Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar

Generar un anlisis de fortalezas, oportunidades, Debilidades y

Contexto de la Amenazas desde el punto de vista interno y externo de la organizacin,
4 Organizacin 4.1 Anlisis de Contexto No existe para determinar el emplazamiento de la empresa en el mercado y los
elementos que nos inciden para plantear el SGC.

4 Contexto de la 4.2 Partes Interesadas No existe Se debe definir cuales son las partes interesadas relacionadas con el
Organizacin SGC, y establecer como se realizar seguimiento a sus requisitos.

Redefinir el Alcance del SGC, incluyendo los procesos atingentes como

Venta, produccin de mezcla asfltica y/o arriendo de maquinaria y
Contexto de la Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de equipos, sumado a los procesos del alcance actual del SGC,
4 Organizacin 4.3 Alcance del SGC Caminos para Clientes Pblicos y Privados. relacionado con Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de
Se excluye el punto 7.3 Diseo y Desarrollo. Caminos para Clientes Pblicos y Privados.
La exclusin de Requisitos debe ser correctamente justificada y
corresponde a una situacin excepcional.

Contexto de la Existe Mapa de Procesos, para el alcance definido, Identificar los procesos que no han sido considerados, para determinar
4 Organizacin 4.4 Procesos y existe soporte documental para los procesos su estandarizacin y aplicar el SGC en ellos (Ejemplo arriendo o
identificados. mantencin de maquinaria).

Existe Poltica de Calidad Vigente del 24 de mayo Se debe definir nuevamente la poltica de la calidad, la cual debe ser
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad de 2012, que cumple con los requisitos de la consistente con el contexto de la organizacin, las partes interesadas, y
versin 2008 de la norma. los dems requisitos normativos.
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se encuentra documentada V2. La Nueva Poltica debe Documentarse

5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se han realizado campaas aisladas y se encuentra Se debe generar una estretgia de difusin de la poltica (Enmarcado),
publicada y enmarcada. capacitaciones, tarjetas, concursos, etc.

5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se revisa y valida en la Revisin por la Direccin Se debe someter en forma peridica la nueva poltica a un anlisis
riguroso de aplicabilidad en la organizacin.

La Gerencia debe asignar roles y responsabilidades especficas

En el Procedimiento de Contratacin y asociadas al SGC y al desempeo de los procesos, es decir, establecer
Roles y Remuneraciones se incluye cuadro de que los jefes de cada rea son responsables de desarrollar las acciones
5 Liderazgo 5.3 Responsabilidades responsabilidades y de competencias, este ltimo descritas en los procesos de su competencia y que deben hacer
es validado en Revisin por la Direccin. seguimiento y tomar acciones en caso que no se cumplan los
indicadores de desempeo definidos para ellos. Esto debe quedar
consignado en los descriptores de cargos y responsabilidades.
 Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Se debe identificar los riesgos comerciales y que impacten en el
6 Planificacin 6.1 y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los desempeo de los procesos, como as mismo las oportunidades que
gastos generales de la obra. estos generan.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Realizar una evaluacin de los Riesgos y Oportunidades identificadas
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los con una metodologa que debemos definir.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Establecer planes de accin para abordar dichos riesgos y
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los oportunidades.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Hacer seguimiento a los Planes de Accin
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los
gastos generales de la obra.

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

un alto grado de incumplimiento conforme las No Establecer nuevos objetivos del SGC, enfocados en el anlisis de
6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad
Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, contexto, la poltica y el desempeo general del SGC.
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad un alto grado de incumplimiento conforme las No Se debe enfocar la generacin de los objetivos en el Qu, los recursos
Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, necesarios, el Responsable, Plazo y Evaluacin de Resultados.
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Se debe implementar un procedimiento para regularizar como se

