GESTION DE OBRAS PBLICAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA PARA GOBIERNOS LOCALES.

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

FICHA DE CONTROL DE EXPEDIENTE TECNICO

N DESCRIPCION SI NO COMENTARIOS
01.00 PREVIAS A SU ELABORACION
01.01 La obra se encuentra comprendida en el Plan Al ser una obra de renovacin del equipamiento
Integral de Desarrollo de la Provincia /Distrito x urbano ya existe est incluido en el Plan de
Desarrollo de Tacna.
01.02 Cuenta con los Trminos de Referencia para la No cuenta con todos los Trminos de Referencia
elaboracin del Expediente Tcnico x importantes para la elaboracin del Expediente
Tcnico.
01.03 Se sustenta tcnica y econmicamente la El expediente cuenta con un monto final elaborado
ejecucin de la obra. x a travs de un metrado adjunto.
02.00 CARACTERISTICAS
02.01 Cuenta con ndice Cuenta con un ndice sin embargo carece de un
x listado y numeracin de planos.
02.02 Se encuentra enumerado El expediente no cuenta con numeracin en
x ninguna de sus pginas siendo difcil orientarse con
el ndice.
03.00 RESOLUCION DE APROBACION
03.01 Indica el monto del Presupuesto base y la fecha a Cuenta con un monto base elaborado a partir de
la cual fue elaborado x los precios del mercado para dicha fecha.
03.03 Determina la partida especfica a la cual ser El expediente muestra de manera especfica los
cargada los gastos que demande su ejecucin x costos por partida.
03.04 Designa al Ingeniero Residente y Administrador de No se muestra en el expediente ningn
la Obra x responsable de obra.
03.05 Seala el nmero de folios y planos que No se muestra un listado de los Planos elaborados.
conforman el Expediente Tcnico x
04.00 MEMORIA DESCRIPTIVA
04.01 Se explica detalladamente la Concepcin del Se muestra a travs de pautas los objetivos ideales
Proyecto x y fsicos del proyecto.
05.00 ESTUDIOS EFECTUADOS
05.01 Cuenta con Memoria Descriptiva No cuenta con una memoria descriptiva detallada,
x solo se muestra un cuadro de resumen.
05.02 Se sustenta la realizacin de los estudios Solo se muestra un cuadro de resumen con los
efectuados x principales datos.
06.00 DISEOS REALIZADOS
06.01 Cuenta con Memoria Descriptiva Al ser un proyecto de sustitucin de infraestructura
x no aporta en el diseo.
07.00 PRESUPUESTO BASE
07.01 Cuenta con Memoria Descriptiva No se especifica gastos destinados al personal.
x
07.02 Todas las partidas con sus respectivas unidades El anlisis de presupuesto cuenta con las partidas y
corresponden con los anlisis de precios x el precio correspondiente a cada sub partida.
formulados

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07.03 Los totales de las Planillas de metrados coinciden No, no existen documentos que lo verifiquen.
con las del presupuesto. x
07.04 Los montos parciales son producto de la El expediente no cuenta con informacin
multiplicacin de los metrados y precios unitarios. x especfica, ni calculada.
07.05 El costo directo es igual a la suma de los montos Los costos no aciertan a la igualdad de los montos
parciales. x parciales.
07.06 El porcentaje del costo indirecto corresponde a la En los costos solo se encuentra lo necesario mas
divisin del total del costo indirecto sobre el no todo en lo que se gast.
directo.
x
08.00 PRESUPUESTO ANALTICO

08.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva.

x
08.02 Se ha elaborado en base a la Relacin de insumos y No se elabor la relacin de insumos ms si
el Clasificador de gastos para la Administracin describe los diferentes materiales utilizados.
Pblica.
X
09.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS

09.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva.

x
09.02 Cuenta con especificaciones tcnicas generales. Si ya que sirven como base para la construccin de
X la obra.
09.03 Cuenta con especificaciones tcnicas especiales No, pero cuenta con informacin general de las
(Propias de la obra). x especificaciones tcnicas.
09.04 Corresponden a cada una de las partidas del Pero si bien confirm que el presupuesto no es
Presupuesto. x especifico sino general, tambin los que tienen las
especificaciones tcnicas.
09.05 Cada especificacin cuenta con la Descripcin de Cumple con las especificaciones a detalle
los Trabajos, Mtodo de Construccin, Calidad de siguiendo los alcances establecidos.
los Materiales, Sistemas de Control de Calidad,
Mtodos de Medicin y Condiciones de Paso. x
10.00 METRADOS

10.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con memoria descriptiva, pero si con su
x planilla de metrados respectivo de la edificacin.
10.02 Cada partida se sustenta con las planillas de Si cuenta con las planillas de metrados en orden y
metrados y grficos o croquis explicativo. x justificados, pero no con un croquis explicativo.
10.03 En las planillas la suma total corresponde a los Si, el precio corresponde a las partidas de metrado
parciales. x a excepcin de la planilla de partidas de la escalera
que fue corregido por un error en la sumatoria.
10.04 Cada una de las partidas del Presupuesto cuenta Si, toda partida de presupuesto cuenta con sus
con sus metrados. x metrados, su precio parcial y ordenada. De lectura
rpida y sencilla.
10.05 Concuerdan con las caractersticas indicadas en los Si, cuenta con las caractersticas indicados en los
planos de construccin. x planos de construccin, a excepcin de los planes
de detalles que falta ms desarrollo en su
trabajado y detalle para poder comparar
tcnicamente las caractersticas.
10.06 Cada una de las partidas estn de acuerdo con los Esta de acuerdo con el regalmento de realizacin
Reglamentos de Metrados pertinentes. x de planillas de metrados, pero falta un metrado de
rendimiento de mano de obra promedio de
edficacion y su respectiva reglamentacin
11.00 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

