Proyecto Prepración de Alimentos en Unidades Moviles

INAES 2016
CONVOCATORIA NM. INAES-INT-002-16

TIPO DE APOYO: INTEGRA
MODALIDAD: EJECUCIN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS NUEVOS
FOLIO: xxxxxxx
xxxxxxxxx
UBICACIN DEL PROYECTO:
CALLE xx x NUMERO xxxx, POR xxx Y xx C.P: xxxxx
TAHMEK YUCATAN.
OSSE: XXXXX
NUMERO SOCIOS: 5
REPRESENTANTE SOCIAL: CRISTHIAN DE JESUS SANCHEZ VERA

INTEGRANTE: MARIA CRISTINA PUERTO CHAN
INTEGRANTE: ISAURA EVELYN QUINTANA LOEZA
INTEGRANTE: TANIA ROSAS ROMERO
INTEGRANTE: CLAUDIA MARINA COVIAN CASANOVA
MONTO SOLICITADO: $ 399,051.48
XXXX de 2016
1 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

ndice Pagina
I. Resumen ejecutivo 3
II. Desarrollo 4
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante 4
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes 5
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad 6
d) Apreciacin de beneficios 6
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad 6
1. Objetivos y metas 6
2. Aspectos de mercado 8
2.1 Descripcin del producto o servicio 8
2.2 Demanda 10
2.3 Oferta 11
2.4 Programa de ventas 13
2.5 Comercializacin 13
3. Aspectos Tcnicos 13
3.1 Localizacin 13
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio 15
a) Descripcin 15
b) Parmetros tcnicos 17
c) Normatividad 18
d) Relacin con el medio ambiente 19
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas 19
f) Programa de abasto 19
3.3 Tamao 19
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad 20
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES 20
a) Calendario de ejecucin 20
b) Programa de ministraciones 20
4. Aspectos organizativos y sociales 21
4.1 Organizacin y funcionamiento 21
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad 21
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE 21
5. Acciones o servicios complementarios 22
6. Aspectos financieros 22
6.1 Programa de inversin 22
6.2 Activos disponibles 23
6.3 Flujo de efectivo 23
6.4 Indicadores 24
a) Punto de equilibrio 24
b) Relacin beneficio/costo 24
7 7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo. 25
a) Anlisis FODA 25
b) Plan de desarrollo futuro 25
8. Anexos 26

I. RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente proyecto de servicios de preparacin de alimentos en unidades mviles es
presentado por el grupo social denominado Los Duraznos, integrado por 5 socias, estos
integrantes son originarios de la ciudad de Mrida Yucatn. El domicilio para poner en marcha
este proyecto est ubicado en Calle 20 D Sin Nmero por 31 y 33 en la el Municipio de Uc
Yucatn con cdigo postal 97357.
La idea emprendedora surge de la necesidad de querer auto-emplearse para as de esta
manera mejorar la calidad de vida de las propios integrantes de este grupo llamado Los
Duraznos. En este grupo se cuenta con al menos 2 personas con experiencia en el giro para
poner en prctica su conocimiento en este proyecto de preparacin de alimentos en unidades
mviles. Ellas buscan poder ofrecer un producto de calidad y a buen precio al pblico, del que
se ofrece actualmente en sta zona de la ciudad que se desea abarcar. Hay oportunidad de
mejorar el precio para su venta y consumo. Resaltando lo anteriormente dicho, este grupo
conformado exclusivamente por mujeres con ideales emprendedoras y de superacin personal,
por lo que ellas buscan poder emprender el proyecto para as solidificar la idea a travs de las
diversas convocatorias que abre a la ciudadana en general, el Instituto Nacional de la
Economa Social (INAES) en nuestro pas.
El poder llevar a cabo este proyecto emprendedor por parte del grupo Los Duraznos, ser
muy significativo, ya que permitir a cada una de las integrantes el auto emplearse como punto
importante, poder brindar un mejor servicio y/o producto a la zona donde se desea establecer
el proyecto, asegurar un nivel de ingreso remunerativo para ellas mismas y para sus familias,
en sus hogares y en el futuro seguir creciendo en el giro para poder expandirse y abarcar mayor
y mejor mercado en la ciudad de Mrida Yucatn.
El grupo social llamado Los Duraznos, cuenta como activo un local propio en dimensiones de
30 metros de frente por 40 metros de ancho para una superficie total de 120 m2. De ser
aprobado este proyecto, se construir con recursos de la OSSE un cobertizo para evitar el
deterioro de los motocarros y conforme se d la capitalizacin de la empresa, una oficina para
los procesos administrativos que se den como resultado del funcionamiento de este proyecto.
CONCEPTOS INAES
ACTIVO FIJO
Local
Equipo de cocina $ 89,287.52
Flete de equipos $ 46.40
Equipo de computo $ 10,206.84
Motocarro Heavy 200 C.C. $ 199,510.72
Subtotal $
299,051.48
ACTIVO DIFERIDO
$
Subtotal -
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo maximo $ 100,000.00
$
TOTAL 399,051.48

El proyecto es viable econmicamente, lo que se puede demostrar con una TIR del 27.29% ,
una VAN de $ 155,840.27 y una RB/C de 1.04. La evaluacin econmica parte de las premisa
de pagar un alto salario, 8,000 mensuales a cada integrante del OSSE con el objetivo de tener
un impacto inmediato en la situacin econmica de cada integrante y como ente social,
compartir los beneficios derivados de la operacin de este proyecto productivo. Cabe destacar
que por la naturaleza de este tipo de negocio, se contempla contratar a 4 hombres que tendrn
la funcin de operar las motocicletas donde habr de cargarse los alimentos y bebidas a
expender.
Lo interesante de ste proyecto consiste en llevar hasta los lugares de mayor circulacin de
personas y en centros de negocios, donde el personal por cargas de trabajo o su imposibilidad
para salir a comer, tenga acceso a alimentos de calidad, preparados en forma casera, higinicos
y a precios accesibles. De acuerdo a la literatura relacionada, esto permitir ofrecer un producto
fresco, con la higiene y seguridad garantizada. Esta diferenciacin se considera clave para
alcanzar un volumen de ventas adecuado que soporte la operacin del proyecto de Los
Duraznos y sea un ancla para su consolidacin y crecimiento.
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
El grupo llamado Los Duraznos, es un grupo exclusivo de mujeres emprendedoras, todos ellas
originarias de la Ciudad Mrida, Yucatn. Actualmente este grupo cuenta con 4 integrantes
jvenes de 22 a 28 aos y una integrante de 42 aos.
La mayora de los integrantes tienen conocimiento en la industria y manejo de la preparacin de
alimentos, el comercio, servicio al cliente y en administracin de empresas. El salario promedio
flucta entre 1.0 a 1.5 SMD.
Dentro de este grupo se tiene principalmente la visin de superacin para tener una mejor
calidad de vida, apoyar a sus familias y se destaca que todos los integrantes de este proyecto,
se encuentran en perfecto estado de salud, ninguno tiene o presenta discapacidad alguna que
impida el uso de sus facultades mentales, fsicas y / o motoras.
De igual manera este grupo cuenta con al menos 2 integrantes, cuya experiencia busca
solidificarse para poder ponerse en marcha a travs del proyecto Los Duraznos.
Para fines de este proyecto, la OSSE cuenta con la ventaja de tener una ubicacin en el
Municipio de Uc, Yucatn. El domicilio para ponerlo en marcha est ubicado en Calle 20 D de
S/N por 31 y 33 en el Municipio de Uc con cdigo postal 97357 en el mismo Municipio de Uc
Yucatn.

