Rv.

03 Fecha Efectiva: 26/10/2012

SGI.MP.01 PROCESOS GENERALES GMD
RESPONSAB. DE LA DIRECC. Objetivos
Enfoque al Cliente Organizacin
Presupuesto
Gestin de Planeamiento
Planes, Procesos Estrategico
Objetivos,
Polticas y Resultados
Retroalimentacin
Procedimientos Imagen Rev. del Sist.
Institucional de Calidad

Gestin de Inf. y Amb. de Auditoras

CLIENTE

RRFF Trabajo Internas Med. Satisf. y - Control Objetivos de

Aten. Quejas Calidad
Acciones - Control de Objetivos
Cualitativos
Correctivas/ NC/Obs/Mejoras - Control de
Preventivas/ Presupuesto
Gestin de Gestin de Mejoras

CLIENTE
Sistemas los RRHH Control de
Medicin de
Prod. No
Resultados
Conformes
GESTIN DE RECURSOS
Recursos
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Propuesta
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Gestin de Proyectos

Consultoria QAS de Implementacin ERP

Gestin de Operacin
Outsourcing de Procesos Gestin Documental
Gestin Electoral
Gestin de Despacho y Facturacin
Informacin
Gestin Comercial
Prospeccin y Ventas

SGD(*)
Contrato Servicio de Outsourcing Procesos de Negocio
SIE (**)

Outsourcing de Desarrollo a Medida

PROVEEDOR

Aplicacin
Mantenimiento
Testing Producto/
Servicios de Aplicacin Implementacin de SW propio o 3ros
Soporte Tcnico
Soporte Funcional
Servicio
Outsourcing de Tecnologa ITO
Hosting
Help Desk
Servicios Tecnolgicos Consultora de TI
Soporte Tecnolgico
Contratos de Mantenimiento
Servicios y Almacenamiento
Infraestructura Consolidacin (*) SGD: Servicios de Gestin Documental - Produccin
Virtualizacin Almacenamiento y Conservacin de Microformas Digitales
Telefona IP
Backup (**) SIE: Servicios de Valor Aadido de Acreditacin e
Networking Intermediacin Electrnica
Producto/Servicio Software

Proceso Logstico
Rv.02 SGI.MP.02 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Fecha Efectiva: 26/10/2012
LINEAMIENTOS
PLANIFICACIN
* Reglamento Interno de GMD S.A.
*SGI.P.04Elaboracion de Plan Estrategico (Plan
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Estratgico Anual)
* SGC.O.01 Objetivos del Sistema de Gestin de
* Planes de Calidad
Calidad* Norma ISO 9011:2008

SGI.P.07 MEJORA CONTINUA

Seguimiento y Medicin
Monitoreo
Auditoras de Calidad
Cliente Satisfaccin del Cliente * Adherencia de Procesos
Externo * SGI.P.08 Auditoras Internas * SGI.P.09 Medicin de Resultados
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin (planificar, preparar y realizar auditoras (capacidad de los procesos principales Cliente
(Encuestas Internas y Externas) internas y externas, emitir y comunicar y las caractersticas de los servicios Externo
informes de notas) brindados para el
logro de los objetivos de calidad)

Gestin de Hallazgos

Acciones Correctivas y Preventivas

* SGI.P.05 Acciones Correctivas y Preventivas

(implementacin de acciones para para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales y/o reales con objeto de prevenir su
ocurrencia o que vuelvan a ocurrir).

Cliente Anlisis y Control

Interno Cliente
Anlisis de Datos
Control del Producto No Conforme Interno
* SGI.P.09 Medicin de Resultados
* SGC.P.04 Control de Productos No Conformes (Control de la capacidad de los procesos principales y caractersticas
(Tratamiento de los servicios y productos de GMD que no cumplan con de los servicios brindados para el logro de los objetivos de Calidad).
los requisitos establecidos) * SGI.P.03 Revisin del Sistema de Gestin Integrado por la Direccin.
* SGC.P.03 Gestin de Reclamos * SGC.P.01Comit del Sistema de Gestin de Calidad
(Reuniones para el aseguramiento de Calidad y mejora continua )

