Bigup Plan de Mejoramiento Br-13 2016

FUERZ AS MILITARES D E C OLOMBIA
EJR CITO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
Cd igo: F O-CEIGE-165 Ver sin: 2 Fech a de em isin : 2016-03-27

REA Y/O PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y CONT ROL - PROCESOS MISIONAL ES - PROC ESOS
UNIDAD Y DEPENDENCIA: DECIMA TERCERA BRIGADA ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIN
DE APOYO - GEST ION EVAL UACIN CONTROL Y SEGUIMIENTO.
ORIGEN DEL INFORME: REVISTA DE INSPECCIN - INSPECCIN GENERAL DEL EJRCITO FECHA DEL INFORME: 2016-06-24 CLASE DE INSPECCIN: FORMAL TOTAL
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN DEL PLAN: BOGOTA 2016-06-28 OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ANLISIS Y FORMULACIN DE TAREAS SEGUIMIENTO
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
UNIDA D DE MEDIDA LA UN IDAD DE C ANTID AD UN IDAD FECH A DE DESCRIPCIN DE LA
REFERENCIA Y/O D ESCR IPC IN (HAL LAZ GO RESPON SA BLE % DE AVANC E
No. TIPO DE ACCIN IDENTIFICACIN DE CAUSAS TAREAS A EJECUTAR (SOPORT E Y/O MEDID A DE MEDIDA EJECU CIN DE LA EJECUC IN (DOCUMENTOS ANLISIS DE RESULTADOS
CRITER IO DE A SPECT O A MEJ ORA R) INICIO FIN (CA RGO) EJEC UTADO
EVIDENCIA) PROGRAMAD (ao-mes-da) (ao-mes-da) EJ EC UTADA TAREA SOPORTE)
VERIFICA CIN
A
DECIMA TERCERA BRIGADA
I. DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL 0.00%
JEM Y 2do. COMANDANTE 0.00%
Algunas Investigaciones Disciplinarias,

Administrativas e Indagaciones
Preliminares presentan Inactividad
Investigaciones
procesal y vencimiento de trminos, de
1 disciplinarias y 0.00%
igual mane ra se observ violacin al
administrativas
derecho a la defensa y no se est
concediendo a los investigados los
recursos de Ley.
La Oficina de Control Interno de la

BR13, se encuentra organizada a 01-
00-02-00, de acuerdo con la TOE esta
dependencia debe estar a 01-03 -00-
Secci n de Control 01, incumplindose lo ordenado
2 0.00%
Interno mediante TOE No.200010010/2010,
BRIGADA T IPO no se cu enta con el
personal necesario que dinamice la
seccin presentando un porcentaje
importante de observaciones.
N o se tienen completas las Polticas

de Comando del se or General
C omandante del Ejrcito (hojas
azules), nicamente tiene 17 de 20
que se han publicado, no se present
evidencia de la difusin de las mismas
a las Unidades Tcticas y a su Estado
Mayor. La Unidad Operativa Menor
cuenta con las Polticas de Comando
Polticas de Comando del seor Brigadier General R AU L
3 del Comand ante del R ODR IGUEZ AREVALO, sin embargo, 0.00%
Ejrcito no se tiene evidencia de la difusin a
las Unidades T cticas ni al Estado
Mayor de la U.O.M.
D urante el desarrollo de la re vista se
completaron las Polticas del
C omandante del Ejrcito y se
difundieron de manera inmediata a
travs del oficio N o 007677-MDN-
C GF M-COEJC-SEC EJ-JEMOP-DIV05-
BR13-JEM-38.10.
La Unidad Op erativa Menor realiza un

excelente manejo con los recursos
recibido por Ley 418 /9 7 de la
Gobernacin, sin embargo no est
ejerciendo un control adecuado de los
apoyos recibidos por las Unidades
4 Ley 418/1997 T cticas a travs de los diferentes 0.00%
municipios, que le permita llevar a
cabo proyectos de relevancia para
cada uno de los Batallones, se estn
diluyendo stos apoyos en suministros
que se pueden cubrir con las
diferentes partidas fijas.
La Oficina de atencin al ciudadano se

encuentra ubicada dentro de las
Oficina de Atencin al instalaciones del Cantn, lo cual
5 0.00%
Ciudadano dificulta de manera significativa que
personal ajeno a la Institucin se
acerque a sta.
La Unidad Operativa Menor no cuenta

con el Plan de Austeridad que le
permita fijarse metas en reduccin del
consumo de servicios pblicos. Al
momento de la revista el seor Mayor
General Inspector General del Ejrcito
encontr todas las luces de los
alojamientos de la PM-13 y BAS-13
encendidas sin que haya una cultura
para disminuir el gasto en stas reas.
Poltica cero papel
Se evidenci que en las diferentes
ordenada en el Decreto
oficinas del Estado Mayor de la BR13,
2693 de 2012, Art.6,
no se tienen configuradas las
numeral 3 "Tecnologa
6 impresoras en calidad borrador, blanco 0.00%
y ambiente y
y negro, y por ambas caras
Directivas
incumpliendo la poltica de cero papel
Presidenciales No.
en la administra cin pblica. (Directiva
04/2012 y No. 06/2014.
Presidencial No.06 Plan de
Austeridad).
La Unidad Operativa Mayor d urante el
desarrollo de la revista realiz el plan
de austeridad en el gasto 007842-
MD N-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-
D IV05-BR13-JEM-B4-40, adoptando
medidas para la dismin ucin del gasto
pblico, envindolo a las Unidades
T cticas mediante oficio.
Las secciones del Estado Mayor no
estn elabora ndo las diferentes
apreciaciones de situacin como un
documento que realmente aporte
recomendaciones acertadas al
C omandante de la Unidad Operativa
Menor. El B1, B4 y B5 desconocen los
Apreciaciones de cursos de accin planteados por el B3,
7 0.00%
Situacin aspecto que no permite realizar ningn
anlisis real y detallado de su rea de
responsabilidad que genere un valor
agregado a su trabajo como miembro
de Estado Mayor. Se requiere que el
seor Coronel Jefe del Estado Mayor
lidere y aseso re ste trabajo para que
realmente sea eficiente.
Se llevan a cabo las diferentes

reuniones administrativas de manera
mensual y por agrupacin de Unidades
T cticas, sin embargo no se hace el
8 Vademcum Financiero seguimiento correspondiente a los 0.00%
compromisos que se hacen para las
siguientes reuniones pe rdindose el
objetivo que se plantean para ste tipo
de control.
N o se est incluyendo el Objetivo

ordenado por el Coma ndante del
Ejrcito en lo relacionado a disminuir
en un 50% los muertos y heridos fuera
de combate.
9 Disposicin 039/2003 0.00%
En lo referente al registro de las
pruebas fsicas se observ que no
concuerdan los datos suministrados
por el B-3 y los registrados a cada uno
de los evaluados.
En la Hoja de Trabajo no se
encuentran anotaciones que soporten
las rdenes e instru cciones del
Segundo Comandante y JEM BR-13 a
su Estado Mayor, se limita a tener una
serie de informacin Gen eral que no
Manual de Estado
genera un valor agregado p ara hacer
10 Mayor 3-50 0.00%
recomendaciones adecuadas al
Secci n F pag. 139
C omandante de la Unidad Operativa
Menor. Sin embarg o el Segundo
C omandante y JEM BR-13 realiza
reuniones de Estado Mayor
Los informes delevantando
semanalmente las diferentes
lasrevistas
actas
que realiza la Dcima Tercera Brigada
correspondientes.
no se envan de manera o portuna a las
U nidades inspeccionadas, como se
observ en la realizada al Batalln de
Informes de acuerdo a
Artillera Ferna ndo Lan dazbal. Los
Procedimiento
informes denotan baja calidad, toda
11 Inspeccin 0.00%
vez que se formulan hallazgos citando
MD-C GF M-CEIGE-P-
normas derogadas y sin el debido
001
sustento.
Se estn empleando como inspectores
Soldados Profesionales, los cuales no
son contemplados en el reglamento de
visitas de Inspeccin.
Se estn realizando las

correspondientes reuniones de anlisis
de re sultados de manera bimestral sin
embargo, solamente se presentan
resultados de Indicadores pero no se
hace un anlisis profundo del
12 Plan de Accin 2015 0.00%
resultados, verificando en que se est
fallando, que acciones se van a tomar
o q ue estrategia se va a desarrollar
para mejorar, razn por la cual no se
generan compromisos buscando
alcanzar los objetivos propuestos.
Informes de acuerdo a
Procedimiento
Plan de revistas y sus planes de
13 Inspeccin 0.00%
mejoramiento
MD-C GF M-CEIGE-P-
001
El seor C oronel Segundo

C omandante y JEM BR-13, no
participa de las reuniones
14 Control Operacional operacionales, con el fin de contribuir 0.00%
desde su rea de responsabilidad al
desarrollo de las Operaciones Militares
que adelanta la U.O.M.
N o se tiene un cronograma detallado

para verificar lo relacionado con
seguridad industrial, como revista a los
polvorines, co medores de tropa,
puntos limpios, p uestos de incendio; se
15 Seguridad Industrial realizaron du rante la revista algunos 0.00%
informes sobre stos temas.
Se requiere desarrollar planes de
mejoramiento con el fin de corregir las
observaciones que reportan los
inspectores en sus informes.
Est pendiente por cargar en SAP 182

armas de la PM-15 y 200 del BAS13,
hace falta por establecer 962 soportes
de las armas en custodia.
N o se tiene un depsito general para el
almacenamiento de las armas
16 Directiva 145 decomisadas y aunque por SAP estn 0.00%
bajo responsabilidad del BAS1 3, las
U nidades T cticas tienen bodegas con
armas decomisadas bajo su
responsabilidad diluyendo de sta
manera la responsabilidad real con
ste material.
N o se ha realizado los procedimientos

para efe ctuar las bajas administrativas
de camuflados, pendiente por dep urar
Depuracin de
17 de aos anteriores (2006 a 2014) 0.00%
Inventario s.
94.462 de las siguientes Unidades as:
BAS13 7 0.630, BIGUP 8.200,
BISUM 15.632.
DERECHOS HUMANOS 0.00%
La seora LILI CONSUELO AVILES

ESQUIVEL, el 04 de febrero de 2016
presenta derecho de Peticin el cual
fue ra dicado en la Oficina de personal
de la Unidad Operativa Menor, no
obstante este no fue contestado dentro
de los trminos de Ley, razn por la
cual la peticionaria instaura una accin
de Tutela ; la cual fue fallada en contra
de la Fue rza, al haber existido una
LEY 1755 D E 2015
demora en dar respuesta a la solicitud,
18 CONSTITU CION 0.00%
por transcurrir aproximadam ente 27
POLT ICA 1991
das sin atender la pe ticin, tutelando
el derecho invo cado, ordenando dar
respuesta en las 48 horas sig uientes.
Observacin Dar instruccion es para
que todos los de rechos de peticin que
se presenten en la U nidad Operativa
Menor, se canalicen directamente en la
C oordinacin Juridica de la Dcima
Tercera Brigada, para que esta
situacin no se vuelva a presentar.
1 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
No. TIPO DE ACCIN IDENTIFICACIN DE CAUSAS TAREAS A EJECUTAR (SOPORT E Y/O MEDID A INICIO FIN DE MEDIDA EJECU CIN DE LA EJECUC IN (DOCUMENTOS ANLISIS DE RESULTADOS
CRITER IO DE A SPECT O A MEJ ORA R) (CA RGO) EJEC UTADO
VERIFICA CIN
A
B AFL A: La Procuradura Segunda

D istrital enva la queja instaura da por
el jo ven MICHAEL AND RES
C AR DENAS PELAEZ, quien denuncia
negligencia en el dispe nsario mdico
al no ser atendido, razn por la cual
fue operado de aperado en otra clnica
y qu e no le han entregado su libreta
militar.
19 Directiva No 222/2008 0.00%
Observacin: Pese a que se estn
haciendo las diligencias para
entregarle la libreta militar, se debe
aperturar una Indagacin Preliminar
con el fin de establecer si se present
o no negligencia en el Dispensario
Mdico, por no atender de manera
oportuna al Soldado CARD ENAS
PELAEZ.
B AEVV13: Queja instaurada por el

SLR. BRAYAN MAHECHA en contra
del C3. BLANDON MESA JUAN
SEBAST IAN , por la cua l se ap ertur la
Investigacin D isciplinaria No 002 de
2016. No obstante, a la fecha no se le
ha dada traslado al Juez Pen al Militar
20 Directiva No 222/2008 0.00%
competente.
Observacin: Cuando se presenten
quejas en las cuales se podra
configurar un delito por vas de hecho,
se debe informar a la autoridad penal
competente, independientemente de la
accin disciplinaria que se adelante.
Queja presentada por el CS. WILMAR

IVAN SIABAT O ALARCON en contra
del CT. BURGOS AC EVEDO DANY,
por los hechos registrados el 11 de
febrero de 2016 dirigida al
C omandante de la U nidad T ctica, no
obstante no se tom ninguna a ccin,
razn por la cual el quejoso acude ante
la Procuradura Ge neral. A la fecha de
21 Directiva No 222/2008 0.00%
la revista an n o se haba aperturado
investigacin disciplinaria alg una.
Observacin: Siempre que se
instauren quejas internamente de
manera inmed iata se deben tomar
acciones disciplinarias y no esp erar
que quienes hayan visto afectados sus
derechos, teng an que a cudir ante los
entes de Control.
LEY 418/97 0.00%
D eficiencias en la planeamiento de los

recursos de Le y 418, en razn a que
Art. 209 C.P art. 3
se crean necesidades y se elaboran
CCA, art. 23 de la ley
los planes de inversin pero no se les
80 de 1993, Artculo
realiza el control y seg uimiento para
2.2.1.1.1.4.1 Decreto
22 dar de alta y utilizarlos debidamente, 0.00%
1082 de 2015
por lo observado con las
Decreto presidencial
construcciones y predios que tiene
399 de 2011
pendiente de entregar la Gobernacin,
situacin que afecta el patrimonio del
Estado.
N o se pudo establecer la realidad de

los apoyos de Ley 418 de 1997 en
razn a que no fueron suministradas
por parte de la Brig ada las carpetas
maestras de los mismos. N o se realiz
conciliacin con las diferentes
Alcaldas de la jurisdiccin de la
Resolucin 357 de BR13, ni la Gobernacin, no se efectu
2008 numeral 3.8 la circularizacion exigida por la DIFIN,
conciliacin de la no fueron entregados los planes de
informacin, 3.7 inversin de cada Unidad, los registros
23 0.00%
Soportes documentales contables tampoco evidencian su
CIR2015-322Julio 7 de ingreso, e tc., situaci n que afecta la
2015 MDN realidad financiera de la Unidad en
razn a que no se tiene certeza de los
hechos econmicos que pudieron
afectarla.
H ALL AZGO CON POSIBL E

IN CIDENCIA ADMINIST RATIVA Y/O
D ISC IPL INARIA .
D e acuerdo al cruce selectivo realizado

por la pgina del SECOP, se
1 observaron apoyos de la Gobernacin,
sin que a la fech a se le haya realizado
entrada ni distribucin del material
como son:
C ontrato No. 120 de 2015 sistema de

Oficio circular sonido por valor de $ 63.900.000.00.
20154942403263
JEF IP septiembre de C ontrato No. C.cv01 octubre 2014,
2015 moto D R-200 $ 11.500.000.00.
Resolucin 357 de
2008 numerales 3.8 Estudio previo octubre 22 de 2015,
conciliacin bonos combustible por valor de $
informacin, 3.7 51.000.000, 00 para la Polica y el
24 0.00%
sopo rtes Ejrcito N acional.
docu mentales, 3.3
registro totalidad de El contrato No. 255/2014
operaciones correspondiente a la adquisicin de
chaquetas impermeable s pixeladas por
CIR2015-322Julio 7 de valor de $ 59.330.000.00 tiene entrada
2015 MDN de almacn en el BAS13, No.
4904733550 del 31 de enero de 2015 y
fueron entregadas al bodeguero del
BAMAR, sin em bargo no fue
suministrado el plan de distribucin ni
1 la planilla de e ntrega a los Soldados.
Se observa
H ALL AZGOS incertidumbre
CON en el manejo
POSIBL E
deCIDENCIA
IN los recursos de Ley 418,
ADMINIST RATen
IVArazn a
que la Gobernacin ha venido
construyendo y adquiriendo predios
para la BR13, con recursos de
F ON SET desde el ao 2009, sin que a
Oficio circular la fecha se les haya realizado trmite
20154942403263 para el alta en los inventarios del
JEF IP septiembre de C EN AC , por parte de los funcionarios
2015 responsables.
Resolucin 357 de
2008 numerales 3.8 D e acuerdo a comunicacin y reunin
conciliacin realizada con la Gobernacin esta
informacin, 3.7 entidad tiene p endiente por en tregar
sopo rtes formalmente varios predios y
25 construcciones los cuales fueron 0.00%
docu mentales, 3.3
registro totalidad de otorgados al Ejercito, mediante actas,
operaciones as:
Directivas permanentes
de Ingenieros A. Construcciones del BISUM por un
223/2011,313/2015 valor de $ 9.400.000.000.00
CIR2015-322Julio 7 de
2015 MDN B. Terreno entre los municipios de
Tena y La Mesa para la construccin
de una base del BICOL por valor de $
1.500.000.000.00
B. Construcciones base militar de Viot

por valor de $ 2.586.000.000.00
aproximadamente.
Aunado
C . Basea lodeanterior,
U ne seporobserva que
un valor
en el ao 2013,
aproximado de lasel construcciones
BASPC 13 recibi
de $
dineros de la Gobernacin,
4.500.000.000.00 de acuerdo por valor
contrato,
de $
pendiente 857.145.402.00
valor del terreno para la
(escritura
construccin de obras de urbanismo
N o. 122).
en la base militar del municipio de Une
C undinamarca, los cuales fueron
D . Terreno en Guatavita para un retn,
Manual de ingresados a la cuenta de fondo
Procedimientos interno y eje cutados mediante contrato
E. F inca de Paratebueno de
administrativos y N o. 110-BR13-BASPC13-2012,
aproximadamente 122 Hectreas.
finan cieros de bienes situacin que puede convertirse en un
del MD N de 2012 posible detrimento patrimonial, en
26 D e los terrenos no se pudo establecer 0.00%
Directivas permanentes razn a que el predio formalmente no
constancia de existencia por parte de
de Ingenieros fue entregado, n o se tenan los
la Brigada.
223/2011,313/2015 permisos ni autorizaciones legales
Lo anterior por falta de control y
CIR2015-322Julio 7 de para realizar estas construcciones, las
seguimiento a los planes de inversin
2015 MDN construcciones de la base fueron
y necesidades que entregan las
desvalijadas, adicionalmente la
U nidades y la Brigada a la
Gobernacin est preparando
Gobernacin, de conciliacin de la
ordenanza para entregar las obras y el
informacin y de circularizacion a las
predio,
diferentes hecho que etc.
Entidades, no podra ser
posible por encontrarse en esas
condiciones.
1 H ALL AZGO CON POSIBL E
IN CIDENCIA ADMINIST RATIVA Y/O
D ISC IPL INARIA
D e a cuerdo a verificacin del SECOP,
se observa contrato por parte de la
Gobernacin para el Ejrcito, sin dar
CIR2015-322Julio 7 de de alta a la fecha, (contrato No. 208
27 0.00%
2015 MDN del 2015, equipo militar valor $
60.999.990.00), debido a la falta de
control de los planes de inversin de
las Unidades.
D e acuerdo acta de revista mensual

de intendencia del BISUM, la Alcalda
de SIBAT E, entrego al Batalln 06 kit
de reten, sin registro contable de
CIR2015-322Julio 7 de almacn, igual sucede con la Alcalda
28 0.00%
2015 MDN de Granada quien sumin istro va llas,
chalecos, conos, llantas, bateras,
pastillas de frenos, entre otros, y otro
material donado que no registra su
origen.(Anexo acta)
Se observa un escaso control del

material recibido de las Alcaldas, en
razn a que de acuerdo acta de revista
mensual No. 0198/198 de informtica
del GMT EQ, existen bienes recibidos
de diferentes Alcaldas sin que a la
29 fecha se le haya realizado el alta en 0.00%
2015 MDN
los inventarios as: 01 impresora
EPSON 210 y 01 computador
LENOVO de la Alcalda de Villa
pinzn, 01 computador Lenovo y una
impresora Kyocera de la Alcalda la
C alera, entre otros. (Anexo acta)
El acta de revista mensual No.

3452/198 del GMTEQ, relaciona
CIR2015-322Julio 7 de avnteles entregados por el Fondo de
30 0.00%
2015 MDN Seguridad sin que a la fecha se le
haya realizado el alta en los
inventarios de acuerdo a normatividad.
N o se pudieron identificar los activos

de Ley 418 en el sistema SAP, en
31 razn a que al momento de registrarlos 0.00%
2015 MDN
no se les coloca el indicador de
propiedad (S).
N o se cumple lo ordenado en la
R esolucin 357 de 2008 control
interno contable, e n razn a que no se
encontraron las carpetas de los apoyos
de Ley 418, debid amente foliadas,
organizadas, con todos los soportes
Ley 59 4 d e 2000 oficio documentales pa ra realizar una traza,
circular No. como son: los informes de supervisin
20154942403263 de contratos obra, facturas de compra,
JEF IP septiembre contratos de bienes, reporte de ingreso
2015, LEY 418/97, Ley a los inventarios cuando se adquieran
32 0.00%
1421 de 2010, equipos de telefona, conciliaciones de
CIR2015-322 bienes y recursos asign ados a las
Resolucin 357 de U nidades Militares por parte de la
2008 numeral 07. entidad, circularizacion a las diferentes
entidades, archivo fotogrfico, actas de
recibo a satisfaccin valorizadas
cuando son apoyos en especie,
entradas, salidas, planillas de
distribucin, de entrega, escrituras,
etc. Situacin que afecta el
procedimiento contable y de archivo.
II. PROCESOS MISIONALES 0.00%
INTELIGENCIA 0.00%
N o llevan actas de reunin de
inteligencia para el seg uimiento de la
batalla donde se registren las
informaciones diarias, que ayuden a
Manual de Seccin integrar el pro ceso de bsqueda, para
33 0.00%
Segunda Edicin 2009 el desarrollo correcto de los trabajos
de inteligencia .
N o llevan estadsticas de las

informaciones de la red de aliados, red
bsica y red de informantes, lo que no
Manual de Seccin permite re alizar anlisis comparativo
34 0.00%
Segunda Edicin 2009 de la efectividad de la produccin de
inteligencia.
Los integrantes de la Seccin no

identifican los riesgos de los pro cesos
de inteligencia y falta la
implementacin de mayores controles
para la mitigacin de las amenazas
Directiva Permanente
35 que se presentan en las operaciones 0.00%
0087 del 2014
de inteligencia, lo anterior podra
generar una posible fuga de
informacin.
2 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o lleva trabajos de judicializacin

Directiva transitoria No. contra el blanco ELN , incumpliendo
36 0.00%
0111 del 2012 con la misin asignada de la unidad y
el plan de espada de honor 4
N o se llevan estadstica s de los

antecedentes del enemigo, que lo no
les permita desa rrollar apreciacio nes y
Manual de Seccin evaluaciones comparativas con las
37 0.00%
Segunda Edicin 2009 ltimas vigencia s y hacer anlisis
adecuados en el comportamiento del
enemigo para el seguimiento a la
batalla
El archivo documental no cumple con

la proteccin d e la informacin de
inteligencia que cuenta con reserva
legal, la cual se est almacenando en
Ley 59 4 d e 2000
38 estantes, al libre acceso de todo el 0.00%
General d e Archivo
personal que labora en la Se ccin,
debido a la falta de instalacione s que
le brinden la adecuada prote ccin,
incumpliendo lo establecido en la Ley.
La misin de trabajo emitida a los

soldados de la red bsica se debe
Directiva Transitoria
restructurar, ya que especifica el
0117
desarrollo de actividades
39 D el 2012. 0.00%
especializadas de vigilancia y
seguimiento y no actividades del
seguimiento a la batalla, equivocando
su misin asignada.
En el archivo operacional, Por

desconocimiento del personal de la
Seccin, No se clasifican los
Manual de Seccin informantes en carpetas, con sus
40 0.00%
Segunda Edicin 2009 diferentes expedientes, lo cual no
permite el seguimiento y evaluacin
de las fuentes en el proceso de su
difusin
El B2 de la Brigada no ha
supervisado la instalacin del software
Directiva permanente de gastos reservados al S2 del BPM
41 0280 del 2009 Gastos 24 y la asignacin de un computador 0.00%
Reservados para tal fin, generando e rrores
contables en la ejecucin de los
recursos asignados.
CONTRAINTELIGENCIA 0.00%
Directiva Perman ente

No. 046/2014 anexo
A
La Seccin de Contra inteligencia debe
estar organizada segn T OE a (01 -07-
No. 0017 /20 12
08-00) y se encuentra a (01-01-08), lo
42 U nificacin de rdenes 0.00%
cual afecta de forma significativa el
y requerimientos para
cumplimento de su misin y sus
el fortalecimiento de la
objetivos.
contrainteligencia
militar.
El plan de accin no est alineado a

los casos de contrasabotaje,
contrasubversin y contraespionaje
(detectados y neutralizados), de bido al
desconocimiento y orientacin, no se
Plan Estratgico 2015 estara cumpliendo con la evaluacin
2018 FO-DISEV-419 bimestral del presente ao, en la
43 Mapa Estratgico V7 superacin de metas y objetivos al ao 0.00%
Procesos Misionales anterior para cumplir con el 100 %.
objetivo No.07
Administracin
La Unidad no est relaciona ndo los
Riesgos.
riesgos de corrupcin, seguridad de
Ley 1474/2011
personal, documentos ni instalaciones,
Estatuto
debido al desconocimiento de las
Anticorrupcin.
causas, consecuencias e impacto, no
44 Directiva Perman ente 0.00%
se administran los riesgos inherentes a
No. 1276 Normas y
la gestin de sus procesos, siendo
protocolo para la
pocos pro activos en la ejecucin de
elaboracin de los
controles y prevenciones que puedan
Estudios de Seguridad
atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
N o se orienta el cumplimiento d e la
implementacin del Centro de
Proteccin de D atos, debido a la falta
de co nocimiento y capacitacin, se
desconocen los pro cesos,
0158/20 14 Estructura,
procedimientos, protocolos y
Lineamiento,
parmetros para garantizar el
45 Par metro y 0.00%
cumplimiento de la Ley 1621/201 3, de
Procedimientos para el
acuerdo con los objetivos como son: el
F uncionamiento del
control y las actividades de
CPD
verificacin, actualizacin, recole ccin,
produccin, almacenamiento y difusin
de informacin de los archivos de
contrainteligencia.
N o se acata con la continuidad del

Directiva Perman ente personal asignado de la seccin
No. 046/20 14, sptima, lo que afecta el cumplimiento
46 Organizacin y de las metas y objetivos orientad os a 0.00%
Funcionamiento de las la seguridad militar; en los aspecto s de
Secciones Sptimas seguridad fsica, personal, informacin,
documentos y tcnica.
N o se orienta el esfuerzo de bsqueda

(plan de bsqueda) hacia la seguridad
militar, civil y de informacin, por falta
Directiva Perman ente de capacitacin y continuidad,
47 0.00%
No. 046/20 14 evidenciando la falta de obtencin de
informacin que permita identificar
posibles amenazas internas o
externas.
N o se est cumplien do con la

disposicin administrativa para
destinar el 30 % mensual de la partida
Directiva Perman ente de fon do interno, oca sionando la falta
No. 0013/201 3 de capacidad de produccin de
0046/2014 contrainteligencia y el esfuerzo de
48 0.00%
Organizacin y bsqueda de informacin oportuna,
Funcionamiento de las precisa y confiable no es ptima para
Secciones Sptimas la prevencin, deteccin y
neutralizacin de las amenazas
internas o externas de los Grupos
Armados Organizados (GAO).

N o cumplen las normas de proteccin
No. 0013/20 13
fsica, evidenciando la falta de rejas o
046/2014.
ventanales en las oficinas (reas
Organizacin y
restringidas) como son; la Seccin
Funcionamiento de las
49 Segunda, Operaciones, Comando, 0.00%
Secciones Sptimas
Archivo, Personal y Contrainteligencia,
Manual de Seguridad
lo que puede conllevar a la prdida o
Militar EJC. 2-4-1
hurto de informacin clasificada y
SEGU NDA EDIC IN
material tcnico o fiscal.
2009
Directiva Perman ente N o se est utilizando el cdigo

N o. 0289 Polticas de criptogrfico RESEM 2013 V1.5, para
seguridad de la la informacin clasificada que es
informacin para las transmitida digitalmente a tra vs de los
50 Unidades del Ejrcito medios informticos, la cual debe ser 0.00%
Nacional N umeral 2 cifrado, debido a la falta de
Seguridad lgica cumplimiento de las polticas de
Literal 2.3 Seguridad seguridad, se afectan los objetivos de
de Comunicaciones. prevencin de contrainteligencia.
Directiva Perman ente N o se estn actualizando las

No. 046/ 01 4 inspecciones de seguridad de la
F uncionamiento U nidad supe rior, generando
51 Manual de segu ridad vulnerabilidades en los aspectos de 0.00%
militar EJC. 2-4-1 seguridad militar y causando riesgos
Restringido en la orientacin a la produccin de
contrainteligencia militar.
OPERACIONES 0.00%
N o existe concordancia entre los datos

Manual EJC 3-50,
que reporta el Oficia l de operaciones y
organizacin del
52 el Oficial de personal, en cuanto al 0.00%
Estado Mayor (forma to
mantenimiento de efectivos y registro
3, anexo C)
de los mismos.
N o mantiene la estructura bsica de

las tropas de acuerdo a la tabla (T OE),
Manual EJC-3-50, donde se logr evidenciar que algunos
organizacin del Batallones, no aplican la norma
Estado Mayor y establecida, cre ando Pelotones
Operaciones, Cap. II- motorizados sin autorizacin y
aptitudes, funcio nes y haciendo organizaciones de manera
53 0.00%
responsabilid ades del anmala, adicional a esto el BAS-13
estado mayor seccin tiene dos Bases Militares (Bonaca y
C, Estado Mayor de F EXAR), que por su misin y
coordinacin, literal 3- capacidad, deben estar a cargo de
Oficial de Operaciones. U nidades operacionales, afectando as
los lineamientos del Plan de campaa
ESPAD A DE HONOR.
El p orcentaje de efectivos por

Tablas de Organizacin unidades fundamentales no est de
y Equipo vig ente acuerdo a la (TOE), detectado esto en
54 U nidad a inspeccionar. el gran porce nta je de Soldados 0.00%
Directiva Perman ente Profesionales que estn cumpliendo
N o. 0371 del 2009. labores diferentes a su misin
principal, segn decreto 1793 de 2000.
F alta control y supervisin por parte

del oficial B-3 al centro de
operaciones de la Brigada,
evidencindose esto en el muestreo
del libro servicio COB y en las planillas
Manual EJC- 3 -31
de reporte de las Unidades Tcticas
REGLAMENT O
bajo su mando, siendo claro que no
55 CENTR O DE 0.00%
hay trazabilidad en lo que escribe en
OPERACIONES D EL
las pla nillas de reporte el oficial o
EJERC ITO.
suboficial que est de servicio, como
tampoco se encuentran registradas las
novedades, ni los resultados,
incumpliendo as los lineamientos
establecidos por la F uerza.
Manual EJC. 3-50 El Pla n de Rea ccin y Contrataque del

Organizacin del cantn no est organizado de manera
56 0.00%
Estado Mayor y centralizada, permitiendo que no halla
Operaciones. control en la seguridad.
INSTRUCCIN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO 0.00%

N o se est haciendo seguimiento y
control al C iclo d e Operaciones,
D escanso y Entrenamiento (CODE)
del ao 2016, para que se cumpla
estrictamente y evite traumatismo en el
Directiva Transitoria Batalln de Instruccin, Entrenamiento
No. 0380/2009 y Reentrenamiento N o. 13, teniendo en
57 Numeral III, cuenta que de sesenta y dos (62) 0.00%
Literal b pelotones programados para el lapso
del 01 de enero al 30 de mayo del ao
en curso, no se presentaron cinco (05)
y seis (06) pelotones no fueron
certificados.
N o se est cumpliendo el cronograma

de revistas a la instruccin del
BITER1 3 y CEBB13, donde el personal
Directiva Transitoria delegado de la Unidad Operativa
No. 0380/2009 Menor deben ser Oficiales Superiores
58 Numeral III, los cuales rinden el informe 0.00%
Literal b correspondiente, lo que dificulta
identificar los errores o buscar la
mejora en lo que se refiere a la
instruccin.
3 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o existen soportes donde la U nidad

Operativa Menor suministre los apoyos
necesarios mediante su Pla n de Fondo
Interno para ser ejecutados y
cumplidos por el Batalln de Apoyo y
Directiva Transitoria Servicios para el Combate No. 13, con
No. 0380/2009 el fin de ser empleados en
59 mantenimiento, construccin de pistas, 0.00%
Numeral III
elaboracin de ayudas, documentacin
e infra estructura necesaria para el
cumplimiento de la misin.
N o existe seguimiento para que las

U nidades Tcticas que entrena y
reentrena el BITER13, agregue
No. 0380/2009
personal con el fin de aumentar las
60 Numeral III, 0.00%
capacidades de la Unidad y mejorar la
Literal b instruccin.
N o se estn realizando las visitas a las

U nidades de instruccin (BITER13 y
C EBB13) por parte del Oficial de
Directiva Transitoria Instruccin, con el fin de hacer la
No. 0380/2009 comprobacin de cada fase de
61 Numeral III, entrenamiento y reentrenamiento, 0.00%
Literal b limitando la identificacin de
necesidades, errores y con ello realizar
las correcciones oportunamente.
ACCIN INTEGRAL 0.00%
Verificar la asignacin F alta capacitacin del pe rsonal que

del cargo, de acuerdo integra la seccin, no tiene n cursos
con el perfil relacionados con el rea de accin
62 0.00%
establecido, teniendo integral, no cuentan con
en cuenta la especialidad es del rea, e n su mayora
espe cialidad, cursos. son nuevos en el cargo
Resolucin 5872/2007
Metodologa Planes de N o tienen plan de mejoramiento de la
63 Mejo ramiento revista realizada por la Quinta Divisin 0.00%
Contra lora Gene ral de realizada el da 5 de abril de 2016
la R epblica "CGR"
N o se ha realizado el mantenimiento
de la emisora Alternativa Estreo la
cual prese nta fallas en el sistema
No. 0214 del 2015.
radiante ocasionando perdida de
Apndice "1" Anexo "A"
potencia, afectando la cobertura en la
64 Capitulo II. Ejecucin. 0.00%
jurisdiccin del Batalln de Artillera
Inciso c. Instrucciones
N .13 Landazbal Reyes en las
de coordinacin.
localidades del sur de Bogot y los
Pargrafo 5.
Municipios del oriente y occidente de
C undinamarca.
No. 0214 del 2015. La Brigada cuenta con dos equipos de
Apndice "1" Anexo "A" perifoneo que en la actualidad estn
65 Capitulo II. Ejecucin. fuera de servicio, perdiendo la 0.00%
Inciso c. Instrucciones oportunidad del empleo de esta valiosa
de coordinacin. herramienta.
Pargrafo 5.
Directiva Permanente N o se ha realizado el trmite

No. 0214 del 2015. administrativo al material o bsoleto para
Apndice "1" Anexo "A" su reintegro y baja respectiva de los
66 Capitulo II. Ejecucin. inventarios e informar a la Direccin de 0.00%
Inciso c. Instrucciones Operaciones Sicolgicas. Material del
de coordinacin. GEOS pasa como novedad por
Pargrafo 5. reintegrar en todas las actas.
El Oficial de Accion Integral no tiene

conocimiento de las organizaciones no
gubernamentale s que realizan trabajos
No. 0214 d el 2015
en su jurisdiccin falta acercamiento a
67 Anexo "B" Apartado 6. 0.00%
las mismas, para dar a conocer el
Instrucciones de
trabajo interagen cial que realiza el
coordinacin. Inciso E.
Ejrcito Nacional en la regin y el
trabajo social.
N o se realiz seguimiento a los doce

