Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL. (ESTRATGICOS)

Establecer las directrices que orienten y garanticen el correcto funcionamiento de la organizacin, encaminados al
OBJETIVO: mejoramiento continuo y la satisfaccin de nuestros clientes. As como tambin, Realizar las revisiones gerenciales que
permitan evaluar la eficiencia del Sistema de Gestin de la calidad implementado.
RESPONSABLES: GERENTE COORDINADOR DE CALIDAD.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Clientes, Competencia.
CLIENTES DEL PROCESO: Clientes, Organizacin.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Anlisis Estratgico.
Proceso de Plan Estratgico (Misin, Visin Formulacin de Plan Estratgico (Misin,
Plan Estratgico. Todos los Procesos.
Direccionamiento Gerencial Poltica de Calidad, Objetivos de Visin, Poltica y Objetivos de Calidad).
calidad).
Proceso de Revisin Seguimiento de Revisiones Gerente y Equipo de
Planificacin de la Revisin Gerencial. Cronograma de Actividades.
Gerencial. Gerenciales anteriores. Trabajo.
Clientes. Necesidades de Clientes.
Proceso de Satisfaccin del
Retroalimentacin del Cliente.
cliente.
Proceso de Acciones Estado de Acciones Correctivas
Gerente y Equipo de
Correctivas y Preventivas. y Preventivas. Recoleccin de la informacin. Compilado de Informacin.
Trabajo.
Proceso de Auditoras
Informes de auditoras.
Internas
Proceso de Revisin Seguimiento de Revisiones
Gerencial. Gerenciales anteriores.
Decisiones Gerenciales y medidas
Compilado de Informacin. Anlisis de la Informacin. Todos los Procesos.
Proceso de Revisin para el mejoramiento.
Gerencial. Decisiones Gerenciales y Generacin de Informe de la Revisin
Informe de Revisin Gerencial. Todos los Procesos.
medidas para el mejoramiento. Gerencial.
Proceso de Gestin de la Decisiones Gerenciales y medidas
Cambios realizados al Sistema. Realizar seguimiento a Revisin Gerencial. Todos los Procesos.
Calidad. para el mejoramiento.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Coordinador de Plan Estratgico.
Norma NTC ISO 9001:2008.
% de Cumplimiento de Calidad. Informe de Revisin Gerencial.
Numerales: 4.2.3, 4.2.4, 5.1,
Objetivos de Calidad. Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin Procedimiento de Revisin Gerencial.
5.3, 5.4.1. 5.6, y 8.4.
de Oficina. Procedimiento de Direccionamiento Gerencial.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: GESTIN DE LA CALIDAD. (ESTRATGICOS)

Controlar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad, orientados a la mejora continua de la organizacin y la
OBJETIVO:
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
RESPONSABLES: COORDINADOR DE CALIDAD.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Clientes, Gerente, Comit de Calidad, Auditores Internos.
CLIENTES DEL PROCESO: Clientes, Gerente, Coordinador de Calidad, Organizacin.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Todos los Procesos. Documentacin del SGC.
Procesos de Auditoras
Informes de Auditorias.
Internas.
Reportes de No
Todos los Procesos.
Conformidades detectadas.
Encuestas de Satisfaccin de
Proceso de Satisfaccin del Clientes.
Cliente. Reporte de Quejas y
Reclamos.
Todos los Procesos. Registros del SGC.
Informacin de estado del
Todos los Procesos.
SGC.
Procesos de Auditoras
Internas. Informes de Auditorias.
INDICADORES. REQUISITOS.
Norma NTC-ISO 9001:2008.
No. de No Conformidades
Numerales: 4.2.2, 4.2.3.,
4.2.4, 5.3, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.2,
No. de Quejas y Reclamos. 8.5.2, 8.5.3.
% de Cumplimiento de las
Manual de Calidad.
AC-AP.
Satisfaccin del Cliente. Poltica de calidad.
Mantener, Actualizar y disponer de los
Documentacin del SGC. Todos los Procesos.
documentos del SGC.
Procesar las No Conformidades
Acciones Correctivas y/o
identificadas y adoptar las AC y AP Todos los Procesos.
Preventivas.
pertinentes.
Realizar seguimiento y manejo de la
informacin que genere el cliente respecto
Informes. Gerente.
al cumplimiento de sus requisitos y su nivel
de satisfaccin.
Definir, planificar e implementar las
Medicin de Indicadores de
actividades de medicin y seguimiento de Todos los Procesos.
Gestin.
los procesos y su mejora.
Decisiones Gerenciales y
Organizar comit de calidad. medidas para el Todos los Procesos.
mejoramiento.
Programar las auditorias.
Presentar Informes de Auditorias a la
Gerente.
Gerencia.
RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Coordinador de Calidad y
Manual de Calidad.
Empleados.
Procedimientos de Control de Documentos y
Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de
Registros., Satisfaccin del Cliente, Producto No
Oficina.
Conforme, AC-AP y Auditoras internas.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: COMPRAS Y ALMACN. (DE APOYO)

