
linha do arquivo
131 Tipo de Remessa invlido. Preencher o campo Tipo de Remeesa com 2.
132 Unidade da Federao deve ser Prencher o campo Unidade da Federao.
informada.
133 Unidade da Federao invlida. Preencher o campo Unidade da Federao com
Verifique se o campo est uma sigla vlida.
134 Erro na hierarquia do arquivo. A Folha de Pagamento da GRRF dever conter um
Dever existir um nico Registro nico registro 00 e este dever ser o primeiro
tipo 0 e dever ser o primeiro registro do arquivo.
registro do arquivo.
135 Registro no esperado. Consulte o A folha de Pagamento da GRRF dever conter
manual para verificar Hierarquia. apenas os registros tipo 00, 10, 40, 43, 44 e 45.
136 Valor do Dissdio deve ser Preencher o campo Valor de Dissdio ou apagar o
informado pois a data do Dissdio contedo do campo Data de Dissdio.
est preenchida.
137 No foi possvel criar pasta de No foi possvel criar pasta para armazenar o
backup arquivo de backup, pode ocorrer sempre que no
houver espao em disco ou o usurio no possuir
permisso para criar pastas.
138 Ocorreu erro na transmisso. Realizar novamente a transmisso.
139 Existe pendncia de alterao Solicitar a alterao cadastral ou manter o nome
cadastral para este trabalhador. existente no aplicativo.
140 CNAE invlido. Preencher o campo CNAE com um cdigo vlido.
141 Data de Admisso deve ser menor O campo Data de Admisso deve estar preenchido
que a data da abertura do com uma data vlida menor do que a Data do
48
movimento. Recolhimento.
142 Informao de Saldo Rescisrio Solicitar novamente o saldo ou alterar a Data de

com mais de 15 dias. Recolhimento.
143 Valor do Aviso Prvio no deve ser Apagar o contedo do campo Aviso Prvio ou
informado se a data do Dissdio apagar o contedo do campo Data de Dissdio.
estiver preenchida.
144 Ocorreu um erro no Banco de Reinstalar o aplicativo GRRF, (realizando antes a
Dados. sua completa desinstalao), pois este erro jamais
poder ocorrer sem algum problema na mquina
seja de Hardware, sistema operacional ou vrus
145 Data de Incio do Aviso Prvio no Apagar o contedo do campo Data de Incio do
deve ser informada para aviso Aviso Prvio ou alterar o campo Aviso Prvio para
prvio 2 - indenizado. um diferente de 2 - indenizado.
148 Tipo de Inscrio do Tomador Preencher o campo Tipo de Inscrio com 1 - CNPJ
invlido (1 - para CNPJ, 2 - para ou 2 - CEI
CEI).
150 Conta Corrente invlida. Verificar se foi informado banco, agencia e conta
corrente ficou em branco
157 Erro na criao do manifesto. Efetuar novamente a operao
158 Problemas na conexo com o Tentar a transmisso / recebimento novamente.
Conectividade Social.
159 No foi possvel montar o envelope Efetuar novamente a operao
(destinatrio).
160 Impossvel verificar verso. Efetuar novamente a operao
161 Impossvel verificar certificado. Efetuar novamente a operao
162 Problemas na conexo. Tentar a transmisso / recebimento novamente.
163 Lacre do arquivo invlido. Efetuar novamente a operao
164 Arquivo de dados no encontrado. Efetuar novamente a operao
165 Arquivo de controle no Efetuar novamente a operao
encontrado.
166 Base de processamento no Selecionar a base de processamento no
selecionada ou no encontrada. Conectividade Social.
168 Transmisso interrompida pelo Tentar a transmisso / recebimento novamente.
usurio.
169 Erro de transmisso. Tentar a transmisso / recebimento novamente.
170 Falha da gravao da mensagem Efetuar novamente a operao
na base.
171 Falha na compactao de Efetuar novamente a operao
mensagem.
172 Problemas na conexo (outros). Tentar a transmisso / recebimento novamente.
173 Erro no envio. Tentar a transmisso / recebimento novamente.
174 Clculo de JAM no pode ser Carregar a Tabela de Indices do FGTS disponvel
efetuado, pois a tabela de ndices para download no site da Caixa Economica Federal.
do FGTS est desatualizada.
175 Data de Movimentao deve ser Preencher o campo Data de Movimentao com
igual ou maior que a Data de uma data vlida igual ou maior do que a Data de
Admisso. Admisso.
176 Operao no pode ser efetuada. Efetuar novamente a operao
177 Razo Social invlida. O campo Preencha o campo Razo Social sem caracteres
est vazio, contm caracteres especiais, sem palavras acentuadas, com a primeira
especiais, contm palavras posio vlida, sem mais de um espao entre as
acentuadas, a primeira posio no palavras e sem trs ou mais caracteres iguais
vlida, existe mais de um espao consecutivos.
49
consecutivos.
178 No h informao de Saldo Solicitar o saldo das empresas/empregados

