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Estructura documental del Sistema de gestin Ambiental de la empresa Calzado

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La documentacin del SGA del Instituto Tecnolgico Metropolitano se constituye

principalmente por los siguientes documentos

-El Manual del Sistema de Gestin Ambiental, codificado como MGA 001, donde se
describe de manera general el Sistema y hace referencia a las actividades de la
Institucin y documentos relacionados con los requisitos de la Norma ISO 14001.

-Procedimientos: son documentos que describen en detalle actividades importantes

en el Sistema y que ameritan informacin adicional y describen en forma secuencial
la manera en que se deben realizar las actividades relacionadas con los aspectos
ambientales. Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos reglamentarios como
Control de documentos, control de registros y auditora interna requeridos.
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-Programas: Los programas son realizados para la planeacin y control de

los Impactos Ambientales significativos. La estructura de los
Planes/Programas se divide en dos partes; una primera, en la que se realiza
un diagnstico cuantitativo o cualitativo de cmo se ha abordado el tema en
la institucin. La segunda parte, define un Plan de Accin con las actividades
a realizar para cumplir con la normatividad Ambiental vigente y prevenir o
mitigar los impactos Ambientales significativos.

-Instructivos: Estos documentos se derivan de los procedimientos y permiten

describir en forma ms detallada la manera de realizar actividades en las que
se puede causar un impacto ambiental negativo como por ejemplo el manejo
y almacenamiento de productos qumicos.

-Registros: Los registros son los formatos debidamente diligenciados tanto

electrnicos como manuales, que permiten demostrar que una actividad fue
realizada. Es obligatorio para el personal operativo que esa informacin sea
diligenciada, en algunos casos por razones legales, en otros porque constituye
el testimonio de la actividad realizada
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PROCEDIMIENTO DE CODIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS

1. Objetivo
Definir las pautas a seguir para el almacenamiento y manipulacin de insumos
qumicos.
2. Alcance
Alcanza a los Insumos, reactivos y material consumible por la empresa Calzado
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3. Referencias
NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos qumicos.
4. Definiciones
Reactivo qumico: Producto qumico que se agrega a un sistema para provocar
una reaccin qumica.
Sustancias Inflamables: Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea
igual o superior a 21C e inferior o igual a 55C.
Sustancias comburentes: Sustancias y preparados que, en contacto con otros,
(particularmente con los inflamables) originan reacciones fuertemente
exotrmicas.
Sustancias Toxicas y muy txicas: Sustancias y preparados que por inhalacin,
ingestin o penetracin cutnea, pueden entraar riesgos graves, agudos o
crnicos e incluso la muerte.
Sustancias Corrosivas: Sustancias que por su accin qumica, puede causar
dao severo o destruccin a toda superficie con la que entre en contacto
incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces
quemaduras graves y se aplica tanto a lquidos o slidos que tocan las
superficies, como a gases y vapores que en cantidad suficiente provocan
fuertes irritaciones de las mucosas. Ej. cidos y custicos.
Sustancias Nocivas: Sustancias y preparados que por ingestin, penetracin
cutnea o por inhalacin pueden entraar riesgos de gravedad ilimitada.
Sustancias Irritantes: Sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto
inmediato o continuado con la piel o las mucosas pueden provocar reacciones
inflamatorias.
Sustancias Peligrosas para el ambiente: sustancias, mezclas o soluciones,
slidas o lquidas, de cualquier clase, que contaminan el medio acutico.
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5. Descripcin

Verificacin de las Adquisiones

- Las Jefaturas y/o supervisores que realizan el pedido de insumos y/o

material de consumo verifican los productos adquiridos de acuerdo a la orden
de compra y la gua o factura que entrega el proveedor con el producto.
- Los reactivos y material volumtrico de vidrio debe contar con su
respectivo certificado, si es de acceso por web a los mismos, descargar y
archivar.
- De estar conforme el pedido, se firma la gua de remisin o factura y se
recibe para su codificacin y posterior uso y/o almacenamiento.
- Si el bien o insumo suministrado por el proveedor no cumple con las
especificaciones descritas en la orden de compra y/o pedido sern devueltos al
proveedor con la coordinacin del rea de Administracin.

