ORDEN DE COMPRA COPY

Orden Nro. Cdigo de proveedor Pgina

X012311 MEGACA 1(2)
Fecha de Orden Secuencia
08/06/2017 7005873 / 910 / 001
Comprador
ROGER SEDANO
Proveedor Direccin de facturacin
SOLTRAK S.A. SANDVIK DEL PERU S.A.
20511914125 AV. EL DERBY 254 PISO 23 OF. 2305
AV. ARGENTINA NRO. 5799 A LA ALTURA SANTIAGO DE SURCO
DE LA AV. ENRIQUE MEIGG LIMA
CALLAO - CALLAO - LEGUA, PERU PERU,

Direccin de entrega Instrucciones de entrega

SANDVIK DEL PERU S.A. (Oficinas)
Av. El Derby 254, Oficina 2305
Santiago de Surco, Lima, Lima
PERU Santiago de Surco, Lima - Lima
Almacn

Lnea No. de Parte Cantidad UM Precio / Total Entrega

Descripcin Encargada Unidad Importe Prevista

1 ACEITE ALMO 1,0 EA 928,11 928,11 14/06/2017

MOBIL ALMO 527 - BALDE 19L (5 UNID.)
Segun Cot. Adjunta No: 0000295575
Solicitado Por: Jos Luis Guerrero
Para Pruebas de martillos
Job: 7005873 OPI No 12321
VoBo Sebastian Issel
VoBo Cristian Egua

TOTAL en Soles 928,11

El importe consignado en esta Orden de Compra slo se refiere al valor del servicio y /o de adquisicin de los bienes y no
incluye ningn tributo o impuesto. En este sentido, ser responsabilidad del proveedor, al momento de emitir el correspondiente
Comprobante de Pago, incluir los conceptos que correspondan de acuerdo a lo establecido en la legislacin tributaria.
Purchase conditions attached are part of this purchase order.
Condiciones de compra adjuntas son parte de esta orden de compra.
Informacin de contacto Sandvik del Per S.A. BANCO DE CRDITO DEL PER
Sandvik Mining & Construction Per Company code: 5800
Av. El Derby No. 254, Oficina 2305 Cuenta interbancaria 002-193-000742999148-17
Santiago de Surco - Lima 15023 Cuenta Corriente USD 193-0742999-1-48
RUC 20100134706 Cuenta Corriente Soles 193-0646041-0-66
roger_javier.sedano@sandvik.com Tel. 213-3300
Fax 252-1685
 ORDEN DE COMPRA COPY
Orden Nro. Cdigo de proveedor Pgina
X012311 MEGACA 2(2)
Fecha de Orden Secuencia
08/06/2017 7005873 / 910 / 001
Comprador
ROGER SEDANO

CONDICIONES DE COMPRA SANDVIK DEL PERU S.A.

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Esta Orden de Compra se rige de acuerdo a los siguientes documentos:
Internos: Poltica de Compras Sandvik, Cdigo de Conducta de Proveedores, Manual y Criterios EHS para Proveedores y Contratistas
Externos: Cdigo Civil, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

2. CONDICIONES DE PAGO:
Sandvik del Per S.A. paga a sus proveedores a 45 das de recepcin conforme del Comprobante de Pago respectivo, salvo algn acuerdo puntual
previo y por escrito entre las partes. En caso que el Comprobante de Pago no est conforme, el rea de Cuentas por Pagar informar en un plazo
mximo de 01 da hbil siguiente a su recepcin al proveedor para su modificacin.

3. CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA:

El proveedor luego de recibida la orden de compra va correo electrnico y confirmada la recepcin por el mismo medio, tiene un plazo de un (01)
da hbil para presentar alguna observacin al documento. Luego de transcurrido dicho plazo, Sandvik del Per S.A. dar la orden de compra por
aceptada con todas las condiciones en ella incluidas, sin que pueda oponerse reclamo alguno y/o interponer accin alguna.