SISTEMA DE GESTIN DE Gestin de los Recursos Infraestructura y Ambiente de

CALIDAD Financieros Gestin de los RRHH Trabajo
Gestin de Recursos
* SGI.P.01 Control de * RF.P.01 Entregas a Rendir, * GH.P.01Contratacin de * IAT.P.01 Control de Activos Informticos
Documentos Rendicin y Reembolso de Personal * IAT.P.02 Servicios Internos
* SGI.P.02 Control de Registros Gastos * GH.P.03 Capacitaciones (Ambiente de trabajo: factores
fsicos, ambientales y otros)
Rv.02
LINEAMIENTOS:
* RF.POL.01 Tratamiento Contable de Activo
fijo, Depreciacin y Desvalorizacin del Activo
* RF.POL.02 Poltica Contable Caja-Bancos.
* RF.POL.03 Registro de Provisiones de
Ingresos y Costos
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
*IFRS: Normas de Informacin Internacional
para reportes financieros.
Control de los gastos
Recepcin de Solicitudes
*RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de
Gastos
* RF.P.03 Sistema de Control de
Recepcin de Facturas
Facturacin y Cobranzas
Cliente
Interno
Emisin de Comprobantes
de Pago
* RF.P.05 Sistema de Facturacin
* RF.I.01 Instruccin de uso de
Plantilla de Orden de Facturacin
Contabilidad
Gestin Bancaria y
Distribucin de Gastos
*RF.P.09 Caja Bancos
* RF.P.10 Distribucin de Gastos
Gestin de los RRHH
* GH.P.01 Contratacin de
Personal
* GH.P.03 Capacitaciones
SGI.MP.03 RECURSOS FINANCIEROS Fecha Efectiva: 26/10/2012
PLANIFICACIN: PACTOS DE SERVICIO - FINANZAS
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
* RF.I.02 Cronograma y Procesos * RF.P.11 Tiempo de Reposicin de
*SGI.P.08 Auditorias Internas
de Cierre e Informacin Caja Chica
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* Plan Estratgico Anual * RF.P.12 Tiempo de entrega de
*SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* Planeamiento tributario: Bancarizacin Carta Fianza
* SGI.P.09 Medicin de los Resultados
Consorcios Precio de Transferencia - * RF.P.13 Tiempo de Entrega de
* SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Tributacin no domicialidados. Documentos Financieros GMD
Preventivas.
* RF.P.14 Disponib.de Inf. de Gastos
Cliente
Interno
Control y Registro de los
Evaluacin de solicitudes Gastos Pagos y Reembolsos
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
* RF.P.02 Caja Chica * RF.P.04 Pago a Proveedores
Rendicin y Reembolso de
* RF.P.01 Entregas a Rendir, * RF.P.01 Entregas a Rendir,
Gastos
Rendicin y Reembolso de Rendicin y Reembolso de Gastos
* RF.P.03 Sistema de Control de
Gastos * Cierre Bancario
Recepcin de Facturas
Seguimiento y Control de
Cliente
Planificacin y Ejecucin de Entrega y Cobro
Externo
Entrega y Cobro
* RF.P.07 Sistema de Seguimiento a
* RF.P.06 Sistema de Ruta de Entrega la cartera
Consolidacin GMD y
Cierre Contable Subsidiarias - Ejecucin e
Informe GMD
* RF.P.08 Cierre Contable Cliente
*RF.I.02 Cronograma y Procesos de *Preparacin y presentacin de los
Cierre de Informacin estados financieros de GMD S.A. Interno
Infraestructura y Ambiente de
Trabajo
Gestin de los Recursos
Informticos
* IAT.P.01 Control de Activos
* IAT.P.02 Servicios Internos
Rv.02
LINEAMIENTOS:
* Reglamento Interno de GMD S.A.
* GH.POL.01Polticas de Gestin Humana
* GH.POL.02 Poltica de Capacitacin
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
* Polticas de Bienestar
Seleccin y Contratacin de Personal
Anlisis de puestos
* Descripcin y actualizacin de cargos.
* Descripcin de nuevas plazas.
* Definicin de tareas, responsabilidades del
puesto.
Administracin de Personal
Compensaciones no Monetarias
Cliente * Asistencia Social
Interno * Planes de Salud
* Apoyo a la maternidad
* Otros Beneficios
Desarrollo
Gestin del
Desempeo
* GH.P.06 Gestin del
* GH.P.03 Capacitacin
Desempeo
* GH.P.11 Reconocimiento del
* Reconocimientos: Valores
Docente Interno.
Corporativos,
Crculo de Excelencia.
Infraestructura y Ambiente de
Trabajo
* IAT.P.01 Control de Activos
* IAT.P.02 Servicios Internos
(Ambiente de trabajo: factores
fsicos, ambientales y de otro tipo)
SGI.MP.04 GESTIN HUMANA Fecha Efectiva: 26/10/2012
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA PACTOS DE SERVICIO
*SGI.P.08 Auditorias Internas GESTIN HUMANA
PLANIFICACIN:
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin * GH.P.15 Tiempo de Seleccin y
*SGC.P.03 Gestin de Reclamos Contratacin del Personal
* RF.I.02 Cronograma y Procesos
* SGI.P.09 Medicin de los Resultados * GH.P.16 Disponibilidad de
de Cierre e Informacin
* SGI.P.05 Acciones Correctivas y Inform. valorizada de Mano de Obra
* Plan Estratgico Anual
Preventivas. * GH.P.17 Disponibilidad de Inform.
de Estado de Vacaciones.
Reclutamiento y Seleccin Contratacin e Incorporacin
* GH.P.09 Oportunidades Laborales * GH.P.01 Contratacin del Personal
*GH.P.10 Oportunidades Laborales Internas *GH.P.02 Induccin de Personal (laboral
organizacional y del puesto)
* GH.I.02 Gua de Induccin al Puesto
Compensaciones Monetarias
Renuncias y Despidos Cliente
* Gestin de Planillas Interno
*GH.P.12 Revisin de Remuneraciones * GH.P.07 Retiro de Personal
* GH.P.13 Prstamos a Colaboradores.
Comunicacin y
Capacitacin Clima Laboral Gestin del Cultura
Conocimiento
* GH.P.08 Clima
* Cultura Organizacional
Organizacional
* GH.P.14 Gestin de * Comunicacin Interna
* Promocin de Eventos
Conocimiento * Promocin de compromiso
Internos.
social.
Gestin de los Recursos
Financieros Gestin de Recursos Informticos
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de Gastos * Mesa de Ayuda
* RF.P.02 Caja Chica
* RF.P.04 Pago a Proveedores
Rv.02 SGI.MP.05 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
LINEAMIENTOS:
*Poltica de Consumos de recursos
asignados (celulares, vales gasolina y/
o taxi)
*Poltica corporativa sobre el uso de
programas de computadoras.
*Polticas de los activos informticos
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Gestin de Infraestructura y Ambiente de Trabajo: IAT.P.01 Servicios Internos
Recepcin de
Requerimientos
*Mejora de infraestructura, por
reparacin y/o implementacin de
locales y ambiente de trabajo
*Telefona mvil (Celular,
convencional, lneas dedicadas)
*Vales de taxi/Gasolina
Cliente
Interno
Gestin de Equipos para los procesos: IAT.P.02 Control de Activo
Control de Equipos
* Requerimiento de Activos Fijos:
(Asignacin, adquisicin, Mejora,
Consumo de Repuestos por servicio)
*Traslado de activo
* Baja de activos
* Inventario de los activos.
*conciliacin de los activos
Gestin de los Recursos
Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de Gastos
* RF.P.02 Caja Chica
* RF.P.04 Pago a Proveedores
PLANIFICACIN:
* RF.I.02 Cronograma y Procesos
de Cierre e Informacin
* Plan Estratgico Anual
Evaluacin de
Requerimientos
* Verificacin de Requerimientos,
sustentos, aprobaciones.
Devolucin de equipos
*Retiro de personal (entrega o
reasignacin de equipos)
*Prstamos, demostracin y/o
Alquiler
Gestin Humana
*GH.P.01 Contratacin de
Personal
* GH.P.03 Capacitaciones
* GH.P.07 Retiro de Personal
Fecha Efectiva: 26/10/2012
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
PACTOS DE SERVICIO
*SGI.P.08 Auditorias Internas
SERVICIOS INTERNOS
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* IAT.P.01 Tiempo de Atencin a
*SGC.P.03 Gestin de Reclamos
Requerimientos (adquisicin de
* SGI.P.09 Medicin de los Resultados
nuevos equipos y reparacin)
* SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Preventivas.
Atencin y distribucin de
Gastos asignados
requerimientos
* Tratamiento de los Gastos asignados
* Seguimiento, coordinacin y/o (Revisin, registro e informacin de los
reparto de requerimiento. gastos a contabilidad)
*Administracin de Contratos de
alquiler y mantenimiento de oficinas
principales.
Cliente
Interno
Despacho y Devolucin de
Repuestos Cierre de Periodo
* Solicitud de Repuestos
* Carga de repuestos a la lnea * Cierre del Libro Tributario
o proyecto. * Cierre del Libro Coorporativo
* Tratamiento con los
repuestos devueltos.
Proceso Logstico
Gestin de Recursos
*LOG.I.08 Cotizaciones
Informticos
* LOG.P.04 Compras y
contrataciones de servicios
Rv.02
LINEAMIENTOS:
* RIN.POL.01 Polticas de Administracin
de Cuentas
* RIN.POL.02 Polticas de Continuidad de
los Servicios
* RIN.POL.03 Polticas para el uso del
correo.
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
Gestin de Aplicaciones: RIN.P.03 Planificacin y Atencin de Requerimiento de desarrollo de Nuevos Sistemas o Mantenimientos
Recepcin de Solicitudes de
Nuevos Desarrollos o
Mantenimientos
* Recepcin, verificacin y aprobacin de
solicitudes.
Cliente
Interno
Gestin de Infraestructura Tecnolgica: (Software, Hardware, adm. Cuentas, servicios TI)
Atencin de Requerimientos e
Inconvenientes/Fallas
* RIN.P.01 Administracin de cuentas (creacin y
eliminacin de cuentas para el acceso a la
infraestructura tecnolgica)
*HD.P.02 Gestion de Solicitudes de Atencin
* HD.P.09 Gestin de Incidentes
* HD.P.14 Gestion de Problemas
* HD.P.19 Gestin de Cambios
Gestin de los Recursos Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir, Rendicin
y Reembolso de Gastos
Fecha Efectiva: 26/10/2012
SGI.MP.06 RECURSOS INFORMTICOS
PLANIFICACIN OPERATIVA Y MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
CONTROL DE PROYECTO *SGI.P.08 Auditorias Internas
PACTOS DE SERVICIO SISTEMAS
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* RIN.P.02 Gestin de los sistemas *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* RINF.P.05 Disponibilidad de
informticos * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
Herramientas de Gestion
* HD.P.24 Gestin de Niveles de * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Servicio Preventivas.
Planificacin de Solicitudes de
Nuevos Desarrollos o Atencin de Solicitudes de
Mantenimientos Nuevos Desarrollos o
Mantenimientos
* Cronograma de acuerdo a solicitudes.
* Propuesta y aprobacin de Desarrollo de
* Ejecucin de desarrollo/mantenimiento.
acuerdo a cronograma.
Reportes de fallas de aplicaciones, Cliente
informes de servicios prestados.
Interno
Monitoreo
* RIN.P.04 Comprobacin de Respaldos Mantenimiento
(Verificacin del funcionamiento,
estado y disponibilidad de los * Mantenimientos preventivos
archivos, bases de datos SQL server y programados para la infraestructura
buzones de correo exchange) tecnolgica.
* Actividades del Centro de Operaciones
Tecnolgicas (COT)
Infraestructura y Ambiente de Trabajo
* IAT.P.01 Control de Activos
Gestin Humana
* IAT.P.02 Servicios Internos
* GH.P.01 Contratacin de Personal
(Ambiente de trabajo: factores
*GH.P.03 Capacitaciones
fsicos, ambientales y de otro
tipo)
Rv.02 SGI.MP.07 PROSPECCIN Y VENTAS Fecha Efectiva: 26/10/2012
LINEAMIENTOS:
SEGUIMIENTO DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
PLANIFICACIN:
OPORTUNIDADES: *SGI.P.08 Auditorias Internas
* COM.I.06 Lineamientos de
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
Cotizacin * RF.I.02 Cronograma y Procesos
* COM.I.11 Seguimiento de *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* COM.I.04 Lineamientos de Costeo de Cierre e Informacin
Oportunidades (A lo largo de todo el * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
*SGI.POL.01 Poltica de Calidad * Plan Estratgico Anual
proceso) * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
* Poltica de Compensacin Comercial
Preventivas.

