1. Caracterizarea produsului.

Enumerarea caracteristici tehnico-functionale aferente produsului

Piesa Carcasa face parte din ansamblul Pompa hidraulica. Pompa hidraulica schimba energia
mecanica in energie hidraulica, n scopul transportrii fluidului care primete energia util.

Caracteristici tehnico-functionale:
SCARA: 1:1
MATERIAL: TMP 700
RUGOZITATE: Rugozitate generala 25
Rugozitate suprafata interioara 1.6

TOLERANTE:

RUGOZITATE:

CONDITII TEHNICE:

Se va turna in clasa a III-a de precizie conform (STAS 1592-85) SR ISO 8062-94;

Abaterea de la pozitia gaurilor M10 max 0.15;
Cotele netolerate se executa conform (STAS 2300-88) SR EN 22 768-1/2:96;
Semifabricatul se sableaza dupa turnare si se grunduieste;
Muchiile necotate se tesesc la 0.5*45o;
Nu se admit fisuri sau alte defecte care pot conduce la neindeplinirea rolului functional;

1
 2. Prezentarea caracteristicilor materialului de baza din care se
realizeaza produsul

Materialul ales pentru realizarea produsului Carcasa este FMP 700.

Proprietati
Material Rezistenta la tractiune Alungirea Gatuirea la Limita de curgere Duritatea HB
[daN/mm2] la rupere rupere [%] [daN/mm2]
[%]
FMP 700 >700 >2 300 - 350N/mm2 240...290
(6-10%) daN/mm2.

Compozitie chimica [%]

C Si Mn B Adaosuri de
Material
Al
FMP 700 2.2-3% 0.8-1.5% 0.3-0.5% 0,001- 0,02-0,05%
0,003%

PROPRIETATI FUNCTIONALE
Caracteristicile fizice:
1. Densitatea 7.3 [kg/dm3]
2. Conductibilitatea termica 0.17 [cal/cm*s*co]
Caracteristicile chimice:
1. Rezistenta la coroziune >0.5 [mm/an]
2. Duritatea 280 [HB]
Caracteristicile mecanice
1. Rezistenta la rupere 70 [daN/mm2]
2. E*106 (daN/cm2) 0.18 [daN/cm2]
PROPRIETATI TEHNOLOGICE
1. Turnabilitatea FB
2. Deformabilitatea S
3. Uzinabilitatea FB
4. Sudabilitatea S
PROPRIETATI ECONOMICE
1. Pret de cost [lei/kg] 19 [lei/kg]

2
 3. Certificare conformitati

Certificarea conformitii se refer la dovedirea conformitii cu un sistem de referin,

printr-un certificat, o nota sau o etichet. Ea se aplic produselor, seriviciilor, organizaiilor i
persoanelor. Conformitatea se realizeaz n funcie de anumite tipuri de sisteme difereniale:
standarde, specificri sau reguli tehnice, o planificare a condiiilor, normelor, nivelelor de
competen. Momentan certificatul 9001 este cel mai des folosit pentru certificare.

n cazul de fa n cadrul firmei SC DAM HIDRAULICA SRL certificarea conformitii

se face n mai multe etape:

1.1 Solicitarea documentelor de certificare

Solicitarea documentelelor de certificare se poate face prin fax, telefon i e-mail de ctre
montator i importator.

1.2 Evaluarea preliminar a produsului

n cadrul acestei etape se primesc de la solicitant urmtoarele documente:

cererea completat i semnat;

chestionarul preliminar;
documentul normativ fa de care se solicit certificarea.
n cazul firmei SC DAM HIDRAULICA SRL aceste documente sunt analizate de
managerul de departament. Acesta verific:

modul n care s-a fabricat produsul;

existena documentaiei necesare pentru fabricarea i comercializarea produsului;
existena documentului normativ;
stabilirea procesului de fabricaie;
controale, verificri i ncercari.

3
 1.3 Auditul de certificare

Auditul are ca scop verificarea conformitii produsului cu cerinele din documentul

normativ de referint. n cadrul firmei auditul este efectuat dup ce solicitantul a pltit taxa de
audit.

Pentru efectuarea auditului trebuie parcurse urmtoarele etape :

se va desemna o echip de audit;

echipa desemnat va fi pregatit conform standardelor n vigoare;
efectuarea propriu-zis a auditului;
ntocmirea raportului de audit;
urmrirea aplicrii aciunilor corective.

Efectuarea propriu-zis a auditului are urmtoarele etape:

efectuarea inspeciei locului de producie i a controlului produciei n fabric;

prelevarea de probe pentru ncercri i efectuarea ncercrilor n laboratoare.

Constatrile se identific i ncadreaz astfel:

neconformiti care condiioneaz acordarea, meninerea i certificarea;

observaii pentru care este necesar prezentarea unui program de aciuni colective;
observaii care nu creaz nici un risc pentru certificare.

Sedina de ncheiere este condus de auditorul sef i are ca scop:

prezentarea constatrilor pozitive;

prezentarea constatrilor auditului;
prezentarea concluzilor.

1.4 Post-auditul

Are ca scop verificarea ndeplinirii aciunilor colective. Se finalizeaz cu un raport de

post-audit care este ntocmit ntr-un singur exemplar de auditorul ef.

4
 1.5 Acordarea documentelor de certificare

n urma parcurgerii etapelor anterioare managerul departamentului de producie

ntocmete referatul pentru acordarea licenei, pentru certificare i l prezint mpreun cu
dosarul de certificare directorului executiv.

Directorul general semneaz licena i certificatele.

1.6 Supravegherea documentelor de certificare

Are ca scop verificarea meninerii conformitii produselor certificate cu cerinele din

documentul normativ.

4. Scopul si domeniu de aplicare al planului calitatii

4.1. Scopul planului calitatii

Planul calitii descrie cerinte si masuri pentru organizatie, in vederea asigurarii calitatii
procesului de realizarea a produsului Pompa hidraulica.
Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SC DAM HIDRAULICA SRL este
o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO
10005:2007.
Utilizarea principiilor, procedurilor i instruciunilor reprezint o directiv obligatorie
n producia i comercializarea produselor SC DAM HIDRAULICA SRL i se aplic la toate
nivelele specificate, att la nivel managerial ct i la nivel de executani.

4.2. Domeniul de aplicare al planului calitatii

Organizatia SC DAM HIDRAULICA S.R.L. implementeaza planul calitatii pentru

a dezvolta procesele de dezvoltare, analiza, activitatile ce au loc cu scopul de a respecta
cerintele standardului .
Planul calitatii este documentat si difuzat cu scopul de a tine sub control procesele
care influenteaza calitatea produsului finit, de a documenta politica, obiectivele si viziunea
organizatiei.

5
 Prezentul plan al calitatii reprezinta un document de indrumare ce contine referiri
relatate cu privire la asigurarea conformitatii cu cerintele clientului, beneficiarului.
Planul calitatiii este aplicat tuturor departamentelor din cadrul organizatiei noastre
care sunt implicate in procesul de realizarea a carcasei , componenta a ansamblului Pompa
hidraulica.
De asemenea planul calitatii se aplica in organizatia SC DAM HIDRAULICA
S.R.L. tuturor comenzilor si contractelor care sunt primite la semnat.

5. Definitii si abrevieri

5.1. Definitii

Dovada obiectiva = date care sustin ca ceva exista sau este adevarat;

Procedura = mod specific de efectuare a unei activitati sa a unui proces;

Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de

intrare in elemente de iesire;

Proces unic = consta intr-un ansamblu de activitati coordinate si controlate, cu date de inceput
si date de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiect conform cerintelor specific si
care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse;

Produs = rezultat al unui proces;

Sistem de management al calitatii = prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in

ceea ce priveste calitatea;

Obiectiv al calitatii = ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate;

Planul calitatii = document care specific ace procese, procedure si resurse associate vor fii
aplicate, de cine si cand, pentru a indeplinii cerintele unui proiect, produs, process sau contract;

Inregistrari = document care declara rezultatele obtinute sau furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate;

6
 5.2. Abrevieri

R.M.C - Responsabil Management Calitate

R.A.C - Responsabil Asigurarea Calitatii

P.L - Procedura de lucru

Q - Calitate

S.M.C - Sistem de Management al Calitatii

M.C - Manualul Calitatii

6. Documente de referinta

SR ISO 10005:2007 - Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru

planurile calitii
SR EN ISO 9004:2010 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor
SR ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
SR EN ISO 9000:2008 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.
Cartea de ingineria calitatii
ISO 9004:2000 Sisteme de management la calitii. Linii directoare pentru
mbuntirea performanei.
EN ISO 10013: 1997 Ghid pentru dezvoltarea manualelor calitii.

7
 7. Indicarea elementelor/ functiilor responsabile cu privire la
elaborarea, verificarea, analiza, aprobarea, revizuirea si difuzarea
planului calitatii proiectat

Director general al fimei S.C. DAM HIDRAULICA S.R.L

aproba planul de aprovizionare cu utilaje ,echipamente , scule , aparate de

masura si control , combustibili si materiale necesare consumabile
desfasurarii procesului de rectificare;
aproba si semneaza contractele si comunicarile de acceptare a comenzilor;
dezvolta i implementeaza SMC-ul precum i mbuntirea continu a
eficacitii acestuia.