desarrollarn los cambios en el SGC, para evaluar el impacto que
6 Planificacin 6.3 Gestin de los Cambios No existe
generan, los riesgos y oportunidades de ellos, y como se
materializarn.
 Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL
Capitulo Titulo Numeral Item
7 Apoyo 7.1
7 Apoyo 7.1
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.3
7 Apoyo 7.4
7 Apoyo 7.5
7 Apoyo 7.5
Estado Actual Accin a Ejecutar
Se identifican, calibran y verifican los equipos de Se debe manetener la identificacin, calibracin y verificacin de los
Recursos de Seguimiento Laboratorio y Topografa, susceptibles de calibrar y equipos de seguimiento y medicin de los procesos, relacionados con
y Medicin verificar. laboratorio y topografa.
Existen informes de AURANET, que se generan en Se debe establecer los otros recursos de medicin de desempeo que
Recursos de Seguimiento
y Medicin funcin de la necesidad puntual que la lleva la organizacin, como los generados por AURANET y el alcance de
organizacin tenga. estas evaluaciones en el desempeo y monitoreo de los procesos.
Existe una definicin de competencia en el Se debe evaluar la competencia de todos los cargos en funcin a tres
procedimiento de Contratacin, en funcin a parmetros: Educacin, formacin y/o experiencia apropiadas; lo que
Competencia Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia, se materializar eliminando la columna de Habilidades del recuadro de
diferenciados entre obras y Oficina Central. competencias del procedimiento en primera instancia, y luego
evaluando caso a caso si se requiere modificar dicha competencia.
Existe Procedimiento de Capacitacin, que
contempla generacin de programa y evaluacin Se mantiene procedimiento de capacitacin enfocando que al disear
Competencia planes de capacitacin, estos deben estar justificados con la mejora de
de competencias, no obstante, la capacitacin no competencias especficas asociadas a sus cargos.
se realiza con frecuencia en la organizacin.
En procedimiento de capacitacin, se mantiene la evaluacin de la
Competencia Existe Evaluacin de eficacia de la capacitacin. eficacia de la capacitacin, la cual debe mejorarse y ser enfocada en
las competencias definidas.
Debemos establecer acciones de promoci y difusin permanentes de
Toma de Conciencia No existe la Poltica, objetivos, la contribucin de las personas en el SGC y la
implicancia de incumplimientos en el SGC, mediante charlas,
concursos, reconocimientos u otro medio especfico.
La organizacin debe establecer qu, cando, a quien, cmo y quin es
Comunicacin No se encuentra definido, salvo por la gerarqua el interlocutor en materias del SGC, enfocado en cada proceso u
propia de la organizacin. operacin (Ejemplo, AO es el interlocutor en la obra con el cliente).
Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de Mantener la metodologa de generacin y control definida en la ltima
Informacin Documentos; y proceimiento de Control de modificacin del procedimiento de elaboracin y control de
Documentada Registros. documentos.
Informacin Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de
Documentada Documentos; y proceimiento de Control de Actualizar los documentos vigentes al nuevo formato.
Registros.
 Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar

Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de
7 Apoyo 7.5 Informacin Documentos; y proceimiento de Control de Actualizar e implementar el Procedimiento de Control de Registros.
Documentada Registros.

En Obras, se participa en procesos de licitacin

pblica y privadas con requisitos definidos en los
antecedentes. Determinar los requisitos de los productos y servicios en venta,
8 Operacin 8.1 Planificacin
En Asfaltos, se cotiza mezcla definida que cumple especficamente para las reas no obra, como Asfaltos y Maquinaria.
criterios MOP - Serviu conforme lo solicte el
cliente.

Se realiza un estudio de precios para las obras y

con ello se establece el precio de venta.
8 Operacin 8.1 Planificacin Para el caso de los asfaltos, se valorizan los Determinar los recursos necesarios para realizar la venta
recursos e insumos necesarios para realizar la
venta.

En obras los procesos constructivos estn definidos

en Manual de Carreteras, los que se adaptan a la
realidad obra, conforme la estrategia de Planificar los procesos necesarios para prestar el servicio o venta del
8 Operacin 8.1 Planificacin construccin. producto.
El proceso de produccin de mezcla es
estndarizado, variando las dosificaciones para los
distintos tipos de productos generdos

En obras los requisitos estn definidos y se

participa en licitaciones publicas o privadas en
donde el contrato o resolucin indica los requisitos.
En mezclas se trabaja con Orden de Compra, donde Se debe generar un documento o procedimiento que establezca la
figuran los requisitos de la misma, concordantes forma como se realiza la comunicacin con el cliente, la determinacin
8 Operacin 8.2 Requisitos con las cotizaciones presentadas. de los requisitos del producto y servicio, la revisin de los mismos por
ambas partes y el cambio de los mismos, y que ambas partes queden
La comunicacin en obra con el cliente se realiza claras en este proceso. Principalmente para las reas de Asfalto y
por escrito ya sea por carta y/o libros de Maquinaria.
comunicaciones (obra).
En el caso de mezclas la comunicacin se realiza via
telefnica y correo electrnico.
 Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar

Debemos incorporar un proceso de diseo y desarrollo al SGC, en

8 Operacin 8.3 Diseo y Desarrollo Requisito excludo atencin a que la exclusin producto del negocio de la Venta de
Asfalto, ya no nos aplica en el diseo - validacin de la mezcla

Se debe revisar el procedimiento de compras y pago de proveedores,

Productos y Servicios Existe procedimiento de Compras y pago de de forma de incluir la certeza en la revisin de los requisitos, previo a
8 Operacin 8.4 suministrados proveedores. la compra del insumo o servicio, sobretodo si este va incorporado en
externamente. nuestro producto (Hormigon, Asfalto, seales, etc).

Productos y Servicios
8 Operacin 8.4 suministrados Existe procedimiento de Compras y pago de La revisin de los requisitos es transversal para subcontrataciones y
proveedores. arriendos en el procedimiento de compras
externamente.

Produccin y Provisin Solo se realiza Plan de Calidad para las obras que Se debe generar Plan de Calidad y hacerle seguimiento en todas las
8 Operacin 8.5 del Producto o Servicio tienen ECO, las otras no se realiza. obras, sin importar magnitud y si tienen o no un encargado de calidad.

Existe procedimiento de producto no conforme,

pero no se implementa, ya que no esta alineado
8 Operacin 8.7 Control de las Salidas No con los procesos que realiza la organizacin
Conformes (Enfocado en Produccin de ridos y Mezcla
Asfltica, pero utiliza registros que no son utils a
la gestin de la organizacin).
Debe redefinirse el procedimiento de Producto No Conforme, de
forma que se incorpore al de No Conformidad y todos los productos
que no cumplan con los requisitos sean considerados como tales, y
debamos identificarlos y tomar accin relacionada con ellos.