disponvel. necessrios.
179 Data de Opo deve ser Preencher o campo Data de Opo ou alterar a
preenchida para Categoria categoria ou Data de Admisso para uma data igual
informada ou quando a Data de ou posterior a 05/10/1988.
Admisso for anterior a 05/10/1988.
180 Data de Opo deve ser maior ou Preencher o campo Data de Opo com uma data
igual a 22/01/1998, para a vlida maior ou igual a 22/01/1998 ou alterar a
categoria 04. categoria para uma diferente de 04.
183 Percentual de penso alimentcia Preencher o campo Percentual de Penso
deve ser preenchido se indicativo Alimenticia ou alterar o Indicativo de Penso
de penso alimentcia for alimentcia para V - Valor ou N - No existe.
"Percentual".
184 Valor do percentual de penso Preencher o campo Percentual de Penso
alimentcia invlido. Alimenticia com um valor vlido com duas casas
decimais.
185 Valor da Penso Alimentcia Preencher o campo Valor da Penso Alimenticia
invlido. com um valor vlido com duas casas decimais.
186 Valor da Remunerao no ms Apagar o contedo do campo Valor da
anterior resciso no deve ser Remunerao do Ms Anterior Resciso ou apgar
informado, se a data do Dissdio o contedo do campo Data de Dissdio.
estiver preenchida.
187 Valor da Remunerao no ms de Apagar o contedo do campo Valor da
resciso no deve ser informado se Remunerao no Ms da Resciso ou apgar o
a Data do Dissdio estiver contedo do campo Data de Dissdio.
preenchida.
188 Valor da Remunerao no ms Preencher o campo Valor da Remunerao no ms
anterior da resciso invlido. Anterior da Resciso com um valor vlido com duas
casas decimais.
189 Valor da Remunerao no ms da Preencher o campo Valor da Remunerao no ms
resciso invlido. da Resciso com um valor vlido com duas casas
decimais.
190 Valor do Aviso Prvio invlido, ou Preencher o campo Valor do Aviso Prvio com um
no informado. valor vlido com duas casas decimais.
191 Valor do Dissdio s deve ser Apagar o contedo do campo Valor do Dissdio ou
informado se a data do Dissdio Preencher o campo Data do Dissdio.
estiver preenchida.
192 Ocorreu um erro na importao dos Faa o download do arquivo correto no site da
arquivos de ndices do FGTS. Caixa e tente carregar o arquivo de ndices do
FGTS novamente.
194 Somente as empresas que Verificar as inconsistncias geradas atravs do
atendam s condies para Relatrio de Inconsistncias de Fechamento, sendo
participar do movimento sero que o relatrio ficar disponvel at a prxima
selecionadas. participao / simulao / fechamento.
50
195 Somente os trabalhadores que Verificar as inconsistncias geradas atravs do
atendam s condies para Relatrio de Inconsistncias de Fechamento, sendo
participar do movimento sero que o relatrio ficar disponvel at a prxima
selecionados. participao / simulao / fechamento.
197 Erro no recebimento de Tentar a transmisso / recebimento novamente.
mensagens.
198 Certificado no encontrado. Verificar o caminho do Certificado no Conectividade
Social
199 Erro na instanciao de objeto. Sair do aplicativo GRRF e do Conectividade e tentar
efetuar novamente a operao.
200 Erro ao listar as mensagens no Efetuar novamente a operao
recebidas.
201 Data de Recolhimento deve existir Alterar a Data de Recolhimento para uma dentro do
na Tabela de ndices do FGTS - periodo de vigncia da Tabela de Indices do FGTS
Vigncia: & ou carregar uma nova Tabela de Indices do FGTS
correspondente.
202 Trabalhador no possui Saldo para Solicitar o saldo para este trabalhador.
Fins Rescisrios informado pela
CAIXA.
203 Conta em processo de Informar os complementos de saldo para compor o
regularizao junto ao cadastro Saldo para fins Rescisrios.
FGTS.
204 Competncia j cadastrada. Alterar a competncia informada.
206 O Fechamento no foi concludo Verificar as inconsistncias geradas atravs do
com sucesso. Verifique o relatrio Relatrio de Inconsistncias de Fechamento, sendo
de Inconsistncias. que o relatrio ficar disponvel at a prxima
participao / simulao / fechamento.
207 J existe empresa cadastrada com Alterar a Inscrio que est sendo informada.
este tipo de inscrio e nmero de
inscrio.
208 J existe trabalhador cadastrado Alterar o PIS que est sendo informado.
com este PIS, categoria e data de
admisso para esta empresa.
209 Erro na importao. Deseja Consultar o relatrio de Inconsistncias, sendo que
Consultar o relatrio de este ficar disponvel somente at a prxima
inconsistncias ? Importao.
210 Valor da Penso Alimentcia deve Preencher o campo Valor da Penso Alimenticia ou
ser preenchido se indicativo de alterar o Indicativo de Penso Alimentcia para um
penso alimentcia for "Valor". diferente de "V - Valor".
211 Posio deve ser uma constante "*" Na folha de pagamento preencher o campo Final de
para marcar fim de linha, ou a linha Linha com "*" ou verificar o tamanho mximo da
possui tamanho invlido. linha no leiaute de folha de pagamento da GRRF.
212 Data invlida. Preencher o campo com uma Data vlida.
213 SIMPLES invlido. Preencher o campo SIMPLES com um cdigo
vlido:
1 - No Optante;
2 - Optante;
3 - Optante - faturamento anual superior a
R$1.200.000,00;
4 - No Optante - Produtor Rural Pessoa Fsica (CEI
e FPAS 604) com faturamento anual superior a
R$1.200.000,00;
5 - No Optante - Empresa com Liminar para no
recolhimento da Contribuio Social - LC 110/2001;
51
6 - Optante - faturamento anual superior a R$
1.200.000,00 - Empresa com Liminar para no
recolhimento da Contribuio Social - LC 110/2001.
214 No h informao de Saldo Solicitar o saldo para este trabalhador.