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:
Generar 9 empleos directos en el municipio de Uc Yucatn. Bien remunerado mayor a

3 SMD para cada integrante del OSSE, sin distincin de edad, gnero o trabajo realizado.
Satisfacer la demanda del mercado de la zona local y de Ciudad Caucel, Mrida a base
de la elaboracin de platillos de buena calidad y ofrecer estos productos en las colonias
de y centros de trabajo de stas zonas.
Mejoramiento en la calidad de vida de las familias, de los integrantes del OSSE ya que
el salario remunerador, que logre el proyecto, impactara de manera positiva en la
alimentacin, en la educacin de sus familiares para obtener una mejor preparacin
acadmica, ayudara al sostenimiento y gastos de sus hogares, habr un mejor apoyo
econmico al momento de tener o presentar problemas de salud y principalmente para
seguir creciendo en el giro de la elaboracin de platillos, para poder expandirse y generar
ms y mejor empleo para la ciudadana de manera honrada para apoyar a quienes
necesiten laborar.
Aprendizaje y desarrollo humano al iniciar la puesta en marcha del proyecto productivo

as como la oportunidad de adquirir nuevas habilidades que complementen y eficienten
los procesos propios de la microempresa formada.
Arraigo de los integrantes del OSSE en sus comunidades al reconocer que su mejor
alternativa es permanecer en ella, y continuar la operacin con la consecuente derrama
econmica a la zona.
Compartir en su colonia y/o Municipio la grata y satisfactoria experiencia y el aprendizaje sobre

el proyecto productivo animando de esta manera a otros miembros de Uc y Municipios
aledaos, a organizarse y participar en estos programas, creando un crculo virtuoso de a mayor
grado de involucramiento y cooperacin mejores resultados para el OSSE y la comunidad.
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son el efecto del
salario remunerador obtenido a cada uno de los socios, esto tendr un efecto cascada en las
familias: Principalmente la generacin de primera mano, es decir para los miembros del OSSE,
salud, mejoramiento de la vivienda, preparacin para una mejor planificacin familiar o
fallecimiento de algn miembro de estas, nutricin, vestido, posibilidad de apoyo para la
educacin bsica, media y superior de algn familiar propio o de los miembros del grupo,
generacin de fuentes de apoyo y/o empleo a la comunidad y lograr una constante mejora y
capacitacin, curso o taller para mantenerse actualizado e implementacin de productos y/o
servicios para a la localidad.
Reafirmando lo anteriormente dicho, hacia la comunidad, el establecimiento de un proyecto

productivo de esta naturaleza genera una fuente de empleo permanente, y crea demanda de
servicios asociados tales, fletes, desarrollo de proveedores locales, etc.

d) Apreciacin de beneficios
Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde los primeros meses de
operacin, cuando se logre cubrir la ruta UCU-HUNUCAMA-MERIDA, en las colonias
principales y de mayor afluencia, as como el corredor comercial de CD. CAUCEL y alcanzar el
nivel de produccin requerido para su rentabilidad. Esto debe ocurrir dentro de los 3 primeros
meses despus de la aprobacin del proyecto, por lo que el impacto ser casi inmediato hacia
los integrantes del OSSE y sus familias.
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
Este apartado, no aplica, debido a que no presenta mujeres y/o integrantes que estn en caso
de vulnerabilidad.
1. Objetivos y metas
Productivos:
Asegurar la operacin continua 6 das a la semana repartiendo las funciones y horarios

de los integrantes del OSSE.
Establecer los sistemas de trabajo y controles administrativos para un manejo eficiente
del negocio, a travs de la capacitacin e involucramiento de cada miembro del OSSE,
apoyados por asesora externa, logren alcanzar el nivel de ventas deseado.
Evitar mermas descontroladas que afecten el resultado de operacin, con atencin a
los detalles como la calidad de los insumos comprados, control de cada ingrediente, y
perdidas en frutas, verduras e ingredientes.
Conocer el proceso de venta por perifoneo y los parmetros de operacin, los cuidados
del equipo as como su mantenimiento adecuado con el fin de ofrecer un producto con
calidad.
Establecer rutas de reparto eficientes y posicionarse en la zona aledaa como la mejor
opcin respecto a calidad y precio de producto para asegurar el volumen requerido de
venta diaria.
Econmicos:
Asegurar un volumen de venta diaria promedio de $ 2,500.00 entre diversos platillos, en

un horario de 4 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Vigilar que el capital de trabajo sea administrado eficazmente de manera que se asegure
la liquidez durante el desarrollo del proyecto.
Promover en miscelneas y minisper cercanos, platillos ya preparados con el empaque
correspondiente, con el objetivo de colocar el mayor nmero de platillos.
Sociales:
Establecer el ciclo completo compras produccin - ventas de manera que cada uno
de los integrantes aporte sus habilidades para el logro de los objetivos del equipo.
Compartir con la comunidad la puesta en marcha del proyecto para facilitar la
introduccin al mercado y detectar posibles sinergias de operacin.
Establecer una forma de trabajo participativa y responsable para cada integrante de la
OSSE.

Metas.
Vender $ entre 60,000.00 a 70,000.00 al mes.
Encontrar 10 miscelneas y minisper a los cuales asignar 10 platos armados con 5

piezas de alimento diverso al da, como forma de asegurar el desplazamiento en
puntos de venta donde asista continuamente personas.
Encontrar proveedor confiable de insumos frescos que ofrezcan buenos precios y

entrega oportuna.
Entrar al esquema de capitalizacin ECA para reinvertir en el crecimiento del proyecto.
Ao
Meta/ao
1 2 3 4 5
unidades producidas
Espaguetis Italiano 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Verde 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Boloesa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Fetuchini 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Pur de papa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de Vegetales 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Sufl de arroz 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sopa de coditos 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo a la crema c/championes 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo asado 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Chuletas de Puerco 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Carne asada 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sandwichn 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Momias 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Ingresos por ventas

Espaguetis Italiano $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Verde $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Boloesa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Espagueti Fetuchini $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Pur de papa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. $ 60,228.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Ensalada de Vegetales $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Sufl de arroz $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sopa de coditos $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo a la crema c/championes $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo asado $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Chuletas de Puerco $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Carne asada $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sandwichn $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Momias $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Monto de las ventas totales $ 905,717.00 $ 1,009,620.79 $ 1,060,102.72 $ 1,113,108.71 $ 1,168,764.95
Total de fuentes de 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
trabajo empleos empleos empleos empleos empleos empleos empleos empleos empleos mpleos
Otros: servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio
de de de de de de de de de de
motociclis motociclis motociclis motociclis motocicli motocicli motociclis motocicli motocicli motocicli
___________________
tas tas tas tas stas stas tas stas stas stas

