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2.
3. http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=226527899
4. Nacionais
FIS0032_CIAP_Crdito_ICMS_sobre_A
tivo_Permanente
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Campo criado para informar se o usurio utiliza o bem com parcela reduzida. Conforme
o RICMS aprovado pelo decreto
Passo a Passo
O CIAP Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o
aproveitamento de crdito do ICMS relativo mercadoria destinada ao ativo
permanente e institui o documento especfico de mesmo nome.
Por meio do CIAP, fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se creditar
o imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao
ativo permanente, desde que:
Importante
Exemplo:
Importante
Considere 60 meses para bens adquiridos at 31/12/2000;
Campo F9_ITEMNFS
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Campo criado para informar o nmero do item de sada do bem, quando existe baixa por
venda e para atender o SPED, na gerao do bloco G, registro G140.
Campo F9_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Importante
Campo criado para informar o tipo de Ativo, a busca realizada pela mesma Consulta
Padro utilizado no Ativo Fixo (G1) e para atender o SPED, na gerao do bloco G,
registro G125 e 0300.
Caso o bem estiver cadastrado como componente, ou seja, o campo F9_TIPO com o
contedo 03, no ser possvel apropri-lo e o sistema ir apresentar um alerta com as
instrues para resoluo da inconsistncia.
Campo F9_CODBAIX
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Importante
Campo criado para informar o Cdigo do Ativo Principal ao qual o componente ser
adicionado e para atender o SPED, na gerao do bloco G, registro G125 e 0300.
Campo F9_PARCRED
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Importante
Campo criado para informar se o usurio utiliza o bem com parcela reduzida. Conforme
Decreto 1980 de 21.12.2007 publicado no RICMS do Paran, na hiptese de aquisio
de bens ainda em fase de implantao, em substituio ao fator de quarenta e oito (48)
avos, aplicar o fator obtido entre a diferena de quarenta e oito e a quantidade de meses
transcorridos entre a entrada do bem no estabelecimento e o incio das atividades.
Campo F9_VALICCO
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999.999.999.99
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999.999.999.99
Ttulo ICMS ST
Campo F9_VALFRET
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999.999.999.99
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999.999.999.99
Importante:
Campo F9_DTINIUT
Tipo Data
Tamanho 8
Ttulo Dt.Ini.Uti.
Descrio Data Incio de Utilizao
Campo F9_VLDBATV
Tipo Numrico
Tamanho 16
Decimal 2
Ttulo Val.Deb.Atv.
Campo FA_VALICCO
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999.999.999.99
Campo F4_CIAPTRB
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Trib.CIAP
Pertence("
Validao
12")
(X3_VALID)
Nome da
MV_APRCOMP
Varivel
Tipo Lgico
Importante
Campo criado para informar o nmero do item de sada do bem, quando existe baixa por
venda e para atender o SPED, na gerao do bloco G, registro G140.
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_LCIAPA
Tipo Caracter
Importante
Este parmetro pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_LCIAPE
Tipo Caracter
Importante
Este parmetro pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CIAPTOT
Tipo Lgico
Cont. Por. <F ou T>
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CIAPCFO
Tipo Caracter
Importante
O parmetro MV_CIAPCFO pode ser utilizado para definir quais CFOPs devem
compor a coluna de Sadas e Prestaes Tributadas (coluna 1) e Total de Sadas e
Prestaes (coluna 2).
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CIAPVER
Tipo Lgico
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_DATCIAP
Tipo Data
Cont. Por. <definido pelo cliente>
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ESTADO
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CFOEXP
Tipo Caracter
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CFOEXC
Tipo Caracter
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_P3CIAP
Tipo Lgico
Cont. Por. F
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_FATCIAP
Tipo Lgico
Cont. Por. T ou F
Importante
O parmetro MV_ FATCIAP somente tem efeito na emisso do Livro CIAP nos
layouts B e D, no sendo utilizados nos layouts A e C. Deve ser utilizado quando o valor
do Fator a ser impresso no Livro for o proporcional e no o Fator cheio informado no
momento da Apropriao.
