PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.

50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la gestin de Calidad del Proyecto, y servir como gua para la lnea
de mando en la implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC), indicando las
principales responsabilidades y actividades.

2. DESARROLLO

GyM ha diseado un Modelo de Gestin de Calidad el cual debe ser implementado en todos los
Proyectos para asegurar que el mismo cumpla con los requisitos de Calidad especificados por el
cliente, con el estndar de calidad establecido por GyM y que su desarrollo vaya al ritmo de la
produccin.

El Modelo est conformado por:

9 Poltica de Calidad GyM S.A.

9 Manual de Calidad de GyM S.A.
9 Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad por Proyecto (PAC)
9 Procedimientos de Gestin (PG) y de Control de calidad (PC)
9 Registros

Dentro de este Modelo, el rea de Calidad GyM de la Oficina Principal tiene funciones a nivel proyectos
y a nivel empresa:

9 En relacin a los proyectos, brinda soporte y lineamientos en temas de Calidad, y evala el

desempeo de la gestin de Calidad haciendo seguimiento de los mismos.

9 A nivel empresa, se encarga de mantener, evaluar y actualizar el Modelo de Calidad GyM para
que le mismo se ajuste a las exigencias cambiantes del entorno.

El Area de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades propias
del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).

Las actividades a realizar durante las etapas del Proyecto, orientadas a la Gestin de Calidad son:

9 Arranque: Anlisis del Proyecto y definicin del estndar de calidad del Proyecto, definicin de
recursos.
9 Planeamiento: Elaboracin del PAC y Plan de puntos de inspeccin
9 Ejecucin: Implementacin del PAC en el Proyecto, Monitoreo y Auditoras.
9 Cierre: Elaboracin del Dossier final.

Al inicio del proyecto se evaluar si es necesario establecer un rea operativa especfica dentro de la
organizacin1 para cumplir con estas funciones, o si ser suficiente distribuirlas en otras reas.

2.1. Arranque:

En esta etapa se realiza el anlisis del Proyecto y se define lo siguiente:

9 Los requerimientos de calidad del Proyecto, ya sean provenientes de las especificaciones tcnicas
del Cliente, de reglamentos y normas nacionales e internacionales y/o del Estndar mnimo de
GyM. Estos requerimientos deben integrarse a las estrategias de ejecucin diseadas por el
Proyecto.
9 Estndar de calidad del Proyecto (procedimientos de gestin y de control aplicables).
9 Las actividades crticas del Proyecto: Los criterios para determinarlas son en general magnitud,
extensin, importancia, repeticin, riesgo, nivel de complejidad, etc. Los esfuerzos se enfocarn
sobre todo en el control de estas actividades.

1 Ver documento GYM.SGP.PG.12 Organizacin e Infraestructura

 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 2 de 7

2.2. Planeamiento:

En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

9 Elaboracin del Plan de aseguramiento y control de calidad; el cual puede ser el mismo que se
present con la Propuesta al Cliente. Sin embargo, es responsabilidad del Proyecto disear uno
nuevo o en su defecto, revisar el PAC presentado y contrastarlo segn su experiencia, requisitos
contractuales y condiciones actuales. En ese sentido, podr solicitar al rea de Calidad un plan
ya elaborado de algn Proyecto similar como referencia.

El PAC es una gua escrita que describe los objetivos y alcances relativos a la Calidad del
Proyecto, la organizacin para cumplir con dichos objetivos especificando las responsabilidades
de cada puesto y los procedimientos de gestin y de control de calidad aplicables al proyecto. Su
propsito es asistir al personal del Proyecto, de modo que los trabajos a realizar sean ejecutados
de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del Cliente y de GyM. En el caso de producirse
cambios en el Proyecto o en el contrato, debe actualizarse de manera apropiada.

Figura 01 Criterios para elaborar el PAC

Para mayor detalle consultar los Lineamientos para elaborar el Plan de Aseguramiento y Control
de Calidad de Proyectos GyM S.A, el cual podr ser solicitado al rea de Calidad GyM de la Oficina
Principal.

9 Remisin del PAC aprobado para el Proyecto al rea de Calidad GyM, el cual servir de gua para
efectuar las auditoras del Proyecto y para el archivo de Planes de calidad.

9 La organizacin, recursos y sistemas de trabajo necesarios para atender los requerimientos

de calidad, considerando las exigencias del plazo y calculando los costos asociados. Incluye la
organizacin del rea de calidad del Proyecto, distribucin de responsabilidades, subcontratos de
control de calidad, laboratorio de obra u otros asociados. El rea de Calidad GyM cuenta con una
base de datos de proveedores en obras anteriores que puede ser solicitada por el proyecto.

