Integracion Sig (Presentacion)

Integracin de Sistemas de Gestin
Primeras Indicaciones
Reglas Generales
Calificacin
Talleres: 50%
Examen Final: 50%
Contenido
10/09/2016
Introduccin
Estrategias de Integracin de Sistemas de Gestin
Planificar
Implementar el Sistema Integrado de Gestin: Costo, Tiempo,
Recursos
Cmo integrar sistemas de gestin?
Documentacin de un Sistema Integrado de Gestin
Elaboracin de una Poltica Integrada
Elaboracin del Manual y documentos de un SIG
Contenido
17/09/2016
Presentacin de Talleres
Verificar
Actuar
Competencias del personal en la integracin de un SIG
Factores Clave para la Integracin de un Sistema Integrado de
Gestin
Contenido
Introduccin
Estrategias de Integracin de Sistemas de Gestin
Planificar
Recursos.
Documentacin de un Sistema Integrado de Gestin.
Elaboracin de una Poltica Integrada.
Elaboracin de Manual y documentos de un SIG
Introduccin
Si la organizacin se entiende como un conjunto de procesos, la

gestin de la organizacin equivale a la gestin de todos los procesos
que en ella tienen lugar.
Entonces los procesos deben ser gestionados para conseguir la

mxima eficacia y eficiencia empresarial y, en la medida en que se
consideren las distintas variables de cada proceso (materiales,
vehculos, personal, forma de trabajar, medio ambiente y
condiciones de trabajo, etc.) y se gestionen de la mejor forma, se
estar optimizando su funcionamiento.
Introduccin
La gestin por procesos es una forma de organizacin en la que

prima la visin del cliente sobre las actividades de la organizacin.
Los procesos as definidos son gestionados de modo estructurado y
su mejora implica la mejora de la organizacin.
Para que un proceso se realice hay que tener en cuenta sus requisitos
y relaciones que se generan entre proveedores y clientes
Introduccin
Entradas Proceso Salidas
Materiales
Recursos
Personas
Competencias
Normas
Energa Producto
Infraestructura
Condiciones ambientales
Condiciones de seguridad
Condiciones laborales
..
Requisitos Riesgos
Requisitos
Proveedor Cliente
Introduccin
Sistema de Gestin
Objetivos Responsabilidades (quin) Resultados
Recursos (con qu)
Qu se quiere? Qu se logra?
Metodologas (cmo)
Programas (cundo)
Sistema de Gestin: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que

interactan para establecer la poltica y los objetivos para lograra dichos objetivos
Introduccin
Cliente: organizacin o persona que recibe un producto

Ejemplo: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
NOTA: El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto

Ejemplo: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o
prestador de un servicio o informacin.
NOTA 1: Un proveedor puede ser interno o externo a la organizacin.
NOTA 2: En una situacin contractual un proveedor puede denominarse
"contratista".
Introduccin
Sistema de Gestin
Integrado
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS
18001 ESTRATEGIA
SA 8000
Introduccin
SA 8000
ISO 9001
OHSAS
18001
ISO 14001
Contenido
Introduccin
Estrategias de Integracin de los Sistemas de Gestin
Planificar
Recursos.
Estrategias de Integracin de los SG
Si Larry, Moe y
Curley, tienen que
dispararse entre ellos
un tiro
Qu tendra que
hacer Larry (10%)
para poder sobrevivir
la primera ronda?
Larry Moe Curley

10% 50% 100%
Por integracin de sistemas de gestin se entiende la accin y

efecto de fusionar elementos de gestin comunes y semejantes,
de las normas de referencia.
Esto implica que las organizaciones tienen que llevar a cabo
acciones que permitan compartir herramientas, mtodos o
formas de trabajo para dar cumplimiento de los diferentes
modelos o normas.
Los Sistemas presentan sinergias como:

La existencia de principios o fundamentos comunes (enfoque
basado en procesos, riesgos y mejora continua)
Estructura similar en las normas, basada en el ciclo de mejora
continua (P D C - A)
Existencia de requisitos anlogos (en algunos casos idnticos)
que pueden ser abordados integradamente
Nueva estructura de las normas se facilita la integracin
Desarrollo del Plan de Implementacin

Evaluacin de la Eficacia del Beneficios de la Integracin
Plan de Integracin Actuar Planificar Anlisis del Contexto
Elaboracin del Plan de Integracin
Apoyo de la Alta Direccin
Seguimiento y Mejora del