Ex:
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CIAPVST
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_CIAPDAC
Tipo Caracter
Cont. Por. S ou N
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_DELCIAP
Tipo Numrico
Cont. Por. 1 ou 2
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_FSNCIAP
Tipo Caracter
Cont. Por. <definido pelo cliente>
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_HABCOEF
Tipo Lgico
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_DACIAP
Tipo Caracter
Informe se dever considerar o valor diferencial de alquota no clculo do
ICMS para o registro do CIAP.
S = Considera;
Descrio
N = No considera.
Default S
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_STCIAP
Tipo Caracter
S = Considera;
Descrio
N = No considera.
Default S
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_FTCIAP
Tipo Caracter
S = Considera;
Descrio
N = No considera.
Default S
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_LC102
Tipo Numrico
Exemplo de contedo: 48
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_FILTRAN
Tipo Caracter
Campo da tabela SF9 que contm a filial para a qual o ativo ser
Descrio
transferido.
Nome MV_RNDCIAP
Tipo Lgico
T = para arredondar;
F = para truncar.
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_PRORDIE
Tipo Lgico
No contedo informe:
F = para no considerar.
Quando configurado como T, na realizao da baixa do ativo ser apresentada tela de
apropriao para clculo do valor proporcional de crdito do perodo.
Importante
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9ITEM
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9PROD
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9ESP
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9CC
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9PL
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9FRT
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9ICMST
Tipo Caracter
Cont. Por. <definido pelo cliente>
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_F9DIF
Tipo Caracter
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_PARICMS
Tipo Lgico
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ANCIAP
Tipo Caracter
Valor Padro N
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Help Indica a filial para qual o bem do ativo imobilizado ser transferido.
Campo F9_BAIXAPR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Campo F9_VIDUTIL
Tipo Numrico
Tamanho 3
Formato @e 999
Ttulo Vida til
Campo FA_FRACAOM
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 4
Formato @E 9.9999
Help Indica o fator considerado no clculo do pro rata die da apropriao mensal.
Exemplo:
Campo FA_FATPRO
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 5
Formato @E 99.99999
Importante
Este campo pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Campo FA_BAIXAPR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Campo F9_QTDPARC
Tipo Numrico
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @E 99
Importante
Este campo deve ser alimentado manualmente no Cadastro do Ativo, indicando o
nmero de parcelas em que deve ocorrer o crdito. O valor do ICMS tambm deve ser o
valor que resta a ser apropriado.
Campo F9_SLDPARC
Tipo Numrico
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @E 99
Importante
Informe este campo manualmente no Cadastro do Ativo, pois deve indicar quantas
parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
Este campo somente deve ser informado na incluso do ativo com o mesmo nmero
inserido no campo Num. Parc. (F9_QTDPARC), pois seu valor decresce medida que
o ativo sofre apropriaes. Este campo deve indicar as parcelas que realmente restam
para o referido ativo. Quando seu contedo for zero, representa que todas as parcelas j
foram creditadas.
Conforme exemplo citado, esse campo deve ser inserido com contedo 30, pois indica
que o bem ainda no foi apropriado pelo sistema atual. medida que for sofrendo
estornos, o campo vai diminuindo, at chegar zero, indicando que foi totalmente
estornado.
Importante
Somente o administrador do sistema deve possuir acesso a esta rotina, que deve ser
executada na implantao do processo ou quando houver a necessidade de atualizar o
saldo de parcelas do bem (nos casos em que no houveram sadas tributadas em
determinado ms para realizar a apropriao), pois efetua a atualizao dos campos
Num. Parc. (F9_QTDPARC) e Saldo Parc. (F9_SLDPARC) de acordo com a tabela
Estorno dos Crditos (SFA) e do parmetro MV_LC102, que indica o nmero de
parcelas a serem estornadas para os ativos. Por esse motivo, necessrio que a tabela
Estorno dos Crditos (SFA) esteja com os lanamentos corretos.