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11.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con memoria descriptiva especfica,
x pero si con una memoria descriptiva general que
explica el proyecto y una mencin general de los
costos unitarios en su total.
11.02 Todas las partidas cuentan con anlisis de precios Si, todos las partidas en orden a la planilla de
unitarios. x metrados esta con su anlisis de precios unitarios
y en conformidad con su precios sumados.
11.03 Se puede sustentar las unidades global, estimado, No se puede sustentar especficamente, pero se
etc. x puede se tener un escatimado y proyeccin total
de la obra gracias a las planillas de metrados

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12.00 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

12.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con una memoria descriptiva, y
x tampoco se menciona en la memoria
descriptiva general. Por lo tanto, no esta
sumado su presupuesto y metrado en el
proyecto algunas plantillas como el anlisis de
costo indirecto.
12.02 Estn sustentados cada uno de los rubros que Posee un presupuesto de la obra, pero no
considera, como son la cantidad y calificacin del x est detallado el precio de rendimiento y el
personal asignado, sueldos y salarios, necesidad de personal que se tendr en la obra en su plazo
alquileres, gastos financieros, materiales fungibles de construccin.
y otros.
13.00 FORMULAS POLINMICAS

13.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con una memoria descriptiva
x especfica, pero menciona sobre el valor
referencial en la memoria descriptiva que es
uno de los puntos de la frmula polinmica.
13.02 Estn de acuerdo con las normas vigentes y Si estoy de acuerdo porque esas normas estn
sustentadas matemticamente. x sustentadas por CAPECO, y se realizan de esa
manera en el expediente tcnico estudiado.
14.00 CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

14.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva

x
14.02 Se formula en base a la disponibilidad presupuestal Si aunque no detalla especficamente cada
o rendimientos. x material utilizado en este.
15.00 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

15.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria descriptiva

x
15.02 Se formula en base al diagrama de la Ruta Crtica. Ya que no estipula lo pedido.
x
16.00 PLAZO DE EJECUCION

16.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva

x
16.02 Se ha formulado en base al Diagrama de Si informa sobre el tiempo requerido en cada
Actividades de la Ruta Crtica. actividad a realizarse.
17.00 CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO
MEANICO
17.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva
x
17.02 Se ha formulado en base al Diagrama de Ya que lo estipulado no se encuentra dentro
Actividades de la Ruta Crtica. x del expediente.
18.00 CALENDARIO DE REQUERIMIENTO DE MANO DE
OBRA
18.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con Memoria Descriptiva
x
18.02 Se ha formulado en base al Diagrama de Solo cuenta con el Calendario Valorizado de
Actividades de la Ruta Crtica. x Avance de Obra.

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19.00 RELACION DE INSUMOS
19.01 La relacin de insumos valorizados coincide con el Detalla los costos de cada unidad hecha.
monto del costo directo. x
20.00 DIAGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA
CRITICA
20.01 Cuenta con Memoria Descriptiva. No cuenta con una memoria descriptiva, por
x que mantiene un esquema en la memoria
descriptiva general.
20.02 Se ha formulado en base a los rendimientos. No porque no cuenta con un formulado ni
x metrados ni presupuesto de rendimientos.
21.00 RELACION DE EQUIPO MINIMO

21.01 Se indica la cantidad y caractersticas de cada No se menciona la cantidad ni la unidad con

unidad. x sus caractersticas debido a que no cuenta
con detalles especficos.
22.00 PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

22.01 Son suficientes para la ejecucin de la obra. Si cuenta con los planos de arquitectura,
x estructura, cimentacin, detalle a desarrollo
medio, instalaciones elctricas, ubicacin, etc.
Planos fundamentales en una ejecucin de
obra
22.02 Cuentan con planos de detalles. Cuenta con los planos de materiales, planos
x de estructuras, planos de zapatas que son los
bsicos y necesarios para la ejecucin de un
proyecto de obra.

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INFORME N: 0124 2017 FMCM-RACC-AERA-UNJBG

A: MG. SC. JORGE ELIAS COHAILA TAMAYO

DE: ALFONSO EDUARDO, RAMOS ALIAGA

FERNANDA MICHELLE, CRISTOBAL MAMANI

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ROCIO DE LOS ANGELES, CABANA CHUCUYA

ASUNTO: PROYECTO SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 43003 CARLOS ARMANDO LAURA

REFERENCIA: PROGRAMA DE INVERSIONES

FECHA: 4 / 10 / 2017

Por el presente me dirijo a Ud. A fin de saludarlo cordialmente y poder informar que se ha realizado el estudio del
expediente tcnico PROYECTO SUSTITUCIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N 43003 CARLOS ARMANDO LAURA
segn requerimientos de la Contralora General de la Republica encontrndose no conforme por lo que sugiero su
aprobacin o desaprobacin en base a lo siguiente:

El expediente no cuenta con Memorias Descriptivas especficas para cada punto que se da dentro del
expediente tcnico, pero si cuenta con una memoria descriptiva general.
No cuenta con los Calendarios de obra especficos ni un ndice que corrobore y ordene sistemticamente el
expediente tcnico.
El expediente tcnico no cuenta con todos los Trminos de referencia importantes para la elaboracin del
mismo.

Se adjunta la ficha de control de la contralora.

Atentamente

ALFONSO EDUARDO, RAMOS ALIAGA FERNANDA MICHELLE, CRISTOBAL MAMANI

75094702 75094702

ROCIO DE LOS ANGELES, CABANA

70575363

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