Prospeccin Comercial
Calificacin
Prospeccin Cliente
* COM.P.03 Prospeccin Comercial
* COM.P.03 Prospeccin Comercial * COM.I.03 Gua de Calificacin de Clientes
Externo
* *Cuentas Objetivo por sector/por ejecutivo * COM.I.13 Herramienta de Selectividad
comercial * COM.I.12 Criterios de Definicin de
Proyecto

Elaboracin y presentacin de Propuestas:

Elaboracin
Cliente * COM.P.04 Elaboracin de Propuestas Revisin y Aprobacin Presentacin al Cliente
Externo para Proyectos
* COM.I.08 Matriz de Conocimiento de
* COM.I.04 Matriz de Aprobacin de * Definicin de estrategia de presentacin de la
Especialistas
Propuestas propuesta.
* COM.I.05 Gua De Estimacin de Tiempos y
* COM.P.08 Comit de Cierre * Presentacin de la propuesta al cliente.
Recursos para Desarrollo de Software
* COM.P.07 Reunin de Comit de Ideas

Negociacin y Cierre
Cierre de Ventas
Negociacin y Modificacin de Propuestas * COM.P.06 Control de Contratos (elaboracin y control de
los contratos contrados con los clientes)
COM.P.05 Negociacin y Cierre * COM.I.09 Instrucciones para el
traspaso de Informacin
* COM.P.09 Comit de Transferencia Comercial Cliente
Interno

Infraestructura y Ambiente de Gestin de los Recursos

Proceso Logstico y Lneas Negocio
Trabajo Financieros
* IAT.P.01 Control de Activos Gestin de Recursos Informticos
* COM.I.10 Solicitud de Demostracin
* IAT.P.02 Servicios Internos * RF.P.01 Entregas a Rendir,
y
(Ambiente de trabajo: factores Rendicin y Reembolso de Gastos
Prstamo.
fsicos, ambientales y de otro tipo) * RF.P.05 Caja Chica
Rv.02 SGI.MP.08 LOGSTICA Fecha Efectiva: 26/10/2012