Rescisrio de Trabalhador para
esta empresa.
218 Informe o nmero da CTPS. Preencher o campo Nmero da CTPS
219 Informe o nmero da srie da Preencher o campo Nmero da srie da CTPS
CTPS.
220 Trabalhador participante de Solicitar o saldo novamente para este trabalhador
movimento no pode ter Saldo ou alterar a Data de Recolhimento.
Rescisrio com mais de 15 dias .
222 Trabalhador com indicador de Retirar o fechamento para este trabalhador.
Movimento Fechado.
223 Data de Afastamento maior que 30 Alterar a Data de Afastamento ou alterar a Data de
dias em relao a Data de Abertura Recolhimento.
do Movimento.
224 Somente os trabalhadores que Consultar o relatrio de Inconsistncias, sendo que
atenderam s condies para este ficar disponvel somente at a prxima
participar do movimento foram participao, simulao ou fechamento.
selecionados. Deseja
visualizar/imprimir o relatrio de
inconsistncia?
225 Pelo menos uma das informaes Preencher pelo menos um dos campos que contm
do Movimento Financeiro deve informaes do Movimento Financeiro.
estar preenchida para este
trabalhador.
226 FPAS 868 s permitido se o tipo Alterar o FPAS para um diferente de 868 ou alterar
de inscrio da Empresa for igual a o Tipo / Inscrio para CEI.
CEI.
227 No foi possvel criar pasta No for possvel criar pasta para armazenar o
temporria. arquivo de backup, verificar se h espao em disco
ou ainda se o usurio possui permisso para criar
pastas.
228 necessrio ter ao menos um Selecionar ao menos um trabalhador para cada
trabalhador selecionado para cada empresa.
empresa.
229 Selecione uma Empresa. Selecionar uma empresa.
230 Selecione um Trabalhador. Selecionar um trabalhador.
231 A informao de Saldo Rescisrio Retirar o fechamento para este trabalhador ou no
deste Trabalhador no pode ser excluir o saldo.
excluda pois ele est com o
movimento fechado ou processado.
232 Ordenao do registro invlida. Verificar a ordenao dos registro no arquivo de
folha de pagamento da GRRF conforme leiaute.
233 Nome do Trabalhador deve ser Retificar o nome do trabalhador nos cadastros do
regularizado junto ao Cadastro do FGTS e PIS.
FGTS e do PIS.
52
234 Nome do Trabalhador deve ser Retificar o nome do trabalhador no cadastro do PIS.
regularizado junto ao Cadastro do
PIS.
235 O Saldo Rescisrio no foi Incluir complementos de saldo para este
informado pois a conta encontra-se trabalhador.
em processo de regularizao.
Contatar uma agncia da CAIXA.
238 A Simulao no pode ser Retirar a participao dos trabalhadores que no
realizada pois existem podem participar do Movimento.
trabalhadores que no podem
participar do Movimento.
239 Tipo de Inscrio da Empresa deve Preencher o campo Tipo de Inscrio da Empresa.
ser informado.
240 Inscrio da Empresa deve ser Preencher o campo Inscrio da Empresa.
informada.
241 Cdigo de Barras deve ser Preencher o campo Cdigo de Barras.
informado.
242 Cdigo de Barras invlido. Preencher o campo Cdigo de Barras com um
cdigo vlida.
244 FPAS invlido. Preencher o campo FPAS com um FPAS vlido.
251 O arquivo selecionado para a Selecionar a pasta onde se encontra o arquivo de
restaurao do backup no foi backup que ser restaurado.
encontrado no diretrio indicado.
253 Os registros que estavam corretos Consultar o relatrio de Inconsistncia / Ocorrncia,
foram includos na base. Favor sendo que estes ficaro disponveis at que seja
consultar o relatrio de feita outra carga de saldo.
Inconsistncia e(ou) Ocorrncia
para verificar os registros que
apresentaram problemas.
257 Falha na conexo. Tentar a transmisso / recebimento novamente.
258 Erro na excluso. Efetuar novamente a operao
259 Erro no recebimento. Efetuar novamente a operao
261 Erro na obteno do arquivo. Efetuar novamente a operao
262 Erro na descompactao do Efetuar novamente a operao
arquivo.
263 necessrio selecionar um arquivo Selecione o arquivo que deseja importar.
para fazer a importao.
264 necessrio selecionar uma opo Selecione uma opo de pesquisa.
de pesquisa.
266 Erro na hierarquia do arquivo. Consultar a hierarquia do arquivo de folha no leiaute
Dever existir obrigatoriamente os de folha de pagamento da GRRF.
Registros tipo 00 , 10, 40 e 90.
Dever existir um nico Registro de folha de pagamento da GRRF.
tipo 00 e ser o primeiro registro do
arquivo.
268 Erro na hierarquia do arquivo. S Consultar a hierarquia do arquivo de folha no leiaute
dever existir Registro tipo 10 aps de folha de pagamento da GRRF.
um Registro tipo 00 ou Registro tipo
40 ou Registro tipo 43 ou Registro
tipo 44 ou Registro tipo 45.
53
269 Erro na hierarquia do arquivo. S Consultar a hierarquia do arquivo de folha no leiaute
dever existir Registro tipo 40 aps de folha de pagamento da GRRF.
um Registro tipo 10 ou Registro tipo
