Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 5
2. OPERACIONES BASICAS ....................................................................................................................... 9
a. Guardar...............................................................................................................................9
b. Borrar ..................................................................................................................................9
c. Modificar o Actualizar.........................................................................................................9
d. Listar ...................................................................................................................................9
e. Salir .................................................................................................................................. 10
3. ADMINISTRACION.................................................................................................................................. 11
a. Personalizacin ............................................................................................................... 11
b. Seguridad ........................................................................................................................ 13
c. Base de Datos ................................................................................................................. 16
4. PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS ................................................................................... 17
a. Departamentos y Municipios .......................................................................................... 17
b. Tipo de Usuario ............................................................................................................... 17
c. Tipo de Diagnsticos ...................................................................................................... 18
d. Finalidad del procedimiento............................................................................................ 18
e. Finalidad de la consulta .................................................................................................. 18
f. Zona de residencia ......................................................................................................... 19
g. Personal que atiende ...................................................................................................... 19
h. Causa Externa................................................................................................................. 19
i. Concepto de Servicios de salud ..................................................................................... 19
j. Diagnostico (CIE) ............................................................................................................ 20
k. Tipo de Servicio .............................................................................................................. 20
l. Ocupacin ....................................................................................................................... 21
m. Parentesco ...................................................................................................................... 21
n. Motivo de anulacin ........................................................................................................ 21
o. Formas de pago .............................................................................................................. 21
p. Religin ............................................................................................................................ 22
q. Barrios ............................................................................................................................. 22
r. Documentos Anexos (Protocolo) ................................................................................ 22
s. Ruta de los protocolos .................................................................................................... 23
t. Asignacin de Protocolo ................................................................................................. 23
u. Conceptos de Facturacin.............................................................................................. 24
v. Grupos de Facturacin ................................................................................................... 24
w. Clasificacin del Paciente ............................................................................................... 25
5. PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ................................................................ 25
a. reas ............................................................................................................................... 25
b. Dependencias ................................................................................................................. 25
c. Elementos (Mdico-Quirrgicos) .................................................................................... 25
d. Servicios .......................................................................................................................... 25
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 1 de 156
e. Especialidades Mdicas ................................................................................................. 27
f. Servicios por Especialidad ............................................................................................. 27
g. Servicios a realizar .......................................................................................................... 28
h. Tarifas Bsicas ................................................................................................................ 29
i. Tarifas por Procedimiento............................................................................................... 29
j. Tipos de Afiliacin ........................................................................................................... 30
k. Planes de Salud .............................................................................................................. 30
l. Administradoras .............................................................................................................. 31
m. Copagos y cuotas moderadoras .................................................................................... 32
n. Condiciones Liquidacin Copago ................................................................................... 33
o. Convenios con Administradoras..................................................................................... 35
p. Lugares de Atencin ....................................................................................................... 39
q. Grupos de Servicios........................................................................................................ 39
r. Servicios por grupo ......................................................................................................... 39
s. Especialidades por Dependencia ................................................................................... 40
t. Motivo de Realizacin (Anticipos) .................................................................................. 40
u. Motivo de Ajuste de Cuenta ........................................................................................... 40
v. Homologacin de servicios (para ajuste de cuentas) ................................................... 41
MOVIMIENTO .................................................................................................................................................... 41
1. PACIENTES .................................................................................................................... 42
a. Creacin de Pacientes ............................................................................................................. 42
b. Captura de Foto del paciente: .................................................................................................. 45
c. Captura de huella dactilar: ....................................................................................................... 45
d. Consulta de Pacientes.............................................................................................................. 48
e. Eliminar Pacientes ................................................................................................................... 48
f. Cambiar identificacin de Pacientes (F3) .............................................................................. 48
g. Actualizar informacin del paciente ......................................................................................... 49
h. Listados de Pacientes .............................................................................................................. 49
i. Movimiento por Paciente .......................................................................................................... 49
j. Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano) .................................................................... 50
k. Unificacin de Pacientes .......................................................................................................... 52
l. Validacin de homnimos en la creacin del paciente .......................................................... 53
2. CARGO DE SERVICIOS ................................................................................................ 54
a. Procedimientos y Consultas:.................................................................................................... 57
b. Apoyo Diagnostico .................................................................................................................... 59
c. Citas........................................................................................................................................... 61
d. Quirrgicos ................................................................................................................................ 61
e. Elementos ................................................................................................................................. 61
f. Solicitudes Pendientes ............................................................................................................. 64
g. Anulacin de cargos ................................................................................................................. 66
3. FUSOAT - Planos Resolucin 2056.............................................................................. 67
a. Registrar Fusoat ECAT ......................................................................................................... 67
b. Relacionar movimiento con Fusoat ......................................................................................... 69
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin 3047....... 70
a. Registrar Solicitud de Autorizacin .......................................................................................... 70
Admisin y Facturacin es el modulo bsico del sistema CNT PACIENTES el cual permite:
Creacin de Pacientes
Cargo de consultas y procedimientos
Prefacturacion
Facturacin al paciente (Contado)
Facturacin crdito (Administradora)
Generacin de Rips (de acuerdo a los mdulos adquiridos)
Manejo de protocolos
Paquetizar
Ajuste de cuentas
Cotizacin
Este modulo se complementa con los dems mdulos administrativos y asistenciales de acuerdo con
las necesidades de cada IPS
En este modulo se encuentra la parametrizacin bsica del sistema la cual es pre-requisito para la
operacin de cualquier otro modulo.
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicacin, si tiene
los archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicacin en el equipo local, el sistema validar:
Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, stos se copian.
Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos en
el equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni reemplaza
los archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contrasea para
ingresar a la base de datos, debe seleccionar el inicio de sesin y cambiar la contrasea por la aplicacin y
por el administrador corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access segn corresponda. Para este
proceso el sistema validar la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.
Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIRTRAB
coloque el nombre o ruta del equipo en el cual se encontraran los archivos actualizados (Equipo Central). De
esta manera, el equipo para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se encuentre la base
de datos (Servidor Base de Datos) sern diferentes y el sistema realizar la conexin de acuerdo con la
necesidad de cada usuario. Ver diagrama.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco
la etiqueta DIRTRAB, de sta manera el sistema no realizar ninguna validacin e ingresar sin generar
ningn mensaje informativo.
A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor
Access, la direccin que se establezca en la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicializacin Cntsiste1.ini es la
misma para el repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexin a la Base de Datos (Servidor Base de
Datos).
TENER EN CUENTA:
Si se genera algn error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningn mensaje de error.
Debe consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se encuentra el
ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso se debe
realizar de forma manual.
La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: Nombre o
ruta del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PACIENTES de lo contrario el
proceso no se realiza.
Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicacin, no es posible ingresar, verifique si se gener
el archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre l e intente ingresar nuevamente a la aplicacin.
Cuando ingrese al sistema encontrara la ventana de conexin, donde debe digitar usuario y contrasea,
1. Digite el Cdigo
2. Digite el Nombre o descripcin asociada
b. Borrar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
Nota Aclaratoria: La nica razn para que el registro no pueda borrarse es que se encuentre
relacionado con otros registros. Si realmente desea borrar el registro, deber eliminar primero todos los
registros relacionados. Por ejemplo si desea borrar un medico de la base de datos, y este ya tiene citas o
historias clnicas relacionadas el sistema no le permitir eliminarlo.
c. Modificar o Actualizar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Modifique el campo requerido.
Cuando sea el cdigo:
Sitese en el campo cdigo y modifquelo
Pulse la tecla F3 y
d. Listar
e. Salir
a. Personalizacin
(Administracin Personalizacin)
La personalizacin de mi IPS consiste en registrar mi cdigo como prestador de servicios dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mis datos bsicos. Esta informacin se utilizara en la generacin de
las facturas, los RIPS y los archivos planos generados para la Circular 012 (Datos Generales) y Circular 047
de 2008.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de documento de identificacin de la IPS
a. NIT : Numero de identificacin tributaria
b. CC : Cedula de ciudadana
c. CE : Cedula de extranjera
d. PA : Pasaporte
b. Registre el nmero de identificacin de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Cdigo IPS, digite el cdigo asignado a la IPS, el cual no debe tener una longitud mayor
a 15 caracteres y corresponde a la codificacin asignada en el registro institucional por las
direcciones locales o departamentales de salud, y se utilizara en el envo de los RIPS. Tenga en
cuenta:
a. Dos (2) dgitos para el departamento
b. Tres (3) dgitos para el municipio
c. Cinco (5) dgitos para el secuencial del prestador dentro del municipio
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad es la Institucin: Hospital, Empresa
Social del Estado u Otro.
e. En el campo Cdigo Unin, digite el cdigo tributario.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digito la fecha de creacin.
h. Si la IPS es Aliada de Salud Total, se visualiza el campo Cd. IPS Aliada, con una longitud mxima de
cinco (5) caracteres alfanumricos.
i. El nombre de la Entidad, se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede modificarlo,
cualquier cambio que requiera deber solicitarlo a su proveedor
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar . En la parte inferior se mostraran los
procedimientos creados.
q. Si el tipo de Entidad es Privada, se activa la pestaa Datos Circular 011 - 047, los cuales se requieren
para la generacin de Archivos planos para dar cumplimiento con la circular 011 de 2004 y Circular
047 de 2008 para entidades privadas. Se deben diligenciar los siguientes datos de acuerdo con lo
especificado en el documento de la circular:
a. Sigla: Sigla o nombre abreviado que identifica la razn social.
b. Nmero de Sucursales: Total de sucursales que posee en el territorio nacional.
c. Nmero de Agencias: Total de agencias que posee en el territorio nacional.
d. Objeto Social: Objeto social principal determinado por los estatutos o escritura de
constitucin.
e. Fecha de Vencimiento constitucin IPS: Fecha de vencimiento (hasta) de la IPS.
f. Naturaleza Jurdica: Tipo de naturaleza jurdica.
g. Porcentaje: Porcentaje de participacin del estado cuando la naturaleza jurdica sea mixta.
h. Tipo de Empresa: Tipo de empresa en que se encuentra constituida la IPS.
i. Numero de acto administrativo: Nmero de acto administrativo con el cual fue otorgada la
personera jurdica.
j. Fecha del acto administrativo: Fecha del acto administrativo que le otorg la personera
jurdica.
k. Entidad que le otorg personera: Nombre de la entidad que le otorg la personera jurdica
(Gobernacin, Ministerio, etc.).
l. Estado de la sociedad: Estado actual de la sociedad.
Las validaciones de los datos estn sujetas a la informacin registrada en la Circular 011 del 2004 y
Circular 047 de 2008.
a. Opciones: Muestra todas las opciones que componen la aplicacin, esta informacin es entregada
por CNT y el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
b. Perfiles: Permite crear los diferentes perfiles que constituyen la entidad. Para crear un perfil digite el
cdigo y nombre, marque si el perfil modifica servicios y/o elementos.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Permisos de Perfil: Permite asignar los permisos de crear, borrar, consultar e imprimir a los perfiles
creados previamente, debe seleccionar el perfil al cual desea asignar permisos, seleccionar la raz
de cada opcin y en la parte derecha dar doble clic de acuerdo con la asignacin que vaya a realizar.
Una vez asignado el permiso, el campo de la opcin se visualizar con un .
Tenga en cuenta que en la opcin Cerrar Registro de Admisin y Complementos - Configuracin
General, los permisos solo sern efectivos si se encuentran marcada la opcin Guardar y Borrar, de
lo contrario la asignacin no es vlida.
Si desea asignar permisos de manera Total, Ninguno o Parcial a todas las opciones, en la parte
inferior de la ventana se visualizan tres iconos en forma de Semforo, debe marcar permisos
Guardar/Modificar, Consultar, Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee:
Total, Nada o Parcial.
d. Usuario: Permite crear los usuarios que ingresarn a la aplicacin de acuerdo con el perfil y el grupo
al que pertenezcan.
Para capturar la firma, debe dar clic en el botn Examinar. Ubicar el archivo donde se
encuentre almacenado, al momento de Guardar el usuario, quedar relacionada la firma
escaneada.
Si desea modificar la firma capturada o no desea continuar utilizndola, se debe dar clic en el
botn Limpiar, en el momento de guardar el usuario, la modificacin se almacenar.
NOTA: Se trata de una firma escaneada, NO de una firma digital como se encuentra estipulado
en la Ley 527 de 1999; por lo tanto CNT no es responsable de las implicaciones que se puedan
generar al darle un sentido diferente a esta opcin.
x. Si desea eliminar algn usuario, seleccinelo y haga clic sobre el botn Borrar .
xi. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botn Listar .
guardar .
Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin, debe realizarse por las
propiedades de la base de datos.
Al guardar la nueva contrasea el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la
Base de datos, el archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contrasea de forma
encriptada. Si se presenta algn inconveniente con el login y contrasea, como olvido de la
informacin, cambio de personal entre otros, el administrador del sistema debe eliminar este
archivo y volver a ingresar la contrasea.
TENER EN CUENTA:
Esta modificacin es responsabilidad del Administrador del Sistema.
Si al ingresar a la aplicacin el sistema genera el mensaje
c. Base de Datos
(Administracin Base de Datos)
Esta opcin permite actualizar y generar una copia de la base de datos.
a. Actualizacin: Esta opcin permite actualizar la base de datos cuando no coincide con la
aplicacin. Solo se visualizar activa cuando la versin de la Base de Datos no coincida con la
versin de la aplicacin.
b. Backup Base de Datos: Esta opcin permite generar una copia de la Base de Datos en el momento
en que se requiera y de acuerdo con la asignacin de permisos que tenga el usuario que ingresa a la
aplicacin.
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenar la
copia de seguridad.
2. El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema genera el
mensaje y el proceso no se realiza.
a. Departamentos y Municipios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Departamentos)
Esta tabla contiene los departamentos y municipios de Colombia con la respectiva codificacin impuesta por
la instancia competente (DANE) segn la divisin poltico-administrativa, por tanto su ingreso, modificacin o
actualizacin se har cuando sta lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido
entregadas en la versin original.
Procedimiento para crear un municipio:
a. Seleccione del men desplegable, el Departamento al que pertenece el municipio que va a crear.
b. Digite el Cdigo del municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente.
c. Digite el Nombre respectivo
b. Tipo de Usuario
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de usuario)
Esta tabla contiene la clasificacin de tipos de usuarios estipulada por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en al momento de crear un paciente.
Tenga en cuenta que de acuerdo con la norma:
El tipo de usuario Particular es aquel que paga directamente la atencin con sus propios recursos, en este
caso la informacin de las atenciones debe ser enviada directamente a la direccin local de salud.