Responsabilul RAC raspunde pentru :

intocmirea procedurii ;
implementarea prezentei procedurii in sistemul calitatii laboratorului de
defectoscopie ;
cunoasterea prezentei proceduri de catre personalul operator .

Responsabilul RMC :

stabileste actiuni corective si / sau de prevenire ;

elaboreaza si difuzeaza procesul verbal ;
redacteaza si difuzeaza deciziile ,dizpozitiile , planurile de actiuni stabilite ca
urmare a analizelor;
verifica si raporteaza finalizarea ,rezultatele si eficienta dispozitiilor / actiunilor
stabilite ;

Directorul executiv:

identific condiiile referitoare la resurse i asigur resursele adecvate, avnd n

vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oricrei activiti de
gestiune, execuie sau care se ocup de auditurile interne ale calitii.

8
Directorul tehnic:

asigura coordonarea activitatii departamentului de productie cu obiectivele

organizationale si cu activitatea celorlalte departamente (de cercetare, financiar-
contabil, contractare-valorificare);
coordoneaza activitatea sectiilor, de calitate, de calitate de productie;
responsabil pentru productia ce urmareste ciclul de viata al piesei;

Auditorii, reprezentantul managementului, RMC, RAC, alti angajati implicati in SMC

propun si documenteaza actiuni preventive.

8. Controlul documentelor si a datelor

Planul calitatii al firmei S.C. DAM HIDRAULICA S.R.L prevede:

Cum vor fi identificate documentele si datele

De catre cine vor fi analizate si aprobate documentele si datele
Catre cine vor fi distribuite documentele
Cum poate fi obtinut accesul la documente si date

Toate documentele SMC-ului i cele referitoare la calitatea produsului sunt inute sub
control, Controlul documentelor, n care se detaliaz tipul de documente, modul de elaborare,
verificare, aprobare, difuzare i arhivare al acestora.

a) Aprobarea documentelor, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea

acestora;

Aprobarea se inregistreaza inainte de publicarea documentului in scopul utilizarii.

Aprobarea se materializeaza sub forma de semnatura olografa sau electronica in functie

de tehnologia utilizata in cadrul organizatiei. Aprobarea este insotita de data, care este
anterioara difuzarii documentului spre utilizare.

9
 b) Analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor;
Toate documentele sunt revizuite si actualizate periodic daca este cazul. Revizia
documentelor are loc ca urmare a auditului intern, a analizei managementului sau la intervale
planificate conform procedurii de control al documentelor. Documentele revizuite sunt
reaprobate.

c) Asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale

documentelor;
Inregistrari ale modificarilor si reviziilor sunt pastrate. De regula, inregistrarea
reviziilor se face in jurnalul de modificari al documentului. Acesta contine cel putin data
modificarii, stadiul revizuirii curente ale documentului (editia si revizia), descrierea modificarii
si eventual tipul acesteia (adaugare, inlocuire de text sau reconfirmare respectiv scoatere din
uz procedurii).

d) Asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la

punctele de utilizare;
Standardul prevede obligativitatea ca stocarea si accesul la documente sa permita
angajatilor sa gaseasca cu usurinta versiunea curenta a unui document. Trebuie acordata atentie
si perioadei in care documentele care urmeaza sa fie scoase din uz mai trebuie sa ramana active.

e) Asigurarea ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;

Formatul si conditiile de stocare a documentelor trebuie sa garanteze protectia unui
document la pierderea posibilitatii de identificare sau a lizibilitatii.

f) Asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia

lor este controlata;
Documentele care nu provin din cadrul organizatiei, dar sunt necesare pentru asigurarea
calitatii si satisfacerea cerintelor clientilor trebuie sa fie, de asemenea, controlate. Acestea sunt
documente client, furnizor sau documentatie de reglementare pentru domeniul industrial in care
organizatia isi desfasoara activitatea.

10
 9. Controlul inregistrarilor

Tipurile de nregistrri ale calitii, eliberate pentru a demonstra atingerea calitii

cerute i eficacitatea SMC-ului adoptat, rezult din formularele prevzute n procedura de
sistem Controlul nregistrrilor.

10. Identificarea resurselor

10.1. Asigurarea resurselor

Planul calitatii defineste tipul si cantitate de resurse necesare pentru realizare cu succes
a produsului. Acesta face referire la resurse de tip : material, dispozitive si scule, hartie, toner,
masini unelte, echimpament de protectie, resurse umane, infrastructura si mediu de lucru.

Organizaia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de producie,

inspecii i ncercri performant, pentru a da asigurri c produsele SC DAM HIDRAULICA
SRL sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea i pentru a crete satisfacia clientului
prin ndeplinirea cerinelor sale.

Directorul executiv identific condiiile referitoare la resurse i asigur resursele adecvate,

avnd n vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oricrei activiti de
gestiune, execuie sau care se ocup de auditurile interne ale calitii.

Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului.

n fiecare an, n bugetul de venituri i cheltuieli al firmei, se aloc sumele necesare pentru
implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc:

asigurarea echipamentului de fabricaie, de ultim generaie;

asigurarea echipamentului de inspecie i ncercare din laborator;

asigurarea echipamentelor de msur din producie;

asigurarea instrumentelor de soft pentru computer;

asigurarea de personal instruit pentru activitile din domeniul calitii;

asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calitii;

11
 asigurarea de materiale, componente i echipamente necesare desfurrii
corespunztoare a proceselor de execuie.

10.2. Materiale
In cadrul organizatiei, in vederea realizarii produsului Pompa hidraulica cu roti dintate
s-a ales materialul Fmp700 acesta trebuie sa fie conform STAS SR Fmp 700 Cast Iron Physical
Properties.

10.3. Resurse umane

Planul calitatii specifica necesitatea de personal nou in cazurile in care procedura de
lucru se modifica, exista o noua tehnologie introdusa pentru fabricarea produsului, dorinta de
a mari volumul de munca, marirea numarului de bucati/ an. De asemenea, reinstruirea
angajatilor este la fel de importanta .

Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluri ce au n vedere criterii bine definite.
Totodat sunt efectuate evaluri periodice ale activitii angajailor.

n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri,
participri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluat n funcie de beneficiile obinute
de organizaie, n urma acestor aciuni.

Instruirea personalului include :

Instruirea specific necesar executrii sarcinilor ;

Instruirea general necesar mbuntirii nivelului cunotinelor, referitoare la calitate.

n cadrul SC DAM HIDRAULICA SRL se asigur instruirea tuturor categoriilor de personal,

acordndu-se o atenie deosebit personalului nou angajat i a personalului transferat n cadrul
altor compartimente.
Trebuie sa se ia in considerare aplicarea strategiilor de motivare a angajatilor.
Personalul poate sa primeasca sporuri, prime sau bonusuri daca acesta exceleaza in meseria pe
care o practica la locul de munca.
Planul calitatii defineste orice instruire speciala sau alte actiuni cerute pentru personal:
Necesitatea de personal si de instruirea acestora;
Instruire personalului existent in aplicarea metodelor de lucru noi sau revizuite .
12
n cazul unor angajri noi de personal, oricare ar fi atribuia ce trebuie acoperit, este prevzut,
pe lng perioada de instruire, o perioad de formare teoretic, referitoare la producie, la
introducerea pe pia a unor asemenea produse i la standardele de referin. Pe lng aceasta,
se vor furniza informaiile necesare, referitoare la standardul SR EN ISO 9001:2001 i la
documentaia de referin (Manualul Calitii, Proceduri de sistem, Proceduri operaionale,
Instruciuni operative).

Personalul care desfoar activiti speciale trebuie s fie calificat, pe baza unui titlu de studiu
sau pe baza unei experiene n munc. Instruirea personalului va fi nregistrat i arhivat.

Atunci cnd apar modificri n documentaie ( Manualul Calitii, Proceduri, Instruciuni

operative) Managerul Calitate are datoria de a le face cunoscute personalului, prin organizarea
unor edine. Procesele verbale ale edinelor sunt nregistrate i arhivate.

10.4. Infrastructura si mediul de lucru

Mediul de lucru trebuie sa asigure conditii proprice muncitorilor pentru o cat mai
mare eficacitate.

Pentru muncitorii din laboratoare trebuie sa existe aparatura calibrate,

echipamente de protective, lumina si ventilatia ambientale.

Personalul din hala de producie beneficiaz de cti de protecie fonic, de

mnui termice, de duuri i de orice alte mijloace necesare desfurrii n bune
condiii a muncii.

Personalul din birouri beneficiaz de ecrane de protecie mpotriva radiaiilor

monitoarelor, de birouri i fotolii ergonomice, munca desfurndu-se ntr-un
mediu adecvat, ferit de factori perturbatori, iar responsabilitatea pstrrii igienei
i cureniei n hala de producie ct i la birouri revine fiecrui angajat.

Documentaia aflat n dotarea angajailor din producie permite identificarea i s utilizarea

instrumentelor necesare pentru desfurarea normal a produciei.