A atualizao da tabela Tipos de Entrada e Sada (SF4) pode ocorrer de duas formas
distintas (nas duas opes, a janela apresenta uma breve explicao dos processos que
sero executados):
1 = Parcial: Indica que somente atualizar os ativos que possurem o campo Num.
Parc. (F9_QTDPARC) zerado (sem valor). Com a seleo dessa opo e confirmao
da rotina, se nenhuma alterao for efetuada, apresentada a mensagem Nenhuma
atualizao efetuada. Clique em Ok para prosseguir.
Contedo Sim
Manualmente
Outra forma incluir os ativos um a um, com a referncia das respectivas notas fiscais,
pela rotina Manuteno CIAP (MATA905).
Opo Visualizar
Opo Incluir
Cd.do Ativo
Descrio
Fornecedor
Informe de qual fornecedor foi adquirido o bem, conforme a nota fiscal de entrada.
Loja For.
Informe a loja do fornecedor em que foi adquirido o bem, conforme a nota fiscal de
entrada.
N.Fiscal (E)
Srie (E)
Item NFE
Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso este campo seja informado,
ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.
Form. Prprio
N. Livro Ent.
Folha L. Ent.
Cliente
Informe o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de
venda do ativo imobilizado.
Loja Cliente
Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda
do ativo imobilizado.
N.Fiscal (S)
Informe o nmero da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem
selecionado.
Srie (S)
Informe a srie da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem
selecionado.
Mot. Estorno
Campo desabilitado. Apenas ser apresentado nos casos em que o bem j possua
estornos lanados.
Valor ICMS
Informe o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os
dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto informado deve ser a
soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle Individual de
Parcelas por Ativo (seo 3 desse documento), informe o valor restante do ICMS a ser
apropriado.
CFOP da Ent.
ICMS Imobil.
Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido
apropriado.
Fator FCA
Num. Parc.
Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo (Seo 3 desse
documento). Informe o nmero de parcelas em que deve ocorrer o crdito.
Saldo Parc.
Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo (Seo 3 desse
documento). Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um
determinado ativo.
It Nf Sada.
Informar o item da nota de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Dt.Ini.Uti.
Por padro, quando o bem for cadastrado atravs mdulo de Compras (SIGACOM),
este campo ser preenchido com a data de entrada do bem, podendo ser alterada
conforme incio de utilizao do bem. Lembrando que o bem somente poder ser
apropriado a partir da data informada neste campo.
Opo Alterar
Por meio dessa opo, possvel alterar alguns campos que no interferem na
apropriao do ICMS no CIAP.
Opo Excluir
Por meio dessa opo, possvel excluir algum bem do CIAP desde que no tenha sido
efetuada nenhuma apropriao.
Opo Componente
Por meio dessa opo, possvel realizar o controle de Componentes do Ativo, utilizada
para a gerao dos registros G125 e 0300 do SPED.
Por meio dessa opo, possvel realizar o cadastro do bem Principal para utilizao
nos componentes, no informar valor de ICMS, pois o mesmo no dever ser apropriado
at a baixa dos componentes.
Por meio dessa opo, possvel realizar Baixa dos Componentes agregando os seus
valores (saldos) no bem Principal. Est Rotina tambm altera o bem principal
possibilitando que o mesmo seja apropriado.
Opo Legenda
Por meio da opo Legenda, possvel visualizar o status de cada bem, de forma
individual.
Ativo sem ocorrncias identifica que o bem teve sua entrada no Sistema, mas
no houve com ele nenhuma movimentao do tipo baixa, apropriao ou
transferncia.
Ativo baixado identifica que o bem foi baixado por perda ou venda.
Ativo transferido identifica que o bem foi baixado por transferncia para outra
filial.
Ativo baixado por perodo identifica que o bem foi baixado por ter sido
totalmente apropriado.
Ativo com baixa parcial - identifica que o bem foi baixado parcialmente.
Contedo Sim
Importante
A rotina de Estorno do CIAP (MATA906) permite baixar, por motivo de perda, sada,
transferncia, devoluo ou outras sadas do imobilizado e apropriar os registros do
CIAP.