Garantizar la adquisicin de productos y servicios que cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas y los
OBJETIVO: requisitos exigidos por el Sistema de Gestin de la Calidad, as como tambin la adecuada administracin de las
existencias en el almacn.
RESPONSABLES: JEFE DE COMPRAS.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Proveedores, Gerente, Directores de Proyectos, Maestros de Obras, Obreros.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente, Maestros de Obras, Obreros, Proceso para el manejo del Almacn

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Todos los Procesos. Informacin de Requerimientos. Informar la Necesidad de Compra. Registro de Necesidad de Compra. Todos los Procesos.
Solicitar cotizacin a proveedores incluidos en el
Todos los Procesos. Registro de Necesidad de Compra. Cotizaciones. Todos los Procesos.
Registro de Proveedores.
Registro de Necesidad de Compra y
Todos los Procesos. Seleccionar Proveedor. Proveedor Seleccionado. Gerente.
Cotizaciones.
Registro de Necesidad de Compra
Todos los Procesos. Registro de Necesidad de Compra. Aprobar Compra. Gerente.
aprobado.
Registro de Necesidad de Compra
Asistente de Gerencia. Diligenciar Orden de compra. Orden de Compra. Todos los Procesos.
aprobado.
Todos los Procesos. Orden de Compra. Enviar Orden de Compra a proveedor Orden de Compra. Proveedores.
Todos los Procesos. Orden de Compra. Realizar seguimiento a pedido. Informacin de pedido. Todos los Procesos.
Proveedores. Pedido de Materiales y Productos. Recibir y Verificar el pedido. Verificacin de Productos comprados. Todos los Procesos.
Proceso para el
Todos los Procesos. Pedido de Materiales y Productos. Almacenar productos y materiales. Materiales y Productos Almacenados.
manejo del Almacn
Proceso para el manejo Diligenciar Formato de Entrada y Salidas de Formato de Entrada y Salidas de Proceso para el
Materiales y Productos Almacenados.
del Almacn inventario. inventario diligenciado. manejo del Almacn
Proceso para el manejo Formato de Entrada y Salidas de Proceso para el
Actualizar Inventario. Inventario Actualizado.
del Almacn inventario manejo del Almacn
Aplicar Evaluacin y Re-evaluacin a Proveedores Evaluacin y Re-evaluacin a
Todos los Procesos. Informacin de Proveedores. Todos los Procesos.
(Segn aplique). Proveedores.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Responsable del Almacn,
Procedimiento de Compras.
Capacidad de Respuesta a Maestros de Obras, Obreros.
Solicitudes de Compra. Norma NTC-ISO 9001:2008. Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de
Instructivo para el manejo del Almacn.
% de Proveedores Numerales: 4.2.3, 4.2.4 y 7.4. Oficina.
Aceptados. Procedimiento de Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de
Financieros: Lo asignado en el Presupuesto.
Proveedores.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: MANTENIMIENTO. (DE APOYO)