Este sarcina responsabilului de producie s organizeze munca n hala de producie astfel nct
mediul de lucru s fie mereu sigur, n conformitate cu standardele n vigoare n domeniul
proteciei muncii.

13
Infrastructura disponibil realizrii n condiii optime a produselor SC DAM HIDRAULICA
SRL este urmtoarea :

Cldiri, respectiv hala de producie, dotat cu vestiare, duuri, magazie, birouri, special
amenajate pentru desfurarea n bune condiii a activitilor;

Utilaje de producie i de inspecii i ncercri performante, care respect normele de

securitatea muncii;

Software performant;

Servicii internet;

Documentaie, standarde, reglementri

Responsabilul producie procedeaz la fiecare nceput de an la realizarea unui plan anual de

ntreinere i mentenen.

n mod normal, planul prevede dou opriri ale mainilor n luna Decembrie i o alt lun,
stabilit de conducere.

Cu aceast ocazie, se vor efectua operaii generale de ntreinere a utilajelor.

Operaiile periodice de ntreinere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub controlul

responsabilului producie, vor fi nregistrate n formularele de ntreinere.

n timpul produciei, ce urmeaz controalelor realizate de sefii de tur n timpul turei, se

efectueaz operaiile de ntreinere obinuite, preventive, cum ar fi :

Curirea marcatorilor;

Toate documentele care sunt modificate in urma procesului (fisele cu tehnologia de

fabricatie, rapoartele, proiectele respective.

11. Identificarea resurselor

Cerintele sunt specificate in contract unde trebuie sa se tina cont de datele si

specificatiile referitoare la fabricarea produsului.

14
 Planul calitati stabileste cum, cand si si de catre cine vor fii analizate cerintele
specificate pentru cazul specific.
Planul calitatii stabileste de asemenea modul in care rezultatele acestei analize vor fi
inregistrate si cum vor fi rezolvate ambiguitatile sau conflictele din cadrul cerintelor.
Conditiile de mediu si de functionare pot fi obtinute din documentele de contract din
manualul de utilizare, indicatiile de pe etichete si orice document aferent proceselor de
fabricatie. Lucrurile ambigue din contract vor fi discutate cu clientul in mod direct.

12.Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

Planul calitatii stabileaste:

a) Cine este responsabil de comunicarea cu clientul in cazuri particulare;

Directorul general va desemna o persoana responsabila de comunicarea cu clientul.

b) Mijloacele utilizate pentru comunicarea cu clientul;

Se va stabili o data in care se va intalni cu clientul pentru a lamuri eventualele
necalaritati, stabilirea costurilor, resurselor si eventual semnarea contractului.

c) Atunci cand este cazul , caile de comunicare si punctele de contact pentru clienti sau
functii specific;
Intalnirile cu clientii se vor efectua cand este nevoie sa se rezolve o problema sau cand
acesta doreste informatii suplimentare.

d) Inregistrarile ce vor fi pastrate referitor la comunicarea cu clientul;

Dupa ce s-au stabilit cerintele se semneaza, documentele semnate se pastreaza, daca
clientul are alte informatii trebuie semnat un document in care sunt adaugate.

e) Procesul care trebuie urmat cand este primita o felicitare sau o reclamatie din partea
clientului.

Organizatia va avea in vedere solutionarea intr-un timp cat mai scurt cu putinta si pe cale
amiabila, o intalnire fata in fata fiind adecvata.

15
Comunicarea cu clientul are n vedere informaii referitoare la :

Identificarea cerinelor clientului;

Informaii referitoare la produs;
Cereri de ofert, comenzi, contracte;
Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofert;
Aprobarea soluiilor tehnice propuse de ctre organizaie;
Feedback-ul de la client, reclamaiile acestuia;
Aceste informaii pot fi comunicate de ctre client prin :
Convorbire telefonic;
Fax;
Coresponden;
Contact direct;
E-mail.

13. Indicarea si definirea elementelor din cadrul proceselor de

proiectare si dezvoltare aferente produsului analizat

Planul calitatii include sau face referire la planurile de proiectare si dezvoltare.

Planul calitatii tine cont de coduri, specificatii, standard. Acesta identifica criteriile prin
care elementele de intrare si elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt acceptate,
precum si cum, la ce etapa de catre cine trebuie analizate, verificate si validate elementele de
iesire.
Proiectarea si dezvoltarea reprezinta un proces complex si ar trebui cautate indrumari
din surse adecvate , inclusive procedurile de proiectare si dezvoltare a organizatiei.
Organizatia va avea in vedere in primul rand cerintele clientului. Dupa ce se verifica
standardele de material/calitate, se verifica daca aceste criterii de acceptare sunt conforme.

Elemente de intrare:

Desen de executie
Material
Forma/ configuratia elementelor
Ansamblul din care face parte piesa noastra

16
 Toate documentele care sunt modificate in urma procesului (fisele cu tehnologia de
fabricatie, rapoartele, proiectele respective).

17
 14. Controlul modificarii in proiectare si dezvoltare

Planul calitatii stabileste urmatoarele:

a) Cum vor fii controlate solicitarile de modificare a proiectarii;

b) Cine este autorizat sa initieze o solicitare de modificare;
c) Cum vor fii analizate modificarile din punct de vedere al impactului acestora;
d) Cine este autorizat sa sa aprobe sau sa respinga modificarile;
e) Cum va fi verificata implementarea modificarilor.

Controlul se va efectua dupa ce inginerul proiectant a terminat desenul de executie si

ansamblul iar in urma evaluari solicita modificare pentru imbunatatirea carcasei.

In urma acestor modificari sunt retinute inregistrari pe a se stabili daca modificarile sunt
acceptate sau nu.

Modificarile se vor face tinand cont de timpul pierdut, resurse financiare, investitii si daca in
urma calculelor modificarea va aduce un profit bun organizatiei o imbunatatire a calitatii
produsului atunci modificarile vor fii aprobate.

15. Identificarea si definirea conditiilor privind aprovizionarea cu

materiale
Planul calitatii defineste urmatoarele:

Caracteristicile critice ale produselor aprovizionate care afecteaza calitatea

produsului;
Cum vor fi aceste caracteristici communicate furnizorilor;
Metode ce trebuie utilizate pentru evaluarea, selectarea si controlul frunizorului;
Cerinte sau referinte pentru planul calitatii al frunizorului sau alte planuri;
Metode ce trebuie utilizate pentru a satisfacere cerintele relevante de asigurarea
calitatii, inclusive cerintele legate de reglemente , care se aplica resurselor
aprovizionate;
Cum intentioneaza organizatia sa verifice conformitatea produsului aprovizionat
fata de cerintele speciale;
Facilitati si servicii ce vor fi obtinute din surse externe.

18
 In acest scop organizatia poate organiza un audit prin care aceasta sa se asigure ca
materialele sunt pastrate corespunzator si frunizorii sunt de incredere. Este indicat realizarea
unui studiu de piata , o eventual verificare a certificarii calitatii.

SC DAM HIDRAULICA SRL efectueaz aprovizionarea cu materie prim, produse i servicii,

care au influen asupra calitii, fcnd apel la furnizorii considerai acceptabili.
SC DAM HIDRAULICA SRL se asigur c produsele sau serviciile achiziionate sunt
conforme cu necesitile organizaiei i condiiile specificate n documentaia de aprovizionare.
Procesul de aprovizionare este detaliat n procedura operaional Aprovizionare.

Prin materiale care au influen asupra calitii se nelege :

Materia prim;
Materiale pentru ambalare;
Utilajele din producie i piesele de schimb;
Aparatele i instrumentele de laborator i piesele de schimb;
Toate produsele aprovizionate, ce sunt apoi comercializate de organizaie.

19
 16. Identificarea si definirea conditiilor privind productia si
furnizarea serviciului

Productia si furnizarea de servicii, impreuna cu procesele relevante de monitorizare si

masurare, formeaza de obicei partea principal din planul calitatii.
Poate fi necesar ca procesele de productie si furnizare de servicii sa fie verificate pentru a se
asigura ca sunt capabile sa livreze elementele de iesire cerute.

Fisa de proces: Aprovizionare

1. Proces: aprovizionare
2. Proces amonte: control
3. Proces aval: analize de imbunatatire
4. Descriere proces/etape
5. Indicator de performanta
6. Inregistrari/Anexe

Date de intrare Proces Responsabili Date de iesire

Necesar de Stabilirea unei liste cu
achizitii materialele necesare
Oferte primate Studiul de piata
Negocieri
Oferta aleasa Semnare contract
Nota de comanda Plasarea comenzii
Materialele Receptionare produs
primate cu doc. Semnare documente
aferente insotitoare livrarii
Inginerul proiectant Cereri de oferte
Departament care se Lista de furnizori
ocupa cu aprovizionarea
Directorul general Contract
Departament care se Livrarea doc.
ocupa cu aprovizionarea Insotitoare de transport
Departament care se Fisa de receptie
ocupa cu aprovizionarea Fisa de depozitare

Alegerea i evaluarea, n consecin, a furnizorilor, va fi realizat pe baza capacitii lor de a

satisface condiiile din contracte, inclusiv condiiile sistemului calitii i oricare condiii
specifice referitoare la asigurarea calitii. Se va ine cont, n selecia furnizorilor, de rezultatele
ncercrilor pentru proiecte asemntoare sau experiena publicat de ctre ali utilizatori.

