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VERIFICACIN DEL PLAN Versin: 1

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Fecha de emisin:
02/10/2009

Tulua valle del cauca

CIUDAD Y FECHA: _________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO: NIT: _______________________

RAZN SOCIAL: __Sociedad proalba limitadad_______

DIRECCIN: __parque industrial bodega C6______email _________________________

TELFONOS: ______2253667___________ FAX _______________________________

CIUDAD ______Tulua______ DEPARTAMENTO _____valle del cauca__________________

REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________________________________________

ACTIVIDAD INDUSTRIAL ______productora de alimentos____________________________________________

PRODUCTOS QUE ELABORA BAJO EL PLAN HACCP __recursos, competencias e informacin

documentada.__________

OBJETIVO DE LA VISITA____Realizar una auditaria interna

__________________________________________________________________________________________________

FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA VISITA. NOMBRE, CARGO E INSTITUCIN.

UNIDAD CENRAL DEL VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE ING INDUSTRIAL, SEMESTRE 8

ATENDI LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA - NOMBRE Y CARGO.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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CALI- 1
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ASPECTOS A VERIFICAR FICA- OBSERVACIONES

CIN

1-5
1.- ORGANIZACIN EMPRESARIAL
Se evidencia compromiso y apoyo por parte de la Gerencia de la empresa Si en todas las reas que se
laboran en la organizacin
1.1 C tienen constante apoyo y
compromiso con los
empleadores
1.2 Existen polticas de calidad documentadas C Fsicas
1.3 Existe un organigrama definido de la empresa C
1.4 Existen lneas de autoridad definidas C
1.5 Existe departamento de control o aseguramiento de la calidad C
El departamento de control o aseguramiento de la calidad est a cargo de un
1.6
profesional calificado C
Existe manual de cargos con requisitos y funciones para cada uno En el rea de gerencia se
1.7 C
cuenta con un buen manejo

2.- EQUIPO HACCP

2.1 Existe equipo HACCP C
Su conformacin es multidisciplinaria y estn representados los diferentes En toda la organizacin desde lo
2.2
niveles, reas y dependencias de la empresa C interno y externo
Todos los miembros que conforman el equipo HACCP estn debidamente Desde los operarios hasta la
2.3
capacitados en HACCP
C gerencia
El equipo se rene con la periodicidad requerida y existen actas o pruebas Peridicamente
2.4
escritas de sus actuaciones N
Hay cumplimiento y evaluacin de las tareas asignadas a los miembros del Los operarios constantemente
2.5
equipo
C estn evaluando
2.6 Existe un coordinador definido, competente y adecuado C
2.7 El equipo HACCP ha impartido aprobacin al plan C Con toda la organizacin
2.8 El equipo HACCP estudia, aprueba y reporta las modificaciones al plan C

3.- BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

3.1 Se tiene un manual de Buenas Prcticas de Manufactura especfico para la C Cuentan con certificacin
2
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planta, que comprende por lo menos lo establecido en la legislacin invima

sanitaria colombiana, regulaciones de los Estados Unidos y Directivas de la
Comunidad Europea
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto al En todas las reas se cumplen
3.2 personal, dotacin, control de enfermedades, limpieza, hbitos higinicos y C una buena limpieza
capacitacin del personal
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a
3.3 ubicacin, alrededores, infraestructura, diseo, construccin y distribucin C
de la planta
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a Se visualizan en toda la
3.4
instalaciones y dotacin de servicios sanitarios C empresa
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a Se visualizan en toda la
3.5
elementos y superficies que entran en contacto con los alimentos C empresa
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a Se visualizan en toda la
3.6 suministro y calidad del agua, instalaciones y dotacin de lavamanos en C empresa
reas de proceso
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a
3.7 rotulacin, almacenamiento y manejo de sustancias txicas (desinfectantes, C
plaguicidas, detergentes, etc.)
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a
3.8 equipos y utensilios: materiales de fabricacin sanitarios, diseo, ubicacin, C
funcionamiento, mantenimiento, instrumentos y controles de medicin
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a
3.9 controles en la produccin y en el proceso, materias primas y aditivos C
utilizados y operaciones para la elaboracin
Se cumple a cabalidad lo establecido en el manual de BPM en cuanto a bien acreditados ya que su
3.10 condiciones de almacenamiento y distribucin de los productos C mayor cliente potencial es
alimenticios procesados
colombina
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 16 puntos) C