O bem somente pode ser baixado totalmente por motivo de perda, deteriorao ou
roubo, por meio do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS). Assim, no Cadastro de Ativos,
constar como bem excludo, isso quando o TES utilizado tambm atualizar o ativo.
Caso contrrio, o bem pode ser baixado normalmente.
Por meio da opo Apropriao, o bem pode ser depreciado, ou seja, seu valor de
aquisio sofre um clculo por meio do fator de coeficiente de participao das sadas e
prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas no
ms, considerando-se um mnimo de quatro casas decimais.
O valor do estorno ser obtido pela multiplicao do fator pelo valor de crdito
apropriado por ocasio da entrada do bem, deduzindo, se for o caso, o valor dos
estornos mensais ocorridos no ano da sada ou perda.
Quando um bem apropriado, calculado mediante a diviso do valor das sadas e das
prestaes isentas ou no tributadas pelo valor total das sadas e prestaes.
Opo Visualizar
Opo Baixar
A opo Baixar tem por objetivo excluir o bem da obrigatoriedade do CIAP, seja qual
for o motivo, desde que legal. Essa opo no exclui o bem do Cadastro de Ativos,
apenas no o inclui mais no clculo do CIAP.
Importante
Caso o bem tenha sido lanado pelo ambiente de Compras, utilizando um TES
configurado para atualizar automaticamente o Cadastro de Ativos (F4_ATUATF = Sim),
somente ser possvel efetuar a baixa do bem por meio do ambiente Ativo Fixo
(SIGAATF). Efetuando a baixa por meio desse ambiente, o CIAP ser atualizado
automaticamente.
Importante
Importante
MT906VLD Ponto de Entrada que recebe como Parmetros os campos Nfs, Srie,
Dt. Sada, Cliente, Loja, Item, Tipo do Evento e Filial informados ao efetuar a baixa, e
deve retornar .T. ou .F. para continuar a realizar a Baixa do Ativo.
Importante
O bem somente ser considerado no processamento de apropriao a partir da Data de
Incio de Atividade (F9_DTINIUT). Exemplo: Se o bem estiver com data de incio de
utilizao em 01/06/2013 e teve entrada na empresa em 01/01/2013, nas apropriaes de
janeiro at maio este bem no ser considerado, somente a partir de junho que as
apropriaes deste bem sero iniciadas.
Observao: Caso este campo esteja vazio o bem ser considerado para apropriao
normalmente.
Processamento da Rotina
Para executar essa opo, selecione o bem a ser baixado e clique em Baixar. So
apresentadas as informaes referentes entrada do bem no estabelecimento: cdigo,
nota fiscal de entrada, srie da nota fiscal de entrada, fornecedor, loja do fornecedor e
data de entrada do bem. Os demais campos devem ser informados, pois correspondem
aos dados da baixa do bem.
Nfs
Srie
Dt. Sada
Cliente
Informe o cliente para o qual foi emitida a nota fiscal de sada do bem.
Loja
Informe a loja do cliente para o qual foi emitida a nota fiscal de sada do bem.
Item
Valor
Tipo do Evento
Filial
Informe a filial para qual o bem ser transferido (somente quando o motivo da baixa for
transferncia).
Exemplo:
Para este caso, devem-se efetuar as apropriaes dos meses de janeiro, fevereiro e
maro. No ms de abril, deve-se efetuar a baixa do crdito com data base posicionado
no dia correto de sua transferncia, indicando motivo 3 (transferncia), que,
consequentemente, exigir a digitao da filial destino, no caso, a filial Y.
Para a entrada do bem na filial destino da transferncia (Y), deve ser efetuado o
lanamento do crdito do ativo, normalmente informando a nota fiscal de entrada e as
outras informaes, inclusive o valor do crdito subtrado dos valores apropriados na
filial (X). Porm, esta filial tambm deve estar com o parmetro Pro Rata Die
habilitado para que os dias restantes do perodo tambm sejam calculados, caso
contrrio, ser assumido o ms cheio, duplicando os dias apropriados na filial origem, o
que est incorreto perante a Lei.
