Reingeniería Al Proceso de Abastecimiento de La Empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERA
Departamento de Ingeniera Industrial
REINGENIERA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.
VALESKA JAVIERA CLARAMUNT VARGAS
PROFESOR GUA:
MARIO LPEZ VILLARROEL
TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO

EN CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS
PARA OBTENER EL TITULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL.
SANTIAGO CHILE
2015
(Valeska Javiera Claramunt Vargas), (2016)
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproduccin total o parcial autorizacin
previo y por escrito.
RESUMEN
El abastecimiento de insumos productivos y no productivos de una empresa es de vital

importancia dentro de la cadena de suministro. Es debido a esto que las empresas requieren una
constante actualizacin de sus procesos de compras y entrega interna de insumos necesarios
para la produccin.
El objetivo de este proyecto de ttulo es realizar una reingeniera al proceso de abastecimiento de

la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A con el apoyo de nuevas y actuales tecnologas
para mejorar el proceso de abastecimiento de productos.
La metodologa que se utiliz comenz con un diagnstico de los procesos de compra e ingreso
y entrega de insumos mediante un levantamiento de informacin que consisti en entrevistas y
conversaciones con el personal participante en el proceso de abastecimiento, para determinar los
diagramas de flujos de los procesos y sealar los principales quiebres.
Luego se identificaron las diferentes zonas a redisear para la realizacin de un radical rediseo
de procesos mediante la utilizacin de actuales y nuevas tecnologas que potencien los procesos
mencionados. A continuacin, se realiz una evaluacin econmica del proyecto de reingeniera
presentado, determinando el ahorro en las actividades ejecutadas comparando tiempos y costos
asociados a cada actividad presente en los procesos y la elaboracin de un flujo de caja que logr
identificar la rentabilidad del proyecto.
Finalmente, se determin la rentabilidad del proyecto en $46.660.000 a una tasa de descuento

del 20% y un tiempo de recuperacin de la inversin de 1 ao, logrndose en su totalidad el
concepto de reingeniera que seala un cambio radical, fundamental, espectacular y de carcter
tecnolgico en los procesos de abastecimiento de la empresa.
DESCRIPTORES BIBLIOGRFICOS
REINGENIERA DE PROCESOS
ABASTECIMIENTO
i
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mis padres por su amor incondicional y su constante apoyo en todos los aspectos
de mi vida, gracias por entregarme los valores y herramientas necesarias para desarrollarme
intelectual y emocionalmente todos estos aos.
Igualmente agradezco a mi hermanita por ser mi mayor fan, por ser tan amorosa y cuidarme
siempre que enfermaba en mis aos de estudiante, eres la mejor hermana de todas. Gracias
hermanito por ser la persona que ms me hace rer en esta vida, te adoro y espero nunca cambies
tu sentido del humor.
Finalmente quiero agradecer a mi abuela y padrinos quienes me han entregado su amor y cario
todos estos aos alegrndose de mis logros, estando presente en los momentos ms importantes
de mi vida y apoyndome siempre que los necesito.
A todos ellos, gracias.
ii
DEDICATORIA
Dedic este logro acadmico a mi mam, la

mujer ms importante de mi vida, mi mejor
amiga, pilar fundamental de mi crianza y
educacin.
Valeska.
iii
TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO I: INTRODUCCION......................................................................................................1
1.1 Introduccin .................................................................................................................... 1
1.2 Objetivos ........................................................................................................................ 1
1.2.1 Objetivo General .................................................................................................... 1
1.2.2 Objetivos Especficos ............................................................................................. 2
1.3 Propsito ........................................................................................................................ 2
1.4 Justificacin del Proyecto ............................................................................................... 2
1.5 Metodologa.................................................................................................................... 3
1.5.1 Diagnstico de la Situacin Actual: ........................................................................ 3
1.5.2 Rediseo del Proceso Actual: ................................................................................ 3
1.5.3 Evaluar el Rediseo del Proceso: .......................................................................... 4
1.6 Alcances y Limitaciones ................................................................................................. 4
CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE ..............................................................................................5
2.1 Reingeniera de Procesos de Negocio .......................................................................... 5
2.2 Cadena de Suministro .................................................................................................... 6
2.3 Tecnologas en la Cadena de Suministro ...................................................................... 7
2.3.1 ERP (Enterprise Resource Planning)..................................................................... 7
2.3.2 WMS (Warehouse Management System) ............................................................. 8
2.3.3 LMS (Labor Management System) ........................................................................ 9
2.3.4 Cdigo de Barras ................................................................................................. 10
2.3.5 RFID (Radio Frequency Identification) ................................................................. 11
CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...................................................16
3.1 Recopilacin de Informacin ........................................................................................ 16
3.1.1 Entrevistas ............................................................................................................ 16
3.1.2 Documentos de la Empresa ................................................................................. 18
3.2 Descripcin de la Empresa .......................................................................................... 18
3.2.1 Historia ................................................................................................................. 18
3.2.2 Misin ................................................................................................................... 19
3.2.3 Visin .................................................................................................................... 20
3.2.4 Organigrama ........................................................................................................ 20
3.2.5 Productos ............................................................................................................. 21
3.3 Procesos de Abastecimiento........................................................................................ 21
3.3.1 Procesos de Compras .......................................................................................... 21
3.3.2 Procesos de Ingreso y Egreso de Productos ....................................................... 40
3.4 Identificacin de Quiebres ............................................................................................ 55
3.5 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................................... 76
CAPITULO IV: REDISEO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL .......................78
4.1 Lista de Requerimientos .............................................................................................. 78
4.2 Zonas de Rediseo ...................................................................................................... 80
4.3 Descripcin Detallada de los Agentes Tecnolgicos a Aplicar .................................. 103
4.3.1 Procesos de Compras ........................................................................................ 103
4.3.2 Procesos de Ingreso y Egreso de Productos ..................................................... 105
4.4 Atributos de los Agentes Tecnolgicos ...................................................................... 108
4.4.1 Random .............................................................................................................. 108
4.4.2 ITM Platform ....................................................................................................... 110
4.4.3 Tecnologa RFID ................................................................................................ 111
4.5 Procesos Rediseados .............................................................................................. 112
4.5.1 Procesos de Compras ........................................................................................ 113
CAPITULO V: EVALUACIN DEL REDISEO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO .....125
5.1 Rendimiento del Proceso Rediseado ....................................................................... 125
5.1.1 Procesos de Compra ......................................................................................... 125
5.2 Ahorro de los Procesos de Abastecimiento ............................................................... 129
5.3 Evaluacin Econmica ............................................................................................... 130
5.3.1 Flujo de Caja ...................................................................................................... 132
5.3.2 Indicadores Econmicos .................................................................................... 134
5.4 Prototipo ..................................................................................................................... 136
5.4.1 Random .............................................................................................................. 136
5.4.2 Aplicacin Mvil.................................................................................................. 145
5.4.3 ITM Platform ....................................................................................................... 149
CAPITULO VI: CONCLUSIONES ..............................................................................................156
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..........................................................................................158
INDICE DE FIGURAS
Figura 2.1: Integracin Cadena de Suministro y Logstica. ........................................................... 6

Figura 2.2: Mapa de TIC's Aplicadas a la Gestin de la Cadena de Suministro. .......................... 7
Figura 2.3: Ejemplo Cdigo de Barras EAN - 13. ........................................................................ 10
Figura 2.4: Etiqueta RFID. ........................................................................................................... 12
Figura 2.5: Funcionamiento Tecnologa RFID. ............................................................................ 13
Figura 3.1: Organigrama de la Empresa. ..................................................................................... 20
Figura 3.2: Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos. ..................................... 25
Figura 3.3: Subproceso de Emisin de Cheque. ......................................................................... 26
Figura 3.4: Proceso de Compra de Reposicin de Stock. ........................................................... 29
Figura 3.5: Proceso de Compra de Chasis. ................................................................................. 32
Figura 3.6: Proceso de Compra de Insumos no Productivos. ..................................................... 35
Figura 3.7: Proceso de Compra Internacional. ............................................................................ 38
Figura 3.8: Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. ........................................................... 43
Figura 3.9: Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. ...................................................... 46
Figura 3.10: Proceso de Entrega de Insumos por OT. ................................................................ 50
Figura 3.11: Proceso de Entrega de Insumos por Evento. .......................................................... 53
Figura 3.12: Quiebres del Proceso de Compras para Proyectos Vendidos. ............................... 56
Figura 3.13: Quiebres del Subproceso de Emisin de Cheque................................................... 58
Figura 3.14: Quiebres del Proceso de Compra de Reposicin de Stock. .................................. 60
Figura 3.15: Quiebres del Proceso de Compra de Insumos no Productivos. .............................. 62
Figura 3.16: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. ................................... 64
Figura 3.17: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. .............................. 67
Figura 3.18: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por OT. .......................................... 69
Figura 3.19: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por Evento. .................................... 73
Figura 4.1: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos. .................. 81
Figura 4.2: Zonas de Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque. ................................... 82
Figura 4.3: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock. .................... 86
Figura 4.4: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos. ............... 88
Figura 4.5: Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. ..................... 90
Figura 4.6: Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. ............... 93
Figura 4.7: Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT. ............................ 96
Figura 4.8: Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento..................... 100
Figura 4.9: Rediseo del Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos. ............ 115
Figura 4.10: Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque. ............................................... 116
Figura 4.11: Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.................................. 117
Figura 4.12: Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos. ........................... 118
Figura 4.13: Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. ................................. 120
Figura 4.14: Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. ............................ 121
Figura 4.15: Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT. ........................................ 122
Figura 4.16: Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento. .................................. 124
Figura 5.1: Flujo de Caja por Diferencia del Proyecto Puro (miles de pesos). .......................... 133
Figura 5.2: Flujo de Caja Proyecto Financiado (miles de pesos). ............................................. 134
Figura 5.3: VAN v/s Tasa de Descuento. ................................................................................... 135
Figura 5.4: Acceso Directo Mdulo Gestin. ............................................................................. 136
Figura 5.5: Inicio del Sistema. .................................................................................................... 136
Figura 5.6: Ordenes de Trabajo Vigentes. ................................................................................. 137
Figura 5.7: Consulta de Stock. ................................................................................................... 138
Figura 5.8: Orden de Compra. ................................................................................................... 139
Figura 5.9: Informe OCC Emitidas. ............................................................................................ 140
Figura 5.10: Creacin Cdigo Producto. .................................................................................... 141
Figura 5.11: Acceso Informe Reposicin. .................................................................................. 142
Figura 5.12: Informe Reposicin de Stock. ................................................................................ 142
Figura 5.13: Orden de Compra Interna. ..................................................................................... 143
Figura 5.14: Aviso OCC Excede Presupuesto. .......................................................................... 144
Figura 5.15: OCC Pendientes. ................................................................................................... 144
Figura 5.16: Ingreso Aplicacin Mvil. ....................................................................................... 145
Figura 5.17: Seleccin Trabajo a Realizar. ................................................................................ 146
Figura 5.18: Tipo de Ingreso. ..................................................................................................... 146
Figura 5.19: Seleccin de Proveedor. ........................................................................................ 147
Figura 5.20: Pantalla de Captura de Etiquetas RFID. ............................................................... 148
Figura 5.21: Ingresar Orden de Trabajo. ................................................................................... 149
Figura 5.22: Pagina ITM Platform. ............................................................................................. 150
Figura 5.23: Ingreso ITM Platform. ............................................................................................ 150
Figura 5.24: Panel de Navegacin ITM Platform. ...................................................................... 151
Figura 5.25: Mis Proyectos. ....................................................................................................... 152
Figura 5.26: Descripcin Proyecto. ............................................................................................ 152
Figura 5.27: Definir Nueva Tarea. .............................................................................................. 153
Figura 5.28: Definir Equipo Tarea. ............................................................................................. 153
Figura 5.29: Mis Tareas y Actividades. ...................................................................................... 154
Figura 5.30: Formulario Evento. ................................................................................................ 155
INDICE DE TABLAS
Tabla 3.1: Rendimiento del Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos. ........... 26
Tabla 3.2: Rendimiento del Subproceso de Emisin de Cheque. ............................................... 27
Tabla 3.3: Rendimiento del Proceso de Compra de Reposicin de Stock. ................................. 30
Tabla 3.4: Rendimiento del Proceso de Compra de Chasis. ....................................................... 33
Tabla 3.5: Rendimiento del Proceso de Compra de Insumos no Productivos. ........................... 36
Tabla 3.6: Rendimiento del Proceso de Compra Internacional. .................................................. 39
Tabla 3.7: Tiempo de Fabricacin y Transporte de Proveedores Internacionales. ..................... 40
Tabla 3.8: Rendimiento del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. ................................. 44
Tabla 3.9: Rendimiento del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. ............................ 47
Tabla 3.10: Rendimiento del Proceso Entrega de Insumos por OT. ........................................... 51
Tabla 3.11: Rendimiento del Proceso Entrega de Insumos por Evento. ..................................... 54
Tabla 3.12: Quiebres del Proceso de Compras para Proyectos Vendidos. ................................ 57
Tabla 3.13: Quiebres del Subproceso de Emisin de Cheque. ................................................... 59
Tabla 3.14: Quiebres del Proceso de Compra de Reposicin de Stock. .................................... 61
Tabla 3.15: Quiebres del Proceso de Compras de Insumos no Productivos .............................. 63
Tabla 3.16: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra. .................................... 65
Tabla 3.17: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. ............................... 68
Tabla 3.18: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por OT. ............................................ 70
Tabla 3.19: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por Evento. ..................................... 74
Tabla 4.1: Requerimientos en Base a Quiebres. ......................................................................... 78
Tabla 4.2: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos.
..................................................................................................................................................... 82
Tabla 4.3: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
..................................................................................................................................................... 87
Tabla 4.4: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
..................................................................................................................................................... 89
Tabla 4.5: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
..................................................................................................................................................... 91
Tabla 4.6: Definicin de Zonas de Rediseo de Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
..................................................................................................................................................... 94
Tabla 4.7: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT. .... 97
Tabla 4.8: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
................................................................................................................................................... 101
Tabla 5.1: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos. ...... 125
Tabla 5.2: Rendimiento del Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque. ....................... 126
Tabla 5.3: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra por Reposicin de Stock. ....... 126
Tabla 5.4: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos. ... 127
Tabla 5.5: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.......... 127
Tabla 5.6: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin. .... 128
Tabla 5.7: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT. ................ 128
Tabla 5.8: Rendimiento del Rediseo del proceso de Entrega de Insumos por Evento. .......... 129
Tabla 6.17: Ahorro Proyecto Reingeniera. ................................................................................ 129
Tabla 5.10: Costos de Inversin ................................................................................................ 130
Tabla 5.11: Depreciacin. .......................................................................................................... 131
Tabla 5.12: Proyeccin de la Demanda. .................................................................................... 131
Tabla 5.13: Costos Variables Proyecto. ..................................................................................... 132
Tabla 6.5: Costos Fijos Proyecto. .............................................................................................. 132
Tabla 5.15: Financiamiento del Crdito. .................................................................................... 133
Tabla 5.16: VAN y TIR del Proyecto. ......................................................................................... 134
Tabla 6.8: Flujos de Caja Acumulados. ..................................................................................... 135
1 CAPITULO I: INTRODUCCION
1.1 Introduccin
Debido a la gran competencia que existe en la actualidad y la aparicin constante de nuevas

tecnologas es que todas las empresas requieren estar a la vanguardia. Dentro de la cadena de
suministros es de gran importancia el rea logstica de abastecimiento, ya que una correcta
adquisicin de insumos traer grandes beneficios a la empresa.
La siguiente memoria se desarrolla en torno a la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.

dedicada a la fabricacin de vehculos especiales. Lo que motiva el estudio en dicha empresa
son los graves problemas der desorganizacin y poca estandarizacin en sus actividades de
compra, ingreso y entrega de insumos en bodega, adems de una psima utilizacin de sus
tecnologas actuales.
Fundamentado en lo anterior es que el objetivo principal de este proyecto de ttulo es redisear

los procesos de compra, ingreso y entrega de insumos claves en el abastecimiento de la empresa
utilizando la reingeniera de procesos que permite un rediseo apoyado por actuales y nuevas
tecnologas.
Para lograr este objetivo es necesario un levantamiento de informacin completo a los procesos
de abastecimiento, definir la situacin actual mediante diagramas de flujo BPMN y obtener
mediciones de tiempos en las diversas actividades para desarrollar el diagnstico que lograr
definir los quiebres del proceso y buscar soluciones futuras
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Realizar una reingeniera al proceso de abastecimiento de la empresa Comercial y Distribuidora

Bertonati S.A con el apoyo de nuevas y actuales tecnologas para mejorar el proceso de
abastecimiento de productos.
1
1.2.2 Objetivos Especficos
Diagnosticar el actual proceso de abastecimiento de productos.
Redisear el proceso de abastecimiento actual.
Evaluar el rediseo del proceso de abastecimiento.
1.3 Propsito
El propsito de este proyecto de titulacin es redisear radicalmente el proceso de abastecimiento

de la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. con la ayuda de actuales y nuevas
tecnologas que permitan un proceso ms fluido de adquisiciones, adems de disminuir los
tiempos y costos que requiere el proceso actual de compra y entrega de insumos productivos.
Este estudio, al determinar los quiebres del actual proceso de abastecimiento, permitir la mejora
en las actividades ms relevantes, disminucin en los tiempos de entrega de los proyectos que
realice la empresa, la compra de insumos necesariamente requeridos, la eliminacin de los
insumos obsoletos dentro de las ordenes de trabajo y posteriormente una reduccin en los costos
de adquisiciones.
El determinar los tiempos y costos asociados ayudar a la empresa a diferenciar la eficiencia

obtenida en las reas involucradas en el proceso de abastecimiento, obteniendo los beneficios
de la reingeniera realizada.
1.4 Justificacin del Proyecto
Actualmente Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. cuenta con un proceso de abastecimiento

desorganizado y poco eficiente lo que ha provocado un aumento en los tiempos de entrega de
insumos y posteriormente aumento en los tiempos de entrega de los proyectos adjudicados a la
empresa dentro del ltimo tiempo.
En la empresa a pesar de las grandes diferencias que tienen los proyectos estndar y especiales
las compras de cada uno de ellos se realizan de igual manera, lo que provoca grandes mal
entendidos a lo largo de la organizacin. Por ejemplo, al presentar un proyecto especial los
2
vendedores se desligan del proceso de compra siendo ellos los mayores conocedores del
proyecto, lo que genera dificultades a la hora de comprar.
Finalmente, al recibir los productos en bodega la empresa no cuenta con procedimientos

adecuados para medir la calidad de los productos, adems de recibir en ocasiones productos que
no estn capacitados para recepcionar debido a los adicionales y proyectos especiales
determinados por el rea de ventas de la empresa.
1.5 Metodologa
La metodologa a emplear para lograr los objetivos planteados anteriormente es la siguiente:
1.5.1 Diagnstico de la Situacin Actual:
El diagnstico consiste principalmente en la bsqueda de informacin de la empresa. Esta

informacin se obtiene con la ayuda de entrevistas al personal participante del proceso de
abastecimiento actual y documentos facilitados por la empresa. Adicionalmente se desarrolla un
diagrama de flujo identificando todas las actividades, procedimientos y actores relacionados al
proceso de compras por medio del programa Bizagi.
Una vez determinado el modelo del proceso se corrobora que represente fielmente lo que ocurre
dentro de la empresa, verificando actividades y actores presentes actualmente. Luego de ser
aceptado el modelo se procede a medir el desempeo actual del proceso con los tiempos y costos
asociados a cada una de las actividades.
Finalmente se determinan, de acuerdo a lo conversado con los participantes del proceso y el

equipo de reingeniera, los quiebre presentes en los procesos actuales de abastecimiento,
definiendo el tipo de quiebre y la razn por la cual se produce.
1.5.2 Rediseo del Proceso Actual:
La metodologa a emplear para el rediseo del proceso de abastecimiento actual de la empresa,

consiste en analizar el diagrama BPMN diseado en el diagnstico identificando la lista de
requerimientos asociada a los quiebres expuestos.
3
Una vez identificado los requerimientos del proceso se realiza la descripcin de las zonas de
rediseo y comienza la bsqueda de tecnologa adecuada que facilite el proceso actual de
abastecimiento de la empresa y se realiza una descripcin detallada de los agentes tecnolgicos
a utilizar. Finalmente se modela un diagrama BPMN del proceso de abastecimiento rediseado
gracias a la bsqueda de tecnologa y soluciones planteadas en el rediseo.
1.5.3 Evaluar el Rediseo del Proceso:
La etapa de evaluacin del rediseo planteado en el punto anterior se determina mediante el

anlisis de rendimientos del nuevo procedimiento de abastecimiento con el cual se realizar una
comparacin con la situacin actual y se obtendr el ahorro correspondiente a tiempo y costos
asociados.
Seguidamente se realizar una evaluacin econmica del proyecto de reingeniera por medio de
flujos de caja por diferencia, sealando los indicadores financieros VAN, TIR y PR para establecer
la rentabilidad del proyecto. Finalmente se desarrollar el prototipo de los procesos de
abastecimiento de la empresa con apoyo visual de imgenes de la tecnologa a utilizar.
1.6 Alcances y Limitaciones
Este trabajo de titulacin se centrar en el rea de abastecimiento de la empresa Comercial y