Codificacin interna de reactivos

- Los insumos o reactivos adquiridos y que cumplen con las

especificaciones requeridas por el laboratorio son ingresados al Almacn de
reactivos, para ello se le asigna un cdigo nico a cada reactivo adquirido.
- Los cdigos estn definidos en el listado de los reactivos e insumos;
FLAB-002 Lista de Reactivos e Insumos
- Si el insumo o reactivo adquirido no se encuentra en dicho listado,
generar el cdigo respectivo teniendo en consideracin a lo indicado en la
Tabla I Codificacin de los reactivos:
- Para el caso de los filtros, se codificaran como smbolo de peligrosidad
(FI) y se prosigue con la codificacin descrita en la Tabla I.
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Tabla I: Codificacin Interna de los Reactivos

Smbolo de peligrosidad Enumeracin correlativa # de frasco

Donde:
Los iniciales de la peligrosidad se toma de acuerdo al pictograma
La enumeracin correlativa de los mismos reactivos

Descripcin Smbolo Pictograma

Inflamables (F)-

Extremadamente Inflamable (F+)-

Explosivos (E)-

Comburente (O)-

Txica (T)-

Muy Txica (T+)-

Corrosivos (C)-

Nocivas (Xn)-

Irritantes (Xi)-

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INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL USO EFICIENTE AGUA EN LA EMPRESA

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Actividades de Control Operacional

Aspectos a Consumo de agua
Personas Mtodo Mquina, sistema o material
controlar potable por:

Concientizar sobre: -Compras enfocadas a sanitarios con tanque

-Depositar los papeles en el presurizado, sanitarios de consumo ultra bajo.
-Instalar medidores de flujo
SANITARIOS cesto, no en la taza. -Operar rutina de Mantenimiento (ajustar
volumtrico.
-Jalar la palanca solo vlvulas de flote, vlvula de admisin y de
cuando sea necesario. sellado).

Concientizar sobre:
-Vigilar que las llaves
queden siempre bien
EQUIPOS DE -Instalar medidores de flujo
cerradas. -Operar rutina de Mantenimiento
LABORATORIO volumtrico.
-Reutilizar el agua de
procesos (de destilacin de
agua).

- Uso de equipo de irrigacin

-Calibracin adecuada
del equipo
- Uso del equipo adecuado
- Horarios adecuados
Equipos de alto
consumo EQUIPOS DE RIEGO
eficiente tales como sistemas de
goteo e instalacin de
dispositivos ahorradores
(aspersores de alta presin,
mangueras con boquillas
ajustables). - Operar rutina de Mantenimiento.
-Distribucin de equipo de - Compra de equipos que van terminando su
irrigacin para asegurar que el vida til reemplazndolos por modelos
agua sea distribuida ahorradores de agua.
uniformemente en todas las
reas verdes.
-En riego con mangueras usar
sistema de control por tiempo.
-Instalar medidores de flujo
volumtrico.

Concientizar sobre:
-Operar rutina de Mantenimiento.
- No depositar los papeles
-Adaptar reductores de flujo y/o
en los lavabos.
presurizadores a las llaves (vlvulas de
LAVADEROS - Vigilar que las llaves
Campaas de sensibilizacin tiempo o sensores infrarrojos).
queden siempre bien
cerradas.

Concientizar sobre:
-Tomar duchas breves con -Compras enfocadas a regaderas con
DUCHAS
cerrado de llave al Campaas de sensibilizacin sistemas ahorradores (reductores de flujo).
enjabonarse.

Concientizar a la comunidad
tecnolgica sobre:
-Reportar al departamento
de recursos materiales y
servicios las fugas
Fugas de agua detectadas en los sanitarios, - Operar rutina de Mantenimiento
mingitorios, regaderas, Campaas de sensibilizacin
llaves y red hidrulica.

