Sunteți pe pagina 1din 41

EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

S.C. FIRMA S.R.L.

0
DECLARATIA DE MEDIU

1
DATA DIRECTOR GENERAL

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

Evaluarea performanei de mediu conform SR EN ISO 14031:2001 a S.C. FIRMA S.R.L.


s-a efectuat n dou planuri:
a) Evaluarea performanei sistemului de management de mediu, care a urmrit:
Evoluia gradului de conformare cu legislaia specific
Evoluia relaiei cu inspeciile autorizate de mediu
Meninerea certificatului SRAC CERT
Reducerea numarului de neconformitati si observatii de la un audit la altul al
organismului de certificare si a auditului intern
Imbunatatirea imaginii externe in relatia cu partenerii si opinia publica
Implicarea in activitati sociale si de voluntariat de mediu a S.C. FIRMA
S.R.L.

b) Evaluarea performantei reale de mediu, care a urmrit:


Evoluia consumului de materii prime i materiale (relaionat cu numrul de
comenzi)
Evaluarea impactului asupra mediului
Evoluia numrului de aspecte de mediu semnificative
Evoluia cuantumului cotizaiei anuale la fondul de mediu
Evoluia nlocuirii produselor utilizate n execuie cu produse ecologice
Evoluia ratei de valorificare a deeurilor reutilizabile
Evoluia nr. De incidente de mediu semnalate
Gradul de integrare al schemei Comunitare EMAS II

2
1.1 EVALUAREA PERFORMANTEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Gradul de conformare general cu legislatia aplicabil de mediu este 100% reflectnd o


bun cunoatere i aplicare a acesteia. Ponderea aciunilor corective care presupun
investiii legate de managementul de mediu este minim (se refer la achiziia unei tvi din
inox pentru recuperarea uleiului mineral de la motorul echipamentului de ambalat prin
plastifiere), termenul alocate fiind suficiente pentru implementarea aciunilor propuse.
Datorit unei cifre de afaceri considerabile se consider c termenul fixat este tangibil,
modificrile de tip investiional putnd fi suportate n termenul propus. Sunt considerate ca
fiind prioritare n implementare acele aciuni preventive de tip organizatoric care conduc la
diminuarea pn la eliminare a probabilitii de amendare din parte autoritii locale de
mediu sau a identificrii de neconformiti de management de mediu la auditul de
rennoire SRAC CERT.

Organizaia face dovada implementrii cu succes aciunilor corective stabilite la evaluarea


anterioar i a modificrilor aprute n legislaia aplicabil de profil stabiling un gradul de
conformare general de 100%.

Se recomand aplicarea principiilor EMAS II i familiarizarea cu acestea, n vedeea


nscrierii S.C. FIRMA S.R.L. n programul EMAS II.

Evaluarea evoluiei cantitii de deeuri de execuie (mai ales a celor eliminate) i


determinarea noxelor (pulberi de celuloz eliminitate n atmosfer, noxe de eapament
cantitate de emisii CO2) este esenial n susinerea dovezilor privind existena unei
performane de mediu reale de la an la an. De asemenea, monitorizarea noxelor este un
punct cheie n determinarea factorilor de risc privind mbolnvirile profesionale ca urmare
a expunerii la noxe.

De-alungul implementrii SMM n cadrul organizaiei nu a fost semnalat nici o


contravenie de mediu soldat cu amend din partea grzii de mediu.

Pentru activitile prestate nu este necesar obinerea autorizaiei de mediu.

n perioada evaluat (2007-2009) certificatul de conformitate SR EN ISO 14001:2005 a


fost meninut, fr a se nregistra neconformiti majore la auditurile de supraveghere ale
organismului de certificare.

Organizaia a implementat complementar prevederile SR EN ISO 14031:2001 n vederea


demonstrrii performanei SMM.

1.2 EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

Stabilirea i validarea indicatorilor de prestaie ambiental n vederea dovederii progresului


n domeniul managementului de mediu are la baz programul ECO-INDICATORS 99 (FIG.
1). Stabilirea eco-indicatorilor prezentai mai jos are la baz analiza multicriterial, innd
cont de: tipul de activiti care se desfoar n cadrul S.C. FIRMA S.R.L., tipurile de
produse utilizate n procesul de execuie, impactul potenial asupra mediului, analiza
ciclului de via al produselor, analiza rezultatelor monitorizrii noxelor de eapament i a
determinrilor de pulberi atmosferice, consumul de resurse.

3
Consumul nejustificat de energie
Reducerea rezervelor de combustibili fosili
Consumul mare de conbustibili

Deversri accidentale (ulei motor, tonner solid)


Deteriorarea ecosistemelor adiacente
Depunerea pulberilor de celuloz pe suprafaa foliar a frunzelor impact temporar
datorit caracterului biodegradabil al celulozei)
ECO
INDICATORI
Deteriorarea strii de sntate
Emisii de noxe de eapament
Deteriorarea calitaii aerului Emisii de pulberi din transport i mcinarea hrtiei

Determinari de noxe Analiza consumului de resurse Analiza raportului medicului de Analiza ciclului de viata al Evaluarea impactului asupra Analiza cost-beneficiu
medicina muncii produselor mediului

Figura 1 Date care stau la baza eco-indicatorilor utilizati n evaluarea performanei de mediu a S.C. FIRMA S.R.L.

12
2. EVOLUIA CONSUMULUI DE RESURSE IN ULTIMII 3 ANI

Tip de resurs utilizat Consum Observaii Evoluia cantitilor


Nu Da
1. Ap X
Din reeaua de ap a orasului
Bucuresti (nu intr n procesul consum monitorizat prin instalarea de apometre. Se
Ap X productiv, fiind utilizat exclusiv nregistreaz o uoar descretere a consumului prin
n sediul administrativ pentru evitarea risipei
activiti TESA curente)
Ap freatic X
Ap de ru etc X
Ap de ploaie X
Altele (de specificat) X
2. Energie X
De la staiile de alimentare de pe
consum redus 5% fa de anul precedent prin
traseul de deplasare. Consumul
eficientizarea activitii de transport i nnoirea parcului
se menine relativ constant,
Benzin, motorin X auto (norme Euro 4 la autovehicule). Nu s-au
datorit activitii agenilor din
nregistrat scurgeri accidentale de carburani pe
teritioriu care trebuie s
suprafaa solului.
recupereze tichetele utilizate)
Din liniile energetice ale monitorizarea cantitilor prin contorizare. Cantitatea de
Energie electric X
ELECTRICA SA Bucureti energie elecric a sczut uor prin evitarea risipei.
Energie neconvenional X
Produse petroliere grele X
Crbune X
De la DISTRIGAZ SA, pentru
Gaz x alimentarea centralei termice n Consum relativ constant, n funcie de climatic
perioada rece
se valorific intern prin reutilizare cu acelai scop
lemn x din activitatea recepie a hrtiei.
(depozitare)
Altele (de specificat): X - -
3. Materii prime
12
se valorific extern prin tocare i vnzare, cf. contract.
Consum n cretere datorit creterii nr. De comenzi.
Tinetele de valorificare s-au depit cu 21.48% n 2007
Hrtie (bonuri i plicuri) X De la furnizorii acceptai i cu 21.21% n 2008, iar trendul de cretere este i
pentru 2009. Consumul de hrtie utilizat intern s-a
redus prin utilizarea preponderent a documentelor pe
supoort informatic, cu acces controlat.
Consum n cretere datorit creterii nr. De comenzi.
tonner X De la furnizorii acceptai
Tonnerele se rencarc de la productor.
se valorific n proporie de 80% prin recuperarea din
teren, odat cu voucherele utilizate/perimate. Diferena
Plicuri de plastic X De la furnizorii acceptai nu poate fi recuperat, dar se pltete fondul de mediu.
Consum n cretere datorit creterii nr. Clieni. Zero
rebuturi la lipite/imprimare.
se valorific intern prin reutilizare la depozitarea cutiilor
Palei de lemn x De la furnizorii acceptai ce urmeaz a fi livrate sau pentru depozitarea cutiilor
de hrtie ce intr n fluxul tehnologic.

! Pentru anul 2009 s-a efectuat o estimat anual pe baza evoluiei achiziiilor n primele 5 luni.

13
Se observ scderea achiziiilor anuale de plicuri de plastic prin eficientizarea ambalarrii
(n cutii de carton, biodegradabile i reduse ca numr fa de necesarul de plicuri) i a
cantitii de palei prin valorificarea/reciclarea intern a paleilor existeni.

Cantitatea de hrtie n cretere este asociat creterii numrului de comenzi ctre clieni.

Cantitatea de deeuri valorificate urmeaz un trend ascendent. Pentru anul 2009 este o
evoluie atipic datorat reducerii volumului contractat (recesiune economic), dar i
estimatei anuale, evaluarea realizndu-se la nivelul lunii mai.

12
Pentru anul 2009 nu se poate realiza o interpretare statistic a datelor, deoarece s-au
valorificat i deeuri rmase pe stoc din 2008, iar evaluarea s-a realizat la nivelul lunii mai
2009.