40 ou Registro tipo 43 ou Registro
tipo 44 ou Registro tipo 45.
270 Erro na hierarquia do arquivo. O Consultar a hierarquia do arquivo de folha no leiaute
Registro 43 s poder ser de folha de pagamento da GRRF.
informado aps um registro tipo 40
ou 43.
informado aps um registro tipo 40,
43 ou 44.
43, 44 ou 45.
Dever existir um nico registro tipo de folha de pagamento da GRRF.
90, que deve ser o ltimo registro
do arquivo e s poder ser
43, 44 ou 45.
274 Valor da Remunerao deve ser Preencher o campo Valor da Remunerao.
informado.
276 Este registro no pode ser Excluir os registros 43, 44 ou 45 correspondentes a
informado quando se tratar de este empregado ou apagar o contedo dos campos
recolhimento de dissdio. Data e Valor de Dissdio.
277 Complemento de Saldo no pode Excluir os registros 43, 44 ou 45 correspondentes a
ser informado quando se tratar de este empregado ou apagar o contedo dos campos
recolhimento de dissdio, Data e Valor de Dissdio ou Alterar a categoria do
trabalhador com categoria 05 ou trabalhador para uma diferente de 05 ou alterar o
cdigo de movimentao I3. cdigo de movimentao para um diferente de I3.
278 O ms da competncia deve ser Preencher o campo Ms da Competncia.
informado.
279 O ano da competncia deve ser Preencher o campo Ano da Competncia.
informado.
287 S poder ser selecionado Saldo Selecionar o Saldo de uma conta com PIS no
Rescisrio das contas com PIS no batido.
batido.
292 Complemento de Saldo j Alterar a competncia informada.
informado com este tipo para esta
competncia.
301 O nome do trabalhador informado Clique SIM para solicitar Alterao Cadastral no
no aplicativo GRRF Eletrnica FGTS ou Clique em No para alterar o nome no
diverge do cadastro do FGTS. aplicativo.
Clique SIM para solicitar a
Alterao Cadastral no FGTS.
Clique No para alterar o nome no
aplicativo.
306 No existem informaes para No foi possvel gerar o arquivo, favor tentar mais
transmitir este arquivo. tarde
54
informado aps um registro tipo 42
ou 44.
44 ou 45.
44, 45 ou 46.
329 Data de Nascimento deve ser Prencher o campo Data de Nascimento
informada.
331 Data de Incio do Aviso Prvio Preencher o campo Data de Inicio do Aviso Prvio
invlida. Verifique se o campo est com uma data vlida.
332 FPAS 604 s pode ser informado Alterar o FPAS para um diferente de 604 ou alterar
para empresa com Tipo de o Tipo e Inscrio para CEI.
Inscrio CEI.
334 Valor de penso alimentcia no Apagar o contedo do campo Valor de Penso
deve ser preenchido se indicativo Alimentcia ou alterar o Indicativo de Pensao
de penso alimentcia for diferente Alimenticia para "V - Valor"
de "Valor".
335 Percentual de penso alimentcia Apagar o contedo do campo Percentual de Penso
no deve ser preenchido se Alimentcia ou alterar o Indicativo de Pensao
indicativo de penso alimentcia for Alimenticia para "P - Percentual"
diferente de "Percentual".
336 Categoria invlida. Preencher a categoria do trabalhador com: 01 -
Empregado, 03 - Trabalhador com FGTS, sem
vinculo com o RGPS, 04 - Empregado por prazo
determinado, 05 - Diretor no empregado, 06 -
Empregado domstico ou 07 - Menor aprendiz.
337 CBO invlido. Preencher o campo CBO com um cdigo vlido.
338 Cdigo de Movimentao invlido. Preencher o campo Cdigo de Movimentao com
I1 - Resciso sem justa causa, por iniciativa do
empregador, I2 - Resciso por culpa reciproca ou
fora maior, I3 - Resciso por trmino do contrato a
termo, I4 - Resciso sem justa causa do contrato de
trabalho do empregado domstico, por iniciativa do
empregador, L - Outros motivos
349 Chave do trabalhador invlida. Verificar se os registros 43, 44 e 45 esto com a
mesma chave do registro 40.
352 Retorno de nmero de protocolo Efetuar novamente a operao
invlido.
353 Retorno de data de envio de Efetuar novamente a operao
protocolo invlido.
355 A competncia deve ser informada Preencher o campo Competncia ou apagar o
pois o valor est preenchido. contedo do campo Valor.
356 O valor deve ser informado para a Preencher o campo Valor ou apagar o contedo do
competncia informada. campo Competncia.
360 necessrio informar pelo menos Preencher pelo menos uma competncia e valor ou
uma competncia e valor para este no informar este tipo de registro.
tipo de registro.
361 No se deve informar uma Preencha os registros 43, 44 e 45 corretamente,
55
competncia e valor aps uma no informando competncia e valor aps uma
competncia zerada. competncia zerada.
362 Empresa no pode ser excluda. Retirar o fechamento dos empregados e tentar
Somente trabalhador(es) com saldo novamente excluir o saldo se necessrio.
e com movimento no fechado
foram excludos.
367 O Fechamento no foi concludo Consultar o relatrio de Inconsistncias, sendo que
com sucesso. Deseja este ficar disponvel somente at a prxima