Se deben establecer indicadores de desempeo para cada uno de los

procesos, conforme cada uno genera elementos de entrada y salida y
9 Evaluacin de 9.1 Seguimiento, medicin, No existe metodologa formal de monitoreo del estos deben monitorearse en forma permanente por el responsable
desempeo anlisis y evaluacin desempeo de los procesos. definido, tomando las acciones pertinentes en caso de no estar en
banda el proceso.

Se debe mantener la encuesta de satisfaccin de los clientes privados y

9 Evaluacin de 9.1 Satisfaccin del cliente Se evalua la nota de las obras MOP y se aplica una la nota como parmetro de evaluacin en clientes MOP. Se debe
desempeo Encuesta de Satisfaccin para obras privadas. definir los criterios bajo los cuales evaluaremos la satisfaccin de los
clientes de mezcla y/o arriendo de maquinaria.

9 Evaluacin de 9.2 Auditoria interna Existe Procedimiento de Planificacin de Auditoras El proceso de auditoras internas se mantiene, salvo que se fucionar
desempeo Internas y otro de Ejecucin de Auditoras internas. en un solo procedimiento.
 Anlisis de Contexto y planificacin del Cambio de Versin de Norma ISO 9001 de 2008 a 2015, conforme SGC ICSL

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar

La revisin por la Direccin se realiza en periodos El proceso de revisin por la direccin se mantiene, salvo que se
9 Evaluacin de 9.3 Revisin por la Direccin de Agosto a Julio, y se realiza durante Agosto de actualizar para analizar anualidades concordantes con los periodos
desempeo ese ao. comerciales e incluir todos los elementos de entrada y salida exigidos
en la versin 2015.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento y se incluye las variables asociadas con
Acciones Correctivas el producto no conforme.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento de Accin correctiva, eliminando las
Acciones Correctivas referencias al SAP
 Planificacin general de implementacin ISO 9001:2015

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar Inicio Termino

Generar un anlisis de fortalezas, oportunidades, Debilidades y

Contexto de la Amenazas desde el punto de vista interno y externo de la organizacin,
4 Organizacin 4.1 Anlisis de Contexto No existe para determinar el emplazamiento de la empresa en el mercado y los Jul-17 Aug-17
elementos que nos inciden para plantear el SGC.

Contexto de la Se debe definir cuales son las partes interesadas relacionadas con el
4 Organizacin 4.2 Partes Interesadas No existe SGC, y establecer como se realizar seguimiento a sus requisitos. Jul-17 Aug-17

Redefinir el Alcance del SGC, incluyendo los procesos atingentes como

Venta, produccin de mezcla asfltica y/o arriendo de maquinaria y
Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de equipos, sumado a los procesos del alcance actual del SGC,
4 Contexto de la 4.3 Alcance del SGC Caminos para Clientes Pblicos y Privados. relacionado con Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de Jul-17 Aug-17
Organizacin Se excluye el punto 7.3 Diseo y Desarrollo. Caminos para Clientes Pblicos y Privados.
La exclusin de Requisitos debe ser correctamente justificada y
corresponde a una situacin excepcional.

Contexto de la Existe Mapa de Procesos, para el alcance definido, Identificar los procesos que no han sido considerados, para determinar
4 4.4 Procesos y existe soporte documental para los procesos su estandarizacin y aplicar el SGC en ellos (Ejemplo arriendo o Jul-17 Aug-17
Organizacin
identificados. mantencin de maquinaria).

Existe Poltica de Calidad Vigente del 24 de mayo Se debe definir nuevamente la poltica de la calidad, la cual debe ser
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad de 2012, que cumple con los requisitos de la consistente con el contexto de la organizacin, las partes interesadas, y Aug-17 Sep-17
versin 2008 de la norma. los dems requisitos normativos.
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se encuentra documentada V2. La Nueva Poltica debe Documentarse Sep-17 Sep-17

5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se han realizado campaas aisladas y se encuentra Se debe generar una estretgia de difusin de la poltica (Enmarcado), Oct-17 Dec-17
publicada y enmarcada. capacitaciones, tarjetas, concursos, etc.
Se debe someter en forma peridica la nueva poltica a un anlisis
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se revisa y valida en la Revisin por la Direccin riguroso de aplicabilidad en la organizacin. Aug-17 Dec-17

La Gerencia debe asignar roles y responsabilidades especficas

asociadas al SGC y al desempeo de los procesos, es decir, establecer
En el Procedimiento de Contratacin y que los jefes de cada rea son responsables de desarrollar las acciones
5 Liderazgo 5.3 Roles y Remuneraciones se incluye cuadro de descritas en los procesos de su competencia y que deben hacer Aug-17 Sep-17
Responsabilidades responsabilidades y de competencias, este ltimo seguimiento y tomar acciones en caso que no se cumplan los
es validado en Revisin por la Direccin. indicadores de desempeo definidos para ellos. Esto debe quedar
consignado en los descriptores de cargos y responsabilidades.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de Se debe identificar los riesgos comerciales y que impacten en el
6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el desempeo de los procesos, como as mismo las oportunidades que Aug-17 Oct-17
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los estos generan.
gastos generales de la obra.
 En la fase de Estudio se realiza la identificacin de
6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Realizar una evaluacin de los Riesgos y Oportunidades identificadas Aug-17 Oct-17
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los con una metodologa que debemos definir.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Establecer planes de accin para abordar dichos riesgos y
6 Planificacin 6.1 y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los oportunidades. Oct-17 Nov-17
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el
6 Planificacin 6.1 y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los Hacer seguimiento a los Planes de Accin Nov-17 Permanente
gastos generales de la obra.