2.3. Durante la ejecucin:

En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

9 Implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) para el Proyecto.

9 Control, evaluacin y seguimiento del PAC.
9 Elaboracin del Plan de puntos de inspeccin y definicin de los criterios de aceptacin.
9 Adquisicin de los medios de control, procesos, equipos, recursos y habilidades que son necesarios
para lograr la calidad requerida.
9 Desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad.
 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 3 de 7

9 Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, mtodos de ensayo y registros

aplicables. Los nuevos procedimientos que se generen se remitirn al rea de Calidad GyM para
incrementar la base de datos y puedan servir de consulta para otros proyectos similares.
9 La actualizacin, cuando sea necesario, de las tcnicas de Control de la Calidad, de inspeccin y
ensayo.
9 Identificacin de las exigencias relativas a la capacidad de medicin a fin de cumplir con el
requerimiento.
9 Identificacin y preparacin de los registros de la calidad.
9 Archivo de la documentacin que se derive de los controles de calidad.
9 Remisin del informe de desempeo mensual.
9 Difusin y capacitacin acerca de temas de calidad.

Las actividades de aseguramiento de la calidad permiten verificar si los procesos ejecutados

aseguran que el proyecto cumplir con los estndares de calidad.

Sus objetivos son:

9 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.

9 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
9 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.

De acuerdo a la aplicabilidad definida en el arranque; el Proyecto podr implementar los procedimientos

de gestin que a continuacin describimos brevemente:

A. Control de los documentos:

Se refiere a la codificacin y al control de la vigencia, as como de la revisin y distribucin
oportuna, de los documentos relacionados al Control de Calidad e Ingeniera (incluyendo
documentos de procedencia externa tales como Normas Tcnicas).

El rea de Aseguramiento y control de Calidad del Proyecto participar en la revisin y aprobacin

de los documentos antes de su distribucin, as como en el establecimiento de una lista de
referencia u otro procedimiento equivalente de control documentario, que identifique el estado
actual de revisin de stos y que debe estar disponible para evitar el uso de documentos no
vlidos u obsoletos.

B. Control de Registros de Calidad:

Los registros de calidad proporcionan evidencia valedera de que se han realizado todas las
actividades de control de calidad del Proyecto segn lo establecido en el PAC. El rea de Calidad
del Proyecto mantendr una copia de los registros de calidad y estos estarn disponibles al
Cliente.

El Responsable de Calidad del Proyecto establecer el procedimiento de recojo y archivo de los

documentos de calidad, verificando que la documentacin est completa para transmitirla al
Cliente.

C. Control de cambios de la ingeniera del Proyecto:

Cualquier consulta acerca de la interpretacin o falta de informacin, ser efectuada a travs
de una Solicitud de Informacin (SI) y los cambios se plasmarn en un Control de Cambios de
Ingeniera (CCI), donde se expondr el asunto tcnico debidamente detallado, esta informacin
ser transmitida al Cliente/Supervisor/Proyectista para su correcto tratamiento. Se deber
analizar y controlar el impacto de los cambios de Ingeniera en las compras, costos y plazo del
Proyecto. El control tambin permite detectar respuestas no recibidas o incompletas.

D. Control de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo:

Los equipos de medicin y de pruebas, usados para verificar la calidad, sern controlados y
mantenidos con intervalos de calibracin. Las verificaciones de los equipos de medicin y pruebas
se harn segn las especificaciones del fabricante, las especificaciones del contrato y segn los
procedimientos de inspeccin y pruebas. Cada instrumento de medicin o pruebas llevar un
registro de la ltima fecha de calibracin y la firma de la persona que realiz la prueba. Existir
un registro del historial de calibraciones y reparaciones de cada equipo.
 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 4 de 7

E. Control de materiales comprados, equipos y servicios:

Su objetivo es determinar los mecanismos de control necesarios para asegurar que los productos
suministrados por Proveedores o por el Cliente cumplen con las rdenes de compra y estn de
acuerdo al listado entregado por el Cliente. Las actividades a realizar incluyen:

9 Inspeccin y seguimiento de las fabricaciones propias y/o de terceros.

9 Examen a la recepcin de los materiales para detectar daos durante el trnsito y preparar
los reportes necesarios.
9 Solicitar certificados de calidad de todo producto o servicio
9 Medidas para asegurar el correcto transporte, almacenamiento y distribucin, segn el tipo
de material.
9 Medidas para asegurar que cada artculo se etiquete despus de su inspeccin.