(12) proyectos productivos
matriculados en el 2015, no se dio
continuidad ni avance a los mismos,
quedaron solamente 7 proyectos para
No. 0214 d el 2015
el ao 2016. De los cuales se debe
68 Anexo "B" Apartado 6. 0.00%
consolidar cua dro soporte entregando
Instrucciones de
la informacin de personal beneficiado,
coordinacin. Inciso F.
rea donde se desarrolla el proyecto,
entidades que apoyan el proyecto y el
trabajo interagencial realizado para la
aprobacin del proyecto.
Manual EJC 2-3 -1 Se debe mejorar la organizacin de la

Restringido Manual de plantilla operacional en escala
Inteligencia de 1.100.000 graficada con el Calco
Combate Segunda Anlisis de la Poblacin (Poblacin
Edicin 2009 C apitulo desafecta Poblacin neutral
69 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1 Poblacin afecta), lo cual le ayuda la
Poblacin civil. 5.4 C omandante en el procesos de la toma
Plantilla operacional. de decisiones y el planeamiento
5.4.1.2 Calco anlisis adecuado antes de iniciar las
poblacin civil. operaciones que realice la unidad.
N o se ha hecho seguimiento al
Directiva Permanente desarrollo de obras de infraestructura
No. 0214 d el 2015 que permitan e l fortalecimiento y la
70 Anexo "B" Apartado 6. consolidacin del territorio. 0.00%
Instrucciones de F alta en lace con el perso nal de
coordinacin. Inciso H. Ingenieros Militares para la ejecucin
de proyectos de infraestructura.
Al verificar las actividades realizadas,

Directiva Permanente se evidencia que no se est midiendo
No. 0214 del 2015. la percepcin d el personal participante
Apndice "5" Anexo en las misma s, ocasionando el
71 "A". Capitu lo II. desconocimiento del impacto que se 0.00%
Ejecucin. Inciso c. gener e n la poblacin beneficiada y
Instrucciones de las sinergias producidas para el
coordinacin. Par 6 planeamiento y realizacin de
operaciones.
III. PROCESOS DE APOYO 0.00%
GESTIN DESARROLLO HUMANO 0.00%
ADMINISTRACIN DE PERSONAL 0.00%
Circular No. La seora AS9. CORTES ACEVEDO

20135530908441 del ADR IAN A MARIA quien est nombrada
25-OCT-201 3 numeral como au xiliar aseo, actualmente
72 2.2 - cumple funciones como auxiliar de 0.00%
Resolucin 3105 del archivo en la oficina jurdica, lo que
28-D IC -2015 podra configurarse en una
extralimitacin de funciones.
El seor AS8. H UERTAS VARGAS

Circular No.
H UMBERT O quien est nombrada
20135530908441 del
como auxilia r latonero, actualmente
2013 numeral 2.2 -
73 cumple funcion es como conductor en 0.00%
Resolucin 3105 del
el BASPC N13, lo que podra
2015
configurarse en una extralimitacin de
funciones.
Circular No. La seora AA9. RODRIGUEZ COBO

20135530908441 del SANDR A MILENA quien est
25-OCT-201 3 numeral nombrada como auxiliar de atencin al
74 2.2 - usuario, actualmente cum ple funciones 0.00%
Resolucin 3105 del como control interno de la U nidad, lo
28-D IC -2015 que podra configurarse en una
extralimitacin de funciones.
Los registros de resultados de pruebas

Decreto 1799 de 2000, fsicas en los folios de vida no
articulo 2, literales a y b coinciden con los soportados en las
y articulo 4, literal d - planillas de evaluacin que debe
75 0.00%
Disposicin No. 039 del realizar el Oficial de Operaciones e
2003 D. Permanente Instruccin, lo que genera anotaciones
No. 026-EN E-2014 con datos que no corresponden a la
realidad.
N o se capacita al personal integrante

de la brigada de emergencia de la
Directiva 075/09 Plan
U nidad, como tampoco se realizan las
de Emergencia para
76 reuniones mensuales con los 0.00%
las U nidades del
brigadistas, generando
Ejrcito
desconocimiento de las funciones y
actividades a desarrollar por cada uno.
N o realiza me nsualmente revista del

correcto almacenamiento de
Manual EJC 5-5 (2 explosivos armas y municiones,
77 0.00%
parte - Cap 1 - Par. 1.4) impidiendo que se h agan las
observaciones y mejora de las
mismas para disminuir los riesgos.
GESTIN LOGSTICA 0.00%
PLANEAMIENTO LOGSTICO 0.00%
El manual de funciones procesos y

procedimientos se encuentra
desactualizado, no est aprobado y los
cargos desempead os no son
Gua manual funciones
78 concordantes. Lo cual origina el 0.00%
DAFP
desconocimiento bsico de sus
funciones y competencias, impactando
en el buen desempeo de la se ccin y
por ende la U nidad T ctica.
La seccin no brinda una adecuada

seguridad al archivo, se permite el
Ley 594/2000, Art. 3 acceso de personal ajeno a la
defin iciones, Art. 4 dependencia a la documentacin, lo
79 0.00%
litera l d ) cual impacta directamente en su
Responsabilidad conservacin, convirtindose en un
riesgo latente para la prdid a del
mismo.
Las Leyes, Decretos, Resoluciones y

D irectivas con las que cuenta la
Directiva de seccin se encuentran
Administracin y desactualizadas, lo cual no permite
80 Logstica No.0361/10, desarrollar procesos adaptados a los 0.00%
Cap. II. Funciones avances y normas impartidas
generales recientemente, impidie ndo as efectuar
un ade cuado asesoramiento al
C omando de la Unidad.
La apreciacin de situacin con la que

cuenta la Unidad, no se ajusta a lo
ordenado en el Manual de Estado
Mayor, no contemp la limitaciones y
Manual de Estado necesidades, por el desconocimiento
81 0.00%
Mayor EJC 3-50 del responsable del rea, generando
un mal asesoramiento al Comandante
en el plane amiento, direccin, toma de
decisiones, sistema de control y
supervisin.
La seccin est asumiendo funciones

propias del Batallon de A.S.P.C,
respecto a la centralizaci n y
consolidacin del plan de necesidades
Circular No.
de las Unidades Tcticas, por el
20144940283871
desconocimiento de las normas
82 JEF IP- Roles y 0.00%
impartidas en la directiva de
funciones
centralizacin administrativa No.
administrativas
0361/10 y circular de roles y funciones
administrativas para los Batallones de
A.S.P.C y Centrales Administrativas y
C ontables
N o se est ejerciendo fiscalizacin y

control sobre el Batallon de A.S.P.C en
cuanto al manejo de los bienes y
Manual de Estado servicios recibidos por C onvenios y
83 0.00%
Mayor EJC 3-50 Ley 418, por el desconocimiento de
sus funciones como ente fiscalizador,
lo que impacta e n el mal planeamiento
y ejecucin de los recursos recibidos.
CONVENIOS 0.00%
La informacin no se encuentra
Directiva Transitoria de debidamente foliada, la hoja de ruta
Convenios no es diligenciada, falta
No.00214/2014 Cap.1, documentacin; originado por
letra b numeral 5. debilidades de control interno.
84 Ley 594/2 000 0.00%
Directiva 210/2010
captulo VIII, art 32 al
35.
4 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
CONVENIO No. 036-2015 T GI

$29.500.000 EN ESPECIE BR 13.
Se observaron las siguientes
debilidades en el control documental:
1. Existen diferencias en los valores

unitarios de cuatro (4) materiale s de
intendencia de acuerdo a la entrada
SAP N o.49054647 del 1 de abril del
Directiva Transitoria de 2016 y salida No.490546484 8 del 11
Convenios No. de abril del 2016.
0214/2014. Ley 80 de
1993 y Manual de
Contra tacin. Cap. 4
Procedimientos
85 Administrativos 0.00%
numeral 4.12.1.5 y
Directiva Permanente 2. De acuerdo a entrada en SAP
No.0006 del 4905464766 del 11 de abril del 2016,
29/12/2014.El artculo se encontraron dos (2) registros del
1 del Decreto 2649 de mismo material 1253891 sintela
1993 pixelada y 15 83998 sleeping verde en
los meses de febrero y abril del 2016,
con valore s unitarios diferentes con el
mismo tem y nmero del convenio.
Esto se presenta en el momento del
cargue en SAP del contrato quedando
mal direccionado desde el perfil de
compras, porque seleccionan los
nmeros de materiales sin sus
caractersticas tcnicas conllevando a
CONVENIO No. 053-2014
INT ERCOLOMBIA (AD QUISICIN
COMBUSTIBLES, GRASAS Y
LUBRIC AN TES BR13) EN DIN ER O
$29.270.206 CON TRAT O No.0256-
CENAC-USAQUEN 2 016.
Directiva Transitoria de 1. Se observa una ejecucin tarda en

Convenios No. razn que fue aprobado el 5 de agosto
0214/2014. del 2015 por la DICCO mediante oficio
. El artculo 1 del No. 20152462068253:MDN-CGF M-
Decreto 2649 de 1993. COEJE-CEJEM-JEFIP-C EC ON-60-4
HR. No. para las vigencias 2014 y 2015 y siete
86 0.00%
20154101443693/MDN (7) meses despus a la fecha de su
-CGFM-COEJE-CE- aprobacin se solicit el PAC
JEM-JELOG-CEITE- mediante oficio No.0506/MDN-CGF M-
DITR A-17.7, Boletn COEJC -JELOG-DICEN-CENAC-
No.05-2011. USAQ-PPTO de fecha 7 de marzo del
2016, evidencindose un
incumplimiento al principio de la
anualidad.
2. Se presentan diferencias de
cantidade s en los tems relacionados
en e l cuadro adjunto de acuerdo a lo
aprobado vs ejecutado. Es de anotar
que no es posible modificar dicha
aprobacin sin la autorizacin del
Comit de Coordinacin y el Segundo
CONVENIO No. 053-2014 ISA
(MEJORAS DE ALIMENTACIN
ADQUISICIN D E 2400 PAQUET ES
DE MEJOR AS) EN DINERO BR13.
$10.297.144.
Directiva Transitoria de Se observaron las siguientes
Convenios No. debilidades en el control documental:
0214/2014. Manual de
procedimientos 1. No se tiene en cuenta el nmero de
administrativos y material creado para los tem s del
finan ciero para el bocadillo con arequipe de 60gr y man
manejo de bienes de con pasas de 50gr. De acuerdo a la
2012. entrada en SAP No. 5001382162 del 4
Circular 006 de 2015 de abril del 2016, apa rece el material
JEF IP. Actualizacin 1111431 bocadillos bele o y 1495324
87 0.00%
circular No. 616346/10 man salado pequeo. Esto se
Jefes bien es en presenta en el momento del cargue en
servicio SAP del contrato quedando mal
Directiva 227 de 2010 direccionado desde el perfil de
JEF IP- SILOG compras porque seleccionan los
Sistematizacin nmeros de materiales sin sus
Unidades de Ejrcito. caractersticas tcnicas por cada tems
El artculo 1 del conllevando a que se promedien y se
Decreto 2649 de 1993 ingrese por el alma cenista sin
corregirse en su momento.
2. D e acuerdo a la
clusula 11 (SALDO A LIBERAR ) del
contrato No. 286-CENAC USAQUEN
2016, no se ha efectuado oficio donde
se solicite la reduccin de $695.244
producto de l saldo que no fue
CONVENIO No. 053-2014 ISA
(AD QUISICIN COMBU ST IBLES,
GRASAS Y LUBRICANT ES) EN
DIN ER O BICOL. $21.044.000.
debilidades en el control documental
de acuerdo a soportes del contrato
No.573-CENAC TOLEMAID A-2015:
Directiva Transitoria de 1. Se presentan diferencias de
Convenios No. cantidade s de los tems relacionados
0214/2014. en e l cuadro adjunto de acuerdo a lo
. El artculo 1 del aprobado vs ejecutado. Es de recordar
Decreto 2649 de 1993. que no es posible modificar dicha
HR. No. aprobacin sin la autorizacin del
88 20154101443693/MDN Comit de Coordinacin y el Segundo 0.00%
-CGFM-COEJE-CE- Comanda nte del Ejrcito .
JEM-JELOG-CEITE-
DITR A-17.7, Boletn
No.05-2011.
2.
Segn entrada SAP No. 5001294293
del 17 de noviembre del 2015 por
$21.044.900 y salida No.4905237795
del 19 de noviembre del 2015 por valor
de $21.354.687, existiendo una
diferencia de $309.787.37,
presentndose en el momento del
cargue del contrato perfil compras en
SAP seleccionando los nmeros de
materiales sin sus caractersticas
tcnicas por cada tems conllevando a
C ONVENIO N o. 053-2014 ISA
(ADQU ISIC IN COMBUSTIBLES,
D INERO BIMAC. $21.044.900
Se autoriz de acu erdo al plan de
inversin ISA 14-053 de fecha 08 de
julio del 2014 por la DIC CO, se
observa una ejecucin tarda en vista
que se le inform a la Unidad por
Directiva Transitoria de
cuarta vez mediante HR No. 002785:
Convenios No.
MD N-CGFM-CE-DIV5-BR 13-B4-38.10
0214/2014.
del 2 de marzo del 2016 de la
. El artculo 1 del
Decreto 2649 de 1993. asignacin de los recursos en TES por
HR. No. $21.044.900; dos aos despus de su
89 0.00%
20154101443693/MDN aprobacin fue solicitada la
-CGFM-COEJE-CE- apropiacin a la Jefatura Presupuestal.
JEM-JELOG-CEITE- Evidencindose falta de seguimiento y
DITR A-17.7, Boletn control por parte del Ejecutivo y
No.05-2011. Segundo C dte y suboficial de
convenios del Batalln de Infantera
N o38 Miguel An to nio Caro. Es de
aclarar que d icho convenio tiene
vigencia de ejecucin hasta el 30 de
junio del 2016, presentndose un
incumplimiento al principio de la
anualidad
CONVENIO No. 020-2014 CENIT

(AD QUISICIN COMBU ST IBLES,
DIN ER O BAPOM13 $40.000.000
1. De acuerdo entrada e n el sistema

SAP N o. 5001131944 del 31 de
Directiva Transitoria de diciembre d el 2014 por valor de
Convenios No. $40.000.000 y salida No.4904807026
0214/2014. del 15 de marzo del 2015, se evidenci
. El artculo 1 del que despus de tres (3) meses fu
Decreto 2649 de 1993. contabilizado y distribuido.
HR. No.
90 0.00%
20154101443693/MDN 2. Se presentan diferencias en los
-CGFM-COEJE-CE- tems que se relacionan en el cuadro
JEM-JELOG-CEITE- adjunto, en cantidades ordenadas en
DITR A-17.7, Boletn el plan de inversin aprobada vs
No.05-2011. factura y entrada en SAP. Es de
recordar que no es posible modificar
dicha aprobacin sin la autorizacin
del Comit de Coordinaci n y el
Segundo Comandante d el Ejrcito .
3. Segn
entrada en SAP N o.5001131944 del 31
de diciembre del 2014, el tem 4 de la
gasolina corrien te por 602,33 galones
fueron suministrados a un solo centro
de costo 3Q3K120802 vehculo AST RA
LIQUIDACIN DE C ONVENIOS
VIGEN CIAS 2010 AL 2014.
1. D e acue rdo a la base de datos de
convenios, existe un saldo de
$2.747.706.224 pendiente por liquidar,
de los cuales el valor de
$1.986.682.224 corresponde a
convenios de la vigencias pasadas
cuyos soportes para su debida
liquidacin fueron entregados a la
Direccin de Convenios desde la
vigencia 2013 y 201 4 sin que a la
fecha se hayan recibido respuesta
Circular Ministerial No. alguna por parte de ellos. Ver Anexo 5.
CIR2014-365 del 15 -
91 OC T-2014. Circular 2. Existe un material de intendencia 0.00%
No.006/2015 del 02-0 6- pendiente en recibir por parte del
2015 Departamento de Logstica CEDE4,
correspondiente al con venio de ISA
No.053-2014 por valor de $75.134.700
de las vigen cias 2014 y 2015, con
destino al Batalln de Infantera
Aerotranspo rtado N o.28 Colombia por
valor de $37.567.350 y al Batalln de
Infantera N o.38 Miguel Antonio Caro
por valor de $37.567.350; a la fecha
las Unidades no han recibido los
elementos y los dineros fueron girados
a ese departamento desde abril del. Se
debe informar esta situacin a la
DIC CO para que ge stione el
PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO 0.00%
Se evidencian debilidades en el
cumplimiento de algunas funciones
que deben cumplir los jefes de
propiedad planta y equipo.
1. A pesar que existe un alto

porcentaje de activos que cuenta con
el plaqueteo establecid o, se observan
bienes pendientes por identificar como
sucedi con las cmaras donadas por
la Gobernacin a la RIME 2.
2. F alta de control de algunos bienes
Directiva 160 de 2010 en los inventarios SAP, por lo
actualizada 2014 observado en la RIME 2 (15 telfonos
JEFIP- C ircular 006 de de mesa), equipos biomdicos y otros
92 2015 actualizacin de las ambu lancias medicalizadas. 0.00%
circular jefe bienes en 3. No se realiza control efectivo sobre
servicio funciones y los apoyos recibidos por Ley 418,
responsabilidades. bienes y construcciones.
4. Existen bodegas alternas las cuales
cuentan con material de intendencia y
comunicaciones al cual ya se le
realizo salida al gasto y servicio
afectando la realidad econmica de la
Unidad y el procedimiento contable, en
razn a que se puede perder o
cambiar, as: guantes, bufandas,
pasamontaas etc. Bodega
intendencia BICAL, material de
comunicaciones de Ley 418 en la
bodega de comunicacione s del BICAL.
N o. 1210 /7 2 mayo de 2016, del
BISUM se observan 02 equipos de
cmputo en control administrativo sin
dar de alta en los inventario s de la
U nidad, situacin que pone en riesgo
el patrimonio del Estado en razn a
que se pueden perd er o cambiar.
Directiva 160 de 2010 Adicional, se observa material en

actualizada 2014 proceso de Fiscala acta No. 1362/82
JEFIP- C ircular 006 de registrados contablemente al servicio
93 2015 actualizacin activos Nos. 1690/52568, 1655/30265 0.00%
circular jefe bienes en y 30266, afectando la realidad
servicio funciones y financiera de la Unidad y el control
responsabilidades. administrativo de los bienes. Aparte de
estos se observan otros 11 fusiles y 01
pistola de la compaa ASPC y C en
proceso de F isca la sin identificar los
seriales (anexo acta).
El acta de revista mensual 0771/46 del

BAEEV 13 presenta 5 motocicletas sin
dar de alta en los inventarios as: 02
motos DR200 Suzuki placas Nos.
AWR56D y AWR54D, 02 motos Honda
250 Nos. Serie MD34E-B700568 Y
MD 34E-9700111, 01 moto Yamaha
D T125 serial 5G9O15420, debido a la
falta de inventarios fsicos y
Directiva 160 de 2010 actualizacin de la plataforma SAP,
actualizada 2014 situacin que afecta la realidad de los
JEFIP- C ircular 006 de inventarios de la Unidad.
94 2015 actualizacin 0.00%
circular jefe bienes en D e igual forma se observa en esta acta
servicio funciones y material fuera de servicio en las
responsabilidades. cuentas contables del servicio: 01
ambulancia JID 708 (no registra
inventario SAP), 01 Motocicleta
Yamaha DT 125 serie 5GPO15420
pendiente por chatarrizar activo No.
1675/377.
El acta de revista mensual de

Directiva 160 de 2010 armamento de la PM15 de fecha 25 de
actualizada 2014 mayo de 2016 presenta material en la
JEFIP- C ircular 006 de F iscala registrado en la cuenta
95 2015 actualizacin contable del servicio activo No. 0.00%
circular jefe bienes en 1655/3963 fusil galil AR No. 04352502.
servicio funciones y Afectando la realidad de los inventarios
responsabilidades. y el control de los bienes.

Directiva 160 de 2010 N o. 2468/158 del BIT ER 13 se observa
actualizada 2014 material en control administrativo sin
JEFIP- C ircular 006 de dar de alta en los inventarios como son
96 2015 actualizacin 02 hornos, 02 cuartos de crecimiento, 0.00%
circular jefe bienes en entre otros, situacin que afecta la
servicio funciones y realidad de lo s inventarios, se pueden
responsabilidades. perder o cambiar. (anexo acta)
5 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Segn acta de revista mensual de

transportes No. 1060/62 del BAMAR,
se observa material pendiente por
chatarrizar y fuera d e se rvicio,
registrado contablemente al se rvicio,
sin que a la fech a se haya realizado el
C ircular 006 de 2015 procedimiento contable, debido a la
actualizacin circular falta de control y seguimiento de los
97 jefe biene s en servicio bienes y observaciones de la s actas de 0.00%
funciones y revista mensual. Activos Nos.
responsabilidades. 1675/792, ca min REOJ-995327,
1675/788 Camin REO J-96295,
1675/789 camin REO J-98582,
C amioneta Chevrolet DMAZ IPD-108
C -08087.
D e acuerdo a toma fsica realizada al

C omando del GMTEQ, presento
Directiva 160 de 2010 sobrantes los cuales no fueron
actualizada 2014 incluidos en los inventarios del sistema
JEFIP- C ircular 006 de SAP, como son 02 televisores plasma
98 2015 actualizacin de 32 y 42, impreso EPSON serie No. 0.00%
circular jefe bienes en S25K447803, Telefax Samsung, sala
servicio funciones y cuerina caf, entre otros anexo acta
responsabilidades. revista mensual 155/10.
F alta de control y seguimiento a los

inventarios, por parte de la
administracin del BASPC13, al
observarse 03 vehculos registrados
contablemente al servicio a pesar que
02 d e ellos tenan OAS de la DIT RA
desde el ao 2013, y 01 estaba
cargado al BAMAN , y con proceso en
Directiva 160 de 2010
la justicia ordinaria . Activos Nos.
actualizada 2014
1675/682 camione ta BLAZER placa
JEFIP- C ircular 006 de
N o. C95015, 1675/683 C amioneta
99 2015 actualizacin 0.00%
JEEP placa No. C96416 y 1675/677
circular jefe bienes en
C amin N PR placa K98081. As mismo
servicio funciones y
se encuentran 07 vehculos pendientes
responsabilidades.
por chatarrizar de acuerdo acta de
revista mensual 1646/50 en las
cuentas contables del se rvicio,
afectando la realidad financiera de la
U nidad.
D e acuerdo acta de revista mensual de

armamento de fecha 29 de abril de
Directiva 160 de 2010 2016 del BASPC13, se observa que el
actualizada 2014 visor nocturno No. 67991 activo No.
JEFIP- C ircular 006 de 1655/37502 del BACOT 13 se
100 2015 actualizacin encuentra en informativo, revisada la 0.00%
circular jefe bienes en sabana del BASPC13, no se encontr,
servicio funciones y debido a la falta de control de los
responsabilidades. informativos y del material.
Se observan inventarios de bienes

muebles de la CEA en Comando
Ejercito (363 activos) y CENAC
U saqun (18 activos), sin que se
Directiva 160 de 2010 hayan realizado la trasferencia a la
actualizada 2014 C EN AC , en razn a que se encuentran
JEFIP- C ircular 006 de centralizados administrativamente en
101 2015 actualizacin esta, y aqu les sitan las partidas 0.00%
fijas, situacin que genera desordenes
servicio funciones y en proceso administrativo. Esta
responsabilidades. observacin ya la haba realizado la
inspeccin en un a revista al BASEM.

198/198 del material de informtica del
GMTEQ, se observa material en
control administrativo de varios centros
Directiva 160 de 2010 de costos (tienda, escuadrn ASPC,
actualizada 2014 deposito armamento, transportes,
JEFIP- C ircular 006 de guardia, entre otros) sin incluir en los
102 2015 actualizacin inventarios del sistema SAP, equipos 0.00%
pendientes por baja, etc. afecta ndo la
servicio funciones y realidad financiera de la Unida d, por la
responsabilidades. falta de control y seguimiento de los
bienes.(Anexo acta)
Se observan inconsistencias en la
recepcin del material de los contratos
562 y 572 del 2014, mobiliario y equipo
de audiovisuales pa ra la CENAC de
U saqun, e n razn a que la cuenta
1635 de intendencia d el BASEM,
refleja 69 activos fsico en la bodega,
los cuales no fueron encontrados, de
acuerdo informe almacenista del
BASEM. Este faltante ya haba sido
informado por parte de la DIFIN,
aproximadamente hace un ao, el
Directiva 160 de 2010 C EMIL apertur una investigacin
actualizada 2014 disciplinaria No. 06/2016, pero no se
JEFIP- C ircular 006 de realiz la administrativa.
103 2015 actualizacin Adicionalmente el BAS13 tiene otro 0.00%
circular jefe bienes en informe por faltante y por material que
servicio funciones y no cumple con las especificaciones
responsabilidades. tcnicas descritas en el sistema SAP,
situacin que puede generar un
posible detrimento patrimonial por no
realizarse los procesos debidos.
(Anexo informes)
H ALLAZ GO CON POSIBLE

IN CIDENCIA ADMINISTR ATIVA.
1
En revista selectiva a los equipos de
cmputo del BISUM, se detect bienes
clasificados en la cuenta contable del
servicio (daado o defectuoso), en la
seccin de informtica (TIC S) para ser
reparados sin documento soporte de
su ten encia. Igualmente falta emitir
concepto tcnico respectivo para su
reintegro y/o tramite de depuracin de
actualizada 2014 los inventarios; situacin que se
JEFIP- C ircular 006 de genera por la falta de control de los
104 2015 actualizacin Jefes de bienes en servicio, Ejecutivos 0.00%
circular jefe bienes en y Segundos C omandantes,
servicio funciones y Inspectores delegados, Jefe de Estado
responsabilidades. Mayor, Jefes de dependencia, por
reflejar saldos errneos de las cuentas
contable, en razn a que no refleja la
realidad.
GESTIN INGENIEROS 0.00%
GESTIN AMBIENTAL 0.00%
Inexistencia de registro fotogrfico de

las cap acitaciones, difusiones y
Directiva Transitoria sensibilizaciones en medio ambiente a
105 0.00%
Ambiental anual travs de charlas y conferen cias
dictadas por el gestor ambiental de la
U nidad Operativa Meno r.
Inexistencia en medio fsico y digital de

los informes trimestrales ante la
106 U nidad Superior de la situacin 0.00%
Ambiental Anual
ambiental, (tercer y cuarto trimestre del
ao 2015).
N o existe trazabilidad en los informes

de Inspeccin con el cronograma 2015
-2016; as mismo, los informes de
Inspeccin Cdigo F O-CEIGE-154
revista formal total realizada a las
107 U nidades Tcticas, se encuentran mal 0.00%
Ambiental Anual
elaborados (errores de ortografa, no
plasman las conclusiones,
recomendaciones, entre otros)
generando el incumplimiento a la
normatividad. (Ver Anexo No. 01).
En la oficina de gestin ambiental, las

Poltica cero papel
impresiones de documentos no se
ordenada en el D ecreto
realizan a doble cara ni en blanco y
2693 de 2012, Art.6,
negro (Informes bimensuales
108 ambientales), incumpliendo la p oltica 0.00%
y ambiente y
de cero papel (Directiva Presidencial
Directivas
N o. 04 Eficiencia administrativa y
Presidenciales No.
lineamientos de la poltica cero papel
04/2012 y No. 06/2014.
en la administracin p blica).
La red de alcantarillado y acueducto

Ley 9 de 1979
del C antn Norte y caballera presenta
R esolucin 1096, Titulo
obstruccin por sectores, debido a que
109 C D irectiva 0.00%
ya cumpli su tiempo de vida til,
Permanente 02 58 de
requiriendo un cambio de tubera en
2006.
gres por tramos.
En la base militar la Calera del Grupo

de C aballera Mecanizado No.10
Tequendama, la planta de tratamiento
R esolucin No. 1096
de aguas residuales no est
de 200 0 - Decreto No.
funcionando, presenta fugas en el
110 3100 de 2003 - 0.00%
sistema de tuberas y se evidencia
Directiva Perma nente
encharcamiento, incumpliendo con las
No. 0258 de 20 06
D irectivas Permanentes No. 3100/2003
y 0258/2006 y Decreto 3930/2010 (Ver
Anexo No. 02).
N o se ha tramitado el permiso de
vertimientos ante la autoridad
ambiental competente, de la planta de
R esolucin No. 1096
tratamiento de aguas residuales en la
de 200 0 - Decreto No.
base militar la Calera del Grupo de
111 3100 de 2003 - 0.00%
C aballera Mecanizado No.10
Tequendama, incumpliendo con las
No. 0258 de 2 006
obligaciones ambientales, lo cual
influye negativamente en el proceso de
gestin ambiental. (Ver Anexo No. 03).
La Unidad no posee caracterizaciones

de aguas residuales, incumpliendo con
Decreto No. 3039 de
112 la le gislacin ambiental, lo que 0.00%
2010 Art 3 4
conlleva a tener problemas sanitarios y
ambientales.
La red de aguas lluvias y aguas

residuales no se encuentran
Resolucin 1096 de
113 separadas en el C antn d e C aballera 0.00%
2000 Titulo D.
(Predio San Isidro), incumpliendo con
la norma ambiental.
En el Cantn de Caballera no hay

Resolucin 1045 de suficientes puntos limpios para realizar
2003 - Directiva una adecuada separacin de residuos
114 0.00%
Permanente No. 0258 slidos, generando falta de cultura
de 2006 ambiental en el personal orgnico del
C antn.
La U nidad no realiza la separacin

adecuada de residuos reciclables, esta
actividad la desarrollan soldados sin
capacitacin y sin elementos de
Resolucin 1045 de proteccin personal, as mismo no est
2003 - Directiva organizado el Equipo de Reciclaje
115 0.00%
Permanente No. 0258 (EQR), incumpliendo con la Directiva
de 2006 Permanente de Ing enieros No. 0313
de 2015, donde deben estar
encargados del centro de acopio y la
recoleccin del material reciclado (Ver
Anexo No. 04).
N o se cuenta con un centro de acopio

adecuado para almacenar el material
que se recicla , incumpliendo la
D irectiva Perman ente N o. 0258 de
Resolucin 1045 de
2006, donde la Unidad debe contar
2003 - Directiva
116 con un centro de acopio para el 0.00%
Permanente No. 0258
almacenamiento temporal de los
de 2006
residuos mientras es comercializado
en buen estad o, ptimas condiciones
sanitarias y con capacidad suficiente
para el material. (Ver Anexo No. 04).
En el C antn d e C aballera (Predio

Resolucin 1045 de San Isidro), se almacenan los residuos
2003 - Directiva a cielo abierto en un container y sin
117 0.00%
Permanente No. 0258 elementos de proteccin, lo anterior
de 2006 evidencia el incumplimiento a la
normatividad.
El manifiesto de transporte y
Decreto No 416 de recoleccin de residuos peligrosos del
118 0.00%
2005 mes d e mayo no est firmado por el
personal responsable para la entrega.
6 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
F alencias en la estadstica de pa go y
consumo mes a me s, toda vez que
para la vigencia 2015 no se realiz y
para la vigencia 2016 no estn
de Ingeniero s No. 0313
completas, no se generan alertas
de 2015, Captulo V
119 cuando sobrepasan los consumos, as 0.00%
Gestin administrativa
mismo no relacionan aseo y gas;
y servicios pb licos
demostrando falta de control y
domiciliarios
seguimiento en el uso de los servicios
pblicos domiciliarios (Ver Anexo No.
05).
N o se estn efectua ndo las revistas

Directiva Perman ente mensuales de las redes domiciliarias,
de Ingeniero s No. 0313 academias y capacitaciones al
de 2015, Captulo V personal de la Unidad respecto al
120 0.00%
Gestin administrativa ahorro en el consumo de servicios
y servicios pb licos pblicos, demostrando falta de control
domiciliarios y seguimiento en el uso de los
servicios pblicos domiciliarios.
Las Unid ades no cumplen los plazos

para la entrega de la estadstica y
Directiva Transitoria formatos establecidos para el control
No. 0080 de 20 16 de servicios pblicos, dicha
121 Normas para el co ntrol informacin tampoco se reporta al 0.00%
y ahorro en Servicios C OING, lo cual ge nera que n o se
Pblicos Domiciliarios pueda tener en tiempo real en su
totalidad los consumos y estados de
las redes.
N o se est n diligenciando los anexos

de la Directiva 080 de 2016, de
No. 0080 de 20 16
acuerdo a lo ordenado, lo cual no
122 Normas para el co ntrol 0.00%
permite consolid ar la informacin y
y ahorro en Servicios
llevar la trazabilidad de lo s servicios
Pblicos Domiciliarios
pblicos domiciliarios.
N o se coordina con las empresas

prestadoras de servicios pblicos el
entrenamiento del personal para el
mantenimiento de redes elctricas y
acueducto, el ma ntenimiento de las
de 2015, Captulo V
123 redes externas, los periodos de corte 0.00%
entre los 25 y 30 de cada mes, la
rebaja de intereses, lo que genera que
domiciliarios
no se observe la gestin de la
U nidades centralizadas para el control
y ahorro.
N o se estn realizando campaas

Directiva Perman ente permanentes de concientizacin de
de Ingeniero s No. 0313 ahorro en el consumo de los servicios
de 2015, Captulo V pblicos alcanzable s y medibles a las
124 0.00%
Gestin administrativa U nidades tcticas, de acuerdo a lo
y servicios pb licos ordenado, lo que puede generar la
domiciliarios realizacin de malas prcticas por
parte del personal.
N o hay difusin de la normatividad y

Directiva Perman ente directrices emitidas por el Comando de
de Ingeniero s No. 0313 Ingenieros, acerca del control en el
de 2015, Captulo V consumo de los servicios pblicos
125 0.00%
Gestin administrativa domiciliarios a las Unidades Tcticas,
y servicios pb licos generando que la informacin no se
domiciliarios recopile y se implemen ten buenas
prcticas para el ahorro de los mismos.
N o se evidenciaron actas de reunin,

rdenes e informes de revistas de
instalaciones por pa rte del Ejecutivo y
Segundo Comandante de la Unidad ni
de 2015, Captulo V
126 por el persona l que integra la Plana 0.00%
Mayor, incumpliendo lo ordenado,
demostrando falta de control y
domiciliarios
seguimiento en el uso de los servicios
pblicos domiciliarios.
GESTIN FINCA RAIZ 0.00%

Verificada la orden semanal de la
U OM, no se encue ntran nombrados los
ejecutivos de las Unidades Tcticas, el
contador de la Central Administrativa y
C ontable Usaqun y el almacenista de
Directiva 024 del 05 de Intendencia del Batalln de Apoyo de
febrero de 2005, Servicio para el Combate No. 13
creacin de las Cacique Tisquesuza, como
127 0.00%
Secciones de Finca integrantes del equ ipo de trabajo para
Raz, numeral C, la verificacin y mantenimiento de los
misiones particulares predios e instalaciones.
Se evidencia inexistencia en la
documentacin de las carp etas de los
predios as: a). Folio de Matricula
Inmobiliaria, b). Ttulos de Propiedad
de los predios y construcciones
(Escritura Pblica), c). Certificado de
Inscripcin en el Catastro a nombre del
Ministerio de Defensa Nacional d).
Impuesto Predial, los cuales se
Ley 44 de 1990, encuentran a cargo contable y
Directiva 024 de 2005, administrativamente por las Unidades
128 creacin de las T cticas; estos documentos deben 0.00%
Secciones de Finca reposar en la carpeta de Bienes
R az R aces con el fin de tener el control
sobre el inmueble, ocasionando la no
aplicacin de la normatividad. (Ver
Anexo No. 01).
Inexistencia de paz y salvos por

concepto de impuesto predial de
quince (15) lotes por un valor de ciento
veintiseis millo nes seiscientos tre inta y
nueve mil doscientos diecinueve pesos
mcte ($ 126.639.219,oo.), lo anterior
genera cobro de intereses de mora
que inciden en la ejecucin del rubro
129 Ley 44 de 1990 asignado pa ra el pago de este tributo. 0.00%
(Ver Anexo No. 02).
N o se tiene establecida la cantidad de

ocupantes de hecho (Invasores) ni el
rea afectada en el lote La Australia
(BITER13), as mismo posee un
invasor en el lote calle 22 No. 63-01
(374,52m2) de la FT SU M, sin que se
Directiva Perman ente hayan establecido acciones legales
No. 0313 de 20 15 pertinentes para dar solucin defin itiva
130 0.00%
Captulo VII Finca a esta problemtica, contraviniendo lo
Ra z establecido en la normatividad vigente
al respecto.
Inexistencia del contrato de

arrendamiento durante los meses de
enero a mayo del 2016 con el
restaurante que funciona al interior de
la tienda del soldado del Grupo de
C aballera Mecanizado N o. 10
Tequendama, pero si realizan un
aporte de trecientos cincuenta mil
pesos mcte ($350.000.oo) a la tienda
del soldado, contravinien do lo
No. 0313 de 20 15
131 estipulado en la normatividad sobre 0.00%
Captulo VII Finca
contratos de arrendamientos,
Ra z
incurriendo as en un manejo
inadecuado de los b ienes, lo cual
puede generar hallazgo s por parte de
los entes de control.

