Boletim Tcnico

Transferencia de produtos entre armazns de Controle de Qualidade MATA310

Produto : Microsiga Protheus Estoque e Custos - Verso 11

Chamado : TGGUCD Data da publicao : 28/02/14

DbAccess
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados :

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDEST51, conforme

Procedimentos para Implementao.

Implementada melhoria na transferncia entre armazns de controle de qualidade (CQ) utilizando a rotina
Transferncia entre Filiais (MATA310), para transferir o saldo disponvel do armazm de CQ para outras
filiais.

Para utilizao do novo processo configure o TES (Tipo de Entrada e Sada) com os campos
Trans.Filial (F4_TRANFIL) = Sim e Trans.Fil CQ (F4_TRANCQ) = Sim
Com este processo transferimos o saldo do produto do armazm de Controle de Qualidade da filial
origem para qualquer outra filial, porm o armazm destino tambm deve ser de Controle de
Qualidade (MV_CQ).
A transferncia permitida apenas quando o armazm origem e destino forem de Controle de
Qualidade.
Gera-se no armazm destino um novo processo de Controle de Qualidade.
Esta melhoria se aplica apenas para a localizao Brasil e para ambiente que utilizam o DBAccess.
Para utilizao da melhoria e imprescindvel ter o parmetro MV_M310TRV habilitado e a rotina
SIGACUSB.PRX com data igual ou superior a 24/02/2014.
Se no processo de transferncia entre filiais a gerao do documento de entrada a classificar no
se permite alterao no campo Armazm.
A melhoria implementada por este chamado somente pode ser utilizada pela rotina Transferncia
de produtos entre filiais (MATA310), ou seja, somente de forma automtica.

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Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDEST51 imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador

(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao
de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador,
conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
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na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos
as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDEST51 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 10/01/2014.
2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

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Atualizaes do compatibilizador

1. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_M310TRV

Tipo Lgico
Indica se deve travar a alterao do campo Armazm na classificao do
Descrio
documento de entrada somente para notas de transferncia de CQ.
Valor Padro .T.

2. Criao e Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela SC6 (Itens do Pedido de Vendas):

Campo C6_NRSEQCQ
Tipo C
Tamanho 6
Formato @!
Ttulo Nro.Seq. CQ
Descrio Nro. Sequencial do CQ
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Nmero sequencial da rejeio do armazm de CQ.

Tabela SF4 (Tipos de Entrada/Sada):

Campo F4_TRANCQ
Tipo C
Tamanho 1
Formato @!
Ttulo Trans.Fil CQ
Descrio Trans. Filial Armazm CQ
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Opes 1=Sim;2=No;
Val. Sistema Pertence(' 12')
Help Nmero sequencial da rejeio do armazm de CQ.

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Procedimentos para Utilizao

1. No Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Cadastros/Produtos (MATA010) e cadastre o produto

TST008 conforme descrevemos (se a Tabela de Produtos estiver configurada como exclusiva necessrio
cadastrar os mesmos cdigos de produto, nas filiais 01 Origem e 02-Destino).

Aba Cadastrais

Cdigo: TST008 Descrio: Produto TST008

Tipo: MP Unidade: UM
Rastro: Lote

Importante: Configure o Controle de Lote (Rastreabilidade Fsica) para os produtos origem e destino.

2. Acesse Atualizaes/Cadastros/Tipos de Entrada e Sada (MATA080) e cadastre os trs Tipos de Entrada e

Sada (TES) conforme descrevemos (se a tabela de Tipos de Entrada e Sada estiver configurada como
exclusiva necessrio cadastrar os mesmos cdigos nas filiais 01 Origem e 02-Destino).

TES Entrada 001 Para a Transferncia entre Filiais

Aba Adm/Fin/Custo

Cd. do Tipo: 001 Tipo da TES: Entrada

Cred. ICMS No Credita IPI No
Gera Dupl. No Atu.Estoque Sim
Poder Terc. No Trans. Filial Sim
Trans. Fil CQ Sim

Importante: O campo destacado em vermelho criado pelo Update nesta implementao.

Aba Impostos

Calcula ICMS: No Calcula IPI: No

Cod. Fiscal: 1111 Txt Padro: Transferncia Filial
L.Fisc.ICMS: No L.Fisc.IPI: No
Destaca IPI: No IPI na Base: No
Calc.Dif.Icm: No

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TES Entrada 002 Para o documento de Entrada

Aba Adm/Fin/Custo

Cd. do Tipo: 002 Tipo da TES: Entrada

Cred. ICMS No Credita IPI No
Gera Dupl. No Atu.Estoque Sim
Poder Terc. No Trans. Filial No
Trans. Fil CQ No
Aba Impostos

Calcula ICMS: No Calcula IPI: No

Cod. Fiscal: 1111 Txt Padro: Transferncia Filial
L.Fisc.ICMS: No L.Fisc.IPI: No
Destaca IPI: No IPI na Base: No
Calc.Dif.Icm: No

TES Sada 501 Para Transferncia entre Filiais

Aba Adm/Fin/Custo

Cd. do Tipo: 501 Tipo da TES: Sada

Cred. ICMS No Credita IPI No
Gera Dupl. No Atu.Estoque Sim
Poder Terc. No Trans. Filial Sim
Trans. Fil CQ Sim
Aba Impostos

Calcula ICMS: No Calcula IPI: No

Cod. Fiscal: 5111 Txt Padro: Transferncia Filial
L.Fisc.ICMS: No L.Fisc.IPI: No
Destaca IPI: No IPI na Base: No
Calc.Dif.Icm: No

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3. Acesse Atualizaes/Cadastros/Fornecedores (MATA020) e cadastre o dois fornecedores conforme

descrevemos (se a Tabela de Fornecedores estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos fornecedores nas filiais 01 Origem e 02-Destino).