El control de calidad de materiales comprados, equipos y servicios debe ser parte de los
procedimientos de Programacin de Pedido de Materiales2 y Gestin de Equipos3 y de
Subcontratas4.

F. Control de productos no-conformes:

En caso que el resultado de una evidencia objetiva (ensayo, inspeccin visual, prueba de pasadas
de rodillo, etc.) se encuentre fuera de los lmites establecidos en las especificaciones, entonces
se considerar el producto como No conforme y se llevarn a cabo las acciones correctivas
necesarias.

Este procedimiento establece el mecanismo a seguir ante una no-conformidad; la misma que
ser revisada y aceptada o rechazada. Una vez detectada e identificada la no-conformidad,
se deber elaborar un reporte de acuerdo con los procedimientos de acciones correctivas que
incluir el estimado del costo de dichas acciones correctivas.

G. Acciones preventivas y correctivas:

Las acciones preventivas son aquellas que se plantean para prevenir la ocurrencia de errores
de calidad o disminuir su probabilidad de ocurrencia, y para detectar, analizar y eliminar las
causas de las no conformidades, sin necesidad de que haya ocurrido ninguna falla para su
definicin.

Las acciones correctivas se inician al descubrir las causas, las cuales son identificadas en
reportes de no-conformidad, reporte de daos, reportes de auditoras, etc.

H. Auditoras de Calidad:
Las auditorias permiten verificar si las actividades del rea de Aseguramiento y Calidad del
Proyecto cumplen con los procedimientos establecidos en el PAC y evaluar la efectividad del
mismo

Pueden ser internas o realizadas por el mismos Proyecto y externas o realizadas por el rea de
Calidad GyM. El cronograma de auditoras ser aprobado por el Gerente de Proyecto.

Se realizar como mnimo una auditora por Proyecto, pudiendo programarse un mayor nmero
cuando la importancia del caso lo amerite. Los resultados sern documentados e informados al
Gerente de Proyecto.

I. Mejora de competencias:
El Gerente de Proyecto, en coordinacin con el Responsable de Calidad del proyecto, identificar
la necesidad de capacitacin del personal.
La programacin de las capacitaciones y/o charlas est en funcin del desarrollo del Proyecto.
Para cada Proyecto se evala y capacita al personal que ser empleado, especialmente cuando
dentro sus funciones abarcan actividades relacionadas directamente con la calidad. Informacin
para las capacitaciones puede ser consultada al rea de Calidad GyM.

2 Ver procedimiento GYM.SGP.PG.37 Programacin de Pedido de Materiales

3 Ver procedimiento GYM.SGP.PG.26 Gestin de Equipos
4 Ver procedimiento GYM.SGP.PG.28 Gestin de Subcontratas
 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 5 de 7

J. Actividades rutinarias:
Son aquellas que permiten un desempeo adecuado del rea de aseguramiento y control de
calidad del Proyecto. Entre ellas se encuentran: Actividades de programacin (Plan semanal,
programa del da siguiente, reuniones antes de cada actividad crtica), Actividades de informacin
de desempeo (informes mensuales, status de no conformidades, informe final); etc.

Para mayor detalle referirse al Manual de Calidad GyM S.A.

Las actividades del control de la calidad se describen en los procedimientos de control diseados
para el proyecto.

Sus propsitos son:

9 Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para determinar las
caractersticas de calidad de la ejecucin.
9 Prevenir los defectos o no-conformidades

De acuerdo a la aplicabilidad definida en el arranque; GyM implementar los siguientes tipos de

control:

A. Control de Inspecciones, Pruebas, ensayos u observaciones:

Se refiere al diseo y ejecucin de inspecciones, pruebas, ensayos u observaciones en base a las
Especificaciones Tcnicas y a los Procedimientos de Control determinando las mediciones que se
deben realizar, la exactitud y frecuencia de las mismas y seleccionando los equipos adecuados
de inspeccin, medicin y ensayo que tengan la exactitud y precisin necesaria.
Las inspecciones, pruebas y ensayos pueden ser de recepcin, durante el proceso o finales.

Las pruebas en laboratorio y campo sern realizadas por laboratorios propios o independientes,
en el sitio o a distancia. El Responsable o Jefe de Aseguramiento y Control de calidad del
Proyecto supervisa todas las actividades de pruebas. En los registros debern identificarse toda
la informacin necesaria requerida segn estndares del Proyecto y de GyM.

B. Control de calidad de Subcontratistas:

Las actividades realizadas por los subcontratistas deben ser controladas por el Proyecto a travs
de: Inspeccin de fabricaciones, solicitando certificados de calidad de los materiales, registros de
pruebas realizadas, inspeccin final y verificacin del levantamiento de observaciones.