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
PLANIFICACIN: *SGI.P.08 Auditorias Internas
LINEAMIENTOS: * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
*RF.I.02 Cronograma y Procesos *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad de Cierre e Informacin * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
* Plan Estratgico Anual * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Preventivas.
PACTOS DE SERVICIO
ADMINISTRACIN Y LOGSTICA
*IAT.P.01 Tiempo de Atencin de
Requerimientos
* LOG.P.01 Tiempo de entrega de
Cotizaciones de Administracin
* LOG.P.02 Tiempo de entrega de
Documentos a Clientes

Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas

Planificacin Retroalimentacin Cliente
Evaluacin Interno
* LOG.F.05 Lista de Productos Crticos
para la Calidad *LOG.P.03 Evaluacin
* LOG.P.03 Evaluacin
* LOG.P.03 Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas
de Proveedores y Subcontratistas
de Proveedores y Subcontratistas (Realizar la evaluacin anual de los (LOG.F.04 Lista de Proveedores y
(Programar la evaluacin anual de los Subcontratistas evaluados -Retroalimentacin
proveedores )
proveedores ) al Proveedor y Subcontratista)

Adquisicin y Almacenamiento

Control y Evaluacin de
Planificacin Adquisicin Adquisiciones Manipulacin y Almacenaje
Cliente * LOG.I.03 Visado de Pedidos de Compra * LOG.P.05 Recepcin de Compras * LOG.P.06 Manipulacin, Almacenaje,
Interno y Pedidos de Servicio * LOG.F.06 Control a Proveedores Embalaje, Conservacin y Entrega
* LOG.P.11 Solicitud de Compras
* LOG.P.09 Creacin de Artculos *LOG.F.06 Control a Proveedores * LOG.I.05 Instrucciones para el * LOG.P.10 Inventario de Almacn
* LOG.I.08 Cotizaciones * LOG.P.04 Compras y Contratacin de Etiquetado * LOG.I.04 Condiciones de Temperatura
Servicios * LOG.I.06 Simbologa del Embalaje y Humedad para almacenamiento.
* LOG.F.09 Hoja de Seguimiento * LOG.I.07 Requisitos Mnimos de
Embalaje

Distribucin

Planificacin Despacho y tratamiento de

devoluciones
* LOG.P.08 Central de Movilidades Cliente
* LOG.F.15 Personal Autorizado para solicitar * LOG.P.07 Despacho y Devolucin de Externo
movilidades Equipos y de Cableado e
Infraestructura

Gestin de los Recursos

Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de
Gastos
* RF.P.02 Caja Chica
Gestin de los RRHH
* GH.P.01 Contratacin de
Personal
* GH.P.03 Capacitaciones
Servicios de Tecnologa
Infraestructura y Ambiente de
Trabajo
Gestin de los Recursos * STE.P.03 Entrega e Instalacin
Informticos * STE.P.19 STE.P.20
*IAT.P.01 Control de Activos
Reparaciones para productos
*IAT.P.02 Servicios Internos
fallados
Rv.02 SGC.MP.01 GESTIN DE PROYECTOS Fecha Efectiva: 26/10/2012
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
LINEAMIENTOS: *SGI.P.08 Auditorias Internas
PLANIFICACIN:
* Lineamientos aplicables * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
* RF.I.02 Cronograma y Procesos
* Contratos con los clientes *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
de Cierre e Informacin
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
* Plan Estratgico Anual
* Norma ISO 27001-2005 * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Cliente Preventivas.
Interno:

Inicio del Proyecto

Identificacin Alcance y Objetivos
Proceso *GP.P.01 Aplicabilidad
*GP.P.02 Inicio del proyecto *GP.P.14 Gestin del Alcance (definicin del alcance)
7.1 * Objetivos de acuerdo al contrato contrado con el Cliente
* GP.P.20 Gestin de Activos de Conocimiento
Prospec. y * GP.P.03 Transferencia de Lder del Proyecto. cliente. Interno:
Ventas * GP.I.11 Comit de Compromiso

Planificacin del Proyecto

Definicin de tareas Definicin de Gestin de los Recursos Programacin de Procesos
Procesos * GP.I.01 Gua de Inicio y Responsabilidades * GP.P.17 Gestin de los Actividades de
de Planificacin del Proyecto Colaboradores * 7.3.26.03 Programacin de
Realizac.
* GP.P.09 Gestin Contractual * GP.P.18 Gestin Logstica Actividades
Realizac. * GP.I.17 Matriz de del
* GP.I.05 Planeamiento del Responsabilidades * GP.P.19Gestin de Conocimientos * 7.3.26.I02 Gua de Kick Off
del Proyecto * GP.P.11 Control de Ingresos y Meeting de Proyecto Producto
Producto Costos

Seguimiento y Control del Proyecto

Monitoreo Gestin del Cambio Control de avance
* GP.I.02 Gua de Seguimiento y Control * GP.P.15 Gestin de Cambios
Gestin del Riesgo * GP.P.10 Control de Avance
* GP.P.04 Reuniones Internas Soluciones de Tecnologa * GP.I.06 Comit Gerencial
* GP.P.05 Reuniones Internas Soluciones de Negocios
* GP.F.19 Gestin del Alcance
* GP.I.10 Ficha de Indicadores - Tablero de Proyectos (cambios) * GP.P.13 Gestin de Riesgos * GP.I.07 Comit Operativo
* GP.P.11 Control de Ingresos y Costos * GP.P.03 Transferencia de Lder * GP.I.09 Comit Interno
* GP.P.16 Control de Calidad del Proyecto. * GP.I.08 Reunin de
* GP.P.12 Gestin de Facturacin y Cobranza * GP.I.11 Comit de Compromiso Seguimiento

Cierre del Proyecto

Identificacin
* GP.P.22 Cierre de Implementacin de Proyecto (culminacin de una fase) Cliente
*GP.P.21 Cierre del Proyecto Externo
* GP.I.03 Gua de Cierre Proyecto GMD
* GP.I.13 Comit de Cierre Proyecto GMD
* GP.I.12 Memoria Colectiva (lecciones aprendidas)

Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH PMO Trabajo Gestin de Recursos
Financieros * GH.P.03 Control de Activos Informticos
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * Implementacin * IAT.P.02 Servicios Internos
Rendicin y Reembolso de Personal * Monitoreo y Seguimiento (Ambiente de trabajo: * RIN.P.01 Administracin de
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones * Mejora Continua factores fsicos, ambientales Cuentas
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)
Rv.02 SGC.MP.02 OUTSOURCING DE PLATAFORMA Fecha Efectiva: 26/10/2012
GESTIN:

GESTIN CONTRACTUAL
- DAT.P.03 Administracion de
Clientes
- SGSI.P.15 Cumplimiento
GESTIN DE LA SEGURIDAD DE
GESTIN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIN DE LA LA INFORMACIN
- SGI.POL.01 Politica de Calidad
OPERATIVIDAD - DAT.P.02 Administracin de la GESTIN DE LA CONTINUIDAD
- SGC.O.01 Objetivos de SGC
- SGSI.P.10 Gestion de Seguridad de la Informacin DEL NEGOCIO
- GP.F.21 Plan de Control de
comunicacion y operaciones - SGSI.P.06 Organizacion de la - SGSI.P.14 Gestion de la
Calidad
DAT.P.04 Control de Operaciones Seguridad de la Informacion continuidad del negocio
-SGC.P.04 Control de Productos No
COT - SGSI.P.04 Gestion de Riesgos del
Conformes
SGSI

Cliente
IMPLEMENTACIN Interno

ENTREGA E INSTALACIN DE PRUEBAS Y PUESTA EN

CONTROL DE EQUIPOS CONFIGURACIN DE EQUIPOS
EQUIPOS MARCHA
* DAT.F.08 Gua de Salida * DAT.F.11 Plantilla de
* DAT.P.05 Instalacin y * DAT.F.10 CheckList Puesta en
Equipos Configuracin
Mantenimiento de Aplicaciones Marcha

OPERACIN
Cliente
Interno CHECKLIST DE OPERACIN
CONTROL DE INGRESO INVENTARIO DE ACTIVOS BACKUP
* DAT.F.05 Checklist de
* SGSI.P.09 Seguridad fsica y * SGSI.P.07 Gestin de Activos Operacin * DAT.P.10 Backup de la
del entorno- * DAT.F.04 Inventario de Activos * DAT.P.01 Elaboracin y Informacin.
* DAT.F.02 Control de ingresos - Equipos Actualizacin del Cronograma de * DAT.F.09 Control de Backups
Turnos

REGISTRO DE OCURRENCIAS EVENTOS NO PROGRAMADOS MANTENIMIENTO

* SGSI.P.13 Gestin de
incidencias de seguridad de la
informacin
* DAT.F.06 Bitcora de
Operaciones
* DAT.P.06 Reporte de Fallas
* DAT.P.07 Suspensin de
Servicios
* SGC.P.04 Control de
Productos No Conformes
* DAT.P.08 Mantenimiento
Preventivo de Equipos CONTROL DE CAMBIOS
* DAT.P.09 Mantenimiento
Correctivo de Equipos * DAT.F.07 Control de Cambios
* STE.F.09 Cronograma de Mtto
Cliente
Preventivo Externo

Infraestructura y Ambiente de Gestin de los Recursos

Gestin de los Recursos
Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de
Gastos
* RF.P.02 Caja Chica
Gestin de los RRHH
*GH.P.01 Contratacin de
Personal
*GH.P.03 Capacitaciones
Trabajo
* GH.P.03 Control de Activos
* IAT.P.02 Servicios Internos
(Ambiente de trabajo:
factores fsicos, ambientales
y de otro tipo)
Informticos
PROCESO LOGISTICO
*RIN.P.02 Gestin de los
* LOG.I.08 Cotizaciones
sistemas informticos
* LOG.P.04 Compras y
* RIN.P.01 Administracin de
Contrataciones de servicios
cuentas (creacin y eliminacin)
Rv.02
LINEAMIENTOS:
* Lineamientos aplicables
* Contratos con los clientes
*SGI.POL.01 Poltica de Calidad
* Reglamento Interno de GMD S.A.
* Norma ISO 20000-2005
SGC.MP.03 SERVICIOS DE PLATAFORMA Fecha Efectiva: 26/10/2012
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
*SGI.P.08 Auditorias Internas
Prospeccin y Ventas * SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
COM.I.06 Lineamientos de Cotizacin *SGC.P.03 Gestin de Reclamos
COM.I.09 Instrucciones para el traspaso de * SGI.P.09 Medicin de los Resultados
Informacin * SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Preventivas.

Ventas
Entrega e Instalacin
Cliente STE.P.03 Entrega e Instalacin
Interno

Operaciones
Contratos (Externo o
Interno)
STE.P.09 Revisin del Contrato -
Servicios de Mantenimiento Per-Call
STE.P.11Iniciacin, Seguimiento y
Actualizacin de Contratos de
Servicio de Campo
Atencin de Llamadas
STE.P.05 Atencin de llamadas
STE.P.14 Tabla de asignacin de prioridades
a las llamadas
STE.P.15 Reglas de Negociacin del Clarify
STE.P.22 Solicitud de Garantas
Mantenimiento Preventivo
STE.P.06 Elaboracin y Actualizacin de
cronogramas de mantenimiento preventivo
STE.P.07 Mantenimiento preventivo en
campo
Mantenimiento Correctivo Cliente
STE.P.08 Servicio de Mantenimiento correctivo en campo Externo
STE.P.09 Revisin del Contrato Servicios de Mantenimiento Per-
Call
Reparaciones
STE.P.16 Recepcin de Equipos
STE.P.17 Revisin del Contrato - Lab. Reparaciones.
STE.P.18 Programacin de Reparaciones.
STE.P.25 Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Prueba
STE.P.19 Reparacin de Equipos a Nivel Mdulo
STE.P.20 Reparacin de Mdulos a Nivel Componente
STE.P.21 ANX2 Gua para el Manejo de Descargas Electrostticas (ESD)

Cliente Control y Monitoreo

Externo STE.P.04 Retiro de Productos en Prstamo/Demostracin Emisin de Ordenes (por venta y contratos)
STE.P.12 Monitoreo de Servicios
STE.P.13 Instrucciones para el ingreso de soluciones
STE.P.24 Emisin de ordenes de facturacin
STE.P.23 Control de Stock de Repuestos