imprimir/visualizar o relatrio de participao, simulao ou fechamento.
inconsistncia ?
368 Existe(m) trabalhador(es) que no Consultar o relatrio de Inconsistncias, sendo que
atendem s condies do este ficar disponvel somente at a prxima
Fechamento. Favor consultar o participao, simulao ou fechamento.
relatrio de Inconsistncia.
371 Ao informar Data de Dissdio, as Clique SIM para excluir os complementos de saldo
informaes de Complemento de ou clique em No e apague os contedos dos
Saldo sero excludas. Confirma a campos Data e Valor de Dissdio.
alterao ?
372 ndice no localizado para a Fazer o download da Tabela de Indices do FGTS
Competncia: & da Tabela de atualizado no site da Caixa e carregar no aplicativo.
ndices do FGTS - Vigncia: &.
378 Percentual de penso alimentcia Preencher o campo de Percentual de Penso
no pode ser maior que 100,00. Alimenticia com um valor menor ou igual a 100,00.
380 O Responsvel cadastrado na base Alterar a Inscrio do responsvel ou alterar o
no corresponde ao Responsvel caminho do certificado no Conectividade Social.
do Certificado do Conectividade.
381 No possvel excluir o saldo desta Retirar o fechamento dos empregados e tentar
empresa, pois todos trabalhadores novamente excluir o saldo se necessrio.
com saldo rescisrio esto com
movimento fechado.
382 Data de Opo deve ser maior que Preencher o campo Data de Opo com uma data
01/01/1900. vlida maior que 01/01/1900.
383 Data de Movimentao deve ser Preencher o campo Data de Movimentao com
maior que 01/01/1900. uma data vlida maior que 01/01/1900.
384 Data Incio Aviso deve ser maior Preencher o campo Data de Inicio do Aviso Previo
que 01/01/1900. com uma data vlida maior que 01/01/1900.
385 Arquivo GRRF invlido. Verificar se o arquivo de folha de pagamento est
de acordo com o Leiaute de Folha de Pagamento da
GRRF Eletrnica.
387 FPAS deve ser igual a 868 para o Preencher o campo FPAS com 868 ou alterar o
CNAE 9500100. CNAE para um cdigo diferente de 9500100.
389 A Data de Incio de Aviso Prvio Alterar a Data de Inicio do Aviso Prvio ou alterar a
no poder ser maior que 30 dias Data de Movimentao.
anteriores Data de
Movimentao.
390 CBO 005121 no pode ser Alterar o CBO para um diferente de 005121 ou
informado para categoria diferente alterar a Categoria para 06.
de 06.
391 Valor do Aviso Prvio deve ser Preencher o campo Valor do Aviso Prvio ou alterar
diferente de zeros para Indicativo o Indicativo de Aviso Prvio para 1 - Trabalhado ou
de Aviso Prvio igual a 2 - 3 - Ausencia/Dispensa.
Indenizado.
56
392 Valor do Aviso Prvio no deve ser Apagar o contedo do campo Valor do Aviso Prvio
informado para Indicativo de Aviso ou alterar o Indicativo do Aviso Prvio para 2 -
Prvio igual a 1 - Trabalhado ou 3 - Indenizado.
Ausncia/Dispensa.
393 Data de Movimentao no pode Preencher o campo Data de Movimentao com
ser menor que 16/02/1998. uma data vlida maior ou igual a 16/02/1998.
394 Data de Opo no deve ser Preencher o campo Data de Movimentao com
anterior a 02/06/1981 para a uma data vlida maior ou igual a 02/06/1981 para a
categoria 05. categoria 05 ou alterar a categoria.
395 O MM/AAAA da competncia Preencher o campo Competncia com Ms/Ano
informada no pode ser menor que menor que o Ms/Ano da Data de Opo.
o MM/AAAA da Data de Opo.
397 Data de Recolhimento deve ser um Preencher o campo Data de Recolhimento com uma
dia til. data de um dia til.
398 FPAS deve ser igual a 868 para o Preencher o campo FPAS com 868 ou alterar o
CNAE 9500100. CNAE para um cdigo diferente de 9500100.
399 Data de Incio de Aviso Prvio no Preencher o campo Data de Inicio do Aviso Prvio
deve ser maior ou igual a data de com uma data vlida menor que a Data de
Movimentao. Movimentao.
402 Erro na importao. Favor consultar Consultar o relatrio de Inconsistncias, sendo que
o relatrio de Inconsistncia e(ou) este ficar disponvel somente at a prxima
Ocorrncia. Importao.
403 Deve ser selecionada apenas uma Selecionar apenas uma empresa.
Empresa
405 necessrio informar o contedo Preencher o campo Contedo para efetuar a
para efetuar a localizao. localizao.
406 Cdigo de movimentao I4 s Alterar o cdigo de movimentao para um diferente
deve ser informado para categoria de I4 ou alterar a categoria para 06.
06.
409 Data de Dissdio deve ser maior do Preencher o campo Data de Dissdio com uma data
que a Data de Movimentao. vlida maior do que a Data de Movimentao.
411 O MM/AAAA da competncia Preencher o campo Competncia com MM/AAAA
informada no pode ser maior do maior do que o MM/AAAA da Data de
que o MM/AAAA da Data de Movimentao.
Movimentao.
412 Categoria 06 no pode ser Alterar o campo Categoria para uma diferente de 06
informada se o tipo de inscrio da ou alterar o Tipo e Inscrio da Empresa para CEI.