El rgimen Contributivo es el conjunto de normas establecidas por el Estado que le permite al usuario y su
familia afiliarse al SGSSS, recibir la atencin y beneficios de la salud mediante el pago de un aporte o
cotizacin. Este rgimen funciona a travs de las EPS e IPS
El tipo de usuario Otro, son aquellos usuarios que pertenecen al rgimen especial de salud: afiliados de
ECOPETROL, miembros de las fuerzas armadas y militares, afiliados al fondo de prestaciones del magisterio
y afiliados al fondo de prestaciones del Congreso de la Repblica. Cuando el paciente pertenece a una
Medicina Prepagada el tipo de usuario tambin es Otro
El rgimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago
y su ncleo familiar al SGSSS, razn por la cual el legislador contemplo una serie de beneficios relacionados
con la salud, dirigidos a garantizar la atencin en salud a la poblacin ms vulnerable y de menos recursos
econmicos.
Procedimiento:
Solo para aquellos tipos de afiliacin que se creen con Grupo de Afiliacin = Contributivo, el sistema exigir
se diligencie el Tipo de Afiliado, al momento de crear al Paciente
c. Tipo de Diagnsticos
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos)
Esta tabla contiene los tipos de diagnsticos estipulados por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en la Historia Clnica o en el RIPS.
Procedimiento:
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
e. Finalidad de la consulta
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Finalidad del la consulta)
En sta opcin se crean los valores permitidos para registrar el objetivo con el cual se realiza la consulta.
Aplicable solo para las consultas de Promocin y Prevencin, para las dems se debe determinar No Aplica.
La modificacin o actualizacin de estas tablas se har cuando la Entidad competente lo determine. Mientras
estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
h. Causa Externa
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Causa Externa)
Esta tabla contiene las posibles causas externas por las que se puede generar una atencin, estipuladas por
el Ministerio de Salud. Su modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador del CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin
original. Este campo es solicitado en los mdulos de consulta, hospitalizacin y atencin de urgencias.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
j. Diagnostico (CIE)
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Diagnostico CIE)
Esta tabla contiene la codificacin y nombre de los diagnsticos determinados por la Codificacin
Internacional de Enfermedades, por tanto su modificacin o actualizacin se har cuando la CIE lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
Las codificaciones cargadas corresponden a CIE9 y CIE10. CNT maneja la codificacin a 4 dgitos.
La informacin relacionada con la creacin del Diagnostico es:
a. Cdigo asignado al Diagnostico
b. Descripcin o nombre del diagnostico
c. Indicador (tipo) de si el Diagnostico corresponde al CIE9 o CIE10
d. Si el Diagnostico aplica a Todos, Mujer, Hombre.
e. Seleccione el rango de edades en que aplica el diagnostico, digite Edad inicial, Edad final y la
unidad de medida de la edad (Aos, Meses o Das).
f. Marcacin para saber si el Diagnostico es de Notificacin Obligatoria. De acuerdo a esta marcacin
podr generar el Informe de Enfermedades de Notificacin Obligatoria. Ver estadsticas.
g. Marque si el Diagnostico requiere aislamiento. Los diagnsticos con marcacin de aislamiento se
mostraran con un color diferente en el Censo, y generaran alarmas en la historia Clnica, cada vez
que sean seleccionados.
h. Seleccione si el diagnostico corresponde a la clasificacin IRA o EDA en caso contrario escoja
ninguno. Los diagnsticos IRA y EDA se tomaran para la generacin del informe morbilidad en
menores - AIEPI
i. Marque el recuadro si no se requiere utilizar el Diagnostico en las diferentes opciones de
la aplicacin como Historia Clnica, Rips, etc.
Los criterios con que se crea el Diagnostico sern utilizados para realizar validaciones en la Historia Clnica
y/o diligenciamiento del RIPS.
k. Tipo de Servicio
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene los tipos de servicios estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su modificacin o
actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal
como han sido entregadas en la versin original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
l. Ocupacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene las ocupaciones estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su modificacin o
actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal
como han sido entregadas en la versin original. Este dato le ser solicitado al momento de crear el Paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
m. Parentesco
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Parentesco)
En esta opcin se crean los parentescos que pueden ser utilizados en el sistema, y que se solicitan en la
creacin del paciente y/o registro de Admisin.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
n. Motivo de anulacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Motivo de anulacin)
Se ingresan los motivos por los cuales se puede anular una factura de contado, factura crdito, recibo de caja
y citas. Tenga en cuenta que este motivo ser solicitado cada vez que se haga una anulacin y la descripcin
tiene una longitud mxima de cuarenta (40) caracteres.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
NOTA: El motivo de anulacin con cdigo NA y descripcin No Asisti no se puede eliminar debido a que al
cambiar el estado de una cita a No Asisti se anula el cargo y este motivo es el que se relaciona a la
anulacin.
o. Formas de pago
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Formas de pago)
Se ingresan las diferentes formas o mecanismos por los que se puede recibir un pago de una Factura de
contado, abonos o anticipos. Ej.; Efectivo, cheque, tarjeta.
La forma de pago Cheque posfechado con cdigo 9 no se puede modificar ni eliminar. Las otras formas de
pago se pueden modificar y eliminar si no se requieren.
Para crear una forma de Pago, digite el Cdigo, el Nombre, seleccione la categora (Efectivo, Cheque,
Tarjetas u Otros), si tiene activa la interface con Contabilidad, se habilita el campo Cuenta Contable.
La forma de Pago con cdigo 0 y Nombre Efectivo no requiere cuenta contable porque al realizar el
movimiento contable toma la Cuenta Caja parametrizada en Complementos Interfaces CNT.
La forma de Pago con cdigo 9 y Nombre Cheque posfechado no requiere cuenta contable porque al realizar
el movimiento contable toma la cuenta parametrizada en el convenio.
a. Para Borrar
b. Para Listar
c. Para Modificar.
p. Religin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Religin)
Si el usuario lo requiere puede capturar la religin del paciente al momento de la creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Barrios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Barrios)
Permite la creacin de los barrios en los que los pacientes habitan lo cual facilita tener informacin localizada
de epidemiologa. Y permite relacionarlo con una zona de residencia. Este dato se solicita en la creacin del
paciente y ser obligatorio si en la ruta Complementos Configuracin General Config. Espe 1 se encuentra
marcada la opcin .
a. Crear un barrio:
a. Asigne un cdigo e ingrese el nombre
b. Seleccione el departamento al que pertenece
c. Seleccione el municipio, Solo se mostraran aquellos que pertenezcan al departamento
seleccionado.
d. Si lo requiere, seleccione la zona de residencia.
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
b. En la Configuracin de Listas de protocolos marque las opciones en las que desea se presenten los
protocolos parametrizados
c. De clic en Guardar.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
t. Asignacin de Protocolo
(Complementos Configuracin General - Protocolos)
Por cada servicio, medicamento o diagnostico podr relacionar los documentos que se deben presentar al
momento de su seleccin en cada una de las ventanas especificadas en Configuracin General - Protocolo.
En el caso particular de los diagnsticos, adems de los documentos podr especificar servicios o
medicamentos que posteriormente en la Historia Clnica, podrn convertir las rdenes de Servicio y
posteriormente en cargos.
a. Seleccione el criterio por el que desea hacer la seleccin
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
u. Conceptos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Facturacin)
Esta tabla contiene los Conceptos de facturacin establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud
para dar cumplimiento con lo establecido en la Circular 012. Su modificacin o actualizacin se har cuando
la entidad competente lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o administrador
de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la
versin original. Este campo le ser solicitado para el diligenciamiento de los archivos planos de la Circular
012 y permite determinar los conceptos de facturacin de las entidades.
Este dato es creado en esta opcin y utilizado al momento de la creacin del convenio de la administradora.
Ver Convenios con Administradoras
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
v. Grupos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Grupos de Facturacin)
Corresponden a un concepto de agrupacin de servicios para la generacin de las Facturas crdito resumidas
o detalladas por estos conceptos. En esta opcin se realiza la creacin de los diferentes grupos y en la
ventana de Creacin de Servicios, se asocia cada procedimiento con el grupo al que pertenece (solo puede
pertenecer a un grupo).
Esta funcionalidad aplica tanto para servicios como para Medicamentos, el sistema entrega por defecto tres
grupos de facturacin: Medicamentos, Insumos y Ninguno, para los usuarios que no requieran utilizar grupos
de facturacin debern utilizar la opcin Ninguno.
Tras la actualizacin se debe ejecutar la sentencia: Update MOVI_CARGOS set
CD_CODI_GRUF_MOVI=01. De esta manera todos los servicios quedarn con grupo de facturacin
Ninguno. Los artculos de igual forma, por defecto quedan con grupo de facturacin Ninguno. Si no ejecuta
esta sentencia e intenta generar la factura crdito escogiendo la opcin Grupo de Facturacin, es probable
que el informe se genere en blanco o con informacin inconsistente.
Para ver la utilizacin de los grupos creados, consulte FACTURACIN CREDITO (Administradora)
d. Para Guardar
e. Para Borrar
f. Para Listar
d. Para Modificar.
a. reas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS- reas)
Se registran las mximas divisiones administrativas de la Institucin, por ejemplo: rea Directiva, Asistencial
y de Apoyo. Cuando se tenga integracin con contabilidad es aconsejable utilizar los mismos cdigos y
divisin contable. Tambin puede guiarse por el organigrama de la compaa. En el modulo de estadsticas
podr generar estadsticas agrupadas por reas.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
b. Dependencias
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Dependencias)
Para crear las dependencias debe haber creado previamente las reas, pues recuerde que las dependencias
servicios pertenecen a un rea, y son los mismo centros de costos que se emplean en contabilidad.
Cuando se tenga integracin con CNT-contable es aconsejable utilizar los mismos cdigos y divisin
contable. Ver Documentacin Interface con Contabilidad
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Elementos (Mdico-Quirrgicos)
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Elementos)
Esta opcin permite visualizar los artculos (medicamentos e insumos) de la IPS con la existencia que tienen
en cada dependencia o bodega, de acuerdo a la versin de Inventarios que tenga. Es una opcin solamente
de consulta, ya que el manejo de existencias y dems es propio de CNT Inventarios.
Procedimiento:
d. Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Servicios)
En esta opcin se crean los servicios de salud que la IPS ofrece dentro de su portafolio, es decir que se crean
no solo aquellos que se prestan sino tambin los que se ordenan.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 25 de 156
Procedimiento:
a. Ingrese el cdigo del servicio
b. Especifique el nombre o descripcin
e. Cuando el servicio sea de Apoyo Dx, se debe especificar si es . Esto permitir que el
servicio se use en el modulo de Laboratorio, Imagenologa y Enfermera
f. Marque si el procedimiento corresponde es de Promocin y Prevencin, este parmetro es importante
para el Modulo de PyP, y el control de las matrices de gestin y las metas de cumplimiento.
j. Para los servicios que correspondan a Oxigeno marque Esto ser validado por el
modulo de Enfermera para el manejo de la plantillas de Oximetra
k. Indique si el servicio aplica para Todos, Hombre o Mujer, y el rango de edades. Al momento del
cargue y/o prestacin del servicio el sistema har las validaciones de acuerdo a lo ingresado.
l. En el campo Observaciones puede ingresar las recomendaciones o preparacin que requiera el
servicio. Lo que ingrese en el recuadro se mostrara en la boleta de generacin de Cita. Ver modulo
Consulta Externa.
m. Seleccione el concepto del Servicio, este dato ser utilizado en la Generacin de los medios
magnticos de RIPS, para el archivo AD. Los conceptos se mostraran de acuerdo a la relacin
parametrizada en la opcin Conceptos de Servicios de Salud.
n. Para aquellos servicios marcados como Otros Servicios, seleccione el Tipo de Servicio
o. Si el servicio puede ser agendado (solo para aquellos usuarios que tengan el modulo de Consulta
Externa):
a. Marque
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 26 de 156
b. Especifique duracin, nicamente para aquellos servicios que tengan una duracin diferente
para el estndar del profesional de la salud que lo presta. Ej.: Si el profesional realizar sus
consultas y procedimientos normalmente cada 20 minutos y un servicio en particular tiene
duracin de 30 minutos, debe especificar la duracin solo de este, ya que la duracin
estndar se atara en la creacin del profesional.
c. Si la cita genera cargo d clic en . Si este criterio aplica para
todos los servicios, puede marcarlo en Complementos Configuracin General
Configuracin
p. Seleccione el Grupo de Facturacin, en el cual se reflejar el servicio en la factura a crdito.
. Los grupos de facturacin se
mostrarn de acuerdo con la relacin parametrizada en la opcin Grupos de Facturacin
q. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos seleccione la finalidad de procedimiento
r. Si el servicio Cancela Multa marque la opcin . Esta opcin permite al realizar el cargo
relacionarlo a una multa para que esta sea cancelada. Si se crea un servicio marcando esta opcin,
debe encontrarse autorizado en el plan de salud del convenio para poder ser relacionado a una
multa.
s. Marque si el servicio es No Pos . Esta marcacin le permitir generar un reporte en la ruta
Estadstica Informes Servicios, donde se visualizan los servicios Pos o No Pos prestados.
e. Especialidades Mdicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Especialidades Medicas)
En sta tabla se encuentran almacenadas todas las especialidades mdicas con su respectiva codificacin
segn la legislacin vigente, el usuario es responsable de mantenerla en operacin tal como ha sido
entregada en la versin original, su modificacin o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo
determine o bajo responsabilidad del Administrador del sistema. Solo debe colocar el nivel de atencin, si esta
activa o inactiva y guardar. Si activa esta opcin no podr realizar movimientos con la especialidad mdica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
g. Servicios a realizar
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios a Realizar)
Esta opcin permite que se marquen que servicios se realizan en la IPS, puede realizar esta marcacin en
esta ventana de manera grupal, o en la creacin del servicio de manera individual.
Es necesario que previamente se haya parametrizado la opcin Servicios por Especialidad
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostraran las Especialidades, y en el
derecho los servicios que les corresponden.
b. Doble clic en la especialidad requerida
c. Aparecern los servicios relacionados
d. Marque el recuadro para aquellos que se prestan en la Institucin, en el evento que se presten todos
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
h. Tarifas Bsicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tarifas Bsicas)
Se crean los tarifarios con que utiliza la compaa para la liquidacin de los servicios Procedimiento:
a. Asigne un cdigo y nombre para la tarifa
b. Seleccione el ao para el cual es vigente. Si el ao no se encuentra en el men, de clic en
el icono y digtelo para que el sistema haga la creacin
c. Ingrese el valor base para aquellos tarifarios que utilicen un valor base como factor para
calcular la tarifa
d. Seleccione el tipo de liquidacin . Este
criterio tiene principal importancia en la liquidacin de los procedimientos quirrgicos
j. Tipos de Afiliacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tipos de Afiliacin)
En esta opcin se crean las categoras o tipos de afiliacin, y los cuales diferenciaran los copagos o cuotas
moderadoras que cancelara el paciente de acuerdo a la Administradora a la que se encuentre vinculado.
