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POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08 VERSIN: 1 PGINA 1 de 3

1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Auditoria No.

Programada Desde 2015/04/22 Hasta 2015/04/22


Fecha de auditoria
Real Desde 2015/04/22 Hasta 2015/04/22

Objetivo Auditoria: Determinar el Alcance: Todos los procesos del SGC Criterios de auditoria:
grado de conformidad del proceso y todos los criterios de auditoria
VAD Almacenar y Distribuir, frente a Manual de Gestin de Calidad
los criterios definidos en el SGC. Exclusin: Norma ISO 9001:2008
Evaluando su capacidad para
asegurar el cumplimiento de todos los Numeral 7.6 Cliente: ALMACENAR Y DISTRIBUIR
requisitos y su eficacia para lograr sus PRODUCTOS
objetivos identificando oportunidades
de mejora.
Procesos Auditor (es) Auditado (a)

Almacenar y Distribuir productos y Pilar Gonzlez Leydi Zuluaga


derivados
Recibir y almacenar producto Arnulfo Murillo Marino Sinisterra
terminado
Despacho de producto terminado Arnulfo Murillo Marino Sinisterra

Disposicin de producto averiado Pilar Gonzlez Leydi Zuluaga

Informe de resultados de lotes de Arnulfo Murillo Marino Sinisterra


producto terminado
Estibado y elaboracin de arrumes Arnulfo Murillo Marino Sinisterra
de azcar y miel
Cargue de productos empacados Arnulfo Murillo Marino Sinisterra
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INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08 VERSIN: 1 PGINA 2 de 3

2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA N


N. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
NUM. DESCRIPCIN N
accin
1 La responsabilidad de la direccion 5.2 Enfoque al cliente

2 E1
G. DIRECTIVA
3

2 M1
G. COMERCIAL
3

2 M2
G. PRODUCCIN

A1
2 G. DE LA
CALIDAD
3

A2
2 G.
ADMINISTRATIVA
3

1 A3 Recursos Humanos 6.2.2 Competencia, formacin y b


G. HUMANA
toma de conciencia
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POLITECNICO DE COLOMBIA
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08 VERSIN: 1 PGINA 3 de 3

N. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES


NUM. DESCRIPCIN N
accin
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4. CONCLUSIONES GENERALES

o El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos
de la ley
o Se encuentra en un nivel de implementacin del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
algunas actividades planificadas.
o El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementacin y logro de los indicadores
propuestos.
o Se empieza a mantener eficazmente la interaccin de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada
y sincronizada.

Firma del que elabor:

Revisado por:

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