Se poate vorbi despre o depire a targeturilor de reciclare a deeurilor cu:


121,48% (realizat) pentru anul 2007, depire cu 21.48%
121,21% (realizat) pentru anul 2008, depire cu 21.21%

S-au valorificat integral (n baza contractelor cu valorificatorii autorizai), paritate 1:1,


deeurile de:
Tonner (bidoane)
Acumulatori auto
Anvelope uzate
Uleiuri minerale de motor (auto)
Fier vechi din casarea pieselor de schimb i echipamentelor uzate

Deeurile de echipamente electronice urmeaz s fie valorificate prin:


Organizarea de tombole interne
Donaii
Valorificare prin contract (recuperare de ctre teri)

Prin valorificarea deeurilor indistriale reciclabile se observ un trend de reducere a


cantitii de deeuri menajere eliminate.

3. METODOLOGIA EVALUARII ASPECTELOR DE MEDIU

13
Identificarea aspectelor de mediu i cuantificarea impactului asociat acestora, se constituie
ntr-un proces a crui derulare presupune parcurgerea a 4 etape:
a) selectarea unei activiti i defalcarea ei pe operaiuni;
b) identificarea aspectelor de mediu asociate operaiunilor care alctuiesc activitatea
selectat;
c) identificarea impactului asupra mediului asociat aspectelor de mediu;
d) cuantificarea impactului asupra mediului.

Etapele 1-3 se realizeaz conform procedurii Aspecte de mediu.

Impactului asupra mediului asociat aspectelor de mediu se cuantific att n condiii de


funcionare normal, ct i n condiii de funcionare anormal.

Cuantificarea impactului asupra mediului

n cadrul S.C. FIRMA S.R.L. cuantificarea impactului asupra mediului se face pe baza a 6
criterii, fiecare msurat prin cte 3 atribute, astfel:

Nr. Gravitate (G) Intensitate Frecven Conformarea Sanciuni Persistena


crt. (I) (F) cu legislaia legale (S) n mediu (P)
(Rg)
1 Risc pt. mediu Mare Zilnic Neconformitate Oprirea Termen lung
i accidente de activitii
munc
2 Risc pt. mediu Medie Medie Conformitate Amend Termen
parial contravenional mediu
3 Nu exist risc Sczut Ocazional Conformitate Suspendarea Termen scurt
pt. mediu total autorizaiei

Fiecrui criteriu i se stabilete un coeficient de pondere stabilit pe baza importanei


impactului asupra mediului.

Fiecare atribut asociat fiecrui criteriu de cuantificare a impactului asupra mediului


primete un punctaj care i reflect importana.

Grila de cuantificare a impactului asupra mediului produs de activitile, produsele sau


serviciile S.C. FIRMA S.R.L. se prezint astfel:

Nr. Coeficient
Criteriul 10p 5p 1p
crt. de pondere
1 Gravitate (G) 0.15 Risc pt. om i Risc pt. mediu Nu exist risc pt.
mediu mediu
2 Intensitate (I) 0.10 Mare Medie Sczut
3 Frecvena (F) 0.20 Zilnic Medie Ocazional
4 Conformarea cu 0.20 Neconformitate Conformitate parial Conformitate total
legislaia (Rg)
5 Sanciuni legale 0.15 Oprirea Amend Suspendarea
(S) activitii contravenional autorizrii
6 Persistena n 0.20 permanent Termen mediu Termen scurt
mediu (P)

Relaia de calcul a importanei impactului asupra mediului (IM) este:

IM = G x 0,15 + I x 0,10 + F x 0,20 + Rg x 0,20 + S x 0,15 + P x 0,20

14
Unde: G,I,Rg,S i P pot lua valorile 10, 5, 1, n funcie de importana lor.

n urma cuantificrii, rezult un punctaj pe baza cruia impactul identificat primete un


calificativ. Cu ct punctajul este mai mare, cu att impactul asupra mediului este mai
important. Astfel, pentru:

IM = 1 2,5 impactul este nesemnificativ;


IM = 2,5 5 impactul este potenial semnificativ;
IM = 5 10 impactul este semnificativ.

Impactul semnificativ reprezint date de intrare pentru edinele periodice de analiz a


managementului. Pentru reducerea impactului asupra mediului, conducerea organizaiei
stabilete obiective generale i specifice de mediu.

15
4. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Evaluarea impactului produselor i activitii S.C. FIRMA S.R.L. asupra mediului a luat in discutie urmtoarele dimensiuni:

Producerea de deeuri (hrtie, tonner, palei din lemn, acumulatori auto, anvelope uzate, electronice, uleiuri minerale uzate)
Consum de hrtie
Consum de energie electric
Producerea de radiaii ionizante
Scurgeri accidentale de motorin, uleiuri minerale, pulbere de tonner
Emisii de gaze cu efect de ser sau generatoare de ploi acide (noxe eapament)
Producerea de anvelope uzate
Producerea de acumulatori uzai
Emisii de suspensii solide in atmosfer (pulbere de celuloz)
Producerea de zgomot
Consum de combustibil fosil n activitatea de transport (deplasri)
Consum de gaz metan (central termic)

16
4.1 DIAGRAMA FLUX A PROCESELOR I CONSUMUL DE MATERII PRIME

PRODUCERE TICHETE VALORICE


Nr. Intrri de materie prima/ Responsabil Ieiri
Proces Document monitorizare Frecventa Observatii
crt. Materiale/echipamente proces (deeuri, noxe etc.)
Deeuri de hrtie;
Hrtie i tonner pentru Raport de analiza a pieei;
tonner uzat; noxe de La analiz
Efectuare studiu de raportare; calculatoare, statistici refertoare la satisfacia
De cte ori eapament din particip i
pia consum de energie Marketing clienilor i rspunsul la
1 este necesar deplasri; radiaii serviciul
electric; consum de manager produse noi; rapoarte de
(minim anual) ionizante, acumulatori financiar i
combustibili fosili analiz a concurenei; lay-out
auto uzai, anvelope vnzri
(deplasri) scheme
uzate
Elaborare i aprobare Deeuri de hrtie; Aprobarea se
Hrtie i tonner pentru Marketing e-mail de analiz/aprobare lay- Pentru fecare
2 lay-out tonner uzat; radiaii face extern
model pilot; calculatoare manager out produs nou
ionizante (Frana)
Hrtie i tonner pentru Deeuri de hrtie;
model pilot; calculatoare; tonner uzat; noxe de
Aprovizionare Necesare de aprovizionare,
consum de combustibili Sptmnal eapament din
consumabile (hrtie, ef Birou comenzi de aprovizionare,
3 fosili (deplasri); consum sau de cte ori deplasri; radiaii -
tonner, plicuri de Administrativ NRCD, fie de magazie,
de energie electric; este nevoie ionizante, acumulatori
plastic etc.) rapoarte lunare
paltei; ambalaje din auto uzai, anvelope
carton; plicuri de plastic uzate
Hrtie de imprimant Deeuri de hrtie;
Se face prin
Editare lay-out pilot (special), cutii de carton, Production Pentru fiecare tonner uzat; pulbere de
4 Raport de producie completarea
seria zero folie de polietilen, tonner manager produs nou celuloz n atmosfer;
bazei de date
solid zgomot
Hrtie de imprimant
Producie de mas Deeuri de hrtie;
(special), cutii de carton, Se face prin
tichete Coordonator Zilnic tonner uzat; pulbere de
5 tonner solid, imprimante; Raport de producie completarea
Imprimare (2 schimburi) celuloz n atmosfer;
consum de energie bazei de date
zgomot;
electric
plicuri de plastic, navete
de plastic, folie de Cutt&
emitere de radiaii Se face prin
Anvelopare i polietilen, main de Anveloping
6 Raport de producie zilnic calorice n atmosfer; completarea
depozitare tichete anvelopat termic, main (Delivery
deeuri de plastic bazei de date
de tiat, consum de coordinator)
energie electric
7 Vnzare i distribuie consum de combustibili Delivery Raport producie zilnic noxe de eapament din Externalizat
tickete fosili (deplasri); consum coordinator; Devize transport deplasri; radiaii (FAN COURIER)
de energie electric sales & custom ionizante, acumulatori
17
Nr. Intrri de materie prima/ Responsabil Ieiri
Proces Document monitorizare Frecventa Observatii
crt. Materiale/echipamente proces (deeuri, noxe etc.)
auto uzai, anvelope
manager
uzate
calculatoare; gume de Frecvena de
noxe de eapament din
cauciuc; consum de rambursare se
deplasri; radiaii
combustibili fosili Facturi, avize de nsoire a Zilnic, face n funcie
Recuperare tichete Director ionizante; cauciuc uzat
8 (deplasri); consum de mrfii, devize client, borderou sptmnal, de contractul cu
utilizate Rambursare (gume), plicuri de plastic
energie electric; de rambursare lunar beneficiarul (i
uzate, acumulatori auto
ambalaje din carton; de volumul de
uzai, anvelope uzate
plicuri de plastic tichete)
cititoare coduri de bare,
shreder, ghilotin, gume Deeuri de hrtie; Raportare n
Citire i validare Nr. tichete citite i validate (fia
de cauciuc; consum de Director pulberi de hrtie, formulare de
9 tichete utilizate activitii zilnice); raport zilnic
energie electric; palei; Rambursare cauciuc uzat (gume), raportare (on-
anomalii citire optic
ambalaje din carton; plicuri de plastic uzate line)
plicuri de plastic
Hrtie i tonner pentru
Analiza datelor i Statistici i rapoarte, elaborate Deeuri de hrtie;
raportare; calculatoare, Manageri de
10 elaborri de strategii de marketing, sales, production, lunar tonner uzat; radiaii -
consum de energie nivelul 1 i 2
financial ionizante
electric

18
4.2 POLUAREA CAPITALULUI NATURAL (IMPACT DIRECT)

4.2.1 POLUAREA CAPITALULUI NATURAL

Tip de poluare Prezena Observaii


Nu Da
1. Poluare atmosferic X
1.1 Emisii gazoase x
1.1.1 SO2, CO2, NOx, vapori de x La evile de eapament; gaze de ardere
C6H6 rezultate din activitatea centralei termice pe gaz
(exclusiv n anotimpul friguros)
1.2 Pulberi x
1.2.1 Pulberi de celuloz x Din activitatea de imprimare, cutterizare,
rambursare (citire optic), distrugere rebuturi de
hrtie; impact redus, datorit monitorizrii strii
de ncrcare a filtrului de la schrotter
1.3 Zgomot x La imprimare i anvelopare; la distrugerea
rebuturilor din hrtie
1.4 Mirosuri x La imprimare, prin aplicarea la cald a tonnerului.