Distribuidora Bertonati S.A. en especfico en los procesos de compras y entrega interna de
insumos a produccin.
A pesar de analizar el proceso completo de abastecimiento que se realiza en la actualidad en la

empresa Bertonati, se dejar fuera de este proyecto el proceso que ocurre en preventa de la
empresa y se enfocar en los procesos de compras de proyectos vendidos. Revisando
principalmente los procesos de compras actuales y los procesos propuestos en esta misma rea.
4
2 CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE
En el siguiente captulo se analizar en detalle la reingeniera de procesos en la cadena de

suministro principalmente las nuevas tecnologas que se aplican al rea de abastecimiento de las
empresas tanto en Chile como en el resto del mundo.
2.1 Reingeniera de Procesos de Negocio
La reingeniera de procesos de negocio (Business Process Reengineering, BPR) es una de las

herramientas de gestin ms recientes y potentes del ltimo tiempo que surge de los autores
Michael Hammer y James Champy (Escalera Izquierdo, Masa, & Garca Rojo, 2008).
La reingeniera de procesos consiste en la revisin fundamental y el rediseo radical de procesos

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas crticas y contemporneas de rendimiento
tales como costes, calidad, servicio y rapidez (Hamer & Champy, 1994:49). Adems la
reingeniera significa el radical rediseo a los viejos procedimientos, y la bsqueda de actividades
que entreguen valor al consumidor, as como organizar la empresa alrededor de los procesos
(Escalera Izquierdo, Masa, & Garca Rojo, 2008).
La metodologa de la reingeniera se resume en 5 pasos fundamentales: prepararse para la

reingeniera, mapear y analizar el proceso actual, disear el proceso a lograr, implementar el
proceso rediseado y finalmente la mejora continua. (Muthu, 1999).
1. Prepararse para la reingeniera: En la etapa de preparacin se conforma el equipo de

reingeniera y se identifica el objetivo orientado al cliente.
2. Mapear y analizar el proceso actual: Para mapear y analizar el proceso se realiza el mapa de
procesos de la situacin actual y se identifican los quiebres del proceso.
3. Disear el proceso a lograr: En la etapa de diseo se desarrolla el Benchmarking y se disea
el proceso a lograr.
4. Implementar el proceso rediseado: Para implementar se desarrolla el plan de
implementacin, prototipo y simulacin del rediseo, se inicia la formacin del programa y se
implementa el plan de transicin.
5. Mejora continua: Finalmente se inicia la medicin del proceso y se realizan ajustes al rediseo
para lograr la mejora continua.
5
Cabe destacar que el desarrollo de este trabajo de titulacin no comprende los puntos 4 y 5
debido a los alcances y limitaciones del proyecto, aunque si entrega una simulacin o prototipo
de las tecnologas a utilizar.
2.2 Cadena de Suministro
La cadena de suministro se define como: un conjunto de actividades funcionales (transporte,

control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante
las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se aade valor para el
consumidor (Ballou,2004:7).
La cadena de suministro es una visin completa de las tres etapas de la logstica como lo son la
logstica de entrada, logstica interna y la logstica de salida. La logstica interna se encarga de
planificar y gestionar los flujos de materiales y productos que tienen lugar en el interior de la
empresa, es decir, considera produccin, almacenamiento y recogida de productos en bodega.
La logstica externa (entrada y salida) se centra en la planificacin y gestin de flujo de materiales
y productos entre la empresa y los otros agentes de la cadena de suministro (Correa & Gmez,
2009). A continuacin se presenta una relacin entre la logstica, la cadena de suministro y su
gestin.
Figura 2.1: Integracin Cadena de Suministro y Logstica.
Fuente: Correa & Gmez. 2009. Tecnologas de la Informacin en la Cadena de Suministro.
6
2.3 Tecnologas en la Cadena de Suministro
El uso de tecnologas de informacin contribuye a la simplificacin de las operaciones, reduccin

de costos y mejora de los flujos de informacin; mientras que los principales obstculos para su
implementacin son los altos costos, la cultura organizacional y la inadecuada estructuracin de
los procesos (Correa & Gmez, 2009).
En la siguiente figura presenta un mapa de las principales TICs utilizadas en la gestin de la

cadena de suministro.
Figura 2.2: Mapa de TIC's Aplicadas a la Gestin de la Cadena de Suministro.
Fuente: Correa & Gmez. 2009. Tecnologas de la Informacin en la Cadena de Suministro.
A continuacin se detallar las tecnologas ms relevantes dentro de la logstica interna de

abastecimiento como las tecnologas en la empresa en general y almacenamiento, ya que su
investigacin y utilizacin es fundamental en las propuestas realizadas para este proyecto de
ttulo.
2.3.1 ERP (Enterprise Resource Planning)
Los sistemas ERP comenzaron a desarrollarse en Estados Unidos durante la segunda guerra
mundial con el objetivo de apoyar la gestin de los recursos materiales que demandaba el ejrcito.
(Bervenuto, 2006).El ERP se traduce como planificacin de recursos de la empresa, es un
programa de software concebido para gestionar de forma integrada las funciones de la empresa,
busca integrar las funciones de manufactura, logstica, finanzas y recursos humanos (Ibid).
7
Algunos beneficios de la utilizacin de un sistema ERP en las empresas son los siguientes
(Bervenuto, 2006):
Automatiza y simplifica procesos que se realizan de forma manual.

Integra todas las reas de una organizacin para lograr un mayor control de sus
departamentos.
Permite una actualizacin continua e inmediata de los datos.
Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, procesan, monitorean y
controlan todas las funciones que se realizan en la empresa independientemente de la
ubicacin geogrfica.
Un sistema ERP consolida todo el software en un solo sistema.
Y algunas desventajas de este sistema son las siguientes (Ibid):
Altos costos de inversin incluyendo los costos de capacitacin, implementacin, soporte,

configuracin, etc.
Grandes tiempos de implementacin y complejidad del sistema.
Si el personal no se encuentra bien capacitado la organizacin se ver afectada, debido a la
automatizacin de muchas tareas ejecutadas por personas.
Son totalmente inadecuados para proveer informacin complementaria para la toma de
decisiones, ya que la toma de decisiones requiere informacin complementaria para el logro
de los objetivos.
Alta complejidad para integrar la informacin externa.
Finalmente cabe destacar que los sistemas ERP proporcionan funciones importantes en los
procesos de abastecimiento de la empresa, realizando operaciones importantes en la compra de
suministros como creacin de cdigos de artculos, identificacin de proveedores, revisin de
stock disponible en bodega, generacin de rdenes de compra, entre otros.
2.3.2 WMS (Warehouse Management System)
El WMS es una herramienta virtual la cual funciona en tiempo real ayudando a incrementar la
eficiencia de algunos procesos de la cadena de suministro como lo es el centro de almacenaje
optimizando sus flujos y el nivel de inventarios (Parra, Pedraza, & Torres, 2011).
8
Algunos beneficios que pueden obtener las empresas al utilizar sistemas WMS son los siguientes
(Editorial EMB, 2015):
Mayor exactitud en los inventarios.

Si se implementa en conjunto con la radio frecuencia y RFID se puede obtener informacin
inmediata respecto a lo que sucede en cualquier operacin logstica de la empresa.
Reduccin de los costos de administracin gracias a la disminucin de costos en mano de
obra.
Apropiada administracin de los espacios fsicos en bodegas
Finalmente beneficios concretos a los clientes debido a la disminucin de los tiempos de
espera y el nivel de error en las entregas.
Por el contrario, algunas dificultades al implementar esta tecnologa son las siguientes (Correa &
Gmez, 2009):
Altos costos de implementacin.

Reestructuracin completa del proceso de almacenamiento.
2.3.3 LMS (Labor Management System)
El LMS es un sistema de gestin de la mano de obra que proporciona la productividad del trabajo,
la presentacin de informes y las capacidades de planificacin. Este sistema puede analizar las
necesidades de mano de obra en base a cierta cantidad de trabajo a realizar y una unidad
estndar de tiempo para llevar a cabo cada elemento del trabajo (Logistics Management, 2015).
Algunas ventajas del sistema son las siguientes (Castiblanco & Daz, 2015):
Aumento de la productividad dentro del almacn.

Aumento del desempeo de los trabajadores.
Mejor aprovechamiento de los recursos del almacn.
Por otro lado algunas desventajas del sistema son las siguientes (Ibid):
Grandes modificaciones a la estructura operacional.

Altas inversiones para puesta en marcha.
9
2.3.4 Cdigo de Barras
Es el sistema de identificacin ms utilizado. El cdigo de barras es un cdigo binario

comprendido por una serie de barras y espacios configurados paralelamente. La secuencia puede
ser interpretada de forma numrica o alfanumrica. Esta secuencia es leda por un scanner ptico
lser, que se basa en la diferente reflexin que sufre la luz del lser en las barras negras o en los
espacios en blanco (Almonacid Sez, 2007).
El ms popular de todos estos sistemas de cdigo de barras es el cdigo EAN (European Article
Number), el cual se dise especialmente para el sector de la alimentacin. Este cdigo es una
evolucin del UPC (Universal Product Code) estadounidense, el cul fue introducido en EEUU
antes de 1973. Actualmente los dos cdigos son totalmente compatibles (Ibid).
Figura 2.3: Ejemplo Cdigo de Barras EAN - 13.
Fuente: Narvez & Alemn. 2011. Cdigo de Barras vs RFID.
Algunos beneficios del sistema de identificacin por cdigo de barras son los siguientes (Correa
& Gmez, 2009):
Un control de inventario ms rpido y fiable.

Una mejor planificacin del transporte, produccin y ventas.
Mejora en la identificacin de los productos y la gestin de los procesos de almacenamiento y
picking.
Algunas desventajas del cdigo de barras son las siguientes (Instituto Nacional de Tecnologas
de la Comunicacin, 2010):
10
Requiere visibilidad directa para funcionar.
Sirve para identificar un tipo de producto, no unidades en particular.
Se daa o rompe fcilmente.
Necesidad de un operador y un lector.
2.3.5 RFID (Radio Frequency Identification)
La tecnologa RFID es una tecnologa que permite identificar automticamente un objeto gracias
a una onda emisora incorporada en el mismo que transmite por radiofrecuencia los datos
identificativos del objeto, siendo esta identificacin normalmente unvoca (Instituto Nacional de
Tecnologas de la Comunicacin, 2010).
Probablemente su origen se remonta a los aos 20 aunque parece que ya se empieza a utilizar
durante la Segunda Guerra Mundial, donde comenz su uso para que los aviones se identificasen
como amigos ante sus propios efectivos. Con el tiempo, esta idea se traslada a sistemas ms
reducidos sirviendo para el seguimiento de personal y equipamiento militar hasta que dos
empresas norteamericanas comienzan su comercializacin civil a finales de los aos 70 (Ibid).
Componentes Tecnologa RFID
A continuacin se detallan los diferentes componentes de la tecnologa RFID como: etiquetas

RFID, antena, lector RFID, impresora RFID y middleware.
1. Etiquetas RFID, Tags o Transponders: Corresponde a las etiquetas que se adhieren al

producto a identificar, permite almacenar y enviar informacin al lector a travs de ondas de
radio. Existen 3 clasificaciones de etiquetas; pasivas, activas y semi-pasivas (Ibid).
a) Etiquetas Pasivas: Son las etiquetas ms pequeas y econmicas del mercado, ya que
no poseen una fuente de alimentacin interna y se activan utilizando la energa que
suministra el campo electromagntico del lector RFID.
b) Etiquetas Activas: Son las etiquetas ms grandes y caras del mercado, ya que poseen
una fuente de alimentacin interna (batera) con la que transmiten la respuesta al lector
RFID, la capacidad de almacenamiento de datos es mayor y poseen una mayor cobertura
de difusin.
c) Etiquetas Semi-pasivas: Este tipo de etiquetas RFID poseen una mezcla de las
caractersticas de las etiquetas anteriores, por un lado se activa el chip utilizando una
11
batera interna como las activas pero por otro, la energa que requiere para comunicarse
la transmite el lector.
Figura 2.4: Etiqueta RFID.
Fuente: Instituto Nacional de Tecnologas de la Comunicacin. 2010. Gua sobre Seguridad y

Privacidad de la Tecnologa RFID.
Antena: Son utilizadas tanto en las etiquetas como en los lectores, entre ms grandes, mejor
rango de lectura tendr la etiqueta, tambin las producen en distintas formas segn la aplicacin
para la que se necesite. Las antenas deben ser aprobadas y certificadas por la FCC (Comisin
Federal de Comunicaciones) si se encuentra en Estados Unidos o por la ETSI (Instituto Europeo
de Estndares de Telecomunicaciones) si se encuentra en Europa para poderlas utilizar (Posada,
2010).
2. Lector RFID: Se encarga de recibir la informacin emitida por las etiquetas y transferirla al
middleware o subsistema de procesamiento de datos. Las partes del lector son: antena,
transceptor y decodificador (Instituto Nacional de Tecnologas de la Comunicacin, 2010).
3. Impresora RFID: Dispositivos necesarios para la impresin de las etiquetas inteligentes, las
cuales son la combinacin entre las etiquetas de cdigo de barras y la etiqueta RFID.
Generalmente las etiquetas constan de un substrato tambin conocido como inlays (acetato
que contiene la antena y el chip) y una adicin de papel (adhesivo o plano) (Posada, 2010).
4. Middleware: Es un software que reside en un servidor y que sirve de intermediario entre el

lector y las aplicaciones empresariales (ERP, WMS, etc.). Se encarga de filtrar los datos que
recibe del lector, portales o estantes inteligentes, de forma que a las aplicaciones software
slo les llega informacin til. Algunos programas se encargan de la gestin de la red de
lectores (Instituto Nacional de Tecnologas de la Comunicacin, 2010).
12
Figura 2.5: Funcionamiento Tecnologa RFID.
Fuente: Microsystem. 2002. RFID. Control Accesos.
Beneficios y Desventajas de la Tecnologa RFID
Algunos beneficios del uso de tecnologa RFID son los siguientes (Instituto Nacional de
Tecnologas de la Comunicacin, 2010):
Permite un gran volumen de almacenamiento de datos mediante un mecanismo de reducidas

proporciones.
Automatiza los procesos para mantener la trazabilidad y permite incluir una mayor cantidad
de informacin a la etiqueta, reduciendo as los errores humanos.
Facilita la ocultacin y colocacin de las etiquetas en los productos (en el caso de las etiquetas
pasivas) para evitar su visibilidad en caso de intento de robo.
Permite almacenar datos sin tener contacto directo con las etiquetas.
Asegura el funcionamiento en el caso de sufrir condiciones adversas (suciedad, humedad,
temperaturas elevadas, etc.).
Reduce los costes operativos ya que las operaciones de escaneo no son necesarias para
identificar los productos que dispongan de esta tecnologa.
Identifica unvocamente los productos.
Posibilita la actualizacin sencilla de la informacin almacenada en la etiqueta en el caso de
que sta sea de lectura/escritura.
13
Mayor facilidad de retirada de un determinado producto del mercado en caso de que se
manifieste un peligro para la seguridad.
Posibilita la reescritura para as aadir y eliminar informacin las veces deseadas en el caso
de que la etiqueta sea de lectura/escritura (a diferencia del cdigo de barras que slo se puede
escribir una vez).
Por otro lado, algunas de las desventajas de la tecnologa RFID son las siguientes (Tecnologa,
2015):
Alto costo de inversin.

A veces la lectura de datos es defectuosa cuando las etiquetas estn insertadas en materiales
liquidos y/o metales.
Al utilizar dos lectores en la misma tarjeta RFID se pueden producir errores de lectura.
Normas Tecnologa RFID
Existen numerosos organismos regulatorios que influyen en mayor y menor medida en la

estandarizacin de la tecnologa RFID. La ISO (International Organization for Standardization)
define estndares comerciales e industriales a nivel mundial. La IEC (International Electrotechnial
Comision), por su lado promueve la cooperacin internacional para la estandarizacin en los
campos de la electrnica y las tecnologas. Ambos organismos definen los estndares ISO/IEC
(Libera Networks, 2010).
Estndares ISO para RFID (Ibid):
11784, 11785 y 14223: Contienen la estructura del cdigo de identificacin por radiofrecuencia
para animales. El estndar ISO 14223 detalla el interfaz entre el lector y el transpondedor
RFID basado en la condicin de compatibilidad segn la norma ISO 11784-5.
10536, 14443 y 15693: Definen las caractersticas fsicas, el interfaz del aire y la inicializacin,
y los protocolos anti-colisin y de transmisin de las tarjetas inteligentes. Estas tarjetas se
pueden utilizar para una o mltiples aplicaciones.
10374: Especifica todos los requisitos de usuario para la identificacin automtica de
contenedores de carga, incluyendo sistemas de identificacin del contenedor, codificacin de
datos, criterios de rendimiento y seguridad.
14
15961, 15962 y 15963: Estndares para las tcnicas de identificacin automtica y adquisicin
de datos para gestin de objetos. Incluyen protocolo de datos, interfaz de aplicacin, reglas
de codificacin de datos y codificacin nica.
Series 18000: Las nornas ISO 18000 1 a 6 definen los parmetros para el interfaz aire en las
frecuencias aceptadas de forma internacional: 135kHz, 13.56kHz, banda UHF, 2.45 GHz y 5.8
GHz. La norma ISO 18046 se centra en los mtodos de prueba de rendimiento de tags y
lectores, mientras que la norma 18047 se ocupa de los test de conformidad de los dispositivos.
Este estndar es similar al de EPCGlobal.
Estandar ISO Serie 18000 para la definicin del interfaz aire RFID:
18000-1: Parmetros genricos para el interfaz aire en todas las frecuencias.

18000-2: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones por debajo de 135kHz.
18000-3: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones a 13.56kHz.
18000-4: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones a 2.45 GHz.
18000-5: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones a 5.8 GHz.
18000-6: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones desde 860 a 960 MHz. La ISO
180006A y B especifican el interfaz aire para RFID pasivas en la banda UHF (900 MHz.)
18000-7: Parmetros para el interfaz aire para comunicaciones a 433MHz.
La serie ISO 18000 se usa en conjuncin con otros estndares de capas superiores que definen
el resto de funcionalidades.
15
3 CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El siguiente captulo detalla el diagnstico de la situacin actual en el rea de abastecimiento de

la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. mediante la realizacin de entrevistas al
personal relacionado y los documentos entregados por la empresa que permiten realizar los
diagramas BPMN de los procesos de compra, ingreso y entrega de insumos. Adems incluye el
rendimiento en cuanto a tiempo y costo relacionado a las actividades realizadas, para luego
identificar los quiebres presentes en el actual proceso de abastecimiento de la empresa.
3.1 Recopilacin de Informacin
3.1.1 Entrevistas
El objetivo de las entrevistas es levantar la informacin relevante a cada proceso relacionado al

rea de abastecimiento de la empresa, permitiendo obtener informacin del personal participante,
tareas realizadas y puntos crticos dentro del proceso.
La recopilacin de informacin se inici con la identificacin de cinco reas participantes del

proceso.
i) rea de Adquisiciones: En esta rea participan dos personas; un comprador nacional e

internacional y un comprador nacional. Es el departamento ms activo en el proceso de
abastecimiento, ya que se encarga de realizar todas las compras de la empresa, incluyendo los
insumos no productivos.
ii) rea de Ingeniera: Esta rea cuenta principalmente con un encargado de proyectos estndar
y un encargado de proyectos especiales. Es un departamento relevante en el proceso de
abastecimiento de la empresa, ya que es el encargado de aprobar los nuevos productos
solicitados por los clientes.
ii) rea de Ventas: El departamento est compuesto por: un planificador comercial, dos
vendedores de proyectos estndar (ambulancias), un jefe de ventas de proyectos especiales y
dos vendedores de proyectos especiales. Esta rea es relevante en el proceso de compras, ya
que vende los proyectos y determina los insumos a comprar en relacin a lo acordado con el
cliente.
16
iv) rea de Bodega: Esta rea cuenta con cuatro asistentes de bodega, dos administradores de
bodega y un jefe de bodega. El departamento est encargado de ingresar, almacenar y entregar
los insumos al rea de produccin de la empresa.
v) rea de Finanzas: Para el proceso de abastecimiento se necesitar ayuda del jefe de finanzas
y el personal de tesorera. Esta rea es la encargada de las finanzas de toda la empresa y en el
proceso de compras tiene una importante participacin en el pago a los proveedores.
Luego de identificar las reas y personal participante del proceso de abastecimiento se estructur
una entrevista con el objetivo de determinar los procesos relevantes a diagnosticar dentro del
rea e identificar entradas, salidas, tareas realizadas y tecnologas utilizadas en el proceso.
La estructura de la entrevista a realizar consisti en preguntas relacionadas a los procesos

involucrados en el abastecimiento de la empresa, tales como:
- Identificacin del entrevistado: Nombre, rea de trabajo y cargo desempeado.
- Preguntas Generales:
1. Qu rol desempea en el proceso de abastecimiento de la empresa?