4. PLAZO DE ENTREGA Y CLAUSULA DE PENALIDAD:

El plazo de entrega del material y/o servicio contratado (en das calendarios) se inicia a partir del da til siguiente de la recepcin de la orden de
compra.
Se aplicar una penalidad por cada da calendario de atraso en la entrega del bien o servicio contratado hasta un monto mximo equivalente al 10%
del monto neto total de la Orden de Compra de acuerdo a la frmula siguiente:
Penalidad Diaria = [0.10 x Monto Neto Total de Orden de Compra] / [Factor x Plazo de Entrega (en das calendario)]
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 30 das calendario
F = 0.25 para plazos mayores a 30 das calendario
Si se llega a cubrir el monto mximo de la penalidad, Sandvik del Per S.A. podr resolver a Orden de Compra por incumplimiento sin que el
proveedor tenga, en ningn caso, derecho a presentar reclamo y/o interponer accin alguna.

5. PRESENTACION DE COMPROBANTES DE PAGO:

Para la presentacin del Comprobante de Pago (Factura, Recibo Por Honorarios, Nota de Crdito, Nota de Dbito, etc.) es requisito indispensable
observar las siguientes condiciones:
-Los comprobantes de pago no deben tener enmendaduras y deben ser copia fiel del texto de la orden de compra.
-Los comprobantes de pago (con IGV) emitidos por bienes y servicios sujetos al Sistema de Detracciones debern incluir la frase OPERACION
SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL u OPERACIN SUJETA AL
S.P.O.T. segn artculo 19 de la Resolucin de Superintendencia N 207-2004/SUNAT. Asimismo, debern incluir el nmero de cuenta corriente
del Banco de la Nacin para las Detracciones. En caso que su operacin (prestacin de servicio con IGV) no aplique al Sistema de Detracciones
colocar la frase OPERACIN NO SUJETA AL S.P.O.T.
-Cada comprobante de pago debe adjuntar los siguientes documentos en el orden indicado:
Factura original (Adquirente o Usuario y SUNAT).
Copia de la factura original (papel bond A4), una (01) cuando se trate de bienes y dos (02) en el caso de servicios.
Gua de remisin original (Destinatario), para suministros y/o bienes entregados al almacn con el respectivo sello de recepcin.
Una (01) copia legible de la orden de compra.
Conformidad de servicio (que origina el comprobante de pago), firmada y sellada por el usuario en seal de aceptacin y conformidad.
Cotizacin, proforma, copia de aviso publicitario y/o cualquier otro documento que sustente haber dado a conocer los precios del producto y/o servicio.
Los comprobantes de pago deben referenciar el N de Orden de Compra y N de Gua de Remisin y la Gua de Remisin debe referenciar el
N de la Factura y el N de la Orden de compra.
Las notas de crdito y dbito deben referenciar el N y fecha de emisin de la factura a la que modifica y adjuntar una (01) copia de la misma con el sello de
recepcin de Sandvik.
La fecha de emisin del Comprobante de Pago debe ser la misma de la fecha de recepcin, incluir la detraccin (sealar tasa) y/o retencin.
Indicar en el Comprobante de Pago el Nmero de Cuenta Corriente del Banco Crdito o BBVA Continental en la se requiere hacer el abono. En caso de
trabajar con otras entidades bancarias, Sandvik del Per S.A. emitir el cheque de gerencia no negociable correspondiente.
-La recepcin de Comprobantes de Pago se realiza los das lunes y mircoles hbiles en el horario de 8:30a.m.-1:00p.m. en Av. El Derby No. 254, Oficina 2305,
Santiago de Surco.
-Otros que las normas legales exijan o pudieran exigir.
Importante: En caso de no cumplir con los requisitos arriba mencionados NO SE ACEPTARAN Y/O SERAN DEVUELTOS los comprobantes de
pago. Le recordamos que el rea de Cuentas Por Pagar es la nica autorizada para recibir los comprobantes de pago, Sandvik del Per S.A. no se
encuentra obligada a validar la fecha de entrega a otras reas de la empresa diferentes a Cuentas Por Pagar ni a cancelar Comprobantes de Pago que
no hayan cumplido con este requerimiento.