1.5 Radiaii calorice x Din activitatea de anvelopare la cald cu folie de


polietilen. Utilizare limitat (maxim 15 min./zi)
1.6 Radiaii ionizante X Din utilizarea calculatoarelor. Emisiile de radiaii
ionizante au sczut cu 75% n ultimii doi ani prin
nlocuirea monitoarelor cu monitoare LCD
(exceptnd rambursarea unde nu este fezabil
datorit ncrcrii electrostatice cu pulberi de
celuloz)
2. Poluarea apei x
3. Producia de deeuri X
3.1 Hrtie i carton X Din toate activitile. Se valorific n proporie de
85%. Obiectivele de recuperare i valorificare
pentru anii 2007 i 2008 au fost atinse i
depite.
3.2 Ambalaje de tonner X Din toate activitile. Se returneaz integral
pentru nlocuire la distribuitor.
3.3 Plicuri de plastic i folie de X Din activitatea de anvelopare
polietilen
3.4 Gume de cauciuc X Din activitatea de rambursare. Recuperate i
reutilizate intern n proporie de 90%
3.5 Anvelope uzate X Din activitile de marketing, aprovizionare i
vnzare. nlocuite integral la service autorizat.
3.6 Acumulatori auto uzai X Din activitile de marketing, aprovizionare i
vnzare. nlocuite integral la service autorizat.
3.7 Gunoi menajer X Din toate activitile
3.8 PET-uri X Din activitatea de protocol. Cantitate relativ
constan.
3.9 Paleti de lemn X Din activitatea de aprovizionare cu hartie
pretiparita Productie. Valorificare intern 100%
prin reutilizare.

4.2.2 POLUAREA SOLULUI


19
SOL POLUAT: scurgeri de uleiuri minerale sau motorin
Procesul care genereaz poluarea 1. scurgeri de suprafa
solului (punctiform sau difuz
scurgeri de suprafat) 2.

3.

Localizarea i suprafaa solului poluat 1. La parcul auto


2. La utilajul de plastifiere
3. La utilizarea Transpaletului cu acionare
electric

Poluani ai solului Motorin


Benzin
Ulei mineral

Controlul polurii solului Respectarea programului de mentenan auto


ITP auto n service autorizat RAR
Absorbie imediat cu nisip sau rumegu
Utilizarea tvii de scurgere sub utilajul de plastifiat
Mentenan utilaje
Modaliti de reconstrucie ecologic -
a solurilor contaminate

Observaii -

*Se completeaz cte o fi pentru fiecare tip de poluant

20
4.3 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
(ANALIZA MULTICRITERIALA)

La evaluarea impactului asupra mediului asociat activitii i produselor utilizate de S.C.


FIRMA S.R.L. s-a utilizat analiza multicriterial i modelarea matematic prin intermediul
programului ECOSENSE 4.0, dup modelul descris mai jos

21
4.3.1 LISTA ASPECTELOR DE MEDIU

Activitatea/ Impact
Indicatori
punct critic Aspect de mediu Sursa de date asupra Masuri corective Responsabil
mediului
Toate Producerea de deeuri Cantitate de hrtie (carton) Contabilitate (necesare 3 Verificarea fiierelor nainte de printare ef
compartimentele (hrtie, tonner, valorificat/cantitate de de pentru a reduce nr. de rebuturi; pstrarea rambursare
embalaje, PET-uri din hrtie(carton) recuperat din aprovizionare/comenzil documentaiei n format electronic;
activitatea de protocol, teritoriu x 100 or de aprovizionare; utilizarea frecventa a variantelor on-line
lemn din palei, plastic fia de producere a fa de printuri;
etc.) deeurilor) Verificarea datelor de identificarea a
clientilor inaintea imprimrii; reutilizarea
cutiilor de ambalaje n scopuri de
depozitare temporar; reutilizarea
paleilor de lemn din stoc; reumplerea
(acolo unde este posibil) cartuelor de
imprimant; utilizarea dozatoareleor de
ap plat n locul sticlelor din PET.
Toate Consum de hrtie % hrtie utilizat(nerebutat) Contabilitate (necesare 4 Verificarea fiierelor nainte de printare Responsabil
compartimentele de pentru a reduce nr. de rebuturi; pstrarea de proces
(frecvent la aprovizionare/comenzil documentaiei n format electronic;
analize, or de aprovizionare; utilizarea frecventa a variantelor on-line
marketing i fia de producere a fa de printuri
producie) deeurilor)
Toate Consum de energie Cant. Energie electric 3.65 Reducerea timpilor mori de utilizarea a
compartimentele electric utilizat fa de anul neoanelor sau becurilor, prin stingerea
precedent Economic (factura luminii din ncperile respective; ef
ELECTRICA) achiziionarea unei infrastructuri eficiente administrativ
energetic; utilizarea becurilor care au
consum redus de energie
Toate Producerea de radiaii Nr. monitoare low-e/nr. total INCDPM Bucureti 4.25 Achiziionare monitoare cu display LCD Director
compartimentele, ionizante de monitoare din dotare; (low-e); reducerea la strictul necesar a General
mai puin valoarea nivelului de radiaii utilizrii aparaturii electronice
depozitare la urmtoarea determinare

Rambursare i Emisii de suspensii Reducerea cantitii de INCDPM Bucureti 5.4 Utilizarea exclusiv a echipamentelor Director
producie solide in atmosfer suspensii solide (pulbere de performante de imprimare i citire optic; General
(pulbere de celuloz) celuloz) n atmosfer ventilarea mecanic a incintelor;
din procesul de tergerea umed frecventa a

22
Activitatea/ Impact
Indicatori
punct critic Aspect de mediu Sursa de date asupra Masuri corective Responsabil
mediului
ventilare mecanic i suprafeelor de lucru; dotarea
cutterizare personalului cu EIP corespunztor
Rambursare Producerea de deeuri % gume din cauciuc Fia de producere a 4.05 Reutilizarea gumelor n scopuri interne ef
din cauciuc (gume) reutilizate deeurilor (economic) (legturi n fascicole pentru tichetele rambursare
citite)
Marketing, relaia Scurgeri accidentale de Nr. Incidentelor de scurgere 3.8 Adsorbia cu rumegu sau nisip; revizia Responsabil
cu clienii i motorin, uleiuri accidental; cantitate de Rapoarte de incidente tehnic periodic; nlocuirea mediu
afiliaii (vnzri), minerale combustibil sau ulei mineral de mediu (rapoarte de autovehicolelor problem
administrativ nerecuperat de pe sol neconformitate mediu)
(estimat)
Marketing, relaia Producerea de Nr. Anvelope uzate Responsabil 4.05 - Responsabil
cu clienii i anvelope uzate valorificate/nr. Total de administrativ administrativ
afiliaii (vnzri), anvelope nnlocuite
administrativ
Marketing, relaia Producerea de Nr. acumulatori uzai Responsabil 4.5 - Responsabil
cu clienii i acumulatori uzai valorifica/nr. Total de administrativ administrativ
afiliaii (vnzri), acumulatori nnlocuii
administrativ
Marketing, relaia Emisii de gaze cu efect ncadrarea n nivelul INCDPM Bucureti; 3.9 revizia tehnic periodic; nlocuirea Responsabil
cu clienii i de ser sau admisibil pentru profilul de Service auto autorizat autovehicolelor problem; achiziionarea administrativ
afiliaii (vnzri), generatoare de ploi activitate care estimez noxele autovehicolelor cu norme Euro 3 i 4
administrativ acide (noxe auto odat cu
eapament) efectuarea ITP
Marketing, relaia Consum de combustibil Eficien consum pt. Fiecare 3.65 achiziionarea autovehicolelor cu norme
cu clienii i fosil n activitatea de autovehicol din dotare Economic (deconturi Euro 3 i 4; viteza de deplasare Responsabil
afiliaii (vnzri), transport (deplasri) combustibil) respectnd consumul optim (acolo unde administrativ
administrativ este aplicabil)
Mentenan IT Producerea de deeuri Scdere cantitii de deeuri Fia de producere a 4.05 Calibrarea consumului n funcie de responsabil
cu regim special de execuie pe ansamblu i deeurilor necesiti; atenie n execuia operaiilor IT
(cabluri, mufe din de deeuri menajere pentru evitarea rebuturilor
plastic, electronice)
Administrativ Consum de gaze Rata consum mediu anual ISCIR ; carte tehnic 3.65 Utilizarea alternativelor calorice n
naturale n activitatea fa de anul precedent central ; economic anotimpul rece (meninerea nchis a
de nclzire (factura gaze) geamurilor termopan atunci cnd nu este Responsabil
necesar aerisirea); utilizarea centralei administrativ
numai dac este nevoie n anotimpul
rece

