INFORME N 01 2017/PABE

A : GERENCIA GENERAL DE LA CMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO.

De : PAL NGEL BELLIDO ESPINOZA

Asunto : Evaluacin del Diagnstico del SGC norma ISO 9001:2015, presentado
por SALESAC.

Fecha : Huancayo, 16 de Agosto del 2017.

Ante todo reciba mis saludos cordiales y aprovecho la presente para informarle lo siguiente:

En mis funciones como Coordinador del rea de Planeamiento, Presupuesto y Gestin de Calidad,
cumplo con presentar el presente informe con las respectivas observaciones concernientes al
documento: Diagnostico De sistema de Gestin de Calidad Norma ISO 9001:2015, presentada por
la consultora SALESAC.

Captulo 1 - ASPECTOS GENERALES (Pg. 3):

1. Objetivo General:
El objetivo General describe: implementar un sistema de gestin de calidad frente a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, cuando en realidad se empez a diagnosticar y
elaborar los subprocesos para la norma ISO 9001:2008, considerando que esta
certificacin tiene una vigencia hasta el Septiembre del 2018. Lo cual nos llevara a tomar
servicios adicionales para la implementacin a la nueva certificacin 2015.

2. Metodologa General:
No se cuenta con evidencia del trabajo realizado:
Entrevista con el personal de la CCH para la identificacin de los procesos.
Cuestionarios llenados por el personal para medir el grado de conocimiento en gestin
de calidad y la Norma ISO 9001:2015

Captulo 2 INFORMACIN TERICA (Pg. 4):

1. Norma ISO 9001:2015
La definicin terica se fundamenta en las caractersticas del ISO 9001:2015,
contemplando el Pensamiento Basado en el Riesgo, lo cual no se contempla en el trabajo
inicial del ISO 9001:2008, trabajo inicial de la consultora SALESAC.

Captulo 3 EVALUACIN DE LA CCH (Pg. 16):

1. Plan Estratgico de la Cmara de Comercio de Huancayo
 La definicin terica se fundamenta en las caractersticas del ISO 9001:2015,
contemplando el Pensamiento Basado en el Riesgo, lo cual no se contempla en el trabajo
inicial del ISO 9001:2008, trabajo inicial de la consultora SALESAC.

2. Reconocimiento del sistema de gestin de calidad de la CCH

La poltica de calidad, descrita en la pgina 17 del diagnstico, no fue aprobado por la
gerencia de la CCH, por ende, no se puede definir como poltica para nuestro SGC.

3. Anlisis de la CCH respecto a calidad

Fortalezas Respecto al personal:
El organigrama con el que la consultora realiz el trabajo inicial de: diagnstico,
identificacin y desarrollo de los procesos durante el ao 2016, es diferente con el que se
vino trabajando (implementacin de la norma ISO 9001:2015) con el soporte de la
consultora durante el primer trimestre del presente ao. Como consecuencia, el trabajo
inicial de la consultora es ftil contemplando el dinamismo de la organizacin de nuestra
institucin.

Fortalezas Respecto al liderazgo

Se menciona que se definieron las polticas de calidad y los objetivos de calidad de la CCH.
Tanto la poltica de calidad y los objetivos son propuestas que a la fecha no han sido
aprobados por gerencia ya que se plantea trabajar de manera conjunta otras polticas de la
institucin, por lo tanto, no se pueden definir estos conceptos en el diagnstico, hasta que
no tengan la respectiva aprobacin.

Fortalezas Respecto a los enfoques de los procesos

El personal manifiesta que ha encontrado inconsistencias respecto a sus funciones y a los
procesos desarrollados por la consultora (incompatibilidad entre los procesos y las
funciones reales que se informaron al consultor.
Existe una numeracin incorrecta en los 20 procesos, debiendo ser 19.
Son demasiado subprocesos considerando la naturaleza de nuestra institucin.

Amenazas
Se consideran cambios en la normativa legal ISO 9001:2015.

4. Principios de la Gestin de la Calidad

Principio Enfoque - Cliente (Pg. 22):
Al fin del trabajo de SALESAC, no se ha desarrollado el control de satisfaccin al cliente.

Principio Enfoque - Liderazgo (Pg. 22):

Al fin del trabajo de SALESAC, no se ha orientado al rea de recursos humanos con
instrumentos de reconocimiento por las contribuciones al personal.
 Principio Enfoque - Compromiso del personal (Pg. 23):
Al fin del trabajo de SALESAC, no se ha logrado instrumentos ni metodologas que se describen
como evidencias en el desarrollo de este tem.

Principio Enfoque - Compromiso de procesos (Pg. 23):

Al fin del trabajo de SALESAC, no se ha logrado implementar los cambios en los procesos
desarrollados en el ao 2016.

Principio Enfoque toma de decisiones en base a las evidencias (Pg. 24):

5. Evaluacin de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad:

El desarrollo del SGC, elaborado por SALESAC, no tiene la consistencia debida como para
determinar el resultado Diagnostico de evaluacin (norma ISO 9001:2015), por las desfases en
el seguimiento del SGC, que generaron vacios en la recopilacin de datos, durante los meses de
octubre a enero, 2016; y los meses de abril a mayo del presente ao.

Captulo 4 EVALUACIN DE LA CCH (Pg. 33):

1. No existen evidencias consistentes para determinar RESULTADOS, tanto como para el
compromiso del personal; cumplimiento con los principios del SGC y el diagnostico de
implementacin de la norma ISO 9001:2015.

Captulo 5 CONCLUSIONES (Pg. 33):

1. El compromiso del personal no corresponde con el indicador del 50%, debido a la falta de
sensibilizacin con el SGC que no fue identificado al final del trabajo de consultora.
2. No existe un cumplimiento con los principios de calidad que correspondan a un 76% (evasin
del personal para los controles de las 5 s).
3. No corresponde al resultado de 75% como implementacin a la norma ISO 9001:2015, ya que
la consultora no propuso formatos ni procesos correspondientes a RIESGOS identificados en
el SGC.

CONCLUSIONES DEL COORDINADOR DEL REA:

1. El trabajo inicialde consultora fue orientado a la certificacin de la norma ISO 9001:2008 (de
pronta caducidad).
2. Con el trabajo orientado a la certificacin de la norma ISO 9001:2008 y posterior implementacin
a la norma actual, se incurrieron en sobre gastos e implementaciones innecesariasen los
formatos y subprocesos.
3. La evidencia del trabajo inicial de la consultora carece de consistencia por la falta de
seguimiento originado entre los meses de Octubre 2016 a Marzo 2017.
4. El personal de consultora SALESAC no tuvo datos suficientes para determinar un
diagnostico favorable a su gestin detallado en su ltimo informe.
5. Al final del trabajo de la consultora, no hubieron resultados de identificacin del SGC por
parte del personal, minimizando la importancia de la certificacin.

Es todo cuanto informo respecto al Diagnostico del SGC norma ISO 9001:2015,
presentado por SALESAC.

Atentamente,

Pal ngel Bellido Espinoza

DNI 45571836
Cc