Gestin de los Recursos
Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de
Gastos
* RF.P.02 Caja Chica
Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los RRHH
*GH.P.01 Contratacin de
Personal
*GH.P.03 Capacitaciones
Trabajo
* GH.P.03 Control de Activos
* IAT.P.02 Servicios Internos
(Ambiente de trabajo:
factores fsicos, ambientales
y de otro tipo)
Cliente
Interno
Gestin de los Recursos
Informticos
PROCESO LOGISTICO
*RIN.P.02 Gestin de los
* LOG.I.08 Cotizaciones
sistemas informticos
* LOG.P.04 Compras y
* RIN.P.01 Administracin de
Contrataciones de servicios
cuentas (creacin y eliminacin)
Rv.02
LINEAMIENTOS:
* Lineamientos aplicables
* Contratos con los clientes
* SGI.POL.01 Poltica de Calidad
* Reglamento Interno de GMD S.A.
* Norma ISO 20000-2005
Gestin de Solicitudes de Atencin
Recepcin de solicitudes
* HD.P.03 Recepcin de Solicitudes de
Atencin Telefnicamente
* HD.P.04 Recepcin de Solicitudes de
Atencin va E-mail
* HD.P.05 Recepcin de Solicitudes de
Atencin va Web
* HD.P.06 Recepcin de Solicitudes de
Atencin va Sistema de Monitoreo
Atencin de Solicitudes
Cliente
Externo Gestin de Incidentes
* HD.P.10 Clasificacin y Soporte
Inicial
* HD.P.11 Investigacin Diagnstico y
Resolucin
* HD.P.12 Cierre de Incidentes
* HD.P.13 Asignacin de Incidentes
para 2do y 3er Nivel
Gestion de Operacin del Servicio
Gestin de los Recursos
Financieros
* RF.P.01 Entregas a Rendir,
Rendicin y Reembolso de
Gastos
* RF.P.02 Caja Chica
SGC.MP.04 HELP DESK Fecha Efectiva: 26/10/2012
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
*SGI.P.08 Auditorias Internas
PLANIFICACIN:
* SGC.P.02 Medicin de la Satisfaccin
*SGC.P.03 Gestin de Reclamos
* HD.PC.01 Servicios de Help Desk
* SGI.P.09 Medicin de los Resultados
* Plan Estratgico Anual
* SGI.P.05 Acciones Correctivas y
Preventivas.
Manejo de solicitudes
Verificacin y Clasificacin
* HD.P.07 Manejo de Solicitudes de
Atencin Existentes (priorizacin de * HD.P.08 Verificacin de Datos y
atencin, asignacin y registro de Clasificacin de la Solicitud de Atencin
solicitudes)
Cliente
Gestin de Problemas Gestin de Cambios Externo
* HD.P.15 Registro y Clasificacin de Gestin de Configuracin
Problema
* HD.P.20 Validacin y Verificacin de
* HD.P.16 Investigacin y Diagnstico * HD.P.30 Gestin de Configuracin
Requisitos
de Problema * HD.P.31 Actualizacin de la Base de
* HD.P.21 Planificacin de Cambios
* HD.P.17 Identificacin y Registro de Datos de Configuracin
* HD.P.22 Ejecucin de Cambios
Errores
* HD.P.23 Cierre de Cambios
* HD.P.18 Cierre de Problemas
Gestin de Niveles de Servicio
* HD.P.25 Gestin de Tickets Escalados
* HD.P.26 Gestin de Encuestas Insatisfechas
* HD.P.27 Gestin de Servicios No Contemplados
* HD.P.28 Monitoreo de Cumplimiento de SLA
* HD.P.29 Gestin de Servicios con Terceros
Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los RRHH Trabajo
* GH.P.03 Control de Activos
*GH.P.01 Contratacin de * IAT.P.02 Servicios Internos Gestin de Recursos Informticos
Personal (Ambiente de trabajo:
*GH.P.03 Capacitaciones factores fsicos, ambientales
y de otro tipo)
Rv.02 SGC.MP.05 OUTSOURCING DE APLICACIN Fecha Efectiva: 26/10/2012

8.MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

* 8.2.1 Auditorias Internas
NORMATIVIDAD: * 8.3.1 Medicin de la Satisfaccin
7.3 GESTIN DE PROYECTOS
* Reglamento Interno de GMD S.A. * 8.3.2 Gestin de Reclamos
7.2 PROCESO LOGISTICO
* 5.1.P01 Poltica de Calidad * 8.5.1 Medicin de los Resultados
* 8.1.1 Acciones Correctivas y
Preventivas.

Desarrollo a la medida

Procesos de Gestin Procesos de Ingeniera

Proyecto
especial C
C L
L Servicio de Mantenimiento I
I E
E N
N Procesos de Gestin Procesos de Ingeniera
T
T E
E Requerimiento

Servicio de Testing

Procesos de Gestin Procesos de Ingenieria

Requerimiento

Procesos de Soporte

Infraestructura y Ambiente de
Gestin de los Recursos Gestin de los RRHH Trabajo
Financieros * GH.P.03 Control de Activos Gestin de Recursos
* RF.P.01 Entregas a Rendir, *GH.P.01 Contratacin de * IAT.P.02 Servicios Internos Informticos
Rendicin y Reembolso de Personal (Ambiente de trabajo:
Gastos *GH.P.03 Capacitaciones factores fsicos, ambientales
* RF.P.02 Caja Chica y de otro tipo)

PROCESO DEL SERVICIO DE DESARROLLO A MEDIDA

Proceso de Gestin de Proyecto Especial

3. Ejecucin,
1. Elaboracin de Plan Proyecto Inicial Cronograma del Proyecto Informe del estado de Proyecto
Propuesta
2. Inicio Plan del Proyecto completo
Seguimiento y
Control
Actas de Comit
4. Cierre PROCESO DEL SERVICIO DE DESARROLLO A MEDIDA

Procesos de Soporte
Proceso de Gestin de Proyecto Especial
Acta de Cierre Proyecto
Informe de Cierre
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de Producto 3. Ejecucin,
Configuracin Mtrica Estimaciones 1. Elaboracin de Plan Proyecto Inicial Cronograma del Proyecto Informe del estado de Proyecto
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos 2. Inicio Plan del Proyecto completo
Seguimiento y Actas de Comit
4. Cierre
Project Charter Propuesta
Control