23
Activitatea/ Impact
Indicatori
punct critic Aspect de mediu Sursa de date asupra Masuri corective Responsabil
mediului
Producie Consum de lemn % lemn (palei) Economic 4 Reutilizarea paleilor pentru depozitarea Responsabil
reutiliza/valorificat hrtiei de imprimat administrativ
Producie Producerea de zgomot ncadrarea n nivelul 4.30 Utilizarea exclusiv a echipamentelor Director
(imprimare, admisibil pentru profilul de performante de imprimare i citire optic; General
cutterizare i activitate dotarea personalului cu EIP
anvelopare); INCDPM Bucureti corespunztor (antifoane); limitarea
rambursare expunerii la zgomot prin activiti
alternative; msurtori de noxe la
achiziionarea unor echipamente noi
Producie Emisii de radiaii ncadrarea n nivelul 4.30 Achiziii de echipamente performante ef producie
(anvelopare) termice n atmosfer admisibil pentru profilul de (low-e); nchiderea aparaturii electronice
INCDPM Bucureti
activitate care nu este utilizat o perioad de timp
mai mare (cteva ore)

24
4.3.2 LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Nr. Activitatea / punct Descrierea aspectului de Impact asupra mediului Nivel de Gestiune
crt critic mediu semnificativ risc
2 Citire optic i validare Emisii de suspensii solide in Pulberi pneumoconiogene toxic Utilizarea exclusiv a echipamentelor
tichete valorice; atmosfer (pulbere de pentru om i animale; reduce performante de imprimare i citire optic;
producie i anvelopare celuloz) din procesul de rata fotosintezei prin depunere ventilarea mecanic a incintelor;
5.4
tichete valorice; ventilare mecanic i la suprafaa vegetaiei; tergerea umed frecventa a suprafeelor
distrugere (mrunire) cutterizare diminueaz cantitatea de de lucru; dotarea personalului cu EIP
deeuri de hrtie lumin care ajunge pe sol corespunztor

Nr. Aspectelor de mediu semnificative a sczut de la 3 la 1, n ultimii doi ani. Celelalte aspecte de mediu au intrat n categoria aspectelor de
mediu nesemnificative prin reducerea coeficentului de evaluare, dup cum urmeaz:
Producerea de radiaii ionizante 4.25 (prin generalizarea utilizrii monitoarelor LCD)
Producerea de zgomot 4.30 (prin utilizarea EIP specifice - antifoane)

25
4.3.3 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (ECOSENSE 4.0)

Categorie de
Poluant Efecte
Impact
Reducerea speranei de via a lucrtorilor expui sau a populaiei din vecintate
a) b)
PM10 , PM2.5 , SO2, O3 , CO creterea nr. De zile de ngrijiri medicale pentru efeciuni respiratorii (bronite
sntate uman cronice, astm, rceli cronice la copii)
Metale grele, Benzen, Benzo-[a]- Reducerea speranei de via a lucrtorilor expui sau a populaiei din vecintate
piren, 1,3-butadiena, Creterea riscului de cancer
particlule de motorin Osteoporoz i disfuncii renale
Zgomot Reducerea speranei de via a lucrtorilor expui
surditate
Infarct miocardic, angina pectoral, HTA, tulburri de somn
Pulberi solide (celuloz) Boli respiratorii alergice (astm; rinite alergice); dermatite de contact
materiale de
SO2, depuneri acide mbtrnirea timpurie a oelului galvanizat i a zugrvelii exterioare
construcii
modificarea calitii grului, orzului i cartofilor
produse NOx, SO2
agricole
Deteriorarea calitii grului, orzului, secarei, cartofilor, porumbului, tutunului i
O3
seminelor de floarea soarelui
Modificarea nesemnificativ la scar mic (dificil de estimat datorit mobilitii agenilor din
CO2, CH4, N2O
microclimatului teritoriu)
Ecosisteme eutrofizarea apelor de suprafa (iazuri, bli), extinctia speciilor sensibile
moartea confierelor prin afectarea micorizelor
depuneri acide, SO2, NOx, NH3
nglbenirea prematur a frunzelor de foiase i scderea ratei fotosintezei
(reducerea capacitii de absorbie i metabolizare a CO 2)
nglbenirea prematur a frunzelor de foiase i scderea ratei fotosintezei
Pulberi solide (celuloz) (reducerea capacitii de absorbie i metabolizare a CO 2)

beton, scurgeri de uleiuri


utilizarea terenului impropriu pentru agricultur
minerale, produse petroliere
a) Particule cu un diametru aerodinamic < 10 m
b) Particule cu un diametru aerodinamic < 2.5 m

26
5. INDICATORI DE PERFORMANTA A MEDIULUI

Indicatori Sursa de date Responsabilii furnizrii Uniti de msur


datelor
Nr. Incidentelor de scurgere accidental de Rapoarte de incidente Reprezentantul Nr. incidente/an
produse petroliere, uleiuri minerale, tonner de mediu managementului In perioada 2007-2009 s-au
raportat 2 incidente
(a. Scurgere de ulei mineral de
la motorul utilajului de plastifiere
mai 2009
(b. Rsturnare accidental de
tonner pr platforma betonat, mai
2009)
produse ecologice utilizate n procesul de Fia tehnic de Resp. Aprovizionare (pe %produse ecologice din total
producie (tonner fr negru de plumb, materiale securitate procese) produse aprovizionate
biodegradabile - hrtie)
ncadrarea emisiilor de noxe n valorile maxim buletine de analiz laborator autorizat pentru (n funcie de unitatea de msur
admisibile Cartea tehnic auto determinrile de noxe n exprimat n normative, pentru
mediul de munc (pulberi fiecare categorie de poluant)
celulozice, radiaii infraroii) zero depiri
service autorizat RAR (noxe
de eapament)
rata de valorificare a deeurilor reciclabile Fia de evidente a Resp. Cu managementul scderea cu minim 10% fat de
rezultate din activitatea organizaiei (hrtie i gestiunii deeului deeurilor anul precedent (RON).
carton, plicuri de plastic, folie de polietilen, Contractele cu Obiectiv atins i depit n fiecare
palei din lemn) furnizorii de servicii an n perioada 2007-2009
Baz de date financiar-
administrativ referitor
la deeuri
gradul de conformare cu legislaia de mediu audit de conformitate Reprezentantul % conformare
managementului cuantumul contraveniei ctre gada
de mediu (RON) zero
creterea gradului de conformare
cu fiecare an. Performan
27
Indicatori Sursa de date Responsabilii furnizrii Uniti de msur
datelor
realizat. Vezi evaluarea
conformrii cu legislaia de mediu
Scderea producerii de suspensii solide n buletine de analiz laborator autorizat pentru kg/an fa de anul precedent
atmosfer (celuloz) determinrile de noxe n performana ecologic a filtrului e
mediul de munc particule de la schrotter
cuantumul cotizaiei la fondul de mediu facturi contabilitate % reducere cotizaie fa de anul
precedent. Obiectiv atins i depit
n fiecare an n perioada 2007-
2009
creterea veniturilor din valorificarea deeurilor bilan contabil contabilitate % venituri mai mari fa de anul
reciclabile (prin reducerea externalitilor de precedent raportat la consumuri
mediu i a costurilor de execuie) sau (nu la nr. De lucrri). S-a valorificat
valorificare extern hrtia (inclusiv cea rezultat din
activitatea de marketing
calendare, pungi etc.), paleii din
lemn, gumele de cauciuc,
bidoanele de tonner. A crescut cota
de imagine pozitiv prin implicarea
n activiti de donaii pentru
echipamentele electronice
amortizate i nlocuite.
Reducerea consumurilor de materiale (hrtie, bilan contabil; facturi contabilitate % reducere fa de anul precedent.
lemn palei, combustibil, energie electric) S-au redus progresiv n perioada
2007-2009 consumurile de hrtie
prin alegerea varintelor de
documente on-line, evitarea risipei,
organizarea eficient a
transportului.
meninerea certificatului ISO management Reprezentantul existena certificat
managementului
stadiul atingerii inetelor de mediu fixate pentru analiza Reprezentantul 100% obiective ndeplinite
anul n curs managementului managementului
28
Indicatori Sursa de date Responsabilii furnizrii Uniti de msur
datelor
Implicarea n activiti de voluntariat Programe Management Prezena activitilor de voluntariat
ecologic