enero a mayo del 2016 de las
mquinas de videojuego, mquinas de
recarga de telfonos celulares y la
rockola que funciona al interior de la
tienda del soldado del Grupo de
Directiva Perman ente Tequendama, contraviniendo lo
No. 0313 de 20 15 estipulado en la normatividad sobre
132 0.00%
Captulo VII Finca contratos de arrendamientos,
Ra z incurriendo as en un manejo
Inexistencia del contrato de comodato

con la Agencia Logstica de las
F uerzas Militares (ALF M), para los
comedores de tropa de nueve (9)
U nidades T cticas de la Dcima
Tercera Brigada (BAFLA13, BIGU P37,
BAS13, BISUM39, BITER13,
GMTEQ10, BAEEV13, BIC OL28 y
BAPOM13), as mismo por los
Directiva Perman ente elementos de equipo fijo d e ingenieros
No. 0313 de 20 15 que se encuentran all instalados,
133 0.00%
Captulo VII Finca mencionado contrato venci en el mes
Ra z de diciembre del 2014, contraviniendo
lo estipulado en la normatividad sobre

con el Comando de Accin Inmediata
de la Polica Nacional (CAI)
(GMT EQ10), mencion ado contrato
venci en el mes de diciembre del
2015, contraviniendo lo estipulado en
Directiva Perman ente la normatividad sobre contratos de
No. 0313 de 20 15 arrendamientos, incurriendo as en un
134 0.00%
Captulo VII Finca manejo inadecuado de los bienes, lo
Ra z cual puede generar hallazgos por parte
de los entes de control.
Existen cuatro (04) contratos de

arrendamiento para almacenamiento
de explosivos a compaas
particulares soporta dos en la Directiva
Transitoria No. 015/14 JELOG, los
cuales no obedecen a la necesidad de
Directiva Perman ente la Institucin (Servicio).
No. 0313 de 20 15
135 0.00%
Captulo VII Finca
Ra z
N o se encuentran los planos de

linderos de los predios a su cargo,
planos de localizacin, planos de redes
elctricas, hidrulicas, alcantarillado y
planos pilotos debidamente
Directiva Perman ente actualizados, los cuales deben
No. 0313 de 20 15 conservarse en buen estado para
Captulo VII Finca consulta permanente tanto en forma
136 0.00%
Raz Procedimie nto fsica como en medio magn tico y que
Planos de linderos y cumplan con el formato establecido por
localizacin. C OING, lo anterior genera el
incumplimiento a la normatividad.
N o se evidencia en los informes

ejecutivos de actividades semestrales,
la correcta administracin de los
bienes inmuebles y construcciones, en
los cuales no se plasman las
actualizaciones de la informacin en
Directiva Perman ente cuanto a construcciones nuevas,
No. 0313 de 20 15 remodelaciones y/o demoliciones,
137 0.00%
Captulo VII Finca informando a la seccin de finca raz
Raz N umeral VII del Comando de Ingenieros.
7 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
El BISUM39 posee ocho (08) predios

de propiedad del Ministerio de D efensa
N acional a cargo de la Unidad sin
utilizar (ociosos), los cuales no reflejan
ninguna accin adelantada para
solucionar esta novedad. Lo que
puede gene rar ocupantes de hecho
Directiva Perman ente (Invasores), contraviniendo lo
138 D IR-06-12 MDJPO-015 establecido en la normatividad vigente; 0.00%
del 18-JUL-06 por lo cual se pueden iniciar acciones
jurdicas en contra de la F uerza. (Ver
Anexo No. 03).
F alta mantenimiento al cerramiento del

C antn de Caballera (predio San
Isidro), el cual presenta un estado de
deterioro cau sado por las plantas que
en el crecen, esto disminuye de forma
acelerada la vida til de la cerca y el
Directiva Perman ente alambre que brinda se guridad y evita
No. 0313 de 20 15 las ocupaciones ilegales en los predios
139 0.00%
Captulo VII Finca del Ministerio de Defensa N acional por
Ra z parte de particulares.
La Divisin C rdoba y el Regimiento

San Jorge se encuentran funcionando
dentro de los bienes fiscales
destinados por el Ministerio de
D efensa Nacional MDN al Ejrcito, sin
ningn soporte legal.
No. 0313 de 20 15
140 0.00%
Captulo VII Finca
Ra z
Se estn realizando veintin (21)

ocupaciones de la tropa de la Dcima
Tercera Briga da en predios de
propiedad de terceros que no son del
Directiva Perman ente MD N, sin que exista de por medio
No. 020 de 2009 MD N autorizacin escrita por parte de los
- propietarios, co ntraviniendo lo
Directiva Perman ente establecido en la normatividad vigente;
141 por lo cual se pueden iniciar acciones 0.00%
No. 0313 de 20 15
Captulo VII Finca jurdicas en contra de la Fuerza,
Ra z generando e l reconocimiento de
exorbitantes sumas de dinero por
concepto de expensas, costas
judiciales y el p ago de
indemnizacion es de daos y perjuicios,
materializado e n dao emerge nte y
lucro cesante, con su resp ectiva
indexacin.
N o se encuentran
(Ver Anexoactualizados
No. 04). los
planos pilo to s, los cuales permiten el
desarrollo de la Unidad Militar en
donde se estructuren las diferentes
zonas del rea ocup ada por las
Directiva Perman ente instalaciones de la guarnicin militar
No. 0313 de 20 15 (Cantn N orte), en el que se detallan
Captulo VII Finca las vas internas, zonas duras y
142 Raz Procedimie nto verdes, reas de instru ccin, 0.00%
Levantamiento recreacin, construcciones de las
Topogrfico de linderos dependencias necesarias para el
P-JEM-JEIN G-108 funcionamiento de la unidad que la
ocupa, los cuales deben conservarse
en buen estado para consulta
permanente, tanto en forma fsica
como en medio magntico y que
cumplan con el formato actualmente
establecido,
El Suboficial de
lo finca
anterior
raz nogenera
tiene lael
incumplimiento
relacin de lasa la normatividad.
demo liciones, las
cuales no se encuentran en la base de
datos; estas deb en llevar los
Directiva Perman ente documentos soportes (solicitud al
No. 0313 de 20 15 C omando de Ingenieros, autorizacin
C aptulo I del COING, actas de demolicin,
Infraestructura y registro fotogrfico, orden del da,
143 Edificaciones Militares, salida de almacenes, registro contable 0.00%
Numeral IX y reporte a la Seccin de F inca R az y
Procedimiento de Geomtica del C OING entre otras),
Demoliciones de generando el incumplimiento a la
Instalaciones normatividad. (Ver Anexo No. 05).
El Suboficial de finca raz no tiene la

relacin de las construcciones nuevas,
estas deben ser tenidas en cuenta
para el prximo avalu 2017,
contraviniendo lo establecido en la
No. 0313 de 20 15
144 Captulo VII Finca 0.00%
2015, lo cual puede generar hallazgos
Raz N umeral X
por parte de los entes de control. (Ver
Saneamiento Contable.
Anexo No. 06).
La PM15 no cue nta con Soldados

Profesionales para integrar las
Escuadras de Mantenimiento, en su
mayora son Soldados Bachilleres,
No. 033 de 201 4
generando desgaste administrativo al
Escalones de
capacitar personal que tiene una corta
mantenimie nto de permanencia en la Institucin (Ver
145 instalaciones y Anexo No. 07). 0.00%
uniformes de la
Escuadra de
mantenimiento a nivel
Unidad T ctica
La Unidad no cuenta con un programa

de mantenimiento de las instalaciones,
tampoco se rea lizan revistas internas
para verificar la implementacin de la
Directiva Perman ente normatividad del COIN G, debido a la
No. 033 de 201 4 falta de control y seguimie nto a la
Escalones de escuadra de mantenimiento y las
mantenimie nto de directrices emitidas, lo que genera
146 instalaciones y debilidad en la planeacin y ejecucin 0.00%
uniformes de la de las partidas.
Escuadra de
Unidad T ctica
N o se est diligenciando el anexo I-K

Formato de actividades de las
escuadras de mantenimiento de
acuerdo a lo ordenado, por
desconocimiento de la norma se estn
generando otros inform es; lo cual no
Directiva Perman ente permite llevar una estadstica acerca
de Ingenieros No. del tipo de escaln, tiempo de
147 0313/201 5 Captulo I ejecucin y recursos utilizados en la 0.00%
Infraestructura y realizacin de cada uno de los
Edificaciones Militares mantenimientos.

mensuales de las instalaciones y los
elementos, academias y
capacitaciones al personal de la
Directiva Perman ente U nidad de acuerdo a lo ordenado,
de Ingenieros No. debido a la falta de control, lo que
148 0313/201 5 Captulo I genera desconocimiento de la norma y 0.00%
Infraestructura y carencia de cuidado en las
Edificaciones Militares instalaciones.
El personal que integra la escuadra de

mantenimiento no se encuentra
certificado en trabajo en alturas, de
acuerdo a lo ordenado, incrementando
el riesg o de accidentes en la
de Ingenieros No.
realizacin de la s actividades diarias.
149 0313/201 5 Captulo I 0.00%
Infraestructura y
Edificaciones Militares
D el 20% de las instalaciones

revistadas se observa: Las cubiertas
requieren mantenimiento en la pintura
del tono verde musgo (R eferencia RAL
N o. 6005), la pintura de los muros de
Directiva Perman ente fachada e n su parte inferior supera los
No. 046 de 201 6 80 cm establecidos. La estructura
N ormas para la soporte (cercha), la carpintera
150 estandarizacin de metlica, los muros interiores y 0.00%
pinturas en las exteriores no tienen el tono autorizado
unidades militares del para unificar la imagen institucional de
Ejrcito todas las U nidades a nivel nacional
(Ver Anexo No. 08).

Directiva Perman ente por el persona l que integra la Plana
de Ingenieros No. Mayor, incumpliendo con el
151 0313/2015 C aptulo I mantenimiento preventivo, lo que 0.00%
Infraestructura y genera deterio ro e incremento en los
Edificaciones Militares costos para el mantenimiento
correctivo de las construcciones.
Se estn contratando actividades que

pueden ser ejecutadas por la escuadra
mantenimiento, tales como: limpieza
canal aguas lluvias, paete, estuco,
pintura, poda csped y jardines y
trabajos elctricos bsicos;
Directiva Perman ente incumpliendo con el objetivo principal
de Ingenieros No. de la escuadra de mantenimiento,
152 0313/201 5 Captulo I generando que los recursos de las 0.00%
Infraestructura y partidas fijas de mantenimiento y
Edificaciones Militares materiales no sean optimizados,
satisfaciendo la necesidad de la
U nidad (Ver Anexo N o. 09).

de Ingenieros No. generando otros inform es, lo cual no
153 0313/201 5 Captulo I permite llevar una estadstica acerca 0.00%
Infraestructura y del tipo de escaln, tiempo de
Edificaciones Militares ejecucin y recursos utilizados en la
realizacin de cada uno de los
mantenimientos.

mensuales, academias y
capacitaciones al personal de la
U nidad de acuerdo a lo ordenado,
debido a la falta de control y
de Ingenieros No.
seguimiento a la escuadra de
154 0313/201 5 Captulo I 0.00%
mantenimiento, lo que genera
Infraestructura y
desconocimiento de la norma y
carencia de cuidado en las
instalaciones.

N o. 6005), la pin tura de la parte inferior
Directiva Perman ente de los muros de fachada supera los 80
No. 046 de 201 6 cm establecidos. La estructura soporte
N ormas para la (cercha), la carpintera metlica y los
155 estandarizacin de muros exterio res no tienen el tono 0.00%
pinturas en las autorizado para unificar la imagen
unidades militares del institucional de todas las Unidades a
Ejrcito nivel nacional (Ver Anexo N o. 1 0).

Directiva Perman ente por el persona l que integra la Plana
de Ingenieros No. Mayor, incumpliendo con el
156 0313/20 15 Captulo I mantenimiento preventivo, lo que 0.00%
Infraestructura y genera deterio ro e incremento en los
Edificaciones Militares costos para el mantenimiento

pintura, poda csped y jardines,
trabajos elctricos bsicos,
Directiva Perman ente incumpliendo con el objetivo principal
de Ingenieros No. de la escuadra de mantenimiento,
157 0313/20 15 Captulo I generando que los recursos de las 0.00%
Infraestructura y partidas fijas de mantenimiento y
Edificaciones Militares materiales no sean optimizados
satisfaciendo la necesidad de la
U nidad (Ver Anexo N o. 09).
EQUIPO FIJO DE INGENIEROS 0.00%
8 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En los informes peridicos no se

registran la totalidad de los equipos,
as mismo no coinciden con las
revistas mensuales de las Unidades,
158 de Equipo Fijo N o. 0.00%
debido a la desorganizacin en la
0191/2012
documentacin de los batallones,
generando inconsistencias en la
trazabilidad.
En las revistas a las U nidades no se

contempla la revisin de las partidas
de Ingenieros No.
fijas d e combu stible, debido al
159 0313/2015 - Directiva 0.00%
desconocimiento de la norma, lo que
Permanente de Equipo
puede conllevar a que las Unidades
F ijo No. 0191/2012
cometan errores en la documentacin.
Manual de
Procedimientos Se presentan Unidades que tienen
Administrativos y material que no est cargado en los
160 Contable s para el sistemas SIGA y SAP, debido a que no 0.00%
Manejo de Bienes del realizan el cruce de cargos, generando
Ministerio de Defensa la posible prdida de los elementos.
Nacional
GESTIN DESMINADO 0.00%
El acta d e recibo de la secci n con la

cual recibi el Suboficial C INAME
presenta inconsistencias en la fecha
de la elaboracin y en los cargos de
las personas que la suscriben; as
mismo no corresponde al formato
establecido para realizar esta
actividad; lo anterior genera
Ley 59 4/2 000, artculo imprecisiones respecto a las
3 Definiciones, artculo circunstancias de tiempo, modo y lugar
161 0.00%
4 litera l D en que se realiza la entrega del cargo,
Responsabilidades al igual que no se contempla la
informacin de inters que
corresponde al cargo, de acuerdo a la
2014.
Directiva Perman ente N O se han realizado reunio nes con

No. 0193 del 08-JUN- los Fiscales y mie mbros de la po lica
2014, "Directrices a judicial que especficamente adelantan
seguir por los Asesores las investigaciones por lo s eventos con
de Explosivos, los artefactos explosivos que han ocurrido
Cen tros de en las Unid ades adscritas a la BR 13; lo
Investigacin para la cual impide que se brinde en el tiempo
162 0.00%
neutralizaci n de Minas adecuado el apoyo requerido por las
y AEI (CIN AME), autoridades judiciales para avanzar en
Grupos Antiexplosivos el curso de las investigaciones.
y C omits de
Instruccin de
Explosivos, Acpite III,
numeral 6, literal A y B
La secciones de inteligencia de las
U nidades Tcticas en coordinacin con
Directiva Perman ente la seccin segunda de la BR 13, NO
No. 0193 del 08-JUN- ap ortan la in form acin ad ecuad a y
2014, "Directrices a o rganizada de los Gaoml, sus
seguir por los Asesores reductos y/o bandas delincuenciales
de Explosivos, los que delinquen en la jurisdiccin de las
Cen tros de U nidades T cticas de la BR13, para la
Investigacin para la elab oracin del acp ite de au tores
163 en las d enun cias, siendo la principal 0.00%
neutralizaci n de Minas
y AEI (CIN AME), causa de archivo de las
Grupos Antiexplosivos investigaciones adelan ta das por la
y C omits de F iscala, la imposibilida d de
Instruccin de determinar el sujeto activo de la
Explosivos, Acpite III, conducta.
Se po see los Cu adro Agen da de los

Directiva Perman ente miembros de los grupos armados
No. 0193 del 08-JUN- ilegales con conocimiento en
2014, "Directrices a explosivos que delinquen en la
seguir por los Asesores jurisdiccin, especficamente de las
de Explosivos, los FA RC: F rente 51 (17 miembros con
Cen tros de conocimiento en explosivos) y Frente
Investigacin para la 53 (5 miem bros con conocimiento en
164 0.00%
neutralizaci n de Minas explosivos) y F rente 25 (1 miembro
y AEI (CIN AME), con conocimiento en explosivos -este
Grupos Antiexplosivos F rente se fusiono con el F rente 53-),
y C omits de pero se deben ad elantar a cciones
Instruccin de para que cada uno de estos miembros
Explosivos, Acpite III, con conocimiento en explosivo s se
Directiva6,Perman
numeral literal Aente
yB
No. 0193 del 08-JUN- en cuen tre vincu lado en las
2014, "Directrices a d enun cias y po r en de en las
Para
in vestigael ciones
ao 2015 q ue ad poseen
elanta 12 la
seguir por los Asesores en trevistas al p ersonal
de Explosivos, los F iscala por los eventos con artefactos
d esmo vilizado
explosivos ocurridosde en los la Gao ml con
jurisdiccin
Cen tros de conocimiento en explosivos (existieron
Investigacin para la de la BR13; igualmente se debe
165 88 desmovilizados miembros de las 0.00%
neutralizaci n de Minas verificar con las un idades
FARC y 05 desmovilizados del ELN),
y AEI (CIN AME), ad yacentes que comparten el mismo
para el ao 2016 N O se han
Grupos Antiexplosivos enemigo los datos que se poseen
ad elantado en trevistas, llevando a la
Directiva Perman
y C omits deente sobre este tema, con el fin de no
fecha 24 desmovilizados de las FARC
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de generar impre cisiones en las
y 05 del ELN; pero se observa que no
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII, denuncias
N o sealleg
allegae investigaciones
a lalaF iscala respecto
informacin
h an ado info rmacin de
seguir
numeral por6,los Asesores
literal Ay B al presunto
que aporte al autor
curso de de lalas conductas
investigacin
citadas entrevistas a Fiscala que
de Explosivos, los penales.
penal
adelantapor las eventos con artefactos
investigaciones por
Cen tros de explosivos,
eventos conejemplo: explosivos incautacin
relacionadas de
Investigacin para la folletos, cuadern osdelictiva
con la estructura y/o revistasa la que
166 0.00%
neutralizaci n de Minas hablen
pertenecasobre la elaboraciloncual
cada desmovilizado, e
y AEI (CIN AME), instalacin
conlleva a dque e artefactos
informacin explosivos
de sumapor
Grupos Antiexplosivos parte de lo s sobre
miembros
Directiva Perman relevancia el de los grupos
proceso de
y C omits deente armados
No. Instruccin
0193 del 08-JUN- adquisicinilegales, inteligencia
del material tcnica
explosivo,
de y/o humana,preparaci
transporte, lbumes nfotogrficos
de artefactos de
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII, N o adelantan
cada campasentrenamiento,
eventoubicacin,
realizado ascondeel accin
apoyo
seguir por6,los Asesores explosivos,
numeral literal Ay B in
de tegral debuscando
los suboficiales
sistemas activacin, la previsin,
criminalsticos
entre otros, y/o
no
de Explosivos, los prevencin
GROIC, y al
entre proteccin en las propias
otros; generando que
Cen tros de sea allegada proceso penal.
tropas y la de
informacin poblacin
relevancia civilpara
respecto
el curso a
Investigacin para la los
167 de lasartefactos
investigacionesexplosivos; lo que
no se a allegada 0.00%
neutralizaci n de Minas genera la falta de acciones preve ntivas
a la investigacin.
y AEI (CIN AME), para evitar eventos con artefactos
Grupos Antiexplosivos explosivos.
Directiva Perman
y C omits deente
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII, Se observa que p ara el mes de junio
seguir por los
numeral Asesores
6, literal C del 2 014 se adelant u na campaa de
de Explosivos, los registro de vctimas en la BR13, donde
Cen tros de se incluyeron las vctimas con
Investigacin para la artefactos explosivos, pero ni en el
168 0.00%
neutralizaci n de Minas 2015 ni en lo que va corrido del 2016
y AEI (CIN AME), se han adelantado actividades para
Grupos Antiexplosivos verificar que efectivamente las
Directiva Perman
y C omits deente vctimas po r artefacto s exp losivos
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de de la Institucin sean inscritas en el
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII, N
Ro adelantan
egistro n ico de camp aas
Vctim as (RUV)de
seguir por los
numeral Asesores
6, literal C co mu vctimas
como nicacindel conflicto armado.
estra tgica
de Explosivos, los focalizadas contra los principales
Cen tros de miembros de los grupos armados
Investigacin para la organizados al margen de la ley
169 0.00%
neutralizaci n de Minas (Gaoml) que poseen conocimiento en
y AEI (CIN AME), explosivos; conllevando a que no se
Grupos Antiexplosivos difunda la informaci n sobre
Directiva Perman
y C omits deente recompensas por estos cargos ni se
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de propenda por la desmovilizacin de
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII, Existen equipos EXDE que no han
estas personas.
seguir por los
numeral Asesores
6, literal C cumplido con el ciclo de
de Explosivos, los entrenamiento, como son:
Cen tros de
Investigacin para la a. GMT EQ: Equ ipo EXD E de Brioso 2,
170 0.00%
neutralizaci n de Minas ltimo reentrenamiento en el mes de
y AEI (CIN AME), noviembre de 2015.
Grupos Antiexplosivos b. BAF LA: Equipo EXDE de Bombarda
Directiva Perman
y C omits deente
3, ltimo reentrenamiento en el mes de
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de diciembre de 2015.
2014, "Directrices
Explosivos, AcpiteaIII,
Al verificarEquipos
c. BIBYA: el C uadro EXDE dedeMand Anfoo 1,y
seguir por los
numeral Asesores
6, literal DC
D ontrol
inamitade 1 y Guerra
2, ltimode Minas y los
reentrenamiento
de Explosivos, los cuadros
en el mesbases de datos de
de noviembre de2015.
los grupos
Cen tros de antiexplosivos
d. BIMAC: de Equipo cada EXDE Unidad, de se
Investigacin para la observan
Andrmeda que 1, existen equ ipos Exde
ltimo reentrenamiento
171 0.00%
neutralizaci n de Minas q
enueel nmeso sedeencuen noviembre tran de a 2015.
TOE, as:a.
y AEI (CIN AME), GMTEQ:
e. BACOT Equipo
121: EXDE Equ ipo de BriosoEXDE 2 no de
Grupos Antiexplosivos posee
C roaciaejemplar2, N O canino. fue certificado en el
Directiva Perman
y C omits deente
b. BICOL: Equipo EXDE de Atilael1 07- no
ltimo reentrenamiento realizado
No. Instruccin
0193 del 08-JUN-
de posee ejemplar canino.
2014, "Directrices ABR-2016.
Explosivos, AcpiteaIII,
Al
f. constatar
c. BAC OT 121:
BACOT124: los datos Equipo
Equipo de los EXD
EXDE Cuadros
E de de
seguir por los
numeral Asesores
6, literal Dbase
de Explosivos, los Alacrnde1
Blgica 2, datos
no posee
NO fuesobre los grupos
soldado
certificado enguia el
antiexplosivos
canino.
ltimo reentrenamiento de las
realizado Unidades
e l 11-
Cen tros de T
Investigacin para la F cticas
LoEB-2016.anterior adscritas a la BR 13
posiblemente incida se
172 observa BACOT inconsistencias
negativamente
g. 124:en Equ la funcionalidad
ipo EXDE en de la 0.00%
neutralizaci n de Minas informacin, existe person al que
los equipos 2,
C amalen EXD E (Ver
ltimo Tabla 3). ya no
reentrenamiento
y AEI (CIN AME), pertenece
en el mes dealnoviembre equip o de Exde2015.o los
Grupos Antiexplosivos nombres de los integrantes o caninos
y C omits de se encuentran intercambiados incida entre
Lo anterior posiblemente
Instruccin de los grupos antiexplosivos de las
negativamente en la funcionalidad de
Explosivos,
Directiva Perman Acpite III,
El
ente cuadro de
U nidades; mando yque control de
los equiposloEXD cu alE genera
(Ver Tabla no exista
3).
numeral
No. 0193 del6, literal D
08-JUN-denuncias
informacin se
certera encuentra
sobre la
2014, "Directrices a desactualizado
organizacin actu y alnodeselosdiligencia grupos
seguir por los OAEX, adecuadamente,
antiexplosivos. adems se debe
173 los CINAME, Grupos coordinar el registro de informacin 0.00%
Antiexplosivos y con la secci n de Denuncias de la
Comits de Instrucci n C oordinacin Jurdica Militar y la
de Explosivos, Acpite seccin Segunda (analistas); lo
III, numeral 6, literal E anterior conlleva a que no se puedan
realizar las solicitudes de creacin de
Directiva Perman ente N o se registra
casos matrices n la atotalidad las Fiscalas de los
No. 0193 del 08-JUN- eventos
Seccionales de victimas
por el tipo por penal artefactos de
2014, "Directrices a explosivos
medios y mtodos y/o dao ilcitoso deperdida combate. de
seguir por los OAEX, material de lo s equipos EXDE y
174 los CINAME, Grupos caninos en el C uadro Control de 0.00%
Antiexplosivos y investigaciones disciplinarias y/o
Comits de Instrucci n administrativas; lo cual genera una
de Explosivos, Acpite falta de control por parte de los
III, numeral 6, literal E Suboficiales C IN AME, tanto de Brigada
como de las Unidades Tcticas,
La
respecto seccin a estos de eventos D enuncias de la
y acciones
Oficio N o. C oordinacin Jurdica Militar NO
investigativas.
201480110182 63/MDN verifica que sus U nidades Tcticas
-CGF M-CE-JEM- empleen la minuta de denun cias
JEDIH-D IASC del 24- dispuesta por la Jefatura Jurdica
175 0.00%
OCT-2014, remisin Integral para los eventos delictivos
minuta de denuncia relacionados con artefactos explosivos,
complemen to D irectiva generndose fallas sustanciales en la
No. 0109 /20 12 adecuacin de estas, como: falta de
argumentacin jurdica, de anlisis
La
tcnico seccin del de evento, D enuncias antecedentes, de la
Oficio N o. C oordinacin deJurdica
adecuacin la informacin Militar NO de
201480110182 63/MDN verifica
inteligencia queensus U nidades
el acpite Tcticas
de autores,
-CGF M-CE-JEM- adelanten
informacineldetallada seguimiento de las respecto
vctimas a lay
JEDIH-D IASC del 24- intervencin
sus familiares,delinformacin personal demilitar los
176 0.00%
OCT-2014, remisin vctima
testigos por delartefactos
h echo explosivos delictivo, yentre sus
minuta de denuncia familiares (en primer y segundo
otros; evidencindose que no existe grado
complemen to D irectiva de una consanguinidad
integracin entre y la primero seccin de
No. 0109 /20 12 afinidad)
Inteligencia dentro d e la Investigacin
(analistas), el Suboficial que
cursa
C INAME en la
y los asesores Fiscala,
jurdicos,como: para
R
laespecto
econocimiento
elaboracin a la de comoinsta uracin
manera vctima
adecuada dedentrolas
de
Oficio N o. D
laenuncias
de
201480110182 63/MDN explosivos
por eventos
la Investigacin,
denuncia. que se conlesartefactos
escuche
en se observan
entrevista, se losrealice siguientes el
-CGF M-CE-JEM- hallazgos
reconocimiento (Ver Tabla 1):
mdico lega l, se
JEDIH-D IASC del 24- a. GMTEQ:
vincule a Falta instaurar 01 denuncia
la investigacin a los
177 0.00%
OCT-2014, remisin por familiares eventos de destruccin
de la vctima, entre otros;de lo
minuta de denuncia artefactos explosivos (evento del 12-
que lleva a qu e no sean reconocidos
complemen to D irectiva MAY-2016,
como parteen la vereda dentro de la
procesal
No. 0109 /20 12 b.
investigacinSoatama que cursa de y obstaculizaC hoconta
-Cundinamarca-).
el avance de la misma. Al igual que no
Existen
c. BISU ejemplares
realizan M: F alta instaurar
el seguimie caninos
nto sobre 01que no
denuncia
el han
estado
cumplido
por
y etapa actualcon
eventos dede el
destruccin
la investigacin ciclo ende de
la
Directiva Perman ente F entrenamiento,
artefactos
iscala. explosivos como son: (evento del 26-
No. 0013/2006 Normas JUN-2015, en el municipio de Arbelez
178 y procedimientos d e los a. GMTEQ: Keisy (978101081229509)
-Cundinamarca-). 0.00%
Cen tros de ultimo
Lo anterior reentrenamiento
incide negativamente en el mes ende la
adiestramiento ca nino noviembre
construccin, del 2015. co nsolidacin y
b. BAF LA: de
seguimiento Viky (956017000012167)
la memoria histrica de
ultimo
este tipo reentrenamiento
de conductas, een el mes
s decir, de losde
noviembre
delitos porde 2015. empleo de medios y
Existen
c. BISUM:ejemplares
mtodos R okyilcitos (071*835*339) caninos
de con
gultimo
uerra,
novedades
reentrenamiento
especialmente por afecciones
el del
10 -OCT-2015. en su salud,y
empleo
prescripcin
d. BAMAR:de
Directiva Perman ente fabricacin mdica
Caty o antipersonal
minas(035*869*562tcnica, como ) y
No. 0013/2006 Normas son: Mateo
artefactos (978101081001860)
explosivos improvisa NO dos.poseen
179 y procedimientos d e los a. BICOL: de
certificados Maya (941000015068269)
reentrenamiento. 0.00%
Cen tros de actualmente
e. BACOT 121: seShakyra
e ncuentra en caniles
(057*337*372)
adiestramiento ca nino desde
NO 2 5-MAR-2016
posee por enfermedad,
certificado de
sin evidenciarse su recuperacin.
reentrenamiento.
b. BAMAR: Du que (072*088*072)
existe
Lo concepto
anterior de la mdico
posiblemente incida
Existen
veterinaria
negativamente ejemplares
Ximena en laSabogal caninos
funcionalidad Andrade con
de
novedades
de
los equiposfechaen EXD las vacunas
14-MAY-2016,
E (Ver Tablaanuales,4). donde al
Directiva Perman ente igual
recomienda que novedades que sea en la parte
retirado del
No. 0013/2006 Normas administrativa,
campo de trabajo, como son: por continuas
180 y procedimientos d e los enfermedades, F enix (0 88*367*597) se 0.00%
Cen tros de a. GMTEQ:
encuentra en caniles Brunodesde (092*627*060)
el 29-FEB-
adiestramiento ca nino desde
2016 dado el mespresuntamente
de diciembre presenta de 2014
fue
sordera trasladado
y C anela del (076*571*371)
Centro de
Educacin
presenta Milita
afeccin r al GMT delEQ, sistema por lo
que ha trascurrid
nervioso. En razn o un ao a y lo seisanterior
meses
El
desde
N INGU BASPC NO 13
que posee
sederealiz estos eltres Soldados
traspaso
ejemplares del
Profesionales
ejemplar
caninos se canino guias
encuentra y no caninos, ha los
sereentrenado cuales
finalizado ni
Directiva Perman ente no el son administrativo
trmite
certificado suficientes
para adelantar para
antelaboressuplir
la DINRen la
T.
No. 0013/2006 Normas necesidad
b.
los equipos EXD frente
BACOT E. a 122: la cantidadTerry de
181 y procedimientos d e los caninos existentesR ex
(900032001199576)
c. BACOT121: en
fallecela Unidad
el 21-MAY-
(035*884*373) (08 0.00%
Cen tros de ejemplares
2015, el
actualmente caninos)
CERCA y BR06 frente a dado la
funcin
c. informe
adiestramiento ca nino concepto dede prestar
necropsia
mdico la seguridsuscrito
y adNern
ante
por la
u n evenveterinaria
mdico
(035*881*09 tual 2) atentado
e nfermo Nova co con n exp
Katherine losivos
problemas del
en
Pilar elLpez
musculares cant n norte,donde
Medina
piernas. teniendo presente
indica: ()
los
d. antecedentes
insuficiencia delictivos; lo Lucas
cardiorrespiratoria
BACOT124: cual
por
Las
genera carpetas
hipertensin una posible de vulnerabilidad
pulmonar, lo sporejemplares
lo queapor hala
(900016400518182) recada
can inos de
seguridad
trascurrido deun laao
las Brigada
insta
y elun Mvil
laciones.
mes d esde No.que 21
erlichiosis, desde 12-JUN-16 se
Directiva Perman ente se estn desactualizadas
present eny lanototalidad
encuentra en lacaniles
novedad de Tolemaida se hay
No. 0013/2006 Normas de iniciado la el
Mila (9000320
documentacin
trmite
02909230)
que deben
ad ministrativo
reca d a por de
182 y procedimientos d e los poseer;
baja lo cuale jemplar
de citado
erlichiosos,
incide negativamente
desde el 24-MAY-16 canino ante se la 0.00%
Cen tros de en
D el control
INTR. en el CERCA BR06. administrativo de los
encuentra
adiestramiento ca nino ejemplares
d. BACOT caninos. 124: Katy (070*582*108)
fallece
Lo anterior el 09-JUN-2016
incide negativamente en la Base ende la
Operaciones
capacidad deIntermedias las Unidades por golpe
Tcticas de
calor,
paracan NO posee necropsia,
completar a TOE unidades susdocumento
equipos
Los iles de algunas NO
esencial
EXDE, igualmente para iniciarsi con no el se trmite
define
cumplen con las especificaciones ni
administrativo
prontamente lade baja del mdica
situacin ejemplar o
condiciones
Directiva Perman ente canino. dispuestas en las
tcnica de estos
directrices vigentes e jemplares caninos se
y normatividad
No. 0013/2006 Normas e. podraBACOT124: generarson Shaira un ydelLoren detrimento son
183 y procedimientos d e los aplicable,
caninos
patrimonial,
como
delal
las
BIBYA caninos
poseer que que
BAF LA y
fueronno 0.00%
Cen tros de BISUM; lo cua l afecta al adecuado
traspasados
son funcionales a esta Unidad en
si elestnmes
adiestramiento ca nino de sostenimiento de pero los ejemplares
diciembre
recibiendo unade 2014,(Ver
partida porTabla lo que 4). ha
caninos.
trascurrido un ao y seis meses desde
que se realiz e l traspaso del ejemplar
canino y no se ha iniciado el trmite
GESTIN DE APOYO Y SOPORTE administrativo ADMINISTRATIVO
ante la D INRT. 0.00%
f. BAMAR : Iker (956017000012704)
GESTION DOCUMENTALultima vacuna el 06-ABR -15. 0.00%
g. BACOT 121: La mayora de sus
N o se est caninos
ejemplares dando cumplimierecibieronnto a las
la ltima
polticas
vacuna en emitidas
el ao 2014. por e l Coma ndo del
Ejrcito
h. BACOT y la 124: normatividad
La mayora vigente,
de sus lo
cual no permite
ejemplares caninos fortalecer
recibieron el la proceso
ltima
de gestin d ocumental en la
Ley 594 del 2000 Ley vacuna en el ao 2014.
184 produccin, recepcin, distribucin, 0.00%
General d e Archivos
trmite,
Lo anterior incide organizacin,negativamente consulta,
en la
conservacin
parte administrativa y disposicin del manejo final de las los
comunicaciones
ejemplares caninos oficiales. en las Unidades
T cticas, dado si no se realiza el
trmite administrativo de traspaso la
partida para los gastos de
sostenimiento del canino le siguen
llegando a la Unidad a la que
pertenecen los caninos, causando que
en la Unidad donde se encuentran
realizando sus labores no exista el
dinero para ate nder las necesidades
de estos; igualmente si no se realiza el
trmite administrativo de baja de los
caninos en un tiempo prudente a su
fallecimiento o perdida, trae consigo
consecuencias administrativas
negativas para la Unidad; por ltimo el
9 de 81 hecho de no va cunar anualmente a los
ejemplares caninos incide
negativamente en la salud de estos
(Ver Tabla 4).
Existen ejemplares caninos con
novedades en las vacunas anuales, al
igual que novedades en la parte
administrativa, como son:
a. GMTEQ: Bruno (092*627*060)
desde el mes de diciembre de 2014
fue trasladado del Centro de
Educacin Milita r al GMT EQ, por lo
que ha trascurrid o un ao y seis meses
desde que se realiz el traspaso del
ejemplar canino y no se ha finalizado
el trmite administrativo ante la DINR T.
b. BACOT 122: Terry
(900032001199576) fallece el 21-MAY-
2015, el
c. informe de necropsia suscrito por la
mdico veterinaria Nova Katherine del
Pilar Lpez Medina donde indica: ()
insuficiencia cardiorrespiratoria por
hipertensin pulmonar, por lo que ha
trascurrido un ao y un mes d esde que
se present la novedad y no se ha
iniciado el trmite ad ministrativo de
baja de citado e jemplar canino ante la
D INTR.
d. BACOT 124: Katy (070*582*108)
fallece el 09-JUN-2016 en la Base de
Operaciones Intermedias por golpe de
calor, NO posee necropsia, documento
esencial para iniciar con el trmite
administrativo de baja del ejemplar
canino.
e. BACOT124: Shaira y Loren son
caninos del BIBYA que fueron
traspasados a esta Unidad en el mes
de diciembre de 2014, por lo que ha
trascurrido un ao y seis meses desde
que se realiz e l traspaso del ejemplar
canino y no se ha iniciado el trmite
administrativo ante la D INRT.
f. BAMAR : Iker (956017000012704)
ultima vacuna el 06-ABR -15.
g. BACOT 121: La mayora de sus
ejemplares caninos recibieron la ltima
vacuna en el ao 2014.
h. BACOT 124: La mayora de sus
ejemplares caninos recibieron la ltima
vacuna en el ao 2014.
Lo anterior incide negativamente en la
parte administrativa del manejo de los
ejemplares caninos en las Unidades
T cticas, dado si no se realiza el
trmite administrativo de traspaso la
partida para los gastos de
sostenimiento del canino le siguen
llegando a la Unidad a la que
pertenecen los caninos, causando que
en la Unidad donde se encuentran
realizando sus labores no exista el
dinero para ate nder las necesidades
de estos; igualmente si no se realiza el
trmite administrativo de baja de los
caninos en un tiempo prudente a su
fallecimiento o perdida, trae consigo
consecuencias administrativas
negativas para la Unidad; por ltimo el
hecho de no va cunar anualmente a los
ejemplares caninos incide
negativamente en la salud de estos
(Ver Tabla 4).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
F alta contro l y exigencia en la

elaboracin de las actas de entrega y/o
actas de levantamiento, los arch ivos
fsicos no se estn entregando
Ley 594 del 2000 debidamente inventariados con su
Artculo No 15 , 16 y 26 respectivo formato nico de inventario
185 documental, tampoco se relacionan los 0.00%
Acuerdo 038 del 2002 archivos magnticos, lo anterior pone
en riesgo la conservacin y
preservacin de la memoria histrica
de la Unidad.
R EC URSO H UMANO (B1)