2. Cules son las actividades que realiza?
3. Cunto tiempo necesita para realizar estas actividades?
4. Qu personas participan en este procedimiento?
5. Qu herramientas utiliza para desempear su trabajo?
6. Qu documentos se deben manejar en este procedimiento?
7. Qu tecnologas participan del proceso?
8. Qu informacin recibe y entrega a otros departamentos?
9. Cmo termina el procedimiento?
10. A quin le enva los resultados del proceso al terminar su participacin?
11. Cmo se mide la eficiencia de las actividades realizadas?
12. Cul/es es/son los puntos que considera ineficientes dentro del proceso?
13. Qu errores pueden ocurrir en el proceso?
14. Cules elementos del sistema existente son ms importantes en el xito de sus actividades,
funciones y/o procesos?
17
- Preguntas Especficas:
1. Qu compras realiza el rea de adquisiciones? (Adquisiciones)

2. Cmo es el proceso de compras existente? (Adquisiciones)
3. Cmo se desarrolla el proceso de codificacin y eleccin de nuevos productos? (Ingeniera y
Adquisiciones)
4. Cmo comienza el procedimiento de compras? (Adquisiciones, Ventas y Bodega)
5. Cmo se eligen los proveedores? (Adquisiciones)
6. Cmo entrega la informacin de compras? (Ventas)
7. Cunto tiempo se demoran en entregar un producto los proveedores? (Adquisiciones)
8. Cmo es el proceso de pago a proveedores? (Adquisiciones y Finanzas)
9. Cmo es el proceso de entrega y almacenamiento de productos? (Bodega)
10. Quin es el encargado de inventariar y cada cunto tiempo se realiza esta tarea? (Bodega)
3.1.2 Documentos de la Empresa
Otro instrumento utilizado para el levantamiento de informacin de la empresa son los

documentos obtenidos por el personal e informacin histrica del proceso, estos documentos
permitieron un anlisis completo de los sucesos narrados en las entrevistas realizadas.
3.2 Descripcin de la Empresa
3.2.1 Historia
Bertonati es una compaa familiar nacida en 1981, en Santiago de Chile y dedicada a la

fabricacin de Vehculos Especiales. En este ao dan partida a este negocio, sus tres socios:
Dante, Miguel y Silvio Bertonati Barra. Quienes aportan equitativamente un capital inicial de
$3.000.000, que corresponden actualmente a US$77.000.
Inicia sus actividades en un pequeo taller en la calle Manuel Montt en la comuna de uoa,
donde se especializan mayormente en la fabricacin de casas rodantes motorizadas, a gusto del
cliente. De esta forma en el ao 1983 lanzar al mercado la primera casa rodante autopropulsada
fabricada en Chile, a la cual llamaron Tempolibero. Logrando captar con este proyecto, a
clientes de Brasil, Argentina, Per y Bolivia. Para alcanzar sumas que le permite a la empresa
expandirse en instalaciones.
18
En el ao 1985 a montar mayores y mejores instalaciones productivas en la comuna de Macul,
Santiago donde se disea, desarrolla y construye las primeras ambulancias bsicas fabricadas
en Chile. Como tambin otro acontecimiento importante para la empresa fue la creacin del
Papamvil, en conjunto con la empresa Metalpar, en el ao 1987. El cual fue usado por el Papa
Juan Pablo II, en su visita a Chile.
As la empresa Bertonati se hace conocida en Chile, por mltiples logros, dentro de los cuales se
encuentra la creacin de la primera ambulancia de terapia intensiva construida en Chile (1988),
tambin para la institucin de Carabineros de Chile se introduce el nuevo concepto de Cuartel
mvil (1989). Otro ejemplo es la construccin del primer mvil de microondas fabricado en
Chile, para el canal de televisin MEGA (1990).
Y ya hacia 1997 se pone en marcha una moderna y consolidada Planta Industrial, ubicada en Av.
Amrico Vespucio 1321, comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, desde donde inicia un
exitoso proceso exportador, tras haber consolidado una lnea de productos con amplia
participacin en el mercado local.
Para Bertonati el propsito es ser lder en el desarrollo y fabricacin de ambulancias y vehculos

especiales, para el mercado nacional y una creciente expiracin en los mercados internacionales.
Su compromiso es proporcionar excelencia en la atencin y servicio a sus clientes, as como
tambin potenciar el liderazgo nacional y consolidarse en el mercado internacional innovando,
produciendo y comercializando vehculos especiales de alta calidad, optimizando sus recursos y
entregando el mejor respaldo, atencin, precio-calidad y servicio para lograr clientes plenamente
satisfechos.
La empresa respetuosa de las polticas ambientales, incorpora estos valores fundamentales en

todas sus operaciones y actividades productivas, velando por el cumplimiento de la normativa
medio-ambiental vigente
3.2.2 Misin
Ofrecer las soluciones mviles de mejor relacin precio-calidad del mercado, brindando
soluciones innovadoras en las rea de la Salud, Seguridad, Defensa y Mercado Privado de
Soluciones Mviles Especiales, con excelencia en el servicio a travs de procesos modernos y
giles tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes, a quienes queremos
acompaar permanentemente en todo su proceso de crecimiento e innovacin.
19
De esta forma pretendemos construir una empresa con un alto grado de compromiso con
nuestros clientes, proveedores y colaboradores, a quienes queremos integrar de manera
permanente en el crecimiento y xito de nuestra compaa generando rentabilidad y valor para
nuestros accionistas.
3.2.3 Visin
Bertonati tiene como visin ser la empresa lder y con el mejor posicionamiento en soluciones
mviles en Chile y los pases de la regin andina de Sudamrica, ofreciendo soluciones mviles
innovadoras y de altos estndares de calidad
3.2.4 Organigrama
Figura 3.1: Organigrama de la Empresa.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin recopilada de la empresa en estudio.
20
3.2.5 Productos
La empresa comercializa 3 tres tipos de productos, los que se sealan a continuacin:
Vehculo Estndar: Son aquellos vehculos que se trabajan por licitacin para los diferentes
municipios de Chile. En Bertonati se definen como vehculo estndar o RESQ a las ambulancias
que fabrican comnmente.
Vehculo Adicional: Son aquellos vehculos que poseen una gran semejanza con los estndar
pero con algunas modificaciones. Estos vehculos generalmente ya han sido fabricados en
ocasiones anteriores por la empresa. (Consultorios mviles, carros odontolgicos, entre otros)
Vehculo Especial: Son aquellos proyectos especiales que produce la empresa, estos proyectos
salen totalmente fuera de lo comn y tienen la necesidad de realizar nuevos planos, buscar
nuevas materias primas y en ocasiones incluso realizar algunos cambios en la produccin.
3.3 Procesos de Abastecimiento
El proceso de abastecimiento de Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. consta de dos procesos

fundamentales como: procesos de compras e ingreso y entrega de insumos necesarios para la
adquisicin de productos de la empresa que se describirn a continuacin.
3.3.1 Procesos de Compras
El proceso de compras consta de 5 tipos de compras realizadas por el departamento de

adquisiciones de la empresa que se describen en detalle en el siguiente punto.
a) Tipos de Compra:
Una vez obtenida la informacin relevante del proceso de abastecimiento se identificaron cinco
procesos distintos de compras.
i) Compra de Insumos para Proyectos Vendidos: Este proceso de compras se inicia cuando se
vende un proyecto y hace referencia a todos los productos requeridos para la produccin de un
nuevo vehculo especial.
21
ii) Compra de Reposicin de Stock: Este proceso de compras se efecta cuando se produce un
quiebre de stock en bodega y contempla generalmente los insumos bsicos de produccin.
iii) Compra de Chasis: Este proceso de compras hace referencia a la compra de vehculos cuando
es licitado el proyecto o cuando hay un alto porcentaje de certeza de venta de proyecto a
particulares.
iv) Compra de Insumos no Productivos: Este proceso de compras es necesario para adquirir
insumos no productivos para otros departamentos de la empresa. Por ejemplo; marketing,
ingeniera y desarrollo, recursos humanos, entre otros.
v) Compra Internacional: Este proceso de compras hace referencia a la compra de insumos que
no se producen en nuestro pas o resulta ms econmico comprar en otro.
b) Conceptos Asociados:
-Random: Sistema ERP de la empresa.

-Check List: Lista de cumple o no cumple de requisitos del cliente, levantada en la licitacin del
proyecto.
-OC: Orden de Compra.
-OCI: Orden de Compra Interna.
-Reunin de coordinacin: Reunin que coordina el vendedor con los jefes de reas participantes
en la produccin del proyecto, con la finalidad de informar las especificaciones y requerimientos
establecidos por el cliente.
-PI: Proforma Invoice, es un documento de cotizacin en el extranjero para plasmar
una oferta detallada.
-Documento SWIFT: Documento para enviar dinero desde chile al exterior.
3.3.1.1 Compra de Insumos para Proyectos Vendidos
a) Actores del Proceso:
-Comprador
-Jefe Ingeniera
-Gerente General
-Jefe Finanzas
22
-Dueo
-Tesorero
b) Descripcin del Proceso:
El proceso de compra de insumos para proyectos vendidos se inicia con la venta de un vehculo
estndar o especial, ya que cuando el proyecto est vendido este se incluye en el flujograma de
la empresa. La primera tarea que realiza el comprador del rea de adquisiciones es revisar el
flujograma constantemente para ver cuando ingresa un nuevo proyecto, una vez revisado el
flujograma descarga del sistema Random la carta gantt, check list y especificaciones tcnicas del
proyecto.
En el momento en que el comprador cuenta con estos documentos inicia una revisin de stock
manual en el departamento de bodega. Si los productos se encuentran en bodega se descarta
posibilidad de compra, en el caso de no contar con el stock necesario se inicia el proceso de
compra de insumos para el proyecto en cuestin.
Una vez identificada la necesidad de compra se establece si es un producto nuevo. En el caso

de ser un producto nuevo el rea de adquisiciones realiza tres cotizaciones del producto
requerido, determina la ponderacin de cada proveedor con la finalidad de seleccionar el
proveedor adecuado ingresando esta informacin en una matriz Excel que mide calidad, precio y
medio de pago. Una vez seleccionado el proveedor del nuevo producto el departamento pide
aprobacin al jefe de ingeniera mediante un correo electrnico.
El jefe de ingeniera recibe y revisa la solicitud de aprobacin del producto. En el caso de no

aprobar el producto seleccionado se inicia nuevamente el proceso de bsqueda de proveedor.
Cuando el producto es aprobado, el comprador crea el cdigo y genera una orden de compra.
Una vez generada la orden de compra en el programa Random se pide autorizacin al gerente
general. En el caso de no ser aprobada la compra se realiza nuevamente el proceso de tres
cotizaciones.
Cuando es autorizada la compra si el proveedor exige cheque adjunto a la orden de compra el

comprador solicita cheque a finanzas mediante el documento de Solicitud de Emisin de
Cheque y se inicia el subproceso de emisin de cheques.
23
Una vez recibido el cheque se adjunta a la orden de compra y se enva al proveedor. La mayora
de las veces se realiza la reunin de coordinacin del proyecto cuando ya se iniciaron las
compras, cuando esto ocurre si faltan productos se inicia nuevamente todo el ciclo.
Cuando no es un producto nuevo se realiza inmediatamente la orden de compra y en caso de no

solicitar cheque adjunto se enva inmediatamente la orden de compra. Finalmente, luego de
esperar la entrega del producto el proceso termina con la llegada de este.
Subproceso: Emisin de Cheque
Este subproceso inicia cuando el jefe de finanzas recibe la solicitud de emisin de cheque, analiza
la informacin, ya que esta contiene anexada la solicitud de cheque, orden de compra y en caso
de no ser un proveedor establecido las tres cotizaciones incluyendo la matriz de seleccin de
proveedor.
Luego de analizar la peticin el jefe de finanzas debe solicitar la emisin de cheque a tesorera.
El tesorero recibe la solicitud y emite el cheque. Una vez emitido el documento se solicita la firma
al dueo (Miguel Bertonati) quien autoriza y firma el documento que es enviado a adquisiciones
por el tesorero. Cuando no es autorizado el cheque se realiza nuevamente el anlisis en finanzas.
c) Diagrama de Flujo del Proceso:
24
Figura 3.2: Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos.
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas e informacin recopilada de la empresa.
25
Figura 3.3: Subproceso de Emisin de Cheque.
d) Rendimiento del Proceso:
En la Tabla 3.1 y 3.2 se presentan el rendimiento del proceso de compra y subproceso de emisin
de cheque descrito en cuanto al tiempo que requieren los actores participantes del proceso para
realizar las actividades y los costos asociados a estas. Cabe destacar que el total fue calculado
en base a las rdenes de compra de insumos para proyectos vendidos y la cantidad de cheques
emitidos para la fabricacin de ambulancias efectuadas el ao 2015 multiplicado por tiempo y
costo mnimo y mximo que puede tomar cada proceso.
Tabla 3.1: Rendimiento del Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos.
Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos

Compras para Proyectos Vendidos (2015) 910
Actividad Tiempo Empleado Costos Asociado
Revisar Flujograma 15 min $ 1.549
Revisar Stock 1 hrs $ 4.264
Necesita Reposicin? 5 min $ 355
Producto Nuevo? 5 min $ 355
Realizar 3 Cotizaciones 2 hrs $ 14.470
Determinar Ponderacin de Cada Proveedor 10 min $ 711
Seleccionar Proveedor Mediante Matriz 5 min $ 355
26
Pedir Aprobacin de Producto 5 min $ 355
Recibir Solicitud de Aprobacin 2 min $ 224
Revisar Solicitud 4,5 hrs $ 30.233
Aprueba Producto? 5 min $ 560
Crear Cdigo 15 min $ 1.549
Generar OC 5 min $ 516
Pedir Autorizacin a GG 5 min $ 355
Se Autoriza? 10 min $ 4.307
Requiere Cheque? 2 min $ 142
Enviar OC 5 min $ 355
Participar de Reunin de Coordinacin 1 ,5 hrs $ 6.395
Faltan Productos? 5 min $ 355
Total
Mnimo 2.230 $ 13.367.533
Mximo 9.694 $ 61.356.037
Tabla 3.2: Rendimiento del Subproceso de Emisin de Cheque.
Subproceso de Emisin de Cheques

Cheques Emitidos (2015) 638
Solicitar Cheque a Finanzas 5 min $ 355
Recibir Solicitud de Cheque 2 min $ 207
Analizar Informacin de Solicitud 10 min $ 1.034
Solicitar Cheque a Tesorera 5 min $ 517
Recibir Solicitud de Cheque 2 min $ 138
Emitir Cheque 15 min $ 1.034
Solicitar Firma a Dueo 5 min $ 345
Autoriza Cheque? 20 min $ 10.336
Firmar Cheque 3 min $ 1.550
Enviar Cheque a Adquisiciones 5 min $ 345
Recibir Cheque 2 min $ 142
Total
Mnimo 713 $ 9.893.023
Mximo 787 $ 10.210.424
27
3.3.1.2 Compra de Reposicin de Stock
-Administrador de Bodega
-Comprador
-Gerente General
-Jefe Finanzas
-Dueo
-Tesorero
El proceso de reposicin de stock se inicia cuando se provoca un quiebre de stock en bodega.

Una vez provocado el quiebre el administrador de bodega enva solicitud de abastecimiento
mediante un correo electrnico al comprador. El comprador recibe el correo electrnico, pero solo
inicia el proceso de compras cuando ingresa a revisar su correo, lo que puede tomar bastante
tiempo.
Si el producto es de un proveedor establecido se genera la orden de compra mediante el

programa Random. En el caso de no contar con un proveedor establecido para ese producto se
realiza una cotizacin para la reposicin de stock. Una vez realizada la cotizacin del producto
se genera la orden de compra del producto y se solicita autorizacin al gerente general. Si no es
autorizada la compra se realiza nuevamente la cotizacin.
En el caso de ser autorizada y requerir cheque adjunto a orden de compra se solicita cheque a
finanzas mediante el documento de Solicitud de Emisin de Cheque y se realiza el subproceso
de emisin de cheque descrito anteriormente.
Una vez recibido el cheque en adquisiciones se adjunta a la orden de compra y se enva al

proveedor. Finalmente, luego de esperar la llegada del producto el proceso termina con la llegada
del producto a bodega.
28
Figura 3.4: Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
29
En la Tabla 3.3 se presenta el rendimiento del proceso descrito en cuanto al tiempo que requieren
los actores participantes del proceso para realizar las actividades y los costos asociados a estas.
Cabe destacar que el total fue calculado en base a las rdenes de compra por reposicin emitidas
para la fabricacin de ambulancias efectuadas el ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo
y mximo que puede tomar el proceso.
Tabla 3.3: Rendimiento del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
Proceso de Compra de Reposicin de Stock

Compra de Reposicin (2015) 367
Actividad Tiempo Empleado Costo Asociado
Enviar Solicitud a Abastecimiento 5 min $ 345
Recibir Solicitud de Bodega 2 min $ 142
Proveedor Establecido? 5 min $ 355
Realizar una Cotizacin 10 min $ 711
Total
Mnimo 226 $ 2.339.778
Mximo 287 $ 2.600.566
3.3.1.3 Compra de Chasis
-Vendedor
-Planificador Comercial
-Gerente General
-Jefe Finanzas
-Dueo
-Tesorero
30
El proceso de compra de chasis se inicia cuando se levanta la licitacin del proyecto o bien
cuando hay un alto porcentaje de venta del proyecto a particulares. Una vez levantada la licitacin
el vendedor revisa si hay vehculos de esas caractersticas en consignacin en la empresa. En el
caso de tener el vehculo en consignacin el planificador comercial formaliza la peticin de chasis
y asigna chasis al proyecto.
Cuando no est el vehculo en consignacin el vendedor chequea stock con proveedor, en caso
de contar con lista de precios vigente solicita reserva al proveedor. Pero cuando no posee lista
de precio vigente para ese tipo de vehculo enva correo electrnico al proveedor solicitando
cotizacin para luego solicitar reserva de chasis.
Cuando la licitacin o venta del proyecto no es adjudicada el vendedor anula reserva. En caso de
adjudicacin el vendedor solicita orden de compra al planificador comercial, el cual recibe solicitud
y genera orden de compra. Una vez realizada la orden compra pide aprobacin al gerente general.
Cuando la compra no es autorizada se realiza nuevamente la cotizacin del chasis.
Si la compra es autorizada el planificador comercial enva la orden de compra al proveedor.

Cuando es necesario emitir cheque a finanzas mediante el documento de Solicitud de Emisin
de Cheque, el planificador comercial solicita el cheque a finanzas y sucede el subproceso de
emisin de cheque mencionado anteriormente.
En caso de no requerir cheques se hace el pago por lnea (Kaufmann) y se espera la llegada del
chasis, terminando el proceso con la llegada del vehculo.
31
Figura 3.5: Proceso de Compra de Chasis.
32
Cabe destacar que el total fue calculado en base a las rdenes de compra de chasis emitidas
y mximo que puede tomar el proceso.
Tabla 3.4: Rendimiento del Proceso de Compra de Chasis.
Proceso de Compra de Chasis

Compra de Chasis (2015) 318
Hay Chasis en Consignacin? 15 min $ 1.809
Chequear Stock con Proveedor 15 min $ 1.809
Posee Lista de Precios? 10 min $ 1.206
Solicitar Cotizacin 10 min $ 1.206
Recibir Cotizacin 90 min $ 10.853
Solicitar Reserva 5 min $ 603
Se Adjudica Licitacin? 5 min $ 603
Solicitar OC a Planificador 5 min $ 603
Recibir Solicitud de OC 5 min $ 646
Genera OC 10 min $ 1.614
Formalizar Peticin de Chasis 15 min $ 1.938
Asignar Chasis a Proyecto 5 min $ 646
Pagar por Lnea Segn Convenio Segn Convenio
Total
Mnimo 355 $ 3.772.647
Mximo 1.018 $ 8.524.843
33
3.3.1.4 Compra de Insumos no Productivos
-Otros Departamentos (marketing, ingeniera y desarrollo, recursos humanos, entre otros.)

