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2015
ACTIVIDAD SEMANA 3
Versin: 1
Pgina 1
ACTIVIDAD No. 3
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: SEPTIEMBRE/2017
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR:
Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
_________________________________
AUDITOR LDER
POLITECNICO DE COLOMBIA
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- VERSIN: 1
PGINA 3 de 8
FR08
1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Mary Luz Pulido Auditoria No. 1
Determinar la conformidad Todos los procesos del SGC Norma NTCGP 1000:2009,
del Sistema de Gestin de la y todos los criterios de Norma ISO 9001:2008,
Calidad con las auditora de la empresa Caracterizaciones de
disposiciones planificadas, Aconcuagua Guamal procesos, Procedimientos e
con los requisitos de las instructivos documentados,
La auditora contempla la
Normas NTCGP 1000:2009, Planes de Accin, Acuerdos
verificacin del cumplimiento
ISO 9001:2008, con otros de gestin, Plan
del plan de mejoramiento,
requisitos adicionales seguimiento Acciones riesgos,
anticorrupcin y de atencin
establecidos por la entidad y diligenciamiento formato de al ciudadano, Gestin
determinar si se ha autoevaluacin, cumplimiento documental (TRD), Planes
mantenido eficaz, eficiente y de la publicacin de los de mejoramiento resultantes
efectivo. contratos celebrados en el de auditoras Internas y
perodo comprendido externas anteriores y
Regulacin aplicable
1
E1
2
G. DIRECTIVA
1
M1
2 G.
COMERCIAL
3
1
M2
2
G. PRODUCCIN
1 El fortalecimiento en 1 No se evidenci 1
A2
la gestin del cumplimiento en
G. personal, todas las
ADMINISTRATIVA
estableciendo actividades
estrategias de descritas en el
N. PROCESO ASPECTOS POR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
RESALTAR
NUM. DESCRIPCIN N
accin
comunicacin, procedimiento
socializacin y
mejoras que facilitan
el trabajo en equipo y
el conocimiento del
quehacer de los
empleados.
2 El adecuado
seguimiento y
realimentacin que
se realiza frente a los
procesos contratados
externamente,
vigilancia y aseo,
facilitando la
implementacin de
mejoras y de
acciones correctivas
que favorecen dichos
procesos.
2 A1 La validacin de
sistemas de
G. HUMANA
informacin para la
automatizacin de
los procesos de
gestin humana
3 Se observ informe y
anlisis de resultados
de la actividad
contemplada en la
caracterizacin
4. CONCLUSIONES GENERALES
El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de
implementacin y logro de los indicadores propuestos.