Fornecedor F01 Para o processo de transferncia entre filiais

Aba Cadastrais

Cdigo: F01 Loja: 01

Razo Social: Fornecedor Transferncia Estado: SP
Endereo: Rua da filial origem, SN Tipo: Jurdico
Municpio: So Paulo
CNPJ: Informar o CNPJ da filial origem

Importante: Para o processo de transferncia, informe o CNPJ da Filial Origem.

Fornecedor F02 Para o documento de entrada

Aba Cadastrais

Cdigo: F02 Loja: 01

Razo Social: Fornecedor Entrada Estado: SP
Endereo: Rua do fornecedor, SN Tipo: Jurdico
Municpio: So Paulo
CNPJ: A definir

4. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030) e cadastre o cliente

conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos clientes nas filiais 01 Origem e 02-Destino).

Cliente Para o processo de transferncia entre filiais

Aba Cadastrais

Cdigo: C01 Loja: 01

Nome: Cliente Transferncia Estado: SP
Endereo: Rua da filial destino, SN Fsica/Jurid. Jurdico
Municpio: So Paulo Tipo: Cons.Final
Informar o CNPJ da filial
CNPJ:
destino

Importante: Informe o CNPJ da filial Destino

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5. Acesse Atualizaes/Cadastros/Condio de Pagamento (MATA360) cadastre a condio de pagamento

conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos cdigos de clientes nas filiais 01 Origem e 02-Destino).

Cdigo: 001 Tipo: 1

Cond. Pagto: 1
Descrio: 1 parcela

6. Em Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Estoque/Saldos Iniciais (MATA220) e cadastre o saldo

inicial conforme informamos.

Filial 01 Saldo Zerado para o armazm 98 (MV_CQ)

Produto: TST008 Armazm: 98

Qtd.Inic.Mes: 0,00
Sld.Ini.Mes: 0,00

Filial 02 Saldo Zerado para o armazm 98 (MV_CQ)

Produto: TST008 Armazm: 98

Qtd.Inic.Mes: 0,00
Sld.Ini.Mes: 0,00

7. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Documento de Entrada (MATA103) e cadastre o documento

conforme indicamos, na filial 01-Origem direcionando para o armazm de CQ.

Cabealho do Documento de Entrada

Tipo da Nota: Normal Form.prop: Sim

DT.Emisso: 24/02/2014 Fornecedor: F02
Loja: 01 Espec.Docum. NFE
Uf.Origem SP
Itens do Documento de Entrada:

Item NF: 001 Produto: TST008

Quantidade: 1.000,00 Vlr. Unitrio: 2,50
Vlr. Total: 2.500,00 Tipo Entrada: 002
Armazm: 98 Lote: LOTE001

Importante: Para esta simulao e informado o armazm de CQ para o documento gerar movimentao de
Controle de Qualidade.

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8. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175) e visualize a criao do processo de

CQ.

Observao
Neste processo a consulta rotina utilizada para verificar se o processo de controle de qualidade foi
gerado.
9. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Transferncia Filiais (MATA310) e efetue a transferncia
conforme descrevemos.

Configure as perguntas conforme segue:

Pergunta Contedo
De Produto TST008
At o Produto TST008
De Filial 01
At a Filial 02
De Armazm 98
At Armazm 98
De Tipo (Branco)
At Tipo ZZ
De Grupo (Branco)
At Grupo ZZZZ
Filtra produtos por Categ. No
Quebra Informaes Por produto
TES para notas de sada 501
Gera documento de Entrada A Classificar
TES para notas de entrada 001
Condio de pagamento 001
Considera como preo no PV Tabela de Preo
Dados da Origem Filial Corrente
Utilizar saldo de Terceiros No
Espcie do documento Entrada NFE
Descrio de Produtos No

Selecione a filial/produto/armazm e saldo a transferir

Em Transferncia de produtos entre filiais selecione a filial e armazm origem e destino para transferncia.
Observe que no saldo do armazm 98 (MV_CQ) de Origem temos o saldo disponvel de 1.000,00.

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Feita a seleo faa o relacionamento pela opo Aes Relacionadas\Relao, com esta opo aberta a
janela Dados da transferncia de Filiais.

Selecione Aes relacionada\Consulta Saldo CQ.

Observao: A coluna Saldo a Transf indica a quantidade disponvel para transferncia a outras filiais.

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Aps selecionar o lote e a quantidade, estes dados so levados para os Dados da Transferncia, veja abaixo:

Confirme a relao e confirme a gerao da transferncia de filiais.

Observao: Se o ambiente tem algum bloqueio de crdito do Cliente, o Pedido de Vendas gerado, pode ser
bloqueado e o processo no gera os Documentos de Sada / Entrada.

Confirme a gravao dos documentos de Sada (Filial 01-Origem) e Entrada (Filial 02 Destino)

10. No Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175) e

veja que no processo foi adicionada a linha TRANSFERIDO.

Observao: Ao excluir o Documento de Sada gerado pelo processo de transferncia entre as filiais gerada a
linha de estorno de Transferncia na Movimentao de CQ, veja a seguir:

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Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
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Boletim Tcnico
SD7 Movimentos do Armazm de CQ
SC5 Cabealho Pedido de Vendas
SC6 Item Pedido de Vendas
SF1 Cabealho Documento de Entrada
SD1 Item do Documento de Entrada
SF2 Cabealho Documento de Sada
SD2 Item do Documento de Sada
MATA310
Windows\Linux
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