Supondo que, para o caso citado, o valor do crdito seja R$ 96,00 referente entrada de
um ativo em 08/01/2007 e baixado em 10/04/2007 por transferncia, em que as
respectivas parcelas dos meses ficariam:
O clculo do pro rata die apresenta o valor da apropriao gerado junto com a baixa do
ativo por transferncia, no entanto, o processo repetido para datas diferentes ao se
lanar na filial destino da transferncia, chegando a outros valores pelos mesmos
clculos, desde que o parmetro pro rata die (MV_PRORDIE) tambm esteja
habilitado nesta filial.
Exemplo:
Exemplo do procedimento sem considerar pro rata die na baixa por motivo de
transferncia (3):
Supondo que, em 27/01/2004, foi adquirido um bem e, aps 10 apropriaes, esse bem
deva ser transferido da filial X para a filial Y.
Para esse caso, deve-se efetuar a baixa com data base correta para o dia do evento,
indicando o motivo 3 (transferncia), que, consequentemente, exigir a digitao da
filial destino, no caso, a filial Y.
Aps a digitao das informaes, basta confirmar e o ativo estar baixado. Vale
lembrar que, para ocorrer baixa do ativo, no deve haver nenhuma outra ocorrncia
CIAP no perodo, e, no ms em que o ativo for baixado (com exceo da baixa
depreciao total), quem tem direito a se creditar da parcela do ms da baixa e
posteriores o estabelecimento que estiver entrando com este ativo.
Para a entrada do bem na filial destino da transferncia (Y) no ms da baixa, deve ser
efetuado o lanamento do crdito do ativo, normalmente informando a nota fiscal de
entrada e as outras informaes, inclusive o valor do crdito subtrado dos valores
apropriados na filial (X). Porm, ao se tratar de apropriaes, deve-se utilizar um fator
de 1/38 ou 1/50, que, ao somar aos 38 ou 50, resulta a proporo correta exigida por Lei
na apropriao (48 ou 60).
Supondo que, para o caso citado, o valor do crdito seja R$ 1.000,00 com entrada
27/01/2004 e que, a cada apropriao (R$ 20,83 = 1/48) nos meses subsequentes, some
um total de R$ 208,30 aps as 10 apropriaes (ms 10 - outubro). Como no dcimo
primeiro ms (novembro) houve a baixa do crdito, deve ser lanado com valor de R$
791,70 no mesmo ms na filial Y, para que a apropriao utilize a proporo de 1/38,
resultando o mesmo valor ms. Com o exemplo citado, observe que o crdito inicia-se
sempre no ms de entrada do ativo no estabelecimento (conforme LC 87 de
13/09/1996).
Opo Cancelar
Ao clicar na opo Cancelar, deve-se escolher qual operao ser executada: Baixa do
Ativo ou Apropriao.
Opes de Cancelamento
Baixa do Ativo
Indica que ser feito o cancelamento de uma baixa por perda ou venda j efetuada
anteriormente. Esta rotina tem por objetivo fazer com que o bem baixado erroneamente,
volte obrigatoriedade do CIAP. O cancelamento de baixa do ativo apenas pode ser
efetuado para o registro selecionado.
Apropriao
Exemplo:
Opo Apropriar
Importante
Caso exista integrao com o SIGAATF, o bem dever ser classificado anteriormente no
mdulo Ativo Fixo e posteriormente apropriar o CIAP na rotina MATA906.
Data de Referncia?
Informe a data de referncia para a apropriao do bem, sendo sempre o ltimo dia do
ms referente apropriao.