Controlar y mantener en perfecto estado de funcionamiento, la maquinaria y los equipos requeridos para la prestacin de
OBJETIVO:
servicios ajustados a las necesidades y requerimientos de los clientes.
RESPONSABLES: JEFE DE MANTENIMIENTO.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Responsable de Almacn, Director de la Obra, Contratista del Mantenimiento.
CLIENTES DEL PROCESO: Usuarios de la maquinaria y equipos, Director de la Obra.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Proceso para la
Informacin de la Maquinaria, Elaborar Hoja de Vida de la Maquinaria, Hoja de Vida de la Maquinaria,
Proveedor. realizacin de
Equipos y Vehculos. Equipos y Vehculos. equipo o Vehculo diligenciada.
Mantenimientos.
Hoja de Vida de la Proceso para la
Proceso para la realizacin Diligenciar el Listado Maestro de Listado Maestro de Maquinaria
Maquinaria, equipo o realizacin de
de Mantenimientos. Maquinaria y Equipos. y Equipos diligenciado.
Vehculo diligenciada. Mantenimientos.
Hoja de Vida de la Proceso para la
Proceso para la realizacin Archivar documentos de la Maquinaria, Archivo de Maquinaria, Equipos
maquinaria, equipo o Vehculo realizacin de
de Mantenimientos. Equipos y Vehculos. y Vehculos.
diligenciada. Mantenimientos.
Hoja de Vida de la
Todos los procesos. maquinaria, equipo o Vehculo Elaborar el Plan de Mantenimiento. Plan de Mantenimiento. Todos los procesos.
diligenciada.
Proceso para la realizacin Maquinaria, equipo o Maquinaria, equipo o Vehculo
Ejecutar el Plan de Mantenimiento. Todos los procesos.
de Mantenimientos. Vehculo. con Mantenimiento Realizado.
Proceso para la
Proceso para la realizacin Formato de Registro de Registrar el mantenimiento realizado a Registro del mantenimiento
realizacin de
de Mantenimientos. mantenimiento la Maquinaria, Equipos y Vehculos. realizado.
Mantenimientos.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Coordinador de Procedimiento para la Realizacin de Mantenimientos.
Calidad, Contratistas (Tcnicos),
Cumplimiento del Listado Maestro de Doc. Externos.
Norma NTC-ISO 9001:2008. Responsable de Almacn.
Programa de
Numerales: 4.2.3 y 4.2.4 Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin
Mantenimiento de Archivo de Maquinaria y Equipos.
de Oficina, Herramientas.
Equipos.
Financieros: Lo Asignado en el Manuales de Operacin y Especificaciones de la
presupuesto. Maquinaria, Vehculo y/o Equipo.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO. (DE APOYO)

Administrar adecuadamente el Recurso humano de acuerdo a las competencias establecidas y necesarias para el
OBJETIVO:
cumplimiento de requisitos y especificaciones.
RESPONSABLES: JEFE DE TALENTO HUMANO.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Gerente, Jefe de Talento Humano, Empleados.
CLIENTES DEL PROCESO: Clientes, Jefe de Talento Humano, Empleados.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Requerimientos de Formato de necesidad de
Todos los procesos. Identificar necesidad de Personal. Gerente.
Personal. Personal diligenciado.
Proceso de Administracin
Hojas de Vida. Recolectar Hojas de Vida. Hojas de Vida. Gerente.
del Talento Humano.
Proceso de Administracin
Hojas de Vida. Entrevistar y Seleccionar personal. Personal Seleccionado. Gerente.
del Talento Humano.
Proceso de Administracin Contratos Personal
Personal Seleccionado. Contratar Personal. Gerente.
del Talento Humano. contratado.
Todos los procesos. Personal contratado. Realizar induccin.
Proceso de Administracin
Formato de Evaluacin de Realizar evaluacin de periodo de prueba. Resultados de Evaluacin de Proceso de Administracin
del Talento Humano.
desempeo. desempeo. del Talento Humano.
Todos los procesos. Realizar evaluacin de desempeo.
Resultados de Evaluacin de Proceso de Administracin
Todos los procesos. Definir necesidades de capacitacin. Necesidades de Capacitacin.
desempeo. del Talento Humano.
Necesidades de Proceso de Administracin
Todos los procesos. Elaborar Programa de Capacitacin. Programa de Capacitacin.
Capacitacin. del Talento Humano.
Todos los procesos. Personal. Ejecutar programa de Capacitacin. Personal capacitado. Todos los procesos.
Realizar evaluacin de las Capacitaciones Resultados de Evaluacin de Proceso de Administracin
Todos los procesos. Personal capacitado.
realizadas. Capacitaciones. del Talento Humano.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Jefe de Talento
Manual de Funciones.
Humano, Empleados.
% de Cumplimiento del Norma NTC-ISO
Fsicos: Instalaciones, equipos y Procedimiento para la Administracin del Talento
programa de 9001:2000. Numerales:
Dotacin de Oficina. Humano y anexos.
capacitacin. 4.2.3, 4.2.4 y 6.2
Financieros: Lo asignado en el
Hojas de Vida.
Presupuesto.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA. (DE APOYO)