Procesos de Soporte
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin
Proceso de
3.1 Elaboracin 3.2 Construccin 3.3 Transicin Acta de Cierre Proyecto
Ingenieria Informe de Cierre
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de Producto
Configuracin Mtrica Estimaciones
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos
Project Charter
Elaborar Modelo Actualiza y prioriza Ejecutar Actualiza Manual Elaborar Informe de
Elaboracin de
Negocio casos de Uso Implementacin de Usuario Monitoreo
Iteracin Anlisis
CLIENTE
CLIENTE

1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin

Proceso de
3.1 Elaboracin 3.2 Construccin 3.3 Transicin
Captura de Ingenieria
vocabulario comn Elaboracin de Actualiza Manual
Ejecutar Pruebas Elaborar Informe
Actualiza Alcance Iteracin Diseo de Sistema
Internas Final del Proyecto
Elaborar Modelo Actualiza y prioriza Ejecutar Actualiza Manual Elaborar Informe de
Elaboracin de
Elaborar casos de Negocio casos de Uso Implementacin de Usuario Monitoreo
Iteracin Anlisis

CLIENTE
CLIENTE
uso
Actualiza Manual
Elabora Matriz de Elaborar matriz de Ejecutar Pruebas de Administracin de Elaborar Acta de
Trazabilidad trazabilidad Calidad Sistema cierre Captura de
vocabulario comn Elaboracin de Actualiza Manual
Priorizar casos de Ejecutar Pruebas Elaborar Informe
Actualiza Alcance Iteracin Diseo de Sistema
uso Internas Final del Proyecto
Elaborar Informe
Elabora Plan de Evaluacin de Ejecutar Pruebas de de Migracin Elaborar casos de
iteraciones Elaborar Relatorio uso
Anlisis de Iteracin Aceptacin Actualiza Manual
Alternativas de Elabora Matriz de Elaborar matriz de Ejecutar Pruebas de Administracin de Elaborar Acta de
Solucin Trazabilidad trazabilidad Calidad Sistema cierre

Ejecucin Elaborar Informe Priorizar casos de

Elaborar Plan de de Capacitacin
Capacitacin a Archivar Registros uso
Elaborar Plan de Iteracin
usuarios Elaborar Informe
Migracin Elabora Plan de Evaluacin de Ejecutar Pruebas de de Migracin
iteraciones Elaborar Relatorio
Anlisis de Iteracin Aceptacin
Planificar Revisar Alternativas de
Solicitud de pases a documentacin Solucin
Elaborar Alcance Cronograma de
produccin
Inicial siguiente Iteracin
Ejecucin Elaborar Informe
Elaborar Plan de de Capacitacin
Iteracin Capacitacin a Archivar Registros
Elaborar Plan de usuarios
Aprobacin de Migracin
Elaborar plan de
documentos
interaciones
Planificar Revisar
Solicitud de pases a documentacin
Elaborar Alcance Cronograma de
produccin
Inicial siguiente Iteracin

Aprobacin de
Elaborar plan de
documentos
interaciones
PROCESO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Proceso de Gestin de Mantenimiento

Cronograma 2. Ejecucin, Seguimiento y Informe del estado de Lnea

1. Inicio 3. Cierre
Alcance del PRs Control Actas de Comit
PROCESO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Solucin implementada
Procesos de Soporte Manual de Usuario
Reporte de Manual de Sistema
Manual de Admin. Sist.
Proceso de Gestin de Mantenimiento
PRs
Doc. Especif. Ambientes
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de Cronograma 2. Ejecucin, Seguimiento y Informe del estado de Lnea
Configuracin Mtrica Estimaciones 1. Inicio 3. Cierre
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos Alcance del PRs Control Actas de Comit

Solucin implementada
Procesos de Soporte Manual de Usuario
CLIENTE

Manual de Sistema
CLIENTE

Reporte de
PRs Manual de Admin. Sist.
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin 2.2 Elaboracin 2.3 Construccin 2.4 Transicin Proceso de Ingenieria Doc. Especif. Ambientes
Aseguramiento Revisin de Toma de Gestin de Gestin de
Configuracin Mtrica Estimaciones
de Calidad pares Decisiones Requerimientos Procesos
Recibe lista de PRs Elaborar Informe de
Consulta a comit Elaborar Anlisis Implementar Ejecutar el pase a
priorizados por el Cierre de ciclo de
de Arquitectura Funcional modificaciones produccin

CLIENTE
cliente produccin

CLIENTE
1.1 Pre Incepcin 2.1 Incepcin 2.2 Elaboracin 2.3 Construccin 2.4 Transicin Proceso de Ingenieria
Elaborar Anlisis Pruebas Unitarias
Anlisis de la Elaborar y Revisar el
Dar Conformidad a Tcnico Actualizar
Solucin Relatorio de ciclo de
PRs priorizados documentacin
produccin Recibe lista de PRs Elaborar Informe de
Consulta a comit Elaborar Anlisis Implementar Ejecutar el pase a
priorizados por el Cierre de ciclo de
Elaborar casos de de Arquitectura Funcional modificaciones produccin
cliente produccin
Elaborar prueba
documento Pre- Verificar Entregables
Elaborar plan de
Anlisis Verificar Archivar registros de
Mantenimiento para Elaborar Anlisis
Documentacin ciclo de produccin Anlisis de la Pruebas Unitarias
ciclo de produccin Tcnico Elaborar y Revisar el
Dar Conformidad a Solucin Actualizar
Verificar Entregable Relatorio de ciclo de
Revisin y PRs priorizados documentacin
produccin
Verificar Aprobacin de
Entregables Documentos de
Elaborar Elaborar casos de
Anlisis Revisin y Revisar y Aprobar Elaborar prueba
Cronograma nuevo
aprobacin de casos documentacin documento Pre- Verificar Entregables
ciclo de Produccin Elaborar plan de
de prueba Anlisis Verificar Archivar registros de
Mantenimiento para
Validar documento Ajustes de Documentacin ciclo de produccin
ciclo de produccin
Pre-Anlisis Documentos Anlisis Verificar Entregable
Revisin y
Pruebas Internas Verificar Aprobacin de
Revisar Cronograma
Entregables Documentos de
Ajuste de Elaborar
Anlisis Revisin y Revisar y Aprobar
Documento Pre- Verificar Trazabilidad Cronograma nuevo
Pruebas aprobacin de casos documentacin
anlisis de Documentos ciclo de Produccin
Aseguramiento de prueba
Calidad Validar documento Ajustes de
Aprobar Cronograma Anular PR y Pre-Anlisis Documentos Anlisis
comunicar a los Pruebas Internas
Pruebas de Revisar Cronograma
involucrados
Aceptacin
Ajuste de
Documento Pre- Verificar Trazabilidad
de Documentos Pruebas
Verificar Levantar anlisis
Aseguramiento
Trazabilidad Observaciones Calidad
Aprobar Cronograma Anular PR y
comunicar a los
Pruebas de
involucrados
Aceptacin