empresa for 1 - CNPJ.
413 Data de Admisso deve ser menor Preencher o campo Data de Admisso com uma
ou igual a 22/01/2003, para a data vlida menor ou igual a 22/01/2003 para
categoria de trabalhador 04. categoria 04 ou alterar a categoria.
414 H contas que no foram Clique SIM para efetuar a seleo de saldo das
selecionadas para compor o saldo contas no batidas ou clique em NO para utilizar
para fins rescisrios. Efetuar apenas o saldo das contas batidas, se houver.
seleo ?
415 Conta no localizada no Cadastro Clique SIM para poder participar este empregado e
FGTS. Confirma a Inscrio criar uma nova conta ou clique em NO para alterar
informada? os dados do empregador e solicite o saldo
novamente.
416 Existem contas no localizadas Clique SIM para poder participar estes empregados
(Empresa e/ou Trabalhador) no e criar novas contas ou clique em NO para alterar
Cadastro FGTS. Confirma os dados os dados e solicite o saldo novamente.
informados?
57
417 Existem contas no localizadas no Clique SIM para poder participar estes empregados
Cadastro FGTS. Confirma o Pis, e criar novas contas ou clique em NO para alterar
Admisso e a Categoria dos os dados e solicite o saldo novamente.
trabalhadores informados?
418 Conta no localizada no Cadastro Clique SIM para poder participar este empregado e
FGTS. Confirma o Pis, Admisso e criar uma nova conta ou clique em NO para alterar
Categoria informados? os dados do empregador e solicite o saldo
novamente.
420 Data de Dissdio no pode ser Preencher o campo Data de Dissdio com uma data
maior do que a Data de vlida menor ou igual a Data de Recolhimento.
Recolhimento.
421 Data de Incio de Aviso Prvio no Preencher o campo Data de Inicio do Aviso Prvio
dever ser anterior a Data de com uma data vlida maior ou igual a Data de
Admisso. Recolhimento.
422 No foi possvel efetuar o Baixar novamente os ndices no site da Caixa
fechamento. Favor obter novos
ndices do FGTS junto a CAIXA.
423 Indicativo de Aviso Prvio no deve Apagar o contedo do campo Indicativo de Aviso
ser informado para cdigo de Prvio ou alterar o cdigo de movimentao para
movimentao I3. um diferente de I3.
424 Categoria 06 no pode ser Apagar o contedo do campo Categoria para uma
informada se o FPAS no for 868. diferente de 06 ou preencher o campo FPAS com
868.
425 Valor de Remunerao Ms Apagar o contedo do campo Valor de
Anterior Resciso no deve ser Remunerao Ms Anterior Resciso ou alterar as
preenchido quando Data de datas de admisso ou movimentao.
Admisso for no mesmo ms da
Data de Movimentao
426 Data de Opo deve ser menor ou Preencher o campo Data de opo com uma data
igual a data de movimentao. vlida menor ou igual a Data de Movimentao.
427 Data nicio de Aviso Prvio no Apagar o contedo do campo Data de Inicio do
deve informado para cdigo de Aviso Prvio ou alterar o cdigo de movimentao
movimentao igual a I3. para um diferente de I3.
428 Valor de Aviso Prvio no deve ser Apagar o contedo do campo Valor do Aviso Prvio
informado para cdigo de ou alterar o cdigo de movimentao para um
movimentao igual a I3. diferente de I3.
429 FPAS no pode ser alterado porque Manter o FPAS 868 ou alterar primeiro a categoria
existem trabalhadores com dos empregados desta empresa para uma diferente
categoria igual a 6. de 06.
430 As guias selecionadas sero Clique em SIM para excluir as guias ou Clique em
excludas, certifique-se que as No para no exclui-las e poder imprimi-las.
vias(empresa/trabalhador) j foram
impressas. Confirma excluso?
431 A empresa com FPAS igual 868 Alterar a categoria do empregado para 06 ou alterar
s permite empregados com primeiro o FPAS para um diferente de 868.
categoria igual a 6.
432 FPAS no pode ser alterado porque Manter o FPAS existente ou alterar a categoria dos
existem trabalhadores com trabalhadores desta empresa para 06.
categoria diferente de 6.
433 O cdigo de movimentao I1 no Alterar o contedo do campo Cdigo de
poder ser acatado para categoria Movimentao para um diferente de I1 ou alterar a
6. categoria para uma diferente de 06.
435 H contas que no foram Clique em SIM para participar os trabalhadores
selecionadas para compor o saldo mesmo sem selecionar o saldo das contas no
58
para fins rescisrios. Confirma batidas ou clique em NO para no participar estes
participao? empregados.
436 Data de Validao do Arquivo na Fazer nova transmisso de arquivo rescisrio para
CAIXA deve ser informada. valuidao ou solicitar reenvio de guia processada
437 Data de Validao do Arquivo na
CAIXA invlida. Verifique se o
campo est preenchido
corretamente.
438 Data de Recolhimento do FGTS Alterar o campo Data de Recolhimento e solicitar o
no pode ser menor que a Data de fechamento novamente.