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao
Jven Adult Poblacin en situacin de vulnerabilidad

es os Adulto Personas con discapacidad* Mujeres en Otros
s de situacin de
60 o violencia
18 a 30 a (Describir)
ms
29 59
aos
aos aos 1 2 3 4 5
Mujer 4 1
es
Homb 4
res
Total 8 1
2. Aspectos de mercado
El Municipio de Uc, se localiza entre los meridianos 89 44' y 89 51' de longitud oeste y los
paralelos 20 58' y 21 10' de latitud norte. Limita al norte con Progreso, al sur con Umn, al
este con Mrida, al oeste con Hunucm.
La cabecera del municipio es Uc. Dentro de su jurisdiccin municipal quedan comprendidas,
adems de la cabecera, una localidad considerada de importancia: Yaxch de Pen. Tambin
cuenta con las Haciendas Gobony, Siach y Sey.
La poblacin de Uc segn datos del portal del Gobierno del Estado de Yucatn en 2010 era de
3,469 personas, lo que en ste 2016 el incremento ha sido de un 5% para un aproximado de
3642, muchas de las cules las que estn en el mercado laboral se trasladan a la ciudad de
Mrida que est a 33 kilmetros de la cabecera Uc, sta circunstancia hace que muchas
personas por lo agitado de la actividad hoy en da, no le es posible cocinar lo que siempre estn
demandando alimentos a buen precio, lo que muchas lo hacen en pequeas fondas o en tiendas
convencionales, en ste ltimo caso alimentos a precios altos por los impuestos de IVA que con
la reforma fiscal se consideran, ahora mediante ste proyecto se presenta una opcin donde se
ofertarn un men muy variado:
Producto Precio de venta
Espaguetis Italiano $ 25.00
Espagueti Verde $ 25.00
Espagueti Boloesa $ 30.00
Espagueti Fetuchini $ 35.00
Pur de papa $ 30.00
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. $ 35.00
Ensalada de Vegetales $ 35.00
Sufl de arroz $ 40.00
Sopa de coditos $ 45.00
Pollo a la crema c/championes $ 35.00
Pollo asado $ 35.00
Chuletas de Puerco $ 40.00
Carne asada $ 40.00
Sandwichn $ 35.00
Momias $ 35.00

En paquetes con 5 platillos del men anterior, alimentos novedosos, esto significa un mercado
cautivo atractivo, ms otro que es el del corredor comercial del Fraccionamiento Ciudad Caucel,
en su mayora habitado por gente de fuera, como del DF, Tabasco, Campeche Etc. Jvenes
estudiantes y solteros o matrimonios jvenes que buscan opciones de alimentos lo que nosotros
podemos satisfacer.
2.1 Descripcin del producto o servicio
El Grupo se especializar en producir, vender y llevar platillos armados con un men variado a
los trabajadores, pblico en general, centros de trabajo y minisupers de diferentes sitios de Uc,
Hunucm, Cd. Caucel y Mrida.. Esta comida tendr como objetivo tener un men variado
elaborado en forma casera que sea del gusto de las personas que los consuman, ayudndolos
a reducir contingencias respecto a no poder conseguir en tiempo platillos variados a buen precio
de una forma oportuna y segura y permitindoles tener una mejor opcin de comprar comida
rpida, adems a estos alimentos le corresponder cumplir con las siguientes caractersticas:
Producto
Espaguetis Italiano
Espagueti Verde
Espagueti Boloesa
Espagueti Fetuchini
Pur de papa
Ensalada de elote, brcoli y Zanah.
Ensalada de Vegetales
Sufl de arroz
Sopa de coditos
Pollo a la crema c/championes
Pollo asado
Chuletas de Puerco
Carne asada
Sandwichn
Momias
Armados en paquetes de 5 piezas, envueltos de manera higinica y precios accesibles. Y que

se distinguen por:
Satisfactoria: agradable y sensorialmente placentera.

Suficiente: que cubra las necesidades de energa, en funcin de las necesidades de las
diferentes etapas o circunstancias de la vida.
Completa: que contenga todos los nutrientes que necesita el organismo y en cantidades
adecuadas.
Equilibrada: con una mayor presencia de una amplia variedad de alimentos frescos y de
origen principalmente vegetal, y con una escasa o nula presencia tanto de bebidas alcohlicas
como de alimentos con baja calidad nutricional.
Armnica: con un equilibrio proporcional de los macro nutrientes que la integran.
Segura: sin dosis de contaminantes biolgicos o qumicos que superen los lmites de
seguridad establecidos por las autoridades competentes, o exenta de txicos o contaminantes
fsicos, qumicos o biolgicos que puedan resultar nocivos para individuos sensibles.

Adaptada: que se adapte a las caractersticas individuales (situacin fisiolgica y/o
fisiopatolgica), sociales, culturales y del entorno del individuo.
Sostenible: que su contribucin al cambio climtico sea la menor posible y que priorice los
productos autctonos.
Asequible: que permita la interaccin social y la convivencia y que sea econmicamente viable
para el individuo.
Adems de cumplir con las caractersticas anteriores, este servicio se llevara directamente a los
lugares de trabajo de las personas, tomando en cuenta la cercana con Ciudad Caucel,con
zonas comerciales y pblico en general, donde predomina gente proveniente del centro del
pas, que demanda sta clase de servicios y de esta manera lograr obtener la mxima
satisfaccin, fidelidad no solo a travs del producto si no de un excelente servicio; por otro lado
lograr establecer una servicio consolidado y reconocido, ofreciendo un producto de alta calidad
y con los mayores estndares de higiene; llevando productos frescos, de buen sabor, a precio
asequibles, preparando los alimentos con ingredientes como: pastas de calidad, aceites
vegetales, verduras frescas, carnes de res, cerdo y pollo fresco.
Los productos se elaborarn por la maana, por lo que todos los ingredientes sern frescos
pues se procurar no tener existencias, es decir, se producir lo que se piensa vender en el da,
para que no queden alimentos rezagados
2.2 Demanda
UCU/CD.CAUCEL/HUNUCMA MERCADO OBJETIVO

HABITANTES 22,000
PORCENTAJE DE LA POBLACION A ATENDER 100%
MERCADO A ATENDER HABITANTES
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2520 PLATOS
CONSUMO $ 83,100
% PARTICIPACION MERCADO ESTIMADA 10%
El consumo per cpita en Yucatn es de aproximadamente a 200 grs. diarios. Si el promedio de

habitantes de una casa es 4.5 personas significa que la penetracin necesaria para alcanzar el
objetivo de ventas es atender 380 hogares al da, una manzana promedio tiene 40 casas por lo
que el mercado objetivo ser un rea de 9 cuadras, por lo cual las contiguas al proyecto OSSE
son las que se deben de explotar mediante entrega a domicilio para asegurar el volumen de
venta as como distribucin a miscelneas, minisper y tiendas de convivencia que estn ms
alejados.
a).- Caractersticas generales.
De Uc a Ciudad Caucel hay 9.5 kilmetros de distancia y a Hunucm 14.7 Km. Lo que
hace los mercados objetivo, en ste ltimo caso, un punto muy importante lo ser que
en sta ltima localidad se est construyendo la Cervecera Yucateca, donde por el
nmero de empleos que va a generar, es un nicho que aprovecharemos para ofertar
nuestros productos a los trabajadores de esa gran Industria.