Sistema Integrado Verificar Hacer Implementacin del Plan
de Integracin
UNE 66177 Gua para la integracin de

los sistemas de gestin
PAS 99:2012
Estructura de Alto Nivel
2. Referencias 3. Trminos y 4. Contexto de 9. Evaluacin de
1. Alcance 5. Liderazgo 6. Planeamiento 7. Soporte 8. Operacin 10. Mejora
Normativas Definiciones la Organizacin Desempeo
4.1
6.1 Acciones para 9.1 Monitoreo, 10.1 No
Entendimiento 7.1 Recursos 8.1 Planeamiento
5.4 Liderazgo y gestionar el medicin, Conformidad y
de la y Control
Compromiso riesgo y anlisis y Accin
Organizacin y Operacional
oportunidades evaluacin Correctiva
su Contexto
7.2 Competencia
4.2 9.2. Auditora 10.2 Mejora
5.2 Poltica 6.2 Objetivos y
Entendimiento Interna Continua
Planes para
de las 7.3
Alcanzarlos
Necesidades y Concientizacin
Expectativas de 9.3 Revisin por
las Partes 5.3 Roles la Direccin
Interesadas Organizacionales 7.4
, Comunicacin
Responsabilidade
s y Autoridad
4.3
7.5 Informacin
Determinando el
Documentada
Alcance
4.4 Sistema de
Gestin
Plan Do Check Act

2. Referencias 3. Trminos y 4. Contexto de la
1. Alcance 5. Liderazgo 6. Planeamiento 7. Soporte
Normativas Definiciones Organizacin
4.1 Entendimiento 6.1 Acciones para 7.1 Recursos

5.4 Liderazgo y
de la Organizacin gestionar el riesgo y
Compromiso
y su Contexto oportunidades
7.2 Competencia
4.2 Entendimiento 5.2 Poltica 6.2 Objetivos y
de las Necesidades y Planes para
Expectativas de las Alcanzarlos 7.3 Concientizacin
Partes Interesadas
5.3 Roles
Organizacionales,
Responsabilidades y 7.4 Comunicacin
4.3 Determinando Autoridad
el Alcance 7.5 Informacin
Documentada
4.4 Sistema de
Gestin
Plan
9. Evaluacin de
8. Operacin 10. Mejora
Desempeo
8.1 Planeamiento y 9.1 Monitoreo, 10.1 No

Control medicin, anlisis Conformidad y
Operacional y evaluacin Accin Correctiva
9.2. Auditora 10.2 Mejora

Interna Continua
9.3 Revisin por la

Direccin
Do Check Act
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos.
Planificar El Proyecto de Integracin
Es un proceso temporal. Tiene INICIO y tiene FIN

Su resultado en un producto o servicio nico
Tiene objetivos, alcances y productos entregables especficos y un
programa y presupuestos definidos
Que tenga el alcance definido

Que se ejecute con el costo presupuestado Calidad requerida
Que se ejecute en el tiempo establecido
Calidad
Calidad Calidad
Tiempo
Calidad
Planificar - Beneficios de la Integracin
Permite alinear las diferentes Armonizacin de los diferentes
polticas y objetivos de la criterios de gestin.
organizacin.
Simplificacin de la estructura Menor esfuerzo global de
documental del sistema. formacin del personal e
implantacin del sistema.
Menor esfuerzo de Integracin de la informacin y
mantenimiento del sistema. el control de gestin.
Relacionabilidad de las Reduccin del tiempo y costo
diferentes tareas en un nico de mantenimiento del sistema.
puesto de trabajo.
Mejora la capacidad de
reaccin de la organizacin a
las nuevas necesidades o
expectativas de las partes
interesadas
No todos son beneficios cuando se aborda una