Ao mudar o foco para a prxima pergunta, exibida uma tela de sugesto para o
coeficiente de apropriao, conforme segue:
//
#IFDEF TOP
Local nx := 0
//
cAliasSD2:= "AliasSD2"
aStruSD2 := SD2->(dbStruct())
cQuery += "*"
cQuery += "FROM "+RetSqlName("SD2")+" SD2 "
cQuery +=
"SD2.D2_EMISSAO>='"+DTOS(PARAMIXB[1])+"' AND
SD2.D2_EMISSAO<='"+DTOS(PARAMIXB[2])+"' "
//
//
If (aStruSD2[nX][2]<>"C")
EndIf
Next nX
#ELSE
cAliasSD2 := "SD2"
#ENDIF
//
DbSelectArea (cAliasSD2)
(cAliasSD2)->(DbGoTop ())
RETURN (cAliasSD2)
Importante
Fator?
Fator LC 102/2000?
Aglut. Lanamentos?
Grupo de?
Grupo at?
Cdigo de?
Cdigo at?
Fator FCA?
Lanamentos padronizados
Cdigo Lanamento
Opo Legenda
Por meio da opo Legenda, possvel visualizar o status de cada bem, de forma
independente.
Ativo sem ocorrncias - Identifica que o bem teve sua entrada no Sistema, mas
no houve com ele nenhuma movimentao do tipo baixa, apropriao ou
transferncia.
Ativo baixado - Identifica que o bem foi baixado por perda ou venda.
Ativo transferido - Identifica que o bem foi baixado por transferncia para
outra filial.
Ativo baixado por perodo - Identifica que o bem foi baixado por ter sido
totalmente apropriado.
Ativo com baixa parcial - Identifica que o bem foi baixado parcialmente.
Esta rotina tem o objetivo de considerar um controle individual por ativo para o nmero
de parcelas a serem estornadas. Com isso, possvel:
A atualizao da tabela SFA pode ocorrer de duas formas distintas (nas duas opes, a
janela apresentar uma breve explicao dos processos que sero executados):
1 = Parcial: Indica que somente atualizar os ativos que possurem o campo Num.
Parc. (F9_QTDPARC ZERADO), ou seja, sem valor. Com a seleo desta opo e
confirmao da rotina, se nenhuma alterao for efetuada ser apresentada uma
mensagem.
Importante
Por meio desta opo de relatrio, ser emitido o Livro com os Registros do CIAP
destinado apurao do crdito a ser mensalmente apropriado referente aquisio de
bem do ativo permanente.
Consideraes
Nos Modelos A e C, o controle dos crditos do ICMS dos bens do ativo permanente ser
efetuado como um todo. Sua escriturao ser feita com a identificao dos dados do
contribuinte, demonstrativo da base do estorno do crdito a ser apropriado e
demonstrativo da apurao do estorno de crdito a ser efetivamente apropriado, ms a
ms.
Nos Modelos B e D, o controle dos crditos do ICMS dos bens do ativo permanente
ser efetuado individualmente. Sua escriturao ser feita por bem, com a identificao
dos dados do contribuinte, os dados referentes s entradas, sadas, perdas e apropriao
mensal do crdito, no perodo estabelecido para apropriao, ms a ms.
Estas informaes so dispostas por meio de quadros, obedecendo legislao de cada
modelo, sendo:
Importante
Importante
Cdigo at?
Modelo A,B,C ou D?
Informe qual modelo de livro do CIAP deseja imprimir. A adoo dos modelos de
livros para a escriturao (A ou B e C ou D) ser feita de acordo com o disposto na
legislao de cada Unidade Federada.
Taxa da UFIR?
Imprime
N da Pgina Inicial
Informe o nmero da pgina inicial que ser impressa nos Termos de Abertura /
Encerramento.
N da Junta Comercial
Informe o nmero da Junta Comercial que ser impresso nos Termos de Abertura /
Encerramento.
Observaes
CRC do Contador
ltimo Lanamento
Taxa UPF-RS
Informe a taxa de converso em UPF. Esta pergunta vlida somente para o estado
do Rio Grande do Sul, conforme a IN DRP 45 de26/10/98 - RS.
Seleciona Filiais?
Aglutina CNPJ+IE?
Aglutina a impresso do relatrio por CNPJ+IE respeitando a seleo de filiais
realizada pelo usurio. Este tratamento somente ser realizado quando utilizada a
pergunta de seleo de filiais.
Informaes Tcnicas