b).- Compradores identificados.
Se tiene previsto que los principales compradores sean los empleos de la Cervecera Modelo
que generar en su primera etapa 700 durante su construccin y de 400 plazas cuando
funcione, si consideramos que por lo menos un 30% de esas personas consuman nuestros
productos, estaramos hablando de entrada directa de 210 personas consumiendo hasta 5
platillos diferentes.
c).- Ventajas de su producto(s) o servicios(s)
En primer lugar un men muy variado con precios accesibles, el reparto hasta el lugar en donde
se encuentre el consumidor potencial, producto que se elaborar en forma diaria con
ingredientes frescos, productos con receta 100% casera, no refrigerados ni sintticos
elaboradospor mujeres que tienes experiencia suficiente en la cocina.
Principales compradores
La ventaja estratgica que lograra el cliente es que su costo de adquisicin ser menor que el
que actualmente ya circula en el mercado (30.00 pesos vs 40.00 como se est ofreciendo al
pblico actualmente en la zona), de esta manera se asegura un impacto positivo en el bolsillo
de los trabajadores. Agregando a lo anterior se mantuvo charla con clientes que tienen la
intencin de compra, como lo son: estudiantes, jvenes y mujeres trabajadores, algunas
cooperativas escolares. Estos clientes potenciales tienen la intencin de comprar los platillos al
grupo Los Duraznos de concretarse el proyecto para convertirse en el proveedor principal de
comida rpida para ellos. De esta manera ambos ganan al compartir beneficios de la reduccin
de costos.
2.3 Oferta
a).- Principales competidores.
Las Tiendas de conveniencia como los OXXO, Seven Eleven, algunas fondas y cocinas
econmicas de las zonas sealadas.
b).- Ventajas sobre sus competidores.
En primer lugar la gran variedad del men, productos que no preparan al aire libre, se entregan
debidamente empaquetados, no se exhibirn en anaqueles por das lo que pierde su sabor
esencial, se elaboraran a diario para ser consumidos el mismo da, ser movible la distribucin
sin un punto fijo lo que atender al mayor nmero de consumidores.
2.4 Programa de ventas
Las primeras ventas del proyecto sern a partir del mes 2 del proyecto. Se contempla alcanzar
rpidamente la escala de produccin deseada al ser el equipo seleccionado solo necesita
trabajar al 35% de su capacidad. Conforme se desarrollen clientes en las zonas de Uc,
Hunucm en especfico la construccin de la Cervecera Modelo, por el nmero de empleos
que va a generar y de estos que demandarn alimentos frescos y a buen precio, estos
componentes harn que la capacidad de produccin podra incrementarse hasta el 65%, para
alcanzar las premisas de evaluacin econmica del proyecto.

b).- Resumen de ventas anuales
Meta/ao 1 2 3 4 5
Espaguetis Italiano $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Verde $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Boloesa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Espagueti Fetuchini $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Pur de papa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. $ 60,228.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Ensalada de Vegetales $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Sufl de arroz $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sopa de coditos $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo a la crema c/championes $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo asado $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Chuletas de Puerco $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Carne asada $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sandwichn $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Momias $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Monto de las ventas totales $ 905,717.00 $ 1,009,620.79 $ 1,060,102.72 $ 1,113,108.71 $ 1,168,764.95
Ao
Meta/ao
1 2 3 4 5
unidades producidas
Espaguetis Italiano 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Verde 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Boloesa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Fetuchini 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Pur de papa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de Vegetales 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Sufl de arroz 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sopa de coditos 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo a la crema c/championes 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo asado 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Chuletas de Puerco 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Carne asada 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sandwichn 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Momias 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
2.5 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo.
El precio de venta se determin considerando los siguientes aspectos
Se coste cada producto considerando los ingredientes unitarios de cada uno.
Algunos ejemplos se ensean a continacin:

COSTO DE PRODUCCION ESPAGUETI ITALIANO
CONCEPTO Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total
Ajo piezas 2 1 $ 2.00
Aceite Lts. 0 3.8 $ -
Pimienta Paquete 1 2 $ 2.00
Spagueti Paquete 1 4.2 $ 4.20
Cebolla Kks. 1 1 $ 1.00
Quesos Kgs. 0.2 40 $ 8.00

Pure de tomate Paquete 1 3.5 $ 3.50
Total costo de prod. $ 20.70
Piezas 1
Costo de produccion/Pieza $ 20.70

Precio de venta $ 25.00
Utilidad m arginal $ 4.30
COSTO DE PRODUCCION SPAGUETI VERDE

Salsa Casera lata 1 7.5 $ 7.50
Media crema Caja 1 7.5 $ 7.50
Spaguetis paquete de 200Gr. 1 4.2 $ 4.20
Ajo y cebolla piezas 2 1 $ 2.00
Pimienta piezas 1 1 $ 1.00
Tomates Kgs. 0 0 $ -
Piezas 1

COSTO DE PRODUCCION ESPAGUETI FETUCHINI

Espagueti Paquete de 200 Grs. 1 4.20 $ 4.20

Media crema Lata de 200 Grs. 1.00 7.80 $ 7.80
Aceite de oliva Lts. 1 3.00 $ 3.00
Championes Lata de 200 Grs. 1.00 8.00 $ 8.00
Queso parmesano Kgs. 0.30 23.00 $ 6.90
Piezas 1

b) Esquema de comercializacin.
La venta de cada platillo es de riguroso contado, el horario de trabajo y precio del producto se
mantendrn a la vista del pblico, as como se informaran con oportunidad los cambios a la
alza. La distribucin seguir tres canales de venta: directo al cliente en el establecimiento, a
domicilio por medio de los repartidores y a centros de trabajo.
Al cliente, a quien se le atender de manera amable, cordial y puntual. Una poltica exitosa se
refiere al establecimiento de precios a la vista del pblico.
Para llamar la atencin del cliente mediante el orden de los platillos en cada unidad mvil, la
presentacin del producto y la persona de quien o quienes vendan. Por ningn motivo se dar
crdito. Para atender un pedido se cobrara de inmediato con respectiva nota de cobro, al final
una vez pagado y entregado el producto se entregara nota de venta a clientes que lo soliciten.
La promocin principal ser con perifoneo, voceo, en cada unidad mvil indicando, precios y
horarios de servicios.
c) Acciones de promocin y publicidad.
De concretarse el proyecto se dar a conocer por medios masivos, como volanteo, radio e
internet y principalmente la recomendacin de cliente hacia otros posibles clientes, para de esta
manera hacerse de un mercado prcticamente virgen, ya en ruta mediante el perifoneo en cada
unidad mvil.
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
Uc se localiza al norte del estado entre las coordenadas geogrficas 20 58' y 21 10' de latitud norte, y 89 44' y 89
51' de longitud oeste; a una altura promedio de 7 metros sobre el nivel del mar.

Uc colinda con los municipios de: al norte Progreso, al sur con Umn, al este con Mrida y al
oeste con Hunucm.
El municipio cuenta con 14 localidades, las cuales dependen directamente de la cabecera del
municipio, las ms importantes son: Uc (cabecera municipal) y Yaxche de Pen.
la localidad de Uc est situado en el Municipio de Uc (en el Estado de Yucatn). Tiene 2360
habitantes. Uc est a 7 metros de altitud.
En la localidad hay 1208 hombres y 1152 mujeres. La relacin mujeres/hombres es de 0.954.

El ratio de fecundidad de la poblacin femenina es de 2.43 hijos por mujer. El porcentaje de
analfabetismo entre los adultos es del 9.96% (8.77% en los hombres y 11.2% en las mujeres) y
el grado de escolaridad es de 5.83 (6.11 en hombres y 5.53 en mujeres).
En Uc el 30.17% de los adultos habla alguna lengua indgena. En la localidad se encuentran

575 viviendas, de las cuales el 0.89% disponen de una computadora.