Ejemplo: Cotizante1, CategoraA, CategoriaB, Sisben1, etc.
Procedimiento:
a. Digite el cdigo y asigne un nombre
b. Relacione el tipo de rgimen.
k. Planes de Salud
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Planes de salud)
El plan de salud es el conjunto de elementos y servicios que presta la IPS a determinado grupo de la
poblacin de acuerdo a los contratos que realiza.
En sta opcin se ingresan los planes de salud que maneje la Institucin y se autorizan los
procedimientos y elementos a los que tienen derecho los pacientes que se acojan a determinado plan de
salud. Usted puede crear todos los planes que requiera, por ejemplo puede crear un plan de salud por
convenio y en cada uno autorizar determinados elementos y procedimientos, o puede crear un plan de
salud para todos los Convenios.
Procedimiento:
a. Digite el Cdigo y asigne un Nombre
b. Clic en Guardar
c. Para autorizar servicios:
a. Seleccione el plan de la lista
b. De clic en el botn o segn
corresponda, para el caso de los Procedimientos solo se mostraran aquellos que se
encuentran Autorizados. Para los Elementos se mostraran aquellos que tengan existencia
en la Bodega y que se encuentren activos.
c. La ventana que se despliega tiene dos paneles, en el izquierdo aparecen las especialidades
mdicas o dependencias, y en el derecho los procedimientos o elementos que se
relacionaron a cada especialidad o dependencia segn corresponda.
i. De doble clic en la especialidad o dependencia seleccionada:
NOTA: Una vez almacenada la informacin de elementos y procedimientos, al momento de realizar el cargo
de servicios, solo se visualizan los procedimientos o elementos que se hayan autorizado en la especialidad o
dependencia.
l. Administradoras
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Administradoras)
Esta opcin permite crear las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS, ARS, CCF,
Aseguradoras, entidades particulares) con las que nuestra Institucin tiene convenio, contrato y/o acuerdo de
prestacin de servicios de salud.
En esta ventana encontrara dos Administradoras creadas por el sistema: Atencin a Particulares y Fosyga,
las cuales no podrn borrarse ya que son necesarias para la operacin del sistema.
A la Administradora Atencin a Particulares no se podr cambiar el Nit. A la administradora Fosyga, el
sistema permite registrar un NIT alterno para la generacin de Factura a crdito. Este NIT alterno se
parametriza en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1
. Si el campo NO est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT creado por el sistema. Si el
campo est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT alterno.
a. Digite el Nit de la Entidad Administradora con la que tiene el convenio. El sistema automticamente
genera el dgito de verificacin.
b. En el campo Razn social ingrese el nombre completo de la Entidad. Este es el nombre que luego
aparecer en la factura a crdito.
c. Digite la direccin y el telfono.
d. Del men desplegable seleccione el Departamento donde est ubicada la Administradora.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 31 de 156
e. Seleccione el Municipio o ciudad.
f. Ingrese el nombre del Representante Legal.
g. Si desea efectuar un descuento al total de la factura, digite el valor. Por ejemplo si el descuento es del
dos por ciento, digite nicamente l numero 2.
h. Cuando exista limite de servicios por periodo, es decir que se restrinja la cantidad de servicios que se
presta por especialidad, no por paciente, para cada Administradora
a. D clic en la pestaa
b. Seleccione la especialidad
c. Digite la cantidad de servicios
d. No. de Periodos digite la cantidad y el tipo de periodo.
e. Clic en Agregar
c. Seleccionar si los copagos o cuotas moderadoras para elementos se hacen por elemento o
por paquete, es decir, si el copago / cuota se cobra por cada elemento que debe utilizarse
para prestar la atencin al paciente, o por el paquete completo de elementos utilizados.
Esta parametrizacin se refleja en la ventana Cargo de Servicios
d. De igual manera indicar si los copagos / cuotas para laboratorio se hacen por cada examen
realizado al paciente (por laboratorio), o por todos los que le practicaron (por paquete).
e. A continuacin encontrara listados todos los tipos de afiliacin para los cuales debe:
i. Seleccione que tipos de afiliacin se manejan con la Administradora
en .
h. Si desea aplicar un porcentaje al copago de los elementos en tipo de atencin Consulta
externa ambulatoria, marque la opcin y
digite el valor correspondiente , recuerde que es un porcentaje y no un valor. Si no
marca esta opcin, el sistema tendr en cuenta la parametrizacin realizada en copagos y
cuota por tipo de afiliacin. Tenga en cuenta que este valor ser aplicado para el tipo de
copago por elemento o por paquete.
TENGA EN CUENTA:
La parametrizacin que se realice en esta ventana solo se aplican en la ventana Cargos y Cargos
Pendientes.
Estas condiciones no aplican para atenciones que se encuentren dentro de un registro de admisin.
Si no ha parametrizado un tipo de afiliacin previamente en la opcin Copagos y cuota por tipo de
afiliacin, al ingresar a la opcin Condiciones Liquidacin Copago el sistema genera el mensaje restrictivo:
ceros
h. Seleccione el plan de salud que utilizara
i. Ingrese el nmero de das que el sistema debe tomar para calcular el vencimiento de la factura
crdito a partir de la fecha de generacin.
i. Digite el Cdigo con el cual la Entidad Administradora sta registrada. Recuerde que estos cdigos
estn regulados, y son los que bajaran en el RIPS
j. Seleccione el Concepto de Facturacin que le corresponde a la entidad, esto para la generacin de
archivos planos de la circular 012. Estos conceptos fueron previamente creados en Conceptos de
Facturacin
j. Seleccione la tarifa base para elementos, la cual debi crear previamente en CNT-Inventarios,
indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja Porcentajes de aumento o descuento y de
cunto.
Tenga en cuenta que el valor digitado en Porcentaje (%) aplicar para elementos de Tipo
Medicamentos Pos, Medicamentos Nos Pos, Prtesis_Ortesis y Otro. Y el valor digitado en
Porcentaje Insumo (%) aplicar para elementos Tipo Materiales e Insumos.
Si requiere puede digitar un valor igual o diferente en las dos casillas, pero las dos aplicaran
Descuento o Aumento.
k. Marque si requiere especificar cada cuantos elementos e insumos se cobra
copago, e indique la cantidad.
l. En Monto consolidado, ingrese el valor por el cual se firma o acuerda el Convenio
m. En Saldo sobre el monto, ingrese el valor que queda a la fecha del ingreso del Contrato en el sistema
CNT
n. En Monto individual, ingrese el valor mximo que el convenio cubre por persona
s. Aunque el sistema maneja la vigencia del convenio de acuerdo a las fechas inicio y Fin, este podr
Inactivarse marcando
t. Marque para los convenios que lo requiera, sino lo marca el sistema NO har
el cobro de copago /cuota a los pacientes del convenio activo para el primer servicio de Consulta que
se cargue en cada ao. Ver Cargo de Servicios.
u. Si se debe cobrar copago a las mujeres gestantes y nios menores de un ao, marque
ee. Frecuencias: Esta opcin le permite parametrizar para cada convenio las frecuencias con
que se presta un servicio a un paciente en una administradora. Ej. Consulta de primera vez, solo se
debe prestar una vez al ao. El proceso a seguir es:
Coloque la frecuencia con la que se presta el servicio. En la primera casilla coloque
la cantidad de servicios, en la segunda la cantidad de periodo y en la tercera
escoja el periodo. Para el caso del ejemplo de la consulta quedara:
c. Clic en Guardar.
El sistema identifica los das Festivos de acuerdo a lo ingresado en el Calendario. Las horas se
deben parametrizar por Complementos- Configuracin General-Configuracin
Permite realizar la parametrizacin contable del Convenio. Ver documentacin Interface
Contable
Permite realizar la parametrizacin para la liquidacin de las estancias. Ver Documentacin
Hospitalizacin
Permite realizar la parametrizacin de las Agendas Grupales por cada convenio.
Ver Documentacin Promocin y Prevencin
p. Lugares de Atencin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Lugares de Atencin)
Esta opcin permite registrar el lugar donde se le presta la atencin al paciente, aplica para las
Instituciones que tengan sedes y deseen llevar un control del lugar de atencin de sus pacientes. Este dato
ser solicitado en la ventana Pacientes, y posteriormente podr cambiarse en la ventana de Cargos.
Registre el cdigo de habilitacin del lugar de atencin y en el momento de generar los RIPS, en cada uno
de los archivos se visualizar el cdigo de habilitacin del lugar de atencin relacionado al paciente, si no
tiene, continuar visualizando el cdigo de la IPS parametrizado en Personalizacin de la empresa.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Grupos de Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Grupos de servicios)
Esta opcin permite que los servicios se agrupen de acuerdo a alguna caracterstica comn para poder
ejercer validaciones. Actualmente la funcionalidad se utiliza para los grupos de partos, y permite que el
sistema valide para cada servicio de parto que se presenten dentro de un registro de admisin, y que
pertenezca al grupo, que se haya diligenciado un RIPS de Recin Nacido.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
d. En el panel derecho busque y seleccione los servicios a relacionar. Dentro de los criterios a
seleccionar solo contara con el cdigo
e. Cargados los servicios, marque el recuadro para aquellos que pertenezcan al grupo
Esta opcin permite crear los motivos por los cuales se realiza el recibo de caja por anticipo en una cuenta de
tipo ambulatorio, este dato se visualiza en la impresin del recibo.
a. Ingrese un cdigo
b. Asigne una descripcin clara, ya que esta ser la que se mostrar en el recibo de caja.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
Esta opcin permite crear los motivos por los cuales se realiza el ajuste de cuenta, este dato se visualiza en el
informe de auditora de Ajuste de cuenta.
a. Ingrese un cdigo
b. Asigne una descripcin clara, ya que esta ser la que se mostrar en el informe de Auditora del
ajuste de cuenta realizado.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 40 de 156
v. Homologacin de servicios (para ajuste de cuentas)
(Complementos Configuracin General-rutinas Homologar Servicios)
Esta opcin permite realizar la homologacin de un procedimiento con procedimientos de otras codificaciones
para facilitar el ajuste de cuentas.
1. PACIENTES
a. Creacin de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
En esta opcin se hace la creacin de los pacientes a los cuales se les presta o cotiza un servicio de salud.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de identificacin del paciente
CC Cdula de ciudadana
TI Tarjeta de identidad
RC Registro Civil
CE Cdula Extranjera
AS Adulto sin identificacin
MS Menor sin identificacin
NU Nmero nico de identificacin
DATOS COMPLEMENTARIOS
l. Seleccione el departamento, ciudad, barrio y zona. Si en Complementos Configuracin General
Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opcin , el campo Zona
se inhabilitar y la zona se visualizar de acuerdo con el barrio seleccionado y la parametrizacin del
mismo.
Si la opcin se encuentra marcada y al crear el paciente no selecciona barrio o el barrio seleccionado
no tiene zona relacionada, el sistema no permitir continuar con el proceso de la creacin y generar
el mensaje restrictivo:
DATOS RESPONSABLE
q. Si lo requiere podr ingresar los datos del acompaante / responsable del paciente : Tipo de
identificacin, Numero del documento, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo
Nombre, Direccin, Telfono y Parentesco
Una vez realizada y almacenada la seleccin, la inconsistencia queda de tipo El usuario no existe
en la Base de Datos
restrictivo .
Nota Aclaratoria
a. La mayora de la informacin contenida en la creacin del paciente es utilizada en la generacin
de RIPS en el archivo de Usuarios.
b. Otras ventanas a travs de las cuales puede invocar la creacin del Paciente son:
a. Triage: Por considerarse como un proceso dentro de la atencin de urgencias solo
exigir el documento de identificacin, primer nombre y apellidos. Para mayor
informacin consulte Manual de Urgencias.
b. Cargo de Servicios: La obligatoriedad total o parcial de los datos para la creacin del
Para Capturar:
Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
(previsualizar)
Enfoque la imagen, y cuando ya est lista haga clic en el icono
(capturar) .
Clic en Aceptar para que la imagen quede en la pantalla del paciente.
Si desea borrar la foto del paciente, seleccinelo y haga clic en el icono y luego en
guardar .
El sistema valida que las cuatro capturas sean idnticas, de lo contrario genera el mensaje
Si las cuatro capturas son idnticas, el sistema activa el botn Aceptar y genera el mensaje
Si al realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda
genera el mensaje
Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al nmero de identificacin del paciente.
NOTA:
d. Consulta de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
Podr consultar pacientes que se encuentren creados en el sistema
Procedimiento:
a. Si conoce el nmero del documento de identificacin del paciente, digtelo
y ENTER
b. De clic en el icono y especifique el nombre o parte del nombre (apellidos / nombres) conocida
para realizar la bsqueda y
ENTER
El sistema mostrara los registros que coincidan con los criterios ingresados, entre mas especifico
sea, mayor exactitud conseguir.
c. De doble clic para seleccionar el registro requerido, y cargar los datos completos en la ventana
e. Eliminar Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
Permite eliminar de la base de datos aquellos pacientes que no tengan ningn movimiento relacionado
(cargos, citas, historias, etc.).
Procedimiento:
a. Haga la consulta del paciente
b. De clic en el icono
Cuando un paciente tiene movimiento relacionado puede Inactivarlo. Ver Inactivacin de Pacientes.
e. Clic en Guardar
h. Listados de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
El sistema permite generar listados de:
a. Hoja de Admisin: Imprime los datos de identificacin del paciente que se encuentre activo en
pantalla. Para generarlo haga la seleccin / consulta del paciente requerido, y de clic en el icono
b. Listado de todos los pacientes registrados, d clic en el icono Listar y especifique si requiere
generar el listado por Cdigo (documento de identificacin) o nombre indicando los Rangos, y si
desea visualizarlo en pantalla o enviarlo directamente a impresora, y en Opciones seleccione la
Administradora, o deje en blanco si requiere generar el informe sin filtrar por Administradora, es decir
que le mostrara todos los pacientes.
c. Clic en en la grilla de la parte inferior se mostraran los registros que coinciden con los
criterios seleccionados. La ventana consta de dos recuadros
a. Superior: Muestra la informacin ms relevante de cada cargo
b. Inferior muestra el detalle del cargo seleccionado
d. Para consultar el detalle de clic en el cargo requerido para marcar el registro
e. En el recuadro inferior podr visualizar el detalle. Debido a la cantidad de informacin tendr tres
pestaas disponibles, y adicionalmente en cada una podr desplazarse utilizando la barra horizontal
g. De clic en para generar informes de los registros que se encuentran en la pestaa activa
Varios Pacientes
Para activar / inactivar pacientes podr hacerlo a travs de un archivo de pacientes que correspondan al
mismo Convenio. SI durante el proceso de cargue de cualquiera de las opciones se presentan errores el
sistema generara un archivo informndolos, para que sean corregidos y se intente el cargue nuevamente.