6. PLAN DE GESTIONARE A DEEURILOR

29
Nr/ Tip deeu Localizare deeuri Modaliti de depozitare i Frecvena de Modaliti de Frecvena Modaliti de reciclare/valorificare Responsabil
Cod* condiii de transport eliminare neutralizare/ producere
izolare
1 Bidoane tonner Producie n spaii special La cerere N/A Functie de Contract cu productorul Dir.Operatiuni
16 02 Cartuse de Imprimate birotica amenajate, transport consum echipamentelor de imprimare Admin.retea
tonner (goale) externalizat (Frana)
2 Acumulatori auto Parc auto Prin service autorizat La revizie regenerare La Prin contract de service cu Sef Ad-tiv
16 06 Electrostivuitor expirare furnizorul Dir.
Rambursare
Resp.mediu
3 Folie polietilen Productie-livrare n containere de plastic, La cerere N/A Functie de Contract cu firm specializat Sef Ad-tiv
15 01 02 Bidoane plastic Management inscripionate consum Resp. mediu
PET-uri (protocol)
4 Gunoi menajer Toate n pubele ecologice, n zilnic N/A zilnic Contract cu firm de salubritate Sef Ad-tiv
20 03 01 compartimentele spaii special amenajate Resp.mediu
5 Anvelope uzate Parc auto Prin service autorizat La revizie N/A La Prin contract de service cu Sef Ad-tiv
16 01 03 Gume de cauciuc Rambursare Cutii carton departe de Reutilizare expirare furnizorul Dir.
surse de foc/cldur interna - Rambursare
6 Fier Producie Magazie dedicata La fiecare N/A La casare Contract cu REMAT Sef Ad-tiv
20 01 40 (echipamente Rambursare Transport n containere casare reciclare 100%
casate) Administrativ speciale la REMAT
7 Hrtie, carton Producie-livrare n saci de polietilen sptmnal N/A zilnic Contract cu firm specializat Resp mediu
15 01 01 (ambalaje) Rambursare, legai la gur, mrunit, Cutiile de carton se refolosesc Dir.dept
Marketing, n zona de ncrcare Dir.
Management deeuri Rambursare
8 Hrtie, carton Productie (voiduri) n saci de polietilen sptmnal N/A zilnic Contract cu firm specializat n Resp mediu
20 01 01 (din activitatea Rambursare legai la gur, mrunit, valorificarea hrtiei Dir.dept
specifica) (distrugere) n zona de ncrcare Cutiile de carton se refolosesc Dir.
Management deeuri Rambursare
9 Lemn Producie n poziie orizontal, la La cerere La fiecare Reutilizarea interna Dir.Operatiuni
15 01 03 (palei-ambalaj perete, departe de surse N/A transport Catre salariati, la cerere Resp.mediu
livrare tichete) electrice de hrtie
10 DEEE Infrastructura IT Magazie IT & IC Anual La casare Redistribuire interna dupa Resp.mediu
20 01 35 Echipamente Transport asigurat prin N/A casare Sef Ad-tiv
comunicatii contract Contract cu firma specializata Admin.retea
Legenda: * conform HG 856/2002

7. PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU ANUL 2009

30
Angajament i Obiective Indicatori de
Obiective specifice Activiti Resp. Termen Resurse
politic generale performan
Conformare cu creerea gradului 1.1 creterea performanei
legislaia de conformare proceselor; Infrastructur
i prevenirea legislativ fa de 1.2 evitarea risipei; (containere de 1. cotizaie la
polurii anul precedent 1.3 internalizarea externalitilor colectare, fondul de mediu
1. reducerea cu 10% de mediu echipamente i 2009/cotizaie
a cunatumului 2.1 implementarea planului de utilaje 2008
cotizaiei la fondul de msuri referitoare la mediu environmental 2. implementare
mediu fa de 2008 propus n raportul de friendly, ISO 14031:2001
2. creterea evaluare a conformrii pe infrastructur 3. nr.
performanei de anul 2008 IT) Contravenii de
mediu fat de anul 2.2 actualizarea listei cu Expert de mediu mai 2009 Disponibiliate mediu
precedent legislaia de mediu aplicabil personal sancionate de
3. zero contravenii 2.3 Reevaluarea aspectelor de Finane pentru garda de mediu
de mediu sancionate mediu consultan 4. conformare
de garda de mediu 2.4 Aplicarea principiilor ISO (1500 Euro) cu legislaia
4. demararea 14031:2001 referitor la >90%
nregistrrii EMAS II evaluarea performanei de 5. raport de
mediu mediu
3. reevaluarea conformrii
4. Evaluarea stadiului de
implementare EMAS II
Instruire privind Stabilire cursanti
Formare personal
Instruire i auditul SMM i Stabilire tematic Finane pentru
calificat n decembrie
contientizare auditarea conformrii Stabilire program instruire Management instruire (500
domeniul auditului 2009
personal cu legislaia de mediu Absolvire cursuri de specialitate Euro) 100% promovare
de mediu
Evaluare personal instruire

31
8. LISTA

- cerinte legale si alte cerinte de mediu aplicabile -

- autorizatii detinute -

8.1 INSTRUCTIUNI SPECIFICE

Aplicabil la dept /
Nr Denumire document legislativ Titlu document legislativ
compartiment
1. 5.1 SDX IS SSM (birou).doc Activitate de birou 1.Personal adtiv
2.Personal operational
2. 5.2 SDX IS SSM Echipamente de birou 1.Personal adtiv
(ech.birou).doc 2.Personal operational
3. 5.3 SDX IS SSM (ET oper).doc Echipamente tehnice operationale 1.Personal operational
4. 5.4 SDX IS SSM Electrosecuritate 1.Personal adtiv
(electrosecuritate).doc 2.Personal operational
5. 5.5 SDX IS SSM (utilizare Utilizare scari 1.Personal adtiv
scari).doc 2.Personal operational
6. 5.6 SDX IS SSM Utilizare electrostivuitor 1.Productie
(electrostivuitor).doc 2.Rambursare
7. 5.7 SDX IS SSM (manipulare Manipulare mase 1.SPR
mase).doc
8. 5.8 SDX IS SSM Depozitare materiale 1.SPR
(depozitare).doc
9. 5.9 SDX IS SSM (EIP).doc Echipament individual de protectie 1.Personal operational
10. 5.10 SDX IS SSM (auto Utilizare autoturism de serviciu 1.SPR
serviciu).doc
11. 5.11 SDX IS SSM Deplasare traseu la / de la serviciu 1.SPR
(depl.traseu).doc
12. 5.12 SDX IS SSM (PSU).doc Pregatire pt situatii de urgenta-PSI 1.SPR
13. 5.13 SDX IS SSM Ingrijire cladiri-personal curatenie 1.Administrativ
(curatenie).doc
14. 5.14 SDX IS SSM (acces Reguli de acces personal extern- 1.SPR
pers.extern).doc terti, mentenanta, vizitatori
15. 5.15 SDX IS SSM Utilizare transpaleta hudraulica 1.Productie
(transpalet).doc 2.Rambursare
16. 5.16 SDX IS SSM (usi Usi cu actionare electrica 1.SPR
action.el).doc
17. 5.18 SDX IS SSM Echipamente citire optica si 1.Productie
(citire,imprimare).doc imprimare 2.Rambursare
18. 5.19 SDX IS SSM (masina Echipament distrugere SHREDER 1.Rambursare
distrugere).doc Ideal 5009
19. 5.20 SDX IS SSM (Prim Masuri de prim ajutor 1.SPR
ajutor).doc
20. 5.21 SDX IS SSM Comunicare si cercetare accidente 1.SEPP-SIPP
(Accid.munca).doc de munca
21. 5.22 SDX IS SSM (unelte Unelte manuale 1.Productie
manuale).doc 2.Rambursare
22. 5.24 SDX IS SSM Utilizare compresor 1.Productie
(compresor).doc 2.Rambursare
23. SDX IP SSM (anexa 1 II).doc Fisa solicitare examen medical la 1.SEPP-SIPP
angajare 2.Personal-salarizare

32
24. SDX IP SSM (anexa 2 II).doc Fisa identificare factori de risc 1.MC
profesional
25. SDX IP SSM (anexa 3).doc Instruire introductiv generala 1.SEPP-SIPP
26. SDX IP SSM (anexa 4).doc Instruire la locul de munca 1.SEPP-SIPP
27. SDX IP SSM (anexa 5).doc Instruire periodica 1.SEPP-SIPP
28. SDX IP SSM (anexa 6).doc Dotari / normare incaperi social- 1.SEPP-SIPP
sanitare
29. SDX IP SSM (anexa 7).doc Dotari / normare lavoare, dusuri, 1.SEPP-SIPP
cantitate apa
30. SDX IP SSM (anexa 8).doc Dotari / normare closete si puncte de 1.SEPP-SIPP
alimentare cu apa
31. SDX IP SSM (anexa 9).doc Cai de circulatie interioare-latime 1.SEPP-SIPP
minima admisa
32. SDX IP SSM (anexa 10).doc Manipulare manuala mase-limite 1.SEPP-SIPP
maxime admise
33. SDX IP SSM (anexa 11).doc Normare temperatura aer incaperi 1.SEPP-SIPP
social-sanitare
34. SDX IP SSM (anexa 12).doc Terminologie 1.SPR
35. SDX IP SSM (ed.II).doc Rglementari interne de securitate si 1.SEPP-SIPP
sanatate in munca 2.SPR