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y
4.-
COMPLEMENTARIOS
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de limpieza y
4.1 desinfeccin especfico para la planta (operativo y estandarizado) y se C
cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de control de plagas
4.2
especfico para la planta y se cumple cabalmente C
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin
4.3 de desechos slidos o basuras especfico para la planta y se cumple C
cabalmente
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Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin En el rea de produccin

4.4 de desechos lquidos especfico para la planta y se cumple cabalmente C tiene una buena disposicin
de desechos lquidos
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de calibracin de Constantemente se estn
equipos e instrumentos de medicin especfico para la planta y se cumple haciendo limpiezas y
4.5 cabalmente C
calibracin de las vlvulas y
psi de los tanques
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de mantenimiento En todo los equipos
4.6 preventivo de equipos e instalaciones especfico para la planta y se cumple C
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de capacitacin a todo el
4.7 personal de la planta en higiene y proteccin de alimentos y en el sistema C
HACCP y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa de control de proveedores y se Cumplidamente
4.8
cumple cabalmente C
Se garantiza el suministro de agua potable para la planta (Cloro residual Correctamente
4.9
libre de 0.3 a 2.0 ppm)
C

5.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Se tiene ficha tcnica del producto con la siguiente informacin: De todos los productos se
identificacin; descripcin; composicin; caractersticas sensoriales; obtienen fichas tcnicas
5.1 caractersticas fisicoqumicas; caractersticas microbiolgicas; forma de C
consumo y consumidores potenciales; vida til esperada y condiciones de
manejo y conservacin; empaque, etiquetado y presentaciones
El rotulado del producto contiene la siguiente informacin: condiciones de
5.2 conservacin, instrucciones de preparacin, declaracin de aditivos, fecha C
de vencimiento o vida til, cdigo o lote de produccin, ingredientes
El empaque o envase son garanta de proteccin y conservacin del
5.3
producto
C
El programa de trazabilidad de materias primas y producto terminado se
5.4
encuentra bien formulado y debidamente implementado C

6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

6.1 Existe diagrama de flujo del producto o productos C En fsico
6.2 Incluye la descripcin completa de todas las etapas del proceso C De todas las reas
6.3 Se incluyen todas las materias primas e insumos utilizados C
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6.4 El flujo presenta una secuencia lgica de la operacin C

Se tiene plano general de la planta que sealiza claramente las diferentes Desde la entrada de la
6.5
reas, secciones, equipos, instalaciones, flujo del proceso, etc.
C organizacin,

CALIFICACIN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: NA; No observado: --.
.

INFORME DE VERIFICACIN DEL PLAN HACCP

DEFICIENCIAS OBSERVADAS (Citar numerales)_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

PLAZO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS: __________ DAS HBILES A PARTIR DE LA FECHA

CONCEPTO PARA EFECTO DE LA APROBACIN DEL PLAN HACCP:

FAVORABLE __ __ x PENDIENTE ___ DESFAVORABLE ___ DEBE CORREGIR DEFICIENCIAS _____

FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VERIFICACIN:

FIRMA ______________________________________ FIRMA ________________________________________

NOMBRE _______________________________________ NOMBRE ______________________________________

CARGO _______________________________________ CARGO _______________________________________

INSTITUCIN _________________________________ INSTITUCIN __________________________________

FIRMA POR PARTE DE LA EMPRESA 5

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FIRMA ______________________________________ FIRMA ________________________________________

NOMBRE _______________________________________ NOMBRE ______________________________________

CARGO _______________________________________ CARGO _______________________________________

EMPRESA ____________________________________ EMPRESA ______________________________________

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