Criteriul principal de selectare i evaluare este acela de determinare a fiabilitii raportului de

furnizare, existent pentru furnizorii cunoscui, n timp ce pentru cei noi, se utilizeaz un
chestionar informativ de evaluare i executare a unor furnizri de prob.

20
Responsabilul aprovizionare defineste tipul i amploarea controlului efectuat asupra
furnizorilor. Acest lucru trebuie s depind de tipul produsului, de impactul produsului furnizat
asupra calitii produsului final i atunci cnd este aplicabil, de rapoartele auditurilor calitii
i/sau de nregistrrile calitii referitoare la capabilitatea i performanele furnizorilor,
demonstrate anterior.

Lista furnizorilor acceptai este gestionat de ctre responsabilul aprovizionare, i este

verificat periodic, raportnd data i eventualele revizii.

Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de ctre
responsabilul aprovizionare i aprobate de ctre conducere.

Documentele de aprovizionare trebuie s redea n mod clar informaiile necesare, care permit
individualizarea n mod univoc a materialelor din comand :

Tipul, categoria, clasa sau o alt identificare precis;

Specificaii de referin pentru aprovizionare (cnd sunt prezente);
Referine la condiiile generale de furnizare;
Cerine pentru sistemul de management al calitii;
Cerine pentru calificarea personalului (pentru service).

Responsabilul aprovizionare trebuie s analizeze, nainte de emitere documentele de

aprovizionare, pentru a confirma dac sunt corespunztoare condiiilor specificate.

Documentele de aprovizionare sunt arhivate de ctre responsabilul aprovizionare. Conducerea

decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu caracteristicile
specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii.

21
 17. Indicarea elementelor cu privire la identificarea si transabilitatea
produsului

Se va face referire la modul in care se vor marca produsele dupa fiecare etapa de
monitorizare si control. Se vor verifica fisele prin care directorul de productie accepta livrarea
acestuia, daca livrarea poate fi efectuata, se vor verifica toate documentele.

De asemenea acesta poate pregati documentele necesare prin care cerintele specificate
sunt indeplinite si de instruire in vederea indeplinirii lor.

Firma SC DAM HIDRAULICA SRL isi furnizeaz urmtoarele informaii intr-un lot
de fabricatie:

Numele comercial SC DAM HIDRAULICA SRL

Tipul de aplicare (cnd este prezent);
Diametrul tubului;
Data de producie (ziua, luna, anul) : 10.04.2017
Tipul materiei prime;
Presiunea nominal sau SDR-ul;
Linia de producie;
Tura de munc;
Standardul de referin.

Toate aceste indicaii i tipul materialului utilizat, respectiv numrul de lot vor fi nscrise n
nregistrrile de control ale calitii, folosite n diferitele faze ale produciei i la ncercrile
executate n laborator. Se poate afirma, deci, c prin intermediul nregistrrilor, prin arhivarea
lor i n baza sistemului de identificare imprimat pe tub, este posibil, ca n orice moment, s se
realizeze identificarea i trasabilitatea produsului.

Funcia responsabil pentru realizarea identificrii i a trasabilitii produsului semnalat este

managerul calitate.

n cazuri particulare, marcajul tubului poate conine i alte informaii, n funcie de cerinele
clientului.

22
 18. Indicarea si definirea elementelor privind proprietatea clientului
(produsele furnizate de client)

Se vor parcurge elementele de intrare iesire: buletinele de incercare de control

nedistructiv de TT, proceduri de lucru in vederea examinarii lor, verificari daca au aparut
modificari si eventuale neconformitati.

Se poate analiza timpul la care va fi livrat produsul, se poate cere detalii privind
neconformitatile, defectele, ambalarea produsului astfel incat pe perioada transportului sa nu
sufere modificari .

19. Indicarea cerintelor privind manipularea, pastrarea, ambalarea

si livrarea produsului

Se vor cere detalii privind manipularea, pastrarea, ambalare si livrarea produsului si

cum vor fi indeplinite aceste cerinte.

Organizatia va fi responsabila pentru livrare, se va livra produsul exact la adresa

specificata fara a fi afectat produsul sau caracteristicile acestuia.

- Conditii de functionare corecta

Pompele hidraulice functioneaza in conditii optime la temperaturi cuprinse intre

-10 si 50 de grade, putand insa fi pornite si la -15 grade Celsius.
Funcionarea fr probleme a pompei sau a electropompei se poate realiza dac
instalarea i ntreinerea se efectueaz cu atenie conform regulilor general
aplicate n domeniul ingineriei i ingineriei electrice.
Pompele sau unitile stocate o perioad mai lung de timp nainte de pornire
(max. 6 luni) se vor proteja mpotriva umezelii, vibraiilor i mizeriei (ex. prin
ambalare n hrtie impregnat sau plastic). Pompele se vor depozita n principal
ntr-un loc protejat.

- Metode de evitare a accidentelor

Se urmareste cu atentie functionarea pompei;

Se verifica periodic imbinarile cu flanse in sensul etanseitatii (scurgerilor)
acestora, sau slabirii suruburilor;
Pompa se poate ridica doar prin punctele solide cum ar fi carcasa, flanele

23
 - Cerinte de mediu ambiant(climatice)

Dac punerea n funciune se produce la o perioad de timp mai lung de la

livrare, v recomandm urmtoarele msuri pentru depozitarea pompei:
Depozitai ntr-un loc uscat ;
Rotii arborele manual cel puin o dat pe lun.
Pompele sau unitile stocate o perioad mai lung de timp nainte de pornire
(max. 6 luni) se vor proteja mpotriva umezelii, vibraiilor i mizeriei (ex. prin
ambalare n hrtie impregnat sau plastic). Pompele se vor depozita n principal
ntr-un loc protejat.

- Temperatura de functionare

Pompele hidraulice functioneaza in conditii optime la temperaturi cuprinse

intre -10 si 50 de grade, putand insa fi pornite si la -15 grade Celsius.
n condiii normale de funcionare, cele mai ridicate temperaturi pot fi atinse la
suprafaa carcasei pompei i n zona rulmenilor.

Temperatura de la suprafa ce apare pe carcasa pompei corespunde cu temperatura

lichidului pompat

- Umiditatea maxima a aerului

la 30o C maxim 87%

- Cum se realizeaza transportul produsului

Transportul produsului pompa hidraulica se va face cu trenul, auto,

maritim, sau aerian, dupa o prealabila intelegere cu beneficiarul stabilita ca o
clauza a contractului comercial.
Flanele de aspiraie i refulare ale pompei se vor nchide cu capace n timpul
transportului i depozitrii.

- Temperatura mediului ambiant in timpul transportului sau depozitarii

condiia ca temperatura mediului s fie de 40 C

- Pozitia de functionare

Meninei pompa n aceeai poziie n care a fost livrat din fabric.

Pompa se va porni doar cu vana de aspiraie complet deschis i vana de pe
refulare uor deschis. Pornirea cu clapete de reinere nchise, ns, este
posibil. Imediat dup pornire, vana de pe refulare se va regla la punctul de functionare.

24
 20. Indicarea si definirea elementelor cu privire la controlul
produsului neconform
Produsul neconform va fi identificat si controlat pentru a putea preveni vreun pericol
cat si utilizarea gresita a acestuia, pana ce se finalizeaza eliminarea adecvata sau acceptarea
prin derogare. Produsul se poate reprelucra sau repara dar cu autorizari specifice( trebuie
specificat: reprelucrari/reparari).

Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspeciilor i ncercrilor interne

sau a semnalrii din partea clienilor, sunt pstrate n magazie, n spaii adecvate, dotate cu
cartoane de identificare, indicnd :
- Produse neconforme
- Produse returnate de client, n ateptarea examenului de neconformitate din partea
Managerului Calitate i a Responsabililor de funcie interesai.

n acest mod se elimin posibilitatea utilizrii produselor neconforme. Fiecare semnalare de

neconformitate va fi nregistrat i examinat de ctre Managerul Calitate i de Responsabilii
de funcie interesai, pentru a defini tratamentul produselor neconforme i a transmite deciziile
prilor interesate. Produsul neconform trebuie analizat n conformitate cu proceduri
documentate.
Produsul neconform poate fi :
Reclasat pentru alte utilizri;
Reprelucrat pentru a satisface condiiile specificate;
Respins sau rebutat;
Acceptat cu/sau fr reparaii, prin intermediul consimmntului clientului sau a unui
reprezentant al acestuia.

21. Indicarea si definirea elementelor privind procesele de

monitorizare si masurare in vederea obtinerii de dovezi obiective privind
conformitatea.

Elaborarea planului de inspectie si incercare.

Se va desemna o persoana ce se va ocupa de monitorizare si aplicarea masurilor

necesare pentru desfasurarea procesului tehnologic de fabricatie.

25
 Se vor cere caracteristicile produsului, cerintele produsului:

Respectarea cotelor
Respectarea fisei tehnice
Respectarea conditiilor tehnice
Respectarea tolerantelor
Respectarea rugozitatilor
Duritatea materialului
Caracteristicile materialului (functionale, mecanice, tehnice) monitorizate pe
parcursul fluxului tehnologic.

