PROCESO DE COMPRA IMPRENTA NEYRA S.A.

La poltica de IMPRENTA NEYRA S.A.C. para el proceso de compras de las materias

primas e insumos a utilizar en los ejemplares es que sean comprados a proveedores
evaluados.

Para eso seguimos los siguientes pasos:

1. Identificamos la necesidad
- En este caso necesitamos 6 millares de papel para hacer los ejemplares del
diario.

2. Asignamos un equipo de compra

- Rene a un equipo para administrar el proceso de compra, incluyendo finalizar
la lista de especificaciones el proceso de solicitud de cotizacin, la realizacin
del contrato y la emisin de la orden de compra.

3. Presupuesto para la compra

- Establecemos un presupuesto para la compra del papel dependiendo de la
calidad.

4. Investigamos a proveedores potenciales

- Investigamos a las diversas calidades de papel que cubren la necesidad junto
con sus proveedores para identificar el papel ms durable al mejor precio.
5. Solicitamos varias cotizaciones
- Enviamos correos a los posibles proveedores solicitndoles una cotizacin para
6 millares de papel.
 6. Seleccionamos la cotizacin
- comparamos las propuestas o cotizaciones recibidas de los proveedores y
elegimos cual es la que mejor atiende las conveniencias de la empresa.
Basndonos en criterios tales como: precio, calidad del material, condiciones
de pago, descuentos, plazos de entrega, confiabilidad en el cumplimiento de
plazos, etc.

7. Negociacin con el Proveedor

- Una vez que hayamos escogido el proveedor ms adecuado, el equipo de
compras empieza a negociar con l la adquisicin del material requerido, dentro
de las condiciones ms adecuadas de precios y pago.

- Se emitimos la Orden de Compra detallan las condiciones en que se realiz

la negociacin, ya que tiene la fuerza de un contrato.
8. Acompaamiento del Pedido
- Hecha la orden de compra, el equipo de compras necesita se asegura que la
entrega del material se har de acuerdo a los plazos establecidos, calidad y
cantidad negociada y por lo tanto debe hace un seguimiento del pedido, a travs
de constantes contactos personales o telefnicos con el proveedor

9. Control de la Recepcin del Material Comprado:

- El equipo de compras recibe del proveedor el papel solicitado en la orden de
compra. En la recepcin del material, el equipo de compras verifica si las cantidades
estn correctas y, junto con el organismo de control de calidad, realizan la
inspeccin para comparar el papel con las especificaciones determinadas en la
orden de compra, esta operacin es la que se llama Inspeccin de calidad en la
recepcin del material.

- Confirmada la cantidad y calidad del material, el equipo de Compras autoriza al

almacn, recibir el papel y encomienda al Organismo de Tesorera o Cuentas por
Pagar, la autorizacin para el pago de la factura al proveedor, dentro de las
condiciones de precio y plazo de pago estipulado.