La documenta cin del ao 2014
2015 es copia del soporte
administrativo de los procesos de las
Ley 59 4 d el 2000
U nidades Tcticas, se debe realizar
186 Directiva Permanente 0.00%
consulta con archivo central, con el fin
No 0102 del 2010
de efectu ar su valoracin documental
con miras a su conservacin y/o
eliminacin.
IN TELIGEN CIA (B2)

F alta organizar 189 cajas de archivo X-
200 las cuales no tienen el proceso de
clasificacin, ordenacin, foliacin,
inventario documental e identificacin
de sus unidades de conservacin;
situacin presentada por el
incumplimiento y/o desconocimiento de
la normatividad vigente, generando
falta de control con los documentos y
prdida desapercibida de los mismos
lo cual causa traumatismo y dificultad
al momento de su consulta.
Ley 594 del 2 000 N o se tiene conocimiento del sitio y/o
Directiva Perman ente trazabilidad d e los documentos desde
187 la fecha de creacin de la seccin 0.00%
N o 0102 del 2010
aos 1985 - 1995, lo que hace que se
desconozca la memoria histrica y
trayectoria de la Unidad Operativa
Menor.
En la seccin hay 66 cajas de archivo
X-200 copia y/o soporte de los
procesos administrativos de las
U nidades T cticas, se debe realizar la
consulta con archivo central, con el fin
de efectuar la valoracin documental
con miras a su conservacin o
eliminacin.
JU RDICA (B 6)
200 las cuales se encuentran sin el
proceso de clasificacin, ordenacin,
Ley 59 4 d el 2000
188 Directiva Permanente foliacin, inventario documental e 0.00%
No 0102 del 2010 identificacin de sus unidades de
conservacin lo anterior puede
generar prdida desapercibida de la
documentacin.
En el depsito alterno de la seccin de

Operaciones existen archivos de otras
secciones sin proceso de organizacin
archivstica como clasificacin,
Ley 59 4 d el 2000 ordenacin, foliacin, in ventario e
189 Directiva Permanente identificacin de sus unidades de 0.00%
No 0102 del 2010 conservacin, situacin presentada por
el incumplimiento y/o desconocimiento
de la normatividad vig ente.
A RCHIVO CENTRA L
El depsito del archivo central de la
U nidad Operativa Menor, no cumple
con las medidas de seguridad
requeridas para el almacenamiento de
los documentos, no cuenta con alarma
Ley 59 4 d el 2000 contra incendios, manejo de
Artculo No 13 temperatura y rejillas de ventilacin lo
190 cual no garantiza la preservacin y 0.00%
Acuerdo 049 del 2002 conservacin de los archivos en su
ciclo vital, no est proyectado para un
futuro de tal manera que garantice la
cadena de preservacin de los
documentos que se reciben y se
producen por su natural incremento.

clasificacin, ordenacin, foliacin e
inventario documental; situacin
Ley 59 4 d el 2000 presentada por el incumplimiento y/o
Artculo N o 21, 22, 23 y desconocimiento de la normatividad
26 vigente, generando falta de control con
191 0.00%
los documentos y prdida
desapercibida de los mismos lo cual
No 0102 del 2010
causa traumatismo y dificultad al
momento de su consulta.
N o se tiene conocimiento del sitio y/o

trazabilidad d e los documentos desde
la fecha de creacin de la Brigada
Ley 594 del 2 000 ttulo aos 1985 - 1999, lo que hace que se
192 0.00%
XI desconozca la memoria histrica y
trayectoria de la Unidad Operativa
Menor.
El Grupo de Caballera Mecanizado

R incn Quionez cambio de
jurisdiccin en el ao 2012, el archivo
de esa U nidad T ctica no ha sido
transferido al archivo central de la
Brigada, por lo cual se deben
incrementar y fortalecer actividades
Ley 594 del 2 000 ttulo tendientes a la recuperacin del acervo
193 0.00%
XI documental, con el fin de tener un
mejor control administrativo de esa
informacin, de tal forma que se
asegure su integridad, autenticidad,
preservacin y consulta a largo plazo.
N o se est dando cumplimiento al

cronograma de transferen cias
documentales, el depsito de archivo
no tiene capacidad para albergar la
documentacin transferida por las
Directiva Permanente secciones afectando as la entrega de
194 0.00%
No 0102 del 2010 los archivos que por tiempo de
retencin ya tendran que ser
transferidos al archivo central de la
U nidad.
H ay debilidades en la elaboracin de
las actas de reunin y capacitacin
generadas en las dependencias, se
estn registrando sin el lleno total de
los requisitos, se emp lean formatos
con versiones obsoletas sin tener en
195 Acuerdo 060 del 2001 0.00%
cuenta el listado maestro de registros,
lo cual no garantiza un mejoramiento
continuo en los objetivos y mejora del
Sistema de Gestin de Calidad.
Los libros empleados en la vigencia

actual para el soporte de los diferentes
Acuerdo 060 del 2001 procesos de las dependencias no son
196 Boletn 01 del 2013 rotulados de acuerdo a la normatividad 0.00%
vigente, lo que hace n o confiable la
informacin ante un ente de control.
GESTIN TECNOLOGICA 0.00%

B R13: La red de datos no tiene la
Directiva Permanente topologa y se dificulta identificar los
No. 2014-18 del MDN y diferentes puertos, esto ocasiona que
197 Directiva Permanente si se presenta fallas en los puestos de 0.00%
No. 0376/2009 de ka trabajo o la comunicacin con algn
Direccin de telemtica batalln es difcil corregirla de manera
rpida.
B R13: Verificar que el an tivirus

institucional este actualizado y
Directiva Permanente configurado con el servidor de la
198 0.00%
No. 2014-18 del MDN consola de antivirus del servidor de
comando Ejrcito.
B R13: El centro de cmputo no cuenta
Directiva Permanente con ventilacin optima, no tiene un
No. 2014-18 del MDN y sistema de alarma contra incendios, la
Directiva Permanente U PS se encuentra obsoleta y n o posee
199 No. 0376/2009 de la autonoma en caso de un a pagn, esto 0.00%
Direccin de genera riesgos a los equipos.
Telemtica
.
B R13: Realizar gestiones para tener

impresoras multifuncion ales para la
Circular No. 067393 de impresin de varias dependencias.
fecha 20-NOV-14 , C on el fin de que puedan cuentar con
Directiva Permanente un centro de impresin.
No. 0376/2009 de la
Direccin de
200 Telemtica, Directiva 0.00%
Presidencial No.006
del 2 014 y Directiva
transitoria No.0037
Fechada enero 26 de
2016
ATENCION AL CIUDADANO 0.00%

Infraestructura (mobiliario - equ ipos)
La Oficina de Atencin y Orientacin al
C iudadano no cuenta con los medios
Directiva Perman ente adecuados (Equipos d e cmputo,
No.0005/2 015 escritorios, archivadores, etc.), con el
III EJECU CIN fin de cumplir eficientemente el
B. Misiones proceso de Gestin Atencin al
Particulares C iudadano, toda vez que los
201 empleados actualme nte estn en 0.00%
Numeral 3.
cargos de la seccin de inteligencia
NT CGP1000:20 09 (B7) de la Brigada No.13, de acuerdo
Num . 6.3 con acta N o.1298 Reg. al F olio No.56
de fecha 17 de mayo de 2015.
Infraestructura
Oficio No. 0108/MD N- La Oficina d e Atencin al C iudadano
CGF M-COEJC - se encuentra dentro de las
CEJEM-CEAYG-OAC- instalaciones de la seccin de
1.10 inteligencia (B7) de la BR13, que al
estar al interior del C antn Militar, no
202 N TC 6047 facilita el acceso sin restricciones e 0.00%
Num.4 intimidaciones del personal que desee
establecer una peticin, queja, reclamo
NT CGP1000:20 09 o sugerencia (PQR S).
Num . 6.3
Induccin y reinduccin servidores

Directiva Perman ente pblicos
No.0241/2 013 N o se registra evidencia del proceso
de induccin al puesto de trabajo de la
203 0.00%
NT CGP1000:20 09 SS. LILIANA ALVARADO HOLGN,
Nu m. 6.2.2 responsable de la Oficina de atencin
al Ciudadano.
Trazabilidad Informe de Gestin Plan

de Accin
Se presenta incoherencia entre los
datos registrados en el Informe de
Directiva Transitoria Gestin Plan de Accin (F O-DISEV-
No.0222/2 015 419) y los Informes de Gestin
enviados a la Ayudanta General del
204 Ejrcito, como se obse rv en la 0.00%
NT CGP1000:20 09
Nm . 8.4 evaluacin del primer y segundo
bimestre del ao 2016, con relacin al
indicador de capacitaciones en OAC.
Anlisis de indicadores Informe de

Gestin Plan de Accin
Se observ debilidad en el anlisis que
se deben realizar en la columna
OBSERVACIONES del formato
No.0222/2 015
Informe de Gestin Plan de Accin
205 (FO-DISEV-419), toda vez que stos 0.00%
NT CGP1000:20 09
se realizan sobre datos cuantitativos
Nm . 8.4
diferentes a los registrados, como fue
el caso de Capacitaciones en OAC
realizadas.
Anlisis Informe de Gestin Plan de

Accin
D urante el primer y segundo bimestre
Directiva Transitoria de 2016, se reg istraron 5 quejas, para
No.0222/2 015 las cuales se formularon 3
oportunidades de mejora, que no
206 0.00%
NT CGP1000:20 09 solucionaron el 100% de las quejas
N m. 8.2.1 allegadas y no se argumenta
adecuadamente la causa de esta
situacin
Directiva Transitoria Informe de Gestin Plan de Accin

No.0222/2 015 D urante la revista no fue presentado el
207 (FO-DISEV-419), correspondiente a la 0.00%
NT CGP1000:20 09
N m. 8 vigencia 2015.
Anlisis Mapas de Riesgos.

D ebilidad en la realizacin de anlisis
Directiva Transitoria cuantitativos y cualitativos en la
No.087/20 14 evaluacin de riesgos presentada
(vigencia 2 016), donde no se expresan
208 0.00%
NT CGP1000:20 09 de forma detallada las actividades de
Nm . 8.4 prevencin realizadas.
Administracin de Rie sgos

Directiva Transitoria D urante la revista no fueron
No.087/20 14 presentados soportes de la
209 Administracin de Riesgos (FO- 0.00%
NT CGP1000:20 09 JEPLA-400) correspondiente a la
N m. 7.5.1 vigencia 2015.
10 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Anlisis Informacin
Es importante generar cana les de
comunicacin entre la Oficina de
Atencin al Ciud adano y las Unidades
orgnicas de la BR13, con el fin de
Procedimiento Oficinas identificar una panormica completa de
de Atencin y las PQRS (peticiones, quejas,
Orientacin a l reclamos y solicitudes) de toda la
C iudadano jurisdiccin, toda vez que actualmente
P-COEJCCEAYG-105 en el aplicativo de Atenci n al
210 0.00%
Versin: 1 C iudadano slo se estn reflejando las
PQRS que llegan a la oficina a travs
NT CGP1000:20 09 de este medio; lo cual genera un
Nm . 8.4 subregistro e impide realizar un
anlisis integral y verdico con relacin
a atencin al ciudad ano.
Boletines
Los diferentes boletines en materia de
Planeamiento interno la Oficina de Atencin al C iudadano
OAC emitidos por la Unidad Operativa
211 NT CGP1000:20 09 Mayor no estn siendo difundidos a las 0.00%
U nidades Tcticas, toda vez que slo
N m. 8.2.3
llegan a nivel de la Brigada.
C omunicacin interna y externa

Procedimiento Oficinas D urante la re vista de inspeccin se
de Atencin y pudo establece r que aunque existe el
Orientacin a l buzn de sugerencias Salvador, este
C iudadano se encuentra ubicado en un lugar poco
P-COEJCCEAYG-105 visible y dentro del recinto de la guaria
212 Versin: 1 principal, lo cual dificulta su empleo 0.00%
Nm . 3.1 como un canal de comunicacin,
seguimiento y evaluacin constante.
NT CGP1000:20 09
N m. 7.2.3
C ontrol Buzones de Sug erencias

Se observ que para el ao 2016, el
Procedimiento
buzn Salvador, no h a registrado
Oficinas de Atencin
ninguna sugerencia, por lo cual es
y Orientacin al
necesario que la Oficina de Atencin y
C iudadano
Orientacin al Ciudadano estudie
213 Nm . 3.1 0.00%
alternativas de como canal de
comunicacin interno y externo,
NT CGP1000:20 09
formulando temas institucionales de
N m. 7.2.3
inters general.
Archivo
En la Oficina reposan documentos que
Ley 594 de 2000 datan desde el ao 2002 sin obedecer
a nin gn proceso de organizacin de
Directiva Perman ente archivos (ordenacin, foliacin,
No.0102/2 010 inventario documental, identificacin y
214 Captulo I IV - V. rotulacin) y sin realizar las 0.00%
correspondientes transferen cias
NT CGP1000:20 09 primarias al a rchivo central de la
Nu m. 4.2.4 U nidad Operativa Meno r.
Poltica Cero papel y austeridad en

el gasto.
Poltica cero papel Se pu do evidenciar que la Oficina de
ordenada en el D ecreto Atencin al Ciudadano realiza
2693 de 2012, Art.6, impresiones a color y a una sola cara,
numeral 3 "Tecnologa incumpliendo la poltica presidencial
y ambiente y Cero papel.
Directivas
Presidenciales No.
215 0.00%
04/2012 y No. 01/2016
No.0037/2 016
NT CGP1000:20 09
Nm . 5.1
GESTION JURIDICA 0.00%
INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS 0.00%
B AEVV13: No se da cumplimiento a
las funciones al no realizar con
Directiva 0181 de 2012 efectividad el seguimiento y control a
216 anexo A numerales 1,2 las Investigaciones Disciplinarias y 0.00%
y9 Administrativas adelantadas en la
U nidad Tctica.
BAEVV13:
IN VESTIGACIN DISCIPLINARA: No.
007-2011
F ECHA DE APERTU RA: 11 de octubre
de 2011
ESTADO C ierre
OBSERVAC IONES: La investigacin
presenta inactividad procesal de cuatro
meses, transgrediendo los artculos 4,
11, 14 y 184 de la Ley 836 de 2003.
IN VESTIGACIN DISCIPLINARA: No.
Ley 836/03, 002-2015
217 Ley 734/02 F ECHA DE APERT URA: 23 de feb rero 0.00%
de 2015
ESTADO Archivo
OBSERVAC IONES:La investigacin
presenta violacin al derecho de
defensa, transgrediendo los artculos
4, 93, 97 y 98 de la Ley 836 de 2003 y
29 de la Constitucin Po ltica.
B RIM21:
IN DAGACION DISCIPLINARIA : N o.
005-2014
F ECHA D E APERT URA: 10 de octubre
de 2014
ESTADO: Auto de cargos
OBSERVAC IONES:
D e acuerdo a lo consignado en el libro

radicador en la fecha 27 de octubre de
2014 el funcionario competente se
declar impedido y mediante auto de
fecha 4 de diciembre de 2014 el mismo
funcionario deja sin valor y efecto el
auto de fecha 27 de octubre de 2014 y
218 Ley 836 de 2003 dio continuidad a la investigacin; lo 0.00%
que puede gene rar una flagrante
violacin al debido proceso toda vez
que un impedimento solo puede ser
resuelto por la autoridad superior en
lnea jerrquica con atribuciones y
competencia en la Ley, es decir, el
fallador natural de segunda instancia
del funcionario que suscita el incidente,
de conformidad con los artculo s
120,121 y 122 de la Ley 836 de 2003.
BRIM21:
En las indagaciones preliminares y las
investigaciones disciplinarias no se
est cumpliendo con tod os los
219 Ley 836 de 2003 requisitos formales toda vez que las 0.00%
mismas no estn en duplicado
conforme lo establecido en el artculo
99 de la Ley 836 de 2003.
B ACOT 122:
IN VESTIGACION DISCIPLINARIA: No
002 de 2015
F ECHA D E APERT URA: 07 de
diciembre de 2015
ESTADO: Instruccin
OBSERVAC IONES:
Ley 836/03,
220 Ley 734/02 El disciplinado fu e e scuchado en 0.00%
versin libre, pero se hizo b ajo la
gravedad del juramento transgrediendo
el principio de presuncin de inocen cia
y los derechos previstos en el artculo
124 de la Ley 836 de 2003.
BACOT 122:
IN VESTIGACION DISCIPLINARIA: No
005 de 2015
septiembre de 2015
ESTADO: C ierre
OBSERVAC IONES:
N o existe claridad en el nmero

radicado de la investigacin, en el auto
de apertura en el artculo prime ro se
indica que es la N 005/2015 y en el
artculo sexto se seala que el
Ley 836/03, radicado es el N 001/2015. Al
221 Ley 734/02 corroborar con el libro radicador no 0.00%
existe certeza toda vez que el mismo
no fue diligencia do en tiempo real se
inici con el radicado N 002/2015 y se
pasa al 005/2015. Lo anterior
contraviniendo el principio de
publicidad y los derechos al debido
proceso, contradiccin y de defensa
previstos en los artculos 97 y 98 de la
Ley 836 de 2003.
SIJUR 0.00%
B R13:
La U nidad Operativa Me nor, no e st
realizando el debido control y
seguimiento a sus U nidades Tcticas,
Directiva permanente con respecto a la radicacin,
222 0.00%
137/2012 C GF M actualizacin y digitalizacin de los
autos en los procesos que se
aperturaron en los aos 2010 al 2016.
B AEEV13:
La U nidad Tctica dentro de la
responsabilidad de grabar los procesos
en el Sistema de Informacin Jurdica,
obtuvo un rendimiento del 100% , se
encuentran pend iente la actualizacin
de anotaciones, comunicaciones,
Directiva permanente decisiones y digitalizando los autos de
223 0.00%
137/2012 C GF M apertura, auto de pruebas, auto de
cierre, auto de cargos y auto decisin
final de cada uno de estos procesos
disciplinarios.
GGC UN:
N o estn dando cumplimiento al
ingreso y actualiza cin op ortuna del
Sistema de Informacin Jurdica de las
Investigaciones Abreviadas, que se
adelantan en la Unidad T ctica
Directiva permanente
224 ABREVIADOS PEN DIENTES POR 0.00%
137/2012 C GF M
IN GRESAR AL SISTEMA DE
IN FOR MAC IN JUR DICA.
AO 2012: 002/2012.
AO 2013: 001/2013.
B RIM21:
IN VESTIGACION ES DISCIPLINARIAS
PENDIENT ES POR INGRESAR AL
SISTEMA D E IN FORMACIN
JURD ICA.
Directiva permanente AO 2010: 001/2010.

225 AO 2011: 001/2011-002/2011- 0.00%
137/2012 C GF M
004/2011.
AO 2013: 002/2013-003/2013.
AO 2014: 004/2014.
B RIM21:
IN DAGACIONES PR ELIMIN AR ES
JURD ICA.
226 0.00%
137/2012 C GF M AO 2010: 001/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011.
AO 2014: 004/2014.
B ACOT121:
JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-
Directiva permanente 002/2010-003/2010-004/2010-
227 0.00%
137/2012 C GF M 005/2010-006/2010-007/2010-
008/2010.
AO 2011: 002/2011.
AO 2014: 003/2014.
B ACOT121:
Directiva permanente SISTEMA D E IN FORMACIN
228 JURD ICA 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 001/2010.
11 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
B ACOT122:
JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-
229 0.00%
137/2012 C GF M 005/2010-006/2010.
AO 2011: 001/2011.
AO 2012: 001/2012.
AO 2013: 002/2013.
AO 2015: 001/2015
B ACOT122:
Directiva permanente JURD ICA
230 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2011: 001/2011
AO 2014: 001/2014.
IV. GESTION DE EVALUACION CONTROLY SEGUIMIENTO 0.00%
INSPECCION Y AUDITORIA 0.00%

D otacin personal Oficina Control
Interno
La Oficina de Control Interno , est
organizada a 01-00-00-02, siendo
funcional, pero enco ntrndose con
faltante de personal respecto a TOE
para suplir las necesidades del rea.
Asimismo se presenta alta rotacin en
el cargo de Oficial de control interno,
afectando la continuidad en la
aplicacin de polticas de evaluacin,
TOE registrando cuatro jefes de Control
No.2000100010/2010 Interno en los ltimos 5 meses:
231 NTC GP1000:2009 23-OC T-2016 al 01-ENE-2016 TC. 0.00%
Nm. 6.2 MATAMOROS GONZALEZ.
(6 meses en el cargo segn Acta
N o.1619/ 2015)
02-ENE-2016 al 9-ABR-2016-- MY.
VAR GAS HUERTAS (4 meses)
09-ABR -2016 al 20-MAY-2016 SS.
VEGA (2 meses acta 0859 2016);
20-MAY-2 016 a la fecha (1 mes) TC.
PULID O
Actas de C argos
Aunque el Jefe de la Oficina de Control
Interno y los integrantes de la misma
cuentan con acta de recibo del cargo,
sin embargo se evidenci debilidad en
el control de elaboracin de las
correspondientes al personal de las
dependencias del Estado Mayor, en las
cuales no se incluy F UID (Formato
Ley de 951 de 2005, nico de In ventario Documental) y
Art. 3
relacin de los archivos magnticos en
232 NTC GP1000:2009 0.00%
existencia.
Nm. 4.2.4
Igualmente no se emplea la
denominacin exacta de los cargos
como se encuentra establecida en la
T OE (Tabla de Orga nizacin y Equipo).
Sensibilizacin Sistema Integrado de

Gestin - SGI
A pesar de contar con un programa de
actividades de difusin de la cultura
Decreto 943 de 201 4- de control, ante la rotacin de personal
MECI - Documento del Estado M ayor, se evidencian
Tcnico - Modulo debilidades en el conocimiento del
233 Planeacin y Gestin Sistema Integrado de Gestin SIG y su 0.00%
NTC GP1000:2009 importancia como una herramienta de
Nm. 4.1 control para los diferentes pro cesos
que desarrolla la Unidad Operativa
Menor y sus Unidades Tcticas.
Anlisis indicadores Plan de Accin

cuantitativos y cualitativos en la
evaluacin de riesgo y medicin del
Plan de Accin presentada, donde no
Directiva Transitoria se expresan de forma detallada los
No.0222/2015 Nm... 3 impactos focalizados de la gestin y de
Lit. B. - Quinto paso las actividade s de prevencin
Literal b realizadas por todas las secciones.
234 0.00%
Directiva 087/2014 (Por ejemplo, en la evaluacin
NTC GP1000:2009 enviada por la BR13 a la DIV5 sobre
nm. 8.4 los resultados del Plan de Accin
Estratgico y por Procesos, no se
incluyeron anlisis de resultados por
cada indicador).
C omunicacin Organizacional
Se evidenciaron dificultades en los
canales organizacionales de
comunicacin de la Brigada con sus
unidades Subalternas, en especial
para el diligenciamiento del Plan de
Directiva Transitoria Accin. Puesto que se concentr la
No.0222/2015 Nm... 3 informacin por parte de las
Lit. B. - Quinto paso dependencias del Estado Mayor, pero
Literal b no se realiz comprobacin de la
235 0.00%
Directiva 087/2014 consolidacin que debi realizarse a
NTC GP1000:2009 su vez por cada Unidad T ctica,
nm. 8.4 generando q ue en estas ltimas no se
contara oportun amente con reportes
de gestin consolidados a nivel
Batalln para retroa limentar a la
U nidad.
Planes de mejoramiento
N o se realiza control o portuno sobre el
avance de los planes de mejoramiento,
si bien se realiza un seguimiento
inicial, n o se garantiza el cumplimiento
pleno de los mismos, quedando
ejecuciones parciale s sin control para
Proceso de Gestin de su terminacin.
Inspeccin PR -COEJC -
CEIGE Igualmente al aprobar los planes de
236 mejoramiento no se realiza revisin 0.00%
NTC GP1000:2009 profunda de las acciones para que
Nm. 7.1. apunten a la causa raz del hallazgo y
no se queden en simples correcciones
que no resuelvan de fondo las
situaciones percibidas en las
inspecciones.
Informes de inspeccin
F rente a la calidad de los informes
realizados en las inspecciones, se
encontr debilidad en este aspecto,
puesto que muchos hallazgos no
expresan clara y objetivamente las
situaciones encontradas ni se
referencian en un marco normativo
especfico o bien su redacci n no
facilita establecer puntualmente las
situaciones que deben ser objeto de
Proceso de Gestin de
Inspeccin PR -COEJC - correccin por los inspeccionados, y
CEIGE en ocasiones no guardan
proporcionalidad con las calificaciones
237 otorgadas.. 0.00%
NTC GP1000:2009
Nm. 8.2.2 As mismo, se encontraron errores en
el diligenciamiento de los informes en
aspectos como el tipo de inspe ccin,
identificacin de la Unidad
inspeccionada y calificacin conceptual
(Se hallan informes que inspeccionan
a la F TZ EU S-Unidad no orgnica de
la Brigada).
Se observa debilidad en la asimilacin

por parte del Estado Mayor de la
U nidad frente a los temas del Sistema
Integrado de Gestin (SIG) que fueron
Proceso Difusin y objeto de difusin, si bien se realizan
Asesora PR-V- actividades como boletines y charlas,
COEJC-CEIGE-001 el person al de la Un idad no maneja
238 adecuadamente la terminologa del 0.00%
NTC GP1000:2009
Nm. 6.2.2. SIG y presenta confusin de
conceptos, dificultando realizar una
acertada orientacin al nivel de U nidad
T ctica.
BATALLON DE INFANTERIA No. 37 "GUARDIA PRESIDENCIAL" 0.00%
EJECUTIVO Y 2do. COMANDANTE 0.00%
Actas de C argos
Aunque en la Oficina del Ejecutivo se
realiz la respectiva acta de recibo del
cargo, se evidenci debilidad en el
Ley de 951 de 2005,
control de ela boracin de las
Art. 3
correspondientes al personal de las
239 NTC GP1000:2009 0.00%
dependencias de la Plana Mayo r, en
Nm. 4.2.4
las cuales no se in cluy FUID
(Formato nico de Inventario
D ocumental) y relacin de los arch ivos
magnticos en existencia.

Gestin - SGI
Decreto 943 de 2014 -
Ante la rotacin de personal de la
MECI - Documento
Plana Mayor, se evidencian
Tcnico - Modulo
debilidades en el conocimiento del
240 Planeacin y Gestin 0.00%
Sistema integrado de Gestin SIG y su
NTC GP1000:2009
importancia como una herramienta de
Nm. 4.1
control para los diferentes pro cesos
que desarrolla la Unidad.

No.0222/2015 Nm... 3
(FO-419) y del Plan de Accin (FO-
Lit. B. - Quinto paso
72) presentados, donde no se
Literal b
241 expresan de forma detallada los 0.00%
Directiva 087/2014
impactos focalizados de la gestin y de
NTC GP1000:2009
las actividade s de prevencin
nm. 8.4
realizadas por todas las secciones
(Para el primer y segundo bimestres
de 2016 se enco ntr diligenciamiento
parcial en materia de riesgos).
C ontrol reunin administrativa

Vademcum F inanciero
Si bien se elaboran actas como
Ejrcito
soporte de los resultados y
compromisos de las reuniones
Reglamento de Plana
administrativas realizadas; se observa
Mayor EJC 3-1116-1
242 ausencia de clculo de porcentajes de 0.00%
Nm. 4.9
avance de planes administrativos para
satisfacer las necesidades de la
NTC GP1000:2009
U nidad frente a su cumplimiento
nm.8.2.3
misional
Informes de revistas internas

realizados en las verificaciones
internas, se encontr debilidad en este
aspecto, puesto que muchos hallazgos
no expresan clara y objetivamente las
Reglamento de Plana
situaciones encontradas ni se
Mayor EJC 3-1116-1
referencian en un marco normativo
Nm. 4.9
especfico o bien su redacci n no
243 0.00%
facilita establecer puntualmente las
NTC GP1000:2009
Nm. 8.2.3
correccin, as mismo se
sobrevaloran las calificaciones
otorgadas que resultan casi siempre
superiores al 90%, lo cual no brinda
retroalimentacin objetiva para la
mejora continua.
C ontrol copias de seguridad

N o se generan adecuadas
Directivas de condiciones de seguridad de la
segu ridad informtica informacin y conservacin de la
Ejrcito No. memoria institucional a l no contar
259727/2008 y con un efectivo mecanismo de control
No.0376/2009 sobre la realizacin de copias de
244 0.00%
respaldo (Backups) de la informacin
NTC GP1000:2009 crtica de las dependencias (Como
nm. 6.3 ejemplo se tiene que durante el
2015 se perdi informacin de uno
de los computadores del equipo de
trabajo la Oficina del Ejecutivo).
INTELIGENCIA 0.00%
12 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se realiza correcta administracin

del riego, por desconocimiento, lo cual
impide implementar controles eficaces
Directiva Permanente que mitiguen el riesgo inherente en el
245 proceso de produccin de Inteligencia. 0.00%
No.222 de 2015
N o se tienen herramientas inform ticas

para la pro te ccin de la informacin
digital, almacenada en los diferentes
computadores de la seccin, se enva
Directiva Permanente a travs de correos comerciales, por
246 0.00%
0289 de 2014. desconocimiento , generando fuga de
informacin.
N o se realiza transferencia de la
documentacin al archivo ce ntral de la
unidad, almacenado la informacin de
Inteligencia que cuenta con reserva
legal en una bodega independiente,
Leye s 1621 Art. 28,29 y
247 estn acuerdo a centro Proteccin de 0.00%
594 de 2000
D atos para realizar transferencia,
Incumpliendo lo ordenado en la Ley.

No. 046/20 14.
Directiva Transitoria La Seccin de Contra inteligencia debe

No. 0017 /20 12 estar organizada segn T OE a (01 -07-
248 U nificacin de rdenes 11-00) y se encuentra a (01-03-0 3-00), 0.00%
y requerimientos para lo cual afecta de forma significativa el
el fortalecimiento de la cumplimento de su misin.
contrainteligencia
militar.

Plan Estratgico 2015 (detectados y neutralizados), de bido al
2018 FO-DISEV-419 desconocimiento y orientacin, no se
249 Mapa Estratgico V7 estara cumpliendo con la evaluacin 0.00%
Procesos Misionales bimestral del presente ao, en la
objetivo No.07 superacin de metas y objetivos al ao
anterior para cumplir con el 100 %.
Administracin
Riesgos.
Ley 1474/2011
Estatuto
Anticorrupcin.
No. 1276 Normas y
protocolo para la
pocos proactivos en la ejecucin de
elaboracin de los
de Personas (ESP)
Lineamiento,
F uncionamiento del
CPD
contrainteligencia.

Directiva Perman ente de capacitacin y orientacin,
252 0.00%
externas.

253 Unidades del Ejrcito medios informticos, lo cual debe ser 0.00%
de Comunicaciones prevencin de contrainteligencia.

de contrainteligencia ha cia la
obtencin de informacin que permite
identificar las redes de inteligencia de
la amen aza por falta de capacitacin y
certificacin del persona l que integra la
254 Seccin sptima (oficial, suboficiales y 0.00%
No. 046/201 4
soldados profesionales) donde se
desconoce la aplicacin del plan de
bsqueda en los aspectos de
seguridad militar, fsica, informacin,
control de la informacin, redes de
apoyo al terrorismo.
OPERACIONES 0.00%
La compaa de ASPC, no se
encuentra organizada de acue rdo a la
Tabla de Organiza cin
255 como lo establece la TOE, dificultando 0.00%
y Equipo (TOE)
el cumplimiento de la misin asignada
al Batalln.
C uenta con una unidad fundamental

de mas que no se encuentra registrada
256 en la tabla de organizacin y equipo de 0.00%
y Equipo (TOE)
la unidad, dificu ltando el cumplimiento
de la misin asignada al Batalln.
La compaa de instruccin no se
entrena en la primera fase en CEBB13,
257 Directiva 001/2013 dificultando el cump limiento adecuado 0.00%
de la instruccin al personal de
soldados.
Al verificar la orden del da de la

unidad fundamental y el libro de turnos
de guardia, es eviden te que no
Reglamento EJC 3-2 2-
registran los datos completos del
1 Rgimen Interno para
personal como nombres y nmeros de
Unidades T cticas,
fusiles del personal que presta el
258 Captulo I, Rgimen 0.00%
servicio de guardia, en razn a la falta
Interno Literal 1.1
de inters, preocu pacin y sentido de
servicios de rgimen
pertenencia de los servicios de
interno
rgimen interno (Oficial de inspe ccin,
Oficial de servicio, C omandante de
Guardia).
Empleo de correos electrnicos no

institucionales (HOTMAIL, GMAIL)
para enviar informacin operacional a
259 Directiva 0289 de 2014 las diferentes unidades, lo que podra 0.00%
generar perdida y fuga de informacin,
dando incumplimiento a las normas de
seguridad informtica.
Directiva Permanente Se encuentra un material qu e ingreso

No. 0214 del 2015. al centro de costo de la seccin de
Apndice "1" Anexo "A" accin integral por donaciones los
260 Capitulo II. Ejecucin. cuales fueron entregados en 0.00%
Inciso c. Instrucciones actividades y est pendiente realizar el
de coordinacin. trmite administrativo de baja de los
Pargrafo 6. elementos.
N o se est inclu yendo en el proceso
No. 0214 d el 2015
de la jornada de apoyo al desarrollo
Apndice "4" Anexo "A"
(JAD), el acta de reunin (durante y
despus), tabulacin de las en cuestas
y el impacto gen erado con la actividad
de coordinacin.
realizada.
Pargrafo 29.
No. 0214 del 2015
Apndice 5. Anexo "A".
N o se est midiendo el impacto d e las
Capitulo II. Ejecucin.
262 piezas publicitarias empleadas e n las 0.00%
Inciso b. U nidades
actividades que realiza la U nidad.
Operativas Mayores
Menores y T cticas.
Pargrafo 2.
No. 0214 del 2015.
N o se est retransmitiendo los
programas institucionales (Vamos
263 C olombia y En Contacto), con 0.00%
Apartado 2. U nidades
frecuencia al personal de Soldados de
Operativas Mayores,
la Unidad.
Menores y F uerzas de
Tarea. Inciso c.
No. 0214 del 2015.
Capitulo II. Ejecucin. El registro fotogrfico que se realiza a
Apartado 1. Mision es a nios, nias y adolescentes est
264 0.00%
unidades revelando rostros e identidad de los
Subordinadas. Inciso d. mismos lo cual est prohibido.
Instrucciones de
coordinacin.
Pargrafo 5.