-Comprador
-Gerente General
-Jefe Finanzas
-Dueo
-Tesorero
Se inicia en cualquier departamento de la empresa donde falten insumos o requieran comprar

insumos no productivos. Una vez generado el requerimiento en el departamento especfico un
miembro de dicha rea realiza una orden de compra interna en el sistema ERP, luego enva orden
de compra interna al rea de adquisiciones donde es recibida.
En el caso de ser un producto o servicio de un proveedor establecido se genera inmediatamente

orden de compra. Cuando no se tiene un proveedor establecido el comprador realiza tres
cotizaciones del producto requerido, determina la ponderacin de cada proveedor con la finalidad
de seleccionar el proveedor adecuado ingresando esta informacin en una matriz Excel que mide
calidad, precio y medio de pago.
Luego de que el departamento de adquisiciones defina el proveedor realiza orden de compra del
producto o servicio, pide autorizacin de compra al gerente general y en caso de ser aceptada,
si el proveedor solicita cheque se piden cheque a finanzas mediante el documento de Solicitud
de Emisin de Cheque y se realiza el subproceso detallado en puntos anteriores.
Cuando el comprador recibe el cheque se adjunta a orden de compra, se enva al proveedor

determinado para esperar su llegada y el proceso termina cuando llega el producto.
34
Figura 3.6: Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
35
Cabe destacar que el total fue calculado en base a las rdenes de compra para insumos no
productivos efectuadas en el ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo y mximo que
puede tomar el proceso.
Tabla 3.5: Rendimiento del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
Proceso de Compra de Insumos no Productivos

Compra de Insumos no Productivos (2015) 242
Generar OCI 5 min $ 683
Enviar OCI 5 min $ 522
Recibir OCI 2 min $ 142
Determinar Ponderacin de Cada Proveedor 15 min $ 1.066
Seleccionar proveedor Mediante Matriz 5 min $ 355
Total
Mnimo 177 $ 1.785.447
Mximo 742 $ 4.192.941
3.3.1.5 Compra Internacional
-Comprador
-Proveedor Internacional
-Dueo
36
Bertonati realiza compras internacionales con China, Europa y Estados Unidos, el proceso de
compra internacional se inicia cuando un proyecto es vendido, se necesita comprar un producto
en el extranjero porque no se fabrica en chile o es ms econmico en otro pas. El comprador
solicita proforma invoice al proveedor extranjero, una vez recibida la proforma invoice del
proveedor realiza la orden de compra.
En caso de no tener dlares se enva solicitud de dlares a finanzas y se espera una respuesta
del departamento, por el contrario, cuando el comprador posee dlares para comprar en el
extranjero completa formulario de remesa del banco, imprime el documento y solicita la firma del
dueo. Cuando el dueo autoriza la compra el comprador escanea documento y enva el
documento al banco.
Si el documento es aprobado el banco enva documento SWIFT. Una vez recibido el documento,
hace envo al proveedor. Luego el proveedor enva la informacin de la carga y el comprador
coordina entrega con el agente de compra. Finalmente, el proceso termina cuando llega el
producto a bodega.
37
Figura 3.7: Proceso de Compra Internacional.
38
Cabe destacar que el total fue calculado en base a las rdenes de compra internacional emitidas
y mximo que puede tomar el proceso. Adems en la Tabla 3.7 se presenta en detalle los tiempos
de fabricacin y transporte relativos a los proveedores mencionados anteriormente.
Tabla 3.6: Rendimiento del Proceso de Compra Internacional.
Proceso de Compra Internacional

Compra Internacional (2015) 127
Solicitar PI a Proveedor 5 min $ 355
Recibir PI de Proveedor (China) 12 hrs $ 38.372
Recibir PI de Proveedor (E.E.U.U.) 2 - 3 das $ 76.744 - 115.116
Recibir PI de Proveedor (Europa) 1 - 2 das $ 38.372 - 76.744
Realizar OC 5 min $ 516
Tengo Dlares? 10 min $ 711
Solicitar Dlares a Finanzas 10 min $ 711
Completar Formulario de Remesa Banco 5 min $ 355
Imprimir Documento 2 min $ 142
Solicitar Firma a Dueo 15 min $ 1.066
Escanear Documento 2 min $ 142
Enviar Documento a Banco 5 min $ 355
Banco Aprueba Documento? 6 hrs $ 25.581
Recibir SWIFT 2 min $ 142
Enviar SWIFT al Proveedor 5 min $ 355
Recibir Informacin de Carga (China) 12 hrs $ 38.372
Recibir Informacin de Carga (E.E.U.U.) 2 - 3 das $ 76.744 - 115.116
Recibir Informacin de Carga (Europa) 1 - 2 das $ 38.372 - 76.744
Coordinar Entrega con Agente 1 semana $ 191.860
Total
Mnimo 25.265 $ 37.887.443
Mximo 40.526 $ 57.470.712
39
Tabla 3.7: Tiempo de Fabricacin y Transporte de Proveedores Internacionales.
Tiempo China E.E.U.U. Europa

Fabricacin 4 semanas 2 - 3 semanas 1 - 3 semanas
Transporte Areo 7 - 8 das 3 - 4 das 5 - 6 das
Transporte Martimo 35 - 40 das 14 - 18 das 29-32 das
Promedio Areo 35,5 das 21 das 19,5 das
Promedio Martimo 65,5 das 33,5 das 44,5 das
3.3.2 Procesos de Ingreso y Egreso de Productos
El proceso de ingreso y egreso de productos consta de 4 tipos de procedimientos que efecta la

empresa para ingresar y entregar productos a produccin que se describirn a continuacin,
realizados principalmente por el departamento de bodega.
a) Tipos de Proceso:
Una vez realizado el levantamiento de informacin en el rea de bodega se determinaron cuatro

procesos relevantes para el abastecimiento de la empresa.
i) Ingreso de Insumos por Compra: Este proceso detalla la llegada de los insumos comprados a
diversos proveedores por parte de la empresa hasta el momento de su almacenamiento virtual y
fsico en bodega.
ii) Ingreso de Insumos por Devolucin: Este proceso de ingreso de insumos hace referencia a la
devolucin de materiales por parte de produccin a la bodega y su almacenamiento e ingreso al
sistema.
iii) Entrega de Insumos por OT: Este proceso hace referencia a la entrega de insumos al rea de
produccin mediante una orden de trabajo.
iv) Entrega de Insumos por Evento: Este proceso hace referencia a la entrega de insumos a los
operarios del rea de produccin por eventos en papeletas.
40
b) Conceptos Asociados:
-OT: Orden de Trabajo.

-GRC: Gua de Recepcin de Compra.
-GRI: Gua de Recepcin Interna.
-GDI: Gua de Despacho Interna.
-Evento: Se definen como las solicitudes de materiales no entregados por bodega cuando se
arma el pedido de la orden de trabajo. Estos eventos pueden suceder por varias razones: insumos
necesarios para producir que no estn establecidos en la orden de trabajo, errores de codificacin
de productos en orden de trabajo y quiebres de stock.
3.3.2.1 Ingreso de Insumos por Compra
-Asistente de Bodega
-Comprador
El proceso de ingreso de insumos por compra se inicia con la llegada del producto a bodega. El
administrador de bodega recibe productos del proveedor por medio de la gua de despacho y en
ocasiones facturas, estos documentos son analizados por el administrador de bodega. Si el
producto coincide con la orden de compra emitida se revisa producto visualmente, cuando no
tiene las condiciones ptimas el producto se devuelve al proveedor.
Cuando el producto no coincide con la orden de compra se analiza si el producto es requerido

para una orden de trabajo. En caso de que el producto se requiera para la produccin de un
vehculo el administrador de bodega enva un correo electrnico solicitando al comprador la orden
de compra. El comprador recibe la solicitud, genera orden de compra y la enva al proveedor.
Cuando el producto no se requiere para una orden de trabajo se devuelve al proveedor.
Una vez aprobado el producto el administrador de bodega ingresa producto al sistema Random
mediante la gua de recepcin de compra y avisa llegada del producto a los departamentos
correspondientes. Luego el asistente de bodega busca el cdigo del producto en Random e
41
identifica el producto escribiendo el cdigo en su caja o lugar de almacenamiento para finalmente
almacenarlo en bodega. El proceso termina cuando el producto haya sido ingresado tanto fsica
como virtualmente a la bodega.
c) Diagrama de Flujo:
42
Figura 3.8: Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
43
los actores participantes para realizar las actividades y los costos asociados a estas. Cabe
destacar que el total fue calculado en base a los ingresos por compra realizados para la
fabricacin de ambulancias efectuadas el ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo y
mximo que puede tomar el proceso.
Tabla 3.8: Rendimiento del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
Ingresos de Insumos por Compra

Ingresos por Compra (2015) 1595
Recibir Producto 5 min $ 345
Coincide con OC? 5 min $ 345
Se Requiere para una OT? 5 min $ 345
Revisar Producto Visualmente 5 min $ 345
Producto en Condiciones ptimas? 2 min $ 138
Solicitar OC a Adquisiciones 5 min $ 345
Recibir Solicitud de OC 2 min $ 142
Ingresar Producto (GRC) 15 min $ 1.516
Avisar Llegada de Producto 5 min $ 345
Buscar Cdigo de Producto 5 min $ 194
Identificar Producto 3 min $ 116
Guardar Producto en Bodega 15 - 120 min $ 581 - 4.651
Total
Mnimo 1.595 $ 6.259.506
Mximo 4.972 $ 15.468.069
3.3.2.2 Ingreso de Insumos por Devolucin
-Operario
-Supervisor de Produccin
44
El proceso de ingreso de insumos por devolucin se inicia con el trmino de produccin del
proyecto. El operario solicita el papel de devolucin de productos, busca en el computador
productos a devolver y comienza el llenado del formulario de devolucin para pedir autorizacin
al supervisor.
Una vez que el supervisor de produccin recibe la peticin, revisa el documento y entrega el
documento firmado al operario. Cuando el operario recibe el documento firmado entrega el
documento e insumos a bodega.
El asistente de bodega recibe el documento e insumos devueltos y entrega documento al

administrador de bodega, quien recibe el documento y reingresa el producto al sistema ERP
mediante la gua de recepcin interna. El asistente de bodega en paralelo revisa insumos
entregados y los almacena en la bodega. Finalmente, el proceso termina cuando el producto es
ingresado fsica y virtualmente a la bodega.
45
Figura 3.9: Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
46
Cabe destacar que el total fue calculado en base a las devoluciones emitidas para la fabricacin
de ambulancias efectuadas el ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo y mximo que
puede tomar el proceso.
Tabla 3.9: Rendimiento del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
Ingresos de Insumos por Devolucin

Devoluciones (2015) 222
Solicitar Papel de Devolucin 2 min $ 95
Buscar en Computador Producto a Devolver 20 min $ 1.591
Rellenar Formulario de Devolucin 15 min $ 711
Solicitar Firma a Supervisor 5 min $ 237
Recibir Documento de Devolucin 2 min $ 164
Revisar Documento de Devolucin 15 min $ 1.227
Autoriza? 2 min $ 164
Entregar Documento Firmado 2 min $ 164
Recibir Documento Autorizado 2 min $ 95
Entregar Documento e Insumos a Bodega 10 min $ 474
Recibir Documento e Insumos 10 min $ 388
Entregar Documento a Administrador 2 min $ 78
Recibir Documento 15 min $ 1.034
Reingresar el Producto (GRI) 15 min $ 1.516
Revisar Insumos 10 - 60 min $ 388 - 2.326
Almacenar Productos 15 - 120 min $ 581 - 4.651
Total
Mnimo 525 $ 1.976.778
Mximo 1.099 $ 3.310.499
47
3.3.2.3 Entrega de Insumos por OT
-Coordinador Comercial
El proceso de entrega de insumos por OT inicia con la llegada de una orden de trabajo a bodega.
Una vez ingresada la orden de trabajo, el administrador de bodega reestructura la orden de
trabajo, cambiando la forma modular por un listado de cdigos. Cuando el asistente de bodega
recibe este listado comienza destacando manualmente con color naranjo cada producto que no
pertenece a la orden de trabajo. Luego si son insumos mdicos y/o comerciales dejan productos
en blanco en la lista y delega responsabilidad al administrador de bodega, el que realiza la
preparacin de insumos mdicos.
El administrador de bodega revisa requerimientos de productos con el planificador comercial

mediante la lista de chequeo que se realiza con el cliente cuando se entrega el producto. Si el
producto se encuentra en stock el administrador prepara pedido, en caso contrario solicita
producto al comprador, espera llegada, avisa cuando el producto es entregado a bodega y
prepara pedido.
Una vez preparado el pedido confirma nuevamente con el planificador comercial que sean los
productos requeridos por el cliente. Cuando son confirmados el administrador descarga con la
ayuda de Random los productos a la orden de trabajo por medio de la gua de despacho interno
y entrega productos a produccin.
Si los productos no son insumos mdicos el asistente de bodega revisa si el producto se

encuentra en stock. Cuando el producto est disponible se prepara pedido y marca el producto
con amarillo en el listado. En caso contrario marca producto azul en el listado, si el producto
requiere reposicin y no est en proceso de entrega se solicita al comprador la reposicin
mediante el proceso de reposicin de stock, en caso contrario espera llegada del producto.
48
Una vez entregado el producto por el proveedor el administrador de bodega avisa llegada de
producto por medio de correo electrnico a los departamentos correspondientes. Luego prepara
pedido y marca con amarillo el producto en el listado.
Cada vez que el asistente marca el producto en amarillo entrega lista a administrador de bodega
para que realice la descarga de los productos a la orden de trabajo correspondiente en Random
mediante al gua de despacho interno y as el asistente de bodega entrega los productos.
49
Figura 3.10: Proceso de Entrega de Insumos por OT.
50
En la Tabla 3.10 se presenta el rendimiento del proceso descrito en cuanto al tiempo que
requieren los actores participantes del proceso para realizar las actividades y los costos
asociados a estas. Cabe destacar que el total fue calculado es en base a las OT de ambulancias
del ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo y mximo que puede tomar el proceso.
Tabla 3.10: Rendimiento del Proceso Entrega de Insumos por OT.
Entrega de Insumos por OT

OT (2015) 318
Tiempo
Actividad Costo Asociado
Empleado
Reestructurar OT 5 min $ 505
Producto Pertenece a OT? 5 min $ 194
Marcar Producto del Listado con Naranjo 10 min $ 388
Productos son Insumos Mdicos y/o Comerciales? 3 min $ 116
Revisar Requerimientos con Ventas 15 min $ 1.034
Producto se Encuentra en Stock? 15 min $ 1.034
Avisar a Adquisiciones 5 min $ 345
Avisar Llegada de Insumos 5 min $ 345
Preparar Pedido 3 hrs $ 12.403
Confirmar Requerimientos con Ventas 15 min $ 1.034
Realizar Descarga de Insumos Mdicos y/o
30 - 60 min $ 3.033 - 6.066
Comerciales
Producto se Encuentra en Stock? 15 min $ 581
Marcar Producto del Listado con Azul 10 min $ 388
Se Espera Reposicin? 5 min $ 194
Preparar Pedido 1,5 das $ 31.395
Marcar Producto en Amarillo en Listado 10 min $ 388
Avisar Llegada de Insumos 5 min $ 345
Realizar Descarga de Insumos (GDI) 15 min $ 1.064
Entregar Insumos 10 min $ 709
Total
Mnimo 13.133 $ 17.009.936
Mximo (Nacional) 13.504 $ 18.611.209
51
3.3.2.4 Entrega de Insumos por Evento
-Operario
-Supervisor de Produccin
El proceso de entrega de insumos por evento inicia con el requerimiento de un insumo en el rea
de produccin. El operario solicita el papel de evento, busca en el computador producto a solicitar
y comienza el llenado del formulario del evento para pedir autorizacin al supervisor.
Una vez que el supervisor de produccin recibe la peticin, revisa el documento y entrega el
documento firmado al operario. Cuando el operario recibe el documento firmado entrega el evento
al asistente de bodega.
El asistente de bodega recibe y entrega documento al administrador de bodega, quien recibe el

evento y descarga el insumo del sistema Random por medio de la gua de despacho interna. El
asistente de bodega en paralelo prepara el pedido y en caso de requerir reposicin se inicia el
proceso de reposicin de stock mencionado en puntos anteriores con su respectiva espera y el
aviso de llegada a los departamentos correspondientes por parte del administrador de bodega.
Finalmente, en caso de que el producto pertenezca a una orden de trabajo se marca con amarillo
en el listado y entrega los productos a produccin.
52
Figura 3.11: Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
53
En la Tabla 3.11 se presenta el rendimiento del proceso descrito en cuanto al tiempo que
requieren los actores participantes del proceso para realizar las actividades y los costos
asociados a estas. Cabe destacar que el total fue calculado en base a los eventos producidos en
rdenes de trabajo de ambulancias del ao 2015 multiplicado por tiempo y costo mnimo y mximo
que puede tomar el proceso.
Tabla 3.11: Rendimiento del Proceso Entrega de Insumos por Evento.
Entrega de Insumos por Evento

Eventos (2015) 1040
Solicitar Papel de Evento 2 min $ 95
Buscar en Computador Producto a Solicitar 15 min $ 1.193
Llenar Formulario de Evento 15 min $ 711
Solicitar Firma a Supervisor 5 min $ 237
Recibir Evento a Firmar 2 min $ 164
Revisar Evento 15 min $ 1.227
Autoriza? 2 min $ 164
Entregar Evento a Operario 2 min $ 164
Recibir Evento Autorizado 2 min $ 95
Entregar Evento a Asistente de Bodega 2 min $ 95
Recibir Evento 2 min $ 78
Entregar Documento a Administrador 2 min $ 78
Producto Disponible? 15 min $ 581
Recibir Evento 2 min $ 138
Realizar Descarga de Insumos (GDI) 15 min $ 1.034
Avisar Llegada de Producto 5 min $ 345
Preparar Pedido 15 - 30 min $ 581 - 1.163
Marcar Producto Amarillo en Listado 10 min $ 388
Entregar Insumos 5 min $ 194
Total
Mnimo 2.219 $ 7.502.260
Mximo 2.565 $ 8.465.852
54
3.4 Identificacin de Quiebres
En este apartado se describen brevemente los quiebres que presentan los procesos expuestos
en el punto anterior, con la finalidad de mejorar dichos procesos en el rediseo. Los 3 tipos de
quiebres en los procesos de compra e ingreso y egreso de insumos son los siguientes:
- Quiebres de Discontinuidad: Son aquellos quiebres relacionados a las actividades o

procedimientos que generan grandes prdidas de tiempo en el proceso.
- Quiebres de Interrupcin: Son aquellos quiebres relacionados a las actividades o

procedimientos que interrumpen el flujo normal del proceso y lo vuelven discontinuo.
- Quiebres de Paso Superfluo: Son aquellos quiebres relacionados a las actividades o

procedimientos innecesarios en el proceso.
55
Figura 3.12: Quiebres del Proceso de Compras para Proyectos Vendidos.
Fuente: Elaboracin propia en relacin a anlisis con equipo de reingeniera.
56
Tabla 3.12: Quiebres del Proceso de Compras para Proyectos Vendidos.
Quiebre Descripcin
Quiebres de Discontinuidad
Quiebre Uno: Revisin reiterativa del flujograma.
Este quiebre provoca la discontinuidad del proceso

de compras, ya que a pesar de que el proceso se
debe iniciar cuando el proyecto es vendido, el
comprador debe constantemente revisar los
proyectos vendidos que ingresan al flujograma
perdiendo la continuidad de las actividades de
compras.
Quiebre Dos: Prdidas de tiempo por revisin manual
de stock.

de compras, ya que el comprador debido a la
informacin errnea que se encuentra en el
programa Random debe realizar una revisin manual
en bodega para determinar los insumos que debe
comprar para el proyecto que se encuentra vendido.
Quiebre Tres: Excesivo tiempo de espera por

autorizacin de compra para todos los insumos de un
proyecto vendido.

de compras, ya que el comprador debe solicitar la
autorizacin de compra para todos los productos
indiferente a que sea un producto de un proveedor
establecido o no, interrumpiendo el proceso de
compras.
57
Quiebre Cuatro: Reiteracin de informacin de
compra.
Este quiebre provoca una discontinuidad del proceso

de compras, ya que el comprador participa de la
reunin de coordinacin despus de iniciar su
proceso de compras, se da cuenta de los errores de
compras y cules son los insumos que an no ha
comprado para iniciar nuevamente el proceso como
lo detalla el link 2.
Subproceso de Emisin de Cheque
Figura 3.13: Quiebres del Subproceso de Emisin de Cheque.
58
Tabla 3.13: Quiebres del Subproceso de Emisin de Cheque.
Quiebre Descripcin
Quiebres de Paso Superfluo
Quiebre Uno: Paso superfluo de segunda solicitud
de cheque.
Este quiebre de paso superfluo del subproceso de

emisin de cheque se debe a las grandes prdidas
de tiempo asociadas a la burocratizacin del
proceso debido a la serie de solicitudes de cheque
que se deben realizar para lograr comprar un
producto.
Quiebre Dos: Aumento del tiempo de espera para
revisin y firma de cheques.
Este quiebre provoca una discontinuidad en el

subproceso de emisin de cheque, debido al tiempo
de espera relacionado a la revisin por parte del
dueo de la empresa del documento de solicitud de
emisin de cheque.
59
Figura 3.14: Quiebres del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
60
Tabla 3.14: Quiebres del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
Quiebre Descripcin
Quiebre Uno: Quiebre de stock y lentitud de reaccin

asociado.
Este quiebre provoca la discontinuidad del proceso de

compras, debido a que se realiza la compra de
insumos una vez provocado un quiebre de stock y el
tiempo asociado a la espera de revisin del mensaje
de abastecimiento.
Quiebre Dos: Realizacin de nuevas cotizaciones en

el proceso de reposicin de stock.

compras, debido a que se realiza una nueva cotizacin
para realizar una reposicin de stock recurrente.
Quiebre Nueve: Excesivo tiempo de espera por

autorizacin de compra para todos los insumo de
reposicin de stock. (similar al quiebre 3 del proceso
de compra de insumos para proyectos vendidos)
61
Figura 3.15: Quiebres del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
62
Tabla 3.15: Quiebres del Proceso de Compras de Insumos no Productivos
Quiebre Descripcin
Quiebre Uno: Excesivos tiempos de espera para
iniciar las compras de insumos no productivos.

de compras, debido a que una vez recibida la orden
de compra interna el departamento toma alrededor
de 6 horas para iniciar el proceso de compras.
Quiebre Dos: Excesivo tiempo de espera por

autorizacin de compra para todos los insumos no
productivos. (similar al quiebre 3 del proceso de
compra de insumos para proyectos vendidos)
63
Figura 3.16: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
64
Tabla 3.16: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
Quiebre Descripcin
Quiebre Uno: Reiteracin de preguntas para ingresar
producto.

ingreso de insumos, ya que adems de perder tiempo
preguntndose si el producto coincide con la orden de
compra, el administrador de bodega realiza la tarea
superflua de preguntar si se requiere para una orden
de trabajo y descubre errores de compras anteriores.
Quiebre Dos: Revisin superflua de calidad.
Este paso superfluo de revisin visual provoca

prdidas de tiempo e ingresos defectuosos de
productos.
65
Quiebre Tres: Pasos superfluos de llega de un producto sin orden de compra previa.
Este quiebre de paso superfluo del proceso de ingreso de insumos se debe a los acuerdos
informales del departamento de ventas con proveedores sin una orden de compra generada.
Este quiebre provoca malas relaciones con proveedores y una discontinuidad al momento de
ingresar el producto al sistema.
Fuente Elaboracin propia en relacin a anlisis con equipo de reingeniera.
66
Figura 3.17: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
67
Tabla 3.17: Quiebres del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
Quiebre de Paso Superfluo
Quiebre Uno: Proceso superfluo de devolucin.