Para Activar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes
especificaciones:
Formato
Ancho
Descripcin del campo de Observaciones
columna
celda
Nmero de la lnea Nmero 6 Numero consecutivo de fila rengln
Documento Texto 21
Historia Texto 21
Tipo de documento Nmero 2 0-CC, 1-TI, 2-RC, 3-CE
1er Apellido Texto 21
2 Apellido Texto 21 Opcional
1er Nombre Texto 16
2 nombre Texto 16 Opcional
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 50 de 156
Fecha de nacimiento Fecha 11 Formato yyyy/mm/dd
Cd. del Dpto de Residencia Texto 3 Depende de la configuracin de maestros bsicos
Cod. Municipio de residencia Texto 4 Depende de la configuracin de maestros bsicos
Direccin Texto 31 Opcional
Telfono Texto 12 Opcional
Sexo Nmero 2 0-Fem, 1-Mas
Estado civil Nmero 2 0-Soltero, 1-Casado, 2-Unin libre, 3-Separado, 4-Viudo, 5-Religioso
Fecha de apertura de historia Fecha 11 Formato yyyy/mm/dd
Nmero de historia del
cotizante Texto 12 Opcional (Obligatorio en caso de ser beneficiario)
Nivel de atencin Nmero 2
Zona de residencia Texto 2 Depende de la configuracin de maestros bsicos
Cdigo Tipo de afiliacin Texto 3 Previamente se deben incluir en el programa este tipo de afiliacin
Nmero del carn Texto 19 Opcional
Cdigo del lugar de atencin Texto 2 Depende de la configuracin de maestros bsicos
Para Inactivar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes
especificaciones:
Formato de Ancho
Descripcin del campo Observaciones
celda columna
Nmero de la lnea Nmero 5
Documento Texto 21
De clic en el icono para Inactivar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estn Activos.
Si usted desea que el paciente quede relacionado solo con el convenio de la administradora en el cual fue
activado, marque en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 la
opcin .
En el momento de realizar un cargo de servicios, un registro de admisin o volver cargo servicios pendientes
el sistema le mostrar la administradora y el convenio en el cual fue activado el paciente y las administradoras
que por defecto muestra el sistema Atencin a particulares y Fosyga.
Esta opcin solo debe ser marcada una vez se realice el proceso de activacin de lo contrario el sistema le
presenta el siguiente mensaje:
Para realizar el proceso de activacin usted debe comunicarse con la lnea de Servicio al Cliente. Si usted
marca la opcin Validar Inscripcin de Pacientes a Convenios sin realizar el proceso de activacin, al realizar
un cargo no va a visualizar los convenios ya que no estn activados.
k. Unificacin de Pacientes
(Complementos Configuracin General Rutinas Unificar identificacin de pacientes)
Esta rutina unifica todos los movimientos de dos pacientes con diferente documento de identificacin en un
solo documento de identificacin, y eliminando al paciente que queda sin movimiento El sistema valida que
los registros de admisin del paciente que se eliminara estn cerrados. Este cambio no impactara en la
Historia Clnica.
i. Men Configuracin General Rutinas - Unificar identificacin de Pacientes
Nota: En el proceso de unificacin no tomara los movimientos que se hayan realizado en Inventarios de la
versin 4.8.2 e inferior.
Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes mdulos de CNT:
SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificacin en CNT-PACIENTES.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificacin en CNT-
PACIENTES.
SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificacin de EPS.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificacin de EPS.
SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificacin de Administradora de
Salud.
SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora de
Salud se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora de
Salud no se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificacin de terceros.
SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizar Unificacin de Terceros.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
2. CARGO DE SERVICIOS
(Movimiento Cargos de Servicios)
Esta ventana permite registrar las atenciones (cargos) que se prestan al paciente para poder generar la
factura de Contado, remisiones y rdenes como soporte del servicio prestado.
En Servicios de Consulta Externa y Urgencia sin Observacin, es necesario que previo al registro asistencial
de la atencin (historia clnica, resultados de laboratorio, resultados de Imagenologa, odontogramas, etc.) se
haya realizado el cargo del servicio.
Si requiere que el sistema solo permita realizar cargos en un tipo de atencin Consulta Externa o Urgencias
sin observacin, en el archivo de inicializacin cntsiste1.ini en la seccin Paciente, agregue la etiqueta
TIPOATENCION= 1 si es Consulta Externa o TIPOATENCION= 3 si es Urgencias.
TENGA EN CUENTA:
Si en la etiqueta coloca uno de los valores permitidos, el usuario no podr modificar el tipo de atencin.
Si en la etiqueta se coloca un valor no permitido o se deja en blanco, el usuario podr modificar el tipo de
atencin.
El valor de la etiqueta no aplica si el paciente seleccionado tiene un registro de admisin activo.
El valor de la etiqueta no aplica en la ventana de Cargos pendientes.
Para aquellos usuarios que tienen el modulo de Enfermera, el cargue del servicio es el resultado de la
actividad asistencial, y se convierte en el ltimo paso del proceso, como requisito para la generacin de la
Factura (Ver Documentacin Modulo Enfermera). Si las atenciones son de mbito Hospitalario o Urgencia
con Observacin, pero el usuario no tiene el modulo de Enfermera, la realizacin de los cargos se realiza
como se describe en este documento.
Los servicios que se prestan al paciente se encuentran clasificados en: Procedimientos, Consultas, Citas,
Procedimientos Quirrgicos, Procedimientos de Apoyo Dx. Para realizar un cargo:
i. Si lo recuerda digite el documento del paciente, los campos nombre del paciente, genero y edad se llenaran
automticamente. Si no conoce el documento puede buscar al paciente dando clic en el icono. .
ii. El paciente debe estar creado para poder realizarle el cargo, ver Creacin de Pacientes, puede digitar el
documento en esta ventana, a lo que el sistema le preguntara:
Si el paciente no est creado conteste afirmativamente, y se desplegara la ventana de creacin del
Al guardar un cargo de servicio, el mensaje es restrictivo, esta validacin no aplica para la pestaa
elementos. Si la opcin no se encuentra marcada no realiza la validacin.
iii. Si el paciente digitado tiene facturas de contado que fueron realizadas con interface a Cnt-Cartera y con
financiacin, el sistema genera un mensaje informativo con los datos de la CxC pendientes por cancelar e
indicando el valor total que adeuda.
iv. Si usted tiene licenciamiento de Biometra, el sensor se encuentra conectado al equipo, el paciente no se
encuentra dentro de un registro de admisin (con tipo de atencin hospitalizacin o urgencia) y en la
creacin de los datos del paciente se almacen la huella dactilar, el sistema generar el mensaje restrictivo.
Al dar Aceptar, el sistema no permitir continuar con el proceso hasta tanto no se realice la lectura. Si al
realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda genera
el mensaje
vi. Seleccione el lugar (sede) en el que se presta la atencin. El sistema tomara de manera predeterminada
aquel que se encuentra parametrizado en el archivo de Inicializacin CNTSISTE1.ini en la seccin
{Paciente} lnea CodLugAten. Si no hay informacin registrada en este archivo, el sistema mostrara el Lugar
de Atencin con que se cre el paciente. Podr cambiar la opcin si el parmetro
(Complementos Configuracin General - Configuracin) se
encuentra marcado
vii. Seleccione el Tipo de Atencin: Consulta Externa o Urgencias, en el que se prestaran los servicios. El tipo
de atencin Hospitalizacin solo se mostrara cuando el paciente tenga un registro de admisin abierto por
Hospitalizacin. Ver documentacin modulo Hospitalizacin
viii. Si el tipo de atencin es Urgencias y el servicio a seleccionar es una consulta, el sistema har el cobro del
copago de acuerdo a lo especificado en el Convenio.
ix. En Reg Act, se mostrara el nmero de registro de admisin que el paciente tiene abierto, y en el cual
quedaran incluidos los cargos. Si el paciente (Ver documentacin Hospitalizacin) tiene una cama asignada
se mostrara el numero.
x. Seleccione la Administradora y Convenio bajo los cuales se asignara el servicio. Tenga en cuenta que las
administradoras se visualizan en el orden de acuerdo con la creacin del paciente, despus de la
administradora Atencin a Particulares, Fosyga y PAB (si se encuentra parametrizada). La Administradora
que se visualiza al digitar el documento del paciente es la primera seleccionada en su creacin. Si el
convenio seleccionado es de Promocin y prevencin y el paciente no se encuentra incluido en el
convenio, se presentara el siguiente mensaje. Tenga en cuenta que si el paciente no se encuentra incluido
en el Convenio, no podr hacer el cargo de los servicios en el convenio seleccionado, y por tanto las
atenciones no sumaran en las matrices de gestin. Ver documentacin de Promocin y Prevencin.
xvii. En el men Paquete se mostraran los servicios de paquete que se le hayan cargado al paciente. Estos
pueden corresponder a Paquetes Quirrgicos (Ver documentacin Liquidacin de Cirugas), o a los
servicios marcados como Paquete desde la ventana de servicios. Los cargos que registre con el paquete
seleccionado quedaran incluidos dentro del paquete, no se discriminaran en la factura, no incrementaran el
valor del servicio
xviii. Si el Convenio es de Promocin y Prevencin, se activara el men Actividad para que especifique la
actividad a la cual corresponden los servicios que se cargaran. Al momento de seleccionar el servicio solo
se mostraran aquellos que se encuentren relacionados a la actividad escogida (Ver documentacin PyP)
Con esta informacin queda diligenciado el encabezado del cargo. A continuacin especifique el tipo de
servicios que se le cargara al paciente:
a. Procedimientos y Consultas:
Hace referencia a los servicios creados como Consultas y Otros procedimientos que no requieren cita previa.
Ver Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
Para los servicios de Consulta el sistema no cobrara copago /cuota cuando esta sea la primera de cada ao
viii. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar . En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irn mostrando los procedimientos Guardados.
ix. Al guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del servicio se
generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
b. Apoyo Diagnostico
Hace referencia a los servicios creados como Servicios de Apoyo Diagnostico: Laboratorio e Imgenes. Ver
Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
viii. Por cada procedimiento de clic en el icono Agregar En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irn mostrando los procedimientos Guardados.
ix. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
x. Tenga en cuenta que si agrega un servicio con una dependencia y luego intenta agregar otro con una
a. Paquete con lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete segn el lmite.
b. Paquete sin lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete.
c. Laboratorio: A cada servicio aplica el cobro (cuota o copago) segn el nivel.
Para cuotas no tiene en cuenta la cantidad del servicio del cargo, solo debe cobrar una cuota.
Ej.
Servicio Cantidad Vlr Unitario Vlr Total Vlr Cuota
Acido rico 2 7600 15200 1700
A los servicios que se encuentren marcados como PYP NO realizar liquidacin de copago.
c. Citas
Esta opcin permite la asignacin, consulta, cancelacin y traslado de las citas medicas y agendas del
profesional. Esta funcionalidad aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo
Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Consulta Externa
d. Quirrgicos
Esta opcin permite la liquidacin de los procedimientos quirrgicos por evento y paquete. Esta funcionalidad
aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Liquidacin de Cirugas
e. Elementos
En esta pestaa se hace el cargo de los elementos, y con ste la respectiva descarga de la bodega
correspondiente. Los artculos son creados en CNT INVENTARIOS y para que se carguen en esta ventana es
NOTA:
Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema permitir
modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
Si el valor unitario es menor al valor del costo promedio, el sistema genera el siguiente mensaje
informativo y no impide continuar con el proceso.
vi. El copago es calculado para cada elemento, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada elemento, el copago se
mostrar en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrara un nico valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomara como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el nmero mximo de servicios que pueden
componer una orden, hgalo en Convenios con Administradoras. El sistema automticamente arma las
rdenes y hace el clculo de un copago por cada una. Si en Condiciones liquidacin copago se encuentra
parametrizada la opcin , el sistema tendr en cuenta
este porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomar el valor que se encuentre
parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliacin.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 62 de 156
vii. Por cada artculo de clic en el icono Agregar En la lista que se encuentra en la parte inferior
de la ventana se irn mostrando los elementos Guardados.
viii. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
x. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar . Una vez realizado el cargo de esta
dependencia / bodega se har el descargue de la existencia.
xi. Tenga en cuenta que a partir de la versin 16.10.0 en el momento de guardar el cargo de elementos,
adicional a la Baja por Consumo que se genera en CNT Inventarios, se realiza la contabilizacin del
movimiento. Para mayor informacin Ver documentacin Interfaces.
Nota Aclaratoria:
a. La informacin de copago / cuota, valor unitario y Fecha aparecen inactivas de manera
predeterminada. Solo podrn ser cambiadas por usuarios que cuenten con los permisos para
realizarlo
b. En las pestaas: Consultas - Procedimientos y apoyo diagnostico se mostraran los servicios que:
a. Estn creados en la ventana Mantenimiento del Sistema - procedimientos como
procedimientos de apoyo diagnostico o teraputico, Consultas o Otros Procedimientos.
b. Estn asociados a la especialidad seleccionada y autorizados para realizar en la IPS
c. Se encuentren autorizados en el plan de salud, que se registro en el convenio de la
Administradora a la que pertenece el paciente.
d. El tipo de cdigo del servicio coincida con el tipo de liquidacin de la tarifa base que se
encuentra relacionada en el Convenio
c. De acuerdo a la versin de CNT Inventarios instalada (versin 4.8.2 o inferior o versin 5.0 en
adelante), se requiere una parametrizacin de la interface diferente. Ver documentacin Interfaces
En la parte superior derecha de la ventana Cargo de Servicios encontrar la opcin por medio del
cual podr generar cargos, a partir de las rdenes que se generan en la Historia Clnica Dinmica, o de las
citas sin cargo.
Para mayor informacin sobre la generacin de rdenes desde la Historia Clnica consulte este tema en
Documentacin de Historia Clnica
a. Seleccione el lugar de atencin
b. Escoja el tipo de atencin y el nmero de registro de admisin, en caso de que exista.
c. De clic en Examinar
d. En la parte inferior de la ventana por cada una de las pestaas se cargarn las rdenes
correspondientes. Inicialmente estas rdenes se mostrarn sombreadas en color gris, esto significa que
no se encuentran autorizadas para ser liquidadas.
e. Debe seleccionar la Administradora, Convenio, Especialidad, Profesional / Adscrito y Dependencia para
que el sistema pueda realizar las validaciones correspondientes que permitan activar el servicio.
f. Si lo requiere ingrese el numero de Autorizacin, este campo es obligatorio si en la parametrizacin del
j. Una vez se encuentren seleccionados haga clic en . El sistema har la liquidacin de valores y
copagos. En la parte inferior de la ventana se presentan los totales de cargos y copagos de acuerdo a lo
seleccionado y liquidado.
k. Para convertir los registros en cargos de clic en . Los cargos podrn visualizarse desde la opcin
Cargos o cancelacin de cuenta, segn corresponda, para desde all hacer su facturacin de contado.
l. Al volver las ordenes cargos, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativopara que el usuario determine si continua o no con el proceso.
n. Si desea eliminar la orden de clic en . Esta opcin se activa si los permisos se encuentran asignados,
para mayor informacin consulte con el administrador del Sistema. Se mostrar la
Para atenciones dentro de un registro de admisin, el sistema solo le permitir generar cargos de
aquellas ordenes que se encuentren en el ultimo estado, la gestin de los estados se realiza a travs del
modulo de Enfermera. Ver documentacin Enfermera.