2.4. Cierre del Proyecto5

Al cierre del Proyecto se debe verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales e internos
especificados, para ello se realizarn las siguientes actividades:

9 Informe Final de Calidad donde se indicar la evaluacin al desempeo del personal de calidad del
Proyecto, as como los proveedores de control de calidad externos.

9 Remisin del Informe final al rea de Calidad GyM para su archivo y para la actualizacin de la
base de datos.

9 Elaboracin el Dossier de calidad del Proyecto haciendo llegar una copia al rea de Calidad
GyM en fsico y en archivo electrnico. El Dossier de calidad del Proyecto consiste en el archivo
ordenado de toda la documentacin de calidad del mismo. De manera general, ste deber incluir
los siguientes documentos:

9 Contrato
9 rdenes de Cambio:
Solicitudes de Cambio
RFI (Request for Information) o SI (Solicitudes de informacin)
Cambios Aprobados

5 Ver procedimiento GYM.SGP.PG.65 Cierre Tcnico-Administrativo del Proyecto

 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 6 de 7

Value engineering (propuestas de mejora)

9 Planos aprobados para construccin y Especificaciones tcnicas
9 Documentos de Gestin de calidad de Proyecto: En este se incluyen:
Poltica de Calidad
Manual de Calidad
Plan de aseguramiento y control de calidad (PAC)
Procedimientos de gestin y de control que se aplicaron
Instrucciones tcnicas complementarias
Plan de puntos de Inspeccin (PPI)
Charlas u otros relativos a la gestin
9 Certificados de calidad de los Materiales y consumibles. Puede incluir: Ordenes de compra y
guas de remisin.
9 Registros: En este se incluye; entre otros:
Registros del control de calidad
Registros de ensayos
Registros de capacitacin
Registros de calibracin de equipos
Monitoreo de atmsferas explosivas u otros
Registros de calificacin del personal
9 Cartas de Garanta de equipamiento
9 Planos as built
9 Otros: Informes mensuales, Reportes de no conformidad, comunicaciones del Cliente (cartas,
mails), memorandos relativos a la calidad del Proyecto.

2.5. Matriz de Responsabilidades

GP Pr OT QC
1. Diseo de la Gestin de Calidad del Proyecto
2. Elaboracin y distribucin del PAC coordinado con responsables de

Areas del Proyecto
3. Revisin y Aprobacin del PAC
4. Elaboracin de procedimientos, instructivos, protocolos y dems

formatos de control
5. Elaboracin de procedimientos especficos coordinados con

Responsables de Areas del Proyecto
6. Implementacin, control y mantenimiento de los procedimientos

de gestin aplicables al Proyecto
7. Supervisin de todas las pruebas e inspecciones
8. Remisin de nuevos procedimientos al Jefe del rea de Calidad

GyM
9. Diseo y realizacin de charlas de capacitacin orientadas a la

calidad
10. Elaboracin del Dossier de calidad y su remisin al rea de

Calidad GyM
11. Redaccin y remisin del informe mensual de calidad

GP: Gerente de Proyecto

Pr: Ingenieros de Produccin
OT: Ingenieros de Oficina Tcnica
QC: Responsable de Aseguramiento y Calidad del Proyecto
 PROCEDIMIENTO DE GESTION GyM.SGP.PG.50
GESTION DE PROYECTOS Revisin: 0
Fecha: 22/06/2008
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Pgina 7 de 7

3. REFERENCIAS Y ANEXOS

3.1. Mejores Prcticas:

Se ofrecen algunos criterios generales para la elaboracin del PAC:

9 Estudiar y analizar toda la informacin concerniente al Proyecto (Contrato, Especificaciones

tcnicas y documentos de la Propuesta).
9 Conocer los requisitos tcnicos del Cliente.
9 Hacer un anlisis de las actividades crticas implicadas en el desarrollo del Proyecto, para la
elaboracin de sus procedimientos respectivos.
9 Considerar y utilizar la documentacin facilitada por el rea de presupuestos y los PAC de Proyectos
similares.
9 Elaborar la documentacin en forma coordinada con las reas involucradas en los trabajos
(produccin, PdR, oficina tcnica, etc.)

3.2. Documentos relacionados

9 GYM.SGP.PG.09 Anlisis del Proyecto.

9 GYM.SGP.PG.12 Organizacin e Infraestructura.
9 GYM.SGP.PG.65 Cierre Tcnico-Administrativo del Proyecto.