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2012
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
2012
EXPEDIENTE
ESTUDIOTCNICO
DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
P
POOT
TAAB
BLLEE YY SSM
A
AN
M EJEJEO
N
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A
NDICE GENERAL
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
2.1 ANTECEDENTES
2.2 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2.1 IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO Y/O UNIDAD FUNCIONAL
2.3 CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3.1 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS
2.3.2 VAS DE ACCESO
2.3.3 UBICACIN DEL PROYECTO
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4.1 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIN
2.4.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS
2.6 MARCO DE REFERENCIA
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
CAPITULO V: CONCLUSIN
5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES.
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 1.1.2
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO
Balance Oferta-
Oferta l.p.s demanda
Demanda Sin
Aos l.p.s. Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 23.57 -10.17 3.42
2 20.33 9.99 23.57 -10.35 3.24
3 20.51 9.99 23.57 -10.53 3.06
4 20.69 9.99 23.57 -10.71 2.88
5 20.87 9.99 23.57 -10.89 2.70
6 21.05 9.99 23.57 -11.06 2.52
7 21.23 9.99 23.57 -11.24 2.34
8 21.41 9.99 23.57 -11.42 2.16
9 21.59 9.99 23.57 -11.60 1.98
10 21.77 9.99 23.57 -11.78 1.80
11 21.95 9.99 23.57 -11.96 1.62
12 22.13 9.99 23.57 -12.14 1.44
13 22.31 9.99 23.57 -12.32 1.26
14 22.49 9.99 23.57 -12.50 1.08
15 22.67 9.99 23.57 -12.68 0.90
16 22.85 9.99 23.57 -12.86 0.72
17 23.03 9.99 23.57 -13.04 0.54
18 23.21 9.99 23.57 -13.22 0.36
19 23.39 9.99 23.57 -13.40 0.18
20 23.57 9.99 23.57 -13.58 0.00
Fuente: Elaboracin Propia.
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Costos de Inversin:
Necesarios para dotar la infraestructura sanitaria y componentes principales del
proyecto.
Maquinarias y Equipos
Servicios Profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada
Otros
Costos de Mantenimiento:
Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la funcionalidad del
sistema a construir. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 1.1.3
ALTERNATIVA N 01 Y 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 607,306.90 438,284.61
1.- MANO DE OBRA 195,317.31 100,938.56
CALIFICADA 41,800.53 0.909 37,996.68
NO CALIFICADA 153,516.78 0.410 62,941.88
2.- MATERIALES E INSUMOS 214,754.41 0.847 181,896.99
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 26,086.64 0.847 22,095.38
COSTO DIRECTO 436,158.36 304,930.93
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 43,615.84 0.847 36,942.61
UTILIDAD (8.00% CD). 34,892.67 0.847 29,554.09
SUB-TOTAL 514,666.86 371,427.63
IGV 18% 92,640.04 66,856.97
B.- INTANGIBLES. 53,884.75 48,981.24
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 36,438.41 0.909 33,122.52
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO(4%CD). 17,446.33 0.909 15,858.72
PRESUPUESTO TOTAL. 661,191.65 487,265.85
Fuente: Elaboracin Propia
TABLA 1.1.4.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO
ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00
3.0 Costo Total. 8,023.20
Volumen de Agua (M3) 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18
Fuente: Elaboracin Propia
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TABLA 1.1.5.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS SOCIALES)
COSTO
COSTO ANUAL FACTOR DE ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO A PRECIOS DE CORREC- PRECIOS
MERCADO (S/.) CION SOCIALES
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80 0.91 1,777.09
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80 0.41 2,137.25
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60 0.84 592.70
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00 0.84 126.00
3.0 Costo Total. 8,023.20 4,633.04
Volumen de Agua (M3) 44,170.75 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18 0.10
Fuente: Elaboracin Propia.
TABLA 1.1.6
ALTERNATIVA N 01
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 969,741.24 764,505.88
1.- MANO DE OBRA 171,937.34 97,440.29
CALIFICADA 53,999.96 0.909 49,085.96
NO CALIFICADA 117,937.38 0.410 48,354.33
2.- MATERIALES E INSUMOS 404,179.17 0.847 342,339.76
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 120,336.55 0.847 101,925.06
COSTO DIRECTO 696,453.06 541,705.10
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 69,645.31 0.847 58,989.57
UTILIDAD (8.00% CD). 55,716.24 0.847 47,191.66
SUB-TOTAL 821,814.61 647,886.34
IGV 18% 147,926.63 116,619.54
B.- INTANGIBLES. 86,042.60 78,212.72
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 58,184.47 0.909 52,889.69
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO(4%CD). 27,858.12 0.909 25,323.03
PRESUPUESTO TOTAL. 1,055,783.84 842,718.60
Fuente: Elaboracin Propia.
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TABLA 1.1.7
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
FACTO R DE
PRECIOS CO RRECCIO PRECIO S
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 2 750 1,500.00 0.91 1,363.64
Operador de Camaras de Bombeo Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 18 287.5 5,175.00 0.85 4,385.59
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 10,475.00 9,129.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.52 0.45
TABLA 1.1.8
ALTERNATIVA N 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 1,035,486.41 817,348.79
1.- MANO DE OBRA 180,534.21 102,312.30
CALIFICADA 56,699.96 0.909 51,540.26
NO CALIFICADA 123,834.25 0.410 50,772.04
2.- MATERIALES E INSUMOS 424,388.13 0.847 359,456.74
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 126,353.38 0.847 107,021.31
COSTO DIRECTO 731,275.71 568,790.36
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
UTILIDAD (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
SUB-TOTAL 877,530.86 692,668.47
IGV 18% 157,955.55 124,680.32
B.- INTANGIBLES. 134,613.23 122,363.43
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 82,838.91 0.909 75,300.57
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO (6%). 51,774.32 0.909 47,062.86
PRESUPUESTO TOTAL. 1,170,099.64 939,712.22
Fuente: Elaboracin Propia
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA 1.1.9
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 02
FACTO R DE
PRECIO S CORRECCIO PRECIOS
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADO S N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 4 750 3,000.00 0.91 2,727.27
Operador de Camaras de Bombeo Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 30 287.5 8,625.00 0.85 7,309.32
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 18,025.00 15,780.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.89 0.78
Fuente: Elaboracin Propia
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
Impactos Negativos
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Regin : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Provincia : Santa Cruz
Distrito : Uticyacu
Localidad : Uticyacu.
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Fundamentacin:
- La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y
funciones de los Gobiernos Locales, que son rganos desconcentrados
administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversin, la
prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin
de recursos financieros del sector privado. Es decir, las funciones de los
Gobiernos locales son las siguientes:
Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto
nivel de Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de
competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito
Regional o departamental.
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad
los planes y programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su
cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios
de Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y
ejecucin
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Segn el censo del INEI del ao 2,007 el Distrito de Uticyacu tiene una
poblacin de 1, 664 habitantes, teniendo una superficie de 43.38 km2, y una
densidad poblacional de 38.40 hab./ km2. Su actual direccin es Jr Zarumilla
S/N, siendo el Alcalde el Sr Pepe Alarcon Vasquez.
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
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Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
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Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)
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III. IDENTIFICACIN
Los motivos que generaron la propuesta del proyecto, fueron las deficientes
condiciones de salubridad y enfermedades gastrointestinales parasitarias y
dermicas que afectan a la poblacin de la Localidad de Uticyacu, Distrito de
Uticyacu Provincia de Santa Cruz.
Se realiz una visita de campo a la zona del proyecto donde se pudo constatar
in-situ que los pobladores de todas las edades, sufran de enfermedades
gastrointestinales producto del deficiente servicio de agua potable en
condiciones adecuadas en la zona. La falta de un sistema de alcantarillado
para la eliminacin de la excretas han generado que los pobladores construyan
letrinas dentro de sus precarias viviendas sin las consideraciones tcnicas,
muchos de los pozos spticos han colapsado debido a las profundidades
inadecuadas producindose focos infecciosos en la zona.
Solo en las calles principales del Distrito existen redes Alcantarillado de tuberia
de concreto, la misma que en su mayoria no estn conectadas a las viviendas
y se encuentra en psimas condiciones debido a la falta de mantenimiento.
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tiempo que esto involucra. Por tanto, lo que se intenta modificar es el alto
ndice de enfermedades gastrointestinales por medio del abastecimiento de
agua potable suministrada e instalada dentro de sus viviendas por medio de
conexiones domiciliarias de agua potable y eliminacin de excretas mediante
conexiones domiciliarias de desage.
Segn los Censos del ao 2,007 del INEI, tiene una poblacin de 1,664
habitantes, con una densidad poblacional de 38.40 hab/ km2.
Distrito UTICYACU
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creacin LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin 9393
Fecha de Creacin 01/10/1941
Capital UTICYACU
Altura capital (m.s.n.m.) 2283
Poblacin Censada 2007 1664
Superficie (Km2) 43.38
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
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Los pobladores de la zona en estudio, tienen un elevado ndice familiar, que oscila
entre 5 a 6 miembros por familia. El mayoria de la poblacin se dedica a las
actividades de agricultra (maiz, yucas, camotes, arboles frutales, etc) y ganaderia,
en forma independiente, otra parte a la pesca, agroindustria, textileria, artesania.
La mayora de los pobladores de la zona en estudio trabaja de manera
independiente siendo ellos mismos los autogestionarios de su canasta familiar y
puesto de trabajo.