En la pestaa Otros Procedimientos, cuando se realice la liquidacin de un servicio de tipo Oxigeno, el
sistema tiene en cuenta la parametrizacin realizada en Configuracin General Config. Espe. 3 en el
campo . Tenga en cuenta que cuando la cantidad sea igual cero (0) el
servicio no se podr volver cargo. Ver documentacin Enfermera.
Al tener el modulo de Programacin de Cirugas, si en el informe quirrgico al paciente le marcan la
opcin Envo de Tejido a Patologa, al momento de seleccionar el tipo de atencin y el registro de
admisin el sistema generar un mensaje informativo en la parte inferior derecha de la ventana,
informando que Existe una orden de estudio de patologa, no olvide facturarla.
Si el o los servicios seleccionados de una atencin ambulatoria sin registro de admisin, se va aplicar la
liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin Copago, el sistema genera un mensaje
informativo.
g. Anulacin de cargos
Procedimiento:
i. Ingrese o seleccione la informacin del paciente, asegrese que el paciente tenga por lo menos un
Convenio que se encuentre marcado como Aseguradora SOAT. Ver Convenios con
Administradoras
ii. Para capturar la informacin de un nuevo FUSOAT d clic en , para consultar la informacin de un
FUSOAT existente despliegue el men Fusoat y seleccinelo.
iii. Escoja Naturaleza del evento y diligencie los datos del evento ocurrido (Sitio de ocurrencia, Fecha,
Hora, Dpto, Ciudad, Zona y una descripcin de lo sucedido). Los valores disponibles en el men
Naturaleza del evento deben ser previamente creados en el Men Maestros Bsicos, de acuerdo con
lo especificado en la resolucin 2056.
iv. Cuando sea Accidente de Trnsito se activaran las siguientes pestaas:
a. Datos vehculo:
i. Seleccione la condicin del accidentado: Ocupante, Peatn, Conductor o Ciclista.
ii. Seleccione el estado del vehculo: Asegurado, No Asegurado, Carro Fantasma, Pliza Falsa,
Pliza Vencida, Vehculo en Fuga.
iii. Si el Estado de vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en fuga, seleccione el
Tipo de Servicio: Particular, Pblico, Oficial, Vehculo de Emergencia, Vehculo de Servicio
diplomtico o consular, Vehculo de transporte masivo, Vehculo escolar.
iv. Si el Estado de vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en fuga, complete los
datos relacionados con el vehculo como son: Marca, Placa, Clase, Pliza SOAT, Cd.
Aseguradora, Nombre Aseguradora, Sucursal, Vigencia desde hasta.
v. Tenga en cuenta que si el Estado del Vehculo es Vehculo en Fuga, el sistema solicitar
obligatoriamente la placa.
vi. Marque si hubo Intervencin de la Autoridad o Cobro excedente de la pliza.
vii. Diligencie los datos del testigo si se requiere.
b. Datos propietario: Si el estado del vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de
Ciudadana, CE=Cedula de Extranjera, PA=Pasaporte, NIT=Identificacin Tributaria, TI=Tarjeta de
Identidad, RC=Registro Civil) y nmero del documento de identificacin, Nombres y Apellidos,
Dpto, Ciudad, Direccin y telfono de residencia.
c. Datos conductor: Si el estado del vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de
Ciudadana, CE=Cedula de Extranjera, PA=Pasaporte, TI=Tarjeta de Identidad, AS=Adulto sin
v. Datos complementarios, en esta opcin se indica la conducta del paciente una vez sea atendido. El
diligenciamiento de esta pestaa no es obligatorio.
i. Defuncin: Marque si el paciente fallece en la institucin, registrando fecha y hora de la
muerte, el mdico que lo atendi junto con su registro medico.
ii. Remisin: Marque si el paciente es remitido a otra institucin para una atencin de mayor
complejidad y no regresa a la institucin. Complete los datos de la remisin, teniendo en
cuenta que el nombre de la institucin que remite y el cdigo de inscripcin se toman de la
Personalizacin de la empresa. Fecha, Hora, Dpto y Ciudad de origen, el mdico que remite
se toma de la pestaa Datos Mdicos. Diligencie los datos del destino: Institucin y cdigo de
inscripcin, Profesional que recibe, Cargo del profesional que recibe, fecha, hora, Dpto y
Ciudad de destino.
iii. Orden de Servicio: Esta opcin tiene el mismo comportamiento que la remisin con la
diferencia que el paciente regresa a la institucin de origen para continuar con la atencin
prestada inicialmente.
vi. A partir de los datos mdicos se generara el Certificado mdico, esta ventana tambin podr ser
invocada desde la Historia Clnica. Dentro de los datos mdicos, se pueden seleccionar el
diagnostico principal de ingreso y egreso, si el paciente tiene otros diagnsticos relacionados, el
sistema permite digitar hasta tres diagnsticos relacionados tanto de ingreso como de egreso. Tenga
en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que apliquen al sexo y edad con
la unidad de medida del paciente. Consulte Manual Historia Clnica Dinmica.
vii. En la pestaa Datos Movilizacin, registre si el paciente llega a la institucin por medio de Ambulancia,
marque la zona en la cual se recoge la victima (Rural - Urbana), la placa del vehculo, Tipo de
transporte si es Ambulancia Bsica o Medica, el lugar desde hasta donde se transporta.
viii. En la pestaa Servicios Reclamados, registre el valor total facturado y el valor reclamado al Fosyga, de
la siguiente manera:
a. Si en la opcin Relacionar Movimiento con Fusoat, se relacionan los cargos de una factura
crdito con un fusoat, en el campo Factura Crdito se van a visualizar las facturas
relacionadas.
b. Al seleccionar una factura, en la seccin Amparos que reclama, en la columna Valor Total
Facturado, se completan los campos Gastos Mdicos Quirrgicos y Gastos de Transporte y
Movilizacin, con la sumatoria total de los cargos de acuerdo con la clasificacin realizada
en Relacionar Movimiento con Fusoat.
c. Tenga en cuenta que estos valores no se pueden modificar, solo se puede modificar la
columna Valor reclamado al Fosyga.
d. Si no selecciona factura, diligencie de manera manual los campos en la seccin Amparos
que reclama, estos datos se visualizan en el reporte FURIPS.
e. Tenga en cuenta que los valores se pueden modificar, pero el valor reclamado al Fosyga no
puede ser mayor al valor total facturado.
f. Los datos de la seccin Servicios reclamados por Prtesis se deben diligenciar de forma
manual. El sistema realiza la sumatoria de los campos Prtesis, Adaptacin de Prtesis,
Nota Aclaratoria:
Para poder generar los archivos planos de la resolucin 2056 y resolucin 1915, es necesario que
relacione el Fusoat con los cargos correspondientes. Ver Relacionar movimiento con Fusoat.
Para la generacin de los planos del ECAT Ver GENERACIN DEL PLANO (RIPS - Res 3374)
Procedimiento:
i. Al ingresar en esta opcin se cargaran automticamente en la ventana los datos del prestador
(solicitante), esta informacin podr ser modificada en la pestaa de Datos generales en
Personalizacin de la empresa.
ii. Para capturar la informacin de una nueva Solicitud de autorizacin d clic en , digite el
documento o seleccione el paciente. El sistema cargara automticamente en la ventana los
datos que fueron almacenados al crear el paciente.
iii. Seleccione la cobertura en salud sobre la cual el paciente est solicitando servicios.
iv. Al seleccionar el paciente en la seccin Entidad que se le solicita (Pagador), ser cargada la
Administradora de salud a la cual est afiliado el paciente y los convenios que se encuentren
activos. Seleccione el convenio al cual el paciente solicita servicios.
v. En la pestaa de Informacin de atencin marque los orgenes de atencin por los cuales se
realiza la solicitud de autorizacin. Es posible marcar varias opciones a la vez.
vi. Marque el tipo de servicios solicitados, si el servicio requerido es posterior a la atencin inicial de
urgencias o si se trata de un servicio electivo.
En caso de que se haya seleccionado servicio electivo, marque si la atencin es de carcter
prioritario o no prioritario.
vii. Si el paciente tiene un registro de admisin activo, en la seccin Ubicacin del paciente se
mostrara el Tipo de atencin, servicio y nmero de cama, que fueron diligenciados en el registro
de admisin.
xiii. Una vez diligenciada toda la informacin se da clic en , le ser asignado un numero
consecutivo de solicitud, con el cual podr ser consultada la solicitud posteriormente.
i. Para consultar una solicitud de autorizacin que ya haya sido guardada de clic en , digite
el documento o seleccione el paciente.
TENER EN CUENTA:
El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <xsd:schema elementFormDefault="unqualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="SolicitudAutorizacionServicios" Type="EstructuraSolicitudAutorizacion" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="PATITO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FELIPE" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CC" type="xsd:string" />
<xsd:element name="800" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CALLE50" type="xsd:string" />
<xsd:element name="1234567" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 72 de 156
- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="23/09/1985" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Consulta externa" type="UbicacionGeografica" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="800" type="Identificacion" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="23/09/1985" type="InformacionPersonal" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Diagnostico">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="A379" type="xsd:string" />
<xsd:element name="DIFTERIA, NO ESPECIFICADA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="ServicioSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890701" type="xsd:string" />
<xsd:element name="1" type="xsd:int" />
<xsd:element name="Consulta de urgencias" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="7" type="xsd:string" />
<xsd:element name="24/09/2010" type="xsd:date" />
<xsd:element name="09:39" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890907279" type="xsd:string" />
<xsd:element name="0" type="xsd:int" />
<xsd:element name="0514804310" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
<xsd:element name="5434343" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EPS09" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraSolicitudAutorizacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="Pagador" />
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Accidente de trabajo" type="xsd:string" />
a. Anticipos
(Movimiento Abonos)
En esta opcin se registran los anticipos que el paciente puede realizar en atencin de tipo ambulatoria y sin
encontrarse dentro de un registro de admisin.
Procedimiento:
de Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono del
cual se despliega la siguiente ventana:
.
Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
La factura de contado es el documento que soporta la venta de servicio y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera al paciente
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor de recuperacin es decir lo que el paciente
cancela: valor del copago o cuota + valor del recargo valor subsidio valor financiado
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin crdito y recibos de caja
mensaje
Al dar NO, no quedara registro del dinero devuelto y el usuario debe realizar la devolucin
de forma independiente.
Al dar SI, en la factura contado se visualiza la etiqueta
y se genera un recibo de egreso de caja con un
consecutivo independiente.
Ni el recargo ni el subsidio afecta el valor de la administradora, ya que son conceptos que asume el
paciente o la Institucin respectivamente.
4. Valor Financiado: Se ingresa el valor que se le financia al paciente respecto al valor a pagar
(e). Este campo se activa si el usuario tiene permiso asignado para guardar en la ruta
Administracin Seguridad Asignar permisos opcin Recaudo Facturas de contado
Facturacin de contado Modificar valor financiado. Al ingresar un valor este es descontado
del valor a pagar. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 3 se
encuentra marcada la opcin y el
paciente es mayor de 18 aos, al realizar la factura el sistema automticamente genera un
documento denominado PAGARE como sustentacin de la financiacin, este documento no
tiene afectacin contable, es informativo. En el documento PAGARE se visualiza el numero de
factura de contado relacionada . Si tiene marcada esta opcin
Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono del cual se
despliega la siguiente ventana
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los campos para
capturar informacin adicional de acuerdo con la categora seleccionada en su creacin de la siguiente
manera:
Categora Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los dems campos se inhabilitan.
Categora Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y Valor.
Categora Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Nmero y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botn Agregar , la informacin se
visualiza en la parte correspondiente a la Categora relacionada a la forma de Pago. Si requiere quitar
un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre l de tal forma que se visualice
sombreado , luego clic en el botn Quitar .
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
viii. Ingrese las observaciones a que haya lugar (j)
ix. Para generar la Factura de clic en el icono (k). La factura se mostrara minimizada en pantalla
o se enviara directamente a Impresora.
x. Si en Complementos Configuracin General se encuentra marcada la
opcin , si se seleccionan dos cargos con tipo de atencin
diferente (Consulta Externa Urgencias) en el momento de facturar, el sistema genera el mensaje
restrictivo y no permite realizar el proceso
Nota Aclaratoria:
La generacin de la factura de contado es necesaria para la operacin adecuada de las interfaces,
especialmente Pacientes Inventarios.
Si tiene interface Pacientes-Contabilidad y requiere que el comprobante se refleje en Contabilidad con
centro de costo, es necesario que:
1. Todos los cargos que se incluyan en la factura pertenezcan al mismo centro de costo,
2. Se encuentre marcado el parmetro de Complementos
Configuracin General Config Espe 1
3. Las cuentas contables se encuentren marcadas para capturar centro de costo.
Para mayor informacin sobre la interface Consulte el Manual de Interfaces CNT
Si la factura de contado contiene un paquete (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no se le ha
Esta opcin le permite generar el cierre individual por cajero, el cual esta interfasado con el modulo de CNT-
cartera.
i. Ingrese por Administracin Seguridad Usuarios.
1. Marque la opcin Recauda dinero, si el usuario es quien entregar los valores recaudados.
Es decir los usuarios que tengan marcado este parmetro se mostraran en la ventana del
4. Clic en examinar . La grilla cargar las facturas y recibos generados por el concepto de
recaudo de copagos, cuotas, abonos, anticipos o pagos de particulares.
a. En el grid se visualiza: La fecha y hora de la generacin del documento, el valor del
documento, documento y nombre del paciente.
5. Seleccione las facturas y/o recibos que hacen parte del cierre, dando doble clic en cada
factura. Si quiere seleccionar todas las facturas de clic en el icono . Si desea desmarcar
todas de clic en
Si la opcin Mostrar Facturas Devueltas, se encuentra marcada, las facturas devueltas se
visualizan en color amarillo. En las facturas devueltas no se visualizan el documento y nombre
del paciente.
Si el cajero realiza devolucin de dinero a pacientes por mayor valor en anticipo que en
copago, las facturas se visualizan en color verde y con el valor devuelto en negativo. Y este
valor disminuye el valor total del cierre de caja.
