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Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin

P.SG.001 Rev: 07 Pgina 7 de 19


de Controles

6.4 EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES

6.4.1 El equipo asigna valores de probabilidad (de acuerdo a lo establecido en Cuadros 1, 2 y 3) y consecuencia
(Cuadro 4) definidos en el Anexo N 2, El riesgo es evaluado y clasificado de acuerdo a la Matriz de
Evaluacin de Riesgos del Anexo N 2 (Cuadro 5) considerando como criterio que el riesgo es an puro,
es decir se asume que no se le aplica ningn tipo de control.

6.4.2 Se procede a describir en el orden de la jerarqua de controles los controles actuales existentes

6.4.3 En funcin a los controles actuales, se procede a reevaluar el riesgo Residual que corresponde al nivel de
riesgo que se administrar con la aplicacin de los controles descritos en la matriz.

6.4.4 De esta manera se obtiene una evaluacin del impacto generado por los controles actuales sobre el riesgo
a administrar, los mismos que de no evidenciar una reduccin eficaz debern formar parte del Programa de
Gestin de Riesgos Crticos de la organizacin.
6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIN

6.5.1 A continuacin se procede a registrar el requisito legal afectado por el riesgo / peligro evaluado, as como
las necesidades de capacitacin y la descripcin de los controles pendientes necesarios de implementacin
para continuar con la reduccin del riesgo.

6.5.2 En el Anexo N1 se presenta el listado estndar de Riesgos y Controles a ser considerado para la presente
evaluacin.

6.5.3 Los controles identificados debern ser incluidos en los documentos normativos a fin de asegurar su
cumplimiento.

6.5.4 En los permisos de trabajo debern identificarse los riesgos y controles especficos a las actividades
tomando como base el Anexo N 1 debiendo ser inclusive ms exhaustivos orientado a ejecutar un eficiente
Fecha de aprobacin Revisado por: Jefe de Salud y Seguridad Aprobado por: Jefe de Salud y Seguridad
Laboral GX Per Laboral GX Per
03/06/2016 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez
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