8.2 LEGISLATIE OBIECT DE ACTVITATE

Aplicabil la
Nr Denumire document legislativ Titlu document legislativ dept /
compartiment
1. Legea 142/1998 Lege privind acordarea tichetelor de masa SPR
(MOf 260/1998)
2. Norme de aplicare la Legea 142/1998 SPR
3. Ordinul MF 2007-2008 Criterii autorizare tichete de masa SPR
4. Legea 193/2006 Lege privind acordarea tichetelor cadou si a SPR
(MOf 446/2006) tichetelor de cresa
5. HG 1317-2006 Norme de aplicare la Legea 193-2006 SPR
6. Ordinul MF 1719-2006 Criterii autorizare tichete cadou si cresa SPR
7. OUG 8/2009 Ordonanta de urgenta privind acordarea SPR
tichetelor de vacanta
8. HG 215/2009 Norme metodologice la OUG 8/2009 SPR
9. Ordinul MF 487-2009 Criterii autorizare tichete de vacanta SPR
10. Colaj legislativ Acordare tichete SMART si VIVA SPR

8.3 LEGISLATIE DE MEDIU

Aplicabil la
Nr Denumire document legislativ Titlu document legislativ dept /
compartiment
1 OUG 195/2005 Privind protectia mediului SPR
2 HG 621/2005 Privind gestionarea deseurilor si ambalajelor Resp.deseuri
Resp.Mediu
3 HG 1872/2006 Resp.deseuri
Modificare si completare la HG 621/2005 Resp.Mediu
4 HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor Resp.deseuri
Resp.Mediu
5 HG 1132/2008 Regimul bateriilor si acumulatorilor Resp.deseuri
Sef Ad-tiv
Resp.Mediu
6 OUG 78/2000 Regimul deseurilor Resp.deseuri
Resp.Mediu
7 ORDONAN DE URGEN modificarea i completarea Ordonanei de Resp.deseuri
nr. 61 din 6 septembrie 2006 urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind Resp.Mediu
regimul deeurilor

33
8 ORDONAN DE URGEN privind gestionarea deeurilor industriale Resp.deseuri
nr. 16 din 26 ianuarie 2001 reciclabile Resp.Mediu
9 OUG 61/2006 Modificare si completare la OUG 78/2000 Resp.deseuri
Resp.Mediu
10 Legea 265/2006 Aprobare, modificare si completare la OUG Resp.deseuri
195/2005 Resp.Mediu
11 Ordinul MAPPM 462/1993 Aprobarea conditiilor tehnice privind protectia Resp.deseuri
atmosferei si Normelor metodologice privind Resp.Mediu
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare
12 ORDONAN DE URGEN Fondul pentru mediu Resp.deseuri
nr. 196 din 22 decembrie 2005 Resp.Mediu
13 ORDONAN DE URGEN privind protecia atmosferei Resp.deseuri
nr. 243 din 28 noiembrie 2000 Resp.Mediu
14 Ordinul 462/1993 Normativ privind emisiile de poluani n Resp.deseuri
atmosfer Resp.Mediu
15 Ordinul 592/2002 Normativ privind valorile limit i prag pentru Resp.deseuri
SOx, NOx, PM10, PM2,5, Pb, CO, O3, benzen n Resp.Mediu
aerul nconjurtor
16 Ordinul 1440/2003 Ghidul naional de implementare a Resp.deseuri
Registrului poluanilor emii Resp.Mediu
17 HG 448/2005 Privind gestiunea deseurilor de echipamente Resp.deseuri
electrice si electronice Resp.Mediu
18 HG 170/2004 Privind gestionarea anvelopelor uzate Resp.deseuri
Resp.Mediu
Sef Ad-tiv
19 HG 2406/2004 Privind gestionarea vehiculelor scoase din uz Resp.deseuri
Resp.Mediu
Sef Ad-tiv
20 HG 878/2005 Accesul publicului la informaia privind RMSI
mediul Resp.Mediu
21 HG 564/2006 Privind cadrul de realizare a participrii RMSI
publicului la elaborarea anumitor planuri i Resp.Mediu
programe n legtur cu mediul
22 ORDIN nr. 963 din 13 privind modificarea i completarea Ordinului
septembrie 2006 ministrului apelor i proteciei mediului nr.
439/2002 pentru aprobarea organizrii
aciunii de voluntariat n domeniul proteciei
mediului
21 OUG 152/2005 Privind prevenirea i controlul integrat al Resp.deseuri
polurii Resp.Mediu
22 HG 321/2005 Privind evaluarea si gestionarea zgomotului Resp.Mediu
ambiental
23 ORDIN nr. 927 din 6 octombrie privind procedura de raportare a datelor Resp.deseuri
2005 referitoare la ambalaje i deeuri de Resp.Mediu
ambalaje
24 ORDIN nr. 757 din 26 aprobarea Normativului tehnic privind
noiembrie 2004 depozitarea deeurilor
25 ORDIN nr. 1230 din 30 privind modificarea anexei la Ordinul
noiembrie 2005 ministrului mediului i gospodririi apelor nr.
757/2004 pentru aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deeurilor

8.4 LISTA AUTORIZATIILOR DETINUTE

Termen
Nr Nr / Denumire document Emitent
valabilitate

34
1. Act infiintare Tribunalul Bucuresti-ONRC permanent
2. Certificat de inregistrare ONRC permanent
3. Autorizatie emitere tichete de Ministerul de Finante
masa
4. Autorizatie emitere tichete Ministerul de Finante
cadou si cresa
5. Autorizatie emitere tichete de Ministerul de Finante
vacanta
6. Aprobare anuala de pastrare a ITM Bucuresti 12 luni
carnetelor de munca la sediul
organizatiei
7. Autorizatie pt sanatate si ONRC certificat de mentiuni, anexa la ONRC
securitate in munca, pt certificat de inregistrare
aparare impotriva incendiilor
si situatii de urgenta

9. STADIUL IMPLEMENTARII EMAS II

n scopul obinerii nregistrrii EMAS, S.C. FIRMA S.R.L. a realizat pn n prezent:


analiza anual de mediu pentru activitile, produsele i serviciile sale, n conformitate
cu anexa nr. 7, referitoare la problemele coninute de anexa nr. 6

35
implementarea i certificarea unui sistem de management de mediu n conformitate cu
SR EN ISO 14001:2005 i care rspunde tuturor cerinelor prevzute n anexa nr. 1
evaluarea conformrii cu legislaia de mediu aplicabil.
Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu descrise n anexa nr. 6
Efectuarea a 3 audituri de mediu n conformitate cu cerinele descrise n anexa nr. 2.
Evaluarea performanei de mediu a organizaiei n conformitate cu cerinele SR EN ISO
14031:2001;
Elaborarea unui raport de mediu n conformitate cu anexa nr. 3 pct. 3.2. care include:
o rezultatele obinute de organizaie fa de obiectivele i intele de mediu
propuse;
o cerinele de mbuntire continu a performanei de mediu
o necesitile de informare ale prilor interesate;
o stadiul elaborrii actualizrii sistemului de management de mediu, a
procedurii de audit;

9.1 CERINELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE


MEDIU

Sistemul de management al mediului este pus n aplicare n conformitate cu cerinele


enumerate mai jos (seciunea 4 SR EN ISO 14001:2005):

Cerine ale sistemului de management al mediului


1.Cerine generale

Organizaia are stabilit i menine un sistem de management de mediu.

2.Politica de mediu

Managerul General a definit o declaraie de mediu i se asigur c aceasta:


corespunde naturii, dimensiunilor i impactului asupra mediului ale activitilor,
produselor sau serviciilor organizaiei, fiind dezvoltat n raport cu rezultatul evalurii
performanei de mediu i al conformrii cu legislaia de mediu aplicabil n vigoare;
include un angajament de mbuntire continu a performanei de mediu i de
prevenire a polurii;
include un angajament de conformitate cu legislaia i reglementrile de mediu, precum
i cu alte cerine pe care organizaia le-a adoptat (legislaia abordabil de compania
mam, bune practici de mediu);
ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor generale i intelor de mediu;
este documentat, implementat, meninut i comunicat ntregului personal;
este disponibil pentru public prin postarea pe pagina web.

3.Planificare
3.1.Aspecte de mediu

Organizaia are stabilt o procedur de identificare a aspectelor de mediu ale activitilor,


produselor sau serviciilor sale, pe care le poate controla i asupra crora se presupune c
are influen, cu scopul de a le determina pe cele care au sau pot avea un impact
semnificativ asupra mediului.

Este dezvoltat i o instruciune de evaluare cantitativ a aspectelor de mediu pentru a


determina aspectele de mediu semnificative.

36
Aspectele cu un impact semnificativ sunt luate n considerare la stabilirea obiectivelor i
intelor de mediu descrise n programul de management de mediu.

3.2.Prevederi legale i alte cerine

Este stabilt o procedura prin care se identific i se permite accesul la prevederile legale
i la alte cerine, aplicabile aspectelor de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor
sale. Se urmrete actualizarea acesteia n timp real.

3.3.Obiective generale i inte de mediu

S.C. FIRMA S.R.L. a stabilit i menine obiective generale i inte de mediu documentate,
pentru fiecare funcie i nivel relevante din cadrul organizaiei n cadrul programului de
managemnt de mediu.

Obiectivele generale i intele de mediu sunt n concordan cu politica de mediu, inclusiv


cu angajamentul de prevenire a polurii.

3.4.Programul de management de mediu

Programul trebuie include:


desemnarea responsabilitilor pentru fiecare funcie i nivel relevante ale organizaiei,
pentru atingerea obiectivelor de mediu;
mijloacele i termenele privind realizarea acestora.

4.Implementare i operare
4.1.Structur i responsabilitate

Au fost dezvoltate fie de post care includ i responsabilitile angajailor referitor la mediu.
Toate procedurile din cadrul S.C. FIRMA S.R.L. includ responsabilitile referitoare la
mediu i managementul deeurilor.

Sunt alocate (vezi Planul de investiii pe anul 2009) fonduri pentru implementarea,
recertificarea i controlul sistemului de management de mediu. Aceste resurse cuprind
resurse umane, calificate i specializate, infrastructur i resurse financiare.

Managerul General ndeplinete funcia de reprezentant al sistemului de management de


mediu. A fost nominalizat un responsabil cu managementul deeurilor. A fost desemnat un
director pentru gestionarea SMI.

4.2.Instruire, contientizare i competen

ntregul personal a crui activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului
(administrativ, IT, rambursare) a fost instruit n mod corespunztor.

S-a procedurat activitatea de instruire i contientizare privind:


importana conformitii cu politica de mediu, cu procedurile i cerinele sistemului de
management de mediu implementat i certificat;
impactul semnificativ asupra mediului, real sau posibil, provenit din activitatea lor i
asupra efectelor benefice aduse mediului prin mbuntirea performanei lor
individuale;

37
atribuiile i responsabilitile n realizarea conformitii cu politica de mediu, cu
cerinele sistemului de management de mediu, inclusiv cu cerinele referitoare la
pregtirea capacitii de rspuns n cazul situaiilor de urgen;
consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile operaionale specificate.

4.3.Comunicare

S.C. FIRMA S.R.L. a stabilit fluxul informaional referitor la:


comunicarea intern ntre diferitele niveluri i funcii ale organizaiei prinvind raportrile
referitoare la mediu funcionarea SMM, conformarea cu legislaia, incidente de
mediu, necesar de resurse;
primirea, documentarea i transmiterea rspunsurilor corespunztoare la solicitrile
pertinente ale prilor interesate din exterior (APM Teritoarial, SRAC CERT, consultant
de specialitate, poteniali clieni, compania mam).

4.4. Documentaia sistemului de management de mediu

A fost stabilit, actualizat i disponibil intranet sb acces controlat descrierea elementelor


eseniale ale sistemului de management de mediu i interaciunea lor;

4.5.Controlul documentelor

A fost stabilit i se asigur meninrea unei proceduri pentru controlul tuturor documentelor
referitoare la SMM i se asigur c:
acestea pot fi localizate;
sunt analizate periodic (cu ocazia analizei anuale a managementului), revizuite, atunci
cnd este necesar, i aprobate de persoane autorizate;
versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile la toi responsabilii de procese;
documentele depite sunt retrase prompt din folderul de acces multiplu, dup o
ntiinare prealabil a tuturor responsabililor de procese, prin e-mail;
orice document depit, pstrat n scopuri juridice i/sau pentru informare, este uor
identificabil.

4.6.Control operaional

Pentru a controla aspectele de mediu semnificative i a preveni transformarea altor


aspecte de mediu n unele semnificative, S.C. FIRMA S.R.L. a dezvoltat instruciuni de
operare pentru toate echipamentele din dotare.

De asemenea, furnizorii au fost evaluai i prin prisma acordrii de produse ecologice sau
cu impact negativ minima supra mediului. Acolo unde este aplicabil, produsele sunt
nsoite de fia tehnic de securitate (de ex. tonner) sau cartea tehnic.

4.7.Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitatea de rspuns

Este dezvoltat i aprobat ISU, Programul de aciune n situaii de urgen. Programul a fost
testat prin simulare. Sunt disponibile i documente privind organizarea pentru situaii de
urgen, n cadrul analizei preliminare de mediu.

5.Verificare i aciune corectiv

38
5.1.Monitorizare i msurare

n cadrul S.C. FIRMA S.R.L. se monitorizeaz:


nivelul de noxe de eapament asociat autovehicolelor din dotare, cu ocazia efecturii
ITP auto
nivelul de pulberi de celuloz din atmosfer
starea de sntate a lucrtorilor, n relaie direct cu expunerea la noxe
cantitile de deeuri produse, concomitent cu situaia valorificrii acestora
incidentele de mediu produse
gradul de conformare cu legislaia de mediu aplicabil

5.2.Neconformiti, aciuni corective i aciuni preventive

Sunt adoptate aciuni corective i preventive pentru controlul incidentelor de mediu.

5.3.nregistrri

Se menin nregistrrile privitoare la mediu, care includ:


evidenele privind instruirea personalului,
rezultatele auditurilor
rezultatele analizelor de management, de conformare cu legislaia de mediu, analiza
implementrii inetelor de mediu, performana de mediu etc.

5.4.Auditul sistemului de management al mediului

S.C. FIRMA S.R.L. efectueaz dou categorii de audituri referitoare la mediu:


1. pentru a determina dac sistemul de management de mediu:
- este conform dispoziiilor convenite pentru managementul de mediu
- este implementat i meninut corespunztor;
2. pentru a determina gradul de conformare cu legislaia de mediu aplicabil.

Auditul intern de mediu este corelat i cu performana proceselor i evoluia costurilor


referitoare la mediu (inclusiv costuri de instruire, costuri de imagine i contravenii) i este
dublat anual de audituri externe ale organismului de certificare.

Auditarea de sistem se face minim o dat pe an. Auditurile de proces au frecvena stabilit
n funcie de identificarea zonelor fierbini.

6.Analiza efectuat de conducere

Analiza efectuat de conducere se efectueaz anual. A fost elaborat o list de verificare


pentru a facilita parcurgerea tuturor punctelor referitoare la managmentul de mediu.

Pentru anul 2009 nu a fost efectuat pn la elaborarea prezentei evaluri. Toate msurile
referitoare la mediu dispuse la analiza de management din 2008 au fost implementate:
evaluare conformitate cu cerinte legale de mediu
grafic de mentenanta echipamente (toate) si comunicare furnizor
procedura "Mentenanta" cu anexa grafic
implementare specificatie Ulei uzat reciclat"- la furnizor service auto
actualizare Lista cerinte legale si alte cerinte cu legislatia financiara

9.2 ASPECTE CARE TREBUIE ABORDATE PENTRU


ACCESAREA EMAS II

39
1.Respectarea legislaiei

S-au stabilit:
cerinele legale de mediu aplicabile
procedura de acces i actualizare a cerinelor legale
conformarea cu cerinele legale de mediu

2.Performana de mediu

S-a realizat:
evaluarea performanei de mediu a organizaiei, sub aspectul:
o nr. De incidete de mediu n ultimii 3 ani
o nr. De neconformiti i observaii la auditul organismului de certificare
o gradul de conformare cu legislaia de mediu n ultimii 3 ani
o evoluia costurilor referitoare la SMM n ultimii 3 ani
o evoluia taxei ctre fondul de mediu n ultimii 3 ani
o procentul de valorificare a deeurilor n ultimii 3 ani
o imaginea exetern a organizaiei i implicarea n activiti sociale i de
voluntariat
o nr. Aspectelor de mediu semnificative n ultimii 3 ani

! Fiecare aplasament (inclusiv filiala Timioara) n care se aplic EMAS, trebuie s


respecte toate cerinele EMAS, inclusiv mbuntirea continu a performanei de
mediu definit la art. 3 b) din ordin.

3.Relaiile i comunicarea cu exteriorul

S.C. FIRMA S.R.L. poate demonstra disponibilitatea pentru un dialog deschis cu publicul
i cu alte pri interesate din exterior, inclusiv cu comunitile locale i cu clienii, privind
impactul de mediu al activitilor, produselor i serviciilor sale, pentru a identifica
ngrijorrile publicului i ale altor pri interesate.

4.Implicarea angajailor

Angajaii sunt implicai n procesele de mbuntire continu a performanei de mediu a


organizaiei prin intermediul responsabililor de procese.

Se recomand forme de participare, cum ar fi: participarea la proiecte bazate pe


munca n echip i la comitete de mediu. Pentru aceasta trebuie s utilizat ghidul
privind cele mai bune practici n acest domeniu, elaborat de Comitetul consultativ
EMAS.

9.4 CERINE PRIVIND AUDITUL INTERN DE MEDIU

9.4.1.Cerine generale

Auditurile interne verific dac activitile care se desfoar n organizaie sunt n


conformitate cu procedurile stabilite. De asemenea, auditul identific orice probleme n
procedurile existente, precum i posibilitile de mbuntire ale acestor proceduri.