8. Clic en para realizar cierre, al efectuar esta operacin las facturas seleccionadas
desaparecen de la opcin cierre, generando un recibo de caja por el valor total del recaudo en
el modulo de cartera, identificado en observaciones por la sigla I-pacientes.
9. El icono permite seleccionar y consultar los cierre que se han realizado para el cajero
10. El icono permite anular un cierre de cajero, con lo que se anulara tambin el recibo
de caja generado en Cartera. No podr anular cierres que tengan un recibo de caja que haya
sido consignado.
11. Para generar un listado del cierre de caja de clic en . En el informe se visualiza un
subtotal por cada categora relacionadas a las formas de pago y un total por recibo y un total
por cajero.
NOTA:
Si desea conocer el movimiento de un periodo de todos los cajeros, seleccione en Cajero TODOS.
Pero no se podr realizar cierre de caja con este cajero, ya que al momento de pasar a Cartera el
sistema necesita un tercero especifico.
Si al realizar el proceso de Cierre de Caja, el sistema genera el
d. Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Remisiones)
Esta opcin permite agrupar facturas de contado por Administradora y convenio, para que luego sean
llamadas en la generacin de factura de crdito y mostradas en el mismo orden que fueron agrupadas
inicialmente para que salgan impresas en dicho orden.
Esta opcin aplica para Administradoras que tengan convenios por evento y capitado.
vi. Si desea quitar una factura de contado que ya se ha agregado, se debe seleccionar, el sistema coloca la fila
en color amarillo y dar clic en quitar . El sistema pregunta Esta seguro que desea eliminar la Factura?
Dar clic en Si o No segn corresponda.
vii. Cuando se hayan ingresado todas las facturas de contado requeridas, dar clic en guardar . El sistema
generar automticamente un nmero de remisin.
viii. Una vez guardada la remisin, se puede consultar, seleccionando la Administradora y el convenio. Se
activa el men Remisin, en el cual va a mostrar todas las remisiones que se encuentren atadas a esa
administradora y convenio. En Datos Remisin muestra el Nmero, Factura Crdito si la tiene, Fecha
Relacin y el Estado: Abierta, Cerrada o Anulada.
ix. Se puede imprimir una remisin en cualquier estado. Seleccionando Administradora, convenio y nmero de
remisin. Dar clic en Imprimir Remisin .
x. Se puede anular una remisin que no se encuentre en estado cerrada, es decir, que no se haya
facturado a crdito. De lo contrario, no se podr eliminar.
NOTA:
Solo se puede modificar (agregar o quitar facturas) una remisin que se encuentre en estado abierta.
Si al agregar una factura que ya existe y el sistema no la muestra; debe revisar que no se encuentre
anulada o que no se encuentre relacionada en una remisin existente.
f. Informes Pagar
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Pagar)
Esta opcin permite imprimir los pagars generados en las facturas de contado con financiacin. El sistema
mostrar los pagars activos y anulados.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
ii. Marque el recuadro solo cuando requiera generar copias de
Pagars y que stos se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de Pagars (Pagar inicial Pagar final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
Ver Pagar: Imprime la copia del original del pagar, con una leyenda que la identifica como copia.
Ver resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora, convenio y Estado(activo o
anulado), con el numero de pagar, la fecha, paciente, administradora, usuario que genera el
pagar y el valor. Al final del Informe se visualiza el total por convenio y administradora. Los pagars
que encuentran anulados mostrarn valor en cero.
g. Informes Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Remisiones)
Esta opcin permite imprimir las remisiones generadas con las facturas de contado. El sistema mostrar las
remisiones abiertas, anuladas y cerradas.
v. Clic en Listar
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 86 de 156
j. Informes de factura de contado
(Recaudo Facturacin de Contado Informes)
El sistema permite generar copias e informes de las facturas contado realizadas y no anuladas:
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
ii. Marque el recuadro solo cuando requiera generar copias de
Facturas y que stas se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de facturas (factura inicial factura final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
Ver factura: Imprime la copia del original de la(s) factura(s), con una leyenda
que la identifica como copia.
Ver resumen Presenta un listado con el numero de factura, la fecha, paciente,
administradora, valor, copago, descuento y saldo
Ver resumen detalle
Ver resumen de caja Presenta la relacin de facturas de contado y recibos con la fecha
en que se genero, Paciente, valor recaudado, financiado, subsidiado y estado. Presenta tambin las
facturas que han sido devueltas. Tenga en cuenta que en las facturas anuladas sin movimiento, la
identificacin del paciente se visualiza en blanco. Para este tipo de informe especifique si requiere
que la generacin se realice teniendo en cuenta las facturas con valor cero. Al seleccionar esta
opcin, se activa en la parte inferior de la ventana tres opciones para marcar los estados que
requiere que se visualice en el informe: Activos, Anulados y Devueltos (los devueltos solo aplican
para facturas).
Tenga en cuenta que en este informe se visualiza las facturas en las que se ha devuelto dinero al
paciente con valor negativo, afectando el valor total. Adicional, se relaciona el nmero de recibo de
egreso.
En la parte inferior del reporte se visualiza agrupado el valor por las categoras relacionadas a la
forma de pago y el valor total recaudado.
Responsable Cargo _ Factura: Presenta un listado con el numero de factura, usuario y fecha en que
se gener el cargo y usuario y fecha en que se gener la factura. Tenga en cuenta que no se
visualizarn las facturas anuladas ni devueltas.
k. Manejo de Multas
(Recaudo Manejo de Multas)
El sistema permite generar informes de las multas que ocasionan las Inasistencias de un paciente a una
cita asignada.
i. Ingresar a Recaudo Manejo de Multas
ii. Digite el documento del paciente o seleccinelo. El sistema traer todas las multas que el
paciente tiene por la inasistencia a las citas asignadas.
iii. Las opciones que ofrece el sistema son:
Anular Multa: Permite anular la multa una vez el usuario no cobre la multa.
Inactivar Multa: Permite inactivar la multa, para poder facturar otro servicio.
Imprimir: Genera un listado de las multas que hay en el sistema, agrupado por Administradoras.
Muestra la fecha en que se ocasion la multa, la identificacin del paciente y el estado de la multa.
Cuando se anula o inactiva una multa el sistema solicita el motivo por el cual se est inactivando o
anulando la multa. Si no se diligencia esta informacin el sistema no permitir realizar el proceso.
Los motivos que se muestran son los que se parametrizan en motivos de anulacin.
Tenga en cuenta que las multas se generan automticamente cuando una cita toma el estado NO
ASISTIO, para mayor informacin Consulte Manual de Consulta Externa y Manual de Promocin y
Prevencin.
l. Redondeo de Copagos.
(Complementos Configuracin General)
Esta opcin permite hacer redondeo del copago; aproximando el valor a 50 o 100, de acuerdo al
parmetro dado. Eje. Si el copago es 1.582, y esta parametrizado redondear a 50, entonces quedara en
1.550, pero si el redondeo lo parametrizo a 100, quedara en 1.500. Es decir, que la aproximacin siempre
ser por debajo del valor para que el paciente no presente quejas, porque se le est cobrando ms de lo
debido.
Procedimiento:
Seleccione la opcin de redondeo a copagos y escoja si desea redondear a 50 o 100
El sistema hace el redondeo en las tres opciones donde se genera la factura de contado. 1. Ventana
cargos, entrando al icono cargos y luego icono Factura. 2. Ventana Cargos icono de impresin
directa a impresora . 3. Movimiento Cancelacin de cuenta.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
El sistema apoya la gestin de las rdenes de servicio, para lo cual cuenta con las opciones:
Generacin
Remisin (Autorizacin)
Modificacin
Anulacin
Reimprimir
Reportes respectivos.
a. Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando
no requiera hacer cambios en los valores.
(Movimiento Cargo de Servicios)
i. Realice el cargo del servicio
ii. Clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestaas excepto Quirrgicos. El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la orden
se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
iv.
v. De clic en el icono Orden . El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la
orden se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
c. Remisin de rdenes
(Movimiento remisin de rdenes)
Esta opcin permite consultar, remitir, modificar, reimprimir y anular las ordenes generadas:
Remisin de Ordenes
Registre la revisin de cada orden. Digite el numero de documento del paciente, se cargaran las
ordenes generadas con los cargos asociados a cada una.
Seleccione la orden requerida y de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen y luego dando
clic en el botn
Para quitar un cargo de una Orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen y luego
dando clic en el botn podr quitar el servicio de la orden.
Anulacin de Ordenes
Solo se pueden eliminar las rdenes que NO han sido remitidas (autorizadas). Seleccione la Orden con
Seleccione la orden con doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botn . La
impresin de las rdenes se genera con una leyenda que la identifica como COPIA.
Detalle de la Orden
Podr ver el detalle de los cargos de una orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
y luego dando clic en el botn mostrara el detalle del cargo cuando son Ayudas Dx,
Elementos o Procedimientos Qx.
Informes rdenes
Aqu puede realizar los informes correspondientes a la gestin de rdenes
Esta opcin permite completar los datos asistenciales de los pacientes a los que se les han generado cargos
por concepto de consultas, procedimientos y recin nacidos (Completar el RIPS). La generacin del plano
para el Ministerio se realiza en la opcin Asistencial - Generacin de Planos
El cuadro que se presenta a continuacin es un resumen del estado de los RIPS de acuerdo con el cargo de
servicio realizado y el tipo de convenio:
a. Consulta
(Asistencial Rips-Consulta)
Permite completar los Rips de los servicios de Consulta. Cuando la consulta tiene una historia clnica
diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de consultas que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por dando
clic en el titulo de cada columna
ix.Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de consulta que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior a la
actual.
b. Procedimientos
(Asistencial Rips- Procedimientos)
Permite modificar los Rips de los servicios de Procedimientos. Cuando el procedimiento tiene una historia
clnica diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
Los RIPS de los servicios (consultas y procedimientos) de Promocin y Prevencin se completaran
automticamente contra la realizacin del cargo o diligenciamiento de la historia, si se encuentra
parametrizada la opcin Actividades de PyP en la opcin Rips. Ver Documentacin PyP
Los RIPS de los procedimientos de apoyo diagnostico diferentes a PyP se completaran automticamente con
la realizacin del cargo.
Para los servicios que son Paquete, en esta ventana se completara el Rips del paquete, no de los servicios
que componen el detalle
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de procedimientos que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por
dando clic en el titulo de cada columna
iii. D doble clic sobre el que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono .
iv.Completo : Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, acceselo solo si requiere modificarlo. No
podr modificar Rips que se encuentren relacionados con una Historia Clnica. Los servicios que se
encuentran creados como Otros procedimientos si en la parametrizacin del servicio se encuentra
v.Digite el numero de autorizacin si existe y luego la finalidad de la consulta. Este nmero se muestra si ha
sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una longitud
mxima de veinte (20) caracteres.
vi.Seleccione el mdico o profesional de la salud que realizo el procedimiento
vii.El mbito de realizacin se mostrara de acuerdo a lo ingresado en el cargo
viii.Digite el cdigo o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnsticos
relacionado. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que apliquen al
sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
ix.La Forma de realizacin del acto quirrgico, se mostrara solo cuando el procedimiento sea quirrgico, y de
acuerdo a la liquidacin realizada
x. Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de procedimientos que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior
a la actual.
La factura crdito es el documento que soporta el cobro de los servicios prestados, a las Entidades con que
se tiene Convenio, y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera a la Entidad Administradora
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor del servicio prestado menos el recaudo
cancelado por el paciente (factura de contado) y los descuentos parametrizados
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin contado y recibos de caja
xiii. El icono permite que la informacin se filtre, de clic en el campo requerido y posteriormente clic en
xv. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en
xvi. Clic en el icono de la flecha para Asignar el nmero de factura a los registros seleccionados.
xvii. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal como
saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni queda
registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la cuenta previo a la
generacin definitiva
xix. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir con el
nmero + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior derecha. La
inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General Configuracin
Consecutivos Facturacin
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 98 de 156
xx. Tanto para la factura o prefactura, el sistema le preguntara la opcin por la que desea generarlo. Las
opciones son:
Ambulatoria: Presenta los servicios / elementos del paciente de manera detallada (unitaria),
discriminando la fecha y copagos / cuotas.
Al imprimir la factura por esta opcin, el orden en que se mostraran los registros corresponde al
Nota Aclaratoria:
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Configuracin Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema
Si la factura de crdito contiene registros de paquetes (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no
y/o Urgencias .
xi. Haga clic en el icono para que el sistema asigne un grupo de facturacin, todos los registros
que tienen el mismo nmero de grupo, sern impresos en la misma factura. A continuacin el
nmero aparecer en el cajn Grupo .
xiii. Clic en el icono de la flecha para Asignar el nmero de factura a los registros
xiv. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni
queda registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la
cuenta previo a la generacin definitiva
xvi. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir
con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior
derecha. La inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General
Configuracin Consecutivos Facturacin
v. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza unx consecutivo de facturacin ni
queda registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la
cuenta previo a la generacin definitiva
vi. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque en caso contrario
se mostrara en pantalla
vii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir
con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro ltima Factura, ubicado en la esquina superior
derecha. La inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General
Configuracin Consecutivos Facturacin
ix. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura. Si tiene interface activa con Cnt-Contable,
consulte el manual de Interfaces para revisar la contabilizacin.
x. Para realizar la legalizacin del anticipo, repita los puntos i y ii. Seleccione la
opcin .
y/o Urgencias .
xviii. Haga clic en el icono para que el sistema asigne un grupo de facturacin, todos los registros
que tienen el mismo nmero de grupo, sern impresos en la misma factura. A continuacin el
nmero aparecer en el cajn Grupo .
xix. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botn
xx. Clic en el icono de la flecha para Asignar el nmero de factura a los registros
xxi. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 103 de 156
queda registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la
cuenta previo a la generacin definitiva
xxiii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir
con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro ltima Factura, ubicado en la esquina superior
derecha. La inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General
Configuracin Consecutivos Facturacin
xxv. De clic en Aceptar, se imprimir la factura generada inicialmente. No se generar nueva factura ni
consecutivo.
Nota Aclaratoria: CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si
va a utilizar un formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Configuracin Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema
Nota Aclaratoria:
Para que el proceso de facturacin a crdito capitado se realice sin inconveniente, es necesario que
registre la librera 'MSHFLXGD.OCX'. Para registrar la librera pguela en la carpeta del sistema
operativo de cada mquina y regstrela utilizando el comando regsvr32.exe MSHFLXGD.OCX
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
9. GENERACIN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008)
(Asistencial Generacin Planos)
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos que sern enviados a las Entidades
Administradoras como soporte de la facturacin, de acuerdo con lo especificado en la resolucin 3374 del
Ministerio.