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad un alto grado de incumplimiento conforme las No Establecer nuevos objetivos del SGC, enfocados en el anlisis de Aug-17 Sep-17
Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, contexto, la poltica y el desempeo general del SGC.
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad un alto grado de incumplimiento conforme las No Se debe enfocar la generacin de los objetivos en el Qu, los recursos Aug-17 Sep-17
Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, necesarios, el Responsable, Plazo y Evaluacin de Resultados.
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Se debe implementar un procedimiento para regularizar como se

desarrollarn los cambios en el SGC, para evaluar el impacto que
6 Planificacin 6.3 Gestin de los Cambios No existe generan, los riesgos y oportunidades de ellos, y como se Dec-17 Jan-18
materializarn.

Se identifican, calibran y verifican los equipos de Se debe manetener la identificacin, calibracin y verificacin de los
7 Apoyo 7.1 Recursos de Seguimiento Laboratorio y Topografa, susceptibles de calibrar y equipos de seguimiento y medicin de los procesos, relacionados con Mantener
y Medicin verificar. laboratorio y topografa.

7 Apoyo 7.1 Recursos de Seguimiento Existen informes de AURANET, que se generan en Se debe establecer los otros recursos de medicin de desempeo que Oct-17 Nov-17
y Medicin funcin de la necesidad puntual que la lleva la organizacin, como los generados por AURANET y el alcance de
organizacin tenga. estas evaluaciones en el desempeo y monitoreo de los procesos.

Existe una definicin de competencia en el
7 Apoyo 7.2 Competencia procedimiento de Contratacin, en funcin a
Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia,
diferenciados entre obras y Oficina Central.
Se debe evaluar la competencia de todos los cargos en funcin a tres
parmetros: Educacin, formacin y/o experiencia apropiadas; lo que
se materializar eliminando la columna de Habilidades del recuadro de Oct-17 Nov-17
competencias del procedimiento en primera instancia, y luego
evaluando caso a caso si se requiere modificar dicha competencia.

Existe Procedimiento de Capacitacin, que

contempla generacin de programa y evaluacin Se mantiene procedimiento de capacitacin enfocando que al disear
7 Apoyo 7.2 Competencia de competencias, no obstante, la capacitacin no planes de capacitacin, estos deben estar justificados con la mejora de Mantener
se realiza con frecuencia en la organizacin. competencias especficas asociadas a sus cargos.
 En procedimiento de capacitacin, se mantiene la evaluacin de la
7 Apoyo 7.2 Competencia Existe Evaluacin de eficacia de la capacitacin. eficacia de la capacitacin, la cual debe mejorarse y ser enfocada en Mantener
las competencias definidas.

Debemos establecer acciones de promoci y difusin permanentes de

la Poltica, objetivos, la contribucin de las personas en el SGC y la
7 Apoyo 7.3 Toma de Conciencia No existe implicancia de incumplimientos en el SGC, mediante charlas, Oct-17 Dec-17
concursos, reconocimientos u otro medio especfico.

La organizacin debe establecer qu, cando, a quien, cmo y quin es

7 Apoyo 7.4 Comunicacin No se encuentra definido, salvo por la gerarqua el interlocutor en materias del SGC, enfocado en cada proceso u Sep-17 Permanente
propia de la organizacin. operacin (Ejemplo, AO es el interlocutor en la obra con el cliente).

Informacin Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de Mantener la metodologa de generacin y control definida en la ltima
7 Apoyo 7.5 Documentada Documentos; y procedimiento de Control de modificacin del procedimiento de elaboracin y control de Mantener
Registros. documentos.

Informacin Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de

7 Apoyo 7.5 Documentos; y procedimiento de Control de Actualizar los documentos vigentes al nuevo formato. Aug-17 Nov-17
Documentada
Registros.

Informacin Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de

7 Apoyo 7.5 Documentos; y procedimiento de Control de Actualizar e implementar el Procedimiento de Control de Registros. Aug-17 Oct-17
Documentada
Registros.

En Obras, se participa en procesos de licitacin

pblica y privadas con requisitos definidos en los
antecedentes. Determinar los requisitos de los productos y servicios en venta,
8 Operacin 8.1 Planificacin En Asfaltos, se cotiza mezcla definida que cumple especficamente para las reas no obra, como Asfaltos y Maquinaria. Oct-17 Dec-17
criterios MOP - Serviu conforme lo solicte el
cliente.

Se realiza un estudio de precios para las obras y

con ello se establece el precio de venta.
8 Operacin 8.1 Planificacin Para el caso de los asfaltos, se valorizan los Determinar los recursos necesarios para realizar la venta Oct-17 Dec-17
recursos e insumos necesarios para realizar la
venta.