Pentru fiecare etapa a procesului tehnologic se va intocmi o fisa instructiuni de lucru, etapa de
prelucrare.

Controlul produsului pe fluxul de fabricatie:

Control pe piesa;

22. Audituri

Se va face conform procedurii anexate.

26
 23. Reprezentarea tabelara a planului calitatii proiectat

Fisa tehnica de urmarire a proceselor de productie si Pagina

control pentru Ansamblu Editia:1/10.04.2017

POMPA HIDRAULICA
Revizia:0/10.04.2017

Nr. Diagrama Denumire procese pe P/I de Parametrii procesului sau Controlul proceselor Inspectii
crt. flux a etape lucru caracteristicile de calitate ce
P/I Metoda de Responsabil Metoda de Parametrii Procedura
procesului trebuie controlate
pentru control control esantionare de
control proces si masurare inspectie
proces

1 Primirea comenzii IL-01 Caracteristici de calitate; conform IL-CP-01 VIZUAL Director general - - -
cu specificatiile cerute;legalitatea
actelor
2 Analiza contract IL-01 Capabilitatea realizarii cerintelor IL-CP-01 VIZUAL Director general - - -
contractuale;analiza documente
insotitoare.
3 Avizare contract IL-01 Existenta documentelor avizate de IL-CP-01 VIZUAL Director general - - -
compartimentele de specialitate
4 Proiectare produs PS-01 Conform cu cerintele cerute IL-CP-01 VIZUAL Dep. proiectare - - -

26
5 Controlul proiectarii IL-02 Personal calificat PC-01 VIZUAL Dep. proiectare - - -
6 Alocare resurse IL-01 Fonduri IL-CP-01 VIZUAL Dep. Financiar - - -
7 Asigurare cu materii IL-01 Calitatea arovizionarii; IL-CP-01 VIZUAL Dep. Achizitii - - -
prime documente insotitoare
8 Receptie materii prime IL-02 Conform cu cerintele IL-CP-02 VIZUAL Dep. achizitii - - -
9 Depozitare materii prime IL-02 Capacitatea de depozitare IL-CP-01 VIZUAL Dep. achizitii - - -
10 Asigurare cu personal IL-03 Pregatire teoretica si practica IL-CP-03 TESTARE Dep. Resurse - - -
operator calificat umane
11 Aprovizionare repere IL-04 Caracteristici de calitate (nr. de IL-CP-01 VIZUAL Dep. achizitii - - -
standardizate bucati. Dimensiuni, documente CONTROL
insotitoare, marcaje) DIMENSION
AL
12 Executie repere IL-05 Conform desenelor IL-CP-04 TESTARE Dep. Tehnic - - -

13 Control intermediar IL-06 Stare suprafete, stare material, IL-CP-05 VIZUAL Dep. Tehnic - - -
repere dimensiuni
14 - Tratamente termice - Temperatura, timpul de mentinere - - - - - -
repere
15 Control final repere IL-07 Stare suprafete, stare material, IL-CP-06 VIZUAL Dep. Tehnic - - -
dimensiuni
16 Controlul produsului IL-07 Stabilirea gradului de incadrare in IL-CP-07 TESTARE Dep. Tehnic - - -
neconform prescriptiile de acceptabilitate CONTROL
DIMENSION
AL

27
17 Executie carcasa pompa IL-08 Conform ordinii operatiilor IL-CP-08 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
DIMENSION (Proiectantul, DIMENSIO
AL Sef de NAL
laborator, VIZUAL
Tehnicianul)
18 Control initial Op. A Stare, Form, Dimensiuni, IL-001 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
(Control Caracteristici fizico-mecanice DIMENSION DIMENSIO
semifabricat) AL NAL
VIZUAL

19 1 Frezare + Gaurire Op.1 Rugozitatea suprafetei, starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, control dimensional, DIMENSION DIMENSIO
Verificare (asezare si pozitionare) AL NAL
scule; Subler VIZUAL

20 1.1 Frezare plana S15, S19; Op.1.1 Rugozitatea suprafetei, starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, control dimensional; DIMENSION DIMENSIO
Verificare (asezare si pozitionare) AL NAL
scule; Subler VIZUAL

21 1.2 Centruire S27x4 Op.1.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSION DIMENSIO
Control dimensional, Respectarea AL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;

28
22 1.3 Gaurire Op.1.3 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S27x4 (18x4) suprafetei, DIMENSION DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea AL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
23 1.4 Tesire Op.1.4 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S27x4 (18x4) suprafetei, DIMENSION DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea AL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
24 1.5 Alezare Op.1.5 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-01 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S27x4 (18x4) suprafetei, DIMENSION DIMENSIO
Control dimensional, Verificare AL NAL
(asezare si pozitionare) scule, VIZUAL
Verificarea parametrilor;
25 Control Op.B Stare, Form, Dimensiuni, IL-002 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
intermediar Poziie reciproc DIMENSION DIMENSIO
AL NAL
VIZUAL

26 2 Frezare Op.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-02 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei; DIMENSION DIMENSIO
Control dimensional; Verificare AL NAL
(asezare si pozitionare) scule; Subler VIZUAL

29
27 2.1 Frezare cilindrica Op.2.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-02 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
exterioara suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
S23x2, S24x2; Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; Subler VIZUAL

28 3 Largire Op.3 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-03 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; VIZUAL

29 3.1 Largire cilindrica Op.3.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-03 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
interioara pe o parte : suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
S10, S11 Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; Subler VIZUAL

30 3.2 Largire cilindrica Op.3.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-03 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
interioara pe alta parte: suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
S5, S7;
Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; Subler VIZUAL

31 4 Frezare Op.4 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-04 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; VIZUAL

30
32 4.1 Frezare cilindrica Op.4.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-04 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
interioara pe o parte : suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
S10, S11;
Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; VIZUAL

33 4.2 Frezare cilindrica Op.4.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-04 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
interioara pe alta parte: suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
S5, S7;
Control dimensional; Verificare NAL NAL
(asezare si pozitionare) scule; VIZUAL

34 5 Gaurire + Op.5 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Filetare
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
35 5.1 Centruire: S26, S28,S25 Op.5.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
36 5.2 Gaurire: S26, S28,S25; Op.5.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;

31
37 5.3 Tesire: S26, S28,S25; Op.5.3 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
38 5.4 Alezare: S26, S28,S25; Op.5.4 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
39 5.5 Filetare: S26, S28,S25; Op.5.5 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-05 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
40 6 Gaurire +Filetare Op.6 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
41 6.1 Centruire: S21, S20x16; Op.6.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S4x16; suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;

32
42 6.2 Gaurire: S21, S20x16; Op.6.2 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S4x16; suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
43 6.3 Tesire: S21, S20x16; Op.6.3 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S4x16 suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
44 6.4 Alezare: S21, S20x16; Op.6.4 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
S4x16; suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
45 6.5 Filetare: S20x16; S4x16; Op.6.5 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-06 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
46 7 Frezare prin Op.7 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-07 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL
finisare (frezare suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
foarte fina) Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor; Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;

33
47 7.1 Finisam suprafetele: Op.7.1 Rugozitatea suprafetei , Starea IL-07 CONTROL Dep.Tehnic - - CONTROL
S10, S7, S5, S11; suprafetei, DIMENSIO DIMENSIO
Control dimensional, Verificarea NAL NAL
parametrilor, Verificare (asezare VIZUAL
si pozitionare) scule;
48 Control final Op.C Stare, Form, Dimensiuni, IL-003 CONTROL Dep. Tehnic - - CONTROL

Poziie reciproc, Calitatea DIMENSIO DIMENSIO

suprafeelor, Caracteristici NAL NAL

VIZUAL
funcionale.

49 Controlul IL-09 Precizia echipamentelor IL-CP-09 VIZUAL Dep. tehnic - - VIZUAL

echipamentelor de
inspectie, masurare,
incercare
50 Montaj IL-10 Verificarea conexiunilor intre IL-CP-10 VIZUAL Dep. tehnic - - VIZUAL
reperele produsului, Verificare
flane de aspiraie i refulare ale
pompei;
51 Stocare IL-11 Coduri produs IL-CP-11 VIZUAL Dep. desfacere - -
52 Inspectii si Incercari IL-12 Parametrii functionali IL-CP-12 VIZUAL Dep. tehnic - - VIZUAL

53 Manipulare, depozitare, IL-13 Conditii de pastrare si transport IL-CP-13 VIZUAL Dep. desfacere - - VIZUAL
ambalare, livrare

34
 24. Elaborarea procedurilor

Procedura de sistem Editia :

Cod: 001 1/10.04.2017
Procedura privind auditul intern Revizia:
0/10.04.2017

Nr. exemplar: _____

Copie controlat Copie necontrolat

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

3. DEFINIII I PRESCURTRI

4. DOCUMENTE DE REFERIN

5. DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE

6. NREGISTRRI IMPUSE DE PROCEDUR

7. ANEXE

27
 1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura descrie cerinele i responsabilitile privind stabilirea i meninerea unui

sistem planificat de audituri interne i stabilete modul de iniiere, pregtire, efectuare i
responsabilitile pentru activitatea de audit intern a sistemului de management al calitii.
Procedura prezint totodata i modul de stabilire i urmrire a implementrii eficiente a
aciunilor corective rezultate pentru a verifica dac activitile legate de calitate i rezultatele
aferente sunt conforme cu msurile planificate i determin eficacitatea sistemului de
management al calitii.