integracin de sistemas, se pueden encontrar dificultades
como resistencia al cambio, dificultades tcnicas y
posiblemente la necesidad de formacin del personal
implicado en los sistemas de gestin
Planificar Anlisis del Contexto
Para analizar el contexto, la organizacin debe responder a las
siguientes preguntas:
qu capacidad y experiencia posee mi organizacin para abordar
el proceso de integracin?
cules son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras
partes interesadas a las que debe satisfacer mi sistema integrado?
qu sistemas de gestin posee mi organizacin para dar respuesta
a esas necesidades?
qu riesgos tiene la integracin en mi organizacin?
Madurz: Nivel de madurez o capacidad para la gestin por procesos.
Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestin y en el
uso de herramientas de gestin.
Estructura organizativa y funcional de la organizacin.
Nivel de competencias del personal de la organizacin.
Complejidad: Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y
otras partes interesadas (en el momento actual y en el medio plazo).
Requisitos de clientes, de la sociedad y del personal de la
organizacin. Requisitos de accionistas, propietarios o miembros
societarios.
Otros requisitos sectoriales o sociales que suscriba la
organizacin.
Estrategias de la propia organizacin.
Alcance: Extensin de los sistemas de gestin
Inventario de los sistemas y normas de gestin implantados.
Productos/servicios afectados por los sistemas de gestin actuales
y futuros.
Suministros o subcontratacin de las actividades del negocio
Sistemas de gestin a integrar (QHSER)
Procesos involucrados en los sistemas de gestin y su
documentacin (mapa de procesos) para todos los sistemas.
Riesgo: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos
asociados al proceso de integracin
Grado de cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios, asociados a los productos y servicios, a los
aspectos ambientales y a la seguridad de los trabajadores y
entornos de trabajo.
Nivel de riesgo y valoracin de las consecuencias inherentes al
incumplimiento legal (gravedad, probabilidad de prevencin).
Nivel de riesgo y valoracin de las consecuencias o fallos
derivados del proceso de implantacin de la integracin
Recursos y cambios organizativos
Alcance del SIG
Definir alcance del(los) sistema(s) a implementar
Dependiendo del objetivo de la organizacin se puede
optar por iniciar la implementacin por los procesos
mejor gestionados o de mayor importancia para el
negocio de la organizacin.
Alcance del SIG
Definir alcance del sistema a implementar
En calidad puede optarse por una lnea de produccin
o la comercializacin
En ambiental y seguridad y salud ocupacional por
instalaciones ms pequeas o con menor impacto o
riesgo
Para la RSI se debe considerar todo el mbito de la
organizacin
Modelos del SIG
Definir si se implementa uno o varios sistemas
Se puede optar por iniciar la implementacin por los sistemas que
de mayor importancia para la organizacin
Sistemas de Gestin de la Calidad para organizaciones de
produccin o servicios cuyos negocios se vean beneficiados en su
participacin en el mercado
Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional
para organizaciones que explotan recursos naturales o tienen
actividades consideradas de riesgo por mejora de imagen o
requerimientos de clientes
En RSI por requerimientos de clientes o mejora de imagen
Recursos para el SIG
Definir si se dispone de medios econmicos, tecnolgicos, humanos,
etc. para el SIG.
Se implementa el sistema que menor necesidad de recursos
requiere.
Sistemas de Gestin de la Calidad para organizaciones de
produccin o servicios que operan con buena participacin en el
mercado
Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional
para organizaciones cuyos impactos y riesgos son mnimos o
controlables
Sistemas de RSI en organizaciones que gestionan sus RRHH y la
de sus contratistas
SIG Calidad SSO Ambiental - RSI
Mejor modelo si es que se cuenta con los recursos, tiempo y
competencias.
Se implementa los requerimientos de todos los sistemas en todos
los procesos de la organizacin.
Se deben tener en cuenta los requisitos adicionales que fluyen en
forma transversal a todos los procesos; ej. Control de
Documentos, Registros
Una vez analizado el contexto se debe definir si se implementa los
sistemas de forma simultnea o progresiva
Planificar Anlisis del contexto
La integracin en un proceso de un sistema de gestin
supone cambios en la manera de operar un proceso,
cambios en las actividades, incorporacin de otras
actividades, cambios documentales y sobretodo
modificaciones en las responsabilidades y funciones
Los dueos de procesos deben asumir la responsabilidad de

la conformidad de los nuevos requerimientos de las salidas
del proceso
Planificar Elaboracin del Proyecto de
Integracin
El Proyecto de Integracin debe considerar (por lo menos)
Nombre del Proyecto
Objetivos y Metas especficas
Definicin del Alcance del Producto y del Proyecto
Programa del Proyecto - Actividades a realizar Gannt
Recursos requeridos
Organizacin
Riesgos
Criterios de Aceptacin
Comunicacin, Medios de reporte y seguimiento
Integracin
Brecha
Requisitos
de las
normas a Grado de
cumplimiento
integrar de los
requisitos de
las normas a
integrar
Integracin
Requisito Observacin Plan de Mejora
6.2.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia
La organizacin debe:
Definir las competencias del personal
que realiza trabajos que afecten la
No se tiene definida la competencia conformidad del producto
del personal que realiza trabajos que Incluir en el Manual de Funciones las
a) determinar la competencia necesaria
afectan a la conformidad con los competencias del personal
para el personal que realiza trabajos que
requisitos del producto Revisar y aprobar el Manual de
afectan a la conformidad con los
El Manual de Funciones define solo Funciones con el Gerente de RRHH
requisitos del producto,
competencias genricas no Incluir el Manual de Funciones en el
relacionadas con el producto control documentario
Difundir el Manual de Funciones al
personal
El procedimiento de Capacitacin del
b) cuando sea aplicable, proporcionar Personal (RH-001 / V02 ) solo Incluir en el procedimientos RH-001 /
formacin o tomar otras acciones para indica entrenamiento cuando se V02 las acciones a considerar en caso de
lograr la competencia necesaria, requiera mejorar el desarrollo del no proporcionar formacin
personal
Taller 1: Elaboracin del Plan de Implementacin
del SGI
Planificar Apoyo de la Alta Direccin
Dada la extensin de las actividades, los cambios que pueden