En obras los procesos constructivos estn definidos

en Manual de Carreteras, los que se adaptan a la
realidad obra, conforme la estrategia de Planificar los procesos necesarios para prestar el servicio o venta del
8 Operacin 8.1 Planificacin construccin. producto. Oct-17 Dec-17
El proceso de produccin de mezcla es
estndarizado, variando las dosificaciones para los
distintos tipos de productos generdos
 En obras los requisitos estn definidos y se
participa en licitaciones publicas o privadas en
donde el contrato o resolucin indica los requisitos.
En mezclas se trabaja con Orden de Compra, donde Se debe generar un documento o procedimiento que establezca la
figuran los requisitos de la misma, concordantes forma como se realiza la comunicacin con el cliente, la determinacin
8 Operacin 8.2 Requisitos con las cotizaciones presentadas. de los requisitos del producto y servicio, la revisin de los mismos por Oct-17 Dec-17
La comunicacin en obra con el cliente se realiza ambas partes y el cambio de los mismos, y que ambas partes queden
por escrito ya sea por carta y/o libros de claras en este proceso. Principalmente para las reas de Asfalto y
comunicaciones (obra). Maquinaria.
En el caso de mezclas la comunicacin se realiza via
telefnica y correo electrnico.

Debemos incorporar un proceso de diseo y desarrollo al SGC, en

8 Operacin 8.3 Diseo y Desarrollo Requisito excludo atencin a que la exclusin producto del negocio de la Venta de Oct-17 Dec-17
Asfalto, ya no nos aplica en el diseo - validacin de la mezcla

Se debe revisar el procedimiento de compras y pago de proveedores,

Productos y Servicios Existe procedimiento de Compras y pago de de forma de incluir la certeza en la revisin de los requisitos, previo a
8 Operacin 8.4 suministrados proveedores. la compra del insumo o servicio, sobretodo si este va incorporado en Sep-17 Oct-17
externamente. nuestro producto (Hormigon, Asfalto, seales, etc).

Productos y Servicios Existe procedimiento de Compras y pago de La revisin de los requisitos es transversal para subcontrataciones y
8 Operacin 8.4 suministrados proveedores. arriendos en el procedimiento de compras Sep-17 Oct-17
externamente.

8 Operacin 8.5 Produccin y Provisin Solo se realiza Plan de Calidad para las obras que Se debe generar Plan de Calidad y hacerle seguimiento en todas las Aug-17 Permanente
del Producto o Servicio tienen ECO, las otras no se realiza. obras, sin importar magnitud y si tienen o no un encargado de calidad.

Existe procedimiento de producto no conforme,

pero no se implementa, ya que no esta alineado
Control de las Salidas No con los procesos que realiza la organizacin
8 Operacin 8.7 Conformes (Enfocado en Produccin de ridos y Mezcla
Asfltica, pero utiliza registros que no son utils a
la gestin de la organizacin).
Debe redefinirse el procedimiento de Producto No Conforme, de
forma que se incorpore al de No Conformidad y todos los productos
que no cumplan con los requisitos sean considerados como tales, y Aug-17 Oct-17
debamos identificarlos y tomar accin relacionada con ellos.

Se deben establecer indicadores de desempeo para cada uno de los

Evaluacin de Seguimiento, medicin, No existe metodologa formal de monitoreo del procesos, conforme cada uno genera elementos de entrada y salida y
9 9.1 estos deben monitorearse en forma permanente por el responsable Sep-17 Permanente
desempeo anlisis y evaluacin desempeo de los procesos.
definido, tomando las acciones pertinentes en caso de no estar en
banda el proceso.

Se debe mantener la encuesta de satisfaccin de los clientes privados y

9 Evaluacin de 9.1 Satisfaccin del cliente Se evalua la nota de las obras MOP y se aplica una la nota como parmetro de evaluacin en clientes MOP. Se debe Sep-17 Permanente
desempeo Encuesta de Satisfaccin para obras privadas. definir los criterios bajo los cuales evaluaremos la satisfaccin de los
clientes de mezcla y/o arriendo de maquinaria.

9 Evaluacin de 9.2 Auditoria interna Existe Procedimiento de Planificacin de Auditoras El proceso de auditoras internas se mantiene, salvo que se fucionar Aug-17 Oct-17
desempeo Internas y otro de Ejecucin de Auditoras internas. en un solo procedimiento.
 El proceso de revisin por la direccin se mantiene, salvo que se
Evaluacin de La revisin por la Direccin se realiza en periodos actualizar para analizar anualidades concordantes con los periodos
9 desempeo 9.3 Revisin por la Direccin de Agosto a Julio, y se realiza durante Agosto de comerciales e incluir todos los elementos de entrada y salida exigidos Aug-17 Mar-18
ese ao. en la versin 2015.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento y se incluye las variables asociadas con Aug-17 Oct-17
Acciones Correctivas el producto no conforme.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento de Accin correctiva, eliminando las Aug-17 Oct-17
Acciones Correctivas referencias al SAP
OTROS
Realizar Taller Gerencial para JACH, FKS, CR, relacionado con
Capacitacin Taller Gerencial No Realizado actualizacin de la Norma ISO 9001 a la versin 2015, de al menos 4 Aug-17 Aug-17
horas de duracin.