Verificar Levantar
Trazabilidad Observaciones

PROCESO DEL SERVICIO DE TESTING

PROCESO DEL SERVICIO DE TESTING
Proceso de Soporte
Proceso de Soporte
Aseguramiento
Configuracin Estimaciones Gestin de Procesos Mtrica Revisin de pares
de Calidad
Aseguramiento
Configuracin Estimaciones Gestin de Procesos Mtrica Revisin de pares
de Calidad

* Ficha de Planificacin
1. Inicio
* Documento de Estimacin
* Cuadro de estimaciones 2.Planificacin * Documento G. de riesgos
3.Ejecucin Evidencia del Comit de Proceso de Gestin
* Cronograma pase a produccin
* Ficha de Planificacin
1. Inicio
* Documento de Estimacin
* Cuadro de estimaciones 2.Planificacin * Documento G. de riesgos
3.Ejecucin Evidencia del Comit de Proceso de Gestin
* Cronograma pase a produccin

Requerimiento de pruebas *Informe final de pruebas

*Acta de Conformidad
Informe de calidad
CLIENTE

5. Cierre Ficha de produccin

CLIENTE

Cuadro de mando Requerimiento de pruebas *Informe final de pruebas

3.1 Anlisis y 3.5 Cierre de *Acta de Conformidad
Informe de calidad

CLIENTE
Diseo de Testing Testing
Requerimiento de testing 5. Cierre Ficha de produccin
CLIENTE
3.5 Cierre de Cuadro de mando
3.1 Anlisis y
Requerimiento de testing Diseo de Testing Testing
Doc. de Instalacin y *Set de datos
Componentes *Matriz de casusticas y devoluciones
*Ficha de Implantacin
Proceso de Doc. de Instalacin y *Set de datos
Ingienera Componentes *Matriz de casusticas y devoluciones
*Ficha de Implantacin
Proceso de
3.2 Preparacin de 3.4 Evaluacin de
Testing Resultados Ingienera
3.2 Preparacin de 3.4 Evaluacin de
Testing Resultados
Ficha de * Registro de No conformidades
Preparacin 3.3 Ejecucin de * Constancias de prueba
*Planificacin de Testing Testing
*Registro de Riesgos Ficha de * Registro de No conformidades
*Tablero de pendientes Preparacin 3.3 Ejecucin de * Constancias de prueba
*Registro de Mtricas *Planificacin de Testing Testing
*Informe de Auditora de procesos *Acta de comit Interno *Registro de Riesgos
*Cronograma *Acta de comit gerencial *Tablero de pendientes
4. Seguimiento *Acta de comit con cliente *Registro de Mtricas
*Informe de Auditora de procesos *Acta de comit Interno
y Control *Cronograma *Acta de comit gerencial
4. Seguimiento *Acta de comit con cliente

y Control
Rv.03 Fecha Efectiva: 26/10/2012

SGC.MP.06 GSD
GSD
DIRECCIN
Planificacin Medicin, Anlisis y
Gestin Comercial
Estratgica Mejora Continua

Servicios de Gestin Documental - Produccin Almacenamiento y Conservacin de Microformas Digitales

Almacenamiento Y
Digitalizacin de Custodia de Medios en
Fedatacin Consulta web On line y
Documentos Bveda Certificada
Off line
BBVA, Scotia Bank, Nacin, BIF, Financiero

Outsourcing de Procesos de Negocio

Procesos de Ttulos Valores *

Administracin y archivo de
Canje interbancario de
TV (Letras, Facturas, Facturas Negociables
Cheques
Pagares) Ttulos valores
Data electrnica
Ttulos Valores Formularios
SGC.MP.05 GSD
OPERATIVA
CLIENTE

Data electrnica Tarjetas retenidas

Usuario
Formularios Procesos de Back Office
Tarjetas retenidas

Recaudaciones Retenciones Judiciales

Servicios de Valor Aadido de Acreditacin e Intermediacin Electrnica

Conversin Almacenamiento

REAS DE SOPORTE (Gestin Humana, Finanzas, Tecnologa)

Infraestructura y
Gestin de Calidad Gestin de los RRHH Gestin de los RRFF Gestin de Sistemas Gestin de Compras
Ambiente de Trabajo

* Letras de cambio, Pagares, Facturas Conformadas, Facturas Negociables y Facturas Comerciales. stas ltimas no son TV; sin
embargo se consideran como documentos de pago diferido y se tratan como TV.
Rv.02 Fecha Efectiva: 26/10/2012

SGC.MP.07 OUTSOURCING DE PROCESOS DE NEGOCIOS

GMD

Nuevos requerimientos

IMPLEMENTACIN

Relatorio

Contrato u O/S
PLANIFICACIN Segn indique
(Con especificaciones)
el plan de
calidad
Activos
Requeri-
mientos Requermiento Necesidades
de Recursos de D&D

CLIENTE
CLIENTE

Registros e
PROSPECCIN Y EJECUCIN DEL Informes CIERRE DEL
VENTA SERVICIO PROYECTO
ASIGNACIN DE DISEO Y
Recursos
RECURSOS DESARROLLO

Hit Ratio
Informacin
Traspaso de
Recursos Sistemas
Informacin y
especificaciones
Proc documentados

Servicio
en operacin Servicio de
Outsourcing
Registros e
IMPLEMENTACIN Informes

Antes del Plazo = T. planif / T real

Confiabilidad
Eficiencia = Presupuesto / Costo
real

USUARIO