Versin: 01

PLAN DETALLADO DE AUDITORA Cdigo: P1

Fecha: 01/06/15

AUDITORIA DE SISTEMAS N 001

FECHA 10/06/15

OBJETO A AUDITAR (PROCESO/ LNEA DE ACCIN, OTRO):

Administracin del centro de cmputo.

1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los controles que estn establecidos para la administracin del centro
de cmputo para verificar si cumplen su funcin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar controles obsoletos.
Verificar el correcto uso de los controles.
Verificar el uso de los controles establecidos.

2. ALCANCE
Se auditarn los procesos del rea de sistemas de la compaa INERCO
CONSULTORIA COLOMBIA en cuanto a la administracin del centro de
cmputo en la fecha del 1 de julio al 25 de noviembre del 2015.

3. DOCUMENTOS SOPORTE PARA REALIZAR AUDITORIA

Los documentos que soportan esta auditoria son:
Procedimientos internos.
Normas asociadas al objeto auditable (Iso 27001).
Buenas prcticas (Iso 27002).

4. GESTION DE RIESGOS
Diligenciar la matriz de identificacin y valoracin de riesgos y controles, con el
propsito de identificar los riesgos inherentes crticos (Extremos y moderados)
del proceso.
5. ASPECTOS TECNICOS, PROCESOS, TRANSACCIONES Y CAMBIOS
RELEVANTES (ESTRUCTURA, MODELO, DE GESTIN, TECNOLOGA)

N/A

6. NATURALEZA DEL TRABAJO

Se realizara un ejercicio de auditoria con fines de aseguramiento para INERCO
CONSULTORIA COLOMBIA con el fin de identificar posibles falencias dentro
del procesos de la administracin del centro de cmputo.
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBER NOVIEMBRE
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ELABORACION
PLAN
REUNION DE INICIO
EJECUCION
PRUEBA 1
PRUEBA 2
PRUEBA 3
PRUEBA 4
PRUEBA 5
PRUEBA 6
PRUEBA 7
PRUEBA 8
PRUEBA 9
PRUEBA 10
PRUEBA 11
PRUEBA 12
PRUEBA 13
PRUEBA 14
PRUEBA 15
PRUEBA 16
PRESENTACION
DE RESULTADOS
ENTREGA
INFORME FINAL
8. EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER Cristian Camilo Beltran Hernandez

AUDITOR Sebastian Arias Ramirez

AUDITOR Jeisson Acosta Acosta

AUDITOR Jonathan Bonilla

9 PROGRAMACIN REUNIONES

Contactos
Fecha Auditor rea/Proceso/Actividad Clave
Elaboracin del Plan de Grupo de
01 / 07 / 15 Grupo de Auditores Auditoria Auditores
Gerentes
Personal de la y
01 / 09 / 15 Reunin de Inicio Compaa Auditados
Gerentes
Presentacin de Personal de la y
01 / 11 / 15 Resultados Compaa Auditados
Gerentes
Gerencia y Proceso y
18 / 11 / 15 Entrega del Informe Auditado Auditados

10 LISTA DE DISTRIBUCIN

(personas a quienes ser entregado el informe final de auditoria )

NOMBRE CARGO
Francisco Javier Hoces Gerente General
Jose Escobar Gerente Administrativo
Jaime Bello Encargado del rea de Sistemas

11, APROBACION

Elaborado por (auditor lder ) Cristian Camilo Beltran Hernandez

Aprob(Jefe de Auditoria o Control) Pedro Castaeda