Capacitacin Curso General No Realizado Realizar curso de actualizacin de la versin de la norma para personal Sep-17 Sep-17
del Planta, de 8 horas de duracin

Capacitacin Curso auditor No Realizado Actualizar y formar auditor interno en la nueva versin de la norma, Sep-17 Dec-17
conforme los requerimientos de nuestro procedimiento interno.
 Planificacin general de implementacin ISO 9001:2015
Rev. 11 de Septiembre de 2017

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar Inicio Termino

Generar un anlisis de fortalezas, oportunidades, Debilidades y

Contexto de la Amenazas desde el punto de vista interno y externo de la organizacin,
4 Organizacin 4.1 Anlisis de Contexto No existe para determinar el emplazamiento de la empresa en el mercado y los Jul-17 Sep-17
elementos que nos inciden para plantear el SGC.

Contexto de la Se debe definir cuales son las partes interesadas relacionadas con el
4 Organizacin 4.2 Partes Interesadas No existe SGC, y establecer como se realizar seguimiento a sus requisitos. Jul-17 Sep-17

Redefinir el Alcance del SGC, incluyendo los procesos atingentes como

Venta, produccin de mezcla asfltica y/o arriendo de maquinaria y
Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de equipos, sumado a los procesos del alcance actual del SGC,
Contexto de la
4 Organizacin 4.3 Alcance del SGC Caminos para Clientes Pblicos y Privados. relacionado con Estudio, Valorizacin, Construccin y Reparacin de Jul-17 Sep-17
Se excluye el punto 7.3 Diseo y Desarrollo. Caminos para Clientes Pblicos y Privados.
La exclusin de Requisitos debe ser correctamente justificada y
corresponde a una situacin excepcional.

Existe Mapa de Procesos, para el alcance definido, Identificar los procesos que no han sido considerados, para determinar
Contexto de la
4 Organizacin 4.4 Procesos y existe soporte documental para los procesos su estandarizacin y aplicar el SGC en ellos (Ejemplo arriendo o Jul-17 Sep-17
identificados. mantencin de maquinaria).

Existe Poltica de Calidad Vigente del 24 de mayo Se debe definir nuevamente la poltica de la calidad, la cual debe ser
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad de 2012, que cumple con los requisitos de la consistente con el contexto de la organizacin, las partes interesadas, y Aug-17 Oct-17
versin 2008 de la norma. los dems requisitos normativos.
5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se encuentra documentada V2. La Nueva Poltica debe Documentarse Sep-17 Oct-17

5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se han realizado campaas aisladas y se encuentra Se debe generar una estretgia de difusin de la poltica (Enmarcado), Oct-17 Dec-17
publicada y enmarcada. capacitaciones, tarjetas, concursos, etc.

5 Liderazgo 5.2 Poltica de la Calidad Se revisa y valida en la Revisin por la Direccin Se debe someter en forma peridica la nueva poltica a un anlisis Aug-17 Dec-17
riguroso de aplicabilidad en la organizacin.

La Gerencia debe asignar roles y responsabilidades especficas

asociadas al SGC y al desempeo de los procesos, es decir, establecer
En el Procedimiento de Contratacin y que los jefes de cada rea son responsables de desarrollar las acciones
5 Liderazgo 5.3 Roles y Remuneraciones se incluye cuadro de descritas en los procesos de su competencia y que deben hacer Aug-17 Oct-17
Responsabilidades responsabilidades y de competencias, este ltimo
es validado en Revisin por la Direccin. seguimiento y tomar acciones en caso que no se cumplan los
indicadores de desempeo definidos para ellos. Esto debe quedar
consignado en los descriptores de cargos y responsabilidades.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Se debe identificar los riesgos comerciales y que impacten en el
6 Planificacin 6.1 Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el desempeo de los procesos, como as mismo las oportunidades que Aug-17 Oct-17
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los estos generan.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Realizar una evaluacin de los Riesgos y Oportunidades identificadas
6 Planificacin 6.1 Aug-17 Oct-17
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los con una metodologa que debemos definir.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el Establecer planes de accin para abordar dichos riesgos y
6 Planificacin 6.1 Oct-17 Nov-17
y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los oportunidades.
gastos generales de la obra.

En la fase de Estudio se realiza la identificacin de

Identificacin de Riesgos riesgos y oportunidades y su valorizacin, con el
6 Planificacin 6.1 y Oportunidades objetivo de tomar resguardo econmico en los Hacer seguimiento a los Planes de Accin Nov-17 Permanente
gastos generales de la obra.

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

un alto grado de incumplimiento conforme las No Establecer nuevos objetivos del SGC, enfocados en el anlisis de
6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, contexto, la poltica y el desempeo general del SGC. Sep-17 Oct-17
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Existen objetivos, los cuales son generales y tienen

un alto grado de incumplimiento conforme las No Se debe enfocar la generacin de los objetivos en el Qu, los recursos
6 Planificacin 6.2 Objetivos de Calidad Conformidades Vigentes (% propuestas ganadas, necesarios, el Responsable, Plazo y Evaluacin de Resultados. Sep-17 Oct-17
Multas, Plazos, Satisfaccin Cliente).