N o se realiza el p lan vecino y plan
padrino para mejorar el proceso de
Directiva Transitoria incorporacin, d ebido a que se
265 desconoce la normatividad, generando 0.00%
No. 0347 de 2014
falencias en el proceso de seleccin
del personal.
Las novedad es administrativas por
concepto de turnos de vacaciones y
Directiva Permanente permisos no son registradas en los
de Personal No. 0188 folios de vida del personal, debid o a
266 del 2009, Capitulo II, que no se hace un seguimiento 0.00%
numeral 2.6.1.1. y ordenado, lo que demuestra la falta de
2.8.8.4 mando y con trol por parte del
C omandante y los evaluadores.
Las carp etas de datos biogrficos y

Directiva Permanente personales no se encuentran
No. 0188 de 2009 actualizadas, lo que genera falta de
267 0.00%
captulo 2.2.1.3.1.1 informacin sobre el personal que
numeral 4. conforma la Unidad Tctica.
El esquema de proteccin del
C omando de la Unidad Tctica no se
encuentra certificado para el
cumplimiento de su misin principal,
por falta de gestin y aplicacin de los
0409 del 19 de oct lineamientos emitidos en la
268 2015, capitulo3, 0.00%
normatividad vigente, situacin que
subcaptulo, 3.2,
puede ge nerar procedimientos
apartado j, inciso1.
inadecuados, poniendo en riesgo la
vida e integridad del grupo de escoltas
y Comando de la Unidad.
N o existe el informe trimestral donde

se reflejen las actividades sociales,
Directiva Transitoria recreativas, deportivas y culturales
No. 0203 de 2014, realizadas en la Unidad, por
269 0.00%
capitulo 2, subcaptulo desconocimiento de la norma, lo que
2.4. puede generar desmotivacin en el
personal que presta sus servicios en la
U nidad Tctica.

Decreto 179 9 del 2000, fsicas en los folios de vida no
articulo 2, literales a y b coinciden con los soportados en las
y articulo 4, literal d - planillas de evaluacin que debe
270 Disposicin No. 039 del realizar el Oficial de Operaciones e 0.00%
2003 - Directiva Instruccin, lo que genera anotaciones
Permanente No. 026 con datos que no corresponden a la
del 2 014. realidad.
Directiva Transitoria N o se est realizando la solicitud de

No. 0006 de 2015, pasajes del da de marcha al personal
pasa jes y viticos, que se licencia en la Unidad, p or falta
de gesti n del funcionario encargado
271 capitulo II, subcaptulo 0.00%
del proceso, lo cual puede acarrear
Apartado 4- capitulo III,
subcaptulo B, sanciones por el no cumplimiento de
apartado4, inciso F. las leyes y normas establecid as.
Se est cancelando viticos con

porcentajes diferentes al 08% , en
Directiva Transitoria razn al desco nocimiento de la
No. 0006 de 2015, normatividad por parte del funcionario
272 pasa jes y viticos, III encargado del proceso , lo que puede 0.00%
Ejecucin, n umeral 5, generar asignacin indebida de
litera les h-i. recursos y detrimento al presupuesto
de la Nacin.
Se est cancelan do prima de orden

pblico al SS. SERN A ARR OYAVE
Directiva Permanente JOSE NELSON sin tener derecho, en
No.0188 de 2009, razn a la falta de control de los
273 0.00%
capitulo II, Numeral procesos, lo que puede generar un
2.5.3.11 posible detrimento del presupuesto de
la Nacin.
13 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Directiva 075/09 Plan U nidad, como tampoco se realizan las
de Emergencia para reuniones mensuales con los
274 0.00%
las U nidades del brigadistas, generando
Ejrcito desconocimiento de las funciones y
N o tienen las actas de capacitacin de

los brigadistas nombrados, por falta de
Directiva 075/09 Plan control del suboficial de pre servacin y
de Emergencia Pa ra seguridad de la Unidad, lo que puede
275 0.00%
Las Unidad es del afectar el correcto fu ncionamiento de
Ejrcito la misma.
El perso nal que manipula productos

qumicos no cue nta con las fichas de
Directiva 002/05 seguridad, por falta de control del
prevencin de funcionario encargado del proceso,
276 0.00%
accidentes con colocando en peligro la integridad del
productos qumicos personal que manipula estos
elementos.
N o se encontraron las actas donde se

Directiva 101/09 impartan las normas de seguridad para
normas de seguridad salir a permiso, licencia o vacaciones,
277 0.00%
para salir a permiso, incumpliendo las normas relacionadas
licencia o vacaciones con las medidas de seguridad
personal.
Los vehculos de la Unidad no cuentan
con los disp ositivos de control de
Directiva 0018 Numeral velocidad como lo reglamenta la
278 norma, colocando en peligro la 0.00%
No 04
integridad del personal que se
trasporta en los mismos.

N o se estn efectuan do las salidas de
combustible en el sistema SAP de
acuerdo al anexo T, realizan salidas
masivas nicamente a tres centros de
Directiva Lo gstica de costos, 3Q3K120820 correspondiente
Transportes y al Camin Chevrolet Azul K08215;
Blindados 0012/99, 3Q3K120819 Camin Chevrolet Azul
Directiva transitoria No. K08214; 3Q3K12 0831 C amin Isuzu
279 0.00%
09/2008 M DN, N 11084, demostrando falta de control y
obligatoriedad del fiscalizacin, lo cual no permite hacer
SILOG para las un se guimiento en tiempo re al del
Fuerzas consumo a cada centro de costo
En la formalizacin de los pro cesos

administrativos por consumo de
Directiva de municiones, presenta inconsisten cias
Administracin y de ord en cronolgico, por falta de
280 Logstica No.0361/10, control y verificacin, lo cual puede 0.00%
Cap. III. Funciones ocasionar fuga s de material e
particu lares. inconsistencias en los cargos de la
U nidad.
El plan de accin 2016 no se

encuentra estructurado totalme nte, lo
Directiva 0222/2015 cual no permite determinar el
Formulacin de planes cumplimiento de las metas propuestas
281 0.00%
de accin y evaluacin por falta de conocimiento y
de gestin direccionamiento, lo que dificulta el
anlisis y cumplimie nto de las metas.
El mapa de riesgos 2016 no ha sido

aprobado, lo cual no permite realizar
Directiva permanente el seguimiento a las actividades
No. 087/2014 dispuestas para la mitigacin de los
282 0.00%
Administracin de riesgos, por desconocimiento y fa lta de
riesg os. direccionamiento, lo que permite que
estos se materialicen.
ALMACEN ARMAMENTO 0.00%

Existen 05 fusiles en el almacn desde
el mes de sep tiembre de 2015 que se
encuentran para reintegro defin itivo
pero fueron de vueltos por el Batalln
Manual de proc. de Abastecimientos No.1 Pedro
Administrativos y F ermn Vargas, debido a posibles
contab les para el inconsistencias en los nmeros de
manejo de bienes del serie, lo que genera trauma tismo en el
283 0.00%
MDN, captulo IV. debido proceso administrativo y legal
4.12.1.3 Con trol de para la depuracin de los bienes. Ver
bie nes en bodega y en Anexo No.01, Informe D etallado.
servicio.
El almacn no cuenta con sistema de

Manual de proc.
Administrativos y seguridad fsica como alarma, sistema
contab les para el contraincendios ni de cmaras, debido
manejo de bienes del a la falta de plan eamiento y
MDN, captulo II concientizacin con las prioridades de
284 seguridad, lo que puede llegar a 0.00%
Numeral 2.3.2
Directiva Logstica ocasionar prdidas de material y/o
Armamento No.103/06 incendio.
Captulo I
El almacn de evidencias se encuentra

ubicado dentro de la bodega y rea de
Manual de proc.
armerillos de armamento, debido a la
Administrativos y
falta de conocimiento y requisitos con
contab les para el
la seguridad del material, incumpliendo
manejo de bienes del
las disposiciones generales y normas
285 MDN, captulo II 0.00%
vigentes. Ver Anexo No.02, Informe
Numeral 2.3.1 reas
D etallado.
de almacenamiento
El almacn tiene caractersticas de

humedad, en algunos sitios se filtra el
Manual de proc.
Administrativos y agua y se est desboronando el
contab les para el material, debid o a que las
manejo de bienes del instalaciones son muy antiguas, lo que
MDN, captulo II ocasiona el deterioro del material y
Numeral 2.3.2 fallas del mismo al momento de
Directiva Logstica operarlo. Ver Anexo N o.03, Informe
Armamento No.103/06 D etallado.
286 Captulo I. 0.00%
Manual de
Preservacin EJC 5-5,
Capitulo IX, numeral
9.4 d).Norma s De
Seguridad Pa ra
Prevencin D e Riesgos
Loca tivos
ALMACEN INTENDENCIA 0.00%
Directiva Lo gstica de La Unidad no tiene actualizados los

Intendencia No. cargos del materia l de consumo de las
219979/98 C EIT E- U nidades Fundamentales, lo que
287 0.00%
DINT R-336, y Directiva genera sobre-cargos de material por
Transitoria No. falta de depuracin de los mismos.
0097/2010
Se realiz una verificacin de los
camuflados que se encuentran dados
Directiva de
de baja en el SAP de acuerdo al
Intendencia No. reporte desde el ao 2009 al 2013,
219979/98 C EIT E- donde se evidenci que existe material
DINT R-336. que no se le ha realizado y/o
Directiva Permanente terminado su proce so de baja, lo que
288 0.00%
de infla los cargos de la Unidad y pueden
Intendencia No. presentarse posibles prdidas por falta
164/2013. de control, Ver Anexo No. 01, Informe
Circular D etallado.
20154151689163.
En la verificacin de activos fijos, se

Manual de
evidenci que el centro de costo
Procedimientos
3Q3K120005 perteneciente a C asa
administrativos y Militar, cuenta con 4 3 elementos por un
finan cieros para el valor de $15.780.067,11 y no present
manejo de Bienes del el acta de revista mensual y trimestral
MDN - 2012 Captulo V. de la vigencia 2016, lo que genera un
289 0.00%
desorden administrativo y posibles
Directiva logstica de prdidas de los bienes en servicio, Ver
Intendencia Anexo No. 02, Informe D etallado.
No.219979/98 CEITE -
DINT R-336. Ca ptu lo V
Numeral 4.
ALMACEN TRANSPORTES 0.00%
La AFEUR01 no diligencia las tablas

de abordo de los vehculos indicando
Manual de Bienes del el kilometraje del vehculo (Salida y
MDN 2012, Captulo IV Entrada), lo que no facilita cargar los
Procedimientos puntos de medida en el sistema y
290 Administrativos. hacer la trazabilidad de la autonoma 0.00%
Directiva Logstica de del vehculo con respecto al suministro
Transportes y de combustible, debido a que no se
blindados No. 012/99. ejerce un control por parte de la
U nidad Centralizadora.
La Unidad no ha realizado la
Directiva No. 09 del 08 -
actualizacin de la data maestra de los
AGO-2008. MD N
vehculos de acuerdo al boletn No.
obligatoriedad uso
042 del SILOG, lo que no permite tener
sistema SILOG.
la identificacin del bien, debido a la
Directiva Logstica de
291 0.00%
Transportes y falta de compromiso por parte del
blindados No. 012/99. personal encargado de hacer la
Directiva No. 09 del 08 - actualizacin en el siste ma.
AGO-2008. MDN uso
sistema SILOG.
En verificacin se lectiva de los puntos

de medida de Combustible y
a). Directiva 16 del 17 Kilometraje, se observ que no se
Septiembre de l 2004 llevan actualizado s lo s movimientos
"D isposicin diarios realizados por cada vehculo,
administrativa para el debido a q ue el Jefe de T rasportes no
desa rrollo e registra los datos en el SAP, lo cual no
implementacin del permite llevar e l control y hacer los
SILOG". cruces de combustible v/s kilometraje
b). Directiva 09 del 08 de acuerdo al recorrido de cada
de Agosto del 2008 vehculo, genera ndo inconsisten cias
"Obligatoriedad del uso en los repo rtes con referencia a los
de la herramienta de documentos soportes.
292 0.00%
informtica Sistema de
Informaci n Logstica,
Implemen tada por el
Grupo de trabajo
SILOG, en el Sector
Defensa"
c). Manual de
Auditorias SILOG del
2009. C aptulo I
Numerales del 1.1
hasta 1.8
Existen 02 activos fijos (juegos de

Manual de herramientas) por un valor de
Procedimientos $8.810.274.70, inmersos dentro del
Administrativos y informativo administrativo por prdida
Financieros p ara el N 001/08 los cuales se encue ntran en
Manejo de Bienes del cuentas del servicio y no en cuentas
MDN 2012, Captulo IV de orden, generando datos errneos
Procedimientos en las cuentas de balance de la
293 Administrativos, U nidad. 0.00%
Directiva Lo gstica de
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Existe 01 campero vitara por un valor

Manual de de $9.408.000,00 y 01 buseta Mazda
Procedimientos por un valor de $50.459.650,92 que
Administrativos y fueron chatarrizados y se encuentran
Financieros p ara el en cuenta s del servicio (no los han
Manejo de Bienes del reclasificado a cuentas de orden)
MDN 2012, Captulo IV generando datos errneos en las
Procedimientos cuentas de balance de la Unidad.
294 Administrativos, 0.00%
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Existe 05 motocicle ta s de la AFEUR01

Manual de que se encuentran en los listados de la
Procedimientos D ITRA, las cuales ya fueron
Administrativos y chatarrizadas y no se encuentran
Financieros p ara el constituidas en cuentas de orden
Manejo de Bienes del (hasta que se genere la OAS), no
MDN 2012, Captulo IV existe control por parte de la U nidad,
Procedimientos Ver Ane xo No. 01, Informe Detallado.
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Las salidas de combustible por

Manual de vehculo, n o son registradas en el SAP
Procedimientos una vez la DIT RA sita la partida, se
Administrativos y realizaron salidas masivas en e l mes
Financieros p ara el de febrero del presente ao,
Manejo de Bienes del correspondiente a la partida fija desde
MDN 2012, Captulo IV octubre de 2015 a enero de 2016,
Procedimientos evidencindose un desorden
296 Administrativos, administrativo y falta de compromiso 0.00%
Directiva Lo gstica de del Jefe de Transportes.
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El anexo T y las salidas de

Manual de combustible por vehculo no
Procedimientos concuerdan, se prese ntan diferen cias
Administrativos y de la salida por vehculo, generando
Financieros p ara el un desorden administrativo y falta de
Manejo de Bienes del compromiso del Jefe de Transportes.
MDN 2012, Captulo IV
Procedimientos
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
14 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
ALMACEN COMUNICACIONES 0.00%
N o se cuenta con la infraestructura,

capacidad, normas de seguridad,
espacio, estantes (ubicacin
alfanumrica), pisos estibas, islas y
bahas apropiados y suficientes para
el correcto almacenamiento de los
materiales que se manejen en el
Manual de
almacn, previendo sus caractersticas
procedimientos
de clase, tamao y clasificacin,
Administrativos y
teniendo en cue nta que los equipos
Financiero para el
retirados del servicio po r inservibles,
Manejo de bienes del
irreparables u obsoletos, debern ser
MDN 2012, Capitulo II
ubicados por separado; as mismo no
numeral 2.3.
se cuenta con los e spacios y
distribucin adecuados para la
298 Actualizacin Directiva 0.00%
colocacin de los equipos contra
Permanente No.160 /
incendio y extintores de mano.
2011(2014) radicado
No.20144940055301.
Lo que genera falta de espa cios
adecuados y suficientes para el
Sistema de Informacin
Logstica del MD N correcto almacenamiento de los bienes
SILOG- SAP. como Unidad C entralizadora, falta de
control y fiscalizacin de los bie nes y
depreciacin contable injustificada.
( Ver an exo No.01)
El almacn no cuenta y/o no se est

dando cumplimiento a lo ordenado
por el Comando Superior en el uso de
Poltica del Comando la triclave para los Almacenes, lo que
299 ocasiona falta de control de los bienes 0.00%
Superior.
que se encuentra en el depsito y
posible prdida o fuga de ma te rial .
( Ver an exo No.02)
Se recibi el cargo de Almacenista de

C omunicaciones, sin nombrarse un
interventor, igualmente el acta de
entrega del cargo No. 0941/028
Manual de (21/03/2016) no cumple con los tems
procedimientos mnimos re queridos para la entrega,
Administrativos y toda vez que no se describen aspectos
Financiero para el como trabajos en desarrollo, trabajos
Manejo de bienes del pendientes, constancias del
300 Almacenista entrante y saliente, etc. 0.00%
MDN 2012,
Incumpliendo a la General de Archivo
Ley General de archivo General 594/2000 y lo descrito en el
594/2000 Manual de procedimientos
administrativos y financieros para el
manejo de bienes del MND de 2012.
N o se est utilizando el sistema de

gestin de almacenes de WM
(wharehouse Management),
correspondiente a la correcta
utilizacin de los equipos y elementos
Directiva 0227 de asignados al almacn para la
Agosto/2010 JEFIP sistematizacin de inventarios y
sistematizacin de organizacin del material
alma cenes y estandarizado para el sector D efensa,
301 actualizacin Directiva respecto a la ubicacin, definicin 0.00%
Permanente especifica del sitio de almacen aje y
No.0160/2011 Control identificacin de los b ienes e n bodega
de Inventarios JEFIP con las etiquetas estandarizadas por el
2014. SILOG-MDN ; lo que genera falta de
control, gestin, o rganizacin y
optimizacin de la herramienta SAP.
En el almacn no estn funcionando,

ni se cuentan con las terminales
mviles (pistolas lectoras de cdigos
de barras) correspondientes a la
Directiva 0227 de identificacin sistematizada y
Agosto/2010 JEFIP codificada a travs de cdigos de
sistematizacin de barras bidimensionales para marcacin
alma cenes y de materiales de consumo y activos
302 actualizacin Directiva fijos, stock de inventario, incurriendo 0.00%
Permanente en detrimento patrimonial, en razn a
No.0160/2011 Control que se han invertido
de Inventarios JEFIP aproximadamente $50000.000 en
2014. cada Unidad para la utilizacin de las
mismas.
F igura en la cuenta contable

1670010010 Equipo de comunicacin
valor de $ 889220.695,36, reflejada en
el boletn diario de fecha 30 de mayo
de 2016, de lo cual se pudo
determinar:
a. Existen bienes pertenecientes a

otras cuen ta s contables como equipo
de computacin, redes, maquinaria y
equipo de oficina registrada
errneamente en la cuenta contable
Manual de equipo de comunicaci n (Ejemplo:
procedimientos impresoras, red de datos inalmbrica,
Administrativos y computador fax Panasonic, telfono
303 0.00%
Financiero para el general electric etc.)
MDN 2012 b. Figuran bienes que por su
naturaleza y clasificacin contable
deben ser manejados y co ntrolados
por el Almacn de Intend encia y no por
el Almacn de comunicaciones.
(Ejemplo: Telfonos y fax).
c. El activo fijo No. 16900007363

correspondiente a una IMPRESORA
HP LASER JET 1320n con fecha de
adquisicin de 01/10/2015 registra un
valor irreal de un ($1) peso, que no
corresponde con el valor real de este
tipo de bien, afectando la realidad
Existe en la cuenta contable
1670020010 Equipo d e computacin
valor de $ 76612.591,76 reflejada en
de 2016, de la cua l evidenci:
a. Figuran cinco (05) licencias

(LICENCIAS LYNC 2010 OLP NL GOV
USRC AL (3) y LICENCIA OF FICE
PRO PLUS 2010 OLP N L GOV (2)
respectivamente por valor de $
1593.408,51, registrada errneamente
Manual de en la cuenta contable equipo de
procedimientos computacin.
Administrativos y
304 0.00%
Financiero para el b. El activo fijo No. 16900075449
Manejo de bienes del correspondiente a una IMPRESORA
MDN 2012 HP LASER JET 1320n con fecha de
tipo de bien, afectando la realidad
econmica de la U nidad y saldo de la
cuenta contable.
Lo anterior genera falta de verificacin

y control por parte del Almacenista en
determinar que bienes estn afectando
cada una de la s cuentas contables
reflejadas en los boletines diarios,
actas de revistas mensuales y
16700900000 Otros equipos de
comunicacin y computacin por valor
de $ 9379.834,00 reflejada en el
boletn diario de fecha 30 de mayo de
2016, de lo cual se pudo determinar:
a. Los siete (07) bien es registrados en

menciona da cuenta contable (CABINA
AMPLIFICADA DE 2 VIAS PARL 12",
PARLAN TE SON IDO y
AMPLIFICADOR MAR CA
Manual de BEHRINGER DAT E COD E 0403), se
procedimientos encuentran mal clasificad os, toda vez
Administrativos y que mencionados bienes pertenecen a
305 la cuenta contable Equipo de 0.00%
Financiero para el
Manejo de bienes del msica.
MDN 2012
b. Los elementos de acuerdo a su
c. Los activos fijos No. 169000075304

y169000075304 correspondiente a
Parlante de sonido, con fecha de
igura en la cuenta contable
1970070000 0 Licencias valor de
$1413.869,62 reflejada en el boletn
diario de fecha 30 de mayo de 2016,
se evidenci que las cantidad de
licencias registradas en SAP (06) no
Manual de corresponde al valor registrado en esta
procedimientos cuenta, misma forma la cantidad de
Administrativos y licencia en cargo s no corresponde con
306 0.00%
Financiero para el la cantidad total de equipo de cmputo
Manejo de bienes del (27) que tiene la U nidad; lo que
MDN 2012 ocasiona falta de verificacin, control y
seguimiento por parte del
Almacenista, seccin de informtica o
quien haga sus veces y rea control de
inventarios de la CENAC
F alta actualizar algunos bienes

devolutivos en el datos ma estros en
los equipos de comunicacin, radares,
satlites y an te nas por peticin de la
oficina de planeacin y
presupuestacin de l MD N para la toma
Sistema de Informacin de decisiones y soportado en la
Logstica del MD N funcionalidad de la herramienta
307 SILOG- SAP, Boletn inteligencia de negocios (BI), el grupo 0.00%
No.46 SILOG de fecha SILOG reestructura y actualiza la data
04 marzo 2016. maestra de estos activos fijos de estos
bienes con el fin de que las Unidades
del Ejrcito realicen el proceso de
actualizacin en el siste ma.
La cuenta contable 1910010050 de

repuestos y accesorios a fecha 08 de
junio de 2016, presenta una diferencia
de $1170.182,92 desde el 11 de mayo
de 2015, respecto a lo reflejado en el
boletn diario deposito (Transaccin
Z MM322) y stock (Transaccin
Z MMLXO2) y Balance (MB5L), en
razn a un mal movimiento registrado
por el Almacenista al dar de alta
Logstica del MD N
elementos de control admin istrativo
308 SILOG- SAP, Boletn 0.00%
con valor diferente a cero (0); lo que
No.46 SILOG de fecha
afecta el valor registrado en
04 marzo 2016 mencionada cuenta e informacin
presentada en los estados financieros,
as como la falta de verificacin y
control por parte del Almacenista y el
rea de control de inventarios d e la
C EN AC en los boletines diarios Vs
Balance.
Existen elementos de telemtica con

la palabra BOR RADO o inactivos
Sistema de Informacin pertenecientes al centro EGPS,
Logstica del MD N considerados bienes de control
SILOG- SAP administrativo en el stock
subcontratista (transaccin MBLB),
incumpliendo con la Directiva
309 Directiva Permanente Permanente No.046/2014 de la 0.00%
No.046 MDNVEPD L catalogacin OTAN; lo que genera mal
de 2014 catalogacin uso de la herramienta SAP por parte
OTAN. del Almacen ista y falta de control y
seguimiento de l rea de contro l de
inventarios de la CENAC.
F iguran 563 elementos considerados

Sistema de Informacin bienes de control administrativo en el
Logstica del MD N stock subcontratista (transaccin
SILOG- SAP MBLB), que no reporta n tipo de
material ZCOM, de acuerdo a lo
Circular establecido en la C ircular
No.20124700633761 N o.20124700633761 e mitida por la
310 DITEJ solicitud D ITEJ; lo que genera mal uso de la 0.00%
incorporacin de herramienta SAP por parte del
accesorios de Almacenista y falta de control y
telem tica como seguimiento del Contador y rea de
ele mentos de control control de inventarios de la CENAC.
administrativo.
Existen 35 elementos considerados

bienes de control administrativo en el
stock subcontratista (transaccin
MBLB), que reporta clase de
Circular valoracin Comprado2 y no control
No.20124700633761 administrativo, como est establecido
DITEJ solicitud en la Circular No.20124700633761
incorporacin de emitida por la DITEJ, lo que genera
311 0.00%
accesorios de mal uso de la herramienta SAP por
telem tica como parte del Almacenista y falta de control
ele mentos de control y seguimiento del Contador y rea de
administrativo. control de inven ta rios de la CENAC.
(Ver anexo No. 3)
Se reportan en el stock subcontratista

(transaccin MBLB), nombres de
acreedores que no existen y que se
Directiva transitoria No. encuentran pendiente por actualizar
0138/2016 de la DIT EJ, en SAP, ejemplo compaa Galn por
verificacin del la Santander y la compaa Delta por
procedimiento de la Holgun que son las e xisten
312 control de inventarios y actualmente, lo que genera 0.00%
manejo de almacenes inconsistencia en los inventarios,
de telemtica mediante cargos de las compaas, falta de
la platafo rma
control por parte del Alma cenista,
SAP/SILOG. C omandantes de compaas etc.
15 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Los cargos de bienes de control

administrativo actualmente registrados
Sistema de Informacin en el sistema SAP-SILOG de las
Logstica del MD N compaas no corresponden con los
SILOG- SAP cargos fsicos Vs lo registrado en las
actas de revistas mensuales y
Circular confrontacin de cargos Vs los bienes
No.20124700633761 de comunicaciones en cargos y planes
DITEJ solicitud adicionales de accesorios emitidos por
incorporacin de la DIT EJ.
accesorios de
telem tica como Lo anterior genera incertidumbre
ele mentos de control respecto a los bienes fsicos que
313 administrativo tienen en cargos las Unidades Vs SAP, 0.00%
evidencindose falta d e control y
Directiva transitoria No. seguimiento por parte del JEM,
0138/2016 de la DIT EJ, Ejecutivo, Almacenista, inspectores
verificacin del delegados nombrados en las revistas
procedimiento de mensuales y trimestrales, Jefes de
control de inventarios y dependencia y/o Comandantes de
manejo de almacenes compaas.
de telemtica mediante
la platafo rma
SAP/SILOG.
En el sistema SAP figura activos fijos

(computadores, impresoras etc), con la
Manual de informacin incompleta en el dato
procedimientos maestro (serie, estad o, indicador de
Administrativos y propiedad, etc...) que son vitales para
Financieros p ara el la identifica cin de los bienes y soporte
Manejo de bienes del administrativo para cuando exista
MDN 2012, Capitulo II; prdida, dao, baja o tra nsferencias.
Directiva Ministerial No.
09 fecha 08/08/2008;
314 Directiva transitoria No. 0.00%
0138/2016 de la DIT EJ,
verificacin del
procedimiento de
control de inventarios y
manejo de almacenes
la platafo rma
SAP/SILOG
N o se tiene actualizado en el sistema

SAP los centros de costos
(Dependencia y Compa a s) reales
que tiene la U nidad( Ejemplo: CP
Manual de GALAN, DELTA), situacin que
procedimientos afectara la a signacin de los bienes
Administrativos y entregados po r el Almacn, reintegros
Financieros p ara el etc; lo que ocasiona mal uso de la
Manejo de bienes del herramienta SAP, inconsistencias de
MDN 2012 los inventarios y falta de control de los
315 bienes po r parte del Almacenista, 0.00%
Ejecutivos, Jefes de bienes en se rvicio,
Actualizacin Directiva Jefes de dependencia, C omandantes
Permanente No.160 / de Compaa, JEM, Co ntrol de
2011(2014) radicado inventarios de la CENAC, inspectores
No.20144940055301. delegados en las revistas mensuales y
trimestrales etc.
Se evidencia que los centros de costos

Ayudanta, S-7, S-3 y Ejecutivo,
reportan bienes de comunicaciones
Directiva transitoria No. (radios) en cargos; lo cual no es
0138/2016 de la DIT EJ, correcto toda vez que este material
verificacin del debe estar manejado y controlado por
procedimiento de la CP ASPC y este a su vez debe
316 control de inventarios y 0.00%
realizar acta de asignacin; lo que
manejo de almacenes ocasiona falta de control de los bienes
de telemtica mediante por parte del Comandan te de la CP
la platafo rma ASPC, Almacenista, rea control de
SAP/SILOG inventarios de la CENAC.
En el cruce de los p lanes N o.029

Manual de fecha 22/12/2015 y N o.005 del
procedimientos 30/04/2016 de bateras BD-1207 para
Administrativos y RADIOS VHF y HF Vs cargos
Financieros p ara el registrados en el sistema SAP, se
Manejo de bienes del determin:
MDN 2012.
a. Est pendiente por transferir a la
Circular CENAC de Puente Aranda veinte cinco
No.20124700633761 (25) bateras pertenecientes al
DITEJ solicitud BAPOM13, que fu e reclamada por le
incorporacin de BIGUP, segn pedido
accesorios de No.48000 212612 del plan No.005.
telem tica como
ele mentos de control b. Segn pedido No. 4800212983 del
317 plan N o.029, el CENAC de Puente 0.00%
administrativo
Aranda reclamo las 90 bateras BD
1207 que pertenecan al BIGUP, sin
Directiva transitoria No. que a la fecha se haya transferido y/o
0138/2016 de la DIT EJ, realizad o trmite po r el BIGUP, para
verificacin del reclamarlas.
procedimiento de
control de inventarios y c. Pendiente dar alta como elementos
manejo de almacenes de control administrativo en SAP
de telemtica mediante ambos planes y reasignarlo s o dar
la platafo rma salida (54 1) al acreedor respectivo.
SAP/SILOG Lo anterio r genera incumplimiento a lo
ordenado por la D IT EJ, en lo referente
a incorporar en el sistema SAP los
accesorios con siderados elementos
de control administrativo.
Pendiente por establecer en cargos de
que Unidad figura el RADIO PRC-930
Manual de Serie 3541, que se encuentra en
procedimientos cargos de la Unidad fsicamente pero
Administrativos y no virtual y qu e actualmente est en el
Financieros p ara el BAMCE para mantenimiento; lo que
318 0.00%
Manejo de bienes del genera inconsistencias en los
MDN 2012. inventarios y falta de control y
seguimientos por parte del
Almacenista, Ejecutivo, Jefes de
bienes en servicio etc.
Se reporta en el boletn diarios en la

Manual de cuenta contable 1635040010 Equipo
procedimientos D e Comunicacin por valor de
Administrativos y $23048.437,41; a corte 30 de mayo
Financieros p ara el de 2016, figuran dos (02) activos No.
Manejo de bienes del 1635000370 78 FU EN TE DE
MDN 2012. ALIMENTACION DE 27 VCD y No.
1635000390 98 RADIO APX-750
Rgimen De BANDA DUAL, con ms de 30 das
Contabilidad Publica almacenados (9 y 18 meses
2007.8 actualizado respectivamente), incumpliendo los
Junio 2012. ordenado por el Ministerio de D efensa
N acional en la Circular 2015-
319 Directiva Permanente 302(Depuracin inventarios bienes 0.00%
107/2012 Rendicin muebles en bod ega); lo que genera
Informes Financieros. falta de gestin por parte del
Almacenista en realizar la depuracin
de inventarios de forma oportuna, as
Circular Ministerial como falta de verifica cin, control y
No.CIR20 15-302 del seguimientos por parte del rea de
12/05/2015 control de Inventarios de la CENAC.
(Dep uracin de
inventarios bienes
muebles en bodega)
Se refleja en el boletn diario la