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Prezenta procedur se aplic n activitatea de audit intern care se desfoar n toate

compartimentele din SC DAM HIDRAULICA SRL i vizeaz sistemul de management al
calitii, procesele, produsele, serviciile, documentele i nregistrrile privind sistemul de
management al calitii.

3.DEFINIII I PRESCURTRI

3.1 Definiii

Pentru scopul acestei proceduri se aplic definiiile din SR EN ISO 9000:2008 Sisteme
de Management al Calitii Principii fundamentale i vocabular precum i urmtoarea
terminologie:

Audit = proces sistematic, independent i documentat pentru obinerea de dovezi de audit i

de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile
de audit
Program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit
interval de timp i orientate spre un scop anume.
Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o referint.
Dovezi de audit = nregistrri, enunarea faptelor sau alte informaii care sunt relevante n
raport cu criteriile de audit i verificabile.

28
 Constatri ale auditului = rezultatele evalurii, dovezilor de audit colectate n raport cu
criteriile de audit
Concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup
considerarea obiectivelor de audit i a tuturor constatrilor de audit.
Auditat = organizatie care este auditata
Auditor = persoana care are competena de a efecta un audit

3.2 Prescurtri

RC = Responsabilul CEAC

CEAC = Comisia de Evaluare i Asigurarea Calitii

SMC = Sistem de Management al Calitii

SR = Standard Romn

EN = Norm European

ISO = Organizaa International de Standardizare

MC = Manualul Calitii

4. DOCUMENTE DE REFERIN

SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de Management al Calitii Cerinte;

SR EN ISO 9000:2008, Sisteme de Management al CalitiiPrincipii fundamentale si

vocabular;

SR ISO / TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentaia sistemului de management

al calitii ;

SR EN ISO 19011:2003, Ghid pentu auditarea sistemelor de management al calitii i/sau

de mediu.

29
 5. DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE

5.1 Responsabiliti

Directorul :

Aprob anual Planificarea Auditurilor Interne a Sistemului de Management al Calitii

din SC DAM HIDRAULICA SRL;
Aprob Lista auditorilor interni din SC DAM HIDRAULICA SRL

Reprezentantul managementului pentru calitate :

RC are responsabilitatea planificrii anuale a auditurilor interne precum i a pregtirii

i derulrii auditului, a elaborrii documentelor dup audit precum i a urmririi
aciunilor corective care decurg n urma auditului;
Verific prin audituri de urmrire implementarea aciunilor corective i preventive
stabilite;
Gestioneaz, arhiveaz documentele de audit i asigur corelarea Planului de Audit
Intern cu Raportul de Audit Intern, Chestionarului de audit, Raportele de Aciuni
Corective, Raportele de Aciuni Preventive i Raportul de Audit de Urmrire;
ntocmete Lista auditorilor interni i efectueaz instruiri ale acestora.

Auditorul ef (Conductorul echipei de audit)

ntocmete si transmite auditatului Planul de Audit Intern, Raportul de Audit Intern
ct i Rapoartele de Aciuni Corective i eventualele Rapoarte de Aciuni Preventive
ntocmite pentru neconformitile depistate n zonele auditate n vederea implementrii
de aciuni corective i preventive ;
Colecteaz dovezi de audit pertinente i suficiente pentru a permite elaborarea
concluziilor referitoare la activitile din zonele auditate i aduce prompt la cunotin
auditatului neconformitile semnalate n timpul auditului;
Analizeaz documentele referitoare la sistemul de management al calitii proiectat, n
scopul de a determina conformitatea lor.

Auditorul
Respect indicaiile auditorului ef n timpul pregtirii i derulrii auditului intern ;
Este obiectiv n colectarea dovezilor i n stabilirea concluziilor auditului ;
Particip la urmrirea implementrii aciunilor corective dac este solicitat de ctre RC.

30
 Auditatul
eful zonei auditate informeaz personalul din subordine asupra auditului i
desemneaz o persoan de contact care va colabora cu auditorii n vederea realizrii
obiectivelor auditului ;
Asigur derularea corespunztoare a auditului, coopernd cu auditorii i punnd la
dispoziia echipei de audit documentele i nregistrrile calitii solicitate ;
Stabilete i aplic aciunile corective care se impun n zona sa de responsabilitate
pentru abaterile depistate n timpul auditului consemnate n Rapoartele de Aciuni
Corective.

5.2 Descrierea activitii

NR. ETAP RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE

CRT. PROCES
1. Planificarea RC Scopul unui program de audit este s
auditurilor planifice tipul si numrul de audituri, s
interne identifice i s furnizeze resursele
necesare pentru a le efectua.
2. Aprobare Director Programul de audituri pe anul n curs este
executiv supus aprobrii Directorului
3. Organizare audit Conductorul 1. Iniierea auditului intern presupune:
intern echipei de audit - Numirea Conductorului echipei;
- Selectarea membrilor echipei de audit;
- Definirea obiectivelor, domeniului i a
criteriilor;
- Determinarea fezabilitii auditului.
2. Efectuarea analizei
documentelor(proceduri, instruciuni
de lucru, specificaii tehnice,
reglementri n vigoare) care stau la
baza pregtirii documentaiei
auditului.
3. Pregtirea auditului:
- Stabilirea tipului de audit: planificat,
urmrit, neplanificat;
- elaborarea planului de audit ;
- pregtirea chestionarului de audit;
- alocarea responsabilitilor ntre
membrii echipei.

31
4. Analiza Echipa Audit Compartimentul auditat va primi spre Plan de audit
analiz cu cel puin o sptmn inaintea Chestionar de
efecturii auditului spre analiz: audit
Planul de audit i Chestionar de
audit
5. Efectuarea Echipa Audit - Realizarea sedinei de deschidere Chestionar de
auditului coordonat de Conducatorul echipei (ex. audit
Comunicarea scopului i obiectivelor
auditului, clarificarea eventualelor
probleme, etc.);
- Comunicare pe parcursul auditului;
- Colectarea i verificarea informaiilor
(interviu, analiza documentelor i
nregistrrilor etc.);
- Constatrile generate de audit
nregistrate n Chestionarul de audit de
ctre Echipa de Audit;
- Pregtirea concluziilor auditului
(scoaterea n eviden a punctelor tari, a
oportunitilor de mbuntire si a
neconformitatilor identificate);
- Realizarea sedintei de inchidere
(prezentarea concluziilor si stabilirea de
comun acord cu auditatul a actiunilor
corective).
6 Concluziile Conductorul Concluziile auditului (puncte tari, Raport de audit
auditului echipei de audit oportuniti de mbunatire (observaii),
neconformiti sunt prezentate n cadrul
sedinei de nchidere de ctre
Conductorul echipei de audit i
prezentate pe Rapoarte de audit.
7 Iniiere aciuni RC Toate neconformitile identificate n Raport de
corective cursul auditurilor interne de ctre actiune
Conductorul echipei de audit constituie corectiva
puncte de plecare pentru iniierea
actiunilor corective de catre RC.
8 Efectuare audit RC / n funcie de gravitatea i impactul Raport de audit
de urmrire Conductorul neconformitii asupra eficacitii SMC
echipei de audit se poate organiza un audit de urmrire,
care presupune verificarea la termenele
stabilite n Raportul de Aciuni Corective
a eliminrii posibilitii de apariie a altor
neconformiti.

32
 n cazul n care neconformitile
identificate nu afecteaz eficacitatea
SMC, Responsabilul de proces trebuie s
se asigure c sunt ntreprinse, fr
ntrziere nejustificat aciuni de
eliminare a neconformitilor identificate
i a cauzelor acestora, i raporteaz la
termenele stabilite n Raportul de Aciuni
Corective Reprezentantul
9 nchidere RAC RC / n urma efecturii auditului de urmrire Raport de
Conductorul sau n baza raportrii eliminrii cauzei aciune
echipei de audit neconformitii de ctre Responsabilul de corectiv
Proces, Conductorul echipei de audit sau
Reprezentantul Managementului pentru
Calitate au responsabilitatea nchiderii
Rapoartelor de Aciuni Corective la
rubrica special destinat din formular.
10 Analiza Director Analiza rezultatelor se face n cadrul Rapoarte
rezultatelor analizelor efectuate de management i
constituie date de intrare pentru
mbuntirea continu a SMC.

7.INREGISTRRI IMPUSE DE PROCEDUR

Programul anual al auditurilor ;
Lista auditori interni ai SMC;
Plan de Audit Intern;
Chestionar de audit ;

Raport de Audit Intern.

8. ANEXE

Anexa 1: Programul anual al auditurilor - cod F. LTMC.PG 15. 01.