Este proceso superfluo de devolucin se considera innecesario, ya que los insumos devueltos son en su mayora mermas sin valor alguno
para ser almacenado o insumos defectuosos.
68
Figura 3.18: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
69
Tabla 3.18: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
Quiebre Descripcin
Quiebre Uno: Paso superfluo de reestructuracin de
OT.
Este quiebre de paso superfluo se debe a la

realizacin de la reestructuracin de la lista de cdigos
de la orden de trabajo, ya que la lista actual de OT es
muy compleja para los asistentes de bodega.
Quiebre Dos: Paso superfluo de marcado por

eliminacin.
Este quiebre de paso superfluo se provoca debido a la

realizacin de una tarea innecesaria generada por la
mala estructuracin de la orden de trabajo. Los
asistentes de bodega deben identificar en base a la
experiencia los insumos que ya no se utilizan en la
fabricacin de vehculos especiales.
Quiebre Tres: Tarea superflua de marcado para

reposicin.
Este quiebre de paso superfluo se provoca debido a

que el asistente de bodega busca el producto
solicitado y si este no se encuentra en stock debe
marcar el producto en el listado con un destacador azul
lo que genera grandes prdidas de tiempo.
70
Quiebres de Interrupcin
Quiebre Cuatro: Interrupcin por quiebre de stock
(insumos mdicos y comerciales).
Este quiebre de interrupcin se produce debido a las

prdidas de tiempos asociadas a los quiebres de
stock. Ya que, el administrador de bodega debe
interrumpir el proceso de preparacin de pedido de
insumos mdicos y comerciales para iniciar el proceso
de compras por reposicin.
Quiebre Cinco: Interrupcin por quiebre de stock.
(similar al quiebre 4)
Este quiebre de interrupcin se produce debido a las

prdidas de tiempos asociadas al quiebre de stock. Ya
que, el asistente de bodega debe interrumpir el
proceso de preparacin de pedido para iniciar el
proceso de compras por reposicin y luego volver al
punto de preparacin de pedido como lo dicta el link 1.
Quiebre Seis: Revisin reiterativa de insumos mdicos y comerciales con departamento de

ventas.
Este quiebre de discontinuidad se produce debido a las prdidas de tiempos asociadas al

proceso de verificacin de productos con ventas. El personal de administracin de bodegas
debe realizar dos veces la confirmacin de productos con el planificador de ventas mediante
la lista de chequeo final con el cliente.
71
Quiebre Siete: Prdidas de tiempo por preparacin
manual de pedido y tarea superflua de marcado.

entrega de insumos, ya que el asistente de bodega
toma gran cantidad de tiempo en la preparacin del
pedido, incluyendo la tarea superflua de marcar cada
uno de los productos en el listado.
Quiebre Ocho: Lenta descarga de insumos mdicos y
comerciales.

entrega de insumos, ya que el administrador de
bodega toma gran cantidad de tiempo en la bsqueda
de insumos mdicos para realizar la descarga en la
orden de trabajo, pues gran parte de los insumos no
se encuentran en la orden de trabajo y se deben
buscar dentro del sistema.
72
Figura 3.19: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
73
Tabla 3.19: Quiebres del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
Quiebre Descripcin
Quiebre Uno: Prdidas de tiempo por reiteracin de actividades manuales para llenado de
evento.
Este quiebre provoca la discontinuidad del proceso de entrega de insumos por evento, debido
a las grandes prdidas de tiempo provocadas por los procesos manuales de llenado del
documento de evento.
Quiebre Dos: Tiempo excesivo de espera en descarga de insumos por evento.
Este quiebre de discontinuidad se provoca debido a que la descarga de los insumos no se

realiza de manera inmediata y no se puede tener un control de inventarios adecuado para los
procesos de compras mencionados anteriormente.
Quiebre Tres: Preparacin manual de pedido de
evento y tarea superflua de marcado. (similar al
quiebre 7 del proceso de entrega insumos por OT)

de entrega de insumos, ya que el asistente de
bodega toma gran cantidad de tiempo en la
preparacin del pedido, incluyendo la tarea
superflua de marcar cada uno de los productos en
el listado.
74
Quiebre Cuatro: Interrupcin por quiebre de stock.

(similar al quiebre 4 y 5 del proceso de entrega de
insumos por OT)
Quiebre Cinco: Paso superfluo de autorizacin de evento.
Este quiebre de paso superfluo se debe a la burocratizacin del proceso de entrega de insumos
por evento, debido a que no genera un valor agregado al proceso se considera innecesario.
75
3.5 Diagnstico de la Situacin Actual
Finalizada la etapa de levantamiento de informacin, diseo de flujograma, rendimiento y

descripcin de quiebres del proceso de abastecimiento es posible distinguir las principales
problemticas del proceso actual que se enfocan grandes prdidas de tiempo en espera, tareas
innecesarias, gran cantidad de procedimientos manuales y escaso control de las actividades
realizadas por los diversos departamentos. En breve el listado condensado de quiebres es el
siguiente:
Quiebres de Discontinuidad:
1. Revisin reiterativa del flujograma.

2. Prdidas de tiempo por revisin manual de stock.
3. Excesivo tiempo de espera por autorizacin de compra para todos los insumos.
4. Reiteracin de informacin de compra.
5. Aumento del tiempo de espera para revisin y firma de cheques.
6. Quiebre de stock y lentitud de reaccin asociado.
7. Realizacin de nuevas cotizaciones en el proceso de reposicin de stock.
8. Excesivos tiempos de espera para iniciar las compras de insumos no productivos.
9. Reiteracin de preguntas para ingresar producto.
10. Revisin reiterativa de insumos mdicos y comerciales con departamento de ventas.
11. Prdidas de tiempo por preparacin manual de pedido y tarea superflua de marcado.
12. Lenta descarga de insumos mdicos y comerciales.
13. Prdidas de tiempo por reiteracin de actividades manuales para llenado de evento.
14. Tiempo excesivo de espera en descarga de insumos por evento.
Quiebres de Interrupcin:
1. Interrupcin por quiebre de stock.
Quiebres de Paso Superfluo:
1. Paso superfluo de segunda solicitud de cheque.

2. Revisin superflua de calidad.
3. Pasos superfluos de llegada de producto sin orden de compra previa.
4. Proceso superfluo de devolucin.
76
5. Paso superfluo de reestructuracin de OT.
6. Paso superfluo de marcado de productos.
7. Paso superfluo de autorizacin de evento.
77
4 CAPITULO IV: REDISEO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL
En el siguiente captulo se presenta el rediseo del proceso de abastecimiento de la empresa

Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. gracias al diagnstico realizado en el captulo anterior
que permite la bsqueda de tecnologa adecuada al proceso y el desarrollo del nuevo modelo
BPMN del proceso de abastecimiento de la empresa.
4.1 Lista de Requerimientos
Una vez identificados los quiebres del proceso actual se procede a realizar la lista de
requerimientos asociada a los quiebres relevantes para la reingeniera.
Tabla 4.1: Requerimientos en Base a Quiebres.
Quiebre Requerimiento
Revisin reiterativa del flujograma. Se requiere eliminar las revisiones reiterativas
al inicio del proceso de compras para
proyectos vendidos.
Prdidas de tiempo por revisin manual de Se requiere eliminar las prdidas de tiempo
stock. del proceso de revisin de stock.
Excesivo tiempo de espera por autorizacin Se requiere eliminar tiempo de espera de
de compra para todos los insumos. revisin de autorizaciones de compra.
Reiteracin de informacin de compra. Se requiere eliminar la reiteracin de
informacin de compra.
Aumento del tiempo de espera para revisin y Se requiere disminuir la espera en el proceso
firma de cheques. de revisin y firma de cheque.
Quiebre de stock y lentitud de reaccin Se requiere eliminar la lentitud en el proceso
asociado. de reposicin de stock.
Realizacin de nuevas cotizaciones en el Se requiere eliminar las nuevas cotizaciones
proceso de reposicin de stock. de proveedor en la reposicin de stock.
Excesivos tiempos de espera para iniciar las Se requiere eliminar tiempos de espera para
compras de insumos no productivos. iniciar el proceso de compras no productivas.
Reiteracin de preguntas para ingresar Se requiere eliminar la reiteracin de
producto. preguntas en el proceso de ingreso de
insumos.
78
Revisin reiterativa de insumos mdicos y Se requiere eliminar revisiones reiterativas
comerciales con departamento de ventas. para insumos mdicos y comerciales con el
departamento de ventas.
Prdidas de tiempo por preparacin manual Se requiere eliminar las prdidas de tiempo en
de pedido y tarea superflua de marcado. la preparacin de pedidos y eliminar
destacado de productos.
Lenta descarga de insumos mdicos y Se requiere eliminar la lentitud del proceso de
comerciales. descarga de insumos mdicos y comerciales.
Prdidas de tiempo por reiteracin de Se requiere eliminar las prdidas de tiempo
actividades manuales para llenado de evento. del proceso de llenado de evento.
Tiempo excesivo de espera en descarga de Se requiere eliminar la espera en la descarga
insumos por evento. de insumos por evento.
Interrupcin por quiebre de stock. Se requiere eliminar las interrupciones
producidas por los quiebres de stock en los
procesos de preparacin de pedidos.
Paso superfluo de segunda solicitud de Se requiere eliminar tarea de segunda
cheque. solicitud de cheque.
Revisin superflua de calidad. Se requiere modificar la actividad de revisin
de calidad de productos.
Paso superfluo de llegada de un producto sin Se requiere eliminar la llegada de productos
orden de compra previa. sin orden de compra.
Proceso superfluo de devolucin. Se requiere eliminar el proceso de ingreso de
productos por devolucin.
Paso superfluo de reestructuracin de OT. Se requiere eliminar la tarea de
reestructuracin de orden de trabajo.
Paso superfluo de marcado de insumos. Se requiere eliminar el destacado de
productos en orden de trabajo.
Paso superfluo de autorizacin de evento Se requiere eliminar las autorizaciones de
evento.
79
4.2 Zonas de Rediseo
Luego de analizar los procesos de abastecimientos en el captulo anterior, es que en cada

proceso se definirn distintas zonas de rediseo de acuerdo a los quiebres presentados,
esperando lograr agilizar, modificar o eliminar tareas que ocurren diariamente en Bertonati con la
correcta utilizacin de actuales y nuevas tecnologas.
80
Figura 4.1: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos.
81
Figura 4.2: Zonas de Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque.
Tabla 4.2: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos.
Zona Descripcin
Proceso de Compra para Proyectos Vendidos
Zona 1
Rediseo mediante un agente tecnolgico que
descarte la utilizacin del flujograma. La plataforma
permitir iniciar las compras de insumos para
proyectos vendidos mediante la orden de trabajo que
entrega todos los insumos estndar necesarios para la
produccin de un vehculo sin utilizar la carta gantt,
check list y especificaciones tcnicas. El comprador
por medio de la plataforma identificara los proyectos
vendidos y los insumos estndar a comprar.
82
Zona 2
Rediseo mediante un agente tecnolgico que se

alimentara de los insumos presentes en bodega y las
compras realizadas continuamente, de esta forma al
ingresar la orden de trabajo vigente, el comprador
visualizara el stock disponible y realizar las compras
de los insumos faltantes.
Zona 3
Rediseo mediante agente tecnolgico que modifique

el proceso de compras de productos nuevos. El
comprador se dedicar a comprar insumos estndar,
dejando todos los productos nuevos a cargo del
vendedor del proyecto.
Adems en caso de ser necesario una aprobacin de

producto debido a que realice una modificacin al
vehculo el vendedor ser el encargado de solicitar la
aprobacin a un miembro del departamento de
ingeniera.
Zona 4
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita

eliminar la aprobacin de compra de insumos en el
flujo del proceso. La plataforma permitir al gerente
general observar las rdenes de compra efectuadas
por el departamento de adquisiciones en caso de
necesitar verificar los montos y proveedores de los
insumos.
83
Zona 5

eliminar la reiteracin de informacin de compra
provocada en la reunin de coordinacin admitiendo
que el vendedor realice compras de insumos
adicionales y especiales que no se van a repetir en el
futuro eliminando por completo la participacin del
comprador en las reuniones de coordinacin. Esta
plataforma permitir que los vendedores compren los
insumos nicos requeridos por el cliente cotizando y
codificando el nuevo producto a comprar que
desconoce el comprador.
Zona 1
Rediseo mediante un agente tecnolgico que admita la eliminacin de las segundas

solicitudes de cheque por medio del jefe de finanzas. La plataforma permitir que el jefe de
adquisiciones envi la orden de compra de forma electrnica. El jefe de finanzas recibir la
solicitud y le entregara su aprobacin permitiendo que el tesorero visualice dicha operacin en
la plataforma y comience a emitir el cheque inmediatamente.
84
Zona 2
Rediseo provocado por la modificacin de la

participacin del dueo de la empresa por el gerente
general en la firma de cheques. Adems el gerente
general firmar automticamente los cheques para
insumos de proyectos vendidos e insumos de
reposicin de stock.
85
Figura 4.3: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
86
Tabla 4.3: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
Zona Descripcin
Zona 1
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita realizar todas las reposiciones de stock
de productos estndar de forma automtica. La plataforma contendr la informacin de la
cantidad de productos presentes en bodega indicando el momento en el cual se necesite
realizar la reposicin de stock. Al ser insumos estndar tendrn un proveedor designado y no
ser necesario la realizacin de nuevas cotizaciones ni las autorizaciones de compras
asociadas.
87
Figura 4.4: Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
88
Tabla 4.4: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
Zona Descripcin
Zona 1
Rediseo mediante una plataforma que permita realizar las compras de insumos no
productivos de forma expedita, evitando prdidas de tiempo en autorizaciones. El
departamento que solicite realizar una compra no productiva enviar la informacin del artculo
y proveedor en la orden de compra interna (OCI). La plataforma permitir al comprador generar
una orden de compra segn el presupuesto acordado para el departamento y al exceder dicho
presupuesto no permitir realizar la compra sin la autorizacin del gerente general.
89
Figura 4.5: Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
90
Tabla 4.5: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
Zona Descripcin
Proceso de Ingreso de Insumos por Compra
Zona 1
(Rediseo similar a zona 5 del proceso de compra de insumos para proyectos vendidos)
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita eliminar las realizacin de rdenes de
compra en el momento de ingresar un producto a bodega admitiendo que el vendedor realice
compras de insumos adicionales y especiales que no se van a repetir en el futuro, eliminando
por completo los acuerdos informales del departamento de ventas sin una orden de compra
previa. Esta plataforma permitir que los vendedores compren los insumos requeridos por el
cliente cotizando y codificando el nuevo producto a comprar que desconoce el departamento
de adquisiciones.
Zona 2
Rediseo mediante un check list de calidad que

verificar la calidad de cada insumo en el momento de
ingresar a bodega eliminando la revisin visual que se
realiza actualmente.
91
Zona 3
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita ingresar los productos fsica y
digitalmente de forma expedita mediante la codificacin de insumos por etiquetas y lectores.
92
Figura 4.6: Zonas de Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
93
Tabla 4.6: Definicin de Zonas de Rediseo de Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
Zonas Definicin
Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin
94
Zona 1
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita la descarga inmediata de insumos en buen estado a la bodega virtual principal por
medio de un lector que se conecte a la base de datos de la empresa, adems de la creacin de una bodega fsica en donde se depositen
de forma ordenada las devoluciones de los proyectos terminados. Luego el asistente de bodega verificar los insumos almacenados
desechando o cargando a la bodega virtual los productos.
95
Figura 4.7: Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
96
Tabla 4.7: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
Zona Descripcin
Proceso de Entrega de Insumos por OT.
Zona 1
Rediseo mediante la simplificacin de la orden de

trabajo. Lo que permite la eliminacin de la tarea de
reestructuracin de la orden de trabajo simplificndola
a un listado de insumos, adems evitar la creacin de
mdulos innecesarios.
Zona 2
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita la

retroalimentacin de insumos no pertenecientes u
obsoletos reconocidos por los asistentes de bodega.
El rediseo consistir en la creacin de eventos en
bodega para el departamento de ingeniera. Estos
eventos indicaran los insumos obsoletos para que sus
cdigos sean eliminados o sustituidos en prximas
rdenes de trabajo.
Zona 3
(Rediseo similar a zona 5 del proceso de compra de insumos para proyectos vendidos)
Rediseo mediante un agente tecnolgico que permita al departamento de ventas realizar

compras de insumos adicionales y especiales que no se van a repetir en el futuro, eliminando
por completo las revisiones y confirmaciones de requerimientos con el vendedor, ya que los
insumos que necesitan ser revisados constantemente son los adicionales y especiales que
conocen claramente los vendedores del proyecto. Esta plataforma permitir que los
97
vendedores compren los insumos requeridos por el cliente cotizando, codificando y recibiendo
el nuevo producto que desconoce bodega.
Zona 4

la eliminacin de la interrupcin por quiebre de stock
de insumos mdicos y comerciales en el proceso de
entrega. La plataforma contendr la informacin de la
cantidad de productos presentes en bodega indicando
el momento en el cual se necesite realizar la reposicin
de stock. Al ser insumos estndar tendrn un
proveedor designado y no ser necesario la
realizacin de nuevas cotizaciones ni las
autorizaciones de compras asociadas.
Zona 5
Rediseo mediante un agente tecnolgico que cambie el inicio de compras por reposicin
evitando los quiebres de irrupcin por reposicin de stock. La plataforma iniciar el proceso de
reposicin de stock cuando los insumos se encuentren bajo el stock minino necesario para
producir evitando los quiebres de stock. Eliminando por completo el marcado de la lista OT con
azul indicando al administrador de bodega que debe avisar que esos productos no se
encuentran disponibles.
98
Zona 6
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita agilizar el proceso de preparacin de

perdidos y elimine el marcado de productos entregados. El agente tecnolgico permitir
visualizar el pedido en una pantalla para realizar luego la descarga automtica de los insumos
sin necesidad de marcar la lista OT como entregado, por medio de un lector que ingresar la
informacin inmediatamente a la plataforma sin necesidad de utilizar el computador.
Zona 7
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita la descarga instantnea de productos a la

orden de trabajo. El agente tecnolgico mediante un lector realizar la descarga de cada
insumo a su orden de trabajo definida evitando prdidas de tiempo en bsqueda de cdigos
en la plataforma. Adems se incluirn todos los insumos mdicos y/o comerciales a la orden
de trabajo.
99
Figura 4.8: Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
100
Tabla 4.8: Descripcin de Zonas de Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
Zona Descripcin
Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
Zona 1
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita la retroalimentacin en caso de errores en
la orden de trabajo. La plataforma permitir la entrega del documento de evento de forma
electrnica. Los operarios ingresarn su nombre, nmero de orden de trabajo, cdigo del
producto, nombre del producto requerido y razn del evento. Luego el evento ser enviado al
administrador de bodega y a un miembro de ingeniera para evitar la repeticin de un nuevo
evento de este tipo.
Zona 2
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita la eliminacin de las autorizaciones por
evento de parte del supervisor de produccin, ya que no genera valor agregado en la entrega
de insumos. La plataforma enviar de forma instantnea los eventos que se generen en bodega
a un miembro del departamento de ingeniera.
101
Zona 3
(Rediseo similar a la zona 7 del proceso de entrega
por OT)
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita la

descarga instantnea de productos a la orden de
trabajo. El agente tecnolgico mediante un lector
realizar la descarga de cada insumo a su orden de
trabajo definida evitando prdidas de tiempo en
bsqueda de cdigos en la plataforma.
Zona 4
Rediseo mediante un agente tecnolgico que cambie

el inicio de compras por reposicin evitando los
quiebres de interrupcin por quiebre de stock. La
plataforma iniciar el proceso de reposicin de stock
cuando los insumos se encuentren bajo el stock
mnimo necesario para producir.
Zona 5
(Rediseo similar a la zona 6 del proceso de entrega
por OT)
Rediseo mediante agente tecnolgico que permita

agilizar el proceso de preparacin de perdidos y
elimine el marcado de productos entregados. El
agente tecnolgico permitir visualizar el pedido en
una pantalla para realizar luego la descarga
automtica de los insumos sin necesidad de marcar la
lista OT como entregado, por medio de un lector que
ingresar la informacin inmediatamente a la
plataforma sin necesidad de utilizar el computador.
102
4.3 Descripcin Detallada de los Agentes Tecnolgicos a Aplicar
Luego de las descripciones de las zonas de rediseo en relacin a los requerimientos planteados
anteriormente es que se necesita una descripcin detallada de los agentes tecnolgicos que se
implementarn en la reingeniera, cabe destacar que adems de los cambios tecnolgicos
propuestos se plantearn cambios procedurales cambiando el proceso actual de compras e
ingreso y egreso de insumos.
Random
Random permitir que el comprador visualice las ordenes de trabajo vigentes correspondientes
a los proyectos vendidos y pueda observar el listado de productos asociado determinando los
insumos estndar a comprar para dicho proyecto.
Para llevar esto a cabo el comprador ingresar a la plataforma y podr seleccionar una orden de
trabajo en particular o la nmina completa de rdenes de trabajo vigentes para observar en el
programa el listado de insumos a adquirir. El programa entregar la informacin correspondiente
a cada insumo de la lista como la cantidad de insumos disponibles en bodega, la cantidad de
productos que tienen orden de compra vigente, indicar el stock mnimo del producto y el total
de insumos a pedir para lograr la produccin de esos proyectos. A diferencia de la situacin actual
que requiere la visualizacin de la carta gantt del proyecto, especificaciones tcnicas y check list
para iniciar las compras, el proceso de compras se iniciar con el listado de insumos que entrega
la orden de trabajo, dejando a un lado la revisin del flujograma.
La base de datos que se encuentra en la plataforma deber ser actualizada constantemente por
el departamento de bodega quienes realizarn el ingreso y descarga inmediata de insumos al
sistema para no causar problemas de inventario al momento de comprar insumos. Con la
implementacin de este agente tecnolgico se evitar la revisin manual por medio del comprador
en bodega para iniciar el proceso de compras y el destiempo que se produce actualmente en la
descarga de insumos.
103
El agente tecnolgico lograr la eliminacin de las tareas de autorizacin de compra, ya que la
informacin de compra de los proyectos se encontrar disponible en la plataforma y en caso de
requerir visualizar las compras realizadas por el departamento de adquisiciones para confirmar
montos o proveedores, el gerente general tendr acceso directo a las rdenes de compra
emitidas.
Adems, la plataforma permitir que los vendedores realicen compras lo que evitar por completo
errores de compra en insumos nicos para el proyecto. El vendedor cotizar productos nicos y
no conocidos por el comprador, le asignar un cdigo y emitir rdenes de compra de insumos
que requieren una gran especificidad. Este programa permitir la exclusin del jefe de
adquisiciones en las reuniones de coordinacin que actualmente quitan gran cantidad de tiempo
al comprador para obtener informacin redundante y descubrir errores de compra en productos
que el vendedor conoce con claridad.
ITM Platform
Una vez llenado el formulario de solicitud de cheque electrnicamente el comprador o vendedor