De manera predeterminada solo podr generar plano (Rips) de aquellos registros que hayan sido facturados
crdito previamente a la administradora de planes de beneficios, y que tengan los RIPS completos. Recuerde
que los RIPS se completan:
A travs de la Historia Clnica para las Consultas y Procedimientos
Manualmente por las opciones RIPS de Procedimientos y Consultas
De acuerdo a la configuracin de la actividades de Promocin y Prevencin
Si requiere generar los RIPS a partir de la facturacin contado y no la facturacin crdito, debe marcar el
recuadro de Complementos Configuracin General Config Espe 2. Si
marca esta opcin de todas formas debe generar factura crdito para poder generar los RIPS.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 106 de 156
El proceso de generacin y marcacin es el mismo tanto si se genera con factura de contado o crdito, la
diferencia se refleja en el contenido de los archivos, ya que en el campo factura se mostrara la factura
contado o crdito segn corresponda.
i. Seleccione la Administradora y Convenio.
ii. Ingrese el rango de fechas en que se encuentran las facturas de las que desea generar RIPS
iii. Seleccione el tipo de atencin (Hospitalizacin, Ambulatorio, Urgencias) del cual requiere generar los
RIPS.
TENGA EN CUENTA:
Al NO seleccionar ningn tipo de atencin, el sistema mostrar todas las facturas
generadas de la administradora, convenio y rango seleccionado.
Al seleccionar un tipo de atencin, solo mostrar las facturas generadas con el tipo de
atencin marcado.
Cuando un convenio es capitado, las facturas se visualizan cuando se seleccione el tipo de
atencin Hospitalizacin o Urgencias, al seleccionar Ambulatorio, no se visualizan las
facturas.
De clic en el icono Examinar . Se cargaran las facturas que se coinciden con los criterios especificados
iv. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas
v. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas. SI requiere marcarlas
todas marque . No podr marcar aquellas facturas cuyo estado RIPS= Incompleto
vi. Para generar un informe con la relacin de las facturas contado que incluye cada factura crdito
vii. Marque el recuadro , para que el sistema genere el archivo de Control CT, esto
teniendo en cuenta que esta es una generacin oficial. Tenga en cuenta que podr generar los RIPS
tantas veces como requiera, y que cada envo debe ir identificado por un numero de remisin que es
asignado por el sistema cuando se marca esta opcin
viii. Si el convenio seleccionado es Capitado, se activa la opcin . Si la
opcin se marca, los archivos planos se generan con valores de los servicios y cuotas en el archivo de
Consulta. Si no se marca, en los archivos no se visualizaran los valores de los servicios ni cuotas o
copagos.
ix. Cuando la opcin se encuentre marcada, en el archivo AF en los
campos (7) Fecha inicio y (8) Fecha final se visualiza el rango de fechas seleccionado en el momento
de la generacin de los archivos.
x. Cuando la opcin se encuentre marcada, el convenio sea
capitado y se marque la opcin Mostrar valores para las facturas capitadas, e n el archivo AF en
generado .
NOTA:
Debido a que el campo Nmero de Autorizacin permite registrar hasta veinte (20)
caracteres, tenga en cuenta que en los archivos planos de los RIPS donde se genere esta
informacin, solo se visualizar los quince (15) ltimos caracteres registrados.
Si el lugar de atencin tiene cdigo de habilitacin, en los archivos generados se visualizar
de acuerdo con el lugar de atencin relacionado al paciente. Si el lugar de atencin no tiene
cdigo de habilitacin, se visualizar el cdigo IPS parametrizado en Personalizacin de la
empresa.
Para generar los planos de la resolucin 2056, en la misma ventana marque las siguientes opciones:
Para generar los planos de la Resolucin 1915 (FURIPS1 y FURIPS2), en la misma ventana marque la
opcin:
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos que sern enviados a la DIAN como soporte de
la facturacin, de acuerdo a lo especificado en la Circular 012.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
Borra TODO el movimiento de los pacientes, que est digitado en la base de datos hasta el momento de
hacer la inicializacin. Al ingresar a la opcin, el sistema valida que el usuario que ingreso a la aplicacin sea
igual a ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opcin se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un ao a otro.
Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a hacer
porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de seguridad.
Despues de realizar esta operacin se recomienda ejecutar un plan de mantenimiento de la base de datos
que incluya la reorganizacion de indices y paginas de datos. Para mayor informacion Consulte con el
Administrador del sistema.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
13. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD
(Complementos Configuracin General Rutinas - Relacionar tipo documento y edad)
Esta opcin permite relacionar el tipo de documento con un rango de edad. En el momento de crear el
paciente, el sistema valida el tipo de documento digitado con la edad digitada, lo compara con los registros
parametrizados en esta opcin, genera un mensaje restrictivo y no permite crear el paciente con la edad si no
corresponde al tipo de documento.
El proceso para realizar la parametrizacin es el siguiente:
Seleccione el o los tipos de documentos.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
a. Protocolos
Esta opcin apoya el proceso de acreditacin a travs de la asignacin de la documentacin asociada a
un diagnostico, servicio y/o medicamento. Para que esta opcin opere correctamente previamente se debe
realizar la parametrizacin de las siguientes opciones:
Documentos Anexos (Protocolo)
Ruta de los protocolos
Asignacin de Protocolo
Realizada la seleccin del usuario se cargara la ventana, para completar los datos de cantidad y dosis,
y as brindar un apoyo en la gestin del profesional de la salud.
b. Ajuste de Cuentas
(Recaudo Ajuste de cuentas Ajustar)
Esta opcin permite pasar los cargos de un convenio a otro para efectos de hacer la liquidacin
nuevamente con este segundo convenio. Adicionalmente para los cargos de elementos permite modificar
la cantidad consumida y/o facturada:
Seleccione el motivo por el cual est realizando el ajuste de cuenta, este motivo debe estar
parametrizado previamente, el cual se visualiza en el informe de auditora de ajuste de cuentas.
La pestaa Consultar le permite visualizar los cargos clasificados por Administradora y Convenio en los
siguientes niveles de detalle:
i. Clic en la pestaa Consultar
ii. Al dar clic en la carpeta Administradoras, en la divisin de la parte derecha (Todos los cargos)
aparecen todos los servicios con la fecha de realizacin del cargo, su valor, convenio y dependencia.
En la parte inferior de la ventana podr ver un resumen por convenio, con valor de cargos, valor de
recuperacin y saldo.
iii. Si da doble clic en la pestaa Administradoras podr consultar la cuenta por cada una de ellas,
iv. Si da doble clic en cada Administradora, le mostrara los convenios respectivos y la cuenta por cada
uno de ellos
Al seleccionar diferentes tipos de servicio como Apoyo Dx y Elementos, e intentar realizar el ajuste de
cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el proceso.
TENGA EN CUENTA:
Si ningn usuario ha realizado el proceso de ajuste de cuentas, al ingresar a la opcin de Informe
auditoria Ajuste de cuentas, el sistema genera el mensaje
El ingreso y generacin del informe est sujeto a los permisos asignados al perfil de cada usuario.
d. Paquetizar
(Movimiento Paquetizar)
Esta opcin permite armar o desarmar paquetes de servicios, as como la comparacin de los precios en cada
una de las modalidades brindado herramientas para un mejor anlisis.
Debe existir un servicio creado como Paquete, cargado a la cuenta del paciente.
iii. Clic en el icono para que se cargue los registros que corresponda con los criterios
especificados. (d)
i. En el panel derecho se muestran todos los servicios que han sido cargados de manera
individual / evento. En el panel izquierdo se muestran todos los servicios que han sido
cargados como Paquete, con su respectivo detalle (solo si el detalle se cargo dentro del
paquete). En cada panel se visualiza la fecha en que se gener el cargo del servicio.
iv. Ubquese en servicios, marque el servicio requerido y de clic en para agregarlo al paquete
(Paquetizar) (e -g)
NOTA: Cuando realice el proceso de Paquetizar de un servicio de tipo apoyo dx Imagenologa de atencin
Consulta Externa a Registro de Admisin que tenga relacionado un resultado en el sistema, al
consultar el resultado en la ventana Resultados imagenologa no lo va a visualizar porque cuando se
cargan directamente por Cargos los apoyos dx el sistema considera que es un servicio que no se
prest en la institucin.
e. Cotizacin de Servicios
(Movimiento Cotizacin de Servicios)
Esta opcin permite realizar cotizaciones de consultas, procedimientos no quirrgicos, procedimientos
quirrgicos y elementos (sin afectar el inventario), sin necesidad de hacer cargos, y posteriormente permite
convertir la cotizacin en Cargos.
i. Haga el cargue del servicio que desea cotizar, el procedimiento es similar a la ventana cargo de Servicios
con la diferencia de que el sistema no genera cargos, sino precargos que no afectan la facturacin,
contabilidad ni inventario.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
iii. Realizado el cargo de clic en el botn . Se desplegara un ventana con las opciones
Tambin puede acceder por (Movimiento Cotizacin de Servicios-cotizacin)
iv. Muestra los cargos que aun no han sido cotizados
v. Marque los registros requeridos dando doble clic . En la parte inferior de la ventana se mostraran los
totales de acuerdo a los tems seleccionados
vi. De clic en el icono para incluir los cargos requeridos en una cotizacin. El sistema genera un mensaje
informando el numero asignado, y genera el reporte en pantalla
vii. Esta ventana muestra las cotizaciones que se han generado para el paciente
viii. Marque los registros requeridos dando doble clic . Si requiere incluir los cargos dentro de un registro
ii. De las administradoras que tiene creadas escoja la que es PAB, y escoja el tipo de afiliacin que se va a
utilizar para esta administradora.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
Si la IPS es Aliada de Salud Total, estas opciones permiten generar los archivos planos de la informacin que
debe enviar la IPS Aliada a la EPS y corregir los nmeros de autorizacin (NAP) cuando se requiera.
Generacin de Planos
(Asistencial Generacin de Planos)
Para generar los planos de la informacin que debe enviar la IPS-Aliada de Salud Total a la EPS, seleccione
la administradora, convenio y rango de fechas de las facturas. En la pestaa Seleccin de Facturas,
seleccione el tipo de atencin de las facturas (Hospitalizacin, Ambulatorio Urgencias). 0020Marque
las facturas requeridas para los archivos. En la pestaa Generacin de Planos marque las
opciones .
Estas dos opciones generan tres archivos denominados: Archivo NAP, Cartula y Detalle.
De esta forma, si se requiere volver a generar los archivos del mismo grupo de facturas, en la pestaa
Seleccin de facturas, en el campo , digite el consecutivo generado
y haga clic en Examinar. Si no conoce el consecutivo, utilice la opcin seleccin, en la cual puede realizar la
bsqueda por EPS o No. NAPS.
TENGA EN CUENTA: Que si realiza el filtro seleccionando un nap generado y modifica el filtro quitando la
seleccin a una factura, en el momento de generar los archivos, el sistema actualizara el nmero de Nap
generado para que solo tome las facturas que fueron seleccionadas.
Corregir NAP
Esta opcin permite modificar los nmeros de autorizacin que se hayan diligenciado de forma incorrecta.
Para realizar la modificacin del NAP, se debe hacer doble clic sobre el primer campo Cambiar y en el registro
que se requiera. De esta forma se habilita el campo Nap Modificado. Una vez realizada la modificacin, se
debe hacer clic en Guardar de esta forma el numero de autorizacin se actualiza y se genera en el archivo
plano con la informacin correcta.
NOTA:
Si selecciona el NAP a modificar y no digita ningn valor en la columna Nap Modificar se guardaran
los datos pero estos ya No se podrn visualizar ya que en esta ventana solo se traen los cargos que
tengan nmero de NAP.
Solo se visualizan los cargos que se encuentren con Factura Crdito y Numero de Autorizacin
relacionados.
Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y
Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr
realizar modificaciones. Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el
administrador del sistema
15. ESTADISTICA
a. Indicadores de Gestin
(Estadsticas Indicadores de Gestin).
Esta herramienta le permite construir los indicadores de gestin hospitalaria bsicos. El proceso a seguir es:
i. Ingrese a Datos e Indicadores: En la pestaa datos el usuario podr crear un dato que necesite para
calcular un indicador y que en CNT no se registra. Ej. Hora de llegada del paciente, este es un dato que
CNT no tiene forma de capturar o de saber.
En esta ventana encontrara 29 datos los cuales son entregados por CNT y calculados por el sistema, estos
datos se diferencian porque su cdigo inicia con una D, Por lo que el usuario no puede crear datos que
inicie con cdigo D, ni borrar o modificar estos datos. Estos datos son:
D1 DAS CAMA OCUPADA
D2 DIAS CAMA DISPONIBLE
D3 N EGRESOS EN PERIODO
D4 N CAMAS DISPONIBLES
D5 N TOTAL DIAS DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D6 N DE PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D7 N TOTAL DE SERVICIOS TIPO CONSULTA ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA
D8 N HOSPITALIZACIONES GENERADAS DESDE URGENCIAS
D9 N ATENCIONES EN URGENCIAS CON REGISTRO DE ADMISIN
D10 N ATENCIONES EN URGENCIAS SIN REGISTRO DE ADMISIN
D11 N MUERTES EN URGENCIAS EN EL PERIODO
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 125 de 156
D12 N DE HORAS DISPONIBLES DE LOS PROFESIONALES EN TURNOS NORMALES
D13 N DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS
D14 N DE EXAMENES REALIZADOS DE UN DETERMINADO EXAMEN
D15 N DE DAS EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D16 N DE MESES EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D17 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN MEDICINA GRAL
D18 NMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES
D19 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN MEDICINA ESPECIALIZADA
D20 NMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
D21 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN ODONTOLOGA GRAL
D22 NMERO TOTAL DE CONSULTAS ODONTOLGICAS GENERALES
D23 MINUTOS ENTRE SOLICITUD DE URGENCIA (TRIAGE) Y LA ATENCIN (HISTORIA
CLNICA)
D24 DIAS ENTRE SOLICITUD DE SERVICIO DE IMAGENOLOGA Y LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
D25 TOTAL SERVICIOS IMAGENOLOGA
D26 N PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE FALLECEN DESPUES DE 48 DE INGRESO
D27 NMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
D28 N PACIENTES QUE REINGRESAN A HOSPITALIZACIN ANTES DE 20 DIAS
D29 NMERO DE EGRESOS VIVOS
En la pestaa indicadores el usuario puede construir la formula con la que se calcula el indicador usando
los datos que creo. En esta encontrara 14 indicadores que CNT entrega ya construidos, y se diferencian de
los que crea el usuario porque su cdigo inicia con una I, al igual que el dato no podr crear indicadores
que inicien con letra I y tampoco podr borrar ni modificar los que CNT entrega. Estos indicadores son:
I1 PORCENTAJE OCUPACIONAL DE CAMAS
I2 GIRO CAMA
I3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA
I4 NUMERO DE CONSULTAS POR HORA DISPONIBLE
I5 PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR URGENCIAS
I6 PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN URGENCIAS
I7 PORCENTAJE DE UTILIZACIN DEL LABORATORIO POR SERVICIO
I8 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
I9 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA
ESPECIALIZADA
I10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL
I11 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE URGENCIAS
I12 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA
I13 TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 HORAS
I14 TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
Para ejecutar las formulas que componen los indicadores I8, I9 e I10, se deben relacionar los servicios
que los generan. Para esto, al seleccionarlos se activa la opcin Ingresar Servicios . En esta ventana
el sistema muestra todos los servicios de tipo consulta, marque los servicios que van a generar el
indicador. Debe tener en cuenta que una vez almacenada la relacin de los servicios con el indicador no
hay forma de consultarla. Si desea modificar la relacin debe volver a realizarla.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 126 de 156
Nota: Cualquier dato que no sea entregado por CNT ser un dato externo y con estos podr generar
indicadores tambin externos, Cualquier indicador que no se pueda generar por esta herramienta debe
usar el modulo Business View.