Anexa 2 : Lista auditorilor inteni ai SMC - cod F.LTMC.PG 15. 02.
Anexa 3 : Plan de audit intern- cod F. LTMC. PG. 15. 03.
Anexa 4 : Chestionar de audit- cod F.LTMC.PG.15. 04.
Anexa 5 : Raport de audit - cod F.LTMC. PG 15.05

33
 Anexa 1 MODEL FORMULAR Program anual de audituri interne, cod F.LTMC.PG
15. 01

`Program de audituri interne

Anul
Nr. Compartiment Proces auditat Document Auditor Planificare (luna / data)
audit auditat (referenial SR aplicabil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EN ISO
9001:2008 )

ntocmit RC Aprobat Director,

Data:

Anexa 2 MODEL FORMULAR Lista auditorilor interni ai SMC, cod F.LTMC.PG

15.02

LISTA AUDITORILOR INTERNI AI SMC

Instruire ca
auditor intern
Nr. crt. Nume i Funcia Specialitatea Experiena
Diploma (ore
prenume ca auditor
audit)
intern
Nr. / Eliberat
data de

ntocmit RC Aprobat Director

Data:

34
 Anexa 3 MODEL FORMULAR Plan de audit intern, cod F. LTMC. PG. 15.03.

ntocmit Aprobat Conductorul echipei de audit RC

Data:

Anexa 4 MODEL FORMULAR Chestionar de audit intern, cod F.LTMC.PG.15.04

35
Anexa 5 MODEL FORMULAR Raport de audit, cod F.LTMC. PG 15.05

36
 Procedura de sistem Editia :
Cod: 002 1/10.04.2017
Procedura privind controlul Revizia:
inregistrarilor 0/10.04.2017

Nr. exemplar: _____

Copie controlat Copie necontrolat

CUPRINS:

1. SCOPUL PROCEDURII

2. DOMENIUL DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. DEFINITII

5. DESCRIEREA PROCEDURII

6. RESPONSABILITATI

7. INREGISTRARI

8. ANEXE

37
 1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura descrie activitile desfurate pentru controlul tuturor nregistrrilor

folosite n SMC.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplic de ctre personalul implicat n activitile de identificare,

completare, colectare, ndosariere, pstrare, arhivare, depozitare, protejare, accesul i
eliminarea nregistrrilor SMC proprii. Procedura se aplic de asemenea, de ctre
personalul implicat n identificarea, colectarea i pstrarea nregistrrilor SMC de origine
extern. RMC ine evidena nregistrrilor interne i externe n Lista centralizatoare a
nregistrrilor ntocmit de ctre entitatea funcional conform model formular F-PS-02-01
la prezenta procedur.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
MSMC - Manualul de management al calitatii ;
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
SR EN ISO 9000:2008- Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular;

4. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI

4.1. Termeni si definitii

Inregistrare - document completat, datat si semnat, prin care se declar rezultate obinute sau
se furnizeaz dovezi ale activitilor realizate.
4.2. Abrevieri

DGA - Director General Administrativ

DA- Directia Administrativa ;
RM - Reprezentant Management Calitate ;
RSMC - Responsabil sistem de management calitate ;
SMC - Sistem de management al calitatii ;
PV - Proces verbal.

38
 5.DESCRIEREA PROCEDURII

1. Identificarea nregistrrilor SMC

nregistrrile calitii, sunt documente ntocmite pe timpul desfurrii proceselor

SMC, pstrate i inute sub control de instituie, pentru a demonstra conformitatea serviciilor
prestate cu condiiile specificate i funcionarea eficient a sistemului de management al
calitii.

2.Completarea nregistrrilor

nregistrrile se completeaz de ctre persoanele (funciile) abilitate prin fia postului

s fac aceste operaiuni.
nregistrrile se completeaz n timpul sau imediat dup desfurarea activitii n
legatur cu care se fac nregistrri.
Documentele vor fi nregistrate numai dac conin titulatura corect a emitentului i
sunt asumate prin semntur.
Coninutul nregistrrii trebuie s fie lizibil i clar fr ambiguiti.
NU se admit tersturi sau acoperiri de date n nregistrri. nregistrrile sunt semnate
de ctre funciile desemnate prin proceduri, reglementri, decizii (pentru elaborat, verificat,
avizat, aprobat, etc).
nregistrrile pot fi modificate prin bararea textului modificat i scris deasupra textul
corect, datarea, nume, prenume i semntura celui care a efectuat modificarea.

3. Distribuirea documentelor interne

Se face direct persoanelor crora le sunt adresate pe baz de semntur.

Documentele adresate firmei, se nregistreaz i se predau cu semntur persoanelor
crora le-au fost repartizate.

4. Colectarea i ndosarierea nregistrrilor

nregistrrile interne sunt colectate de regul de persoanele care le completeaz n

dosare pe tipuri de nregistrri sau pe lucrare/produs/serviciu dup cum se solicit prin
procedur. nregistrrile externe sunt colectate de persoanele responsabile de primirea i

39
pstrarea acestora i/sau care rspund de executarea activitii la care se refer nregistrrile
respective.

5.Pstrarea, arhivarea i depozitarea nregistrrilor

nregistrrile se pstreaz de catre elaboratori sau de ctre funciile responsabile pe o

perioad cum se specific n Lista centralizatoare a nregistrrilor, dup care se predau la
arhiv. Pstrarea se face n condiii de confidenialitate i securitate fizic, n dulapuri nchise,
departe de surse de foc i conducte de ap.
Elaboratorii care nu predau nregistrrile la arhiv le pot pstra n continuare conform
perioadei specificate n Lista centralizatoare a nregistrrilor.
nregistrrile se pot pstra i pe suport magnetic.
Arhivarea i depozitarea se face la Arhiva SC DAM HIDRAULICA SRL care asigur
condiiile de mediu adecvate depozitrii nregistrrilor.

6. Accesul la nregistrri

nregistrrile sunt disponibile conducerii SC DAM HIDRAULICA SRL, iar

celorlalte functii din cadrul societatii cu acordul elaboratorilor. Elaboratorii au acces prin parol
la nregistrrile pstrate pe suport magnetic. Clienii sau reprezentanii lor i alte persoane sau
autoriti ndreptite pot avea acces la nregistrrile privind produsele i serviciile furnizate pe
toat perioada pstrrii nregistrrilor respective, cu aprobarea DGA.

40
 6. RESPONSABILITI

Director General Administrativ

Aprob accesul persoanelor strine la nregistrri.

RM
Aprob Lista centralizatoare a nregistrrilor SMC.

RSMC
ntocmeste Lista centralizatoare a nregistrrilor SMC.

Persoanele care ntocmesc nregistrrile (elaboratorii)

Completeaz formulare/registre cu nregistrri;
ndosariaz nregistrrile n dosarele stabilite.

Persoanele care gestioneaz nregistrrile

Pstreaz dosarele cu nregistrri i permit accesul clienilor sau altor persoane strine,
cu aprobarea DGA la acestea;
Predau/elimin nregistrrile la expirarea perioadei de pstrare.

Arhivar
Primete dosare cu nregistrri de la funciile/entitile gestionare n baza unui PV de
predareprimire;
Completeaz Registrul de eviden a PV de predare-primire a documentelor, conform
model registru R-PS-02-01;
Pstreaz dosare cu nregistrri conform Nomenclatorului arhivistic ntocmit pe
categorii de documente i permite accesul clienilor sau altor persoane cu aprobarea
DGA;

41
 7.NREGISTRRI

8.ANEXE

Anexa 1: Formular F-PS-02-01 Lista centralizatoare a nregistrrilor SMC.

Anexa 2: Formular F-PS-02-02 Proces verbal de predare-primire a documentelor.

Anexa 3: Formular F-PS-02-03 Proces verbal de eliminare a documentelor.

Anexa 4: Registru R-PS-02-01 Registru de eviden PV de predare-primire.

42
43
44
 Procedura de lucru Editia : 1/11.04.2017
Cod: 001 Data emiterii: 11.04.2017
Gaurirea Revizia: 0

CUPRINS:

1. SCOPUL PROCEDURII

2. DOMENIU DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. DEFINITII SI ABREVIERI

5. DESCRIEREA PROCEDURII

6. RESPONSABILITATI

7. ANEXE

45
 1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are drept scop stabilirea proceselor de executie, de control si indicarea mijloacelor
de prelucrare a pieselor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplic la obtinerea pieselor prin gaurire.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Manualul calitii
EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitii.Cerine
SR EN ISO 9000:2008 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale i
vocabular

4. DEFINITII SI ABREVIERI

Gaurirea este operatia tehnologica de prelucrare prin aschiere care are ca scop
obtinerea unor gauri (alezaje) in material plin, prelucrarea putand fi executata pe masini de
gaurit, masini de frezat sau strunguri. Dupa burghiere gaurile mai pot fi prelucrate prin: tesire,
largire, alezare, adancire sau filetare.

Burghierea este operaia de prelucrare prin achiere a unor guri de diferite dimensiuni,
executate n materialul plin cu ajutorul unor scule numite burghie, ce efectueaz att micarea
principal de achiere n(vc), ct i micarea de avans n direcie axial fax.

Lrgirea este operaia de prelucrare prin achiere a gurilor (obinute n prealabil prin
turnare, deformare plastic, gurire etc.) avnd drept scop mrirea seciunii transversale,
efectuat cu ajutorul unor scule numite lgitoare. Operaia este raional pentru prelucrarea
gurilor cu diametre mai mari de 40 mm.