Manual de cuenta contab le 1637100010 Equipo
procedimientos de Comunicacin clasificados en la
Administrativos y cuenta 1637 (activos fijos usados en
Financiero para el bodega) correspondiente a 29 activos
Manejo de bienes del fijos por valor de $179 127.728, 24 a
MDN 2012, Capitulo II cierre 30 de mayo de 2016, la cual se
numeral 2.4; capitulo V evidenci que existen cinco (05)
numeral 5.2. activos fijo s por valor de $
123304.019,13 que se encuentra
Rgimen De almacenados p or ms de tres (03)
meses, es d ecir dieciocho (18) meses,
Contabilidad Publica
incumpliendo lo descrito en la C ircular
2007.8 actualizado
Ministerial No. 2015-237 de depuracin
Junio 2012.
320 de inventarios y lo establecido en el 0.00%
Directiva Permanente Manual de Procedimientos
107/2012 Rendicin Administrativos y Financieros para el
Informes Financieros. Manejo de Biene s del MDN 2012. (Ver
anexo No.4 ) Lo anterior genera falta
de control, seguimiento por pa rte del
Circular Ministerial Almacenista, Comandantes, Eje cutivo,
No.CIR20 15-237 JEM y Control de inventarios de la
( depuracin de C EN AC , en la depuracin de
inventarios propiedad inventarios.
pla nta y eq uipo no
explotados)
Se refleja en el boletn diario en la

cuenta contable 1637100030 sa t lites
Manual de y an te nas un valor de $5895.800,00 a
procedimientos corte 30 de mayo de 2016,
Administrativos y clasificados en la cuenta 1637 (activos
Financiero para el fijos usados) correspondiente al activo
Manejo de bienes del fijo No.163700122384
MDN 2012, Capitulo II correspondiente a una AN TENA
numeral 2.4; captulo V BANDA AN CHA SHAKESPEAR E, con
numeral 5.2. ms de tres (3) meses en bodega, es
decir 18 meses; incumpliendo lo
Rgimen De descrito en la C ircular Ministerial No.
Contabilidad Publica 2015-237(Dep uracin de Inventarios)
2007.8 actualizado y Manual de Procedimientos
321 Junio 2012. Administrativos y Financieros para el 0.00%
Manejo de Biene s del MDN 2012. (Ver
Directiva Permanente anexo No.5 )
107/2012 Rendicin
Informes Financieros. Lo a nterior genera falta de control,
seguimiento por parte del Alma cenista,
Circular Ministerial No. C omandantes, Ejecutivo, JEM y
CIR2015-302 del C ontrol de inventarios de la CENAC,
12/05/2015 y Circular en la depuracin de inventarios.
MDN-CGF M-COEJC -
CEJEM- JEFIP
No.20154940476801
N o se e stn presentando los boletines

diarios con sus respectivos
documentos soportes que respalde n
los movimientos de entradas,
traspasos, reintegros, bajas, salidas
etc, para su respectiva verificacin,
control y seguimiento por parte del
Ejecutivo y la seccin de Control de
inventarios de la CENAC; documento
que se constituye en el nico soporte
Manual de para confrontar las cifras de los
procedimiento estados contables.
Administrativos y
322 Financieros p ara el Lo anterior genera inconsiste ncias, 0.00%
manejo de bienes del falta de control y seguimiento
Ministerios de Defensa oportuno por parte del Ejecutivo y la
2012, capitulo V seccin de Con trol de Inventarios de la
numeral 5.2 C EN AC a los movimientos y soportes
documentales que avalan cada registro
en el sistema SAP y que tienen
afectacin contable en la
consolidacin de los anexos de la
cuenta fiscal y prese ntacin de los
estados financieros.
En la verificacin de las actas de

revistas mensuales tomando como
muestra las del mes de marzo y mayo
de 2016 de los centros de costos y/o
Manual de dependencia del Almacn de
procedimiento Comunicaciones, Ejecutivo, C P ASPC,
Administrativos y CP FERGUSON y S.10, segn actas
Financieros p ara el No.0938/02 8, 1849/054, 1943/059,
manejo de bienes del 1894/056, 1829/054, 1834/05 4 se pudo
Ministerios de Defensa determinar :
2012.
a. El valor total reflejado en el acta No.
1849/54 del Almacn de
comunicaciones mes de mayo,
presenta diferencia respecto al valor
323 0.00%
Directiva transitoria No. registrado en el acta de
0138/2016 de la DIT EJ, $260007.184,42 Vs el valor de
verificacin del $211181.022,10 rep ortado en SAP, en
procedimiento de razn a que se estn elaborando las
control de inventarios y actas los 20 de cada mes, sin haberse
manejo de almacenes cerrado almacenes y verificado bienes
de telemtica mediante en trnsito, zonas intermedias, por
la platafo rma parte de la CENAC .
SAP/SILOG
b. Falta incluir en el acta trimestral la
firma del JEM.
c. Los bienes de control administrativo

registrados en las actas no registran
cdigo de material, denominacin no
coinciden con la informacin registrada
Al verificar la trazabilidad de las
entradas de bienes en SAP y
Manual de documentos soportes, tomando como
procedimientos muestra me s de mayo y junio de 2016,
Administrativos y se puedo determinar :
Financieros p ara el
Manejo de bienes del a. Las actas de reintegro del material
MDN 2012. de comunicaciones, no describen los
accesorios con que fueron recibidos
con los radios, el estado de los bienes,
Rgimen De conceptos tcnicos etc.
2007.8 actualizado b. No se efecta en el sistema SAP el
Junio 2012. reintegro de los bienes considerados
elementos de control administrativos.
324 0.00%
Directiva Permanente (ejemplo : acta N o.0611/047,
107/2012 Rendicin 1581/046)
Informes Financieros.
c. Se imprimir documentos de entrada
Ley General de como si fueran salidas (Ejemplo:
Archivo No. 594/2000. 4905548339) que trata de trata de la
incorporacin d e elementos de control
administrativo.
Acuerdo No.060/2001 d. La informacin del sistema SAP, no

de Archivo General de corresponde con los soportes anexos a
la N acin. cada movimiento realizado.
e. El acta N o.2040/060 de fecha 30 de

mayo, que soporta el movimiento de
entrada No. 4905548339 del 27 de
16 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

salidas de bienes en SAP y
procedimientos muestra aleatoria movimientos de los
Administrativos y meses de mayo y jun io de 2016, se
Financieros p ara el puedo determinar :
MDN 2012. a. Se est efectuando salida del
material de comunica ciones (radios)
errneamente a centros de costos
Rgimen De (dependencia u oficina) y no a una
Contabilidad Publica compaa.
2007.8 actualizado
Junio 2012. b. Se e st entregando material sin
realizar el movimiento simultneo en el
325 0.00%
Directiva Permanente sistema SAP.
107/2012 Rendicin
Informes Financieros c. La informacin registrada en las
ordenes de suministro no relacionan
Ley General de cdigo de material, descripcin de los
Archivo No. 594/2000. elementos de consumo diferente al
que figura en SAP, valor unitario, valor
total etc; formato no corresponde con
el ordenado, igualmente est firmando
Acuerdo No.060/2001 el Ejecutivo como ordenador del gasto,
de Archivo General de lo cual no es correcto.
la N acin.
d. Figuran movimientos y soportes
realizad os en el mes de mayo que no
se encuentran o reposan en la cuenta
fiscal, cabe an otar que esta ya se
N o existe evidencia fsica que la
U nidad haya efectuado en los ltimos
aos cruce de actualizacin y
confrontacin de cargos entre el
BIGUP y la Direccin de Telemtica del
Ejrcito, de acuerdo a lo ordenado se
debe elaborar trimestralmente.
Igualmente, no se tiene control e

Manual de informacin real por parte del
procedimientos Almacenista sobre los cargos que
Administrativos y tienen sus compaas, de acuerdo al
326 0.00%
Financieros p ara el material de Comunicaciones asignado,
Manejo de bienes del ni tampoco se ve reflejada e n las actas
MDN 2012, de revista mensuales y trimestrales
(actualizacin y confrontacin); lo que
genera sobre-cargos,
desactualizacin, falta de control de
los bienes en cargos de las
compaas.
La Unidad centralizadora no cuentan y

no tiene claridad sobre la informacin
que deben contener el acta matriz
rendida por el Almac n mensual y
trimestral del material de
comunicaciones de los bienes en
depsito y en servicio, e n donde se
describa como mnimo los bienes
fiscales, administrativos,
observaciones, resumen por cuenta
Manual de contable, total etc, toda vez que la
procedimientos D ITEJ no ha emitido o no tiene
Administrativos y unificado ste formato.
327 0.00%
Manejo de bienes del Lo anterior se genera falta de
MDN 2012, verificacin, control y seguimiento de
los bienes fiscales y administrativos
que reportan cada una de las
U nidades Centralizadas por parte del
Almacenista respecto a la informacin
plasmada en las actas Vs SAP Vs
cargos asignados.
En el muestreo de las bajas fiscal

realizad as en la vigencia de 2016
( mayo) en el sistema SAP de
elementos de consumo y/o control
administrativo , se evidenci:
a. Falta por dar de b aja elementos de

control administrativo descritos en la
OAS N o. 001 del 30 de abril de 2016.
b. Se est rea lizando baja de material

de consumo y/o control administrativo
Manual de errneamente por la transaccin
procedimientos MIGO clase de movimiento 201 y no
Administrativos y por 551, o en su defecto debi
328 0.00%
Financieros p ara el anularse por la cla se de movimiento
Manejo de bienes del Y62, por error al dar de alta bienes de
MDN 2012, control administrativo.
c. La salida de baja no la est firmando

el Coman dante de la U nidad (Ejemplo:
salida No.4905555858).
d. Se realiz salida de material

No.49055 45334 del 26 de mayo de
2016, por valor de $ 595.269,28, que
describe que se realiz por
reclasificacin a control administrativo,
lo cual no es correcto, toda vez que
con la clase de movimiento 201 se
hace salida a una centro de costo y no
REMONTAY VETERINARIA 0.00%
La Unidadno elaboran el libro control y
balance del suministro de concentrado
Directiva Logstica y medicamentos, por falta de control y
Remonta y Veterinaria seguimiento del S-4 y el responsable,
329 0.00%
No. 001/1999. C apitulo lo que puede ocasionar posibles
IX, documentaci n. prdidas de los recursos.
N o se ha realizado la actualizacin de
Manual de Proc. la data maestra en el SILOG de
Administrativos y acuerdo al boletn N o. 01 de 2016
Financieros p ara el emitido por la DIN TR, debido a la falta
Manejo de Bienes del de compromiso del personal
MDN 2 012, Captulo IV, encargado de hacer la a ctualizacin en
330 0.00%
numeral 4.7. y Captulo el sistema, generando desorden
VNumeral 5.10.2 administrativo.
AGO-2008. MDN uso
SILOG.
La U nidad no cuentan con la estructura

Directiva Logstica necesaria, adecuada y suficiente para
Remonta y Veterinaria la tenencia de los caninos, por falta de
No. 001/1999 C apitulo gestin de la Unidad Operativa Menor,
II, Organizacin y lo que puede lle gar a ocasionar
331 0.00%
funcionamiento. enfermedades y/o epidemias.
No. 0013/2007
Caninos.
FINCA RAZ 0.00%
El Suboficial de finca raz de la U nidad

T ctica no posee equipo de computo
(computador) para desempear sus
Directiva Permanente funciones, al momento de la revista se
No. 20 14-18 del M DN, encontraba con el computador de uso
332 0.00%
numeral 5 y 28, literal personal, incumplie ndo con las
b. medidas bsicas de seguridad
informtica, en donde se maneja
informacin reservada la cual puede
ser de fcil fuga o perdida.
Poltica cero papel Se puedo evidenciar que en la o ficina,

ordenada en el Decreto las impresiones de do cumentos no se
2693 de 2012, Art.6, realizan a doble cara ni en blanco y
numeral 3 "Tecnologa negro, incumpliendo la poltica de cero
333 0.00%
y ambien te y papel (Directiva Presidencial No. 04
Directivas Eficiencia administrativa y
Presidenciales No. lineamientos de la poltica cero papel
04/2012 y No. 06/2014. en la administracin p blica).
predios as: a). F olio de matrcula
inmobiliaria, b). Ttulos de propiedad
Ley 44 de 1990,
inscripcin en el catastro a nombre del
Directiva 024 de 2005,
Ministerio de Defensa Nacional, los
334 creacin de las 0.00%
cuales se encuentran a cargo contable
Seccio nes de F inca
y administrativamente por la U nidad
Raz
T ctica; estos documentos deben
reposar en la carpeta de bienes races
con el fin de tener el control sobre el
inmueble, lo anterior ocasiona
incumplimiento de la normatividad.
(Ver Anexo No. 01).
N o existen actas ni informes de

mantenimiento a los puntos
Directiva Permanente geodsicos del ao 2015,
No. 0313 de 2015 materializados con coordenadas reales
335 0.00%
Captulo VII F inca (registro fotogrfico en donde indique
Raz fecha y hora de inspeccin),
generando vacos documentales al
momento de ser requeridos.
Se evidencio que la U nidad Tctica no

aplica el impuesto sobre el valor
No. 0313 de 2015
agregado (IVA), al canon total de
Captulo VII F inca
336 arrendamiento, de esta forma no da 0.00%
Raz
cumplimiento a lo establecido en la
Boletn No . 01 JEFIN-
D irectiva Permanente de Ingenieros
N o. 0313 de 2015.

enero a mayo del 2016 de las
mquinas de videojuego que funciona
al interior de la tien da del soldado de la
Directiva Permanente U nidad Tctica, las cuales rea lizan un
No. 0313 de 2015 aporte a la tienda del soldado,
337 0.00%
Captulo VII F inca contraviniendo lo estipulado en la
Raz normatividad sobre contratos de
arrendamientos, incurriendo as en un
manejo inadecuado de los bienes, lo
cual puede generar hallazgos por parte
de los entes de control. (Ver Anexo No.
02).
Inexistencia de la s actas de reunin de
No. 0313 de 2015
trabajo para la verificacin y
Captulo VII F inca
mantenimientos de predios e
Raz Nu meral VIII
instalaciones de los aos 2015 y 2016,
338 Documentos que 0.00%
incumpliendo con los procedimientos
deben tener las
documentales, qu e permiten cumplir
Unidades, Item D
con los objetivos y calidad del proceso
Rendicin de
al que pertenece.
docu mentos.

F uerzas Militares (ALFM), p ara el
comedor de tropa de la U nidad
T ctica, as mismo por los elementos
Directiva Permanente de equipos fijo de in genieros que se
No. 0313 de 2015 encuentran all instalados, mencionado
339 0.00%
Captulo VII F inca contrato venci en el mes de diciembre
Raz del 2014, contraviniendo lo estipulado
en la normatividad sobre contratos de
El plano de linderos de los predios a

cargo de la U nidad T ctica se
encuentra desactua lizado desde mayo
del 2001, y los planos de redes
Directiva Permanente elctricas, hidrulicas, alcantarillado se
No. 0313 de 2015 encuentran desactualizados desde el
Captulo VII F inca ao 2009, los cuales deben
340 0.00%
Raz Procedimiento conservarse en buen estado para
Planos de linderos y consulta permanente tanto en forma
localizacin. fsica como en medio magn tico y que
cumplan con el formato establecido por
C OING, lo anterior genera el
incumplimiento a la normatividad. (Ver
Anexo No. 03).
La asesora Jurdica, el Ejecutivo y

Segundo Coman dante del Batalln de
DIR06-12MDJPO-015
Infantera No. 37 Guardia
del 1 8-JUL-2006
Presidencial no conocen los predios y
situacin actual de los lotes a cargo,
341 de Ingenieros No . 0313 0.00%
generando desconocimiento al
de 2015 Captulo VII
momento de presentar expropiaciones,
F inca Raz Numeral
englobes, transferencias a titulo
VII
gratuito, construcciones nuevas entre
otros.
F alta mantenimiento al cerramiento en

concreto de la Unidad, el cua l presenta
un estado de deterioro causado por la
Directiva Permanente humedad, esto disminuye de forma
No. 0313 de 2015 acelerada la vida til del muro que
342 0.00%
Captulo VII F inca brinda seguridad y evita las
Raz ocupaciones ilegales en los predios del
Ministerio de Defensa N acional por
parte de particulares. (Ver Anexo No.
04).
17 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se encuentra actualizado el plano

piloto, el cual permite el desarrollo de
la U nidad Militar en donde se
estructure las diferentes zonas del
rea ocupada por las instalaciones
Directiva Permanente militares, en este se detallan las vas
No. 0313 de 2015 internas, zonas duras y verdes, reas
Captulo VII F inca de instruccin, recreacin,
343 Raz Procedimiento construcciones de las dependen cias 0.00%
Leva ntamiento necesarias para el funcionamiento de
Topogrfico de linderos la unidad que la ocupa; se debe de
P-JEM-JEING-108 conservar en buen estado para
consulta permanente tanto en forma
fsica como en medio magntico y
cumplir con el formato actualmente
establecido, lo anterior genera el
N o estn completas las actas de

reunin, rdenes e informes de
revistas de instalaciones por parte del
Ejecutivo y Segun do Com andante de
la Unidad ni p or el personal que integra
la Plana Mayor, lo que puede gen erar
deterioro e incremento en los costos
para el mantenimiento correctivo de las
Directiva Perma nente instalaciones; de igua l forma se est
de Ingenieros No. contratando trabajo s que pueden ser
344 0313/2015 - Captulo I realizados por la escuadra de 0.00%
Infraestructura y mantenimiento de acuerdo a la
Edifica ciones Militares D irectiva Permanente de Ingenieros
N o. 0313/2015 en el Captulo I
"Infraestructuras y Edificaciones
Militares", en lo que hace referencia al
mantenimiento de segundo escaln, lo
que genera un desgaste innecesario
de las partidas de mantenimiento y
materiales de construccin para la
U nidad.
La Unidad no realiza el cruce de

cargos de los listados sistematizados
del Comando de Ingenieros (SIGA) y
los listados sistematizados d el SILOG
(SAP) el cual tiene elevacin de bienes
que no se encuentran incluidos en el
listado sistema tizado del C OING,
345 de Ingenieros No. 0.00%
debido a la falta de control y aplicacin
0313/2015 C apitulo X
de los procedimientos enmarcados en
la normatividad vigente, generando la
posible prdida del material que no
est cargado en los sistema s y la no
asignacin d e partidas fijas para
mantenimiento del equipo fijo.
La Unidad no ha efectuado
seguimiento y control con el fin de que
el COING descargu e del listado
sistematizado el equipo COMPRESOR
D E AIRE ESTACIONARIO con
empadronamien to EJC-BR13-ZB-
00028, el cual se encontraba en
Directiva Permanente investigacin administrativa con fallo a
346 de Ingenieros No. la misma segn OAS N 061 de Julio 0.00%
0313/2015 C apitulo X 30 de 2009 arrojando responsables por
la prdida de este equipo el cual ya se
pag, y que a la fecha an se
encuentra en los cargos de la U nidad,
esto se presenta por la no aplicabilidad
de la normatividad vigente, generando
llamados de atencin por parte de los
entes de control.
GESTIN DE APOYO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO 0.00%
GESTION DOCUMENTAL 0.00%
A rch ivo Seccin Intelig encia

Verificados los archivos del rea de
inteligencia de la Unidad, se encontr
que cuentan con acervos
documentales desde el ao 1996 a
Ley 594 de 2000 2013 (78 cajas), a los cuales les falta
Artculo 15, 16 y 26 el inventario documental, identificacin
Directiva y rotulacin . As mismo y de
347 Permane nte conformidad con las Tablas de 0.00%
N o. 0102 del 2010 R etencin Do cumental (TRD) de la
C aptulo I y IV seccin cumplieron su tiempo en el
archivo de gestin, los que a la fecha
no han sido transferidos al archivo
central, lo cual p uede gen erar prdida
desapercibida y/o deterioro de los
documentos.
A rch ivo Seccin Con trainteligencia

En la seccin de contrain te ligencia del
Batalln reposan (82 cajas) de los
aos 1991 a 2015 de las cuales no
tienen el proceso de organizacin:
foliacin, inventario documental,
Ley 594 de 2000
identificacin y rotulacin (76 cajas)
Artculo 15 y 16
correspondientes a los aos 2004 a
Acuerdo
2015 evidencindose un avance del
No. 049 de 20 00
7% . As mismo y de acuerdo a las
Artculo 3
348 Tablas de Retencin Documental 0.00%
Directiva
(TRD ) de la seccin cumplieron su
Permane nte
tiempo en el archivo de gestin y no
N o. 0102 del 2010
han sido transferidos al archivo central
Captulo I, IV y V
del Batalln. Igu almente se encuentran
ubicados en una bodega que no
cumple con los parmetro s exigidos
por el Archivo General de la Nacin, lo
cual puede generar prdida
desapercibida de la documentacin y/o
deterioro.
A rch ivo Seccin Op era ciones

R evisados lo s archivos del rea de
operaciones de la U nidad en los cuales
reposan (85 cajas) de los aos 1999 a
2015, se observaron deficiencias en el
Ley 594 del 2 000 proceso de organizacin: foliacin,
Artculo No. 16, 22 y 26 inventario documental, identificacin y
Directiva Perman ente rotulacin en (41 cajas) de los aos
349 0.00%
N o. 0102 del 2010 1999 a 2009 evidencindose un
C aptu lo I y IV avance del 52%. As mismo no se ha
efectuado transferencias al archivo
central del Batalln y que de
conformidad con las Tablas de
R etencin Do cumental (TRD) de la
seccin cumplieron su tiempo en el
archivo de gestin.
A plicacin Po ltica Cero Papel

Se observa el empleo generalizado de
documentos y requerimientos
Directiva Presidencial
impresos a una sola cara, para
350 No. 06/201 4 0.00%
soportar las actividades de los
procesos, situacin que no optimiza los
recursos, contraviniendo la p oltica
cero papel.
El archivo central de la Unidad T ctica

presenta las siguientes novedade s en
Acuerdo infraestructura:
No. 049 de 200 0
Articulo 3 1. U tilizan como medio de iluminacin
Directiva Permanente balastros al interior del archivo central.
2. Falta estantera, toda vez que la
351 0.00%
N o. 0102 del 2010 existente no alcanza para la cantidad
Captulo V Requisitos de documentacin que reposa en la
generales del rea de bodega.
archivo 3. Las ventanas no tienen rejillas de
seguridad.
Anexo No. 2
Teniendo en cuenta que el archivo

Directiva Perm anente central es destinado exclusivamente
No. 010 2 para la administracin, custodia,
Captulo V requisitos gestin y conservacin de la memoria
352 0.00%
generale s de las reas historica de la Unidad, este no cuenta
de archivo con el principio de independencia, toda
vez que funciona el centro de copiado
del Batalln dentro de la bodega.
Plan d e Emergen cias

Presenta inconsistencias, no fueron
incluidos aspe ctos importantes tales
como los detalles de las acciones
prioritarias: lista de los documentos a
salvar con prioridad (ubicacin
Acuerdo
353 topogrfica), con el fin de tomar 0.00%
No. 050 de 200 0
medidas anticipadas y reducir los
riesgos d e accidentes y efectos ante
una eventualidad de incendio o
catstrofe natural, que ocasione
deterioro o prdida de la
documentacin.
Proceso de Organizacin
Se encuentran en el archivo central de
la U nidad T ctica acervos
documentales de los aos 1992 a 2013
(867cajas), de las cuales no cuentan
con el proceso de organizacin:
Ley 594 de 2000 depuracin, ordenacin, foliacin,
Artculo 15, 16 y 26 inventario documental, identificacin y
Acuerdo No. 002 de rotulacin (22 8 cajas) de los
2004 aos 1992 a 2013 del rea de
354 0.00%
Directiva Perman ente contadura, evidencindose un avance
N o. 0102 del 2010 del 7 4%. As mismo no se ha
Captulo IV efectuado un plan de trabajo para el
desarrollo de estas actividades
pendientes, teniendo en cuenta el
tiempo, recurso h umano y material
requerido para la ejecucin de este
proceso.
Anexo No. 3
A rch ivos Histricos

Verificado el Decreto No. 1995 del 7 de
diciembre de 1927 en la cual Crean la
U nidad de guardia de honor del
Presidente de la Rep blica y
revisados los documentos que reposan
en e l archivo central d e la U nidad
Directiva Perm anente
T ctica no se encontr ningn
No. 010 2 de 2010 III.
documento de los aos 1927 a 1991
Ejecucin
(64 aos). As mismo a la fecha la
355 Instruccione s de 0.00%
U nidad no ha efectuado ningn trmite
coordinacin numeral
ante el Archivo General de la Nacin,
myn
Ministerio de D efensa Nacional,
C omando General, Comando Ejrcito
con el objeto de establecer la
ubicacin de esta documentacin, la
cual es parte de la memoria histrica
de la Institucin.
Anexo No. 4
Tran sferencias Primarias

N o se ha elaborado un cronograma de
transferencias para los archivos que
Ley 594 de 2000 de conformidad con las Tablas de
Artculo N o. 16 R etencin D ocumental (TRD ) de las
Oficio N o. secciones cumplieron su tiempo en el
356 0.00%
20151182591643 del archivo de gestin como son
26 de octubre de 2015 inteligencia, contrainteligencia,
operaciones y jurdica, quienes tienen
depsitos alternos en las cuales
reposan archivos desde los aos 1992
a 2015.
Verificada la seccin de registro y el

rgimen in te rno de las compaas de
la Unidad, se observ que cada una de
Acuerdo No. 060 del 30 estas reas cuenta con libro de
de octubre de 2001 radicacin de actas, contraviniendo lo
357 0.00%
Artculo 5 normado en mencionado acuerdo el
cual establece en el Artculo No . 5
no se podr reservar nmeros de
radicacin, ni abran nmeros
repetidos..
N o se ha establecido un centro de
impresin y fotocopiado unificado que
Circular No. 067393 permita el control de la documentacin
JEICI Numeral 3.6 de la U nidad, por falta de controles
358 0.00%
Difusin de que coadyuven a la proteccin de la
docu mentos informacin, lo que puede generar el
incumplimiento a la normatividad
vigente.
18 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
C ontrol activos informticos -

licenciamiento software
Mediante oficio No. 3439 MDN-CGFM-

SECEJ-JEMOP-DIV05-BR 13-BIGU P-
S10.29.25, dirigido al Inspector
D elegado de Control Interno de fecha
03 de junio d e 2016, el Comandante
del Batalln de Infantera No.37
Guardia Presidencial, informa sobre
de Telemtica No.
el faltante de licencias de Microsoft
359 00376/2009; Captulo II 0.00%
office y sistema operativos, as:
seccin "C", Numeral
U NIDAD LICENC IA SISTEMA
1d.
OPERATIVO LICENCIAS DE OF FICE
BIGUP 23 23
Lo anterior por falta de control,
verificacin y seguimiento de los
software instalados en lo s equipos
informticos de la U nidad, lo que
podra generar una posible fuga de
informacin e cumplimiento a la Ley
603 de 2000 D erechos de Autor
Actualizacin Hojas de vid a e quipos

Se encuentran desactualizadas las
No. 0376/2009 de la
hojas de vida de los equipos de
Direccin de
cmputo, por falta de control y
Telemtica
360 seguimiento a las directrices, lo que 0.00%
.
podra generar falencias en la
trazabilidad d ocumental que soporta
No. 2014-18 del MDN
las actualizaciones y mantenimientos
realizados.
C ontrol activos informticos
En prueba selectiva al material de

cmputo se observa material en la
U nidad que no ha sido ingresado al
sistema de inventarios SAP y al
momento de la revista no fueron
Manual de presentados soportes sobre su
Procedimientos adquisicin o la asignacin a la
Administrativos y U nidad, entre los cuales se
Financieros para el encuentran:
361 0.00%
MDN/2012 ELEMENTO CANTID AD
numeral 4.5 Impresora KYOCERA 02
Esto se presenta por falta de control
administrativo sobre el material, as
como de claridad sobre su
procedencia, lo que podra gen erar
prdida, cambios o uso indebido de los
recursos destinados para el
cumplimiento de la misin de la
U nidad.
La red de d atos se encuentra en mal

estado y deterioro tecnolgico, (cables
de e lectricidad expuestos, xido,
canaletas abiertas), lo an te rior por falta
de Telemtica No.
362 de mantenimiento y ajustes de acuerdo 0.00%
00376/2009; Captulo I
a la necesidad y crecimiento de
Numeral 16
usuarios, lo q ue ha generado
traumatismos en la transmisin de
datos e informacin de la Unidad
Se utilizan cuentas de co rreo

electrnico comercial para el envo y
recepcin de informacin clasificada
como SECRETO, sin n ingn tipo de
cifrado de contenido ni clave de
363 No.0289 y Circular No. 0.00%
acceso, lo anterior por falta de
067393 JEIC I
verificacin de controles para la
proteccin de la informacin
institucional, lo que podra gen erar
posible fuga de informacin
Existe el software ZKT IMEN ET versin

Ley 60 3 d e 2000
2.0.3.1523 instalado en la oficina del
Derechos de autor,
Ejecutivo para el control de entrada y
salida del personal civil de planta de la
No. 0376/2009 de la
U nidad sin evidenciar soporte de su
Direccin de
364 adquisicin, procedencia ni aval d e la 0.00%
Telemtica
D ireccin de Telemtica, lo anterior por
.y
falta de verificacin de los programas
instalados, lo que podra gen erar
No. 2014-18 del MDN
incumplimiento de la normatividad
vigente
SIJUR 0.00%

ingreso y actualizacin oportuna del
Investigaciones Disciplinarias, que se
adelantan en la Unidad T ctica.
JURD ICA.
365 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-004/2010-005/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011.
AO 2013: 001/2013-002/2013-
003/2013-004/2013-005/2013.
AO 2014: 001/2014-002/2014.
AO 2015: 001/2015-002/2015-
003/2015.

ABREVIADOS PENDIENTES POR

366 IN GRESAR AL SISTEMA DE 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 006/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011.
AO 2013: 001/2013.
AO 2014: 002/2014
AO 2016: 001/2016.

Indagaciones Preliminares, que se
JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-002/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011-005/2011
006/2011-007/2011-
Directiva permanente 008/2011.
367 0.00%
137/2012 C GF M AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-004/2012.
AO 2013: 001/2013-002/2013-
003/2013-004/2013-005/2013
006/2013
AO 2014: 001/2014-002/2014-
003/2014-004/2014-005/2014
006/2014-007/2014-
008/2014-009/2014-009/2014
010/2014-011/2014-
012/2014-013/2014
AO 2015: 001/2015-003/2015
AO 2016: 001/2016.
GRUPO DE CABALLERA MECANIZADO No.10 "TEQUENDAMA" 0.00%
El seor Mayor Ejecutivo y Segundo

C omandante del GMTEQ, conoce las
Polticas de C omando del seor
Polticas de Comando General C omandante del Ejrcito
368 del Comand ante del (hojas azules) sin embargo su difusin 0.00%
Ejrcito fue tarda solo hasta el momento de la
revista se conocieron y difundieron a
las U nidades Fundamentales y a las
secciones de la Plana M ayor.
La gestin de la Ley 418/97 durante

los ltimos aos no ha sido eficiente,
en 2014 solo el municipio de
Villapinzn apoyo con 08
computadores y 08 impresoras y en
2015 la alcalda de Cha apoy con
369 Ley 418/1997 0.00%
una camione ta y dos motocicletas,
para vigencia 2 016 no se ha planeado
un proyecto significativo para el
empleo de stos recursos; a la fecha
no se han recibido apoyos para sta
vigencia.

Poltica cero papel
oficinas de la Plana Mayor del
ordenada en el Decreto
Batalln del Gru po Tequendama, n o se
2693 de 2012, Art.6,
tienen configuradas las impresoras en
370 calidad borrador, blanco y negro, y por 0.00%
y ambien te y
ambas caras incumpliendo la p oltica
Directivas
de cero papel en la administracin
Presidenciales No.
pblica. (Directiva Presidencial No.06
04/2012 y No. 06/2014.
Plan de Austeridad).
La U nidad T ctica no contaba con un

Plan de Austeridad que le permita
saber que metas y objetivos tie ne para
dar cumplimiento a las polticas de
austeridad del Comando del Ejrcito;
sin embargo dentro de la revista se
371 Plan de Austeridad 0.00%
elabor el Plan de Austeridad
3501/MD N-CGFM-COEJC-SECEJ-
JEMOP-D IV05-BR13-GMTEQ-EJE.de
fecha 02 junio/16 y fue difundido a las
diferentes secciones y a las Unidades
F undamentales.
Los Folios de vida no se encuentran

bien elaborados, se diligencia en su
totalidad el formulario N o 2, en el cual
se incluyen los objetivos pro puestos y
se ma nifiestan que ya se
cumplieron.No se est colocando el
objetivo ordenado por el Comando del
Ejrcito para la disminucin en un 50%
372 Disposicin 039/2003 los muertos y heridos fuera de 0.00%
combate.
Las prueba s fsicas registradas no
concuerdan con los resultados
presentados por el oficial de
operaciones.No se cuenta con el
cronograma de revista bimestral de los
folios de vida ordenado el la Directiva
0026 del 22 de enero de 2014.
En la Hoja de Trabajo no se
encuentran anotaciones que soporten
las rden es e instrucciones del
Ejecutivo y Segundo Comandante
Apreciaciones de
373 GMTEQ a su Plana Mayor, se limita a 0.00%
Situacin
tener una serie de informacin General
que no genera un valor agregado para
hacer recomendaciones adecuadas al
C omandante de la Un idad Tctica.
Las apreciaciones de situacin de la

Plana Mayor no se encuentran
elaboradas de acuerdo con el Manual
de Plana Mayor, no se disearon los
cursos de accin correspondientes
razn por la cual no se hacen los
374 Plan de Accin 2015 0.00%
anlisis reales que permitan hacer
recomendaciones importantes al
C omandante de la Unida d T ctica, se
limitan a tener un documento con una
serie de informacin que no contribuye
a la toma de decisiones.
Para la vigencia 2016 no se han

llevado a cabo las reuniones de
Manual Reglamento
375 anlisis de resultados (R .A.R .), no se 0.00%
Interno Un idades
conoce con exactitud lo incluido en el
Plan de Accin de la Unidad T ctica.
La U nidad T ctica cuenta con el SOP

para la vigencia 2016, sin embargo se
requiere una mayor difusin a la Plana
Procedimiento
Mayor y Unidades Fundamentales
Inspeccin
376 empleando diferentes conductos como 0.00%
MD-C GF M-CEIGE-P-
las mismas rdenes del da, slo se
001
tiene un acta fechada el 06 de abril con
una capacitacin sobre el particular,
pero solo a un personal del PDM.
19 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
El Ejecutivo y Segundo Comandante

de la Unidad Tctica, no elabor un
plan para las revistas de sus
C ompaas, buscando contribuir desde
su rea de responsabilidad a cada una
de las Unidades Fundamen tales en la
377 Control Operacional mejora continua.Se realizan revistas 0.00%
espordicas a las diferentes reas
pero no se hace un seguimiento para
corregir las observaciones que
evidencian quienes hacen los
informes, perdindose as el objetivo
de las verificaciones

C omandante GMT EQ, en la vigencia
2016 particip e n algunas reuniones
operacionales como lo demuestran las
actas revistadas, no obstante, el seor
378 Seguridad Industrial 0.00%
Oficial debe ser ms proactivo en la
parte o peracional buscando contribuir
que adelanta la su Un idad Tctica.
N o se est realizando revista a los

Contra tos
puntos limpios y puestos contra
Interadministrativos
incendio, de las revistas realizadas se
No.1166/14 y 015/15
379 requiere se hagan planes de 0.00%
del Coman do del
mejoramiento para corregir las
Ejrcito / Agencia
observaciones que informan los
Logstica de la F F.MM.
inspectores.
D e acuerdo a lo ordenado se hacen las

correspondientes reuniones entre la
U nidad y la Agencia Logstica con la
Depuracin de participacin de Soldados de las
380 0.00%
Inventario s. diferentes Unidad es para la
elaboracin del men, sin embargo se
evidenci que los cambios son
mnimos.
No se han realizado los

procedimientos para efectuar las bajas
administrativas de camuflados,
pendiente por depurar 1883. De
Contra tos
acuerdo con el acta No 0243 de fecha
Interadministrativos
28 de enero de 2016, se registra un
No.1166/14 y 015/15
381 faltante de 1726 cartuchos de gu erra 0.00%
del Coman do del
cal 5,56 mm, a cargo d el TE. Noriega
Ejrcito / Agencia
Villamizar Roy Eduardo a quien se le
Logstica de la F F.MM.
adelant investigacin administrativa
05/2014 resultando responsable el
oficial, se encuentra pendiente fallo de
la investigacin disciplinaria.
INTELIGENCIA 0.00%
N o presentaron el plan de accin 2015,
382 lo que impidi evaluar su gestin del 0.00%
0222 del 2015
ao anterior.

Ley 594 de 2000 legal, la cual se est almacenando en
General de Archivo y estantes, al libre acceso de todo el
383 0.00%
Directiva Permanente personal que labora en la Se ccin,
0102 de 2010 debido a la falta de instalacione s que
incumplimiento lo establecido en la
Ley.
La documentacin de inteligencia no lo
estn llevando en el libro registro de la
Manual de Seccin unidad, lo estn haciendo con un libro
384 0.00%
Segunda Edicin 2009 de la seccin de inteligencia lo que
podra generar prdid a de la
documentacin y fuga de informacin.
En el archivo operacional por

Seccin, No se clasifican los
Manual de Seccin informantes en carpetas, con sus
385 0.00%
Segunda Edicin 2009 diferentes expedientes, lo cual no
permite el seguimiento y evaluacin
de las fuentes en el proceso de su
difusin.
En los informes de patrullaje que

emiten los pelotones, no reportan la
inteligencia de combate y las
Manual inteligencia de respuestas del plan de bsqueda,
386 0.00%
comba te 2 -10-1 generando fallas en la
retroalimentacin del ciclo de
inteligencia con la seccin segunda de
la unidad.
En el informe de resu ltados de la

misin n mero 01 del mes de enero
en los municipios de El C alvario y San
Juanito (Meta) y la misin nmero 02
del mes de febrero de 2016, en los
municipios de Nocaima y Zapata
(Cundinamarca), en la relacin de los
387 0280 del 2009 Gastos 0.00%
gastos se refleja el apoyo a fuentes, y
Reservados
sus informa ciones son de poca
produccin en el esfuerzo de
bsqueda de inteligencia, lo que
genera una mala administracin de los
recursos de gastos reservados y no
justifica el (costo beneficio).

No. 046/20 14.

contrainteligencia
militar.