El local se ubica en la calle 20 D entre 31 y 33 de la localidad de Uc en un terreno de 160 M2.
Ventajas:
1. Es un terreno amplio y accesible.

2. Excelente ubicacin en la zona..
3. Mejoramiento del servicio y/o producto.
4. Acceso a municipios conurbados como Hunucm y Cd. Caucel..
5. Este proyecto podra ofrecer productos del da y no como la competencia que son
rezagadas ya que se encuentran en exhibicin.
Desventajas:
1. No hay un lugar adecuado para resguardar las unidades.

2. El tener que programar adecuadamente las compras por la distancia con los centros
donde se encuentran los proveedores.
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
El servicio especfico a prestar ser el vender alimentos para su consumo inmediato en unidades
mviles, para ello se utilizarn 4 motocarros debidamente equipados, se vendern en un horario
de 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, cada motoneta tendr adaptado un sistema de sonido
para que mediante el perifoneo se vaya informando a la gente que est disponible alimentos
empaquetados y que cualquiera que desee adquirirlos, la persona de cada motoneta llegar
hasta las puertas de su domicilio, ste personal ira con gorra y uniforme, el producto se cobrar
de inmediato.

Producto
Espaguetis Italiano
Espagueti Verde
Espagueti Boloesa
Espagueti Fetuchini
Pur de papa
Ensalada de elote, brcoli y Zanah.
Ensalada de Vegetales
Sufl de arroz
Sopa de coditos
Pollo a la crema c/championes
Pollo asado
Chuletas de Puerco
Carne asada
Sandwichn
Momias
Necesidades anuales de servicios: Se requiere de energa elctrica, agua, telefona,

perifoneo para el funcionamiento del proyecto y que son servicios con que se cuenta
regularmente en la localidad, no existiendo ningn problema de este tipo que pudiera entorpecer
esta iniciativa productiva.
Instalaciones y equipos
El local ser adecuado para albergar las siguientes reas: cocina, bodega, oficina, servicios
sanitarios . La construccin es en bloc y bovedillas con acabado sanitario en las uniones del
piso y pared para facilitar la limpieza.
Los pisos tendrn concreto con desnivel para el desage. Los techos de bloques. Las puertas
y ventanas de metal.

Equipo:
CONCEPTO CANTIDAD
REFRIGERADOR DE 18" COLOR GRIS 2
LICUADORA 7 VELOCIDADES 1
ESTUFA ENCENDIDO ELECTRICO COLOR GRIS DE 6 QUEMADORES 2
ENFRIADOR DE AGUA 1
MICROHONDA DE 10" MABE 1
JUEGO DE UTENSILIOS PARA COCINA CINSA 2
JUEGO DE OLLAS 1
JUEGO DE SARTENES CINSA 1
ALACENAS TIPO INDUSTRIAL 2
JUEGO DE TRASTES METALICOS PARA COMIDA CINSA 1
BATIDORA DE INMERCION NAVA 2
FREIDORAS DE PAPAS CINSA 2
HIELERA 40 QTS THERMOELECTRICA COLEMAN 1
HIELERAS 16QT COLEMAN 4
CAFETERA INDUSTRIAL 1
TOSTADOR DE PAN 1
HORNO TOSTADOR 1
WAFLERA NAVA 1
SANDWICHERA NAVA 1
BUFETERAS CINSA 4
JUEGO DE CUCHILLOS DE 8 PZA. NAVA 1
MAQUINA DE HIELO 1
CONCEPTO CANT.
MOTOCARROS HEAVY 200 C.C. 4
Se prestar el servicio en un horario de 4:00 a 11:00 pm, de Lunes a Sbado..
El procedimiento se resume en seguida:
1. Compras de insumos en el da.
2. Se seleccionan los utensilios y equipo de cocina a utilizar, estos debidamente ya lavados

y desinfectados.
3. Se programa al personal de cocina con la persona que supervisa en base a los

presupuestos del men que se va a elaborar
4. Se dividen las tareas en la cocina conforme a las caractersticas de los platillos

(Espaguettis, Sufls, Sopas, Pollos y carnes etc.) y se procede a su elaboracin
5. Concluido su elaboracin cada porcin es colocada en los recipientes correspondientes,

se empacan debidamente
6. Se elabora una lista de los platillos que cada motoneta habr de llevar, se verifican
condiciones de los vehculos, se checa la presentacin de cada chofer y se les hace
firmar la lista de lo que estn llevando. .

7. Se llega segn la zona asignada de venta y se vocea mediante perifoneo que ya est en
el lugar la disposicin del servicio.
8. Se cubre lo mayor posible aquellas cuadras de mayor afluencia
9. Concluida la venta u operacin del da los motocarros llegan al local y se hace un

inventario de lo que queda con respecto a lo que se firm a su salida.
10. Se liquida, se resguardan las unidades y concluye la operacin..
Despus de finalizar la jornada de trabajo cada equipo, recipiente y utensilios tendrn que ser
lavados y perfectamente limpiados de todo residuo que genere por el trabajo, estos residuos
son: grasa, residuos de comida, . Se lavara con agua necesaria con jabn y detergentes.
b) Parmetros tcnicos
La calidad de los alimentos, el buen estado de los equipos y utensilios est en funcin de la
debida seleccin de los proveedores sobre todo de los de productos perecederos, como: frutas,
verduras y hortalizas, carnes etc. Pues su frescura ser un peso importante en la calidad de
cada platillos, con respecto a los equipos, en su caso los motocarros, se procurar que siempre
tengan el mantenimiento adecuado, que tengan una imagen limpia, as como cada chofer, pues
ser obligatorio el uso de uniforme y gorra y debidamente aliado para causar una buena
imagen al consumidor final
Ingeniera del proyecto.
El proyecto por estar iniciando tendr un equipo nuevo, debidamente garantizado en su uso lo
que generar mayor confianza y seguridad en la elaboracin y prestacin del servicio
Condicion Disponibili
es de uso dad
Tipo de bien
(bueno, inmediata
regular, (si/no)
Local de 30 m de frente por 40 M. de fondo bueno si
. Lote de insumos para arranque del proyecto
bueno si
Necesidades anuales de servicios: El Equipo por ser nuevo estar funcionando correctamente,
y en el caso del equipo de cocina ser reemplazado conforme se vaya viendo su desgaste
inmediato, sea por el uso continuo, por corrosin o porque ya no es til, en el caso de las
motcarros se les dar mantenimiento adecuadamente y ser responsabilidad de cada chofer.
c) Normatividad
Control de calidad
Norma oficial mexicana nom-187-ssa1/scfi-2002, productos y servicios. alimentos preparados
y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Informacin comercial.