Localidad
Utycyacu. 684 Habitantes
TOTAL 684 Habitantes
Caractersticas socioeconmicas
Actividad Econmica
La poblacin del Distrito de Uticyacu estn dedicadas netamente a la
agricultura,ganaderia y crianza de animales menores. Segn encuestas realizadas
la poblacin en su gran mayoria percibe un ingreso mensual de de s/. 300.00/mes.
c)Servicios.
c.1. Salud
Las estadsticas de enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin de la
Localidad de Uticyacu, muestran para el ao 2010 cifras significativas de los casos
registrados de morbilidad con enfermedades gastrointestinales, de la piel,
respiratorias agudas y genitourinaria causada por la presencia de focos de
infeccin.
De las 10 primeras enfermedades que se presentan en estas zonas, las
enfermedades gastrointestinales ocupan el Primer lugar y las enfermedades de la
piel ocupan el Segundo orden de importancia; los cuales se espera revertir con la
intervencin del proyecto.
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c.2 Educacin
Educacin.
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Infraestructura Existente
La localidad de Muana se abastece de agua potable mediante la captacin de
agua cruda Subterranea, sin tratamiento alguno cuenta con un reservorio de
10.00 m3 el cual mediante una tubera de 1 y 1.5 distribuye a la poblacin el
agua no ha recibido ningun tipo de mantenimiento no es clorada debido a la
falta de organizacin y mantenimiento de los propios usuarios.
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Las redes de distribucin estn conformadas por tuberas que van desde las
3/4 hasta 1.5 de dimetro, en su mayora de PVC.
Reservorio
V=10.00 m3
Localidad de
Uticyacu
a. Fuente
La fuente de agua para la localidad de Uticyacu es agua Subterranea de
Manantial, que consta de 02 captacines.
El caudal de este mamantial si es suficiente para la poblacin pero por falta
de mantenimiento estas obras de captacin estn en mal estrado por lo que
se esta proponiendo la demolicin y la construccin de nuevos sistemas de
captacin en ladera tipo C-1.
b. Captacin
consta de 02 captacin en ladera tipo C1 con dos aletas y losa con su cuneta
para evitar que ingrese el agua de las precipitaciones pluviales, ademas
cuenta con una camara de Valvulas, su estado esta en estado deteriorado, y
no abastece a la poblacin por lo que se ha buscado 02 manantiales mas
para cubrir la demanda.
c. Lnea de Conduccin.
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Lnea de Conduccin
Tramo Ao de Dimetro Longitud Material
construccin (pulg) (m)
Captaciones 2000 1.0 750.25 PVC
Fuente: Poblacin de la Localidad de Uticyacu.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
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Loclaidad de
Uticyacu
Canal de
Regadio
Chacras
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PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Poblaci Contar con los desabastecimiento Apoyo al Proyecto
De la Localidad servicios de Agua de agua,
Uticyacu. Potable y disposicin de
Alcantarillado en Aguas Servidas
optimas deficiente
Condiciones
FONIPREL Bienestar de la No existe Proyecto Tiene recursos
poblacin adecuadamente financieros para
desarrollado. ejecutar el proyecto
Municipalidad Reducir reclamos Pocas horas de Recursos limitados
Distrital de por falta de agua abastecimiento de
Uticyacu potable y agua, redes de
alcantarillado y desage
deficiente servicio constantemente
de los mismos colapsadas,
malestar de la
poblacin
Centro de Reducir demanda Alta Incidencia de Velar por lo
Salud de de atencin de Enfermedades de indicadores de
Uticyacu enfermedades de origen hdrico. salud y reportar las
origen hdrico en la mejoras en la
poblacin calidad de la
poblacin.
Fuente: Elaboracin Propia
El Grupo de Entidades Involucradas, esta conformado por los organismos
competentes e involucrados en todas las fases de inversin pblica, que para
el estudio comprenden al: Gobierno Distrital de Uticyacu, Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, FONIPREL, Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento, Ministerio de Economa y Finanzas-
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico y El Centro
de Salud del MINSA en la Ciudad.
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Causas Directas :
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales,
aquellos que aun no se producen pero que son muy posible que aparezcan,
para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.
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Efectos Directos :
Incremento de la tasa de mortalidad Infantil.
Deficiencia de la nutricin
Efectos Indirectos :
Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y
menores horas de trabajo
Efecto Final
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EFECTO FINAL
DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y BAJO
DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE
UTICYACU.
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de ingresos debido al aumento en gastos
de salud y menores horas de trabajos
PROBLEMA CENTRAL
ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA
LOCALIDAD DE UTICYACU.
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Medios Directos
Existente educacin sanitaria.
Cobertura de Alcantarillado cubre la demanda
Medios Indirectos
Poblacin con hbitos adecuados de higiene.
Servicio de Alcantarillado domiciliario cubre la demanda.
Fin ltimo:
Disminucin del nivel de pobreza de los pobladores de la Localidad de
Uticyacu.
Fines Directos
Disminucin de la tasa de mortalidad Infantil.
Mejora de la nutricin.
Fines Indirectos
Incremento de ingresos debido a la disminucin de gastos de salud y
mayores horas de trabajo.
3.3.3 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios - Fines
Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines
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FIN LTIMO
INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y DESARROLLO
SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE UTICYACU.
FIN INDIRECTO
Incremento de Ingreso debido a disminucin de gastos de salud y
mayores horas de trabajo.
OBJETIVO CENTRAL
BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA
LOCALIDAD DE UTICYACU.
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IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 3:
Eficiente prestacion de servicios de Existencia Educacin Sanitaria
Saneamiento.
ACCIN 1A
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1, ACCIN 2A
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3, 0351.79
Implementacin de 01 programa de
ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera de PVC C-10,
L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml P/Conexiones
Educacin Sanitaria.
Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ), Construccin de 22
Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios para agua potable,
Construccin de 07 camara rompe presin, Construccin de 22 Valvulas de
control, Construccin de 8 Valvulas de Purga, Construccin de 07 Valvulas
de aire, Construccin de 03 camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin de
Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de Leyenda:
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3 690.45 Ml,
Acciones Mutuamente
Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de
una camara excluyentes
Acciones
Complementarias
ACCIN 1B
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3, 0351.79
ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera de PVC C-10,
L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml P/Conexiones
Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ), Construccin de 22
Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios para agua potable,
Construccin de 07 camara rompe presin, Construccin de 22 Valvulas de
control, Construccin de 8 Valvulas de Purga, Construccin de 07 Valvulas
de aire, Construccin de 03 camaras de reunin.
3.4.4 Relacin de acciones:
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin de
Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3 690.45 Ml,
tenemos:
Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos lechos de secados.
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Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
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A) Planteamiento de Alternativas.
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B) ANALISIS DE ALTERNATIVAS
AGUA POTABLE
En la Localidad de Uticyacu, la nica fuente de agua que dispone para su
abastecimiento, es Agua de Manantial.
Del presente anlisis de alternativas realizado, se puede decir que la
Alternativa N1 es la unica alternativa, siendo complementada su
sustentacin con los posteriores anlisis a realizar.
ALCANTARILLADO
Actualmente la Localidad de Uticyacu tiene un deficit en el sistema de
alcantarillado.
En la alternativa 2, se plantea una planta de tratamiento de desage
domestico con un sistema de Tanque Imhoff, filtro percoladores y lecho
de secado, ser demasiado costoso en la inversin y sobre todo se
requerirn de un mayor grado de tecnificacin en el personal, por lo que
sera oneroso en la operacin y mantenimiento del sistema. El costo de
operacin y mantenimiento ser mucho ms costoso en comparacin de
la las lagunas de Oxidacin.
Del presente anlisis de alternativas realizado, se considera que la
Alternativa N1, es la ms aconsejable, que ser corroborada con los
anlisis posteriores a realizar.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0 AO 1 - 20
Etapas Mes Mes Mes Mes Ao Ao \..
1 2-3 4-8 9-12 01 02 Ao 20
Elaboracin del Perfil X
Expediente Tcnico X
Ejecucin de la Obra X
Operacin y Mantenimiento X X X X X
de Infraestructura
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TABLA N 4.1.2
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DESCRIPCIN VALORES
N de muestra 12 viviendas
A.3.- Cobertura:
La localidad de Uticyacu tiene actualmente (ao 2,011) una cobertura de 50.00
%, con las obras de mejoramiento y ampliacin implementadas la cobertura
alcanzar el 100% de la poblacin, hasta el final del perodo ptimo de diseo
(POD).
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A.4.- Conexiones:
A Julio del ao 2,012 el nmero de conexiones domiciliarias total en la localidad
de Uticyacu, asciende a 60 conexiones, sin ningun tipo de operacin y
mantenimiento.
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A.6.- Prdidas:
Para la estimacin de la demanda, se establece que por prdidas de agua se
entiende las que se producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los
domicilios despus de la conexin domiciliaria.
Las prdidas de agua se producen por su antigedad en las uniones de las
tuberas, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de
tuberas en general, varan con la presin que existe en la red, para nuestro
proyecto el porcentaje que se ha asumido es de un valor inicial de alrededor de
20% del suministro, y que ser constante hasta el ao 2,031.
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20 aos. Por lo tanto existe una demanda insatisfecha del 50% dado que la
oferta actual es del 50%.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer del servicio de Agua y sistema de
Alcantarillado, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin
objetivo del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 684
habitantes (incluido Viviendas aledaos a la zona) y el ndice de poblacin muy
cercana al proyecto que tambin ser beneficiada, poblacin demandante
satisfecha, poblacin insatisfecha tanto para el sistema de agua y
Alcantarillado.
Mtodo Lineal:
El uso de ste mtodo para proyectar la poblacin tiene ciertas implicancias.
Desde el punto de vista analtico implica incrementos absolutos constantes lo
que demogrficamente no se cumple ya que por lo general las poblaciones no
aumentan numricamente en la misma magnitud a lo largo del tiempo.
Donde:
No y N t = Poblacin al inicio y al final del perodo
T = Tiempo en aos, entre No y N t.
r = Tasa de crecimiento observado en el perodo.
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Tabla 4.1.4a
POBLACIN DE DISEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142
Fuente: Elaboracin Propia.
TABLA 4.1.4.b
POBLACIN DE DISEO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142
Fuente: Elaboracin Propia.
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TABLA 4.1.5
VIVIENDAS SERVIDAS
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (N de Hab) DEMANDA DE AGUA L/DIA DEMANDA DE AGUA TOTAL CAUDALES DE DISEO
(N)
DEMANDA DE
AOS POBLACION FAMILIAS PILTAS POR PILETAS VOLUMEN
CONEXIONES % OTROS % DE PERDIDAS Nro. OTROS
(1) (N de Hab) (2) (N) PUBLICAS CONEXIONES PUBLICAS ALMACN (M3
DOMICILIARIAS POR MEDIOS CONEXIONES MEDIOS LT/DIA (14) M3/AO(15) QP(16) QMD
/Ao)
-3 -4 -6 -9 CONEXIONES (12) (13)
-7 9 10 17
2011 684 120 50.00% 0% 342 0.00 50.0% 68 0 20.0% 39,656 0 64,440.415 23,520.751 0.46 0.75 5,880.19
2012 690 121 100.00% 0% 690 0% 100.0% 138 0 20.0% 74,471 0 121,015.765 44,170.754 0.86 1.40 11,042.69
2013 696 122 100.00% 0% 696 0% 100.0% 139 0 20.0% 75,087 0 122,016.115 44,535.882 0.87 1.41 11,133.97
2014 702 123 100.00% 0% 702 0% 100.0% 140 0 20.0% 75,702 0 123,016.465 44,901.010 0.88 1.42 11,225.25
2015 709 124 100.00% 0% 709 0% 100.0% 142 0 20.0% 76,318 0 124,016.815 45,266.137 0.88 1.44 11,316.53
2016 715 125 100.00% 0% 715 0% 100.0% 143 0 20.0% 76,934 0 125,017.165 45,631.265 0.89 1.45 11,407.82
2017 721 126 100.00% 0% 721 0% 100.0% 144 0 20.0% 77,549 0 126,017.515 45,996.393 0.90 1.46 11,499.10
2018 727 128 100.00% 0% 727 0% 100.0% 145 0 20.0% 78,165 0 127,017.865 46,361.521 0.90 1.47 11,590.38
2019 733 129 100.00% 0% 733 0% 100.0% 147 0 20.0% 78,780 0 128,018.215 46,726.648 0.91 1.48 11,681.66
2020 739 130 100.00% 0% 739 0% 100.0% 148 0 20.0% 79,396 0 129,018.565 47,091.776 0.92 1.49 11,772.94
2021 746 131 100.00% 0% 746 0% 100.0% 149 0 20.0% 80,012 0 130,018.915 47,456.904 0.93 1.50 11,864.23
2022 752 132 100.00% 0% 752 0% 100.0% 150 0 20.0% 80,627 0 131,019.265 47,822.032 0.93 1.52 11,955.51
2023 758 133 100.00% 0% 758 0% 100.0% 152 0 20.0% 81,243 0 132,019.615 48,187.159 0.94 1.53 12,046.79
2024 764 134 100.00% 0% 764 0% 100.0% 153 0 20.0% 81,858 0 133,019.965 48,552.287 0.95 1.54 12,138.07
2025 770 135 100.00% 0% 770 0% 100.0% 154 0 20.0% 82,474 0 134,020.315 48,917.415 0.95 1.55 12,229.35
2026 776 136 100.00% 0% 776 0% 100.0% 155 0 20.0% 83,090 0 135,020.665 49,282.543 0.96 1.56 12,320.64
2027 782 137 100.00% 0% 782 0% 100.0% 156 0 20.0% 83,705 0 136,021.015 49,647.670 0.97 1.57 12,411.92
2028 789 138 100.00% 0% 789 0% 100.0% 158 0 20.0% 84,321 0 137,021.365 50,012.798 0.98 1.59 12,503.20
2029 795 139 100.00% 0% 795 0% 100.0% 159 0 20.0% 84,936 0 138,021.715 50,377.926 0.98 1.60 12,594.48
2030 801 141 100.00% 0% 801 0% 100.0% 160 0 20.0% 85,552 0 139,022.065 50,743.054 0.99 1.61 12,685.76
2031 807 142 100.00% 0% 807 0% 100.0% 161 0 20.0% 86,168 0 140,022.415 51,108.181 1.00 1.62 12,777.05
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 4.1.6
POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142
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TABLA 4.1.7
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Habitantes por Cantidad de Demanda Demanda
Ao Poblacin Cobertura % Poblacin
vivienda viviendas maxima lit/seg
ltro/dia m3/ao lit/seg
0 684 50% 342 5.70 120 27,360 9,986 0.32 1.27
1 690 100% 690 5.70 121 55,212 20,153 0.64 1.28
2 696 100% 696 5.70 122 55,705 20,332 0.64 1.29
3 702 100% 702 5.70 123 56,197 20,512 0.65 1.30
4 709 100% 709 5.70 124 56,690 20,692 0.66 1.31
5 715 100% 715 5.70 125 57,182 20,872 0.66 1.32
6 721 100% 721 5.70 126 57,675 21,051 0.67 1.34
7 727 100% 727 5.70 128 58,167 21,231 0.67 1.35
8 733 100% 733 5.70 129 58,660 21,411 0.68 1.36
9 739 100% 739 5.70 130 59,152 21,591 0.68 1.37
10 746 100% 746 5.70 131 59,645 21,770 0.69 1.38
11 752 100% 752 5.70 132 60,137 21,950 0.70 1.39
12 758 100% 758 5.70 133 60,630 22,130 0.70 1.40
13 764 100% 764 5.70 134 61,122 22,310 0.71 1.41
14 770 100% 770 5.70 135 61,615 22,489 0.71 1.43
15 776 100% 776 5.70 136 62,107 22,669 0.72 1.44
16 782 100% 782 5.70 137 62,600 22,849 0.72 1.45
17 789 100% 789 5.70 138 63,092 23,029 0.73 1.46
18 795 100% 795 5.70 139 63,585 23,208 0.74 1.47
19 801 100% 801 5.70 141 64,077 23,388 0.74 1.48
20 807 100% 807 5.70 142 64,570 23,568 0.75 1.49
Fuente: Elboracin Propia Consultor.
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a.- Colectores
La oferta de este sistema es casi nula debido a que la mayor parte de los
colectores cumpli con su tiempo de vida til, por lo que se requiere su
mejoramiento, mediante el cambio de tuberas de PVC UF.
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TABLA 4.1.8
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Oferta (M3/Ao) Balance Oferta-Demanda
Ao
M3/Ao Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 24 24 24 0 0
1 44 24 51 -21 7
2 45 24 51 -21 7
3 45 24 51 -21 6
4 45 24 51 -22 6
5 46 24 51 -22 5
6 46 24 51 -22 5
7 46 24 51 -23 5
8 47 24 51 -23 4
9 47 24 51 -24 4
10 47 24 51 -24 4
11 48 24 51 -24 3
12 48 24 51 -25 3
13 49 24 51 -25 3
14 49 24 51 -25 2
15 49 24 51 -26 2
16 50 24 51 -26 1
17 50 24 51 -26 1
18 50 24 51 -27 1
19 51 24 51 -27 0
20 51 24 51 -28 0
Fuente: Elaboracin Propia.
GRAFICO N 4.1.1
Fuente: Elaboracin Propia.
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TABLA 4.1.9
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
Oferta M3/Ao Balance Oferta-Demanda
Demanda
Ao M3/Ao Sin
Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto Con Proyecto
0 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00
1 11.04 5.88 12.78 -5.16 1.73
2 11.13 5.88 12.78 -5.25 1.64
3 11.23 5.88 12.78 -5.35 1.55
4 11.32 5.88 12.78 -5.44 1.46
5 11.41 5.88 12.78 -5.53 1.37
6 11.50 5.88 12.78 -5.62 1.28
7 11.59 5.88 12.78 -5.71 1.19
8 11.68 5.88 12.78 -5.80 1.10
9 11.77 5.88 12.78 -5.89 1.00
10 11.86 5.88 12.78 -5.98 0.91
11 11.96 5.88 12.78 -6.08 0.82
12 12.05 5.88 12.78 -6.17 0.73
13 12.14 5.88 12.78 -6.26 0.64
14 12.23 5.88 12.78 -6.35 0.55
15 12.32 5.88 12.78 -6.44 0.46
16 12.41 5.88 12.78 -6.53 0.37
17 12.50 5.88 12.78 -6.62 0.27
18 12.59 5.88 12.78 -6.71 0.18
19 12.69 5.88 12.78 -6.81 0.09
20 12.78 5.88 12.78 -6.90 0.00
Fuente: Elaboracin Propia.
GRAFICO N 4.1.2
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Deficit C/Proy.
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TABLA 4.1.11
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO
Balance Oferta-
Oferta l.p.s demanda
Demanda Sin
Aos l.p.s. Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 23.57 -10.17 3.42
2 20.33 9.99 23.57 -10.35 3.24
3 20.51 9.99 23.57 -10.53 3.06
4 20.69 9.99 23.57 -10.71 2.88
5 20.87 9.99 23.57 -10.89 2.70
6 21.05 9.99 23.57 -11.06 2.52
7 21.23 9.99 23.57 -11.24 2.34
8 21.41 9.99 23.57 -11.42 2.16
9 21.59 9.99 23.57 -11.60 1.98
10 21.77 9.99 23.57 -11.78 1.80
11 21.95 9.99 23.57 -11.96 1.62
12 22.13 9.99 23.57 -12.14 1.44
13 22.31 9.99 23.57 -12.32 1.26
14 22.49 9.99 23.57 -12.50 1.08
15 22.67 9.99 23.57 -12.68 0.90
16 22.85 9.99 23.57 -12.86 0.72
17 23.03 9.99 23.57 -13.04 0.54
18 23.21 9.99 23.57 -13.22 0.36
19 23.39 9.99 23.57 -13.40 0.18
20 23.57 9.99 23.57 -13.58 0.00
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GRFICO N 4.1.4.
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GRFICO N 4.1.5
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GRAFICO N 4.1.6
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TABLA 4.1.14
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01 Y 02
PRECIOS
DESCRIPCIN. UND CANTIDAD P.UNITARIO
PRIVADOS
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD
(1+% IGV) (1+% ARANC)
% de arancel promedio de materiales y equipos de proyectos de saneamiento =
5.5%
1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD
(1+0.18) (1+0.055)
= 0.86
1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------
(1+% IGV)
1
= --------------------------------------- = 0.847
(1+0.18)
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1
= --------------------------------------- = 0.909
(1.1)
* Renta 10%
Alternativa N 01
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Alternativa N 02
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos
lechos de secados.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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TABLA 4.1.15
ALTERNATIVA N 01 Y 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 607,306.90 438,284.61
1.- MANO DE OBRA 195,317.31 100,938.56
CALIFICADA 41,800.53 0.909 37,996.68
NO CALIFICADA 153,516.78 0.410 62,941.88
2.- MATERIALES E INSUMOS 214,754.41 0.847 181,896.99
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 26,086.64 0.847 22,095.38
COSTO DIRECTO 436,158.36 304,930.93
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 43,615.84 0.847 36,942.61
UTILIDAD (8.00% CD). 34,892.67 0.847 29,554.09
SUB-TOTAL 514,666.86 371,427.63
IGV 18% 92,640.04 66,856.97
B.- INTANGIBLES. 53,884.75 48,981.24
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 36,438.41 0.909 33,122.52
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO
17,446.33 0.909 15,858.72
(4%CD).
PRESUPUESTO TOTAL. 661,191.65 487,265.85
Fuente: Elaboracin Propia
Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua
potable de la alternativa nica, se presenta en la Tabla N 4.1.16 Y 4.1.17 tanto
a precios de mercado como a precios sociales.
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 4.1.16.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO
ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00
3.0 Costo Total. 8,023.20
Volumen de Agua (M3) 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18
Fuente: Elaboracin Propia
TABLA 4.1.17.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS SOCIALES)
COSTO
COSTO ANUAL FACTOR DE ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO A PRECIOS DE CORREC- PRECIOS
MERCADO (S/.) CION SOCIALES
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80 0.91 1,777.09
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80 0.41 2,137.25
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60 0.84 592.70
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00 0.84 126.00
3.0 Costo Total. 8,023.20 4,633.04
Volumen de Agua (M3) 44,170.75 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18 0.10
Fuente: Elaboracin Propia.
-73-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 4.1.18
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01 Y 02
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 0.5 750 375.00 0.91 340.91
Operador de Camaras de Bombeo Mes 0.5 650 325.00 0.91 295.45
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 0 287.5 0.00 0.85 0.00
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 1,900.00 1,653.31
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS SIN
PROYECTO. 9,986.40 9,986.40
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.19 0.17
ALTERNATIVA 01:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA 4.1.19
ALTERNATIVA N 01
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 969,741.24 764,505.88
1.- MANO DE OBRA 171,937.34 97,440.29
CALIFICADA 53,999.96 0.909 49,085.96
NO CALIFICADA 117,937.38 0.410 48,354.33
2.- MATERIALES E INSUMOS 404,179.17 0.847 342,339.76
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 120,336.55 0.847 101,925.06
COSTO DIRECTO 696,453.06 541,705.10
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 69,645.31 0.847 58,989.57
UTILIDAD (8.00% CD). 55,716.24 0.847 47,191.66
SUB-TOTAL 821,814.61 647,886.34
IGV 18% 147,926.63 116,619.54
B.- INTANGIBLES. 86,042.60 78,212.72
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 58,184.47 0.909 52,889.69
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO
27,858.12 0.909 25,323.03
(4%CD).
PRESUPUESTO TOTAL. 1,055,783.84 842,718.60
Fuente: Elaboracin Propia.
-75-
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA 4.1.20
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
FACTO R DE
PRECIOS CO RRECCIO PRECIO S
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 2 750 1,500.00 0.91 1,363.64
Operador de Camaras de Bombeo Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 18 287.5 5,175.00 0.85 4,385.59
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 10,475.00 9,129.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.52 0.45
Fuente: Elaboracin Propia.
ALTERNATIVA 02:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
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TABLA 4.1.21
ALTERNATIVA N 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 1,035,486.41 817,348.79
1.- MANO DE OBRA 180,534.21 102,312.30
CALIFICADA 56,699.96 0.909 51,540.26
NO CALIFICADA 123,834.25 0.410 50,772.04
2.- MATERIALES E INSUMOS 424,388.13 0.847 359,456.74
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 126,353.38 0.847 107,021.31
COSTO DIRECTO 731,275.71 568,790.36
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
UTILIDAD (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
SUB-TOTAL 877,530.86 692,668.47
IGV 18% 157,955.55 124,680.32
B.- INTANGIBLES. 134,613.23 122,363.43
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 82,838.91 0.909 75,300.57
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO (5%). 51,774.32 0.909 47,062.86
PRESUPUESTO TOTAL. 1,170,099.64 939,712.22
Fuente: Elaboracin Propia
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA 4.1.22
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 02
FACTO R DE
PRECIO S CORRECCIO PRECIOS
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADO S N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 4 750 3,000.00 0.91 2,727.27
Operador de Camaras de Bombeo Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 30 287.5 8,625.00 0.85 7,309.32
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 18,025.00 15,780.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.89 0.78
Fuente: Elaboracin Propia
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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA N 4.1.23
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01 Y 02
(EN NUEVOS SOLES)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao) (m3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACI
N Y
ANTI- ANTI- INVER- MANTENI- TOTAL
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL SIONES MIENTO COSTOS
0 684 50% 60 487,266 0 487,266 -487,266
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,032
Fuente: Elaboracin Propia
-79-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.25
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. es socilaes
0 842,718.60 1,653.31 841,065.29 1.0000 841,065.29
1 690 100% 690 9,129.82 9,129.82 1,653.31 7,476.50 0.9091 6,796.82
2 696 100% 696 9,211.25 9,211.25 1,653.31 7,557.94 0.8264 6,246.23
3 702 100% 702 9,292.69 9,292.69 1,653.31 7,639.37 0.7513 5,739.57
4 709 100% 709 9,374.12 9,374.12 1,653.31 7,720.81 0.6830 5,273.42
5 715 100% 715 9,455.56 9,455.56 1,653.31 7,802.24 0.6209 4,844.58
6 721 100% 721 9,536.99 9,536.99 1,653.31 7,883.68 0.5645 4,450.13
7 727 100% 727 9,618.43 9,618.43 1,653.31 7,965.11 0.5132 4,087.36
8 733 100% 733 9,699.86 9,699.86 1,653.31 8,046.55 0.4665 3,753.78
9 739 100% 739 9,781.30 9,781.30 1,653.31 8,127.99 0.4241 3,447.06
10 746 100% 746 9,862.73 9,862.73 1,653.31 8,209.42 0.3855 3,165.09
11 752 100% 752 9,944.17 9,944.17 1,653.31 8,290.86 0.3505 2,905.89
12 758 100% 758 10,025.60 10,025.60 1,653.31 8,372.29 0.3186 2,667.67
13 764 100% 764 10,107.04 10,107.04 1,653.31 8,453.73 0.2897 2,448.74
14 770 100% 770 10,188.48 10,188.48 1,653.31 8,535.16 0.2633 2,247.58
15 776 100% 776 10,269.91 10,269.91 1,653.31 8,616.60 0.2394 2,062.75
16 782 100% 782 10,351.35 10,351.35 1,653.31 8,698.03 0.2176 1,892.95
17 789 100% 789 10,432.78 10,432.78 1,653.31 8,779.47 0.1978 1,736.97
18 795 100% 795 10,514.22 10,514.22 1,653.31 8,860.90 0.1799 1,593.71
19 801 100% 801 10,595.65 10,595.65 1,653.31 8,942.34 0.1635 1,462.14
20 807 100% 807 10,677.09 10,677.09 1,653.31 9,023.78 0.1486 1,341.33
-80-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.26
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 1,170,099.64 1,900.00 1,168,199.64 1.0000 1,168,199.64
1 690 100% 690 18,025.00 18,025.00 1,900.00 16,125.00 0.9091 14,659.09
2 696 100% 696 18,185.78 18,185.78 1,900.00 16,285.78 0.8264 13,459.32
3 702 100% 702 18,346.56 18,346.56 1,900.00 16,446.56 0.7513 12,356.54
4 709 100% 709 18,507.33 18,507.33 1,900.00 16,607.33 0.6830 11,343.03
5 715 100% 715 18,668.11 18,668.11 1,900.00 16,768.11 0.6209 10,411.68
6 721 100% 721 18,828.89 18,828.89 1,900.00 16,928.89 0.5645 9,555.92
7 727 100% 727 18,989.67 18,989.67 1,900.00 17,089.67 0.5132 8,769.70
8 733 100% 733 19,150.45 19,150.45 1,900.00 17,250.45 0.4665 8,047.46
9 739 100% 739 19,311.22 19,311.22 1,900.00 17,411.22 0.4241 7,384.06
10 746 100% 746 19,472.00 19,472.00 1,900.00 17,572.00 0.3855 6,774.77
11 752 100% 752 19,632.78 19,632.78 1,900.00 17,732.78 0.3505 6,215.23
12 758 100% 758 19,793.56 19,793.56 1,900.00 17,893.56 0.3186 5,701.44
13 764 100% 764 19,954.34 19,954.34 1,900.00 18,054.34 0.2897 5,229.70
14 770 100% 770 20,115.11 20,115.11 1,900.00 18,215.11 0.2633 4,796.61
15 776 100% 776 20,275.89 20,275.89 1,900.00 18,375.89 0.2394 4,399.04
16 782 100% 782 20,436.67 20,436.67 1,900.00 18,536.67 0.2176 4,034.12
17 789 100% 789 20,597.45 20,597.45 1,900.00 18,697.45 0.1978 3,699.19
18 795 100% 795 20,758.23 20,758.23 1,900.00 18,858.23 0.1799 3,391.82
19 801 100% 801 20,919.00 20,919.00 1,900.00 19,019.00 0.1635 3,109.76
20 807 100% 807 21,079.78 21,079.78 1,900.00 19,179.78 0.1486 2,850.95
Fuente: Elaboracin Propia
TABLA N 4.1.27
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 939,712.22 1,653.31 938,058.91 1.0000 938,058.91
1 690 100% 690 15,780.82 15,780.82 1,653.31 14,127.50 0.9091 12,843.19
2 696 100% 696 15,921.58 15,921.58 1,653.31 14,268.26 0.8264 11,791.95
3 702 100% 702 16,062.34 16,062.34 1,653.31 14,409.02 0.7513 10,825.71
4 709 100% 709 16,203.10 16,203.10 1,653.31 14,549.79 0.6830 9,937.70
5 715 100% 715 16,343.86 16,343.86 1,653.31 14,690.55 0.6209 9,121.67
6 721 100% 721 16,484.62 16,484.62 1,653.31 14,831.31 0.5645 8,371.89
7 727 100% 727 16,625.38 16,625.38 1,653.31 14,972.07 0.5132 7,683.04
8 733 100% 733 16,766.14 16,766.14 1,653.31 15,112.83 0.4665 7,050.25
9 739 100% 739 16,906.90 16,906.90 1,653.31 15,253.59 0.4241 6,469.01
10 746 100% 746 17,047.66 17,047.66 1,653.31 15,394.35 0.3855 5,935.19
11 752 100% 752 17,188.42 17,188.42 1,653.31 15,535.11 0.3505 5,444.96
12 758 100% 758 17,329.18 17,329.18 1,653.31 15,675.87 0.3186 4,994.82
13 764 100% 764 17,469.94 17,469.94 1,653.31 15,816.63 0.2897 4,581.51
14 770 100% 770 17,610.70 17,610.70 1,653.31 15,957.39 0.2633 4,202.08
15 776 100% 776 17,751.46 17,751.46 1,653.31 16,098.15 0.2394 3,853.77
16 782 100% 782 17,892.22 17,892.22 1,653.31 16,238.91 0.2176 3,534.06
17 789 100% 789 18,032.98 18,032.98 1,653.31 16,379.67 0.1978 3,240.63
18 795 100% 795 18,173.75 18,173.75 1,653.31 16,520.43 0.1799 2,971.34
19 801 100% 801 18,314.51 18,314.51 1,653.31 16,661.19 0.1635 2,724.24
20 807 100% 807 18,455.27 18,455.27 1,653.31 16,801.95 0.1486 2,497.50
Fuente: Elaboracin Propia
-81-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.28
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
A OS
D ESC R IP C ION
0 1 \\\\ 20 T OT A L
TABLA N 4.1.29
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)
-82-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
-83-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que
asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la
disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la
curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el
volumen consumido por las familias que se abastecen de piletas pblicas y el
valor social del agua, presentados en el cuadro N 54, el consumo micro medido
adoptado para la localidad (27.80 m3/Conex.) y la tarifa unitaria de S/. 0.7 m3
resulta de la ponderacin del pago mensual que actualmente realizan las
conexiones domsticas, entre el consumo actual de las familias conectadas al
servicios.
Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de
demanda, se consider el consumo de saturacin, teniendo en cuenta el
consumo de los conectados sin medicin con Proyecto (31.60 m3/Conex.). La
funcin demanda resultante es la siguiente:
Ecuacin de demanda
Q = 31.60 5.36 P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
Teniendo en cuenta esta funcin demanda, el consumo actual de agua de las
familias no conectadas al sistema (15.00m3/viv./mes) y el precio econmico o
valor social del agua (S/. 3.10 / m3), se ha establecido el excedente del
consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de
recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), detallada en
el Grfico N 01.
GRAFICO N 01
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS
Donde:
-84-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Cabe explicar que el volumen de consumo actual de agua de los habitantes que
se abastecen a travs de piletas (15.00 m3/mes/familia) y el costo alternativo del
agua o valor social del agua acarreada (S/. 3.10 / m3) son estimaciones
efectuadas teniendo en cuenta las encuestas efectuadas en la localidad de
Uticyacu y la distancia promedio entre la vivienda y las piletas de la localidad,
detallados en los Anexos, el volumen micro medido (27.80 m3/mes/conexin) y
las tarifas por m3 de agua se han tomado de las estadsticas en la Regin
Cajamarca; igualmente el consumo de saturacin, (31.60 m3/mes/conexin) se
han tomado de los datos de consumo de la Poblacin de la localidad.
GRAFICO N 02
BENEFICIOS DE LOS ANTIGUOS USUARIOS
-85-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Q = 31.60 5.36 P
Donde:
P = S/. x m3
Q = m3 / Conexin mes.
El beneficio para los usuarios antiguos que pasarn a ser medidos, estar dado
por el bienestar social considerado como el incremento de consumo de agua y la
mejora de la calidad, dado por el rea: (27.80 15) x (3.10-0.70)/2 -- (27.80
15.00)*0.70 del grfico N 02, que viene a ser la diferencia entre el consumo
micro medido (31.60 m3/mes/conexin) menos el volumen de consumo de agua
con restriccin de los conectados al sistema, sin proyecto (15 m3/mes/conexin)
por el precio que corresponde a este nivel de consumo, calculado a travs de la
curva de demanda (S/. 3.10 m3).
TABLA N 4.1.31
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES ATRIBUIBLES AL PROYECTO DE AGU
POBLACIO
N TOTAL POBLACION
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao)
ANTI- ANTI-
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL
0 684 50% 60
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42
A
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19
P
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57
O
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95
T
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72
A
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10
B
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48
L
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87
E
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25
-86-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
-87-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados
-88-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
b.- Metodologa Costo/efectividad
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes al sistema de
alcantarillado, basado en los costos y e inversiones, se ha establecido el flujo de
caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se
presenta en los Anexos.
ALTERNATIVA II
SISTEMA DE AGUA POTABLE
a.- Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de
Agua de la localidad de Uticyacu, se ha utilizado la metodologa
COSTO/BENEFICIO para evaluar el componente de redes de agua potable,
siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs)
es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que
la tasa de descuento social (10%) siendo el ao 0, el 2,012. La tasa de
descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2012-
2031). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el
2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las
-89-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
b.- Metodologa Costo/efectividad
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes al sistema de
alcantarillado, basado en los costos y e inversiones, se ha establecido el flujo de
caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se
presenta en los Anexos.
Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados
VAN SOCIAL 1,066,133.41
BENEFICIARIOS 807
ICE 1,320.91
-90-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.32
EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I y II
(A PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao) (m3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACI
N Y
ANTI- ANTI- INVER- MANTENI- TOTAL
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL SIONES MIENTO COSTOS
0 684 50% 60 487,266 0 487,266 -487,266
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,032
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base a informacin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN social 338,462.53
Tasa de Descuento : 10% TIR social 18.86%
-91-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.33
EVALUACION SOCIAL DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N 01
A PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. es socilaes
0 842,718.60 1,653.31 841,065.29 1.0000 841,065.29
1 690 100% 690 9,129.82 9,129.82 1,653.31 7,476.50 0.9091 6,796.82
2 696 100% 696 9,211.25 9,211.25 1,653.31 7,557.94 0.8264 6,246.23
3 702 100% 702 9,292.69 9,292.69 1,653.31 7,639.37 0.7513 5,739.57
4 709 100% 709 9,374.12 9,374.12 1,653.31 7,720.81 0.6830 5,273.42
5 715 100% 715 9,455.56 9,455.56 1,653.31 7,802.24 0.6209 4,844.58
6 721 100% 721 9,536.99 9,536.99 1,653.31 7,883.68 0.5645 4,450.13
7 727 100% 727 9,618.43 9,618.43 1,653.31 7,965.11 0.5132 4,087.36
8 733 100% 733 9,699.86 9,699.86 1,653.31 8,046.55 0.4665 3,753.78
9 739 100% 739 9,781.30 9,781.30 1,653.31 8,127.99 0.4241 3,447.06
10 746 100% 746 9,862.73 9,862.73 1,653.31 8,209.42 0.3855 3,165.09
11 752 100% 752 9,944.17 9,944.17 1,653.31 8,290.86 0.3505 2,905.89
12 758 100% 758 10,025.60 10,025.60 1,653.31 8,372.29 0.3186 2,667.67
13 764 100% 764 10,107.04 10,107.04 1,653.31 8,453.73 0.2897 2,448.74
14 770 100% 770 10,188.48 10,188.48 1,653.31 8,535.16 0.2633 2,247.58
15 776 100% 776 10,269.91 10,269.91 1,653.31 8,616.60 0.2394 2,062.75
16 782 100% 782 10,351.35 10,351.35 1,653.31 8,698.03 0.2176 1,892.95
17 789 100% 789 10,432.78 10,432.78 1,653.31 8,779.47 0.1978 1,736.97
18 795 100% 795 10,514.22 10,514.22 1,653.31 8,860.90 0.1799 1,593.71
19 801 100% 801 10,595.65 10,595.65 1,653.31 8,942.34 0.1635 1,462.14
20 807 100% 807 10,677.09 10,677.09 1,653.31 9,023.78 0.1486 1,341.33
VAN SOCIAL 909,229.05
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,126.51
-92-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.34
EVALUACION SOCIAL DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N 02
(A PRECIOS SOCIALES A ARIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 939,712.22 1,653.31 938,058.91 1.0000 938,058.91
1 690 100% 690 15,780.82 15,780.82 1,653.31 14,127.50 0.9091 12,843.19
2 696 100% 696 15,921.58 15,921.58 1,653.31 14,268.26 0.8264 11,791.95
3 702 100% 702 16,062.34 16,062.34 1,653.31 14,409.02 0.7513 10,825.71
4 709 100% 709 16,203.10 16,203.10 1,653.31 14,549.79 0.6830 9,937.70
5 715 100% 715 16,343.86 16,343.86 1,653.31 14,690.55 0.6209 9,121.67
6 721 100% 721 16,484.62 16,484.62 1,653.31 14,831.31 0.5645 8,371.89
7 727 100% 727 16,625.38 16,625.38 1,653.31 14,972.07 0.5132 7,683.04
8 733 100% 733 16,766.14 16,766.14 1,653.31 15,112.83 0.4665 7,050.25
9 739 100% 739 16,906.90 16,906.90 1,653.31 15,253.59 0.4241 6,469.01
10 746 100% 746 17,047.66 17,047.66 1,653.31 15,394.35 0.3855 5,935.19
11 752 100% 752 17,188.42 17,188.42 1,653.31 15,535.11 0.3505 5,444.96
12 758 100% 758 17,329.18 17,329.18 1,653.31 15,675.87 0.3186 4,994.82
13 764 100% 764 17,469.94 17,469.94 1,653.31 15,816.63 0.2897 4,581.51
14 770 100% 770 17,610.70 17,610.70 1,653.31 15,957.39 0.2633 4,202.08
15 776 100% 776 17,751.46 17,751.46 1,653.31 16,098.15 0.2394 3,853.77
16 782 100% 782 17,892.22 17,892.22 1,653.31 16,238.91 0.2176 3,534.06
17 789 100% 789 18,032.98 18,032.98 1,653.31 16,379.67 0.1978 3,240.63
18 795 100% 795 18,173.75 18,173.75 1,653.31 16,520.43 0.1799 2,971.34
19 801 100% 801 18,314.51 18,314.51 1,653.31 16,661.19 0.1635 2,724.24
20 807 100% 807 18,455.27 18,455.27 1,653.31 16,801.95 0.1486 2,497.50
VAN SOCIAL 1,066,133.41
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,320.91
Fue
-93-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
-94-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
RESUMEN DE LA EVALUACION
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
FUENTE: Elaboracin propia de consultor
TABLA N 4.1.35
ALTERNATIVA I y II
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INDICADORES
ESCENARIOS
VANS (S/.) TIRS (%)
1. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 30%. 192,282.78 14.05%
2. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 20%. 241,009.36 15.42%
3. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 10%. 289,735.95 17.01%
FUENTE: Elaboracin de consultor
-95-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 633,446 0 633,446 -633,446
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 192,282.78
Tasa de Descuento : 10% TIR social 14.05%
Fuente: Elaboracin Propia.
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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 584,719 0 584,719 -584,719
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 241,009.36
Tasa de Descuento : 10% TIR social 15.42%
Fuente: Elaboracin Propia.
-97-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 535,992 0 535,992 -535,992
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 289,735.95
Tasa de Descuento : 10% TIR social 17.01%
Fuente: Elaboracin Propia.
-98-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.39
ALTERNATIVA I
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INDICADORES
ESCENARIOS
VAN (S/.) ICE S/hab.
1. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 30% 1,186,716.43 1,470.31
2. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 20% 1,094,220.64 1,355.71
3. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 10% 1,001,724.84 1,241.11
FUENTE: Elaboracin de consultor
TABLA N 4.1.40
ALTERNATIVA II
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INDICADORES
ESCENARIOS
VAN (S/.) ICE S/hab.
1. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 30% 1,390,692.11 1,723.03
2. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 20% 1,282,505.88 1,588.99
3. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 10% 1,174,319.65 1,454.95
FUENTE: Elaboracin de consultor
-99-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.41
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,095,534.18 1,653.31 1,093,880.87 1.0000 1,093,880.87
1 690 100% 690 9,129.82 11,868.76 1,653.31 10,215.45 0.9091 9,286.77
2 696 100% 696 9,211.25 11,974.63 1,653.31 10,321.31 0.8264 8,530.01
3 702 100% 702 9,292.69 12,080.49 1,653.31 10,427.18 0.7513 7,834.09
4 709 100% 709 9,374.12 12,186.36 1,653.31 10,533.04 0.6830 7,194.21
5 715 100% 715 9,455.56 12,292.22 1,653.31 10,638.91 0.6209 6,605.93
6 721 100% 721 9,536.99 12,398.09 1,653.31 10,744.78 0.5645 6,065.15
7 727 100% 727 9,618.43 12,503.96 1,653.31 10,850.64 0.5132 5,568.10
8 733 100% 733 9,699.86 12,609.82 1,653.31 10,956.51 0.4665 5,111.29
9 739 100% 739 9,781.30 12,715.69 1,653.31 11,062.38 0.4241 4,691.53
10 746 100% 746 9,862.73 12,821.55 1,653.31 11,168.24 0.3855 4,305.84
11 752 100% 752 9,944.17 12,927.42 1,653.31 11,274.11 0.3505 3,951.51
12 758 100% 758 10,025.60 13,033.29 1,653.31 11,379.97 0.3186 3,626.01
13 764 100% 764 10,107.04 13,139.15 1,653.31 11,485.84 0.2897 3,327.04
14 770 100% 770 10,188.48 13,245.02 1,653.31 11,591.71 0.2633 3,052.46
15 776 100% 776 10,269.91 13,350.88 1,653.31 11,697.57 0.2394 2,800.31
16 782 100% 782 10,351.35 13,456.75 1,653.31 11,803.44 0.2176 2,568.77
17 789 100% 789 10,432.78 13,562.62 1,653.31 11,909.30 0.1978 2,356.19
18 795 100% 795 10,514.22 13,668.48 1,653.31 12,015.17 0.1799 2,161.03
19 801 100% 801 10,595.65 13,774.35 1,653.31 12,121.04 0.1635 1,981.89
20 807 100% 807 10,677.09 13,880.21 1,653.31 12,226.90 0.1486 1,817.45
VAN SOCIAL 1,186,716.43
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,470.31
FUENTE: Elaboracin de consultor
-100-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A FEBREO DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,011,262.32 1,653.31 1,009,609.01 1.0000 1,009,609.01
1 690 100% 690 9,129.82 10,955.78 1,653.31 9,302.47 0.9091 8,456.79
2 696 100% 696 9,211.25 11,053.50 1,653.31 9,400.19 0.8264 7,768.75
3 702 100% 702 9,292.69 11,151.22 1,653.31 9,497.91 0.7513 7,135.92
4 709 100% 709 9,374.12 11,248.95 1,653.31 9,595.63 0.6830 6,553.95
5 715 100% 715 9,455.56 11,346.67 1,653.31 9,693.36 0.6209 6,018.81
6 721 100% 721 9,536.99 11,444.39 1,653.31 9,791.08 0.5645 5,526.81
7 727 100% 727 9,618.43 11,542.11 1,653.31 9,888.80 0.5132 5,074.52
8 733 100% 733 9,699.86 11,639.84 1,653.31 9,986.52 0.4665 4,658.79
9 739 100% 739 9,781.30 11,737.56 1,653.31 10,084.25 0.4241 4,276.70
10 746 100% 746 9,862.73 11,835.28 1,653.31 10,181.97 0.3855 3,925.59
11 752 100% 752 9,944.17 11,933.00 1,653.31 10,279.69 0.3505 3,602.97
12 758 100% 758 10,025.60 12,030.73 1,653.31 10,377.41 0.3186 3,306.56
13 764 100% 764 10,107.04 12,128.45 1,653.31 10,475.14 0.2897 3,034.27
14 770 100% 770 10,188.48 12,226.17 1,653.31 10,572.86 0.2633 2,784.16
15 776 100% 776 10,269.91 12,323.89 1,653.31 10,670.58 0.2394 2,554.45
16 782 100% 782 10,351.35 12,421.62 1,653.31 10,768.30 0.2176 2,343.50
17 789 100% 789 10,432.78 12,519.34 1,653.31 10,866.03 0.1978 2,149.79
18 795 100% 795 10,514.22 12,617.06 1,653.31 10,963.75 0.1799 1,971.93
19 801 100% 801 10,595.65 12,714.78 1,653.31 11,061.47 0.1635 1,808.64
20 807 100% 807 10,677.09 12,812.51 1,653.31 11,159.19 0.1486 1,658.74
VAN SOCIAL 1,094,220.64
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,355.71
-101-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 926,990.46 1,653.31 925,337.15 1.0000 925,337.15
1 690 100% 690 9,129.82 10,042.80 1,653.31 8,389.48 0.9091 7,626.80
2 696 100% 696 9,211.25 10,132.38 1,653.31 8,479.06 0.8264 7,007.49
3 702 100% 702 9,292.69 10,221.95 1,653.31 8,568.64 0.7513 6,437.75
4 709 100% 709 9,374.12 10,311.53 1,653.31 8,658.22 0.6830 5,913.68
5 715 100% 715 9,455.56 10,401.11 1,653.31 8,747.80 0.6209 5,431.70
6 721 100% 721 9,536.99 10,490.69 1,653.31 8,837.38 0.5645 4,988.47
7 727 100% 727 9,618.43 10,580.27 1,653.31 8,926.96 0.5132 4,580.94
8 733 100% 733 9,699.86 10,669.85 1,653.31 9,016.54 0.4665 4,206.28
9 739 100% 739 9,781.30 10,759.43 1,653.31 9,106.12 0.4241 3,861.88
10 746 100% 746 9,862.73 10,849.01 1,653.31 9,195.69 0.3855 3,545.34
11 752 100% 752 9,944.17 10,938.59 1,653.31 9,285.27 0.3505 3,254.43
12 758 100% 758 10,025.60 11,028.17 1,653.31 9,374.85 0.3186 2,987.12
13 764 100% 764 10,107.04 11,117.74 1,653.31 9,464.43 0.2897 2,741.51
14 770 100% 770 10,188.48 11,207.32 1,653.31 9,554.01 0.2633 2,515.87
15 776 100% 776 10,269.91 11,296.90 1,653.31 9,643.59 0.2394 2,308.60
16 782 100% 782 10,351.35 11,386.48 1,653.31 9,733.17 0.2176 2,118.22
17 789 100% 789 10,432.78 11,476.06 1,653.31 9,822.75 0.1978 1,943.38
18 795 100% 795 10,514.22 11,565.64 1,653.31 9,912.33 0.1799 1,782.82
19 801 100% 801 10,595.65 11,655.22 1,653.31 10,001.91 0.1635 1,635.39
20 807 100% 807 10,677.09 11,744.80 1,653.31 10,091.48 0.1486 1,500.03
VAN SOCIAL 1,001,724.84
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,241.11
FUENTE: Elaboracin de consultor
-102-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,221,625.88 1,653.31 1,219,972.57 1.0000 1,219,972.57
1 690 100% 690 15,780.82 20,515.06 1,653.31 18,861.75 0.9091 17,147.04
2 696 100% 696 15,921.58 20,698.05 1,653.31 19,044.74 0.8264 15,739.45
3 702 100% 702 16,062.34 20,881.04 1,653.31 19,227.73 0.7513 14,446.08
4 709 100% 709 16,203.10 21,064.03 1,653.31 19,410.71 0.6830 13,257.78
5 715 100% 715 16,343.86 21,247.02 1,653.31 19,593.70 0.6209 12,166.15
6 721 100% 721 16,484.62 21,430.00 1,653.31 19,776.69 0.5645 11,163.43
7 727 100% 727 16,625.38 21,612.99 1,653.31 19,959.68 0.5132 10,242.47
8 733 100% 733 16,766.14 21,795.98 1,653.31 20,142.67 0.4665 9,396.70
9 739 100% 739 16,906.90 21,978.97 1,653.31 20,325.66 0.4241 8,620.06
10 746 100% 746 17,047.66 22,161.96 1,653.31 20,508.65 0.3855 7,906.97
11 752 100% 752 17,188.42 22,344.95 1,653.31 20,691.64 0.3505 7,252.29
12 758 100% 758 17,329.18 22,527.94 1,653.31 20,874.62 0.3186 6,651.30
13 764 100% 764 17,469.94 22,710.93 1,653.31 21,057.61 0.2897 6,099.64
14 770 100% 770 17,610.70 22,893.91 1,653.31 21,240.60 0.2633 5,593.31
15 776 100% 776 17,751.46 23,076.90 1,653.31 21,423.59 0.2394 5,128.64
16 782 100% 782 17,892.22 23,259.89 1,653.31 21,606.58 0.2176 4,702.22
17 789 100% 789 18,032.98 23,442.88 1,653.31 21,789.57 0.1978 4,310.95
18 795 100% 795 18,173.75 23,625.87 1,653.31 21,972.56 0.1799 3,951.96
19 801 100% 801 18,314.51 23,808.86 1,653.31 22,155.54 0.1635 3,622.61
20 807 100% 807 18,455.27 23,991.85 1,653.31 22,338.53 0.1486 3,320.48
VAN SOCIAL 1,390,692.11
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,723.03
FUENTE: Elaboracin de consultor
-103-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,127,654.66 1,653.31 1,126,001.35 1.0000 1,126,001.35
1 690 100% 690 15,780.82 18,936.98 1,653.31 17,283.67 0.9091 15,712.42
2 696 100% 696 15,921.58 19,105.89 1,653.31 17,452.58 0.8264 14,423.62
3 702 100% 702 16,062.34 19,274.81 1,653.31 17,621.49 0.7513 13,239.29
4 709 100% 709 16,203.10 19,443.72 1,653.31 17,790.40 0.6830 12,151.09
5 715 100% 715 16,343.86 19,612.63 1,653.31 17,959.32 0.6209 11,151.32
6 721 100% 721 16,484.62 19,781.54 1,653.31 18,128.23 0.5645 10,232.91
7 727 100% 727 16,625.38 19,950.46 1,653.31 18,297.14 0.5132 9,389.33
8 733 100% 733 16,766.14 20,119.37 1,653.31 18,466.06 0.4665 8,614.55
9 739 100% 739 16,906.90 20,288.28 1,653.31 18,634.97 0.4241 7,903.05
10 746 100% 746 17,047.66 20,457.19 1,653.31 18,803.88 0.3855 7,249.71
11 752 100% 752 17,188.42 20,626.11 1,653.31 18,972.79 0.3505 6,649.85
12 758 100% 758 17,329.18 20,795.02 1,653.31 19,141.71 0.3186 6,099.14
13 764 100% 764 17,469.94 20,963.93 1,653.31 19,310.62 0.2897 5,593.60
14 770 100% 770 17,610.70 21,132.84 1,653.31 19,479.53 0.2633 5,129.57
15 776 100% 776 17,751.46 21,301.76 1,653.31 19,648.44 0.2394 4,703.68
16 782 100% 782 17,892.22 21,470.67 1,653.31 19,817.36 0.2176 4,312.83
17 789 100% 789 18,032.98 21,639.58 1,653.31 19,986.27 0.1978 3,954.18
18 795 100% 795 18,173.75 21,808.49 1,653.31 20,155.18 0.1799 3,625.09
19 801 100% 801 18,314.51 21,977.41 1,653.31 20,324.09 0.1635 3,323.15
20 807 100% 807 18,455.27 22,146.32 1,653.31 20,493.01 0.1486 3,046.15
VAN SOCIAL 1,282,505.88
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,588.99
FUENTE: Elaboracin de consultor
-104-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,033,683.44 1,653.31 1,032,030.13 1.0000 1,032,030.13
1 690 100% 690 15,780.82 17,358.90 1,653.31 15,705.59 0.9091 14,277.81
2 696 100% 696 15,921.58 17,513.73 1,653.31 15,860.42 0.8264 13,107.79
3 702 100% 702 16,062.34 17,668.57 1,653.31 16,015.26 0.7513 12,032.50
4 709 100% 709 16,203.10 17,823.41 1,653.31 16,170.10 0.6830 11,044.39
5 715 100% 715 16,343.86 17,978.24 1,653.31 16,324.93 0.6209 10,136.50
6 721 100% 721 16,484.62 18,133.08 1,653.31 16,479.77 0.5645 9,302.40
7 727 100% 727 16,625.38 18,287.92 1,653.31 16,634.60 0.5132 8,536.18
8 733 100% 733 16,766.14 18,442.75 1,653.31 16,789.44 0.4665 7,832.40
9 739 100% 739 16,906.90 18,597.59 1,653.31 16,944.28 0.4241 7,186.03
10 746 100% 746 17,047.66 18,752.43 1,653.31 17,099.11 0.3855 6,592.45
11 752 100% 752 17,188.42 18,907.26 1,653.31 17,253.95 0.3505 6,047.40
12 758 100% 758 17,329.18 19,062.10 1,653.31 17,408.79 0.3186 5,546.98
13 764 100% 764 17,469.94 19,216.94 1,653.31 17,563.62 0.2897 5,087.56
14 770 100% 770 17,610.70 19,371.77 1,653.31 17,718.46 0.2633 4,665.82
15 776 100% 776 17,751.46 19,526.61 1,653.31 17,873.30 0.2394 4,278.73
16 782 100% 782 17,892.22 19,681.45 1,653.31 18,028.13 0.2176 3,923.45
17 789 100% 789 18,032.98 19,836.28 1,653.31 18,182.97 0.1978 3,597.40
18 795 100% 795 18,173.75 19,991.12 1,653.31 18,337.81 0.1799 3,298.22
19 801 100% 801 18,314.51 20,145.96 1,653.31 18,492.64 0.1635 3,023.69
20 807 100% 807 18,455.27 20,300.79 1,653.31 18,647.48 0.1486 2,771.83
VAN SOCIAL 1,174,319.65
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,454.95
-105-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
TABLA N 4.1.45
VARIACIN DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA
N 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2
Var. Inversin VACS IE C/E VACS IE C/E
30% 1,186,716.43 807 1,470.31 1,390,692.11 807 1,723.03
20% 1,094,220.64 807 1,355.71 1,282,505.88 807 1,588.99
15% 1,047,972.74 807 1,298.41 1,228,412.76 807 1,521.97
10% 1,001,724.84 807 1,241.11 1,174,319.65 807 1,454.95
5% 955,476.95 807 1,183.81 1,120,226.53 807 1,387.93
0% 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
-5% 862,981.15 807 1,069.21 1,012,040.30 807 1,253.89
-10% 816,733.26 807 1,011.91 957,947.18 807 1,186.87
-15% 770,485.36 807 954.61 903,854.07 807 1,119.85
-20% 724,237.46 807 897.31 849,760.95 807 1,052.83
-30% 631,741.67 807 782.71 741,574.72 807 918.79
Fuente: Elaboracin propia.