OBJETIVO: Mantener organizada la informacin contable y financiera de la empresa.
RESPONSABLES: CONTADOR- AUXILIAR CONTABLE.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Gerente, Empleados, Proveedores.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente y Proveedores.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Cuentas de cobros,
Recibir Soportes de compras y servicios, Soportes de compras y Proceso de Gestin
Todos los procesos. comprobantes de egresos e
y organizarlos. servicios organizados. Contable y Financiera.
ingresos.
Soportes de Egresos y Elaborar comprobantes de Egresos (Si Proceso de Gestin
Todos los procesos. Comprobantes de Egresos.
gastos. son soportes de Egresos y gastos). Contable y Financiera.
Informacin de Egresos e Ingresar datos de Egresos e ingresos en Informacin de Egresos e Proceso de Gestin
Todos los procesos.
ingresos. Plantilla de Excel. ingresos. Contable y Financiera.
Chequera e Informacin deVerificar contra chequera los egresos y Egresos y pagos Proceso de Gestin
Egresos e ingresos. pagos realizados. verificados. Contable y Financiera.
Proceso de Gestin
Procesar la informacin financiera para
Contable y Financiera. Informacin de Egresos e
obtener los asientos contables de Informes Contables. Gerencia.
ingresos.
acuerdo al tipo de transaccin realizada.
Proceso de Gestin Informes Contables
Informes Contables. Revisar y ajustar Informes Contables. Gerencia.
Contable y Financiera. revisados y Ajustados.
Proceso de Gestin Realizar informes de estados informes de estados
Informes Contables. Gerencia.
Contable y Financiera. Financieros. Financieros
Gerencia. Informacin del Cliente. Facturar los servicios prestados. Factura. Gerencia.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Contador, Auxiliar Contable.
Oportunidad en la Norma NTC-ISO
Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de Procedimiento para la Gestin Contable y
Presentacin de 9001:2000. Numerales:
Oficina. Financiera y sus anexos.
Informes Contables. 4.2.3 y 4.2.4.
Financieros: Lo asignado en el Presupuesto.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: CONCURSOS, LICITACIONES Y PROPUESTAS. (OPERATIVOS)

Participar en los concursos y licitaciones publicadas y Presentar las respectivas propuestas que conlleven a garantizar la
OBJETIVO:
continuidad de la actividad de la empresa.
RESPONSABLES: GERENTE.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente, Clientes.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Informacin de Pginas de Internet, Identificacin de
Cliente. Revisar fuentes de Informacin de licitaciones Gerente.
Diarios, Carteleras de Entidades, etc. oportunidades.
Cliente. Identificacin de oportunidades. Obtener Pliego de condiciones. Pliego de condiciones. Gerente.
Identificacin de Requisitos,
Pliego de condiciones, Especificaciones Revisar Pliego de condiciones y Requisitos del
Cliente. necesidades y condiciones del Cliente.
Tcnicas del Cliente, Planos. Cliente.
cliente.
Pliego de condiciones, Especificaciones
Cliente. Realizar Inscripcin. Inscripcin. Gerente.
Tcnicas del Cliente, Planos.
Pliego de condiciones, Especificaciones Constancia de Visita al lugar de
Cliente. Visitar lugar de la obra. Gerente.
Tcnicas del Cliente, Planos. la Obra.
Pliego de condiciones, Especificaciones
Cliente. Elaborar y Presentar propuesta. Propuesta. Cliente.
Tcnicas del Cliente, Planos.
Cliente. Propuesta. Asistir a Audiencia Pblica de Apertura. Gerente.
Cliente. Propuesta. Adjudicacin del Contrato. Licitacin Adjudicada. Gerente.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Procedimiento para la Presentacin de Propuestas y
% Efectividad en la Licitaciones.
Humanos: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
presentacin de Ley 80 de Contratacin.
propuestas. Decreto 2170.
Pre-pliegos.
Norma NTC-ISO 9001:2000.
Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de Pliego de Condiciones.
Numerales: 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.2 y
Oficina. Planos.
8.2.1.
Normas y especificaciones.
% de Crecimiento
Propuesta.
en la presentacin
Cotizacin.
de propuestas. Financieros: Lo asignado en el Presupuesto.
Contratos.
Diseos.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: PLANEACIN. (OPERATIVOS)

OBJETIVO: Planificar Obras y Proyectos de acuerdo con las especificaciones, necesidades y requisitos del cliente.
RESPONSABLES: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Cliente, Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente, Clientes.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Manual de Funciones y
Responsables de Proceso de Planeacin
Responsable del SGC. Requisitos Listado Maestro Definir Responsabilidades.
actividades. de Proyectos.
de Proveedores.
Pliego de condiciones,
Proceso de Planeacin Definir objetivo del proyecto y Proceso de Planeacin
Especificaciones Tcnicas del Objetivos y metas.
de Proyectos. establecer metas. de Proyectos.
Cliente, Planos.
Formatos de Planeacin
Registro de Planeacin de Proceso de Planeacin
Cliente. (Segn tipo de Proyectos) - Realizar la Planificacin del Proyecto.
Proyectos. de Proyectos.
Pliego de Condiciones.
Formatos de Cronograma de
Actividades, Pliego de
Elaboracin de Cronograma de Registro de Cronograma Proceso de Planeacin
Cliente. Condiciones,
Actividades. de Actividades. de Proyectos.
Especificaciones Tcnicas del
Cliente, Planos.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Ingenieros,
Procedimiento para la Planeacin de los Proyectos.
Norma NTC-ISO 9001:2000. Arquitectos.
Numerales: 4.2.3, 4.2.4, 7.1 y Fsicos: Instalaciones, equipos y
% Proyectos Planeados. Plan de Calidad.
7.3 Dotacin de Oficina.
Financieros: Lo asignado en el
Pliego de condiciones.
Presupuesto.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: EJECUCIN DE PROYECTOS. (OPERATIVOS)