provocar y las funciones afectadas en un proyecto de integracin,
se precisa una buena coordinacin, por lo que es muy difcil
implantar un plan de integracin si no se consigue el apoyo de la
alta direccin.
El apoyo de la alta direccin se debe plasmar en aportar los
recursos necesarios para llevar a cabo el plan aprobado, apoyar las
acciones previstas y realizar el oportuno seguimiento al proyecto.
Planificar Apoyo de la Alta Direccin
Se debe presentar a la Alta Direccin por lo menos:
Objetivos que se persigue con la integracin
Alcance de la integracin (qu se va a integrar, qu sistemas, qu
procesos)
Anlisis del contexto y descripcin de la situacin futura
indicando las actividades y funciones afectadas
Inversin necesaria, rentabilidad y beneficios esperados, recursos
requeridos
Mtodo de integracin propuesto
Proyecto de Integracin
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos
Implementar el SIG: Costo, Tiempo, Recursos
Etapas de Implementacin del SIG
Diagnstico Planificacin Capacitacin Implementacin
Revisin por la Auditora de

Auditora Pre - Auditora
Direccin certificacin
- Diagnstico
Diagnstico
Evaluar el grado de cumplimiento de las normas del SIG en la organizacin.
Elaborar check list con los debe de la norma y los otros requerimientos .
Costo:
Consultora (ideal); tiempo del personal de la organizacin
Tiempo:
4 - 6 CD (PYME); 10 - 12 CD (GE)
Recursos:
Personal capacitado en las normas del SIG y conocimiento de la organizacin
Disponibilidad del personal propio
Equipo consultor
- Planificacin
Planificacin
Documentacin de las etapas de la implementacin para seguimiento y
control.
Costo:
Consultora (ideal); personal de la organizacin
Tiempo:
4 CD (PYME o GE)
Recursos:
Personal capacitado en planificacin
Equipo consultor
- Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin en conceptos y requerimientos de las normas a implementar.
Nivel diferenciado a alta gerencia, facilitadores, mando medio y al personal
designado para la implementacin.
Costo:
Tiempo:
Alta Gerencia (4); Facilitadores (24); Mando Medio (16); Personal (8) (PYME
o GE)
Recursos:
Personal capacitado en las normas del SIG
Disponibilidad del personal propio
- Implementacin
Implementacin
Puesta en marcha de lo planificado.
Costo:
Dependiendo de la brecha identificada en el Diagnstico y de las inversiones
propias y de contratistas a realizar
Tiempo:
Entre 6 - 8 meses (PYME) a 1.5 aos (GE)
Recursos:
Disponibilidad y compromiso del personal propio y de los contratistas
Econmicos, humanos, tecnolgicos, tiempo, informacin
Personal capacitado en las normas del SIG y conocimiento de la organizacin
- Auditora
Auditora
Verificacin del cumplimiento de lo planificado y los requerimientos de las
normas.
Costo:
Auditores Internos (ideal);
Tiempo:
4 - 6 AD (PYME); 12 - 16 AD (GE)
Recursos:
Disponibilidad del personal propio y de los contratistas
Logsticos
Informacin del SIG
- RxD
Revisin por la Direccin
Revisin por la Alta Direccin del desempeo del SIG y toma de AC/AP
Costo:
Personal de la organizacin
Tiempo:
0.3 da (PYME o GE)
Recursos:
Disponibilidad de la Direccin de la organizacin
Informacin de desempeo del SIG
- Pre auditora
Pre auditora
Auditora similar a la auditora de certificacin.
Costo:
Auditores Externos (ideal); personal de la organizacin
Tiempo:
4 - 6 AD (PYME); 12 - 16 AD (GE)
Recursos:
Disponibilidad del personal propio y de los contratistas
Logsticos
Informacin del SIG
- Certificacin
Auditora de Certificacin
Auditora de tercera parte con respaldo de organismo certificador para verificar
cumplimiento de los requisitos de las normas del SIG
Costo:
Auditores Externos de empresas certificadoras
Tiempo:
4 - 6 AD (PYME); 12 - 16 AD (GE)
Recursos:
Disponibilidad y compromiso del personal propio y de los contratistas
Logsticos
Informacin disponible del SIG
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos.
Cmo Integrar Sistemas de Gestin?
Del resultado del Diagnstico se
procede a trabajar sobre las brechas
identificadas en cada proceso y
requisito.
REQUISITOS SITUACION
DE LAS REAL BRECHA
NORMAS ACTUAL
Pasos
Pasos:
1. Identificar el proceso principal de la organizacin razn de ser
del negocio o cadena de valor
2. Mapear procesos de la cadena de valor
3. Identificar los procesos de apoyo a la cadena de valor
4. Identificar los procesos de gestin
5. Mapeo de procesos y su interaccin
6. Identificar los clientes
7. Identificar los requisitos de cada proceso
8. Identificar proveedores de cada proceso
Paso 1 y 2: Mapeo de la Cadena de Valor
Proceso de
Proceso de Proceso de Proceso de
Proceso de Proceso de Almacenamiento
Recepcin y Distribucin y Comercializacin
Compras Manufactura de Producto
Almacenaje Transporte
Terminado
Paso 3: Mapeo de procesos de apoyo
Proceso de Gestin de Tecnologa