Plan Estratgico 2015 contrasubversin y contraespionaje
2018 FO-DISEV-419 (detectados y neutralizados), de bido al
389 Mapa Estratgico V7 desconocimiento y orientacin, no se 0.00%
Procesos Misionales estara cumpliendo con la evaluacin
objetivo No.07 bimestral del presente ao, en la
superacin de metas y objetivos al ao
Administracin
Riesgos.
Ley 1474/2011
Estatuto
Anticorrupcin.
No. 1276 Normas y
protocolo para la
elaboracin de los
de Personas (ESP)
Lineamiento,
F uncionamiento del
CPD
contrainteligencia.
La red de contrainteligencia interna y

externa se encuentran direccionadas
por un soldado profesional sin
No. 046/20 14,
capacitacin, entrenamiento y
Organizacin y
certificacin, por falta de organizacin
392 Funcionamiento de las 0.00%
(TOE), evidenciando vulnerabilidades
Secciones Sptimas.
en el esfuerzo de bsqueda de
informacin de contrainteligencia
N o. 0117/2012
oportuna, precisa y confiable para el

393 0.00%
externas.

de Comunicaciones. prevencin de contrainteligencia.
N o se cumple co n las actividades de

contrainteligencia, por falta de
organizacin (TOE) y capacitacin,
donde se desconoce las funciones,
Directiva Perman ente evidenciando vulnerabilidades en los
395 0.00%
No. 046/201 4 aspectos de seguridad militar, objetivos
de las redes de contrainteligencia,
bsqueda de contrainteligencia,
proceso y difusin para el cumplimento
de la misin.
Directiva Perman ente N o cump len con las normas de

No. 0013/20 13 proteccin fsica, sobre el rea
046/2014. perimtrica, evidenciando la falta de
Organizacin y elementos bsicos que deben contar la
Funcionamiento de las guardia como son: el sistema de
396 0.00%
Secciones Sptimas identificacin biomtrico, talanqueras y
Manual de Seguridad reductores de velocidad que no
Militar EJC. 2-4-1 cumplen las normas reglamentarias de
SEGU NDA EDIC IN seguridad, lo que conlleva a la
2009 vulnerabilidad de la seguridad militar.
N o se cumple con las no rmas y

protocolos de prevencin en los
antecedentes y anotaciones durante la
prevencin y deteccin de las
verificaciones de los estudios de
seguridad de personal (ESP),
Directiva permanente evidenciando la continuidad de
397 0.00%
1276/2014 conscriptos con anotaciones y/o
antecedentes judiciales, generando
posibles causas y consecuencias de
vulnerabilidad que puedan afectar la
preservacin de los principio s de
seguridad, integridad y reserva en la
Institucin.
El Comit de Seguridad de la
Informacin no est cumpliendo con
sus funciones, d esconociendo los
398 controles establecidos para mejorar la 0.00%
No. 0289 /20 14
seguridad de la informacin,
evidenciando la falta de difusin y
apoyo a la seguridad militar.
OPERACIONES 0.00%

Organizacin en cuanto a los efectivos
(TOE) y a la orden emitida por el
y Equipo (TOE) vigente
C omandante del Ejrcito, encontrando
unidad a inspeccionar.
un Pelotn con dos cuadros de mando
399 Oficio R ad. 0.00%
y un Pelotn de Motos organizado a
20133100103883-
(00-04-24) dividido en 4 equipos,
JEOPE-01-03-2013.
donde el C omandante es un Cabo
Primero. Segn INSITOP del 31-MAY-
16.

y Equipo (TOE) vigente En la verificacin de las Unidades de
unidad a inspeccionar. acuerdo a su org anizacin (TOE), se
Oficio R ad. logr corroborar que el porcentaje de
400 0.00%
20133100103883- Soldados Profesionales es muy bajo,
JEOPE-01-03-2013. segn T OE de 260 efectivos tiene
disponibles 19 5 equivalente a 54% .

del oficial de S-3 al centro de
operaciones tctico, evidenciado en el
Manual de funciones y muestreo del libro se rvicio COT y las
competencias laborales planillas de rep orte de los Pelotones
para el oficial de bajo su mando y control, donde no hay
operaciones Numeral trazabilidad en lo que escribe el oficial
401 0.00%
03 literal 7 o suboficia l que esta de servicio con
Reglame nto centros de las planillas de reporte, tampoco se
Operacion es EJC -3-31. encuentran reg istrados resultados o
novedades de las diferentes Unidades
T cticas, incumpliendo as los
lineamientos establecidos por la
F uerza.
Al verificar las carpetas de resultados

operacionales del ao 2015, se pudo
Circular No.
evidenciar que hacen falta documentos
20123021727822
como: informes de pa trullaje y de
Direccin de Asesora
402 situacin de tropas (IN SIT OP); 0.00%
Jurdica Operacional y
incumpliendo la Directiva Permanente
N o. 024 6 del 2011, esto co nlleva a
No. 0181/20 12.
que la legalidad de la Operacin
Militar pueda ser cuestio nada.
Manual EJC. 3-50 N o elaboro la Apreciacin de

Organizacin del Operaciones por inicio de ao ni la del
403 Estado Mayor y primer trimestre, afectando en buen 0.00%
Operaciones. Anexo desarrollo de la Unidad T ctica en su
C. planeamiento.
20 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
R eglamento de
N o existen registros consignados de
Operacio nes Y
revistas y observaciones al servicio de
Maniobras de Combate
guardia, se evidencia claramente que
Irregular EJC 3-10-1.
no hay pre ocupacin po r la seguridad
Manual de
del cantn, de igual forma el libro de
Fortificaciones y
404 minuta de guardia no es verificado por 0.00%
Obstculos EJC 3-115-
el Oficial S-3 o el Ejecutivo y Segundo
1.
C omandante, incu mpliendo con la
Reglamento EJC 3-22-
norma ya enunciada esto denota
1 Rgimen Interno.3-
desinters y falta de preocupacin por
22-1 R gimen Interno.
la seguridad.
En el Plan de Accin, falta realizar

Directiva Permanente anlisis de los resultados alcanzados,
0222/2014 las metas propuestas no estn
Formulacin de Planes debidamente soportados, falta anlisis
405 de Accin y Evaluacin de resultados en forma cuantitativa y 0.00%
de Gestin y resultados cualitativa, que permita evidenciar el
para el Ejrcito impacto. N o hay alin eacin entre las
Nacional. actividades planeadas y las realizadas
de acuerdo al Plan de Accion.
Gua Administracin
del Riesgo DAFP y
N o se hacen los controles estipulados
0087 DE 2014
en el mapa de riesgos no se verifican
Lin eamientos
estadsticas, no se realiza seguimiento
generales para la
406 y anlisis de los indicadores 0.00%
administracin del
establecidos, no se mide n porcentajes
riesg o Ejrcito Nacional
de cumplimiento de acuerdo con lo
Capitulo II. Informacin
proyectado.
Subcaptulo B.
Generalidades
Apartado 2.
No. 0214 del 2015. N o se evidencia la realizacin de un
Apndice "2" Anexo "A" diagnstico previo a las Jorn adas de
Capitulo II. Ejecucin Apoyo al Desarrollo (JAD), no se
asun to s tnicos. genera un informe detallado de la
407 0.00%
Apartado 1. Mision es a poblacin a beneficiar, usos, cultura y
Unidades costumbres, actividades econ micas,
Subordinadas. Inciso c. necesidades y de ms que se
Instrucciones de encuentren en la poblacin.
coordinacin.
No. 0214 del 2015
Apndice 5. Anexo "A". N o se mide el impacto de las piezas
Capitulo II. Ejecucin. publicitarias diseadas al interior de las
408 0.00%
Inciso b. U nidades unidades (estas deben ser aprobadas
Operativas Mayores por la D OPSI).
Menores y T cticas.
Pargrafo 2.
N o se aprovecha las ma quinas Riso

disponible en la Unidad Operativa
No. 0214 del 2015.
Menor, no se hacen las solicitudes
Apndice "5" Anexo
para producci n de propaganda
"A". Capitu lo II.
409 impresa regionalizada, se limitan a 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
elaborar impresos por cuenta de la
Unidades Operativas
U nidad, generando gastos extra y no
Mayores, Menores y
se emplean las herramientas
Tcticas. Pargrafo 9.
ordenadas.
No. 0214 del 2015.
Apndice "5" Anexo
N o se programa ni realiza perifoneo
"A". Capitu lo II.
410 terrestre en reas estratgicas de la 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
jurisdiccin de acuerdo a lo ordenado.
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
tcticas. Pargrafo 8.
N o se imparte un anexo de inteligencia
No. 0214 del 2015,
donde se menciona la estructura del
Anexo "A" Apartado 4.
411 enemigo que delinque en el sector, 0.00%
Ejecucin. Inciso a.
puntos crticos ltimas actividades e
Accin sicolgica.
historia del rea.
Pargrafo 3.
GESTIN PERSONAL 0.00%
El comit de incorporacin no registra

evidencias de las actividades, rdenes
y resultados del proceso de
412 incorporacin, d ebido a que se 0.00%
No. 0347 de 2014
desconoce la normatividad, generando
falencias durante el proceso de
seleccin del personal.

Decreto 1799 del 14 - concepto de soldados desertores no
SEP-2000, articulo 33, son registradas en los folios de vida de
413 0.00%
litera les a y d, numeral los Comandantes a todo nivel, lo que
8 conlleva a que no se ejerza un control
y seguimiento del perso nal desertor.
N o se aplica el plan vecino y plan

padrino con el fin de mejorar la
Directiva Transitoria incorporacin, d ebido a que se
414 0.00%
No. 0347 de 2014 desconoce la normatividad, lo que
puede generar falencias en la
seleccin del personal.
Existen cinco (5) Soldados

Decreto No . 1793 de
Profesionales segregados, se
2000, primera p arte,
encuentran desempeando funciones
Captulo I, artculo 1.
en cargos administrativos o como
415 0.00%
auxiliares de los mismos sin
Decreto N o. 1211 de
justificacin, afectando el
1990, captulo II,
mantenimiento de los efectivos de la
artculo 10 8.
U nidad Tctica.
Las carpetas de datos biogrficos y
personales no se encuentran
No. 0188 de 2009
416 actualizadas, lo que genera falta de 0.00%
captulo 2.2.1.3.1.1
informacin sobre el personal que
numeral 4.
conforma la Unidad Tctica.
La seora AS8. BOYAC A TAPIA LUZ

Circular No. F RANCY quien esta nombrada como
20135530908441 del auxiliar de peluquera, actualmente
417 2013 numeral 2.2 - cumple funciones como auxiliar de 0.00%
Resolucin 3105 del archivo en la oficina jurdica de la
2015 U nidad, lo que podra configurarse en
una extralimitacin de fu nciones.
La seora AS8. ESQUIVEL YURI

Circular No.
MARC ELA quien est nombrada como
20135530908441 del
auxiliar operaria de lavandera,
25-OCT-201 3 numeral
418 actualmente cumple funciones como 0.00%
2.2 -
auxiliar administrativa, lo que podra
Resolucin 3105 del
28-D IC -2015
funciones.

Directiva Permanente cumplimiento de su misin principal,
0409 del 19 de oct por falta de gestin y aplicacin de los
419 2015, capitulo3, lineamientos emitidos en la 0.00%
subcaptulo, 3.2, normatividad vigente, situacin que
apartado j, inciso1. puede ge nerar procedimientos
inadecuados, generando riesgo en la

Decreto 179 9 del 2000,
fsicas en los folios de vida no
articulo 2, literales a y b
coinciden con los soportados en las
y articulo 4, literal d -
planillas de evaluacin que debe
420 Disposicin No. 039 del 0.00%
realizar el Oficial de Operaciones e
2003 - Directiva
Instruccin, lo que genera anotaciones
Permanente No. 026
con datos que no corresponden a la
2014.
realidad.
Los folios de vida no se encuentran

Decreto 1799 de 2000,
actualizados, presentan errores en la
Captulo 2, seccin A,
elaboracin, no coinciden los
artculo 15 -
421 conceptos con los indicadores debido 0.00%
Disposicin N o. 039 de
al desconocimiento de la norma por
2003, artculo 2, literal
parte de las autoridades evaluadoras,
b
afectando la calificacin del personal.
N o se cumple con el cronograma de

revistas bimestrales a los folios de vida
Directiva Permanente dejando como evidencia las
No. 026/2014, C apitulo respectivas actas, debido al
422 0.00%
2, subcaptulo b, desconocimiento de la norma,
apartado 7, inciso c. contribuyendo a la problemtica
evidenciada y no correccin oportuna
de las fallas comunes en el proceso.
Directiva Transitoria N o se realiza la solicitud de pasajes

No. 0006 de 2015, del da de marcha al personal que se
pasa jes y viticos, licencia en la Unidad, por falta de
423 capitulo II, subcaptulo gestin del funciona rio encargado de 0.00%
Apartado 4- capitulo III, dicho proceso, lo cual puede acarrear
subcaptulo B, sanciones por el no cum plimiento de
apartado4, inciso F. las leyes y normas establecid as.
Se est cancelando pasajes y viticos

a personal que no tiene d erecho, en
razn a que se desconoce la
No. 0006 de 2015,
normatividad por parte del funcionario
424 pasa jes y viticos, III 0.00%
encargado del proceso, generando
Ejecucin, n umeral 5
asignacin indebida de recursos y
litera les h-i.
detrimento del patrimonio y
presupuesto de la Institucin.
Se est cancelando la devolucin de

alimentacin a 8 Soldados
Directiva Permanente Profesionales sin tener derecho a ello
No.014 de 2016, segn como lo estipula la norma,
425 0.00%
capitulo II, subcaptulo generando as falta de control con el
B, apartado 3. personal bajo su mando y generando
incertidumbre
Se en la prima
est cancelando administracin
de orden de
la partidaalde
pblico ST.alimentacin.
CAPACH O CABEZA
D AYRON LEONARDO (Esc.IR ), SP.
C AMPO QU IN TERO JHON HARR Y
(Segregado BR13), SP. MEZA SILVA
WILSON EN RIQU E (Cdte Guardia
U nidad), SS. BALANTA ORDOEZ
JOSE FANOR (Ayuda nte CDO),
SS.OR DO EZ SAMBONI GER AR DO
(Cdte Guardia Unidad ), SS. POSAD A
R AMIR EZ OSCAR (CURSO OPSIC),
SS. ROJAS SAN CHEZ MANU EL
(Comisin estudio), SS. SAMAC A
AREVALO OSCAR JAVIER
(Dispensario), SS. SAN CHEZ ROJAS
JIMMY (Deposito Armamento), SS.
SANDOVAL NIO CAMILO (Comisin
No.0188 de 2009,
426 de estudios), SS. VELASQUEZ 0.00%
capitulo II, Numeral
GALVIS OSCAR (Suboficial Sepse),
2.5.3.11
C P. C AD EN A NARVAEZ JON HY
MARC O AN TON IO (IR), CP.
C AR DOSO PER DOMO OSC AR
ORLANDO (C omisin estudios), CS.
ALVARADO N AR AN JO JU AN CAMILO
(Comisin estudios), CS. CANDIA
GUZ MAN JEISON (IR), C S. GIL DIAZ
D AN ILO (Comisin estudios), CS.
R OJAS C ATA O CARLOS AND RES
(Comisin Estudios), C3. ORTEGA
LOPEZ DEIBY ERN ERT O (IR ), C3.
VILLAR BRAVO JAIRO (IR ), sin tener
derecho a esta, en razn a la falta de
control de los procesos, lo que puede
generar un posib le detrimento al
Los partes dederancho
presupuesto del mes de mayo
la Nacin.
Directiva Permanente se encuentran mal elaborados, por
No.014 de 2016, falta de control con el personal que
427 0.00%
capitulo II, subcaptulo come en mesa, generando posibles
B, apartado 1. saldos en rojo en la cuenta de
alimentacin de la U nidad T ctica.
N o existen planes de emergencia ni

sealizacin e n la Unidad con el fin de
Directiva 075/09 Plan
minimizar posibles siniestros, por
de Emergencia para
428 desconocimiento la normatividad 0.00%
las U nidades del
vigente, generando riesgos a la vida e
Ejrcito
integridad del personal que conforma
la Unidad Tctica.
N o cuentan con las fichas de

seguridad de todos los productos
Directiva 002/05
qumicos, por falta de control del
prevencin de
429 funcionario encargado del proceso, 0.00%
accidentes con
poniendo en peligro la integridad del
productos qumicos
personal que manipula estos
elementos.
430 0.00%
No 04 norma, generando riesgo a la
trasporta en ellos.
N o se verifica mensualmente el
explosivos y municiones, por falta de
Manual Ejc 5-5 2 p arte
431 conocimiento de la norma, lo que 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,4.
puede generar accidentes en el
manejo del material de explosivos y
material de guerra.
La puerta de los cuartos fros no

dispone de los dispositivos de ap ertura
interna, por falta de gestin del
Manual Ejc 5-5 pa rte funcionario encargado y apoyo por
432 0.00%
9.7 literal E parte del Comando de la Unidad, lo
que pone en riesgo la vida e integridad
del personal que maneja este
elemento.
N o cuentan con la barra metlica de

descarga esttica para el ingreso a los
polvorines, ya que no se le da el apoyo
Manual Ejc 5-5 2 pa rte
433 necesario e importancia a la 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A
dependencia, poniendo en peligro la
integridad del p ersonal que manipula
el material de explosivos..
GESTION LOGSTICA 0.00%

Se reg istra cargue superior a la
capacidad de las motocicletas F -15560
(10g), F -15563 (18g), F-15565 (24g)
Directiva de
en el anexo T, el da 01 de mayo de
Administracin y
2016, demostrand o falta de control y
Logstica No.0361/10
434 fiscalizacin, generando incertidumbre 0.00%
Directiva transitoria
en el consumo real de combustible.
085/2015;
21 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Directiva de Las salidas con ta bles en el Sistema de

Administracin y Informacin Logstica (SAP) de
Logstica No.0361/10 combustibles, grasas y lubricantes, no
435 0.00%
Directiva transitoria se estn realizando de acuerdo a la
085/2015; distribucin del libro de combustibles y
anexo T .
Directiva de
Administracin y
Logstica No.0361/10,
municiones, presenta inconsisten cias
Cap. III. Funciones
de ord en cronolgico, por falta de
particu lares.
control y verificacin de la trazabilidad
436 Directiva Lo gstica de 0.00%
del tiempo de solicitud y gasto de las
Armamento No.
mismas, lo cual puede desembocar en
0103/06 C ap. I.
fugas de material, inconsistencias en
Organizacin y
los ca rgos administrativos de la
funciones
U nidad.
N o se elabor el Plan administrativo

anual debido al desconocimiento de
Directiva de las normativas rectoras de la logstica,
Administracin y lo cual impacta de manera negativa ya
437 0.00%
Logstica No.0361/10, que no permite alcanzar los objetivos
Cap. III. concretos y medible s a corto, mediano
y largo plazo pa ra la presente vigencia
fiscal de la U nidad

Directiva 0222/2015 encuentra estructurado totalmente, por
Formulacin de planes desconocimiento , lo cual no permite
438 0.00%
de accin y evaluacin determinar el cumplimiento de las
de gestin. metas propuestas, los ind icadores y la
medicin del imp acto
El Mapa de riesgos 2016 de no se

encuentra estructurado totalmente, por
Directiva permanente desconocimiento , direccionamiento, no
No. 087/2014 se cuenta con soportes de su
439 0.00%
Administracin de cumplimiento para realizar el
riesg os seguimiento y controles efectivos, lo
que pue de permitir que los riesgos
planeados se materialicen
CASINO SOLDADOS 0.00%
N o se ha protocolizado el acta de
entrega del casino del SS. SUAREZ
Reglamento de SANDOVAL EDILBERTO
Comisiones administrador saliente al SS. SAMACA
administrativas de AREVALO OSCAR administrador
440 0.00%
casinos EJC 4-41 del entrante, es de an otar que el relevo fue
con fecha 20 de abril de 2016,
ao 2009- CAPTULO
denotando falta de control,
IX Sistema Contable
administracin y direccin del casino.
N o presentaron libro auxilia r de

Reglamento de deudores (folio individual) de las
Comisiones vigencias 2015 y 2016, donde se
administrativas de registren los soportes de los
441 0.00%
casinos EJC 4-41 del movimientos de cad a uno de los
ao 2011- CAPITULO deudores denotando falta de control,
IX Sistema Contable administracin y direccin del casino.
N o se present folio individual de

Reglamento de acreedores de las vigencias 2015 y
Comisiones 2016, lo cual no permite confrontar que
administrativas de los valores cance lados hayan sido de
442 los compromisos adquiridos 0.00%
casinos EJC 4-41 del
ao 2011- CAPITULO (bienes/servicios), incumpliendo en lo
IX Sistema Contable referente a la elaboracin del mismo.
La chequera no se encuentra saldada,

Reglamento de por lo cual no se pudo confrontar el
Comisiones saldo entre la cuenta en los libros de
administrativas de balance y la chequera, ya que el
443 administrador antes de girar debe 0.00%
ao 2009- C APIT ULO verificar los saldos entre el libro
IX Sistema Contable columnario y el auxiliar de cuentas.
N o fueron presentadas las actas de

Reglamento de asignacin de los inventarios fsicos, ni
Comisiones confrontacin de cargos de los
administrativas de elementos registrados en el sistema
444 0.00%
casinos EJC 4-41 del SAP SILOG, generando
ao 2009- CAPTULO inconsistencia entre los elementos
IX Sistema Contable registrados en el sistema vs existentes.
Reglamento de N o se presentaron las actas de reunin

Comisiones administrativa de la vigencia 2015 y
administrativas de 2016, denotando falta de control,
445 0.00%
casinos EJC 4-41 del administracin y direccin del casino.
ao 2009- CAPITULO
IX Sistema Contable
R eglamento de N o se elaboran los ba lances generales
Comisiones mensuales de cantina y materia prima,
administrativas de incumpliendo lo estipulado en la
446 0.00%
casinos EJC 4-41 del normatividad vigente.
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o hay pliza de manejo del Casino,
Comisiones constituida por el 60% del fondo de
administrativas de casino o del 60% del ca pital.
447 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
N o se elaboran los libros de
Reglamento de ganancias, repo sicin de equipo,
Comisiones mercancas y materia prima, situacin
administrativas de que no p ermiti confrontar la
448 informacin reg istrada en las facturas 0.00%
ao 2009- C APT ULO soportes y planes de inversin, con
IX Sistema Contable respecto a su ejecucin.
No presen taron los planes de

Reglamento de inversin de ganancias y rep osicin de
Comisiones equipo, soportes de ejecucin y egreso
administrativas de de fondos correspondiente a las
449 vigencias 2015 y 2016, lo cual no 0.00%
ao 2009- C APT ULO permiti verificar la informacin
IX Sistema Contable registrada en las respectiva s cuentas
Reglamento de N o se encontr registro contable del

Comisiones control de regalas razn por la cua l no
administrativas de se pudo confrontar la informacin con
450 respecto a las regala s suministradas 0.00%
ao 2009- C APT ULO por parte de Coca Cola y Postobn.
IX Sistema Contable
D urante la vigencia 2015 y 2016 las
Reglamento de rdenes de pedido y las facturas no
Comisiones fueron firmadas por el Oficial de
administrativas de Servicio, lo cual no permite tener
451 0.00%
casinos EJC 4-41 del certeza del ingreso de los artculos o
ao 2009- CAPTULO elementos que requiri el ca sino para
IX Sistema Contable su funcionamiento.
Reglamento de N o allegaron el nombramiento del

Comisiones Presidente del Casino para la vigencia
administrativas de de 2015 y 2 016; es d ecir no
452 0.00%
casinos EJC 4-41 del presentaron quien cumple con estas
ao 2009- CAPTULO funciones.
IX Sistema Contable
Reglamento de No allegaron soportes de la
Comisiones fiscalizacin de l Presidente del Casino,
administrativas de con respecto al desempeo de las
453 funciones del administrador y 0.00%
ao 2009- C APT ULO auxiliares del casino a fecha 20-MAY-
IX Sistema Contable 16.
D urante la vigencia 2015 y 2016 los
comprobantes de egreso pago de
Reglamento de proveedores, no fueron firmados por
Comisiones quienes se les cancelaron los
administrativas de recursos, generando incertid umbre en
454 0.00%
casinos EJC 4-41 del el procedimiento realizado, de igual
ao 2009- CAPTULO forma no se estipula q u facturas y
IX Sistema Contable ordenes de pedido estn siendo
canceladas.
Reglamento de N o se ha constituido CD T del Casino,

Comisiones incumpliendo lo estipulado en la
administrativas de normatividad vigente.
455 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o allegaron planillas diarias de
Comisiones cantina firmada por el soldado
administrativas de cantinero situacin que genera
456 0.00%
casinos EJC 4-41 del incertidumbre en los valores que se
ao 2009- CAPTULO descargan en la cuenta de cantina.
IX Sistema Contable
Reglamento de Los boletines diarios n o estn siendo
Comisiones firmados por el Ejecutivo y Segundo
administrativas de C omandante de la Un idad.
457 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o est publicada la lista de pre cios
Comisiones actualizada y firmada por el
administrativas de C omandante de la U nidad, donde se
458 0.00%
casinos EJC 4-41 del relacionan los artculo s para la venta.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o fueron presentados los paz y salvo
Comisiones de los proveedores para las vigencia
administrativas de de 2015 y 2016 respectivamente.
459 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de El mobiliario y enseres son
Comisiones insuficientes en lo referente a neveras,
administrativas de sillas, mesas, salas y televisores.
460 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Las reas sociales no cuentan con
Comisiones juegos recreativos para adu ltos y
administrativas de nios.
461 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de El personal que labora en el casino no
Comisiones tiene carnet de manipulacin de
administrativas de alimentos, de igual forma no se h an
462 0.00%
casinos EJC 4-41 del efectuado revistas por parte del
ao 2009- CAPTULO establecimiento de sanidad de la
IX Sistema Contable U nidad.
Reglamento de D urante la vigencia 2015 y 2016 la
Comisiones planilla de panadera no fue elabora da
administrativas de de acuerdo con las directrices emitidas
463 0.00%
casinos EJC 4-41 del en el Reglamento.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o presentaron las planillas diarias de
Comisiones materia prima firmada por el panadero
administrativas de situacin que ge nera incertidumbre en
464 0.00%
casinos EJC 4-41 del los valores que se descargan en la
ao 2009- CAPTULO cuenta de materia prima.
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se elaboran las rdenes de
Comisiones suministro de materia prima al
administrativas de panadero y no hay constancia firmada
465 0.00%
casinos EJC 4-41 del por quienes intervienen en el proceso.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o presentaron las planillas de control
Comisiones de productos terminados, lo cual no
administrativas de permiti realizar cruces de informacin.
466 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
N o h ay tabla de equivalencias de
Reglamento de materia prima y produccin, para el
Comisiones suministro de materia prima por parte
administrativas de de la panadera, situacin que genera
467 0.00%
ao 2009- C APT ULO descargan en la cuenta de materia
IX Sistema Contable prima y producto terminado.

rdenes de pedido, las planillas de
Reglamento de panadera y egresos de fondos no
Comisiones fueron firmadas por el jefe de
administrativas de presupuesto Ejecutivo y Segundo
468 C omandante de la Unidad, lo cua l no 0.00%
ao 2009- C APT ULO permite tene r certeza del ingreso de
los artculos o elementos que requiri
IX Sistema Contable
el casino para su funcionamiento.
Reglamento de D urante la vigencia 2015 no realizaron

Comisiones las consignaciones diariamente,
administrativas de situacin que se ve reflejada en el
469 0.00%
casinos EJC 4-41 del extracto bancario.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Las cuentas contables (libro mayor y
Comisiones auxiliares) vigencia 2015 y 2016 no
administrativas de tienen la firma del Jefe de
470 0.00%
casinos EJC 4-41 del Presupuesto, Ejecutivo y Segundo
ao 2009- CAPTULO C omandante y Comandante la
IX Sistema Contable U nidad Tctica.
Reglamento de
Las rdenes de pedido, boletines
Comisiones
diarios y egresos de fond os no fueron
administrativas de
471 firmadas por el Ejecutivo y Segundo 0.00%
C omandante de la Unidad, dura nte la
ao 2009- CAPTULO
vigencia 2015 y 201 6.
IX Sistema Contable
Reglamento de
Comisiones N o se present conciliacin bancaria,
administrativas de ni extractos bancarios durante el
472 0.00%
casinos EJC 4-41 del segundo semestre de 2015 y abril de
ao 2009- CAPTULO 2016.
IX Sistema Contable
Reglamento de
Comisiones Los cheques no son elaborados con
administrativas de trama de seguridad, del intendente o
473 0.00%
casinos EJC 4-41 del Jefe d e Presupuesto y del resp ectivo
ao 2009- CAPTULO Administrador.
IX Sistema Contable
22 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Reglamento de Los forma to s de la documentacin no

Comisiones estn sie ndo elaborados de acuerdo
administrativas de con las directrices emitidas en el
474 0.00%
casinos EJC 4-41 del R eglamento.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
GESTION INGENIEROS 0.00%
N o se diligenci el formato hoja record

de los equipos fijos del ao 2015,
donde se deben registrar los
mantenimientos de acuerdo a los
475 de Equipo Fijo N o. 0.00%
planes de inversin, debido al
0191/2012
desconocimiento de la norma y la falta
de organizacin, generando
inconsistencias en la trazabilidad.
En los folios de vid a del ao 2015 no

se registr el valor del mantenimiento
en forma individual, as mismo se
programa m s de un servicio y/o
de Ingenieros No.
mantenimiento para un mismo equipo
476 0313/2015 - Directiva 0.00%
en el mismo mes, debido a la falta de
Permanente de Equipo
control y desconocimiento de la norma,
F ijo No. 0191/2012
lo que puede generar llamados de
atencin por parte de los entes de
control externos. (Ver anexo N o. 01).
En los planes de necesidades de

mantenimiento para los equipos fijos
de los aos 2015 y 2016 no se
incluyeron todos los e quipos de la
Directiva Perman ente U nidad, as mismo, los tems quedaron
477 de Ingenieros No. de forma general, evidenciando la falta 0.00%
0313/2015 de planeamiento, incrementando los
costos y dejando al libre albedro del
proveedor el cobro de los
mantenimientos no estipulados en el
contrato.
La U nidad no cumple con las revistas

diarias a los cuartos fros y ca lderas en
Directiva Perman ente los formatos establecidos en la
de Ingenieros No. D irectiva Permanente de e quipo fijo
478 0313/2015 - Directiva N o. 0191 de 2012, deb ido al 0.00%
Permanente de Equipo desconocimiento de la norma y falta de
F ijo No. 0191/2012 control, conllevando a l incrementando
de los costos en el mantenimiento de
los equipos.
N o se encuentran dados de alta en el

sistema SIGA del Comando de
Manual de
Ingenieros y sistema SAP del SILOG,
Procedimientos
los siguientes elementos: 01 estufa a
Administrativos y
gas de 04 puestos con plancha asador
479 Contable s para el 0.00%
y 01 juego completo de panadera,
Manejo de Bienes del
debido a que no se ha completado la
Ministerio de Defensa
documentacin requerida, generando
Nacional
inconsistencias en los cargos. (Ver
anexo No. 02).
En el libro control de combustible del

equipo fijo para el ao 2015 no
interviene el jefe de equipo y no se
Directiva Perman ente registra la firma de los operadores a
480 de Ingenieros No. los cuales se les entrega el 0.00%
0313/2015 combustible, debido a la falta de
control por parte de la U nidad,
generando inconsistencias en la
documentacin. (Ver anexo No. 03).
La Unidad tiene a cargo 02 calderas

duales (gas y AC PM) a las cuales se
les entreg 235 galones de AC PM
mensuales en el ao 2015 y un
consumo de gas natural promedio
mensual de tres millones quinien tos mil
pesos ($3.500.000,00). Para el ao
2016 se redujo la partida fija a 20
galones de ACPM por mes y el valor
cancelado mensual por concepto de
gas fue de cuatro millones doscientos
mil pesos ($4.200.000,00) promedio
mensual, pre sentndose un
incremento solo en un 17% , el cual no
0313/2015
es coherente al haberse reducido la
partida de ACPM en un 91% . No
fueron entregados los libros del lapso
2011 al 2014, fecha en la cual fue
instalado el sistema, lo anterior debido
a la falta de control por parte de la
U nidad, lo que puede gen erar
llamados de atencin por parte de los
entes de control externos. Hallazgo
co n posib le in cidencia
ad ministrativa y discip linaria. (Ver
anexo No. 04).
En la Unidad se encontraron 03
elementos de equipo fijo (01 cortadora
de masa con empadronamiento No.
Directiva Perman ente EJC-BR13-YC-00033, 01 horno de
de Ingenieros No. panadera con empadronamiento No.
0313/2015 - Manual de EJC-BR13-YA-00161 y 01 cuarto de
Procedimientos crecimiento con inventario No.
482 Administrativos y 8004030000 000000000302780), los 0.00%
Contable s para el cuales se encuentran fuera de servicio
Manejo de Bienes del debido a que no se tiene la
Ministerio de Defensa documentacin completa a fin de
Nacional determinar si es posible su reparacin
o por el contrario iniciar proceso de
baja, generando la inflacin de cargos
con equipos obsoletos.
GESTIN DESMINADO ALMACENES 0.00%
N O cuenta con un sistema de alarma,

cmaras, barra metlica e higrmetro
483 de Ingeniero s No. 0313 0.00%
que ayude al control, vig ilancia y
del 2015
seguridad del polvorn.
N o se lleva la trazabilid ad del material

de explosivos por parte del bodeguero,
lo que genera incertidumbre en el
Directiva Perman ente proceso administrativo q ue debe
484 de Ingeniero s No. 0313 efectuar ante el almacn centralizador 0.00%
del 2015 sobre el material de explosivos que se
entrega y se consume, incumpliendo la
D irectiva N o. 0250 del 2014. (Ver fo to
N o 1 y 2)
N O se est incluyendo el material

tcnico (trajes de de sminado) en el
informe peridico de estado y situacin
equipo Guerra de Minas, de acuerdo al
anexo IV-F de la Directiva No.
del 2015
0313/2015. Lo que podra gen erar
perdida del material tcnico. (Ver foto
N o 3)
GESTIN JURIDICA 0.00%
SIJUR 0.00%
JURD ICA.
Directiva permanente AO 2010: 002/2010-003/2010-

486 0.00%
137/2012 C GF M 004/2010-005/2010-006/2010-
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011-005/2011-
AO 2012: 001/2012-002/2012

Procedimientos Abreviados que se
PROCEDIMIENTOS ABREVIAD OS
Directiva permanente PENDIENT ES POR INGRESAR AL
487 SISTEMA D E IN FORMACIN 0.00%
137/2012 C GF M
JURD ICA
AO 2010: 001/2010
AO 2011: 006/2011-007/2011.

Indagaciones Preliminares que se
JURD ICA.
.
AO 2010: 001/2010.
488 0.00%
137/2012 C GF M AO 2011: 001/2011.
AO 2012: 001/2012
AO 2013 005/2013-006/2013-
007/2013.
AO 2014: 001/2014
GESTIN DE APOYO Y SOPORTE ADMINISTRATIVO 0.00%
GESTION DOCUMENTAL 0.00%
N o se estn entreg ando los cargos con

sus respectivas actas de entrega,
tampoco se hacen actas de
levantamiento, lo s archivos fsicos no
Ley 594 del 2000 se entregan debidamente
Artculo No 15 , 16 y 26 inventariados con su resp ectivo
489 0.00%
formato nico de inventario
Acuerdo 038 del 2002 documental, tampoco se relacionan los
archivos magnticos, lo anterior pone
del Batalln.
R EC URSO H UMANO (S1)

foliacin, inventario documental e
identificacin de sus unidades de
Ley 594 del 2 000
N o 0102 del 2010
documentacin.
N o se realiz acta d e entrega del
archivo, tampoco existe acta de
levantamiento, lo que genera falta de
control en los documentos y posible
prdida de la informacin.
IN TELIGEN CIA (S2)

En la dependencia existen 50 cajas de
archivo X-200 las cuales no tienen el
Ley 594 del 2 000
491 foliacin, inventario documental e 0.00%
N o 0102 del 2010
conservacin, situacin presentada por
falta de control y/o desconocimiento de
la normatividad vige nte.
OPERACIONES (S3)
la fecha de creacin de la U nidad ya
que la dependencia solo cuenta con
documentacin desde el ao 2001 a la
fecha, lo que hace que se desconozca
la memoria histrica del Batalln.
Ley 594 del 2 000 Se debe realizar la organiza cin de
492 Directiva Perman ente 105 cajas de a rchivo X-200 las cuales 0.00%
N o 0102 del 2010 no tienen el proceso de clasificacin,
ordenacin, foliacin, inventario
documental e identificacin de sus
unidades de conservacin.
El archivo de la seccin no fue
entregado con acta, tampoco existe
acta de levantamiento, lo que genera
falta de control en los documentos y
posible prdida de la informacin.
JU RDICA (S6)
Ley 59 4 d el 2000
493 foliacin, inventario documental e 0.00%
No 0102 del 2010
documentacin.
A RCHIVO CENTRA L
U nidad T ctica, no cumple con las
Ley 59 4 d el 2000 medidas de seguridad requeridas para
Artculo No 13 el almacena miento de los documentos,
494 0.00%
no cuenta con alarma contra incendios,
Acuerdo 049 del 2002 manejo de temperatura y rejillas de
ventilacin lo cual no garantiza la
preservacin y conservacin de los
archivos en su ciclo vital.
23 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Ley 59 4 d el 2000
inventario documental, situacin
495 presentada por el incumplimiento y/o 0.00%
desconocimiento de la normatividad
No 0102 del 2010
vigente, generando falta de control con
desapercibida de la informacin.
El cronogra ma de transferen cias

documentales no se est cumpliendo
de acuerdo al plan emitido, faltaron por
Directiva Permanente realizar transferencias 5 dependen cias
496 0.00%
No 0102 del 2010 afectando as la entrega de los
archivos que por tiempo de retencin
ya tendran que ser transferidos al
archivo central de la Unidad.