Mtodos de prueba
NORMA Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Alimentos
preparadas para su elaboracin y establecimientos donde se procesan. Especificaciones
sanitarias. Informacin comercial. Mtodos de prueba.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias que
deben cumplir los alimentos harinas preparado y establecimientos donde se procesan.
Asimismo, establece la informacin comercial que debe figurar en las etiquetas de los productos.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, prcticas de higiene para el proceso de

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios: Esta Norma Oficial Mexicana establece los
requisitos mnimos de buenas prcticas de higiene que deben observarse en el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su
contaminacin a lo largo de su proceso.
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las personas fsicas o morales
que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los
consumidores en territorio nacional.
Para cumplir con la normas de calidad se pondrn en efecto las siguientes actividades.
El Grupo de Trabajo operar en estricto respeto a la Ley, por lo que se dar de alta ante la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) en el rgimen de incorporacin fiscal para el
pago de los impuestos que le correspondan.
Para la operacin del negocio el grupo tramitar el correspondiente permiso de Comercio.
Tambin se tendr que tramitar el permiso de salubridad, en el Municipio para tener todo en
regla y estar al corriente con las inspecciones sanitarias.
Higiene
El equipo de trabajo contara con cofia, mandiles y guantes para la elaboracin de los alimentos
evitando as la contaminacin del producto. Todo el equipo, utensilios y maquinaria se lavaran
y desinfectara al finalizar la jornada.
Se recomienda observar las prcticas higinicas usuales en la manipulacin de alimentos.
Control de la Materia Prima

Cuando se realiza el proceso de cocinado y coccin hay que utilizar ingredientes frescos,
aderezos vigentes, carnes frescas y de calidad, sin moho y con un contenido sin tanta grasa.
Control del Proceso cuando se realiza el proceso de elaboracin:

Durante la coccin, agregar la cantidad adecuada de ingredientes y cocinar por el tiempo
estipulado, para obtener las caractersticas de textura del producto final. As mismo,
debe prestarse atencin al tiempo de reposo.
El tipo de equipo o utensilio, as como el equipo de refrigeracin son factores que influyen
en la calidad de los platillos.
La coccin final para garantizar un producto adecuado en calidad, sabor y presentacin.
El grupo tendr limpio todo el tiempo el equipo que utize; se llevara a cabo un programa de
sanidad para evitar plagas como ratas y cucarachas. Considerando la prevencin y control de
insectos voladores, moscas, mosquitos, insectos rastreros, cucarachas y araas, se fumigar
peridicamente con el piretroide deltametrina, sustancia totalmente biodegradable autorizada

para utilizarse en negocios con atencin al pblico. El control de roedores se har con trampas
mecnicas.
d) Relacin con el medio ambiente
Los desechos generados por el proyecto sern mnimos, debido a la naturaleza del negocio, sin
embargo se prev el reciclaje de cartn y papel en los mdulos y centros destinados a este fin.
Los desechos que no puedan ser reciclados se manejarn a travs del sistema de recoleccin
de basura municipal. El agua se canalizara al subsuelo donde la misma naturaleza realizar un
proceso de filtrado, se colocarn botes de basura hermticamente cerrados para evitar cualquier
grado de impureza o suciedad.
Los equipos considerados para dar el servicio, as como los focos que iluminarn el proyecto
sern de bajo consumo elctrico. Cabe destacar que las luces slo se prendern cuando la luz
natural no sea suficiente, mientras tanto, permanecern apagadas. Los equipos a utilizar
tendrn un bajo consumo de luz y gas.
Con lo anterior se pretende evitar un dao ambiental como tal.
Etapa Impacto ambiental Prevencin y mitigacin

Proceso productivo: Generacin de vapor en una Se pondr la basura en su
rea de preparacin de los cantidad reducida, residuos lugar adecuado para su
alimentos. de comida. desecho.
El ruido generado por el Se usara el equipo cierto

equipo se encuentra dentro tiempo para no generar el
de lo permitido por ruido y vapor dems.
SEMARNAT.
Utilizacin de productos Usar el adecuado lquido
qumicos para la limpieza del para la limpieza del local
local posiblemente afecte el
suelo y/o agua
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
Los conocimientos tcnicos con los que cuenta el grupo social son los productivos en lo que
respecta a la elaboracin de los platillos, su manejo e higiene por lo tanto se est solicitando:
Normas de calidad, higiene, Medidas de seguridad, administracin financiera y
comercializacin.
APORTACION
TEMAS
DEL PROGRAMA
Capacitacin INAES
Puesta en marcha INAES

f) Programa de abasto
Materias
primas, Proveedor(e
insumos, Unidad de Costo s) Periodicidad
Cantidad Costo total
servicios, medida Unitario considerado de abasto
mano de s
obra
AL
Equipo de ARRANQUE
Lote 1 $89,287.52 $ 89,287.52 BOMSSA
cocina DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 1 $ 10,206.84 $ 10,206.84 BOMSSA
computo DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 4 $ 49,877.68 $ 199,510.72 DINAMO
Transporte DEL
PROYECTO
AL
ARRANQUE
Insumos Lote 1.00 $100,000.00 $ 100,000.00 Varios
DEL
PROYECTO
Mano de
Jornales 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 socias mensual
Obra
Total $ 439,005.08
3.3 Tamao
Los clientes potenciales son estudiantes de turno vespertino y nocturno que desean un
bocadillos, trabajadores administrativos que prolongan sus jornadas de trabajo, familias que
gustan de un buen antojo por las tardes, familias que tengan una celebracin, sea cumpleaos,
aniversarios y que quieran platillos sabrosos en tiempo y en forma y as en cocinar. En un radio
de accin que comprende la poblacin de Uc, el rea conurbada de Ciudad caucel , los
trabajadores de la Cerveceria Modelo en Hunucm se considera a una poblacin aproximada
de 4000 personas.
Considerando que el promedio por familia son 4.5 personas esto equivale a 380 familias. En
una zona urbana, puede considerarse una densidad de 40 familias por manzana, lo que equivale
a un mercado objetivo de 4 manzanas en los alrededores, o sea un radio de 4.5 manzanas a la
redonda. Esto complementado con la venta a miscelneas, minispers, restaurantes, etc. que
estn en los alrededores.
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
La construccin del local contara con rampa de acceso para facilitar el desplazamiento para
personas con movilidad limitada.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES
Programa de ministraciones solicitada al INAES
Nmero de ministracin Fecha Monto solicitado ($) Destino (conceptos)

1 20-jun-16 $ 299,051.48 compra de activos fijos
2 20-jun-16 $ 100,000.0 Compra de capital de trabajo
total $ 399,051.48
El presupuesto solicitado por INAES en la convocatoria INTEGRA son de $ 399,051.48 donde
se solicitara en el presupuesto de inversin (Equipo de cocina, Computo, Transporte)
$199510.72, para capital de trabajo en la compra de insumos $ 100,000.00 sin asistencia
tcnica
a) Calendario de ejecucin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Concepto/Mes
Convocatoria X
Ingreso de la solicitud y X
proyecto
Dictaminaran y x x x
autorizacin del
recurso
Compra de maquinaria X
y equipo
Instalacin del equipo X
Capacitacin x
Puesta en marcha el x x x x x x
proyecto
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
Para que el proyecto tenga xito se contempla un modelo de organizacin que permitir
administrar y optimizar con eficiencias las actividades y recursos con los que se dispone.