Gestin de Recursos Gestin de Seguridad Gestin de Gestin Econmica y
Aseguramiento de la de la Informacin y
Humanos Integral Mantenimiento Financiera
Calidad Comunicaciones
Gestin de
Planificacin de la Gestin de la
Asesora Legal Comunicacin Interna y Gestin Ambiental
Produccin Satisfaccin del Cliente
Externa
Paso 4: Mapeo de los procesos de gestin
Gestin de Accines
Planeamiento Revisin por la
Auditora Interna Preventivas y
Estratgico Direccin
Correctivas
Paso 5: Mapeo de los procesos de gestin
Paso 6: Identificar los clientes
Proceso Salidas
Producto Cliente
Paso 6: Identificar los clientes
Proceso Salidas Cliente
Proceso de
Recepcin y
Almacenaje
Proceso de Bien / Servicio
Compras Comprado
Otros
Procesos de la
Organizacin
Paso 7: Identificar los requisitos
Materiales
Recursos
Personas
Competencias
Normas
Energa
Producto
Infraestructura
Condiciones ambientales
Condiciones de seguridad
Condiciones laborales
..
Requisitos de Calidad
Requisitos de SSO
Requisitos de MA
Producto
Requisitos de
Inocuidad
Requisitos de
Financieros
Requisitos de ..
Paso 7: Identificar los requisitos - SSO
Entrada Proceso Salida
Seguridad del Sistema de
Vehculo Propulsin (Mec
Aut)
Capacidad de Carga Traccin

Camioneta
Sistema de Freno
4x4
Proceso de
Ergonoma de la Compras
Cabina
Adaptabilidad de
las condiciones de Tipo de Aros
manejo
Control de
Autonomia
Velocidad
Paso 7: Identificar los requisitos - MA
Tipo de
Rendimiento
Combustible
Emisiones
Emisin de Ruido
Gaseosas
Camioneta
Frecuencia de 4x4
Mantenimiento
Proceso de
Disponibilidad de Compras
Repuestos
Uso de Materiales
Amigables al Tecnologa
Ambiente
Uso de Energa Color

Paso 7: Identificar los requisitos - QA
Especificaciones
Precio
Tcnicas
Disponibilidad del
Servicio Post Venta
concesionario
Camioneta
Capacidad de Carga 4x4
/ Pasajeros
Proceso de
Sistema de Compras
Propulsin (Mec
Aut)
Disponibilidad de
Equipamiento
Repuestos y
Interior
Mantenimiento
Tipo de
Color
Combustible
Paso 8: Identificar al proveedor
Proveedor Proceso Cliente
Proceso de Gestin
del Mantenimiento
Proceso de Compras
Proceso de Asesora
Legal
Proceso de Proceso de Gestin
Gestin Econmica
Compras del Mantenimiento
y Financiera
Gestin de
Seguridad Integral
Gestin Ambiental
Especificaciones Disponibilidad de
Tcnicas del taller, personal y
vehculo vehculo
Equipos y Condiciones de
herramientas SSO y MA Vehculo
disponibles definidas
Gestin del Mantenido
Programa de
Mantenimiento Mantenimiento
(Mantenimiento de
Taller Vehculos)
Disponibilidad de
repuestos y
consumibles
Personal necesario Procedimientos de

competente mantenimiento
Paso 8: Identificar al proveedor
Proveedor Proceso Cliente
Gestin del
Mantenimiento
Proceso de Compras
Proceso de Gestin del

Gestin Ambiental
Compras Mantenimiento
Recursos Humanos
Gestin de Seguridad
Integral
Taller 2: Caracterizacin de los procesos
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos.
Integracin Documentaria
Importancia
Es fundamental la unificacin del propio sistema de gestin
documental de la organizacin. Esta ser una herramienta bsica
de integracin de sistemas y de la efectividad en su aplicacin.
Sera absurda la coexistencia de varios sistemas documentales y las
correspondientes estructuras asociadas.
Cuntos y Cules son los documentos del SIG?
Buscar documentado en las

Cuntos y Cules Los exigidos por las normas normas
son? Buscar registro en las
normas
el tamao de la organizacin y
Las que la organizacin el tipo de actividades
considere necesario
planificacin, operacin y la complejidad de los procesos
control y sus interacciones,
la competencia del personal.