Para crear un dato:
Ingrese el cdigo de dato recuerde que este no debe empezar con D.
Ingrese el nombre del dato.
Elija la periodicidad con que se captura el dato, Ej. Das cama disponible es algo
que se sabe a diario.
En comentario digite algn comentario que requiera acerca del dato.
Haga clic en el icono Guardar.
Si desea eliminar un dato haga clic en el icono
Si se equivoco en la formula brrela con el icono , si la formula esta correcta valdela con el icono
Una vez tenga la frmula del indicador construida y validada haga clic en el icono
Guardar.
Si desea eliminar un indicador haga clic en el icono .
ii. Ingrese Datos Externos: Esta opcin permite ingresar las cantidades de los datos que crea el usuario y que
no son calculados por CNT. El proceso es:
Seleccione el dato al que va a digitar la cantidad dando doble clic sobre este.
Escoja la fecha inicial y final, es decir, periodo en el que va a ingresar los datos.
Dependiendo la periodicidad del dato el sistema coloca los periodos para que
ingrese el valor, frente a cada uno de estos. Ej. Escojo el dato Camas disponibles.
El cual cuando lo cree dije que la periodicidad era diario. En fecha inicial coloco
01/01/2006 y fecha final 01/04/2006, entonces el sistema mostrara :
Muestra los tres meses, del periodo para ingresar el valor o la cantidad.
iii. Ingrese a Visualizacin de Informes: En esta opcin podr calcular el indicador de gestin y verlo graficado
en lneas o barras. El proceso a seguir es:
NOTA: Las opciones de visualizacin o periodicidad del indicador (diario, mensual, trimestral, etc.), dependen
de la periodicidad de los datos que componen la formula de indicador. De esta manera la mnima opcin de
visualizacin de un indicador es la periodicidad ms alta de los datos que lo componen. Por ejemplo, si se
tiene un indicador compuesto por dos datos, el primero de ellos diario y el segundo trimestral, las opciones de
visualizacin de este indicador sern trimestrales, semestrales y anuales, ya que del segundo dato no se
tendra la informacin diaria ni mensual.
Servicios
Genera un reporte con los servicios que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos los elementos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Perfil epidemiolgico
Genera un reporte con los diagnsticos que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en
cuenta los criterios: Administradora, Convenio, centro de costo (dependencia), especialidad y lugar de
atencin, entre un rango de fechas y para los n diagnsticos ms frecuentes. La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione la Administradora y Convenio, si quiere tener en cuenta todas las administradoras y
Convenios deje el men en blanco
Ingrese el centro de costo y especialidad, si quiere tener en cuenta todos los centros de costo y
especialidades deje el men en blanco
Ingrese el rango de fecha (inicial-final)
Ingrese el nmero de diagnsticos ms frecuentes que requiere se reflejen en el informe. De manera
predeterminada se mostraran las 10 primeras causas por cada grupo etareo.
Marque el recuadro , para que en el reporte se visualicen los diagnsticos aparte
de las 10 primeras causas.
Marque el recuadro para que el reporte se discrimine por lugar de atencin.
Marque el recuadro para que en el reporte no se visualicen los diagnsticos
que inician con la letra Z.
Indique los tipos de atencin a incluir
Genera un reporte con los diagnsticos que en su creacin se marc la opcin Enfermedad
Notificacin Obligatoria y que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en cuenta los criterios:
Rango de fecha, Periodo, Semana y Genero (Femenino, Masculino o Todos). La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione un rango de fechas.
Digite el Periodo y Semana correspondiente a la notificacin.
Seleccione el Gnero con el que requiere generar el informe. Si selecciona la opcin Femenino o
Masculino, en el encabezado del informe se visualiza Gnero: Femenino o Masculino de acuerdo con la
seleccin que realiz. Si selecciona Todos, en el encabezado del informe no se visualiza Gnero.
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Consultas
Genera un reporte con las consultas que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Genera un reporte con los Procedimientos que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Tipo de Usuario,
Administradora o Medico.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Digite o seleccione el rango de los procedimientos.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Tipo de Usuario, Administradora o
Medico.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Urgencias
Genera un reporte con las Urgencias que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Recin Nacidos
Genera un reporte con los Recin Nacidos en la Institucin dentro de un rango de fechas y de
acuerdo con el criterio seleccionado: Sexo, Estado del Nio, Administradora o Medico.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Sexo, Estado del Nio, Administradora o Medico.
Medicamentos
Genera un reporte con los Medicamentos que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas, generados por un cargo y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora,
Convenios, Mdicos o Rgimen.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Administradora, Convenios, Mdicos o Rgimen.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Medicamentos Vendidos
Genera un informe que refleja el total de los medicamentos que son cargos y no se encuentran
anulados, sin tener en cuenta si se han facturado, con los datos:
Administradora
Convenio (uno o varios)
Dependencias (una o varias)
Grupo
Nombre del Medicamento
Cantidad
Total Precio de venta
Seleccione la administradora de la cual desea ver la informacin. Si desea puede seleccionar todas las
administradoras dando clic en el icono . El sistema desactiva la opcin de los convenios.
Si selecciona una administradora, seleccione el o los convenios de los cuales desea obtener informacin.
Si desea puede seleccionar todos los convenios dando clic en el icono .
Otros Servicios
Genera un reporte con los servicios de Tipo Otros Servicios que se han prestado a la poblacin
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo de Servicio,
Administradora, Concepto, Servicios o Especialidad.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo de Servicio, Administradora, Concepto,
Servicios o Especialidad.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Genera un reporte con la informacin de la custodia generada en la Historia Clnica. Este informe
solo genera informacin si se tiene el modulo de Historia Clnica.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione un paciente y un usuario si requiere datos especficos.
Seleccione que tipo de Informacin requiere: Ayudas Dx, Certificado mdico, Consultas e Interconsultas,
Historias Clnicas, Incapacidades, Indicaciones, Medicamentos, rdenes de Ingreso y Egreso, rdenes
de Sangre, Otros Procedimientos, Procedimientos Quirrgicos o Remisiones.
Clic en Listar.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0 133 de 156
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Para mayor informacin sobre la Custodia de Informacin Asistencial consulte el manual del modulo Historia
Clnica.
Solicitudes de Autorizacin
Genera un reporte de los servicios ms solicitados que han requerido autorizacin y que se han
prestado a la poblacin atendida dentro de un rango de fechas teniendo en cuenta el tipo de reporte que se
desee y para los n casos ms frecuentes.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Digite la cantidad de casos ms frecuentes que requiera.
Seleccione el tipo de reporte que desea: Servicios solicitados, Profesional solicitante o Especialidad
solicitante.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Morbilidad en menores
Genera un reporte de morbilidad y mortalidad entre un rango de fechas para menores de n aos
que en las atenciones registradas en el sistema hayan tenido diagnsticos existentes en la clasificacin AIEPI,
para su generacin previamente deben estar marcados los diagnsticos AIEPI
Genera un informe que refleja los ingresos y egresos segn lo consignado en el registro de admisin,
con los datos:
Fecha y hora de ingreso
Fecha y hora de egreso
Das de estancia
Nombre del paciente
Genero (sexo)
Edad
Cdigo y Nombre del Diagnostico de ingreso y de salida
Rgimen
Administradora y Convenio
Especialidad
Para mayor informacin sobre el Registro de Admisin consulte el manual del modulo Hospitalizacin.
RIPS
Genera un informe que refleja el estado de los RIPS de los servicios prestados a la poblacin
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Medico y
Estado.
Genera un informe que refleja la informacin de los pacientes a los cuales se les diligenci una
Historia Clnica por primera vez dentro de un rango de fechas y de acuerdo con la especialidad seleccionada.
Tenga en cuenta que el sistema muestra la informacin de las historias clnicas sea de consulta o
procedimiento. No tiene en cuenta las plantillas de tipo Evoluciones o Notas de enfermera, tampoco las
plantillas relacionadas con trabajo de parto como Ingreso a trabajo de parto, Historia Recin Nacido e Historia
de Puerperio.
En el informe se visualizar la fecha de diligenciamiento de la Historia, el nmero de identificacin y nombre
del paciente, la edad con la unidad de medida (aos, meses y das), Sexo, Telfono, Direccin, estos datos
de acuerdo con la creacin del paciente, Tipo de Historia clnica (Consulta o Procedimiento) y el Servicio
relacionado.
Genera un informe que refleja la informacin de los cargos anulados: Cargos Ambulatorios, Cargos
dentro de un Registro de Admisin, al Anular con movimiento una factura de contado o crdito, al anular una
orden desde la ventana pendientes, al cambiar el estado de una cita a No asisti y que tenga un cargo
relacionado.
Seleccione un usuario si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el campo
Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
Seleccione el motivo de anulacin si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. En este campo se
visualizan todos los motivos de anulacin creados en la parametrizacin.
Digite el rango de fecha del cual desea obtener informacin
Clic en Listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Genera un reporte que refleja los cambios realizados a un paciente que se ingres al sistema por
archivo plano o que en su creacin se relaciona una administradora que tiene pacientes ingresados al sistema
por archivo plano.
Al ingresar un paciente por plano, luego realizar una modificacin en Tipo de documento, Primer
Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y Fecha de Nacimiento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo
Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificacin presentado.
Al ingresar un paciente por plano y realizar una modificacin en el nmero del documento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo El
usuario no existe en la Base de Datos.
Al guardar un paciente directamente por el sistema y relacionarlo a una administradora con la cual se
ingresaron pacientes por archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia, al dar
Administradora: Hace referencia a la entidad a la cual se va a reportar las inconsistencias. En este campo
solo se visualizan aquellas administradoras que tienen pacientes ingresados al sistema por archivo plano
por la opcin Complementos Novedades Activar/Inactivar Pacientes.
Fecha Inicial: Este campo estar inhabilitado, en este se muestra la ltima fecha reportada a la
administradora.
Fecha final: Este campo indica la fecha lmite en la cual se han realizado modificaciones.
Una vez seleccionada la administradora y fecha final, haga clic en el icono Listar , el informe se
visualiza en pantalla.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Para generar el informe en archivo XML, haga clic en el icono , se desplegara una ventana
para seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML, al seleccionar la ruta y dar guardar se
los reportes, haga clic en el icono Examinar , se visualiza la pantalla un historial con las
administradoras y fechas de reportes.
Si el reporte a la fecha final
La informacin de esta ventana es informativa. El primer campo Indica el NIT de la Administradora a la que se
reporto, el segundo es el nombre de la administradora, seguido de la fecha y la persona que reporta.
TENER EN CUENTA:
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas
El campo NMERO INFORME en la parte superior del reporte ser auto numrico por da es decir si se
reportan cambios en los datos del paciente a diferentes administradoras el campo numero seguir su
consecutivo de acuerdo con el ultimo numero reportado en la administradora anterior.
En el reporte en la parte del cdigo en la administradora que se le reporta se mostrara el cdigo del
convenio seleccionado al momento de subir el archivo plano, si no seleccionan ningn convenio este campo
no se visualiza
Al generar el informe se valida si ya existe un reporte con la fecha final ingresada. Si ya existe un reporte
con esa fecha y la fecha no es la actual se visualiza un mensaje indicando que ya existe y si desea
visualizarlo. Es decir fechas anteriores a la actual no podrn ser reportadas.
El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ElementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified"
Version="1.1">
<xsd:element name="InformePresuntaInconsistencia" Type="EstructuraInformeUrgencias" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="MARIN" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FRANCO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CAROLINA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="28986274" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CA6" type="xsd:string" />
<xsd:element name="123" type="xsd:int" />
<xsd:element name="TOLIMA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="VILLAHERMOSA" type="xsd:string" />
Genera un reporte que muestra los cargos de servicios activos que se encuentran pendientes por
Facturar de Contado o Facturar a Crdito dentro de un periodo determinado.
El informe se visualiza agrupado por Tipo de Factura, por Usuario que genera el cargo, Paciente,
Administradora y Convenio.
En el detalle del informe se visualiza:
o Fecha: Fecha de prestacin del servicio.
o Nro. Movimiento: Numero con el que quedo registrado el cargo o elemento.
TENER EN CUENTA:
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
En la parte inferior del informe se visualizara el usuario que realiza la impresin, y la fecha de impresin del
informe.
Seleccione o digite el nmero de identificacin del paciente del cual requiere generar la
informacin.
Seleccione o digite el nmero de registro de admisin relacionado al paciente. Tenga en cuenta
que el sistema solo genera informacin de los registros abiertos o cerrados que tengan relacionado una
cama, no se visualizan los registros de admisin que se encuentren anulados.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin y que se encuentre dentro del rango
de fechas del registro de admisin. Tenga en cuenta que si selecciona un registro cerrado por defecto se
visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la fecha final igual a la fecha de egreso. Si
selecciona un registro abierto, por defecto se visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la
fecha final igual a la fecha actual.
Clic en listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
El informe visualiza un encabezado: Titulo: Perfil de Medicacin de paciente, servicio (de acuerdo con el
tipo de atencin del registro), Cama, Nombre Paciente, Identificacin, Edad, Sexo, EPS, Fecha de
TENER EN CUENTA:
El informe se genera nicamente con registros de admisin que tengan asociado una cama.
Si el registro de admisin est asociado a dos administradoras distintas, en el informe se visualiza la
que tenga el registro de admisin actualmente.
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
En la parte superior se visualiza la fecha de impresin
Genera un reporte por administradora agrupado por paciente de los elementos relacionados dentro
de una canasta y/o un paquete.
Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en
el campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el
sistema.
Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traer la opcin Todos.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin.
Clic en listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
TENER EN CUENTA:
El informe se visualizan aquellos elementos relacionados a una canasta siempre y cuando la hoja de
gastos se encuentre cerrada.
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
c. Business View