4.1 Organizacin y funcionamiento
Este tipo son negocios que no requieren de mayor personal, ya que gracias a un buen equipo,
se puede agilizar su operacin, ayudando a producir ms con menos capital humano. As que,
para iniciar un negocio de preparacin de alimentos en unidades mviles el personal
indispensable es el siguiente:
Cocineras: Este empleo lo cubrir dos personas y sus funciones son: Buena sazn, higiene,
ordenado, organizado y eficaz. De preferencia contar con experiencia de dos aos en
preparacin de alimentos .
Chofer-repartidor: Se utilizara a 4 personas fuera del OSSE que se encargara de distribuir las
alimentos en los motocarros.
Compras: Encargada del proceso de compras.
Ayudantes de cocina: Para limpieza y orden de los utensilios o para estar pendiente de
cualquier imprevisto.
Relevo: Para extender la jornada como sea necesario y dar el descanso programado a los
dems integrantes.
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
No aplica
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
De las utilidades generadas en el proyecto del 100% descontando las amortizaciones el 70%
se repartirn de manera equitativa como ingreso de los socios y el 30% se contara como un
fondo de ahorro del grupo para futuras reinversiones.
Todos los integrantes tendrn voz y voto para toma de decisiones se debern respetar los
acuerdos de la mesa directiva y tienen derecho a opinar sobre estas.
La toma de decisiones se realizara por medio de un acta de acuerdos en una asamblea general
donde vendr el reglamento interno del grupo y se respetaran las autoridades con sus
respectivos cargos.
Los derechos de los socios en una organizacin

Trabajar conjuntamente entre s compartiendo los mismos valores para fortalecerse y apoyarse
mutuamente- Tener las mismas posibilidades de posibilidades de progreso.
En las reuniones
Participar activamente en la toma de decisiones.-
Libertad de expresin.- Voz y voto en la toma de decisiones.
Respeto por sus opiniones a no ser juzgados ni criticados.
En el grupo.
Recibir apoyo de los dems integrantes del grupo cuando sea necesario
Ejercer algn cargo dentro del grupo

Reglamento interno
1. integrantes del grupo se comprometen a respetar todo lo establecido por ellas mismas en su
reglamento interno.
2. Ninguna persona ajena al grupo podr tomar decisiones con respecto a su proyecto o al
grupo.
3. Ninguna beneficiaria podr involucrar al grupo y su proyecto en partidos polticos.
4. Habr multas por retardos o incumplimiento.
5. Acciones o servicios complementarios
Se solicita a INAES tambin un monto por concepto de capacitacin al Grupo en cuestiones

tcnicas y administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen
un pequeo curso de capacitacin para el inicio y operacin del proyecto, todo ello en base a
las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos para llevar a cabo este proyecto que
presenta el grupo Los Duraznos. Esto con el nico fin de trabajar la especializacin y conocer
ms a fondo los detalles del aseguramiento de calidad en los ingredientes, as como poder
llegar a presentar toda una gama nuevos productos y tener la posibilidad de ampliar ms el
mercado a favor del grupo.
6. Aspectos financieros
El presupuesto de inversin del proyecto es de $ 399,051.48 del monto total, el financiamiento

se realizara por medio del programa INTEGRA para proyectos nuevos la cantidad de
$399,051.48 , la aportacin del grupo social Los Duraznos se el local y los servicios durante
los primeros meses del proyecto dentro del capital de trabajo.
6.1 Programa de inversin
.
CONCEPTO DE INVERSIN POR FUENTE DE RECURSOS
Importe, $
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS INAES SOCIOS TOTAL %
ACTIVO FIJO 75%
Local m2 120 $ 560.00 $ 67,200.00 $ 67,200.00 $ 67,200.00
Equipo de cocina lote 1 $ 89,287.52 $ 89,287.52 $ 89,287.52 $ 89,287.52
Flete de equipos Unidad 1 $ 46.40 $ 46.40 $ 46.40 $ 46.40
Equipo de computo Equipo 1 $ 10,206.84 $ 10,206.84 $ 10,206.84 $ 10,206.84
Motocarro Heavy 200 C.C. Equipo 4 $ 49,878 $ 199,510.72 $ 199,510.72 $ 199,510.72
Subtotal $ 366,251.48 $ 299,051.48 $ 67,200.00 $ 366,251.48
ACTIVO DIFERIDO 0%
Subtotal $ - $ - $ - $ -
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo maximo Presupuesto 1 $ 103,473.49 $ 103,473.49 $ 100,000.00 $ 3,473.49 $ 103,473.49 25%
TOTAL $ 469,724.97 $ 399,051.48 $ 70,673.49 $ 469,724.97
% mximo de
acuerdo a
Concepto Monto Porcentaje RO2016
ACTIVO FIJO $ 299,051.48 75% 80%
ACTIVO DIFERIDO $ - 0% 15%
CAPITAL DE TRABAJO $ 100,000.00 25% 40%
total $ 399,051.48 100%

6.2 Activos disponibles
Activos disponibles
Condicion Disponibili Caracters Contrato u otro documento que
es de uso dad ticas Monto del
Tipo de bien Propiedad (a nombre de quien esta) Cantidad
(bueno, inmediata (capacida Si No arrendami
regular, (si/no) d, ento ($)
Local de 30 m de frente por 40 M. de fondo bueno si Carlos Alberto Gonzlez Ek 1 120 m2 si
Lote de insumos para arranque del proyectobueno si Del Osse 1 si
6.3 Flujo de efectivo
Proyeccin del Flujo Neto de Efectivo
Concepto/ao 0 1 2 3 4 5
Entradas (+)
INAES $ 399,051.48
Recursos: Solicitante $ 70,673.49
Otros
Ventas $ 905,716.00 $1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Otros ingresos
Total entradas $ 469,724.97 $ 905,716.00 $1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Salidas (-)
Fija $ 366,251.48
Inversiones Diferida $ -
Capital de trabajo $ 103,473.49
Costos de produccin, administracin y ventas $ 240,486.00 $ 252,510.30 $ 265,135.82 $ 278,392.61 $ 292,312.24
ISR 28% $ 186,264.40 $ 211,990.38 $ 222,589.89 $ 233,719.39 $ 245,405.36
PTU 10% $ 47,896.56 $ 54,511.81 $ 57,237.40 $ 60,099.27 $ 63,104.24
Total Salidas $ 469,724.97 $ 474,646.96 $ 519,012.49 $ 544,963.11 $ 572,211.27 $ 600,821.83
Flujo Neto de Efectivo $ - $ 431,069.04 $ 490,606.30 $ 515,136.61 $ 540,893.44 $ 567,938.12
El Cuadro anterior muestra a detalle los ingresos y egresos totales del proyecto, para con ello
llegar a obtener la utilidad neta disponible despus de descontarle a la utilidad bruta el ISR y el
PTU para cada ao de operacin del proyecto. En base a la utilidad neta disponible,
Se determin el reparto de utilidades a los inversionistas y la retencin de las mismas (utilidades
no distribuidas). De acuerdo a los datos arrojados el flujo de efectivo es de $ 431,069.04 en el
primer ao siendo positivo para cubrir la operacin del proyecto por que genera la cantidad
suficientes para cubrir la inversin inicial de 399051.48, los costos totales y cualquier otro
compromiso que se genere para el primer ao de operacin del proyecto

6.4 Indicadores
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Ao de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
operacin totales* totales Residual cap. De Trab. Efectivo
0 0.00
1 905,716.00 826,117.09 366,251.48 - 103,473.49 -390,126.06
2 1,009,618.79 861,310.29 148,308.49
3 1,060,099.72 902,549.50 157,550.22
4 1,113,104.71 945,850.67 167,254.04
5 1,168,759.95 1,137,421.38 115,340 103,473 250,152.05
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualizacin actualizados actualizados efectivo act.
operacin ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 1,295,842 905,716 0.909 1,178,038.23 823,378.18 -354,660.05
2 861,310 1,009,619 0.826 711,826.69 834,395.69 122,569.00
3 902,550 1,060,100 0.751 678,098.80 796,468.61 118,369.82
4 945,851 1,113,105 0.683 646,028.73 760,265.49 114,236.76
5 1,137,421 1,387,573 0.621 706,249.19 861,573.93 155,324.74
Total 4,005,553 5,476,113 3,920,241.64 4,076,081.91 155,840.27
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN= 155,840.27 Se acepta