podr acceder a ITM Platform que admitir que el comprador o vendedor envi el formulario
adjunto en una tarea al jefe de finanzas. El jefe de finanzas recibir la tarea Analizar Solicitud de
Cheque por medio de un aviso del agente tecnolgico mediante la plataforma y el correo
electrnico.
Luego de recibir la tarea asignada el jefe de finanzas revisara la solicitud de cheque y en caso
de requerir ajustes por medio de la plataforma podr solicitar ajustes al comprador. Cuando el
jefe de finanzas termine de analizar la solicitud de cheque marcar la tarea como finalizada y el
tesorero podr visualizar los cheques aprobados para su emisin. Finalmente, el tesorero emitir
cada uno de los cheques requeridos para comprar insumos.
Random
Random permitir reponer insumos estndar rpida y sencillamente. Para llevar a cabo el
procedimiento de compra de insumos por reposicin de stock el comprador ingresar en la
104
plataforma para descargar el informe que entrega toda la informacin de los insumos en bodega.
Una vez identificados los insumos bajo el stock mnimo el comprador generar una orden de
compra instantnea, ya que todos los insumos seleccionados para reposicin de stock tendrn
asignado un proveedor estable. El agente tecnolgico permite la eliminacin de la autorizacin
de compra, ya que como se menciona anteriormente el gerente general podr acceder a la
informacin de compra cuando tenga la necesidad de verificar algn monto o proveedor en
especfico. A diferencia de la situacin actual el agente tecnolgico evitar el inicio del proceso
de compras por reposicin cuando ya no se encuentren productos disponibles en bodega.
Random
Random permitir la compra inteligente de insumos no productivos, ya que para llevar a cabo el
proceso de compra el departamento que solicite la compra de un insumo o servicio no productivo
deber ingresar a la plataforma, identificar de forma detallada el artculo a comprar y proveedor
asignado en la orden de compra interna. El comprador luego visualizar en el programa la orden
de compra interna emitida por los otros departamentos y comenzar el proceso de compra de
insumos.
La plataforma contendr el presupuesto asignado a cada departamento que realiza compras no

productivas y segn este parmetro acordado generar la orden de compra. Si el monto de
compra excede el presupuesto asignado no permitir realizar la compra.
Al fijar un presupuesto para cada departamento se eliminar por completo las autorizaciones del
gerente general en este tipo de compra, ya que es l quien autorizar el presupuesto para cada
departamento en caso de exceder el monto acordado.
Random
Random permitir eliminar la realizacin de rdenes de compra en el momento de ingresar un

producto a bodega, ya que como se mencion anteriormente la plataforma permitir que el
105
vendedor del proyecto realice compras de insumos adicionales y especiales nicos que no se
repiten en el futuro.
Para llevar a cabo la eliminacin completa de este tipo de ingresos se eliminar la solicitud
informal de productos por medio del vendedor, otorgndole la autorizacin para comprar insumos
exclusivos solicitado por los clientes que solo ellos conocen en detalle. La plataforma permitir
que el vendedor codifique e ingrese el nuevo producto a la base de datos y realice la orden de
compra asociada.
Adems, se incluir al proceso de ingreso de insumos un check list que verificar la calidad de
los insumos entregados por los proveedores en bodega. Se verificar la funcionalidad y
caractersticas tcnicas de todos los productos que ingresen a bodega.
Tecnologa RFID
Se incorporar a Random tecnologa RFID que permitir ingresar los productos a bodega
identificados por medio de etiquetas inteligentes o tags RFID que proporcionarn la informacin
completa del producto desde su ingreso hasta el despacho del insumo a produccin. El asistente
de bodega deber codificar el producto por medio de la impresin de la etiqueta inteligente para
luego realizar su ingreso con el lector, una vez ingresado al sistema el producto podr ser
almacenado en bodega.
Tecnologa RFID
Se incorporar a Random tecnologa RFID lo que permitir la descarga instantnea de insumos

devueltos a la bodega principal logrando eliminar las prdidas de tiempo en llenado de
documentos manuales por medio de los operarios y el papeleo innecesario por parte del personal
de bodega.
Se modificar el proceso mediante la creacin de una bodega fsica en la cual se depositarn

ordenadamente todos los insumos sobrantes de un proyecto, indicando la OT a la que
corresponden. Una vez ingresados estos productos el asistente de bodega revisar dichos
productos para desechar las mermas y el material defectuoso o en caso de encontrar material en
106
buen estado realizar el ingreso fsico y virtual a la bodega por medio de los lectores de
radiofrecuencia que se incorporarn a Random.
Random
Random permitir reestructurar el actual estilo modular de la orden de trabajo simplificndola en

un listado de insumos. Por medio de la retroalimentacin del jefe de bodega de los eventos
ocurridos, se eliminar por completo los tachados en la orden de trabajo impresa.
La plataforma permitir realizar compras a los vendedores lo que producir la eliminacin de las
revisiones y confirmaciones de pedido con el departamento de ventas en el momento de entregar
pedidos. El vendedor cotizar productos nicos y no conocidos por el comprador, le asignar un
cdigo y emitir rdenes de compra de insumos que requieren una gran especificidad.
Tecnologa RFID
La implementacin de esta nueva tecnologa permitir agilizar el proceso de preparacin de

pedidos, eliminando prdidas de tiempo en la descarga de insumos a las ordenes de trabajo
correspondientes, ya que los asistentes de bodega por medio de un lector de radiofrecuencia
podrn acceder a la orden de trabajo y realizar de forma inmediata la descarga de insumos
correspondiente a cada orden de trabajo emitida.
ITM Platform
ITM Platform permitir que el jefe de bodega envi los eventos al departamento de ingeniera
mediante un formulario electrnico en Excel que estar conectado a la base de datos para que el
asistente obtenga la informacin exacta del producto evitando errores en los cdigos del producto.
El formulario contendr el nombre del operario, nmero de orden de trabajo, nombre del producto,
cdigo del producto, cantidad a solicitar y motivo del evento que al ser llenado se enviar
inmediatamente al jefe de bodega. La plataforma permitir que el jefe de bodega envi el
formulario adjunto en una tarea al miembro de ingeniera quien recibir un aviso del programa y
107
un correo electrnico indicando el evento. Una vez recibida la tarea el miembro de ingeniera
deber solucionar el problema ya sea cambiando cdigos o eliminando insumos obsoletos que
actualmente se encuentran en las ordenes de trabajo en la plataforma Random, para luego
marcar finalizada la tarea en la plataforma. Adems, este agente tecnolgico eliminar las
autorizaciones del supervisor para cada evento, ya que este ltimo no genera valor agregado al
proceso de retroalimentacin.
Tecnologa RFID
Adems, al incorporar tecnologa RFID se lograr una preparacin de pedidos por evento
expedita, ya que se eliminarn las revisiones manuales debido a que los asistentes de bodega
por medio de un lector de radiofrecuencia podrn acceder a la informacin de los productos
disponibles en la plataforma y de forma inmediata descargar los insumos a la orden de trabajo.
4.4 Atributos de los Agentes Tecnolgicos
A continuacin de las descripciones detalladas de cada agente tecnolgico a utilizar se

determinarn los atributos funcionales y operacionales de las tecnologas descritas en el punto
anterior.
4.4.1 Random
Random es un sistema de planificacin de recursos empresariales (ERP) que permite llevar el

control de la empresa en cada rea de la organizacin. Cuenta con una solucin integral
especializada para resolver el complejo panorama que deben enfrentar las empresas en sus
lneas productivas.
Dada la diversidad de productos que se fabrican en las industrias metalmecnicas, Random ERP
ha sido un aliado fundamental en el control y manejo de la produccin. Para ello se ofrecen
mdulos de gestin administrativa, contabilidad y gestin de produccin, con los cuales es posible
optimizar los resultados en materia productiva.
108
4.4.1.1 Atributos Funcionales
- Consultar rdenes de Trabajo Vigentes: El comprador podr visualizar una orden de trabajo en
particular o todas las rdenes de trabajo vigentes, a diferencia de la revisin del flujograma para
iniciar el proceso de compras.
- Consultar Stock de Insumos: El comprador al visualizar la orden de trabajo podr acceder a la

informacin de todos los insumos relacionados a dicho proyecto. La plataforma entregar la
cantidad disponible de insumos en bodega y el pedido necesario para satisfacer la orden de
trabajo, a diferencia de la revisin manual que ocurre actualmente.
- Agregar Nuevos Insumos: El vendedor podr asignar un cdigo y agregar un nuevo insumo a la
base de datos con la condicin de que estos insumos sean nicos y no se repitan en el futuro en
otros proyectos.
- Asignar Proveedores: La plataforma permite que el comprador seleccione un proveedor a cada

insumo para generar rdenes de compra de forma inmediata en insumos estndar.
- Generar rdenes de Compra: El comprador y vendedor podrn generar rdenes de compra

seleccionando el insumo, proveedor en caso de no estar asignado, cantidad y monto acordado
para adquirir los insumos requeridos en una orden de trabajo.
- Consultar rdenes de Compra: El gerente general podr visualizar todas las rdenes de compra
emitidas por el departamento de adquisiciones y ventas.
- Generar rdenes de Compra Interna: Los distintos departamentos de la organizacin que

requieran realizar compras de insumos no productivos generarn rdenes de compra interna en
el programa determinando el insumo y descripcin del producto.
- Consultar rdenes de Compra Interna: El comprador podr visualizar por medio de la plataforma
todas las rdenes de compra interna emitidas por los otros departamentos.
- Ingresar Productos a Bodega: El administrador de bodega podr ingresar los productos con
orden de compra y devoluciones a bodega ingresando a la plataforma.
109
- Consultar Insumos a Entregar: El asistente de bodega ingresar a la plataforma y visualizar los
insumos que debe descargar a la orden de trabajo y preparar el pedido en bodega.
4.4.1.2 Atributos Operacionales
- Generacin de Listado de Ordenes de Trabajo Vigentes: La plataforma generar un listado de

rdenes de trabajo vigentes en relacin a las rdenes ingresadas en la plataforma.
- Generacin de Listado de Insumos a Pedir: La plataforma entrega informacin de todos los

insumos necesarios para producir una orden de trabajo detallando la cantidad disponible en
bodega, cantidad de insumos con orden de compra interna, cantidad de insumos con orden de
compra emitida y stock mnimo del insumo. Con esta informacin el programa entregar la
cantidad de insumos a pedir para la produccin del proyecto.
- Incluir Nuevos Insumos: La plataforma generar nuevos productos de acuerdo al cdigo y

descripcin otorgada por los vendedores.
- Generacin de Informe de Reposicin: La plataforma genera un listado de reposicin de insumos

para todos aquellos productos que tengan asignado stock mnimo. A diferencia del actual inicio
de compras por reposicin que inicia cuando ya no se encuentran los insumos para producir.
- Generacin de Documentos: La plataforma generar diversos documentos como: ordenes de

trabajo, rdenes de compra, rdenes de compra interna, guas de recepcin de compra, gua de
despacho interna, guas de recepcin interna, entre otros para los diferentes movimientos del
proceso de abastecimiento.
4.4.2 ITM Platform
ITM Platform es una plataforma de gestin de proyectos y trabajo en equipo que ofrece soluciones
prcticas y potentes en gestin de proyectos. Adems, es un software intuitivo de gestin online
que dispone de administracin de portfolio, de programas de proyectos, de servicios y de
recursos. Permite a las organizaciones administrar sus proyectos, tareas y equipo de trabajo
segn sus necesidades.
110
- Generar Tareas: El usuario podr asignar tareas a diferentes personas de la organizacin, en

este caso el programa permitir al administrador de bodega y al comprador asignar la solucin
de eventos a un miembro del departamento de ingeniera y la solicitud de cheques al jefe de
finanzas respectivamente.
- Visualizar Estado de la Tarea: Los usuarios podrn observar o consular el estado de las tareas
asignadas que vara en 4 estados; verificar, pendiente, en curso y completada.
- Generacin de Avisos: La plataforma avisar a los usuarios automticamente cuando sean

asignados a una tarea por medio del programa y el correo electrnico.
- Generacin de Estado de la Tarea: La plataforma permitir a los usuarios indicar el estado de

las tareas asignadas. Esto permite a los usuarios conocer en qu estado se encuentra la tarea
asignada.
4.4.3 Tecnologa RFID
La identificacin por radio frecuencia o RFID (Radio Frequency IDentification) es una tecnologa
que permite identificar automticamente un objeto gracias a una onda emisora incorporada en el
mismo que transmite por radiofrecuencia los datos identificativos del objeto, siendo esta
identificacin normalmente unvoca. Cabe destacar que esta tecnologa complementar el ERP
de la empresa.
- Consultar Insumos Disponibles: El asistente de bodega podr acceder a travs del lector RFID
a lista de insumos disponibles en bodega.
- Ingresar Producto al Sistema: El asistente o administrador de bodega podrn ingresar los

productos por medio del lector RFID mediante la lectura de las etiquetas de radiofrecuencia.
111
- Descargar Insumos: El asistente de bodega podr descargar a la orden de trabajo
correspondiente de forma automtica los insumos por medio de la lectura de la etiqueta inteligente
mediante el lector de cdigos.
- Generar Informacin de Productos: La tecnologa entregar la informacin de forma automtica

de todos los productos que ingresan a bodega como; fecha de ingreso, tiempo de permanencia,
fecha de egreso, rotacin del producto, entre otros.
- Determinar Inventarios: La tecnologa permitir un conocimiento exacto de los productos

disponibles en bodega, evitando por completo el apoyo humano en el proceso de inventariar.
- Reducir los Robos: La tecnologa facilita la ocultacin y colocacin de las etiquetas en los
productos (en el caso de las etiquetas pasivas) para evitar su visibilidad en caso de intento de
robo.
- Almacenar Datos de Insumos: La tecnologa permite almacenar datos sin tener contacto directo
con las etiquetas debido a las seales de radiofrecuencia que emiten las etiquetas.
- Reutilizar Etiquetas: La tecnologa permite la reescritura para as aadir y eliminar informacin

las veces deseadas en el caso de que la etiqueta sea de lectura/escritura (a diferencia del cdigo
de barras que slo se puede escribir una vez).
4.5 Procesos Rediseados
Finalmente se describirn los procesos de abastecimientos rediseados gracias a la

implementacin de las tecnologas propuestas que involucrarn cambios procedurales
importantes para los actores participantes del proceso.
112
-Comprador
-Vendedor
-Miembro Ingeniera
-Jefe Finanzas
-Tesorero
-Gerente General
El rediseo del proceso de compras de insumos para proyectos vendidos se inicia cuando ingresa
en la plataforma Random una orden de trabajo. El vendedor a cargo del proyecto debe realizar
todas las compras de insumos adicionales o especiales nicos del proyecto, ya que l conoce
con absoluto detalle los requerimientos del cliente. En cuanto a los insumos estndar de cada
proyecto el encargado de iniciar el proceso de compras es el comprador.
El vendedor deber realizar 3 cotizaciones distintas para los productos nicos del proyecto, una
vez realizadas las cotizaciones respectivas el vendedor seleccionar el proveedor adecuado en
base a los requerimientos del cliente. Cuando el proveedor se encuentre definido en caso de que
el producto realice cambios estructurales en el vehculo el vendedor solicitar la aprobacin a un
miembro de ingeniera por medio de un correo electrnico. El miembro de ingeniera recibe y
revisa la solicitud de aprobacin del producto, en el caso de no aprobar el producto seleccionado
se inicia nuevamente el proceso de bsqueda de proveedor. Cuando el producto es aprobado el
vendedor crea el cdigo en el sistema y genera la orden de compra para dicho producto.
En el caso de los productos estndar del proyecto, el comprador consultar en la plataforma la

orden de trabajo, luego con la ayuda de la plataforma chequear los insumos a comprar, ya que
le entregar la informacin de insumos disponibles y la necesidad de compra. La plataforma
permitir generar de forma automtica la orden de compra del producto, ya que todos los insumos
estndar poseern un proveedor establecido.
113
En caso de que el proveedor asignado requiera cheque adjunto a la orden de compra tanto el
vendedor como el comprador realizaran el subproceso de emisin de cheque. Una vez recibido
el cheque o no requieran cheque adjunto el comprador o vendedor enviarn la orden de compra
al proveedor determinado para finalmente terminar el proceso con la llegada del producto a
bodega.
Subproceso: Emisin de Cheques
En caso de que el proveedor asignado requiera cheque adjunto a la orden de compra tanto el
vendedor como el comprador debern generar la tarea Emisin de Cheque al jefe de finanzas
por medio de la plataforma ITM Platform, adjuntando la orden de compra del insumo.
Cuando el jefe de finanzas recibe la tarea Emisin de Cheque por el programa ITM Platform,
analiza la informacin de la orden de compra que se encuentra adjunta en la tarea asignada y
luego en seal de aprobacin seala el trmino de la tarea en la plataforma.
Luego, el tesorero visualizar el trmino de la tarea por parte del jefe de finanzas, comenzar a
emitir el cheque y solicitar al gerente general de la empresa firmar los cheques emitidos.
Finalmente, el gerente general firmar el cheque y el tesorero lo entregar a la persona
correspondiente.
114
Figura 4.9: Rediseo del Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos.
115
Figura 4.10: Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque.
-Comprador
-Jefe Finanzas
-Tesorero
-Gerente General
El rediseo del proceso de reposicin de stock se inicia cuando el comprador genera el informe
de reposicin que entrega Random, este informe entrega la informacin de todos los insumos
que se encuentran en bodega actualmente. Luego de obtener el informe el comprador identifica
todo los insumos estndar que se encuentran bajo el stock mnimo en la planilla y genera la orden
de compra asociada automticamente, ya que todos los insumos estndar poseen un proveedor
asignado en la plataforma.
116
En caso de que el proveedor asignado requiera cheque adjunto a la orden de compra el
comprador realizara el subproceso de emisin de cheque. Una vez recibido el cheque o no
requieran cheque adjunto el comprador enviar la orden de compra al proveedor determinado
para finalmente terminar el proceso con la llegada del producto a bodega.
Figura 4.11: Rediseo del Proceso de Compra de Reposicin de Stock.
-Otros Departamentos (marketing, ingeniera y desarrollo, recursos humanos, entre otros.)

-Comprador
-Jefe Finanzas
-Tesorero
-Gerente General
El rediseo del proceso de compra de insumos no productivos inicia cuando otro departamento
de la empresa, ya sea rrhh, marketing, ingeniera y desarrollo u otro requiera un producto o
servicio no productivo. El departamento que requiera dichos insumos deber cotizar en caso de
no contar con un proveedor establecido y realizar una orden de compra interna en la plataforma.
Luego de ingresar la orden de compra interna, el comprador deber visualizar las rdenes
emitidas en Random.
117
Luego el comprador deber generar una orden de compra para dichos artculos o servicios
requeridos, la que se generar siempre y cuando la orden de compra no sobrepase el
presupuesto asignado para el departamento. En caso de sobrepasar el presupuesto la plataforma
no permitir emitir dicha orden de compra y solicitar la autorizacin del gerente general quien
segn estime conveniente aprobar o cancelar la compra.
En caso de que el proveedor asignado requiera cheque adjunto a la orden de compra el

comprador realizara el subproceso de emisin de cheque. Una vez recibido el cheque o no
requieran cheque adjunto el comprador enviar la orden de compra al proveedor determinado
para finalmente terminar el proceso con la llegada del producto a bodega.
Figura 4.12: Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.
118
-Jefe de Bodega
El rediseo del proceso de ingreso de insumos por compra se inicia con la llegada del producto
a bodega. El jefe de bodega recibe productos del proveedor por medio de la gua de despacho y
en ocasiones facturas. Si el producto coincide con la orden de compra emitida se revisa el check
list de calidad necesario para el ingreso del producto, cuando no cumple con las condiciones
ptimas de calidad se devuelve el insumo al proveedor. Por el contrario, si el insumo aprueba el
check list de calidad el jefe de bodega delega su ingreso al asistente de bodega.
El asistente de bodega imprime el tag o etiqueta RFID, codifica el producto, realiza su ingreso a
Random y finalmente almacena el producto en la bodega.
119
Figura 4.13: Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
-Operario
El rediseo del proceso de ingreso de insumos por devolucin se inicia con el trmino de
produccin del proyecto. El operario una vez acabado el proyecto recopila todos los insumos
sobrantes y los almacena en la bodega de devoluciones en donde seala la orden de trabajo que
corresponde por medio de una pizarra dispuesta en la bodega. Esta bodega ser revisada
constantemente por los asistentes de bodega para determinar los insumos en buen estado.
Cuando un insumo se considere en ptimas condiciones para ser ingresado nuevamente al
sistema el asistente de bodega ingresar el producto mediante la gua de recepcin interna que
realizara por medio del lector de radiofrecuencia y luego almacenar el insumo fsicamente en la
120
bodega. Por el contrario, si el producto no se considera en ptimas condiciones el asistente
desechar el producto.
Figura 4.14: Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
-Jefe de Bodega
-Miembro de Ingeniera
El rediseo del proceso de entrega de insumos por orden de trabajo inicia con el ingreso de una
OT al rea de bodega. El asistente de bodega detecta los eventos de la lista y los deriva al jefe
de bodega que asigna la tarea evento al miembro de ingeniera por medio de ITM Platform. El
121
miembro del departamento de ingeniera recibe la tarea, soluciona el evento en Random y marca
la tarea terminada en la plataforma para sealar que el evento se encuentra solucionado.
Paralelamente luego de identificar el evento o no poseer evento alguno el asistente de bodega

por medio del lector RFID visualiza los elementos requeridos para preparar el pedido y comienza
a buscar los productos en bodega, almacena los productos en el carro de preparacin de pedidos,
realiza la gua de despacho interna a la orden de trabajo correspondiente y finalmente el asistente
de bodega entrega los productos al supervisor de produccin.
Figura 4.15: Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
-Operario
-Jefe de Bodega
122
-Miembro de Ingeniera
El rediseo del proceso de entrega de insumos por evento inicia con el requerimiento de un
insumo en el rea de produccin. El operario rellena electrnicamente el formulario de evento
que solicita el nombre del operario, nmero de orden de trabajo, nombre del producto, cdigo del
producto, cantidad a solicitar y motivo del evento. Una vez completado el formulario de evento el
operario enviar el evento al jefe de bodega y al asistente de bodega que realizarn tareas
paralelas.
El asistente de bodega recibir el evento y comenzar a buscar los productos en bodega, luego
realizar la gua de despacho interna a la orden de trabajo correspondiente por medio del lector
RFID. Finalmente, el asistente de bodega entregar los insumos solicitados.
Por otra parte, el Jefe de bodega recibir el evento y asignar la tarea Evento a un miembro del
departamento de ingeniera mediante la plataforma ITM Platform adjuntando el formulario
realizado por el operario. El miembro de ingeniera recibir la tarea Evento y solucionar el
evento en la plataforma Random para que no vuelva a suceder en el futuro. Finalmente, una vez
solucionado el evento el miembro de ingeniera marcar la tarea como terminada en el programa.
123
Figura 4.16: Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por Evento.
124
5 CAPITULO V: EVALUACIN DEL REDISEO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO
En el siguiente captulo se presenta la evaluacin del rediseo propuesto considerando un

anlisis de rendimientos de tiempo y costo en relacin al proceso rediseado, una evaluacin
econmica del proyecto y finalmente un prototipo del proceso de abastecimiento con la utilizacin
de las tecnologas propuestas.
5.1 Rendimiento del Proceso Rediseado
En el siguiente punto se detallar el rendimiento del proceso de abastecimiento rediseado, para

lo cual se determinaron los tiempos que tomar la realizacin de cada una de las actividades de
los diferentes procesos de adquisiciones y el costo asociado a cada una de ellas en relacin a las
remuneraciones de los participantes del proceso y el costo en la tecnologa involucrada. Cabe
destacar que esta tecnologa es la utilizacin de Random ERP e ITM Platform, sin incluir a estos
los costos de la tecnologa RFID, ya que esta tecnologa complementa la utilizacin de Random
ERP. Finalmente se realizara una tabla de ahorro de tiempo y costos asociada a la diferencia del
proceso actual y el proceso rediseado para cada uno de los procedimientos antes mencionados.
5.1.1 Procesos de Compra
Tabla 5.1: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra para Proyectos Vendidos.
Proceso de Compra de Insumos para Proyectos Vendidos

Compras para Proyectos Vendidos (2015) 910
Seleccionar Proveedor 15 min $ 1.809
Requiere Aprobacin? 1 min $ 121
Solicitar Aprobacin de Producto 5 min $ 603
Recibir Solicitud de Aprobacin Producto 2 min $ 112
Revisar Solicitud 4,5 hrs $ 840
Aprueba Producto? 5 min $ 280
Crear Cdigo 15 min $ 2.292
Consultar OT 2 min $ 206
Chequear Stock a Comprar 2 min $ 206
125
Generar OC 2 - 5 min $ 206 - 764
Enviar OC 5 min $ 355 - 603
Total
Mnimo 182 $ 951.985
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis de tiempos entregados por la empresa.
Tabla 5.2: Rendimiento del Rediseo del Subproceso de Emisin de Cheque.
Subproceso de Emisin de Cheques

Cheques Emitidos (2015) 638
Tiempo
Actividad Empleado Costos Asociado
Crear Tarea a Finanzas 5 min $ 521
Recibir Tarea 1 min $ 112
Analizar Solicitud 10 min $ 1.034
Marcar Tarea Terminada 1 min $ 112
Visualizar Solicitudes Terminadas 1 min $ 77
Emitir Cheque 15 min $ 1.034
Solicitar Firma a GG 5 min $ 345
Firmar Cheque 1 min $ 431
Entregar Cheque 5 min $ 345
Total
Promedio 468 $ 2.557.663
Tabla 5.3: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra por Reposicin de Stock.

Compra de Reposicin (2015) 367
Generar Informe de Reposicin 2 min $ 206
Identificar Insumos Bajo Stock Min 5 min $ 355
126
Total
Promedio 92 $ 438.414
Tabla 5.4: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Compra de Insumos no Productivos.

Compra de Insumos no Productivos (2015) 242
Cotizar Producto o Servicio 2 hrs $ 12.527
Generar OCI 5 min $ 683
Visualizar OCI 2 min $ 206
Solicitar Aprobacin 5 min $ 355
Autoriza Compra? 2 min $ 861
Total
Mnimo 61 $ 368.301
Mximo 573 $ 3.694.290
Tabla 5.5: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Compra.
Ingresos de Insumos por Compra

Ingresos por Compra (2015) 1595
Recibir Producto 5 min $ 345
Coincide con OC? 2 min $ 138
Chequear Check List 15 min $ 138
Producto en Condiciones ptimas? 2 min $ 138
Imprimir Etiqueta RFID 3 min $ 213
127
Etiquetar Producto 1 min $ 71
Ingresar Producto 2 min $ 142
Almacenar Producto 15 min $ 1.064
Total
Promedio 1.196 $ 5.014.952
Tabla 5.6: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Ingreso de Insumos por Devolucin.
Ingresos de Insumos por Devolucin

Devoluciones (2015) 222
Recopilar Insumos Sobrantes 20 min $ 947
Almacenar en Bodega 15 min $ 237
Revisar Bodega de Devolucin 15 min $ 581
Producto en Buen Estado? 15 min $ 581
Ingresar Producto 2 min $ 142
Almacenar Producto 15 min $ 1.064
Total
Promedio 266 $ 788.821
Tabla 5.7: Rendimiento del Rediseo del Proceso de Entrega de Insumos por OT.
Entrega de Insumos por OT

OT (2015) 318
Existen Eventos en la OT? 5 min $ 194
Asignar Tarea a Ingeniera 5 min $ 386
Solucionar Evento 30 min $ 2.645
Buscar Insumos 6 - 9 hrs $ 25.542 - 38.313
Descargar Insumos 3 min $ 213
Almacenar Insumos en Carro 10 min $ 388
Entregar Productos 2 min $ 78
128
Total
Mnimo 2.014 $ 8.399.473
Mximo 3.164 $ 13.465.495
Tabla 5.8: Rendimiento del Rediseo del proceso de Entrega de Insumos por Evento.
Entrega de Insumos por Evento

Eventos (2015) 1040
Rellenar Formulario de Evento 5 min $ 194
Buscar Insumos 10 min $ 581
Descargar Insumos 2 min $ 142
Entregar Productos 2 min $ 78
Asignar Tarea a Ingeniera 5 min $ 386
Solucionar Evento 30 min $ 2.162
Total
Mnimo 971 $ 4.498.855
5.2 Ahorro de los Procesos de Abastecimiento
A continuacin, se detalla una tabla resumen del ahorro mnimo y mximo relacionado a los
tiempos en horas y costos de los procesos de abastecimiento rediseados en relacin a las
actividades del proceso actual.
Tabla 5.9: Ahorro Proyecto Reingeniera.
AHORRO
Tiempo (Horas) Costo (Miles)
Proceso
Min Max Min Max
Compra de Insumos para Proyectos Vendidos 2.048 6.827 $ 12.416 $ 41.364
Compra de Reposicin de Stock 135 196 $ 1.901 $ 2.162
Compra de Insumos no Productivos 117 169 $ 1.417 $ 499
Ingreso de Insumos por Compra 399 3.775 $ 1.245 $ 10.453
129
Ingreso de Insumos por Devolucin 259 833 $ 1.188 $ 2.522
Entrega de Insumos por OT 11.119 10.340 $ 8.610 $ 5.146
Entrega de Insumos por Evento 1.248 1.595 $ 3.003 $ 3.967
Subproceso de Emisin de Cheque 245 319 $ 7.335 $ 7.653
TOTAL 15.569 24.054 $ 37.116 $ 73.765
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis del proyecto de reingeniera.
Finalmente podemos destacar un ahorro mnimo en la implementacin de este proyecto de

15.569 horas hombre que representa $ 37.116.000 millones al ao. Un valor importante en el
procedimiento de evaluacin del proyecto que se realizar a continuacin.
5.3 Evaluacin Econmica
Seguidamente, se detallar la evaluacin econmica de la implementacin del proyecto de

reingeniera en el proceso de abastecimiento utilizando un flujo de caja por diferencia de los
prximos 4 aos, indicando el costo/ahorro del proyecto y los principales indicadores financieros
para determinar la rentabilidad del proyecto.
Inversin
Los costos de inversin que contempla la implementacin de tecnologa RFID se detallan en la

siguiente tabla:
Tabla 5.10: Costos de Inversin
Producto Cantidad Costo Unitario Costo Total

Middleware 1 $ 4.613.236 $ 4.613.236
Impresora RFID 1 $ 2.230.368 $ 2.230.368
Lector RFID 3 $ 1.956.703 $ 5.870.108
Etiquetas 8000 $ 160 $ 1.276.000
Capacitacin 12 $ 30.755 $ 369.059
Total $ 8.831.221 $ 14.358.771
Fuente: Consultas a Random, MBCEStore y Comercyti.
130
Depreciacin
Para los clculos de depreciacin se consider la vida til de los insumos establecidos por el
servicio de impuestos internos de 3 y 6 aos en las categoras de artculo de oficina y sistemas
computacionales respectivamente.
Tabla 5.11: Depreciacin.
Depreciacin
Insumo Costo Vida til Valor Residual Depreciacin
Impresora $ 2.230.368 3 0 $ 743.456
Lector RFID $ 5.870.108 6 0 $ 978.351
Fuente: MBCEStore y SII.
Demanda
La determinacin de la demanda de los prximos aos se realiz con la proyeccin del gasto
pblico en salud de un 4,4% anual que entrega el ministerio de hacienda y la demanda de
ambulancias del ao 2015 que fue de 318 ambulancias que representan el 80% de los ingresos
de la empresa.
Tabla 5.12: Proyeccin de la Demanda.
Ao Proyeccin de la Demanda
2015 318
2016 332
2017 347
2018 362
2019 378
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis de la informacin de la empresa y ministerio de hacienda.
Teniendo en cuenta la proyeccin de la demanda de la tabla anterior se determinaron los costos

variables relacionados al proyecto.
Costos Variables
Los costos variables de la empresa debido a la implementacin del proyecto de reingeniera se

detallan en la siguiente tabla de costo/ahorro:
131
Tabla 5.13: Costos Variables Proyecto.
Costos Variables
Etiquetas RFID -$ 28.710
Ahorro HH $ 37.115.798
Total $ 37.087.088
Fuente: Elaboracin propia.
Para el anlisis econmico que se realizar a continuacin tomaremos en cuenta el costo en

etiquetas RFID por la demanda del producto y el ahorro asociado a la implementacin del
proyecto en relacin al aumento de la demanda de ambulancias para los aos siguientes.
Costos Fijos
El costo fijo en el cual incurre el proyecto de reingeniera consiste en el mantenimiento mensual

de la impresora RFID.
Tabla 5.14: Costos Fijos Proyecto.
Costo Fijo
Mantenimiento Impresora RFID $ 600.000
Total $ 600.000
Fuente: Tag Ingenieros.
5.3.1 Flujo de Caja
El flujo de caja se realiz por diferencia en relacin a la implementacin de las tecnologas que
se expusieron en el rediseo del proceso de abastecimiento comparado con el flujo de la empresa
sin proyecto de reingeniera.
Para determinar el rendimiento del proceso rediseado se utilizaron los costos de inversin,
depreciacin de activos, costos variables y fijos para los prximos 4 aos en miles de pesos.
132
5.3.1.1 Proyecto Puro
Figura 5.1: Flujo de Caja por Diferencia del Proyecto Puro (miles de pesos).
0 1 2 3 4
Inversin -$ 14.359
Ingresos - - - -
Costos Etiquetas RFID -$ 9.531 -$ 9.951 -$ 10.389 -$ 10.846
Ahorro HH $ 38.749 $ 40.454 $ 42.234 $ 44.092
Costos Fijos -$ 600 -$ 600 -$ 600 -$ 600
Depreciacin -$ 1.722 -$ 1.722 -$ 1.722 -$ 978
Utilidad Antes de Impuesto $ 26.896 $ 28.181 $ 29.523 $ 31.668
Impuesto -$ 6.455 -$ 7.045 -$ 7.381 -$ 7.917
Utilidad Despus de Impuesto $ 20.441 $ 21.136 $ 22.142 $ 23.751
Recuperacin de la Depreciacin $ 1.722 $ 1.722 $ 1.722 $ 978
Valor Residual $ 1.957
Flujo de Caja Neto -$ 14.359 $ 22.162 $ 22.858 $ 23.864 $ 26.686
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis econmico del proyecto.
5.3.1.2 Proyecto Financiado
Para evaluar el proyecto con financiamiento se simulo un crdito de consumo con el banco chile
de $14.358.771 que contempla el valor de la inversin del proyecto, una tasa de inters anual del
13,92% para los 4 aos correspondientes a los flujos de caja del proyecto puro. Adems, se
consideraron cuotas anuales iguales $ 4.919.919. A continuacin, se muestra la tabla de
intereses y amortizaciones asociadas al crdito:
Tabla 5.15: Financiamiento del Crdito.
N Cuota Cuota Inters Amortizacin Saldo

0 - - - $ 14.358.771
1 $ 4.919.919 $ 1.998.741 $ 2.921.178 $ 11.437.593
2 $ 4.919.919 $ 1.592.113 $ 3.327.806 $ 8.109.786
3 $ 4.919.919 $ 1.128.882 $ 3.791.037 $ 4.318.749
4 $ 4.919.919 $ 601.170 $ 4.318.749 $ -
Fuente: Elaboracin propia en base a anlisis de informacin entregada por el Banco Chile.
133
Finalmente el flujo de caja del proyecto financiado es el siguiente:
Figura 5.2: Flujo de Caja Proyecto Financiado (miles de pesos).
0 1 2 3 4
Inversin -$ 14.359
Ingresos - - - -
Costos Etiquetas RFID -$ 9.531 -$ 9.951 -$ 10.389 -$ 10.846
Ahorro HH $ 38.749 $ 40.454 $ 42.234 $ 44.092
Costos Fijos -$ 600 -$ 600 -$ 600 -$ 600
Depreciacin -$ 1.722 -$ 1.722 -$ 1.722 -$ 978
Inters Prstamo -$ 1.999 -$ 1.592 -$ 1.129 -$ 601
Utilidad Antes de Impuesto $ 24.897 $ 26.589 $ 28.394 $ 31.067
Impuesto -$ 5.975 -$ 6.647 -$ 7.099 -$ 7.767
Utilidad Despus de Impuesto $ 18.922 $ 19.942 $ 21.296 $ 23.300
Recuperacin de la Depreciacin $ 1.722 $ 1.722 $ 1.722 $ 978
Valor Residual $ 1.957
Prstamo $ 14.359
Amortizacin -$ 2.921 -$ 3.328 -$ 3.791 -$ 4.319
Flujo de Caja Neto $0 $ 17.722 $ 18.336 $ 19.227 $ 21.916
5.3.2 Indicadores Econmicos
En el siguiente apartado se determinarn los indicadores econmicos como el valor actual neto
(VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperacin de la inversin (PR) del proyecto
de reingeniera.
Para el clculo del VAN en miles de pesos se utiliz una tasa de descuento del 20%, adems se
incluy un grfico que representa la variacin del VAN en relacin a cambios efectuados en la
tasa de descuento.
Tabla 5.16: VAN y TIR del Proyecto.
Indicador Resultado
VAN Proyecto Puro $ 46.663
VAN Proyecto Financiado $ 49.197
TIR Proyecto Puro 154%
134
Figura 5.3: VAN v/s Tasa de Descuento.
VAN
$ 90.000
$ 80.000
$ 70.000
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000
$0
-$ 10.000 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
-$ 20.000
Para determinar el periodo de recuperacin de la inversin se realiz la siguiente tabla de flujos

descontados a una tasa del 20%:
Tabla 5.17: Flujos de Caja Acumulados.
Flujo de Caja Flujos de Caja Acumulados

-$ 14.359 -$ 14.359
$ 18.469 $ 4.110
$ 15.873 $ 19.983
$ 13.810 $ 33.794
$ 12.869 $ 46.663
PR 1 Ao
Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos de los diferentes indicadores se puede concluir
que el proyecto de reingeniera propuesto en base a la implementacin de tecnologa de
radiofrecuencia solo considerando los ahorros mnimos en HH es provechoso, ya que cuenta con
una rentabilidad favorable hasta una tasa de descuento del 154% y un periodo de recuperacin
de la inversin de 1 ao.
135
5.4 Prototipo
Finalmente se detallar el prototipo del rediseo del proceso de compras con la ayuda de los
agentes tecnolgicos descritos en puntos anteriores del proyecto.
5.4.1 Random
5.4.1.1 Comprar Insumo para Proyecto Vendido
El proceso de compra en Random se iniciar con el ingreso a la plataforma por medio del icono
del sistema ERP de la empresa.
Figura 5.4: Acceso Directo Mdulo Gestin.
Fuente: Random ERP.
Luego de ingresar por medio del acceso directo al mdulo de gestin de la plataforma se abrir
la pantalla de inicio, que contiene la descripcin de la licencia del software, el ingreso de la clave
y la modalidad del personal.
Figura 5.5: Inicio del Sistema.
Fuente: Random ERP.
136
Compra Producto Estndar
Al iniciar sesin el comprador ingresar a la pestaa manufactura de dnde podr acceder al

listado de rdenes de trabajo vigentes en el sistema por medio del mdulo ordenes de trabajo
para fabricacin en donde aparecer la siguiente ventana:
Figura 5.6: Ordenes de Trabajo Vigentes.
Fuente: Random ERP.
En esta ventana podr observar todas las OT vigentes en el sistema. Al seleccionar un proyecto
en la pantalla inferior se desplegarn los insumos necesarios para la fabricacin de la OT. Luego
al presionar el cubo de consulta de stock se desplegar la siguiente pantalla:
137
Figura 5.7: Consulta de Stock.
Fuente: Random ERP.
La que entregar informacin del stock fsico del producto, stock mnimo, cantidad comprometida,
necesidad de pedido, entre otras. Con esta informacin el comprador determinar los insumos a
comprar para satisfacer la demanda del producto y realizar la orden de compra.
Para realizar la orden de compra de un insumo el usuario deber ingresar al mdulo compras en
donde se desplegar un listado de opciones donde deber escoger OCC (orden de compra
nacional) para ingresar a la siguiente ventana:
138
Figura 5.8: Orden de Compra.
Fuente: Random ERP.
En donde se realizar la orden de compra para insumo que se requiere adquirir para el proyecto,
en caso de ser un producto estndar el usuario ingresar el cdigo del producto y
automticamente se llenar el nombre del proveedor. Contrariamente en el caso de ser un nuevo
producto se deber determinar el proveedor y en la ventana inferior seleccionar los insumos a
comprar por medio de su cdigo.
Despus de generar las rdenes de compra de los insumos el comprador o vendedor enviar el
documento a los proveedores de forma fsica o virtualmente por medio de un correo electrnico.
En caso de requerir revisar las rdenes de compra emitidas, el gerente general ingresar a la
pestaa de informes de compra en donde acceder a la siguiente pantalla:
139
Figura 5.9: Informe OCC Emitidas.
Fuente: Random ERP.
En esta ventana el gerente general en caso de requerir revisar las ordenes de compra emitidas
seleccionar el check box de OCC Orden de compra y presionar trasladar a la pantalla
documentos y obtendr toda la informacin de compras realizadas en las fechas estipuladas.
Comprar Producto Adicional o Especial
En el caso de la compra de insumos nicos del proyecto el vendedor deber generar cdigos en
el sistema. Para realizar la creacin de cdigos el vendedor acceder a la pestaa de parmetros
operacionales en donde seleccionar creacin y mantencin para visualizar la siguiente ventana
en donde crear el cdigo del producto:
140
Figura 5.10: Creacin Cdigo Producto.
Fuente: Random ERP.
Se determinar la ubicacin, la familia del producto, clasificacin del producto (Nacional o