Se debe implementar un procedimiento para regularizar como se

6 Planificacin 6.3 Gestin de los Cambios No existe desarrollarn los cambios en el SGC, para evaluar el impacto que Dec-17 Jan-18
generan, los riesgos y oportunidades de ellos, y como se
materializarn.

Se identifican, calibran y verifican los equipos de Se debe manetener la identificacin, calibracin y verificacin de los
7 Apoyo 7.1 Recursos de Seguimiento Laboratorio y Topografa, susceptibles de calibrar y equipos de seguimiento y medicin de los procesos, relacionados con Mantener
y Medicin
verificar. laboratorio y topografa.

Existen informes de AURANET, que se generan en Se debe establecer los otros recursos de medicin de desempeo que
7 Apoyo 7.1 Recursos de Seguimiento funcin de la necesidad puntual que la lleva la organizacin, como los generados por AURANET y el alcance de Nov-17 Dec-17
y Medicin
organizacin tenga. estas evaluaciones en el desempeo y monitoreo de los procesos.

Capitulo Titulo Numeral Item
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.2
7 Apoyo 7.3
7 Apoyo 7.4
7 Apoyo 7.5
7 Apoyo 7.5
7 Apoyo 7.5
8 Operacin 8.1
8 Operacin 8.1
8 Operacin 8.1
8 Operacin 8.2
8 Operacin 8.3
8 Operacin 8.4
8 Operacin 8.4
8 Operacin 8.5
Planificacin general de implementacin ISO 9001:2015
Rev. 11 de Septiembre de 2017
Estado Actual Accin a Ejecutar Inicio Termino
Se debe evaluar la competencia de todos los cargos en funcin a tres
Existe una definicin de competencia en el
procedimiento de Contratacin, en funcin a parmetros: Educacin, formacin y/o experiencia apropiadas; lo que
Competencia Educacin, Formacin, Habilidades y Experiencia, se materializar eliminando la columna de Habilidades del recuadro de Nov-17 Dec-17
competencias del procedimiento en primera instancia, y luego
diferenciados entre obras y Oficina Central. evaluando caso a caso si se requiere modificar dicha competencia.
Existe Procedimiento de Capacitacin, que
contempla generacin de programa y evaluacin Se mantiene procedimiento de capacitacin enfocando que al disear
Competencia de competencias, no obstante, la capacitacin no planes de capacitacin, estos deben estar justificados con la mejora de Mantener
competencias especficas asociadas a sus cargos.
se realiza con frecuencia en la organizacin.
En procedimiento de capacitacin, se mantiene la evaluacin de la
Competencia Existe Evaluacin de eficacia de la capacitacin. eficacia de la capacitacin, la cual debe mejorarse y ser enfocada en Mantener
las competencias definidas.
Debemos establecer acciones de promocin y difusin permanentes
de la Poltica, objetivos, la contribucin de las personas en el SGC y la
Toma de Conciencia No existe implicancia de incumplimientos en el SGC, mediante charlas, Oct-17 Dec-17
concursos, reconocimientos u otro medio especfico.
La organizacin debe establecer qu, cando, a quien, cmo y quin es
Comunicacin No se encuentra definido, salvo por la gerarqua Oct-17 Permanente
propia de la organizacin. el interlocutor en materias del SGC, enfocado en cada proceso u
operacin (Ejemplo, AO es el interlocutor en la obra con el cliente).
Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de Mantener la metodologa de generacin y control definida en la ltima
Informacin Documentos; y procedimiento de Control de modificacin del procedimiento de elaboracin y control de Mantener
Documentada
Registros. documentos.
Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de
Informacin Documentos; y procedimiento de Control de Actualizar los documentos vigentes al nuevo formato. Sep-17 Nov-17
Documentada
Registros.
Existe Procedimiento de Elaboracin y Control de
Informacin Documentos; y procedimiento de Control de Actualizar e implementar el Procedimiento de Control de Registros. Sep-17 Oct-17
Documentada Registros.
En Obras, se participa en procesos de licitacin
pblica y privadas con requisitos definidos en los
Planificacin antecedentes. Determinar los requisitos de los productos y servicios en venta, Oct-17 Dec-17
En Asfaltos, se cotiza mezcla definida que cumple especficamente para las reas no obra, como Asfaltos y Maquinaria.
criterios MOP - Serviu conforme lo solicte el
cliente.
Se realiza un estudio de precios para las obras y
con ello se establece el precio de venta.
Planificacin Para el caso de los asfaltos, se valorizan los Determinar los recursos necesarios para realizar la venta Oct-17 Dec-17
recursos e insumos necesarios para realizar la
venta.
En obras los procesos constructivos estn definidos
en Manual de Carreteras, los que se adaptan a la
realidad obra, conforme la estrategia de
Planificacin construccin. Planificar los procesos necesarios para prestar el servicio o venta del Oct-17 Dec-17
producto.
El proceso de produccin de mezcla es
estndarizado, variando las dosificaciones para los
distintos tipos de productos generdos
En obras los requisitos estn definidos y se
participa en licitaciones publicas o privadas en
donde el contrato o resolucin indica los requisitos. Se debe generar un documento o procedimiento que establezca la
En mezclas se trabaja con Orden de Compra, donde
figuran los requisitos de la misma, concordantes forma como se realiza la comunicacin con el cliente, la determinacin
Requisitos con las cotizaciones presentadas. de los requisitos del producto y servicio, la revisin de los mismos por Oct-17 Dec-17
ambas partes y el cambio de los mismos, y que ambas partes queden
La comunicacin en obra con el cliente se realiza claras en este proceso. Principalmente para las reas de Asfalto y
por escrito ya sea por carta y/o libros de Maquinaria.
comunicaciones (obra).
En el caso de mezclas la comunicacin se realiza via
telefnica y correo electrnico.
Debemos incorporar un proceso de diseo y desarrollo al SGC, en
Diseo y Desarrollo Requisito excludo atencin a que la exclusin producto del negocio de la Venta de Oct-17 Dec-17
Asfalto, ya no nos aplica en el diseo - validacin de la mezcla
Se debe revisar el procedimiento de compras y pago de proveedores,
Productos y Servicios
suministrados Existe procedimiento de Compras y pago de de forma de incluir la certeza en la revisin de los requisitos, previo a Oct-17 Nov-17
externamente. proveedores. la compra del insumo o servicio, sobretodo si este va incorporado en
nuestro producto (Hormigon, Asfalto, seales, etc).
Productos y Servicios
suministrados Existe procedimiento de Compras y pago de La revisin de los requisitos es transversal para subcontrataciones y Oct-17 Nov-17
externamente. proveedores. arriendos en el procedimiento de compras
Produccin y Provisin Solo se realiza Plan de Calidad para las obras que Se debe generar Plan de Calidad y hacerle seguimiento en todas las Oct-17 Permanente
del Producto o Servicio tienen ECO, las otras no se realiza. obras, sin importar magnitud y si tienen o no un encargado de calidad.
 Planificacin general de implementacin ISO 9001:2015
Rev. 11 de Septiembre de 2017