TIR = 27.29% Se acepta
B/C = 1.04 Se acepta
a) Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos 905,716 1,009,619 1,060,100 1,113,105 1,168,760

Costos Fijos 142,320 149,436 156,908 164,753 172,991
Costos Variables 576,098 604,902 635,148 666,905 700,250
Punto de Equilibrio en valor ($) 391,063 372,788 391,427 410,999 431,549
Punto de Equilibrio en porcentaje 43% 37% 37% 37% 37%
El primer ao es el que demanda mayor nivel de ventas para que el negocio no genere perdidas,
conforme se va incrementando el nivel de ventas, el punto de equilibrio es menor debido que
los costos fijos son menores que los costos variables.

b) Relacin beneficio/costo
Se anexa tabla donde se demuestra la relacin beneficio/costo de manera semestral

Relacin anual beneficio/costo
Ao 1 2 3 4 5
Entradas $ 905,716.00 $ 1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Salidas $ 474,646.96 $ 519,012.49 $ 544,963.11 $ 572,211.27 $ 600,821.83
Relacin
beneficio/costo 1.91 1.95 1.95 1.95 1.95
(entradas/salidas)
Se anexa tabla donde se demuestra la relacin beneficio/costo de manera anual considerando

la amortizacin y el factor de actualizacin. Se obtuvo una relacin N/K de 1.95, lo que significa
que durante la vida til del proyecto, por cada peso invertido inicialmente, se obtendrn
beneficios netos totales de $0.95. Por lo tanto, como la relacin N/K es mayor a la unidad, el
proyecto se acepta.
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.
a).- Anlisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Desarrollar mercado
Esquema aprovechando mayor
ganar - ganar vida de producto,
OSSE Cliente, extendindose en los
Sistema novedoso alrededores
e innovador de
Distribucin de
alimentos
Desarrollar
Equipo nuevo lo Inexperiencia proveedores
que dar una confiables de
mayor agilidad
en operacin
insumosa buen
al negocio de venta por precio y calidad
motocarros
Curva de Falta de Asegurar

Inexperiencia conocimiento de uniformidad
aprendizaje -
en operacin Buena ubicacin los parmetros proceso de
de produccin de empacado, elaboracin.
masiva de por ensayo y
alimentos. error.
28 OSSE Los Duraznos,AMENAZAS

Uc Yucatn
DEBILIDADES
b).- Plan de desarrollo futuro.
Una vez establecida y estabilizada el proceso de la OSSE, pueden explorarse varios escenarios
potencialmente rentables, segn posteriores evaluaciones de factibilidad y anlisis para mostrar
las pautas en las que podra desarrollarse:
1) Implementar sistemas de distribucin, para realizar convenios con miscelneas y/o

centros comerciales para poder abarcar ms mercado del que ya existe.
2) Desarrollar un equipo de ventas el cual trabajando bajo comisin, se encarguen de
expandir el mercado ms all de la zona.
3) Poner a la venta otros productos como postres y de temporada.
4) Desarrollar 3 o 4 proveedores de insumos
5) para tener un suministro uniforme y tener capacidad de reaccionar a situaciones
imprevistas.
6) Participar en esquema de capitalizacin ECA como medida para mejorar la
rentabilidad de la empresa.
8. Anexos
Listado de los documentos que acompaan al estudio.
1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de

intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo
para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se
solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica
especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades,
calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica,
puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin, asistencia
tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.

9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de
efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu
de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos
de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los
activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando
cules son fijos y cules son variables.

Proyecto Prepración de Alimentos en Unidades Moviles

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Proyecto Prepración de Alimentos en Unidades Moviles

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INAES 2016

CONVOCATORIA NM. INAES-INT-002-16

CALLE xx x NUMERO xxxx, POR xxx Y xx C.P: xxxxx

REPRESENTANTE SOCIAL: CRISTHIAN DE JESUS SANCHEZ VERA

MONTO SOLICITADO: $ 399,051.48

1 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

2 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

3 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

4 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:

Generar 9 empleos directos en el municipio de Uc Yucatn. Bien remunerado mayor a

Aprendizaje y desarrollo humano al iniciar la puesta en marcha del proyecto productivo

los procesos propios de la microempresa formada.

Compartir en su colonia y/o Municipio la grata y satisfactoria experiencia y el aprendizaje sobre

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

Reafirmando lo anteriormente dicho, hacia la comunidad, el establecimiento de un proyecto

5 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

Asegurar la operacin continua 6 das a la semana repartiendo las funciones y horarios

Asegurar un volumen de venta diaria promedio de $ 2,500.00 entre diversos platillos, en

6 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

Vender $ entre 60,000.00 a 70,000.00 al mes.

Encontrar 10 miscelneas y minisper a los cuales asignar 10 platos armados con 5

Encontrar proveedor confiable de insumos frescos que ofrezcan buenos precios y

Entrar al esquema de capitalizacin ECA para reinvertir en el crecimiento del proyecto.

Ingresos por ventas

7 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

Jven Adult Poblacin en situacin de vulnerabilidad

8 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

2.1 Descripcin del producto o servicio

Armados en paquetes de 5 piezas, envueltos de manera higinica y precios accesibles. Y que

Satisfactoria: agradable y sensorialmente placentera.

9 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

UCU/CD.CAUCEL/HUNUCMA MERCADO OBJETIVO

El consumo per cpita en Yucatn es de aproximadamente a 200 grs. diarios. Si el promedio de

a).- Caractersticas generales.

10 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

c).- Ventajas de su producto(s) o servicios(s)

a).- Principales competidores.

b).- Ventajas sobre sus competidores.

2.4 Programa de ventas

11 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

Monto de las ventas totales $ 905,717.00 $ 1,009,620.79 $ 1,060,102.72 $ 1,113,108.71 $ 1,168,764.95

El precio de venta se determin considerando los siguientes aspectos

Se coste cada producto considerando los ingredientes unitarios de cada uno.

Algunos ejemplos se ensean a continacin:

12 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

Spagueti Paquete 1 4.2 $ 4.20

Cebolla Kks. 1 1 $ 1.00

Quesos Kgs. 0.2 40 $ 8.00

Costo de produccion/Pieza $ 20.70

COSTO DE PRODUCCION SPAGUETI VERDE

Costo de produccion/Pieza $ 22.20

COSTO DE PRODUCCION ESPAGUETI FETUCHINI

Espagueti Paquete de 200 Grs. 1 4.20 $ 4.20

13 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

c) Acciones de promocin y publicidad.

14 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

En la localidad hay 1208 hombres y 1152 mujeres. La relacin mujeres/hombres es de 0.954.

En Uc el 30.17% de los adultos habla alguna lengua indgena. En la localidad se encuentran

15 OSSE Los Duraznos, Uc Yucatn

1. Es un terreno amplio y accesible.

1. No hay un lugar adecuado para resguardar las unidades.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio