LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008

CRITERIOS
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 No No Justificacin del criterio
Cumple
Aplica Cumple
4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La organizacin no tiene
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y establecido, documentado ni mantiene
mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en X un sistema digestin de la calidad que
los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. le permita mejorar continuamente su
eficacia.
La organizacin ha definido algunos
proceso para la prestacin de su
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su servicio, sin embargo no cuenta con
X
aplicacin a travs de la organizacin. procesos claves para la
implementacin de un sistema de
gestin de la calidad
No se ha identificado la secuencia e
interaccin de los procesos. Para ello
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos. X se realizar el mapa de procesos de la
organizacin y la caracterizacin de
los mismos.
No se han determinado criterios y
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para mtodos
asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos son X necesarios para asegurar la eficacia
eficaces. de los
procesos.
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin X Se han asignado algunos recursos de
 personal, infraestructura y
econmicos para la ejecucin de
losproceso. No Existe el seguimiento
necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.
a los procesos. No escompleta la
informacin para soportar los
procesos
La organizacin no realiza
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. X mediciones de los
procesos
Se implementan acciones para
alcanzar
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados
X resultados planificados, pero no se
planificados y la mejora continua de los procesos.
realizan
registros de tales acciones.
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la
NTC-ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos contratados externamente.
La empresa identifica el control de los procesos contratados
externamente dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica
X No existen
de calidad y objetivos de calidad.
La empresa posee un manual de calidad No existe Manual de calidad
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la No existen procedimientos
X
NTC-ISO 9001:2008. documentados
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz X Se han asignado algunos recursos de
planificacin, operacin y control de sus procesos. personal, infraestructura y
econmicos para la ejecucin de los
 proceso. No Existe el seguimiento a
los procesos .No es completa la
informacin para soportar
losprocesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-
9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga:
el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin,
procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., X No existe Manual de calidad
referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los
procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
No se ha establecido un
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. X procedimiento para
el control de los documentos
No se ha establecido un
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes
X procedimiento para el control de los
de su emisin.
documentos
No se ha establecido un
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y
X procedimiento para
los aprueba nuevamente.
el control de los documentos
No se ha establecido un
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el
X procedimiento para
estado de revisin actual de los documentos.
el control de los documentos