Validao do Arquivo na CAIXA.
439 Responsvel no possui S poder ser solicitado pelo responsvel outorgado
procurao para solicitao do
saldo para esta empresa.
440 No foi possvel obter as Indisponvel para consulta pelo aplicativo GRRF
informaes de Saldo Rescisrio
para esta empresa. Entrar em
contato com a CAIXA.
441 MM/AAAA Data de Movimentao Preencher o campo Data de Movimentao com
deve ser maior que MM/AAAA do(s) MM/AAAA maior que o MM/AAAA dos
Complemento(s) de Saldo complementos de saldo.
informado(s).
442 Arquivo de Guias enviados a Efetuar novamente o fechamento
CAIXA invlido. Deve ser realizada
Nova Trasmisso.
443 Trabalhador no pode ser includo, Alterar a data de nascimento ou alterar a data de
pois a Data de Nascimento maior admisso do outro vinculo
que a Data de Admisso existente
em outro vnculo.
444 Valor de dissido no deve ser Apagar o contedo do campo Valor de Dissdio ou
informado para cdigo de alterar o contedo do campo Cdigo de
movimentao igual a I3. Movimentao para um diferente de I3.
445 Este trabalhador est com Clique em SIM para confirmar a excluso do
movimento fechado. Confirma a trabalhador com movimento fechado ou clique em
Excluso ? NO para no exclui-lo.
446 Ao excluir esta Empresa, todos os Clique em SIM para confirmar a excluso da
trabalhadores sero excluidos, empresa ou clique em NO para no exclui-la.
inclusive os que esto com
movimento Fechado. Confirma a
Excluso ?
447 Para as categorias com 2% de Preencher o campo Remunerao com o valor
recolhimento para o FGTS o valor maior ou igual a 0,50 ou alterar a categoria.
mnimo a ser informado deve ser
R$ 0,50
448 Para as categorias com 8% de Preencher o campo Remunerao com o valor
recolhimento para FGTS o valor maior ou igual a 0,13 ou alterar a categoria.
mnimo a ser informado deve ser
R$ 0,13
449 Para Saldo rescisrios o valor Informar valores que componham o saldo para fins
mnimo deve ser R$ 0,05 rescisrios maior que R$ 0,05.
453 J existe trabalhador cadastrado Clique em sim para carregar os dados j existentes
para o PIS informado, os dados deste trabalhador ou clique em no para informar
pessoais sero carregados outro PIS.
automaticamente. Confirma?
59
455 Para o cdigo de Movimentao I3 Preencha os campos Ms Anterior Resciso ou
deve ter informao nos Campos Ms da Resciso ou altere o cdigo de
Ms Anterior Resciso ou Ms de movimentao para um diferente de I3.
Resciso.
456 Cdigo de barras no localizado O cdigo informado no est na base da CAIXA ,
verificar cdigo correto
457 Guia no pertence empresa. Inscrio diferente da constante para este cdigo de
barras, verificarem inscrio correta
458 Inscrio no localizada. Inscrio informada no encontrada, verificar
inscrio correta
459 Data de pagamento no pertence A data de pagamento est diferente da guia (Cdigo
guia. de Barras) localizada na base CAIXA.
460 Tipo de inscrio invlida. Efetuar novamente o fechamento ou reenvio
461 Inscrio invlida. Efetuar novamente o fechamento ou reenvio
462 Data de pagamento invlida. Efetuar novamente o fechamento ou reenvio
463 Cdigo de barras invlido. Efetuar novamente o fechamento ou reenvio
470 Guia no pertence a este Solicitar apenas guias que pertencem ao
Responsvel. responsvel solicitante ou alterar o responsvel e
solicitar o reenvio novamente.
471 Cdigo de barras j informado. Informar outro cdigo de barras.
472 Data de Dissdio deve ser maior Preencher o campo Data de Dissdio com data
que 01/01/1900. vlida maior do que 01/01/1900
473 Data de Dssidio no pode ser Apagar o contedo do campo Data de Dissdio ou
informada para Cdigo de alterar a categoria pra uma diferente de 05.
Categoria igual a 05.
474 Valor do Dissdio no pode ser Apagar o contedo do campo Valor de Dissdio ou
informado para Cdigo de alterar a categoria para uma diferente de 05.
Categoria igual a 05.
480 Cdigo de Saque invlido para Preencher o campo Cdigo de Saque com:
Cdigo de Movimentao e Cd. Saque 01 - Movimentao I1 - Categorias 01,
Categoria informados. 03, 04, 05, 07
Cd. Saque 01 - Movimentao I4 - Categoria 06
Cd. Saque 02 - Movimentao I2 - Categorias 01,
03, 04, 05, 06, 07
Cd. Saque 03 - Movimentao L - Categorias 01,
03, 04, 05, 06, 07
Cd. Saque 04 - Movimentao I3 - Categorias 01,
03, 04, 05, 06, 07
481 Valor do Saldo rescisrio informado No preencher o campo Valor do Saldo para Fins
pela empresa no devera ser Rescisrio informado pala empresa ou alterar a
informado para categoria 05. categoria
pela empresa no dever ser Rescisrio informado pala empresa ou no informar
informado se o valor FGTS do o valor FGTS do Dissdio.
Dissdio estiver preenchido.
pela empresa no dever ser Rescisrio informado pala empresa ou alterar o
informado se o cdigo de Cdigo de Movimentao.
movimentao for igual I3.
60