6. ENTREGA DEL MATERIAL:

El material ser entregado en el Almacn y horario indicado en la Orden de Compra. El embalaje debe ser el adecuado, rotulado segn indique la
orden de compra y estar en buenas condiciones. Caso contrario, no se recibir, no generndose respecto de Sandvik del Per S.A. ninguna
obligacin o responsabilidad por este hecho. La descarga del material ser previa coordinacin establecida entre las partes (lugar de entrega, uso de
montacargas, entre otros).

7. DEVOLUCION DEL MATERIAL NO CONFORME:

En caso el material no cumpla con las especificaciones solicitadas incluyendo PR.COMPRAS.001 Criterios EHS de Sandvik del Per S.A. para
Proveedores y Contratistas- ni con las condiciones indicadas en la Cotizacin/Presupuesto del proveedor, ser devuelto. El pago del flete ser por
cuenta y riesgo del proveedor; al no encontrarse Sandvik del Per S.A. sujeto a ninguna obligacin respecto al material no conforme, no podr
imputrsele responsabilidad en caso de dao o extravo del material devuelto.

8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

Recordamos al proveedor de bienes y/o contratista de servicios que deber cumplir con el PR.COMPRAS.001 Criterios EHS de Sandvik del Per
S.A. para Proveedores y Contratistas.

9. CONSIDERACIONES FINALES:
El proveedor se obliga a cumplir las condiciones que le corresponden, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con Sandvik del Per .S.A
en caso de incumplimiento.
 Fecha: 08/06/2017
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Cotizacin Nro. 0000295575

OFICINAS : AV. ARGENTINA NRO. 5799

ALMACN :
CENTRAL TELEFONICA : 630-1700
RUC : 20511914125

Cdigo : 295 Tipo de Cambio : 3.2680

Seor(es) : SANDVIK DEL PERU S.A. Asesor Comercial : SERQUEN ALCAS, CLAUDIA LUCIA
RUC : 20100134706 E-mail : claudia.serquen@soltrak.com.pe
Direccin : AV. EL DERBY 254 EDIFICIO CENTRAL Telfono :
TOWER OFIC 2305 : 7 Das
Validez de la Oferta
Telfono : 2133300 @ 3482 Plazo de Entrega : Estimado en 2 das
Fax : 2520035 Lugar de Entrega : EN ALMACENES DE MEGA REPRESENTACIONES S.A.
Atencin : ROGER SEDANO
Cond. Venta : Factura a 60 Dias
Fecha : 08-06-2017

# Codigo Descripcion Und Cantidad Valor Venta Valor Venta Valor Venta
Unit. US$ Total US$ Total S/.
1 0000001065 MOBIL ALMO 527 - BALDE 19L BAL 5.00 56.80 284.00 928.11

Stock Disponible salvo previa Venta

Comentario : ENTREGA EN SUCURSAL DE AREQUIPA

El Precio de Venta en Soles es Referencial y ha sido calculado utilizando el tipo de Monto Afecto US$ 284.00 928.11
cambio Venta Vigente en el Banco de Crdito Per en la fecha de la presente US$
Monto No Afecto 0.00 0.00
Cotizacin. T.C.=3.27 La Facturacin se realizar en Dlares Americanos y podr ser
pagada en Soles al Tipo de Cambio Venta Vigente en el Banco de Crdito en da de su (-) Descuentos US$ 0.00 0.00
cancelacin (Resolucin Cambiaria N 007-91-EF-90) 51.12 167.06
(+) Impuesto Ventas US$
Si la venta es al crdito, estar sujeta a la disponibilidad de Monto Total US$ 335.12 1,095.17
lnea de crdito y evaluacin crediticia del dpto. de crditos OBSERVACIONES:
1. Se han promulgado normas que prohben y sancionan la minera ilegal. Los bienes y/o
servicios detallados en este comprobante no podrn ser destinados ni directa ni
indirectamente a una actividad considerada de minera ilegal.
p.SOLTRAK 2. El tiempo de atencin de los productos no disponibles en stock, estn sujetos a
disponibilidad de Fbrica. Coordinar el plazo de entrega con su Asesor Comercial.

LIMA HUARAZ AREQUIPA CAJAMARCA ZC HUANCAYO HUANUCO LA MERCED

CUSCO TALARA YAULI PUCALLPA APURIMAC IQUITOS TRUJILLO

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