Cuntos y Cules son los documentos del SIG?
Otros Documentos comunes de los SIG
Requisitos legales y otros requisitos
Capacitacin y Concientizacin
Comunicacin
Planes de Respuesta ante Emergencias
Monitoreo y Medicin
Verificacin de cumplimiento legal
Revisin por la Direccin
Qu debe contener un documento?
Objetivo
Razn de ser del documento
Alcance
Campo de aplicacin, de dnde a dnde debe aplicarse el
documento
Referencias
Otros documentos requeridos para el desarrollo del documento
Responsabilidades
Cargos que tienen responsabilidades principales en el desarrollo
del documento, principalmente hacer que se cumpla, verificar
cumplimiento y ejecutarlo
Qu debe contener un documento?
Desarrollo
Descripcin del procedimiento, instruccin, protocolo o
documento
Registros y Anexos
Registros generados por el desarrollo del procedimiento,
instruccin, protocolo o documento y anexos necesarios para el
desarrollo del mismo.
Cambios y actualizaciones
Detalle de los cambios de la versin anterior.
Integracin documentaria Cmo realizarla
Identificar necesidad de Definir el documento a Definir objetivo y alcance
documentar elaborar del documento
Identificar actores o Elaborar propuesta y Convocar a actores a

participantes en el requerimientos de revisar propuesta de
documento documento documento
Validar propuesta de
documento e identificar Redactar documento Validar y aprobar
necesidad de otros revisado documento
documentos de soporte
(formatos, IT, etc.)
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
OHSAS 18001
SA8000
Resumen de Requerimientos de las Normas
SIG ISO 9001 SA8000 ISO 14001 OHSAS 18001
Naturaleza,
Naturaleza y escala
Al propsito de magnitud e IA de
Adecuada a de los riesgos de
la organizacin sus actividades,
SSO
productos y servicios
Prevencin de
Requisitos y Mejora continua, lesiones y mala
mejorar Con los requisitos prevencin de la salud , mejora de la
Incluir
continuamente de la norma, las contaminacin y gestin y
compromiso
la eficacia del normas legales requisitos legales y desempeo de SSO
sistema voluntarios y requisitos legales
y voluntarios
A las personas que A todas las
Y entendida
Al personal y trabajan para la personas bajo el
Comunicacin dentro de la
contratistas organizacin y su control de la
organizacin
nombre organizacin
Resumen de Requerimientos de las Normas
SIG ISO 9001 SA8000 ISO 14001 OHSAS 18001
Para asegurar que
Peridica para su continua
Revisin sea pertinente y
adecuacin
apropiada
Documentada Implemente y mantenga
Visible en toda la
Disposicin Partes interesadas
empresa
Relacin con
Marco de referencia
objetivos y metas
Polticas
Polticas
Polticas
Taller 3: Elaboracin de la Poltica de un SIG
Taller 4: Integracin de un documento de trabajo
de un SIG
Contenido
Introduccin
Planificar
Recursos.
Manual del SIG
Documento que describe como se responde a los DEBE de las

normas del SIG, incluye:
Alcance del sistema
Poltica del SIG
Relacin de los procesos y su interaccin
Documentos relacionados
Estructura del sistema
Manual del SIG
Estructura
La estructura del Manual del SIG puede ser principalmente de dos
tipos:
Por requisitos, se estructura en base a una de las normas,
generalmente la ISO 9001, sobre esto se incluyen los dems
requisitos de las otras normas
Por procesos, se describen los procesos de la organizacin y
dentro de cada uno se incluyen los requisitos aplicables
Manual del SIG
Estructura por Requisitos
Manual del SIG
Desarrollo por requisitos
Manual del SIG
Estructura por Procesos
Manual del SIG
Desarrollo por procesos
Gestin de
Proceso de Gestin de Gestin de Gestin de
Gestin de Tecnologa de la
Aseguramiento Recursos Seguridad Buenos Hbitos
Mantenimiento Informacin y
de la Calidad Humanos Integral de Manufactura
Comunicaciones
Control de Gestin de Gestin de la

Planificacin de Gestin
Documentos y Comunicacin Satisfaccin del
la Produccin Ambiental
Registros Interna y Externa Cliente
Manual del SIG
Alcance
El alcance o mbito de aplicacin de los sistemas
que componen el SIG puede ser:
Por todas las actividades de la organizacin
El SIG de Pesquera Norte abarca las actividades de pesca y
procesamiento de harina de pescado en las instalaciones
de Piura, Lima, Ica, Arequipa y Tacna
Por cada sistema
El SGC de Pesquera Norte abarca las actividades de pesca
y procesamiento de harina de pescado en las instalaciones
de Piura, Lima, Ica, Arequipa y Tacna
El SGA de Pesquera Norte abarca las actividades de pesca
y procesamiento de harina de pescado en las instalaciones
de Piura, Arequipa y Tacna
Contenido
Verificar
Actuar
Gestin.
Contenido
Verificar
Actuar
Gestin.
Auditoras Internas
Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos

de la(s) Norma(s) y lo establecido en el sistema de gestin de la
organizacin
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
Auditoras Internas
Plan de auditora
Da: 1 Fecha: 15.06.2011
Instalacin Hora Auditores Auditados Procesos / Documentos /
Requisitos a auditar
Procesos:
Envasado de Productos
Documentos:
PL.004 Plan de Calidad de Procesos
de Envasado
P.031 Identificacin de AAS
P.035 Procedimiento de IPER
Jefe de Planta
Planta de J. Prez P.001 Procedimiento de Envasado
8:00 12:00 Operador de
Envasado L. Nez P.050 Procedimiento de Calibracin
Turno
de Equipos
P.015 Control de Contratistas
Requisitos
ISO 9001: 5.1 / 5.2 / 6.5
ISO 14001: 4.3 / 4.4 / 4.5
OHSAS 18001: 4.3 / 4.4 / 4.5
SA8000: 1 - 9
Auditoras Internas
Da: 1
Plan de auditora Fecha: 15.06.2011
Instalacin Hora Auditores Auditados Procesos / Documentos / Instalacin Hora Auditores Auditados Procesos / Documentos /
Requisitos a auditar Requisitos a auditar
Procesos:
Procesos: Identificacin de Normas
Envasado de Productos Legales
Documentos: Documentos:
PL.004 Plan de Calidad de P.025 Identificacin de
Procesos de Envasado Oficina Central 8:00 R. Gonzlez J. Lpez
Normas Legales y Otros
P.031 Identificacin de Gerencia Legal 10:00 M. Casas Gerente Legal
Requisitos
AAS Requisitos
P.035 Procedimiento de ISO 9001: 5.2
IPER ISO 14001: 4.3.2
Jefe de Planta P.001 Procedimiento de OHSAS 18001: 4.3.2
Planta de 8:00 J. Prez
Operador de Envasado
Envasado 12:00 L. Nez Procesos:
Turno P.050 Procedimiento de
Calibracin de Equipos Objetivos
P.015 Seguimiento de Revisin por la Direccin
Proveedores Documentos:
Requisitos S. Salas P.028 Revisin por la
Oficina Central 10:00 R. Gonzlez
ISO 9001: 5.1 / 5.2 / 6.5 Gerente Direccin del SIG
Gerencia General 12:00 M. Casas
ISO 14001: 4.3 / 4.4 / 4.5 General Requisitos
OHSAS 18001: 4.3 / 4.4 / ISO 9001: 5.2
4.5 ISO 14001: 4.6
SA8000: 1 - 9 OHSAS 18001: 4.6
SA8000: 1 - 9
Almuerzo
Procesos:
Mantenimiento
Documentos:
P.009 Mantenimiento de
Jefe de Planta
Planta de 13:00 J. Prez Equipos
Operador de
Envasado 18:00 L. Nez Requisitos
Turno
ISO 9001: 7.0
ISO 14001: 4.6
OHSAS 18001: 4.6
SA8000: 1 - 9
Auditoras Internas - Feedback
Plan V.02
Conformidad
No Conformidad
Mejoras
Contenido
Verificar
Actuar
Gestin.
Actuar
Alta Direccin debe revisar el SIG a Intervalos planificados para