GRAFICO N 03
-106-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
A. ARREGLOS INSTITUCIONALES
No existen conflictos entre las instituciones que participan en el proyecto y los
beneficiarios del mismo, al contrario existen un inters comn en que se
solucione la problemtica existente.
B. MARCO NORMATIVO
El Ministerio de Vivienda promueve a travs de sus organismos
descentralizados PRONASAR la sostenibilidad de los sistemas, la
ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de
saneamiento a nivel nacional. En tal sentido, el Ministerio coordina con los
Gobiernos Regionales y Locales para formular los planes y programas que le
corresponde en las materias de su competencia.
La Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338, opina que los
servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades pblicas, privadas
o mixtas, constituidas con el propsito de prestar los servicios de saneamiento,
debiendo stas poseer patrimonio propio y gozar de autonoma funcional y
administrativa y que los usuarios tienen derecho a que dicha entidad le
suministre los servicios que brinda, dentro de los niveles y condiciones tcnicas
que para dichos servicios rijan en esa rea, conforme a lo establecido en la Ley
y en su Reglamento.
Segn el Art. 10 de la Ley Orgnica de Municipalidades, los gobiernos locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental.
En este sentido la Municipalidad Distrital de Uticyacu considera como un
proyecto estratgico la ejecucin del Mejoramiento y Ampliacin de los
Sistemas de Agua y Saneamiento Bsico. Adems la ejecucin de dicho
proyecto forma parte de sus funciones especficas en materia de saneamiento,
salubridad y salud artculo 80 y de la organizacin del espacio y uso del
suelo del crecimiento urbano artculo 79.
C. CAPACIDAD DE GESTION
La Municipalidad Distrital de Uticyacu cuenta con el personal calificado para
supervisar la ejecucin del proyecto. As tambin la poblacin en coordinacin
con la Municipalidad Distrital de Uticyacu se encargar de las actividades de
operacin y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto.
-107-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
-108-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Tarifa/conex/mes Capacidad de
Existe
Costo Marginal de Largo Soles/ m3 S/. A/ pago/familia/mes
Capacidad
Plazo (1) (2)=(1)*(27.80m3 (S/) B/
de Pago
) (3)=S/.400*0.05
Costo Marginal por m3
0.70 19.46 20.00 SI
Consumido
Inversin Promedio por
0.70 19.46 20.00 SI
m3 consumido
Costo de Operacin y
Mantenimiento Promedio 0.20 5.56 20.00 SI
por m3 consumido
Notas:
A/ Considerando el Consumo de 27.80 m3/viv/mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400
1/ CMLP/m3 consumido = Inversin Promedio/m3 consumido + Costo
Oper&Mto Promedio/m3 consumido
Resumen de resultados
Se ha determinado que la tarifa de S/. 19.46 cubre los costos de operacin,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.5.56 cubren los costos
de operacin y mantenimiento.
La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto,
asciende a S/. 20.00/mes, considerando que segn informacin del estudio el
ingreso promedio mensual/familia es de S/. 400.00
Las familias en promedio no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de
inversin, operacin y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitan en
promedio S/. 19.46 mes/vivienda.
Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo del servicio de operacin y mantenimiento e inversin.
-109-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
El proyecto debe ser diseado de tal forma que no genere impactos negativos,
por lo que es necesario plantear algunos requisitos mnimos Ambientales que
deber cumplir el Proyecto, y que deber de observancia estricta del
proyectista y de los ejecutores y compete al supervisor ambiental hacerlas
cumplir.
Cantidad de agua:
- Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hdrico suficiente
todo el tiempo
- Que la extraccin no interfiera con la ecologa del entorno, con otras
extracciones ni con el abastecimiento agrcola y pecuario de la zona
- Que exista un consenso de la poblacin para la extraccin del agua
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Ubicacin de la Obra:
- La Infraestructura debe evitar un probable deslizamiento del terreno,
erosin y deterioro del suelo en las cercanas de la fuente de agua.
- La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mnima de 200 m de
los puntos para la disposicin de excretas y siempre corriente arriba, a fin
de evitar la contaminacin del agua.
- No debe afectar abrevaderos de animales silvestres ni domsticos.
El medio fsico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a
sufrir ningn cambio, pues se tomara del mismo rio Chancay que abastece
actualmente la red principal de Chancay Baos, en cuanto al suelo este no va a
ser daado puesto que se utilizar un terreno destinado para este fn donde no
existe ni flora ni fauna, el suelo por tanto no es daado de ninguna manera en
la etapa de construccin, lo que se va hacer es darle un mejor uso al suelo y
que pueda ser utilizado por los habitantes, el suelo no ser daado ni siquiera
con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es
temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de
polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua.
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Positivo Negativo
Tipo de Impacto Medidas de Mitigacin
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Afectar a espacios de un
El Proyecto no afecta ningn rea protegida
rea protegida
Calidad de aire X Evitar levantar polvo, quemar plsticos y malezas
Paisaje X Evitar dejar deshechos y restos de Obra
Tratamiento de los efluentes de las aguas servidas,
verificar el nivel fretico en la ubicacin de las plantas
Calidad del agua X de tratamiento, evitar botar el material fino al ro
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Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
FUENTE: Elaboracin propia de consultor
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Recursos:
Una vez aprobado el perfil, existe el compromiso por parte de La
Municipalidad Distrital de Uticyacu de buscar el finanacicmiento ya sea por
medio de la regin u otras entidades como Foniprel, Pronasar y otros ( fase
de Inversin)
El proyecto una vez culminada la obra la Municipalidad Distrital de Uticyacu
en coordinacin con JASS de la localidad de Uticyacu, se encargaran de la
operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento
Bsico.
Participacin comunitaria:
La identificacin de la problemtica se realizo con la participacin directa de
la Municipalidad Distrital de Uticyacu y la poblacin quienes demostraron su
inters y prioridad mediante actas de conformidad, capacidad organizativa, y
su participacin directa con el proyecto en mencin.
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V.1 CONCLUSIONES
Del estudio realizado a lo largo de la elaboracin del presente perfil de proyecto
demuestra que es necesario efectuar la Instalacion del Sistema de Agua y
Alcantarillado en la Localidad de Uticyacu, Distrito Uticyacu. De acuerdo con lo que
se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solucin adecuada al problema que actualmente tiene los moradores.
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
GRAFICO N 04
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V.2. Recomendaciones
Se propone realizar y operativizar un plan de manejo ambiental que tenga como
centro la zona donde se desarrollen las obras, los que debern ser viabilizados,
contando con el concurso de diferentes actores sociales y con profesionales de
diferentes especialidades.
Se propone la implementacin de un programa de monitoreo ambiental,
considerando las caractersticas del proyecto y de la situacin ambiental actual del
rea en estudio, el cual deber comprender toda el rea y trascender los aspectos
de calidad de residuos generados por la implantacin del mismo.
Se propone lineamientos para operativizar un plan de contingencia, entendido este
como el sistema de organizacin y equipamiento preparado para enfrentar
eventuales de alto riesgo, que permita prevenir en lo posible a que se produzcan
daos mayores, controlar el proceso y asistir la restauracin.
Lo mismo se considera para el plan de cierre y rehabilitacin, es decir el conjunto
de acciones para abandonar o rehabilitar estructuras, instalaciones y/o actividades
que se consideran en el proyecto y, y se tomen las medidas necesarias para evitar
efectos adversos al medio ambiente, como consecuencia de la generacin de
residuos slidos, lquidos y gaseosos.
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome las
precauciones del caso. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.
Asimismo inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin
de proteger la salud de las personas.
Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo
continuo de la calidad del agua, para comprobar que la realizacin de las obras no
afectan a las redes de agua potable.
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