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Manual de Orientaes

Aplicativo Cliente ICP

Empresa no Participando do Movimento (VERDE)

Empresa Participando do Movimento (AMARELO)

Empresa com Movimento Fechado (VERMELHO)

Trabalhador No Participante (VERDE)

Trabalhador Participando do Movimento (AMARELO)

Trabalhador com Movimento Fechado (VERMELHO)

Trabalhador com GRRF Processada

Trabalhador com alterao Cadastral

Importar Folha de Pagamento

Cadastrar Nova Empresa

Alterao (Responsvel / Empregador / Trabalhador)

Solicita Valor Base para Fins Rescisrios

Simular valores a serem recolhidos

Fechar movimento para gerao do arquivo rescisrio

Inserir complemento do valor base para fins rescisrios

2. INTERFACE CONECTIVIDADE SOCIAL

Disponibiliza funes bsicas de infra-estrutura de envio e recebimento de arquivos.

Os mtodos utilizados pelo aplicativo GRRF so:

3. REQUISITOS PARA UTILIZAO

3.1 CONFIGURAES RECOMENDADAS DE HARDWARE E SOFTWARE:

4. ERROS GENRICOS DA LINGUAGEM

6. PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE IMPRESSO

Existe a possibilidade de ocorrer um erro que impossibilita a visualizao ou impresso de algum

Para iniciar o aplicativo cliente escolha uma das opes:

a) Importar Folha de Pagamento;

1. IMPORTAR FOLHA DE PAGAMENTO

Boto Importar Folha; ou

Importante: a importao do arquivo de folha de pagamento acarretar a sobreposio dos

Menu Relatrios Inconsistncias Folha de Pagamento; ou

2.1 CADASTRO DE RESPONSVEL

Nessa pgina ser solicitado o preenchimento dos dados cadastrais do responsvel:

2.1.1 ALTERAR CADASTRO DE RESPONSVEL

Selecione o responsvel e boto Alterar;

Ao trmino da alterao clique no boto Salvar.

2.2 CADASTRO DE EMPRESA

Nessa pgina ser solicitado o preenchimento dos dados cadastrais do empregador.:

Ao concluir o preenchimento das informaes, clique no boto Salvar.

2.2.1 INCLUSO DE NOVA EMPRESA

Menu Arquivo Novo Empresa ;

Para gravar as informaes clique no boto Salvar.

2.2.2 ALTERAR CADASTRO DE EMPRESA

Selecione a empresa e boto Alterar na tela dos dados cadastrais;

Ao trmino da alterao clique no boto Salvar.

2.2.3 EXCLUIR CADASTRO DE EMPRESA

Selecione a empresa e boto Excluir na tela dos dados cadastrais;

2.3 CADASTRO DE TRABALHADOR

O cadastramento de trabalhador composta de duas abas:

So campos para preenchimento na tela dados cadastrais:

So campos para preenchimento na tela dados financeiros:

Para gravar as informaes clique no boto Salvar.

2.3.2 EXCLUIR CADASTRO DE TRABALHADOR

Selecione o trabalhador e boto Excluir na tela dos dados cadastrais;

Para restaurao de um arquivo de backup:

Menu Ferramentas Restaurar Backup;

Obs.: no possvel a restaurao de backup de verses anteriores a 3.3.

3.1 FAZER BACKUP

1. EDITAL GRRF NDICES DO FGTS

O edital ter vigncia do dia 10 do ms corrente ao dia 09 do ms subsequente.

Para carga do edital da GRRF:

Obs.: o edital da GRRF no dever ser descompactado previamente.