Importado) y finalmente los impuestos asociados del insumo para grabar presionando el icono
del disco. Luego el vendedor podr realizar la OCC como se determin en el punto anterior y
enviar la orden de compra al proveedor fsica o virtual por medio de un correo electrnico.
Para realizar las compras por reposicin de stock se ingresar a la pestaa de generacin de
informes de reposicin. Ingresando a la pestaa de informes stock consolidados aparecer la
siguiente ventana:
141
Figura 5.11: Acceso Informe Reposicin.
Fuente: Random ERP.
Luego el comprador seleccionar con saldo de stock mnimo y se generar la siguiente ventana:
Figura 5.12: Informe Reposicin de Stock.
Fuente: Random ERP.
142
De donde el comprador identificar los insumos a pedir, realizar las ordenes de compra de los
productos y luego enviar la orden de compra a los proveedores de forma fsica o virtual por
medio de un correo electrnico.
5.4.1.3 Compra de Insumos no Productivo
Para realizar la compra de insumos no productivos el departamento que solicite este tipo de
compras deber realizar la orden de compra interna ingresando al mdulo stock y seleccionar
la pestaa OCI orden de pedido interno.
Figura 5.13: Orden de Compra Interna.
Fuente: Random ERP.
En esta ventana definirn el cdigo del producto a solicitar, la cantidad y agregarn una nota en
donde se especifique el proveedor del producto. Luego el comprador visualizar las rdenes de
compra interna, realizar la orden de compra y si excede el presupuesto estipulado para dicho
departamento arrojar la siguiente ventana:
143
Figura 5.14: Aviso OCC Excede Presupuesto.
Fuente: Random ERP.
Al presionar aceptar quedar la orden pendiente de autorizacin en donde el gerente general

ingresar al mdulo compras y seleccionar la pestaa OCC pendientes y aparecer la siguiente
ventana:
Figura 5.15: OCC Pendientes.
Fuente: Random ERP.
A continuacin, el gerente general seleccionar el disco y aprobar la orden de compra, en caso

de eliminar esta orden de compra seleccionara la cruz de cancelacin del documento. Para ver
144
el detalle del documento deber presionar el icono de los lentes que entregar la informacin
completa de la orden de compra.
5.4.2 Aplicacin Mvil
Para ingresar a la aplicacin mvil el usuario deber presionar el icono de acceso en el lector de
radiofrecuencia en donde deber validar el usuario mediante su nombre y clave en el sistema
como muestra la siguiente figura:
Figura 5.16: Ingreso Aplicacin Mvil.
El asistente de bodega ingresar a la aplicacin y deber seleccionar el mdulo a trabajar como

muestra la siguiente pantalla:
145
Figura 5.17: Seleccin Trabajo a Realizar.
5.4.2.1 Ingreso de Insumos
En el caso de ingresar productos seleccionar la opcin ingresos de insumos en donde aparecer

la pantalla de seleccin de tipo de ingreso que se muestra en siguiente figura:
Figura 5.18: Tipo de Ingreso.
146
Ingreso por Compra
Para realizar ingresos por compra el asistente de bodega deber ingresar al mdulo compra de
la figura 5.18 en donde el asistente de bodega deber ingresar el cdigo del proveedor o el
nombre y el resto de la pantalla se llenar automticamente como muestra la siguiente ventana:
Figura 5.19: Seleccin de Proveedor.
Cuando el usuario presione el botn siguiente podr capturar las etiquetas RFID de todos los
productos que llegaron del proveedor ingresado y el dispositivo mvil arrojar la siguiente
pantalla:
147
Figura 5.20: Pantalla de Captura de Etiquetas RFID.
El asistente luego de capturar las etiquetas RFID grabar la informacin para que ingrese a la
plataforma ERP y presionar el botn salir.
Ingreso por Devolucin
Para realizar ingresos por devolucin el asistente de bodega deber seleccionar el mdulo
devoluciones de la pantalla que muestra la figura 5.18 e ingresar la OT a la cual pertenecen los
insumos entregados mediante la siguiente pantalla:
148
Figura 5.21: Ingresar Orden de Trabajo.
Una vez ingresada la OT que recibir las devoluciones el asistente de bodega capturar las
etiquetas RFID de todos los productos devueltos y el dispositivo mvil arrojar la pantalla que
muestra la figura 5.20 en donde grabar las devoluciones en el sistema y saldr por medio del
botn salir.
5.4.2.2 Descarga de Insumos
Para realizar el proceso de descarga de insumos el usuario ingresar al mdulo descarga de

insumos que se presenta en la figura 5.17 y deber ingresar la OT a descargar por medio de la
misma pantalla de la figura 5.21. Al ingresar la OT a descargar se realizar el mismo
procedimiento de ingreso en donde el asistente de bodega capturar las etiquetas RFID de la OT
o evento ocurrido y grabar la descarga en el dispositivo como indica la figura 5.20 actualizando
la base de datos de la empresa.
5.4.3 ITM Platform
Esta plataforma web requiere un ingreso del usuario a la pgina www.itmplatform.com que se
presenta en la siguiente imagen:
149
Figura 5.22: Pagina ITM Platform.
Fuente: ITM Platform.
Luego de acceder a la pgina de la plataforma el usuario deber ingresar a login e identificarse

en el sistema como muestra la siguiente figura:
Figura 5.23: Ingreso ITM Platform.
150
Luego de iniciar sesin el usuario entrar a la pgina de inicio del programa en donde se
encuentra el siguiente panel de navegacin:
Figura 5.24: Panel de Navegacin ITM Platform.
5.4.3.1 Emisin de Cheque
Para realizar la tarea de emisin de cheque el comprador requiere ingresar al proyecto de la

solicitud de cheque y presionar el icono mis proyectos que se encuentra en la figura 5.24
generando la siguiente ventana:
151
Figura 5.25: Mis Proyectos.
Luego deber ingresar al proyecto relacionado a la solicitud de cheque y se desplegar la

siguiente ventana:
Figura 5.26: Descripcin Proyecto.
En esta nueva ventana el comprador acceder a la pestaa tareas en donde deber seleccionar
creacin de nueva tarea indicando el nombre, descripcin, estado, tipo y prioridad de la tarea en
la siguiente ventana:
152
Figura 5.27: Definir Nueva Tarea.
Luego el usuario se dirigir a la pestaa equipo y definir al equipo a realizar la tarea que en este
caso son el jefe de finanzas y el tesorero.
Figura 5.28: Definir Equipo Tarea.
153
Igualmente se dirigir a la pestaa documentos y adjuntar la orden de compra para la generacin
del cheque. Finalmente el jefe de finanzas y tesorero recibirn la tarea en la seccin mis tareas y
actividades que se encuentra en la figura 5.29 y se generar la siguiente ventana:
Figura 5.29: Mis Tareas y Actividades.
En esta etapa el jefe de finanzas podr acceder a la tarea, realizarla y marcar la tarea como
completa para que luego el tesorero mediante la misma venta de la figura 5.29 visualizar la tarea
como completada y emitir el cheque.
5.4.3.2 Evento
Para realizar la tarea evento en la plataforma el operario deber llenar el formulario de evento
electrnicamente en Excel que se muestra en la siguiente figura:
154
Figura 5.30: Formulario Evento.
Esta macros enviar inmediatamente un correo del formulario al administrador de bodega quien
se encargar de realizar la tarea de evento realizando los mismos pasos de la creacin de la
tarea de emisin de cheque pero con destinatario el miembro de ingeniera encargado de
solucionar este tipo de problemas.
155
6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES
El proceso logstico de abastecimiento es de gran importancia para todas las industrias. Debido
a esto existe la necesidad de buscar nuevas metodologas y tecnologas para la realizacin de
los procedimientos de abastecimiento que garanticen una mejora en la realizacin de proyectos
de la empresa.
La metodologa empleada para el desarrollo del proyecto de ttulo realizado consider 3 etapas
fundamentales tales como; diagnstico de la situacin actual, rediseo del proceso y finalmente
la evaluacin del rediseo del proceso.
El diagnstico de la situacin actual de abastecimiento se determin con entrevistas y

documentos facilitados por la empresa. Luego en base a la informacin recopilada se
establecieron diagramas BPMN de los procesos involucrados en el abastecimiento de insumos y
se consiguieron los puntos crticos que ayudaron a comprender el actual desorden en los
procesos de compra, inadecuada utilizacin de tecnologas actuales y exceso de actividades que
no generaban valor agregado a los procesos.
Seguidamente en la etapa de rediseo se realiz un listado de requerimientos asociados a los

quiebres del proceso actual. Cuando los requerimientos se encontraron establecidos comenz la
determinacin de zonas de rediseo principalmente con sustento tecnolgico. Una vez descritas
las zonas de rediseo se procedi la bsqueda de tecnologas apropiadas para la realizacin de
los procesos y se lleg a la conclusin de utilizar al mximo la plataforma ERP de la empresa que
lograba un ahorro consistente en los procedimientos de compra de insumos.
Tambin se consider dentro del proyecto la plataforma ITM Platform para la creacin de tareas
simples que ayudaran en el proceso de emisin de cheques y principalmente en la
retroalimentacin de los eventos ocurridos en bodega por falta de material, cambio de cdigos,
entre otros. Adems se determin la implementacin de tecnologa por radiofrecuencia para
lograr un control exacto de los insumos disponibles en bodega, permitiendo una carga y descarga
inmediata a la plataforma ERP de la empresa. Finalmente se realizaron los diagramas BPMN de
los procesos de abastecimiento rediseados.
En cuanto a la etapa de evaluacin del rediseo se realiz un anlisis terico de tiempos que
tomaran las nuevas actividades del proceso para luego determinar el costo asociado a horas
hombre que involucra el rediseo. Una vez obtenido los rendimientos del rediseo del proceso se
156
estipulo el ahorro en tiempo y costo asociado al proyecto de reingeniera que se utiliz
seguidamente en la evaluacin econmica del proyecto que contemplo una inversin cercana a
los $15.000.000 debido la implementacin de tecnologa RFID.
Para la construccin del flujo de caja por diferencia se incluy el costo variable asociado a
etiquetas de radiofrecuencia para la demanda estipulada, el ahorro en horas hombre obtenidas
por los anlisis de rendimiento realizados, los costos fijos asociados al mantenimiento de la
impresora RFID y la depreciacin de activos. En conclusin se determin la rentabilidad del
proyecto en $46.660.000 a una tasa de descuento del 20% y un tiempo de recuperacin de la
inversin de 1 ao. Obtenida la rentabilidad del proyecto se procedi a la realizacin del prototipo
de los procesos de abastecimiento de la empresa con apoyo visual de imgenes de la tecnologa
a utilizar.
Cabe destacar que la realizacin de este proyecto cumple con las caractersticas principales de
la reingeniera de procesos de negocio, debido a la revisin fundamental, el rediseo radical de
los procesos de compra e ingreso y entrega de insumos, logrando mejoras espectaculares en
cuanto a reduccin de tiempos mnimas de 15.569 horas anuales, que representan costos
asociados a $37.116 millones en el proceso de abastecimiento de la empresa, adems integra
de manera fundamental las tecnologas que actualmente posee la empresa e incentiva la
inversin en nuevas tecnologas de la informacin evidenciando grandes beneficios en el futuro.
Finalmente segn lo expuesto con anterioridad, se observa que el objetivo general de este
proyecto de titulacin se cumple en su totalidad, ya que se realiz una reingeniera al proceso de
abastecimiento de la empresa con el apoyo de nuevas y actuales tecnologas para la mejora del
proceso de abastecimiento. Esto se lleva a cabo mediante la ejecucin de los objetivos
especficos del proyecto, la metodologa planteada y la validacin completa de la informacin con
sus respectivas fuentes y anexos.
157
7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Almonacid Sez, L. (2007). Estudio de factibilidad para implementar tecnologa rfid en biblioteca
miraflores. Memoria de Ingeniero Electrnico. Valdivia, Universidad Austral de Chile, Facultad de
Ciencias de la Ingeniera. 189p.
Ballou, R.. (2004). Logstica: Administracin de la Cadena de Suministro. 5.ed. Mxico, Pearson
Educacin. 816p.
Banco de Chile. Simulador Crdito de Consumo. [en linea]. Recuperado en Enero de 2016 de
<https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/personas/portal/destacados/campana/simulador/si
mula-tu-credito>
Benavides, P., Castro, R. & Jones, I.. (2013). Situacin Actual y Proyecciones Fiscales 2013 -
2050. [en linea]. Santiago. Ministerio de Hacienda. DIPRES. Recuperado en Enero de 2016 de
<http://www.dipres.gob.cl/572/articles-114714_doc_pdf.pdf>
Bervenuto, . (2006). Implemntacin de Sistemas ERP, su Impacto en la Gestin de la Empresa

e Integracin con otra TIC. Capiv Review. 4(3): 33-47.
Bizagui. (2013). Bizagui Process Modeler: Gua de Usuario. [en linea]. Recuperado en Septiembre
de 2015 de < http://download.bizagi.com/docs/modeler/2511/es/Modeler_manual_del_usuario.pdf >
Castiblanco, J., & Daz, E. (2015). Las TIC en la Administracin de la Cadena de Suministro y su
Incidencia en el Desempeo Operacional. Memoria de Administracin en Logistica & Produccin.
Bogot, Universidad del Rosario, Escuela de Administracin. 117p.
Comercyti. Hadware RFID en Venta. [en linea]. Recuperado en Enero de 2016 de

<http://www.comercyti.com/productos/hardware>
Correa, A., & Gomz, R. (2009). Tecnologas de la Informacin en la Cadena de Suministro. [en
lnea]. DYNA. 76 (157): 37-48. Recuperado en Agosto de 2015 de <
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/9551/11475>
Correa, A., Gomz, R., & Cano, J. (2010). Gestin de Almacenes y Tecnologas de la Informacin
y Comunicacin (TIC). Estudios Gerenciales. 26 (117): 145-171.
158
Escalera Izquierdo, G., Masa, C., & Garca Rojo, E. (2008). Implantacin de Reingeniera por
Procesos: Actividades, Tcnicas y Herramientas. [en lnea]. En: Pintado Garca, J. y Payne, G.
coord.. Estableciendo Puentes en una Economa Global. Vol. 2. pp 1-15. Recuperado en Agosto
de 2015 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2733591>
Hammer, M., & Champy, J. (1994). Reingeniera. 5.ed. Bogot, Norma. 121p.
Instituto Nacional de Tecnologas de la Comunicacin y Agencia de proteccin de Datos. (2010).

Gua sobre Seguridad y Privacidad de la Tecnologa RFID. [en linea]. Espaa. INTECO.
Recuperado en Septiembre de 2015 de <
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_
RFID.pdf>
Iriarte Parraguez, M. R. (2014). Propuesta de rediseo de proceso para su mejora mediante

metodologa de reingeniera de procesos de negocios en empresa de servicios de cobranzas
legales Lexicom Ltda. Memoria de Ingeniero Civil Industrial. Santiago, Universidad de Santiago
de Chile, Facultad de Ingeniera. 92p.
ITM Platform. Software de Gestin de Proyectos Online. [en lnea]. Recuperado en Septiembre
de 2015 de <http://www.itmplatform.com/es/>
Libera Networks. (2010). RFID: Tecnologa, Aplicaciones y Perspectiva. [en linea]. Recuperado
en Noviembre de 2015 de <http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf>
McCrea, Bridget. (2015). Supply Chain and Logistics Technology: LMS and the untapped
potential. [en linea] Logistics Management. Recuperado en Septiembre de 2015 de
<http://www.logisticsmgmt.com/article/supply_chain_and_logistics_technology_lms_and_the_un
tapped_potential>
MBCEStore. Catalogo de Productos. [en linea]. Recuperado en Enero de 2016 de

<http://www.mbcestore.com.mx/>
Melian Ovando, F. D., & Verdugo Torres, S. I. (2014). Rediseo del sistema logstico para un
centro de distribucin perteneciente a la empresa Schneider Electric Chile S. A. Memoria de
Ingeniero Civil Industrial. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ingeniera.
180p.
159
Mundo SAP. Qu es un erp?. [en linea]. Recuperado en Noviembre de 2015 de
<http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=424.>
Muthu, S., Whitman, L., & Cheraghi, S. H. (2006). Business process reengineering: a consolidated
methodology. In Proceedings of the 4 th Annual International Conference on Industrial
Engineering Theory, Applications, and Practice, 1999 US Department of the Interior-Enterprise
Architecture.
Negocios Globales. (2005). Warehouse Management System (WMS): Qu tengo, cunto tengo,
dnde est?. [en linea]. Recuperado en Diciembre de 2015 de
<http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=1554&tip=2&xit=warehouse-
management-system-40wms41-que-tengo-cuanto-tengo-donde-esta>
Parra, D., Pedraza, L., & Torres, V. (2011). Una Clave para el xito: La Logstica del
Almacenamiento. Memoria en Administracin de Empresas. Bogot, Universidad del Rosario,
Facultad de Administracin. 96p.
Posada, J. (2010). Uso de la Tecnologa de Identificacin por Radio Frecuencia RFID en la

Cadena de Suministro para Productos de Consumo en Medelln. Memoria de Ingeniera
Administradora. Medelln, Universidad de Antoquia, Escuela de Ingeneira. 115p.
Random. Produccin y Manufactura. [en linea]. Recuperado en Septiembre de 2015 de

<http://www.random.cl/industria/produccion-y-manufactura/>
RFID Point. (2016). Qu es RFID?. RFID v/s Cdigo de barras. [en linea]. Recuperado en
Septiembre de 2015 de < http://www.rfidpoint.com/que-es-rfid/rfid-vs-codigo-de-barras/>
Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparacin y Evaluacin de Proyectos. 5. ed.
Bogot, Mc Graw.Hill. 463p.
Servicio de Impuestos Internos. Nueva Tabla de Vida til de los Bienes Fsicos del Activo
Inmovilizado. [en linea]. Recuperado en Enero de 2016 de
<http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm>
Tag Ingenieros. Soluciones RFID. [en linea]. Recuperado en Octubre de 2015 de

<http://www.tagingenieros.com/?q=soluciones>
160
Tecnologa. RFID. [en linea]. Recuperado en Octubre de 2015 de
<http://www.areatecnologia.com/electronica/rfid.html>
161

Reingeniería Al Proceso de Abastecimiento de La Empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Reingeniería Al Proceso de Abastecimiento de La Empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

REINGENIERA AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA

VALESKA JAVIERA CLARAMUNT VARGAS

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO

El abastecimiento de insumos productivos y no productivos de una empresa es de vital

El objetivo de este proyecto de ttulo es realizar una reingeniera al proceso de abastecimiento de

Finalmente, se determin la rentabilidad del proyecto en $46.660.000 a una tasa de descuento

A todos ellos, gracias.

Dedic este logro acadmico a mi mam, la

Figura 2.1: Integracin Cadena de Suministro y Logstica. ........................................................... 6

Debido a la gran competencia que existe en la actualidad y la aparicin constante de nuevas

La siguiente memoria se desarrolla en torno a la empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.

Fundamentado en lo anterior es que el objetivo principal de este proyecto de ttulo es redisear

1.2.1 Objetivo General

Realizar una reingeniera al proceso de abastecimiento de la empresa Comercial y Distribuidora

Diagnosticar el actual proceso de abastecimiento de productos.

Redisear el proceso de abastecimiento actual.

Evaluar el rediseo del proceso de abastecimiento.

El propsito de este proyecto de titulacin es redisear radicalmente el proceso de abastecimiento

El determinar los tiempos y costos asociados ayudar a la empresa a diferenciar la eficiencia

1.4 Justificacin del Proyecto

Actualmente Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. cuenta con un proceso de abastecimiento

Finalmente, al recibir los productos en bodega la empresa no cuenta con procedimientos

La metodologa a emplear para lograr los objetivos planteados anteriormente es la siguiente:

1.5.1 Diagnstico de la Situacin Actual:

El diagnstico consiste principalmente en la bsqueda de informacin de la empresa. Esta

Finalmente se determinan, de acuerdo a lo conversado con los participantes del proceso y el

1.5.2 Rediseo del Proceso Actual:

La metodologa a emplear para el rediseo del proceso de abastecimiento actual de la empresa,

1.5.3 Evaluar el Rediseo del Proceso:

La etapa de evaluacin del rediseo planteado en el punto anterior se determina mediante el

1.6 Alcances y Limitaciones

Este trabajo de titulacin se centrar en el rea de abastecimiento de la empresa Comercial y

A pesar de analizar el proceso completo de abastecimiento que se realiza en la actualidad en la

En el siguiente captulo se analizar en detalle la reingeniera de procesos en la cadena de

2.1 Reingeniera de Procesos de Negocio

La reingeniera de procesos de negocio (Business Process Reengineering, BPR) es una de las

La reingeniera de procesos consiste en la revisin fundamental y el rediseo radical de procesos

La metodologa de la reingeniera se resume en 5 pasos fundamentales: prepararse para la

1. Prepararse para la reingeniera: En la etapa de preparacin se conforma el equipo de

2.2 Cadena de Suministro

La cadena de suministro se define como: un conjunto de actividades funcionales (transporte,

Figura 2.1: Integracin Cadena de Suministro y Logstica.

Fuente: Correa & Gmez. 2009. Tecnologas de la Informacin en la Cadena de Suministro.

El uso de tecnologas de informacin contribuye a la simplificacin de las operaciones, reduccin

En la siguiente figura presenta un mapa de las principales TICs utilizadas en la gestin de la

Figura 2.2: Mapa de TIC's Aplicadas a la Gestin de la Cadena de Suministro.

Fuente: Correa & Gmez. 2009. Tecnologas de la Informacin en la Cadena de Suministro.

A continuacin se detallar las tecnologas ms relevantes dentro de la logstica interna de

2.3.1 ERP (Enterprise Resource Planning)

Automatiza y simplifica procesos que se realizan de forma manual.

Y algunas desventajas de este sistema son las siguientes (Ibid):

Altos costos de inversin incluyendo los costos de capacitacin, implementacin, soporte,

2.3.2 WMS (Warehouse Management System)

Mayor exactitud en los inventarios.

Altos costos de implementacin.

2.3.3 LMS (Labor Management System)

Aumento de la productividad dentro del almacn.

Grandes modificaciones a la estructura operacional.

Es el sistema de identificacin ms utilizado. El cdigo de barras es un cdigo binario

Figura 2.3: Ejemplo Cdigo de Barras EAN - 13.

Fuente: Narvez & Alemn. 2011. Cdigo de Barras vs RFID.

Un control de inventario ms rpido y fiable.