Capitulo Titulo Numeral Item Estado Actual Accin a Ejecutar Inicio Termino

Existe procedimiento de producto no conforme,

pero no se implementa, ya que no esta alineado
Control de las Salidas No con los procesos que realiza la organizacin
8 Operacin 8.7
Conformes (Enfocado en Produccin de ridos y Mezcla
Asfltica, pero utiliza registros que no son utils a
la gestin de la organizacin).
Debe redefinirse el procedimiento de Producto No Conforme, de
forma que se incorpore al de No Conformidad y todos los productos
Sep-17 Nov-17
que no cumplan con los requisitos sean considerados como tales, y
debamos identificarlos y tomar accin relacionada con ellos.

Se deben establecer indicadores de desempeo para cada uno de los

9 Evaluacin de 9.1 Seguimiento, medicin,
desempeo anlisis y evaluacin
No existe metodologa formal de monitoreo del
desempeo de los procesos.
procesos, conforme cada uno genera elementos de entrada y salida y
estos deben monitorearse en forma permanente por el responsable Nov-17 Permanente
definido, tomando las acciones pertinentes en caso de no estar en
banda el proceso.

Se debe mantener la encuesta de satisfaccin de los clientes privados y

Evaluacin de Se evalua la nota de las obras MOP y se aplica una la nota como parmetro de evaluacin en clientes MOP. Se debe
9 desempeo 9.1 Satisfaccin del cliente Encuesta de Satisfaccin para obras privadas. definir los criterios bajo los cuales evaluaremos la satisfaccin de los Nov-17 Permanente
clientes de mezcla y/o arriendo de maquinaria.

Evaluacin de Existe Procedimiento de Planificacin de Auditoras El proceso de auditoras internas se mantiene, salvo que se fucionar
9 desempeo 9.2 Auditoria interna Internas y otro de Ejecucin de Auditoras internas. en un solo procedimiento. Sep-17 Nov-17

La revisin por la Direccin se realiza en periodos El proceso de revisin por la direccin se mantiene, salvo que se
9 Evaluacin de 9.3 Revisin por la Direccin actualizar para analizar anualidades concordantes con los periodos Sep-17 Mar-18
desempeo de Agosto a Julio, y se realiza durante Agosto de comerciales e incluir todos los elementos de entrada y salida exigidos
ese ao. en la versin 2015.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento y se incluye las variables asociadas con Sep-17 Oct-17
Acciones Correctivas el producto no conforme.

10 Mejora 10.2 No Conformidad Existe Procedimiento de No Conformidad y otro de Se mantiene el procedimiento de Accin correctiva, eliminando las Sep-17 Oct-17
Acciones Correctivas referencias al SAP
OTROS
Realizar Taller Gerencial para JACH, FKS, CR, relacionado con
Capacitacin Taller Gerencial No Realizado actualizacin de la Norma ISO 9001 a la versin 2015, de al menos 4 Oct-17 Oct-17
horas de duracin.

Capacitacin Curso General No Realizado Realizar curso de actualizacin de la versin de la norma para personal Nov-17 Nov-17
del Planta, de 8 horas de duracin

Capacitacin Curso auditor No Realizado Actualizar y formar auditor interno en la nueva versin de la norma, Oct-17 Mar-18
conforme los requerimientos de nuestro procedimiento interno.