9.4.2.Obiective

40
Programul de audit de mediu trebuie s defineasc n scris obiectivele fiecrui audit
sau ciclu de audit, inclusiv frecvena auditului pentru fiecare activitate.

Obiectivele se refer n special la evaluarea sistemului de management i la


determinarea conformrii cu politica i programul organizaiei, care includ
respectarea cerinelor relevante privind reglementarea de mediu.

9.4.3.Scop

Scopul fiecrui audit, trebuie s defineasc i s precizeze explicit:


1. domeniile acoperite;
2. procesele de auditat;
3. criteriile de mediu care trebuie avute n vedere;
4. perioada acoperit de audit.

Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea


performanei de mediu a organizaiei, pe procese.

9.4.4.Organizare i resurse

Auditul de mediu a fost efect de expert de mediu (extern), cu experiena necesar n


domeniile i sectoarele auditate, avnd inclusiv cunotinele relevante i experien n
domeniul mediului, managerial, tehnic i legislativ, precum i cu pregtirea i competena
necesare auditrii pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Resursele i timpul alocat auditului au fost n concordan cu scopul i obiectivele


acestuia. Managerul General al S.C. FIRMA S.R.L. a acordat sprijin n procesul de audit.

9.4.5.Planificarea i pregtirea pentru audit

Auditul de mediu a fost planificat i pregtit, conform obiectivelor, n special pentru


asigurarea:
- unei alocri corespunztoare a resurselor;
- asumrii rolului i responsabilitii fiecrei persoane implicate n procesul de audit
(inclusiv conducerea i personalul).

Pregtirea pentru audit a inclus i evaluarea rezultatelor i concluziilor auditurilor


anterioare (intern i extern, al organismului de certificare).

9.4.6. Activitile de audit

Activitile de audit au inclus:


- discuii cu personalul;
- inspectarea echipamentelor i a condiiilor de operare (a se vedea rapoartele de audit pe
procese);
- analizarea nregistrrilor, a procedurilor scrise i a altor documentaii relevante, cu scopul
de a evalua performana de mediu a activitii auditate i pentru a se stabili dac:
- respect standardele, regulamentele, obiectivele i intele;
- sistemul existent de gestionare a responsabilitilor de mediu este eficient i
adecvat.

41
S-a utilizat verificarea prin sondaj pentru verificarea respectrii acestor criterii i pentru a
determina eficacitatea ntregului sistem de management.

9.4.7.Raportarea constatrilor i concluziilor auditului

La sfritul auditului de mediu s-a ntocmeasc un raport de audit scris, a crui form i
coninut asigur prezentarea integral i oficial a tuturor constatrilor i concluziilor
auditului. Constatrile i concluziile auditului au fost stabilite pentru sistemul de
management integrat, fr a se elebora un raport de audit separat privind starea mediului,
cu excepia prezentei raportri, a crei int este Managerul General.

9.4.8.ncheierea auditului

Nu a fost centralizat un Program de aciune pentru mediu pentru anul 2009. Surse de
date:
auditul de conformare cu legislaia
auditul SMI
naliza performaei de mediu
analiza de management
de audit se ncheie cu pregtirea i implementarea unui plan adecvat de aciuni
corective.

Toate acestea au generat aciuni corective scrise, dar nu au fost centralizate.

9.4.9.Frecvena auditului

Auditul sau ciclul de audit se desfoar, dup caz, la intervale de cel mult un an.
Frecvena cu care fiecare proces este auditat variaz n funcie de:
natura, dimensiunea i complexitatea activitilor din subordine;
relevana impacturilor de mediu asociate aspecte de mediu semnificative;
importana i prioritatea problemelor constatate de auditurile precedente;
istoricul problemelor de mediu, documentate n rapoarte de neconfomitate.

S.C. FIRMA S.R.L. i va defini propriul program de audituri i frecvena acestora


lund n considerare ghidul elaborat de Comitetul consultativ EMAS.

9.5 RAPORTUL DE MEDIU (PASI DE URMAT IN


INREGISTRAREA EMAS II)

9.5.1.Introducere

Scopul raportului de mediu este s informeze publicul i alte pri interesate din exterior
(clieni, compania mam) despre impactul asupra mediului i performana de mediu a
organizaiei, precum i despre mbuntirea continu a performanei de mediu.

Informaiile privind mediu trebuie prezentate ntr-o manier clar i coerent, n


form tiprit (brouri, rapoarte, articole) sau pe pagina web (inclusiv sub form de
newsletter), pentru cei care nu au alte mijloace de a le obine.

42
Dup prima nregistrare EMAS i la fiecare trei ani, S.C. FIRMA S.R.L. trebuie s
pun la dispoziie informaii detaliate, ntr-o form tiprit unic.

9.5.2.Raport de mediu

Trebuie validat de ctre verificatorul de mediu atestat. Dup validare, informaiile sunt
transmise Comitetului consultativ EMAS i sunt puse la dispoziie publicului.

La elaborarea i redactarea raportului de mediu se va ine seama de necesitile de


informare a publicului i a altor pri interesate din exterior. Cerinele minime pentru aceste
informaii sunt:
descrierea clar a organizaiei i un sumar al activitilor, produselor i serviciilor sale,
precum i un sumar al relaiilor cu organizaia-mam;
prezentarea politicii de mediu i descrierea succint a sistemului de management de
mediu al organizaiei (rezumat manual);
descrierea tuturor aspectelor de mediu semnificative, directe i indirecte, din care
rezult un impact semnificativ asupra mediului, precum i explicarea impactului;
descrierea obiectivelor generale i a intelor n raport cu aspectele de mediu
semnificative i impactul de mediu;
sinteza datelor existente despre performana organizaiei n raport cu obiectivele
generale i intele, precum i cu impactul semnificativ asupra mediului. Sinteza poate
include valori ale emisiilor de poluani, producerii de deeuri, consumului de materie
prim, consumului de energie i ap, nivelurilor de zgomot. Datele trebuie s permit
compararea anual pentru a evalua evoluia performanei de mediu a organizaiei
(prezentul raport de evaluare a performanei de mediu);
prezentarea factorilor privind performana de mediu, inclusiv performana fa de
respectarea prevederilor legale, precum i performana n raport cu impactul
semnificativ asupra mediului;
menionarea numelui i numrului de acreditare ale verificatorului de mediu i data
validrii.

9.5.3.Pstrarea informaiilor disponibile publicului

S.C. FIRMA S.R.L. actualizeaz informaiile detaliate mai sus, iar n cazul schimbrii
acestora este necesar validarea cel puin anual de ctre verificatorul de mediu. Abaterile
de la frecvena de actualizare variaz conform ghidului elaborat de Comitetul consultativ
EMAS. Dup validare, schimbrile sunt transmise Comitetului consultativ EMAS i sunt
puse la dispoziie publicului.
9.5.5.Publicarea informaiilor

Orice informaie de mediu publicat de S.C. FIRMA S.R.L. dup obinerea nregistrrii
EMAS, poate purta marca EMAS, cu condiia de a fi validat de un verificator de mediu i
s fac referire la ultimul raport de mediu al organizaiei, din care a fost extras, precum i
s fie:
exact i s nu dezinformeze;
argumentat i verificabil;
relevant;
reprezentativ pentru ntreaga performan de mediu a organizaiei;
fr riscul de a fi interpretat greit;
semnificativ n raport cu ntregul impact asupra mediului.

9.5.6.Accesul publicului la informaiile disponibile

43
Raportul de mediu trebuie s fie accesibil publicului. n acest scop, ar trebui s se
foloseasc orice mijloace existente (publicaii electronice, biblioteci etc.). S.C. FIRMA
S.R.L. va trebui s demonstreze verificatorului de mediu c orice persoan interesat de
performana organizaiei are acces uor i liber la informaiile privind cerute, care nu
interfereaz cu secretul financiar-bancar.

10. CONCLUZII

n urma analizei datelor rezultate din funcionarea SMM n perioada 2007-2009 se poate
vorbi despre atingerea performanei de mediu.

Gradul de conformare cu legislaia de mediu a crescut


Imaginea organizaiei s-a mbuntit
Auditul extern este axat n prezent mai mult pe oportuniti de mbuntire
Simul eniveronmental friendly al angajailor s-a mbuntit
Organizatia se orienteaz n prezent ctre fixarea unor inte de mediu i nu ctre
fixarea obiectivelor cu caracter general al SMM
Valoarea taxei ctre forndul de mediu este n scdere
Imaginea intern a managementului superior s-a mbuntit prin sistemul
organizrii de tombole cu scopul valorificrii interne a deeurilor (auto, DEE)

44
Pentru nregistrarea EMAS II a organizaiei este necesar alinierea prezentului
raport cu recomandrile ghidului elaborat de Comitetul consultativ EMAS,
prezentarea raportului unui verificator de mediu abilitat nominalizat de Comitetul
consultativ EMAS i achitarea taxei de nregistrare.

! Incepand din 27.05.2008 SRAC CERT a fost acreditat ca verificator de mediu EMAS
cu un colectiv de lucru format din 7 persoane, avand astfel capabilitatea de a valida
Declaratii de mediu pentru domeniile pentru care a fost acreditat.

45