asegurar
conveniencia adecuacin eficacia

continuas
Esquema de Revisin por la Direccin
Elementos de Entrada
Norma del
Item de Evaluacin Informe Responsable
Requerimiento
Informe de cumplimiento del Plan Estratgico
Cumplimiento de Programas Ambientales y
C/Gerencia y Sub Gerencia ISO 9001
de S&SO.
Cumplimiento de Poltica y Gerente MA ISO 14001
Informe de Desempeo Ambiental
Objetivos y Metas Gerente de Seguridad OHSAS 18001
Informe de Desempeo de Seguridad y Salud
Gerente RRHH SA8000
Ocupacional
Informe de Desempeo de RSI
ISO 9001
Informe de Resultados de las Auditoras del ISO 14001
Resultados de auditorias RD-CSGI
SGI OHSAS 18001
SA8000
Informe consolidado sobre evolucin en el
Gerente
Retroalimentacin de los clientes resultado de las encuestas y mejoras aplicadas. ISO 9001
Comercial
Estado de las quejas y pedidos del cliente
Gerente de Comunicacin
Comunicaciones de las partes ISO 14001
Gerente MA
interesadas externas, incluidas las Informe de Comunicaciones Relevantes al SGI OHSAS 18001
Gerente de Seguridad
quejas SA8000
Gerente RRHH
Informe sobre Indicadores de Operacin,
Desempeo de los procesos y
Mantenimiento y Productos No Conformes Gerente de Operaciones ISO 9001
conformidad del producto
(incluyendo anormalidades y fallas).
Esquema de Revisin por la Direccin
Elementos de Entrada
Norma del
Item de Evaluacin Informe Responsable
Requerimiento
Evaluacin de cumplimiento con
Gerente MA ISO 14001
los requisitos legales y otros Informe de cumplimiento de requisitos
Gerente de Seguridad OHSAS 18001
requisitos que la organizacin legales
Gerente RRHH SA8000
suscriba
ISO 9001
Estado de las acciones correctivas y OHSAS 18001
Informe del Nmero y situacin de las SACP RD-CSGI
preventivas, accidentes e incidentes ISO 14001
SA8000
Desempeo ambiental, RSI y de Informe de Indicadores ambientales
SSO de la organizacin Informe de Indicadores de SSO
Gerente RRHH SA8000
Comunicaciones del personal,
Informe de Comunicaciones relevantes del Representante de los OHSAS 18001
resultados de la participacin y
personal trabajadores SA8000
consulta
ISO 9001
Seguimiento de las acciones Informe de Avances y logros de acciones
Gerentes Responsables y RD ISO 14001
derivadas de anteriores revisiones anteriores
OHSAS 18001
RD ISO 9001
Cambios que podran afectar al SGI Informe de cambios que puedan afectar al SGI
Gerente RRHH SA8000
Gerentes, RD ISO 9001
Recomendaciones para la mejora Recomendaciones para la Mejora
Gerente RRHH SA8000
Contenido
Verificar
Actuar
Gestin.
Competencias del personal en la integracin
del SIG
Personal diferenciado
Directivos y Responsables de Procesos
Coordinador general
Facilitadores de cada proceso
Personal en general
del SIG
Directivos y Responsables de Procesos
Personal con conocimientos bsicos de las normas del SIG,
Normas Legales
Habilidades: trabajo en equipo, administracin, liderazgo
del SIG
Coordinador General
Personal con conocimiento avanzado en las normas del SIG,
gestin de proyectos, procesos de la organizacin, normatividad
legal, procesos subcontratados
Habilidades: trabajo en equipo, empata, manejo de conflictos,
trabajo bajo presin, liderazgo
del SIG
Facilitadores de cada proceso
Personal con conocimiento de todo el proceso, conocimiento
bsico en las normas del SIG aplicables, normatividad legal,
procesos subcontratados
Habilidades: trabajo en equipo, orientacin hacia objetivos
del SIG
Personal en general
Personal con conocimiento bsico de las normas del SIG, de los
procesos de la organizacin
Habilidades: trabajo en equipo
Contenido
Verificar
Actuar
Gestin.
Factores Clave para la implementacin de un
SIG - Asegurarse de
Compromiso y liderazgo de la Direccin de la organizacin
Recursos disponibles, econmicos, humanos, tecnolgicos
Organizacin de trabajo para el proyecto
Involucramiento del personal
No competir con otros proyectos
Tiempo adecuado
Soporte en conocimiento de las normas a implementar
Conocer los beneficios de un SIG
Factores Clave para la integracin de un SIG
Compromiso y liderazgo de la Direccin
Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de
la organizacin. Deben crear y mantener un ambiente interno,
en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de
los objetivos de la organizacin trabajando integralmente cada
proceso.
Recursos disponibles
El soporte de la implementacin de un SIG es la disponibilidad de
recursos plasmados en presupuestos propios y de contratistas y
proveedores (econmico), en equipos o medios de control de
procesos, de impactos, de seguridad y salud (tecnolgicos) y del
personal evidenciado con desarrollo de competencias, tiempo,
involucramiento, etc. (humano)
Organizacin para el proyecto
La implementacin del SIG debe ser ejecutada en la organizacin
por un equipo con funciones, responsabilidades y autoridad
Involucramiento del personal
El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organizacin, y
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organizacin.
No competir con otros proyectos
La implementacin del SIG debe ser uno de los objetivos de la
organizacin, no debe implementarse con otro proyecto que
requiera igual o mayor compromiso, tiempo o recursos.
Tiempo adecuado
La implementacin del SIG debe realizarse con una adecuada
planificacin y en un plazo alcanzable, no muy ajustado a fin de
evitar sucesivas postergaciones o muy amplio que no se vean
resultados
Soporte en conocimiento de las normas
Los mejores resultados se obtienen si se tiene un mtodo de
trabajo que evite traslapes de actividades, falta de rumbo o
desconocimiento de lo que se tiene que implementar.
Gracias por su atencin
e-mail:
jaimecarr@outlook.com

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8.1 Planeamiento y 9.1 Monitoreo, 10.1 No

9.2. Auditora 10.2 Mejora

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