Adncirea este operaia de prelucrare prin achiere a unor guri cilindrice sau conice,
la extremitatea altei guri de diametru mai mic, fa de care sunt coaxiale. Operaia se execut
cu ajutorul unor scule numite adncitoare.

Alezarea este operaia de prelucrare prin achiere a alezajelor avnd drep scop mrirea
preciziei dimensionale i mbuntirea netezimii suprafeelor. Operaia se execut cu ajutorul
unor scule numite alezoare.

46
 Lamarea este operaia de prelucrare prin achiere a unei suprafee plane
perpendicular pe axa unei guri, operaie executat cu ajutorul unor scule de lamat.

Tarodarea este operaia de realizare a filetelor interioare, cu ajutorul unor scule

speciale numite tarozi.

4.1 Abrevieri

n turaia;
(n)vc - viteza micrii principale de achiere;
fax (vfax) - avansul de achiere (viteza de avans pe vertical);
ap - adncimea de achiere;
bD - grosimea achiei;
D - diametrul burghiului;
fd - avansul pe dinte;
S.D.V - Scule,dispozitive,verificatoare;
M.U - Masini-Unelte;
DG - Director General;
RMC - Reprezentantul managementului calitati.

5. DESCRIEREA PROCEDURII
1. Se prinde piesa si se executa cu un dispozitiv (se foloseste un burghiu de
centrare din otel rapid sau in cazul materialelor mai dure un burghiu de
centrare vidia, si burghie vidia de diferite marimi;
2. Se aleg sculele;
3. Se seteaza parametrii ( prelucrarea gaurilor M10x16, M6x16, M6x35, R25,
R31.25, R36.5, R 31.5, R25.75, R20, 18x4);
4. Se prelucreaza toate suprafetele posibile dintr-o prindere (toate operatiile
posibile din prindere);
5. Se desprinde piesa;
6. Se intoarce;
7. Se prinde;
8. Se prelucreaza toate suprafetele;
9. Se opreste masina pe care s-au realizat prelucrarile;
10. Se desprinde;

47
 11. Se aleg instrumentele de masura si control;
12. Se face o verificare a CTC.
6. RESPONSABILITATI

Directorul tehnic
verifica documentatia tehnica de executie si dispune sefuluicompartimentului productie
urmarire productie emiterea comenzii de executie catre santier ;

Directorul productie
verifica documentatia si repartizeaza comanda santierului.,raspunznd de
buna organizare a procesului de productie;

Sef de sectie
raspunde direct si nemijlocit de cantitatea si calitatea lucrarilor realizate sub
conducerea
sa si de respectarea termenelor impuse;
raspunde de instruirea tehnica a sefilor de echipa si a personalului muncitor de
respectarea n executia lucrarilor a prevederilor documentatiei de executie,
prezentei proceduri , instructiunilor de lucru, reglementarilor tehnice n vigoare;
raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea si pregatirea tehnica necesara
realizarii lucrarilor ;
controleaza direct calitatea executiei si semneaza documentele de certificare a calitatii
lucrarilor realizate.

Tehnician
se ngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurarii normale
activitatii de productie precum si de utilizarea lor judicioasa;
nu ncepe executia lucrarilor dect daca este n posesia comenzii de executie;
raspunde de folosirea n realizarea lucrarilor numai a materialelor care corespund
cerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa ce acestea au
fost receptionate.

48
7. ANEXE

49
 Procedura de Editia : 1/11.04.2017
lucru Data emiterii:
Cod: 001 11.04.2017
Frezarea Revizia:
0/11.04.2017

CUPRINS:

1. SCOPUL PROCEDURII

2. DOMENIU DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. DEFINITII SI ABREVIERI

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

6. RESPONSABILITATI

50
 1. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedura are ca scop eficientizarea si executia in mod corect si conform cu datele
proiectate a procedurii de frezare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica tuturor pieselor care necesita prelucrarea prin frezare
inconformitate cu documentatia de executie

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte ;

SR ISO/TR 10014:2008 - Linii directoare pentru managementul aspectelor economice
ale calitatii ;
SR EN ISO 9004:2000 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor ;
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de
utilizare
SR 16949:2002 - Sisteme de management al industriei auto.
Documente de referinta:
Manualul calitatii;
Norma interna de lucru;
Planul de operatii;
Planul calitatii;
Audituri interne

4. DEFINITII SI ABREVIERI

P.M. - Prelucrari Mecanice

RMC- Responsabil Management Calitate
RAC - Responsabil Asigurarea Calitati
MU - Masina unealta .
MC - Manualul Calitatii

51
 SD.V. - uri : Scule , Dispozitive, Verificatoare

Frezarea - este procedeul de prelucrare prin aschiere rezultat din combinarea

uneimiscari principale de aschiere, totdeauna de rotatie si totdeauna executata de scula cu
miscaride avans rectiliniu, circular sau combinat, executate de piesa si/sau scula .
Frezele - sunt scule aschietoare , prevazute cu mai multe taisuri. Face parte din
categoriasculelor aschietoare cu mai multi dinti montati pe un corp de revolutie cilindric sau
conic.
Masinile de frezat - sunt masini cu productivitate mare, care se utilizeaza la
executareaoperatiilor de frezare simple si de precizie marita, putandu-se prelucra suprafete
plane sauprofilate
.Control - ansamblu de activitati cu caracter operational avand ca scop sa asigure si
saverifice calitatea unuiprodus in conformitate cu cerintele exprimate.
Inspectie - totalitatea activitatilor de examinare sau testare a caracteristicilor
unuiprodus in raport cu valorile prescrise pentru caracteristicile respective in norme sau caiete
desarcini pentru stabilirea gradului de conformitate.
Costul conformitatii - costul indeplinirii tuturor necesitatilor exprimate si implicite
aleclientilor in care procesul existent nu functioneaza defectuos .
Costul neconformitatii - cost suportat datorita functionarii defectuoase a
procesuluiexistent .
Produs - rezultat al proceselor sau activitatilor .

5. DESCRIEREA PROCEDURII
1. Se prinde piesa si se executa cu un dispozitiv (Dispozitiv pentru frezat = 110
mm , si gaurile la 120o tot cu un dispozitiv CM;
2. Se aleg sculele;
3. Se seteaza parametrii (In timpul frezarii se alege turatia de lucru in mm/min si
avansul in functie de materialul folosit (duritatea materialului), la filetare, unde
avem M10 folosim un burghiu de 8.4- 8.5 si tarozi serie 3 bucati sau un tarod
general; Pasul la M10 = 1,5; La cota de 150 avem paralelism 0.05 A; La cota de
110 avem perpendicularitate 0.1 A; La cota de 250 avem planitate 0.05; Avem si
o prelucrare de pozitie paralelism 0.1)

52
 4. Se prelucreaza toate suprafetele posibile dintr-o prindere (toate operatiile posibile
din prindere);
5. Se desprinde piesa;
6. Se intoarce;
7. Se prinde;
8. Se prelucreaza toate suprafetele;
9. Se opreste masina pe care s-au realizat prelucrarile;
10. Se desprinde;
11. Se aleg instrumentele de masura si control;
12. Se face o verificare a CTC.

6. RESPONSABILITATI

Director general
aproba planul de aprovizionare cu utilaje ,echipamente , scule , aparate de masura si
control , combustibili si materiale necesare consumabile desfasurarii procesului de
rectificare;

Directorul tehnic
coordoneaza activitatea sectiilor , de calitate , de calitate de productie ;
responsabil pentru productia ce urmareste ciclul de viata al piesei ;

Directorul de proiectare
coordoneaza si planifica activitatea de proiectare ;
stabileste colectivul de proiectare si necesarul pentru colaborari externe ;
repartizeaza sarcinile de proiectare ,stabilind responsabilitatile si competentele pentru
realizarea fiecarui produs contractat;
identifica conditiile referitoare la produs din datele de intrare ale proiectarii ;
asigura documentarea acestor date si analizeaza datele respective pentru a stabili daca
sunt complete , clare , corecte si necesare .

Seful laboratorului raspunde pentru :

calificarea personalului ;
autorizarea personalului ;

53
 modul in care se efectueaza examinarea ;
aproba emiterea raportului de examinare ;
Are responsabilitatea de a supraveghea modul in care se desfasoara activitatea in sectie
raportand de asemenea aparitia incidentelor care pot aparea in desfasurarea procesului
de frezare.

Tehnician
se ngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurarii normale
activitatii de productie precum si de utilizarea lor judicioasa;
nu ncepe executia lucrarilor dect daca este n posesia comenzii de executie;
raspunde de folosirea n realizarea lucrarilor numai a materialelor care corespund
cerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa ce acestea au
fost receptionate.

54
 25. Bibliografie

1. SR ISO 10005
2. http://www.samiplastic.ro/man_cal.html
3. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/mc/MC_curs_8_Calitate.pdf
4. http://www.ueapme.com/business-
support%20II/Training%20Tools/NORMAPME/Certification/RO-
Certification.pdf

55
56
- 25 -
28