OBJETIVO: Garantizar a travs de la ejecucin de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones del cliente.
RESPONSABLES: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Cliente, Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente, Clientes.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Registros de Planeacin de Instrucciones de Ejecucin
Proceso de Planeacin Proceso de Ejecucin de
Proyectos, Especificaciones Iniciar ejecucin del proyecto. de actividades registradas
de Proyectos. Proyectos.
Tcnicas del Cliente, Planos. en Bitcora de Obra.
Instrucciones de Ejecucin
de actividades registradas en
Proceso de Ejecucin Bitcora de Obra, Registros Realizar actividades y tareas especificadas Proceso de Ejecucin de
Producto terminado.
de Proyectos. de Planeacin de Proyectos, en la programacin de actividades. Proyectos.
Especificaciones Tcnicas del
Cliente, Planos.
Registros de Planeacin de
Proceso de Ejecucin Registros de Seguimiento Proceso de Ejecucin de
Proyectos Informacin de Realizar seguimiento al proyecto.
de Proyectos. de Proyectos. Proyectos.
Actividades ejecutadas.
Registros de Seguimiento de
Proceso de Ejecucin
Proyectos - Informacin de Elaborar informes solicitados. Informes. Gerente Clientes.
de Proyectos.
Actividades ejecutadas.
Informes, Registros de
Proceso de Ejecucin Seguimiento de Proyectos, Proceso de Gestin de la
Archivo de la documentacin. Archivo Proyecto.
de Proyectos. Documentos provenientes Calidad.
del Cliente, etc.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
Humanos: Gerente, Ingenieros, Arquitectos. Registros de Planeacin de Proyectos.
Norma NTC-ISO 9001:2000.
% de Cumplimiento. Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de
Numerales: 4.2.3, 4.2.4 y Procedimiento la Ejecucin de Proyectos.
Oficina.
7.3
Financieros: Lo asignado en el Presupuesto. Plan de Calidad.

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 Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO: ENTREGA DEL PROYECTO. (OPERATIVOS)

OBJETIVO: Hacer entrega a los clientes de los resultados de la ejecucin de los proyectos contratados con la empresa.
RESPONSABLES: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
PROVEEDORES DEL PROCESO: Gerente, Ingenieros, Arquitectos.
CLIENTES DEL PROCESO: Gerente, Clientes.

PROVEEDOR. ENTRADAS. ACTIVIDADES. SALIDAS. CLIENTES.

Informacin de fechas,
Coordinar la entrega del proyecto con la Coordinacin de
Cliente. horas y personal Organizacin.
Entidad Contratante e Interventores. detalles.
designado.
Verificacin de la
Verificar la conformidad de los proyectos
Organizacin. Producto del Proyecto. conformidad del Cliente.
terminados.
Producto.
Actas de Recibo de
Informacin de Estado de Elaborar acta final de recibo de proyecto y Proyecto y Acta de
Cliente. Organizacin.
los productos a entregar. acta de liquidacin final del contrato. Liquidacin final del
Contrato.
Registro de Recibo a
Organizacin. Producto del Proyecto. Entregar resultado del proyecto. Cliente.
Satisfaccin.
Aplicacin de Encuesta de Satisfaccin del Encuesta de Satisfaccin
Organizacin. Producto del Proyecto. Cliente.
Cliente. del Cliente.
INDICADORES. REQUISITOS. RECURSOS. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Humanos: Gerente, Ingenieros, Arquitectos. Procedimiento de Entrega del Proyecto.

Norma NTC-ISO
% de Cumplimiento en
9001:2000. Numerales: Fsicos: Instalaciones, equipos y Dotacin de
la entrega del servicio.
4.2.3, 4.2.4 y 8.3 Oficina. Procedimiento de Control de Producto No
Conforme.
Financieros: Lo asignado en el Presupuesto.

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