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

CODIGO TITULO
Manual de Sistema de Gestin Ambiental
Anexo1 : Trminos y Definiciones
Anexo2 : Organigrama
Anexo3; Mapa de Procesos
Anexo4: Lista Maestra de documentos internos del SGA
Anexo5 : Lista Maestra de documentos externos del SGA
Poltica de Sistema de Gestin Ambiental
Matriz de aspectos ambientales de la empresa
Matriz legal de la empresa
Esquema de funciones y responsabilidades
Esquema de actividades - Cronograma
Procedimientos de la empresa
Instructivos de la empresa
Instructivo de trabajo para determinar actividades de control
operacional en el consumo de agua
Registro de la empresa
Diagnostico operacional de la empresa
Formato: Inventario de equipos
Preparacin ante emergencia
Delimitacin de objetivos y metas ambientales en la empresa
Auditoras Internas
Boletines y avisos informativos

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

CODIGO TITULO
Constitucin poltica del Per
Norma ISO 14001-2015
Instructivos de trabajo para determinar las actividades de control operacional en el
consumo de Agua Potable

Legislacin Ambiental peruana y normas internacionales

Protocolo de muestreo de suelos, aire, agua
ECAs del agua, aire, suelo
Lmites mximos permisibles agua, aire y suelo
Flora y Fauna silvestres del Per . Categoras de riesgo y especificaciones para su
inclusin, exclusin o cambio- Lista de especies en riesgo
Proteccin Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos y Especificaciones
de Manejo
Condiciones de seguridad-Prevencin y proteccin contra incendios en los centros
de trabajo.
Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que
se utilice en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad e Higiene y seguridad en los centros de trabajo, para el
manejo, transporte y almacenamiento de substancias qumicas
peligrosas
Caractersticas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos.
Reglamento de seguridad y salud ocupacional

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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CALZADO CHOSICA S.A.C

Pg.
Cdigo
Fecha
Mes
Responsable
N NOMBRE FECHA HORA ACTIVIDAD FIRMA OBSERVACIONES
REALIZADA

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LISTA DE INGRESO DE MATERIALES E INSUMOS QUIMICOS

FECHA CODIGO
N MATERIALES / INSUMO QUIMICO VENCIMIENTO
INGRESO INTERNO

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CHECK- LIST DE LA EMPRESA

IMPACTOS GENERADOS EMPRESA DE CALZADO CHOSICA S.A.C

SI NO

1. Sobre el agua
1.1 Contaminacin

1.2 Disminucin del recurso en la empresa

2. Sobre el aire
2.1 Contaminacin

2.2 Ruidos muy fuertes

2.3 Presencia de malos olores

2.4 Generacin de partculas

3. Sobre el clima
3.1 Cambio de temperatura

3.2 Aumento de las lluvias acidas

3.3 Aumento de la evaporacin

3.4 Aumento de la nubosidad

4. Sobre el suelo
4.1 Perdida de suelo

4.2 Acidificacin

4.3 Salinizacin

4.4 Generacin de pantanos

4.5 Problemas de drenaje

5. Sobre vegetacin y fauna

5.1 Prdida de biodiversidad

5.2 Extincin de especies

5.3 Alteracin sobre especies endmicas

5.4 Alteracin sobre especies protegidas

6. Sobre la poblacin
6.1 Perdida de base de recursos

6.2 Prdida de recursos arqueolgicos

6.3 Traslado de poblacin

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CHECK-LIST DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO
Requisitos generales (S / No) OBSERVACIONES

La empresa dispone de un Sistema de gestin medioambiental?

Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades
desarrolladas?

Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos ambientales asociados
a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para evitar o minimizar los mismos?
Especificar.

Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

Los requisitos legales y su cumplimiento estn incorporados a la mejora del desempeo

ambiental? Se establecieron indicadores de evaluacin del desempeo ambiental? Especificar.

Cuentan con recursos para la gestin ambiental y control de su desempeo?

CUMPLIMIENTO
Poltica ambiental (S / No) OBSERVACIONES

Incluye un compromiso de mejora continua, de prevencin de la contaminacin y de cumplimiento

de requisitos legales?

Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la

organizacin?
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Aspectos ambientales
(S / No)

Existe un procedimiento documentado para la identificacin y evaluacin de los aspectos

ambientales?
Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales,
directas, indirectas y de producto?
Se ha determinado una metodologa adecuada para la evaluacin y determinacin de los aspectos
ambientales significativos?
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin y evaluacin de aspectos?
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CHECK-LIST DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO
Estructura y Responsabilidad (S / No) OBSERVACIONES

Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales estn definidas,

documentadas y comunicadas?

Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que los requisitos del SGA
Institucional sean implementados y mantenidos?

Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del rea?

Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el entrenamiento necesario para
ejercer las funciones designadas?
CUMPLIMIENTO
Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos (S / No) OBSERVACIONES

El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las actividades de gestin
ambiental realizadas?

Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las capacitaciones realizadas?

Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a travs de charlas o cursos
dictados en forma peridica?
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Relaciones Pblicas
(S / No)

Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los distintos niveles de las
acciones ambientales realizadas?
Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o contestar a las inquietudes de
carcter ambiental provenientes de las partes interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad,
proveedores, empresas asociadas, etc.)?
Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las autoridades responsables y se
encuentran disponible para posible consulta de las mismas?
Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.
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CHECK-LIST DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO
Marco Legal (S / No) OBSERVACIONES

Cuentan con el texto de las normas? Especificar cul es la fuente de informacin.

Cumplen con el marco legal aplicable?

Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?

El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque Nacional, Monumento

Natural o Reserva Nacional?

En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con los requerimientos
de la normativa especfica?

Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)? Especificar.

CUMPLIMIENTO
Efluentes Industriales (S / No) OBSERVACIONES

Se generan efluentes de carcter industrial?

Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn documentadas y disponibles en

el rea?
Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se percibe en el entorno?

Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?

Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se encuentran en buen
funcionamiento?
Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y descarga de los
efluentes? Especificar.
Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica? Cuentan con
procedimientos?
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para desarrollar tal tarea?
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CHECK-LIST DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO
Efluentes Industriales (S / No) OBSERVACIONES

Los parmetros analizados se encuadran dentro de los valores exigidos por la normativa
ambiental aplicable vigente?

Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de aplicacin u otros?
Especificar.

Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

Cuentan con procedimientos escritos para la gestin de los efluentes industriales?

CUMPLIMIENTO
Gestin de residuos solidos (S / No) OBSERVACIONES

Se verifica la produccin de residuos? Especificar cules.

Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar. Estn documentadas?
Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?

Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento de los mismos?

Cuentan con procedimientos para la gestin de los residuos?

El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y minimizacin de produccin de

residuos slidos?
Se generan residuos peligrosos? Mencionarlos

Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados? Estn documentados?

Cuentan con procedimientos especficos para la gestin de los RP (manejo, tratamiento,

disposicin, etc.)?
Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposicin de los RP son qumicamente
compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
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CHECK-LIST DE LA EMPRESA

CUMPLIMIENTO
Gestin de emisiones atmosfricas (S / No) OBSERVACIONES

Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?

Estn identificadas y calificadas?

Cuentan con sistema de tratamiento o depuracin previo a la emisin al aire? Especificar.

Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?

Los equipos utilizados para el control de la contaminacin atmosfrica se encuentran en buen

funcionamiento?

Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver documentos.

Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de parte de la sociedad
por dicho olor?
CUMPLIMIENTO
Ruidos (S / No) OBSERVACIONES

Se verifica la presencia de ruidos?

Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?

Cuentan con sistema de control de ruidos?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Prevencin de Derrames
(S / No)

Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de las sustancias qumicas?
Ver documentos.
Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de accidentes y derrames
adecuados para las sustancias que almacenan?
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FORMATO DE EMPRESA CALZADO CHOSICA S.A.C

INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS

FECHA:

DEPARTAMENTO:

SERIAL TIPO MARCA MODELO ESTATUS OBSERVACIONES

Estatus Tipo

OP: Operativo CE: Computador de escritorio IL: Impresora Laser

NP: No operativo, no instalado o en deposito WE: Estacin de trabajo IT: Impresora inyeccin de tinta

AV: Averiado o en reparacin CP: Computador porttil. Laptop o notebook SE: Servidor

DS: Desincorporado o en donacin MP: Impresora Matriz de punto

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