Acuerdo 060 del 2001 procesos de las dependencias, no son
497 0.00%
Boletn 01 del 2013 rotulados de acuerdo a la normatividad
vigente, lo que hace n o confiable la
GMTEQ:No se emplea la herramienta

de cifrado para p ortatiles y dispositivos
externos incumpliendo las ordenes
Directiva Permanente emitidas para la proteccion de la
498 0.00%
No. 2014-18 del MDN informacion, afectando la integridad y
confidencialidad de la informacion.
GMTEQ: El cableado para la red de

datos est en malas condiciones y solo
tres dependencias cuentan con la red
de datos (oficina del 2, 3 y 6), esto
ocasiona vulnerabilidad en la
Directiva Permanente seguridad al no cumplir con las
499 0.00%
No. 2014-18 del MDN Polticas de Seguridad d e la
Informacin tales como correo
electrnico institucional, control de
navegacin, cifrado de dispositivos
externos.
GMTEQ: Los equipos de computo de

la Unidad Tactica no tiene control de
los puertos USB y Unidades de CD
de Telemtica No. D VD V, lo cual podria generar fuga de
500 00376/2009; Capitulo II informacion en medio magne tico y 0.00%
Secci n C Numeral contaminacion d e equipos de computo
1d. con malware o co digo malicioso s que
accedan de manera remota p or medio
de U SB.
El antivirus institucional no se
encontraba actualizado y en algunos
Directiva Permanente equipos no se tenia instalado,
501 0.00%
No. 2014-18 del MDN generando vulnerabilidades ante
ataques malware.
la unidad cuenta con multiples
impresoras de inyeccion de tinta,
Directiva Permanente generando falta de control en la
502 elaboracion de documentos e 0.00%
No. 2014-18 del MDN
incumpliendo el plan de austeridad en
el gasto publico.
BATALLN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 13 CACIQUE TISQUESUSA" 0.00%

No. 046/20 14.

contrainteligencia
militar.

Plan Estratgico 2015 contrasubversin y contraespionaje
2018 FO-DISEV-419 (detectados y neutralizados), de bido al
504 Mapa Estratgico V7 desconocimiento y orientacin, no se 0.00%
Procesos Misionales estara cumpliendo con la evaluacin
objetivo No.07 bimestral del presente ao, en la
superacin de metas y objetivos al ao
Administracin
Riesgos.
Ley 1474/2011
Estatuto
Anticorrupcin.
No. 1276 Normas y
protocolo para la
elaboracin de los
de Personas (ESP)
Lineamiento,
F uncionamiento del
CPD
contrainteligencia.
La red de contrainteligencia interna y

externa se encuentran direccionadas
por un soldado profesional sin
No. 046/20 14,
capacitacin, entrenamiento y
Organizacin y
certificacin, por falta de organizacin
507 Funcionamiento de las 0.00%
(TOE), evidenciando vulnerabilidades
Secciones Sptimas.
en el esfuerzo de bsqueda de
informacin de contrainteligencia
N o. 0117/2012
oportuna, precisa y confiable para el

508 0.00%
externas.


510 0.00%
No. 046/201 4 aspectos de seguridad militar, objetivos
de la misin
Directiva Perman ente N o cump len con las normas de

No. 0013/20 13 proteccin fsica, sobre el rea
046/2014. perimtrica, evidenciando la falta de
Organizacin y elementos bsicos que deben contar la
Funcionamiento de las guardia como son: el sistema de
511 0.00%
Secciones Sptimas identificacin biomtrico, talanqueras y
Manual de Seguridad reductores de velocidad que no
Militar EJC. 2-4-1 cumplen las normas reglamentarias de
SEGU NDA EDIC IN seguridad, lo que conlleva a la
2009 vulnerabilidad de la seguridad militar.

No. 0013/20 13 N o se cumple con las normas de
046/2014. seguridad militar sobre las reas
Organizacin y sensibles y perimtricas, donde se
Funcionamiento de las evidencia la no utilizacin de C CTV en
512 0.00%
Secciones Sptimas los depsitos de intendencia,
Manual de Seguridad armamento y armas de comisadas y
Militar EJC. 2-4-1 polvorines lo que genera vulnerabilidad
SEGU NDA EDIC IN en la seguridad militar.
2009
513 controles establecidos para mejorar la 0.00%
No. 0289 /20 14
seguridad de la informacin,
La unidad no tiene Soldados (TOPOS)

para inspeccionar diariamente las
Directiva Perman ente alcantarillas y canales de agua que se
514 No. 046/2014 Anexo encuentran en inmediaciones a la 0.00%
B U nidad, debido a la falta de persona,
produciendo vulnerabilidad es en la
seguridad de las insta laciones

Directiva Perman ente fsica, evidenciando la falta de rejas o
No. 0013/20 13 ventanales en las oficinas (reas
046/2014. restringidas) como son; la Seccin
515 Organizacin y Segunda, Operaciones, Comando, 0.00%
Funcionamiento de las Archivo y Personal lo que puede
Secciones Septimas conllevar a la prdida o hurto de
Manual de Seguridad informacin clasificada y material
tcnico o fiscal.
OPERACIONES 0.00%
El porcentaje de efectivos no est de

acuerdo a la (TOE), debido a que
TOE vigente y vena trab ajando con una diferente,
aprobada Directiva afectando la organizacin de la
516 0.00%
Permanente No. U nidad.
0371/2009.
Manual de funciones y El Centro de Operacion es T ctico

competencias laborales (COT), se ve limitado en su
517 para el oficial de funcionalidad y estructura, debido a 0.00%
operaciones Numeral que no cuenta co n un espacio
03 literal 7. adecuado para su actividad.
Incumplimiento a su misin, la cual es
proporcionar medios de mando,
Plan de C ampaa control, seguridad al C omando de la
ESPADA DE HONOR Brigada y proveer el apoyo logstico y
III Y IV, rdenes y servicios administrativos a las
518 0.00%
lineamientos del U nidades T cticas, no debe tener
C omandante del responsabilidad Operacional debido a
Ejrcito. que tiene dos bases militares
(BONACA Y FEXAR).
Manual EJC. 3-50 N o se elaboro la Apreciacin de

519 Estado Mayor y primer trimestre, afectando en buen 0.00%
C. planeamiento.
Se puede evidenciar que el Suboficial

Constitucin Poltica de de Accin Integral, no cuenta con la
Colombia artculo 122, especialidad , no ha sido certificad o ni
Decreto 253 9/2005 , ha desarrollado cursos relacionados
520 0.00%
Decreto 277 2/2010 , con el rea, lo que dificulta el
Decreto 166 6 /2007 desarrollo de las actividades de la
Manual de Funciones seccin.
El Folio de Vida del personal se

Disposicin No. encuentra desactualizado, las
039/2003 Evaluacin y funciones registradas no corresponden
clasificacin Oficiales y a las mismas del Manual de
521 0.00%
Suboficiales F F.MM. y F unciones y se encuentran sin firmas.
Decreto 1253
Evaluacin Civiles.
N o se realiza se guimiento al Plan de

Accin (Componente estratgico y de
Procesos), no se diligencia en su
totalidad el formato (FO-JEPLA-166)
Directiva Permanente en la casilla Iniciativas Estrat gicas,
No. 0214 del 2015. sta hace referencia al nombre de las
Anexo "D " Apartado 5. iniciativas, proyectos o programas que
Misiones particulares. se realiza ran en la vigencia para lo grar
Inciso a y b. el cumplimiento de los objetivos y sus
522 Directiva Transitoria metas; igualmente el forma to (FO- 0.00%
No. 0222 DE 2105 JEPLA-071) en la casilla Actividades;
Subcaptulo B. sta hace referencia al nombre de las
Generalidades. actividades que se realizaran en la
Apartado 3. Niveles del vigencia para logra r el cumplimiento de
Mando (N ivel los objetivos y sus metas, no se evala
plan de accin de ao 2015.
24 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se tienen actualizados los Listados

Manual T cnico del Maestros de la seccin de Accin
Modelo Estndar de Integral de la Unidad, lo cual genera
Contro l Interno para el desconocimiento y aplicabilidad de las
Estado C olombiana normas qu e lo rigen, no se ha
MECI 2014 1.2.2. transferido el archivo de ao 2013
523 0.00%
Modelo de Operacin
por Procesos.
Procedimiento Control
de Documentos P-
JEM-DIPLA-044
Directiva Permanente N o se cuenta con un deposito

No. 0214 del 2015. adecuado pa ra guardar el material,
Apndice "5" Anexo necesita mejorar la infraestructura de
"A". Capitu lo II. la oficina, no tiene medios tcn icos
524 0.00%
Ejecucin. Inciso b. para su funcionamiento(telfono,
Unidades Operativas internet, fax, cmara fotogrfica, video
Mayores, Menores y grabadora, etc.
Directiva Permanente N o tiene medios para programar y

No. 0214 del 2015. realizar perifoneo terrestre en reas
Apndice "5" Anexo estratgicas de la jurisdiccin.
"A". Capitu lo II.
525 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
tcticas. Pargrafo 8.
Directiva Permanente N o se aprovecha la maquina Riso

No. 0214 del 2015. disponible en la jurisdiccin para
Apndice "5" Anexo producir propaganda impresa
"A". Capitu lo II. regionalizada.
526 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
Directiva Permanente En las actividades de presencia

No. 0214 del 2015. institucional y a cercamiento regional
Apndice "5" Anexo no se aprovecha para recopilar cartas
"A". Capitu lo II. y mensajes de la comunidad.
527 0.00%
Ejecucin. Inciso c.
Instrucciones de
coordinacin.
Pargrafo 5.
N o se evidencio la retransmisin de
los programas institucionales Vamos
C olombia y En Contacto, en ca sinos,
No. 0214 del 2015.
ranchos de tropa, alojamientos,
canales internos y otros espa cios
528 sociales, adems se supervisa que 0.00%
tambin lo realicen lo s BIT ER y CEBB.
Operativas Mayores,
N o tienen lo s medios para presentarlo
Tarea. Inciso c. videobeam, televisor, etc.
N o se tiene actualizada la plantilla

operacional en escala 1.100.000
graficada con el Calco Anlisis de la
Manual EJC 2-3 -1 Poblacin (Poblacin desafecta
Restringido Manual de Poblacin neutral Poblacin afecta),
Inteligencia de con todas las actividades de accin
Combate Segunda integral realizadas, como tambin las
Edicin 2009 C apitulo JAD (Jornadas de Apoyo al
529 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1 D esarrollo), lo cua l no ayuda al
Poblacin civil. 5.4 C omandante en el procesos de la toma
poblacin civil. operaciones que realice la unidad.
N o se cuenta con informes ni

participacin en e l desarrollo de la
Directiva Permanente actividad de de scontaminacin visual y
No. 0214 del 2015. contra propaganda, reemplazando
Anexo A Apartado 4. grafitis e mp leados por los grupos
530 0.00%
Ejecucin. Inciso a. terroristas para intimidar y amed rentar
Accin psicolgica. a los pobla dores de las diferentes
Pargrafo 2. reas de la jurisdiccin.
Directiva Permanente N o se mide el impacto generado por

No. 0214 del 2015 las piezas publicitarias de la Unidad.
Apndice 5. Anexo A.
531 0.00%
Inciso b. U nidades
Operativas Mayores
Menores y T cticas.
Pargrafo 2.
GESTIN PERSONAL 0.00%

concepto de Soldados desertores no
son registradas en los folios de vida de
Decreto 1799 del 14 - los Comandantes a todo nivel, debido
SEP-2000, articulo 33, a que no se hace un seguimiento, lo
532 0.00%
litera les a y d, numeral que demuestra negligencia en el
8 proceso de recuperacin y depuracin
de desertores.
Los datos personales en la plataforma

SIAT H no se encuentran en su
totalidad actualizados, por
Directiva Permanente desconocimiento de la persona que
de Personal No. 0188 maneja el sistema, lo que puede
533 0.00%
del 2009, Capitulo II, generar desactualizacin en los datos
numeral 2.8.1. personales y biogrficos del personal
orgnico de la Unidad T ctica.
Circular No. La seora AS8. GOMEZ CARDONA

20135530908441 del LU Z ST ELA quien est nombrada
25-OCT-201 3 numeral como auxiliar de cocina, actualmente
534 cumple funciones como auxiliar de 0.00%
2.2 -
Resolucin 3105 del aseo, lo que podra configurarse en
28-D IC -2015 una extralimitacin de fu nciones.
El seor AS11. GOMEZ LOPEZ JUAN
Circular No. F ERNANDO quien est nombrado
20135530908441 del como mecnico, actualmente cumple
25-OCT-201 3 numeral funciones como auxiliar latonero , lo
535 0.00%
2.2 - que podra configurarse en una
Resolucin 3105 del extralimitacin de funciones.
28-D IC -2015
La seora AS8. GUERR ER O CORAL

Circular No. YAD IRA quien est nombrada como
20135530908441 del auxiliar de peluquera, actualmente
25-OCT-201 3 numeral cumple funciones como auxiliar de
536 servicios generales, lo que podra 0.00%
2.2 -
Resolucin 3105 del configurarse en una extralimitacin de
28-D IC -2015 funciones.
La seora AS8. JIMENEZ GUZMAN

Circular No. ANA ELSY quien est nombrada como
20135530908441 del auxiliar de cocina, actualmente cumple
25-OCT-201 3 numeral funciones como auxiliar de aseo en el
537 0.00%
2.2 - casino de suboficiales, lo que podra
Circular No. El seor AS8. RUEDA GARCIA

20135530908441 del R ICARDO, quien est nombrado como
25-OCT-201 3 numeral auxiliar de aseo, actualmente cumple
538 funciones como auxiliar de archivo, lo 0.00%
2.2 -
Resolucin 3105 del que podra configurarse en una
28-D IC -2015 extralimitacin de funciones.
Circular No. El seor AS8 SAN TOS MALLUNGO

20135530908441 del F ERNANDO quien est nombrado
25-OCT-201 3 numeral como auxiliar msico, actualmente
539 cumple funciones como ana lista 0.00%
2.2 -
Resolucin 3105 del contable, lo que podra configurarse en
28-D IC -2015 una extralimitacin de fu nciones.
0409 del 19 de oct
lineamientos emitidos en la
540 2015, capitulo3, 0.00%
subcaptulo, 3.2,

Disposicin No. 039 del planillas de evaluacin que debe
28-JUL-2003 - realizar el Oficial de Operaciones e
541 Directiva Permanente Instruccin ya que en ella no se 0.00%
No. 026 del 22-ENE- registra a todo el personal orgnico de
2014. la Unidad, lo que genera anotaciones
realidad.
Los folios de vida no estn siendo

elaborados por las autoridades
evaluadoras, toda vez que se ha
Decreto 1799 de 2000, designado un Suboficial encargado del
Captulo 2, seccin A, diligenciamiento de estos documentos,
artculo 15 - lo que genera afectacin en la
542 0.00%
Disposicin N o. 039 de conduccin y administracin del
2003, artculo 2, literal recurso humano y no permite al
b C omandante emplear y estimular al
personal de acuerdo con los mritos
obtenidos.
Directiva Transitoria N o se realizando la solicitud de

No. 0006 de 2015, pasajes del da de marcha al personal
pasa jes y viticos, que se licencia en la Unidad T ctica,
543 capitulo II, subcaptulo por falta de gestin del funcionario 0.00%
Apartado 4- capitulo III, encargado de dicho proceso, lo cual
subcaptulo B, puede acarrear sanciones por el no
apartado4, inciso F. cumplimiento de las leyes y normas
establecidas.
El CP. CAICEDO ESPINOZ A FR EDY

devenga la prima de especialista por
concepto de Lancero, sin tener
derecho a esta, toda vez que se
encuentra agregado en una base
Directiva Permanente desempeando funciones difere nte s a
de Personal No. 0188 su especialidad, a la fecha no se ha
544 del 2009, Capitulo II, solicitado la desactivacin de la prima 0.00%
numeral 2.5.3.7. y ni se ha realizado la deduccin de los
2.5.3.8. haberes en el momento de efectuar la
revisin a la nmina, lo que genera
detrimento al p resupuesto de la
N acin.

pblico al siguiente personal sin tener
derecho SP. NI O VEGA JHON , SS.
F ERNANDEZ JHON ED WIN , SS.
H ER RERA RUEDA JORGE, C P.
D OMINGUEZ R ICO DIEGO, SS.
Directiva Permanente D UQU E TAPIAS VICTOR, SS.
No.0188 de 2009, QUIONEZ QUI ONEZ JORDI,
545 0.00%
capitulo II, Numeral (OR QUESTA BR.13), en razn a la
2.5.3.11 falta de control de los procesos, lo que
puede g enerar un posible detrimento al
presupuesto de la Nacin.
N o se tienen planos ni sealizaciones

en la Unidad Tctica, con el fin de
Directiva 075/09 Plan minimizar posibles siniestros, debido a
de Emergencia para que el Suboficial desconoce la
546 0.00%
las U nidades del normatividad vigente, lo que puede
Ejrcito afectar la vida e integridad del personal
militar.

547 norma, poniendo en peligro la 0.00%
No 04
trasporta en estos.
El personal que manipula la
alimentacin en el rancho de tropa de
la Unidad no se encuentra certificado,
Manual Ejc 5-5 ( Pa r por falta de conocimiento de la norma,
548 0.00%
9.6 Literal A ) lo que puede generar riesgos en la
confeccin y distribucin de los
mismos.

Manual Ejc 5-5 2 pa rte necesario e importancia a la
549 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A dependencia, poniendo en peligro la
el material de explosivos.
GESTION LOGSTICA 0.00%

El Manual de Funciones Procesos y
Procedimientos se encuentra
desactualizado, no est aprobado y los
cargos desempead os no son
concordantes, lo cual origina el
Gua manual funciones
550 desconocimiento bsico de sus 0.00%
DAFP
funciones y competencias, impactando
en el buen desempeo de la se ccin y
por ende la U nidad T ctica.
La Seccin no est organizada de

acuerdo a TOE, no contempla la
seccin de estadstica, por
Directiva de desconocimiento de las funciones
Administracin y inherentes y normatividad vigente, lo
551 Logstica No.0361/10, cual impide que se lleve 0.00%
Cap. III. Funciones adecuadamente la trazabilidad d e los
particu lares. apoyos y actividades logsticas
adelantadas por la Unidad Tctica en
apoyo a la UOM.
La Seccin no brinda un a adecuada

seguridad al archivo, se permite el
Ley 594/2000, Art. 3 acceso de personal ajeno a la
defin iciones, Art. 4 dependencia, lo cual impacta
552 0.00%
litera l d ) directamente en su conservacin,
Responsabilidad convirtindose en un riesgo latente
para la prdida d el mismo
25 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
La Apreciacin de Situacin con la que

necesidades, por el desconocimiento
del responsable del rea, generando
553 Manual de Estado 0.00%
Mayor EJC 3-50
en el planeamiento, direcci n y toma
de decisiones en el rea Logstica y
de A.S.P.C
El Plan Administrativo Anual no abarca

la situacin y acciones a seguir e n el
rea logstica, no establece objetivos
concretos y medible s a corto, mediano
y largo plazo, debido a que este no se
Directiva de elabora en coordinacin con el
Administracin y Ejecutivo, evidencindose un pobre
554 Logstica No.0361/10, planeamiento que no permite 0.00%
Cap. III. Funciones desarrollar procesos adecuados,
particu lares apuntando al cu mplimiento de
objetivos establecidos, acordes a la
situacin real de la U nidad Tctica y
sus Unidades apoyadas
La Seccin no e st cumpliendo con las

funciones propias del Batalln de
A.S.P.C, respecto a la centralizacin y
consolidacin del plan de necesidades
Circular No.
de las Unidades Tcticas, por el
20144940283871
desconocimiento de las normas
555 JEF IP- Roles y 0.00%
impartidas en la circular de roles y
funciones
funciones administrativa s para los
administrativas
Batallones de A.S.P.C y C entrales
Administrativas y Contables
N o se est exigiendo a las Unidades

T cticas la correcta elaboracin d e las
actas de revista mensual, ya q ue no
incluyen la totalidad de los cargos que
tienen las unidades, no se ve una
mejora de las observaciones
encontradas en meses anteriores y de
igual forma no se incluye al personal
Directiva de
Administracin y del tren administrativo de la U nidad
556 Logstica No.0361/10, C entralizadora (Ejecutivo, S4 y Jefe de 0.00%
Cap. III. Funciones PPyE), debido a la falta de
particu lares mecanismos efectivos de control y
fiscalizacin, lo que dificulta mantener
inventarios actualizados,
obstaculizando de esta manera la
depuracin de los mismos, afectando
la razonabilidad de los estados
financieros.
N o se elabora los planes de

distribucin d el material que se
Directiva de encuentra en los almacenes, por falta
Administracin y de implementacin de mecanismos de
557 Logstica No.0361/10, control, lo que p ermite la baja rotacin 0.00%
Cap. II. Funciones de los activos, impactando
negativamente en la razonabilidad de
generales
los estados financieros.
N o e stn efectuando las salidas

contables diarias de los combustibles y
actualizacin de los odmetros de
Directiva transitoria forma razonable, acorde al consumo
085/2015 que se hace de los mismos, debido a
558 Reglamentacin la falta de control y fiscalizacin, lo 0.00%
manejo material clase cual no permite hacer un seguimiento
III en tiempo real del consumo y as
poder determinar necesidades

559 0.00%

560 0.00%
riesg os direccionamiento, lo que ocasionando
que estos se materialicen
ALMACEN ARMAMENTO 0.00%
El BPM15 (CP.E), AFEU R2 Y AFEUR3

no lle van actualizados los libros de
asignacin de armamento, as mismo
en las actas de asignacin individual
de las AFEUR 3 faltan firmas y
Directiva Logstica
registros, evidencindose falta de
Armamento No.103/06
561 control en la comisin de armamento, 0.00%
Captulo I, Numeral 19,
lo que puede ocasionar posibles
litera l A y B.
prdidas de material y falta de
documentos soportes en caso de ser
requeridos para un proceso y/o
investigacin.
N o se realizan los informes perid icos

Manual de de municiones desde el mes de
procedimientos septiembre del 2015 a la fecha, debido
administrativos y a la falta de control y seguimiento del
contab les para el Oficial B-3 y B-4, Co ma ndante de
manejo de bienes del U nidad, Ejecutivo, Oficial S-3 y S-4, lo
MDN, Capitulo II que puede ocasionar prdida de
562 0.00%
2.4.2.3 Almacenista de material e incumpliendo a las
armamento disposiciones ge nerales y normas
Directiva Logstica vigentes.
Armamento No.103/06
Captulo VIII.
Los activos fijos que se encuentran en

investigacin por dao y p rdida, no se
han constituido en cuentas de orden y
Ley 1476 del 19JUL11 se encuentran registrados en las
"Por la cual se expide cuentas del servicio, BACOT13 (01),
el rgimen de BAEEV13 (03), BAFLA13 (08), BPM15
responsabilidad (01), GMT EQ (03), MET EORO (01) y
administrativa po r BPM24 (02), as mismo municiones y
prdida o dao de accesorios, debido a la falta de control
bie nes de propiedad o y que no se realizan los cruces y
al servicio del MDN" verificaciones por parte del
563 Manual de Almacenista de Armamento, Asesor 0.00%
procedimientos Jurdico, seccin de inventarios
administrativos y C EN AC y Ejecutivo de la U nidad
contab les para el C entralizadora, lo qu e genera datos
manejo de bienes del errneos e inconsistencias en las
MDN, C apitulo IV cuentas de balance. Ver Anexo No.01,
4.12.1.4Responsabilida Informe Detallado.
d
El material que se encuentra en

custodia y/o procesos por fiscala, no
se h a efectuado el reintegro y se
Manual de encuentra registrado en cuentas del
procedimientos servicio de las U nidades Tcticas as:
administrativos y BAEEV13 (03), BITER13 (02), BPM15
contab les para el (01) y GAU/CU N (12), debido a la falta
manejo de bienes del de control y seguimiento, lo que
MDN, captulo IV. genera inconsistencias en los
564 0.00%
3.1.1.11.9.1 En inventarios, datos errneos y
custodia Directiva afectacin en las cuentas de balance.
Logstica Armamento Ver Ane xo No.02, Informe Detallado.
No.103/06 Captulo IV.
Estn registrad os 06 Activos

Manual de proc. (Detectores de metal VALON) en la
Administrativos y cuenta 1636 (Mantenimiento) desde el
contab les para el ao 2014 y a la fecha se encuentran
manejo de bienes del fsicos en el BAMAI, debido a la falta
MDN, captulo II. de control y seguimiento del material
Numeral 2 Almacenes por parte del Almacenista, S-4 y
565 Ejecutivo de la unidad, generando 0.00%
2
Circular Ministerial No. inconsistencias en los inventarios. Ver
Circular No. Anexo No.03, Informe D etallado.
20154940550921
JEF IP del 18JU N15).
Existen 358 activos por un valor de

$700.103.855,66 en la cuenta 1635
(nuevo en bodega) y 1.034 por un
valor de $7.768.336.266,26 en la
Manual de
cuenta 1637 (propiedad, planta y
procedimientos
equipo no explotado), que no tienen
Administrativos y
rotacin desde el 2004 al 2015, debido
contab les para el
a la fa lta de planeacin, comunicacin
y gestin de la BR13 ante la D IAR
MDN, captulo II.
para el proceso de depuracin,
Numeral 2 Almacenes,
566 reintegro y/o reasignacin del material, 0.00%
2.3
porque no se justifica su permanencia
Circular Ministerial No.
en esta cuenta ya que no son
CIR2015-237 (Oficio
considerados (Reserva Estratgica,
Circular No.
armamento de Instruccin) y es
20154940550921
considerado armamento de uso
JEF IP del 18JU N15).
prohibido en normas de D IH, entre
otros). Ver Anexo N 04, Informe
D etallado.
Se encuentran 36 Activos (35 fusiles y

Manual de proc. 01 ametralladora M-240 B) registrados
Administrativos y en cargos del BAEEV13, que se
contab les para el encuentran en custo dia en tolemaida
manejo de bienes del desde el mes de abril del 2015
MDN, captulo IV. 4 pendientes para reintegro definitivo sin
Procedimientos completar el proceso admin istrativo
Administrativos, 4.7 correspondiente, lo que genera
567 0.00%
responsabilidad de los inconsistencias en los inventarios y
bie nes. dificulta el cruce del material registrado
Directiva Logstica en cue ntas del servicio, generando
Armamento No.103/06 desinformacin en los inventarios y
Captulo II y IV. afectacin en las cuentas de balance.
Manual de El material del BACOT13 se encuentra

procedimientos registrado en cuentas del se rvicio,
administrativos y U nidad que fue desactivada desde el
contab les para el mes de noviembre de 2015, de bido a
manejo de bienes del la falta de control y seguimiento, lo que
MDN, Captulo II puede ocasionar prdida de material,
3.1.1.8 y 4.1.1.7 inconsistencias en los inventarios y
568 0.00%
Reintegro de bienes en afectacin en las cuentas del balance.
servicio Ver Ane xo N 05, Informe D etallado.
Directiva Logstica
Armamento No.103/06
Captulo II.
El BAF LA tiene registrado en cargos

del SAP 02 activos fijos
Manual de
(COMPU T.BALIST.BAT.105 mm LG1
procedimientos
MK-III) y fsicamente solo tiene uno,
administrativos y
debido posiblemente a error y que se
contab les para el
encuentran cargados doblemen te en
569 manejo de bienes del 0.00%
las series 003 y 006, generando
MDN, Captulo IV 4.11
inconsistencias en los inventarios y
conteo fsico, 6.7
afectacin en las cuentas de balance.
depuracin de los
Ver Ane xo N 06, Informe D etallado.
bie nes inmuebles.
Existen 08 activos (07 acometidas de

fibra ptica y 01 tablero de control
Manual de electrnico) por un valor
procedimientos $104.036.529,76 desconociendo su
administrativos y ubicacin fsica, debido a la falta de
contab les para el control, seguimiento del CENAC
570 manejo de bienes del (control de in ventarios) y que no se 0.00%
MDN, Captulo IV 4.11 realiza la toma fsica trimestral,
conteo fsico, 6.7 generando inconsistencias en los
depuracin de los inventarios y afectacin en las cuentas
bie nes inmuebles. de balance. Ver Anexo N 07, Informe
D etallado.
Se enco ntr inconsistencias en los

lotes de municin registrados en el
Manual de proc. sistema SAP y actas de revista
administrativos y mensual con los que se encuentran
contab les para el fsicos en las Unidades T cticas y
manejo de bienes del F undamentales, debido a la falta de
MDN, captulo II control y seg uimiento de los
Numeral 2.4.2.3 y Presidentes de la Comisin de
571 Armamento, U nidades Tcticas, S-4, 0.00%
2.4.1
Directiva Logstica Almacenista General de Armamento y
Armamento No.103/06 Ejecutivo de la Unidad centralizadora,
Captulo I, Numeral lo que puede ocasionar posibles
9,19 litera l A y H prdidas y/o trfico de municiones. Ver
Anexo No.08, Informe D etallado.
N o se realiza el reintegro de vainillas

trimestralmente al D CCA y se
Manual de proc.
encuentra una diferencia de 180 Kg de
administrativos y
acuerdo a los suministros para
contab les para el
instruccin vs reintegros, debido a la
falta de control, generando
MDN, captulo III
572 inconsistencias y prdida de 0.00%
3.1.1.11.5
inservibles considerados para
Directiva Logstica
aprovechamientos e incumpliendo las
Armamento No.103/06
disposiciones ge nerales y normas
Captulo I
D etallado.
Los cargos de m ate rial de consumo de

las Unidades Tcticas (BPM15,
Manual de proc.
GMTEQ y BAEEV13) centralizadas por
administrativos y
el BAS13 no se encuentran asignados
contab les para el
a nivel Unidad Fundamental, debido a
la falta de conocimiento, lo que puede
MDN, captulo IV
573 ocasionar p rdida de material y/o 0.00%
4.12.1.3
inconsistencias en los inventarios. Ver
Directiva Logstica
Anexo No.10, Informe D etallado.
Armamento No.103/06
Captulo I
26 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Presenta inconsiste ncias en el boletn

Manual de proc.
consolidado del almacn, debido a la
Administrativos y
inadecuada clasificacin de las clases
contab les para el
de valoracin del material de consumo
en mano que se encuentra registrado
MDN, captulo I
574 como en bodega, reflejando una 0.00%
Numeral 1.7 informe de
diferencia en las cuentas de balance
bie nes en servicio.
Armamento No.103/06 por un valor de $9.55 3.778,19. Ver
Captulo I Anexo No.11, Informe Detallado.
N o se encuentran creadas las

ubicaciones en el sistema (WM) de
Manual de proc. acuerdo a la estructura fsica del
Administrativos y almacn, dificultando la toma fsica,
contab les para el movimientos e inspeccin de los
manejo de bienes del elementos, de acuerdo a su naturaleza
MDN, captulo II y rotacin, debido a que los elementos
Numeral 2.3.2 lectores de cdigo de barras se
575 0.00%
Directiva Logstica encuentran en verificacin y
Armamento No.103/06 mantenimiento por el proveedor, lo
Captulo I, Numeral 19, cual no permite medir la capacidad de
litera l b, nu meral 2. almacenamiento real del almacn para
Capitulo II N umeral 4. posibles abastecimientos. Ver Anexo
N o.12, Informe Detallado.
Existen inconsistencias en la
Manual de
homologacin y denominacin del
procedimientos
material d e activos fijos de armamento
Administrativos y
registrados en los cargos de las
contab les para el
U nidades, debido a la falta de
576 conocimiento, generando prdidas de 0.00%
MDN, captulo I
material o inconsistencias en los
Directiva Logstica
inventarios. Ver Anexo No.13, Informe
Armamento No.103/06
Captulo II D etallado.
Se realiz baja de 10.147 cartuchos

C alibre .5 0 y 6.850 Calibre 7.62 por un
valor de $33.900.445,46 por desguace
Manual de (movimiento 551 en SAP), bienes
procedimientos inservibles, as mismo activos fijos (01
Administrativos y designador lasrico, 14 miras de
contab les para el combate 08 lentes omega y 110
manejo de bienes del cascos) por un va lor de
577 MDN, captulo III $71.335.485,04 sin los documentos 0.00%
Numeral 3.2.1.4 baja soportes correspondientes, debido a la
de bienes, y 4.2.1.4.2, falta de conocimiento y requisitos para
Acta de baja y 4.1.1.7.1 la baja de biene s, incumpliendo las
Bienes inservibles. disposiciones ge nerales y normas
D etallado.
En el polvorn del cantn sur y bonaca

Manual de se alma cenan granadas y explosivos
procedimientos mezclados, debido a la falta de control
Administrativos y y organizacin, lo que puede gen erar
contab les para el una posible explosin con reaccin en
manejo de bienes del cadena ocasionando un a tragedia
MDN, captulo II mayor. Ver Anexo No.15, Informe
Manual de D etallado.
Preservacin EJC 5-5,
578 0.00%
Capitulo IX, numeral
9.4 d).Norma s De
Seguridad
Circular No. 483182
MDN-CE-JEDEH-
DIPSE del 16 de enero
del 2 008.

Manual de
seguridad fsica como alarma, sistema
procedimientos
contraincendios y cmaras, debido a la
Administrativos y
falta de planeamiento y concientizacin
contab les para el
con las prioridades de seguridad, lo
que puede ocasionar prdidas de
579 MDN, captulo II 0.00%
material y/o incendio.
Numeral 2.3.2
Directiva Logstica
Armamento No.103/06
Captulo I
La oficin a del S-7 se encuentra

Manual de ubicada dentro del rea del Almacn
procedimientos de Armamento, debido a la falta de
Administrativos y instalaciones, incumpliendo las
contab les para el disposiciones ge nerales y normas
580 0.00%
manejo de bienes del vigentes. Ver Anexo No.16, Informe
MDN, captulo II D etallado.
Numeral 2.3.1 reas
de almacenamiento
ALMACEN INTENDENCIA 0.00%
El almacn no cuenta con la estantera

Manual de necesaria para el almacenamiento del
Procedimientos material, subutilizando la bodega, lo
administrativos y cual no permite la adecuada
finan cieros para el organizacin de la misma y no facilita
581 0.00%
manejo de Bienes del el conteo de las existencias de
MDN - 2012 Captulo II, acuerdo al reporte del SAP, Ver Anexo
2 Almacn. N o. 01, In fo rme Detallado.
Manual de En la bodega hay material en custodia

Procedimientos que se encuentra en proceso de
administrativos y F iscala desde el 2013 y no se tiene
finan cieros para el conocimiento del estado actual del
582 0.00%
manejo de Bienes del mismo (material incautado por la
MDN - 2012 Captulo II, Polica), debid o a que no se le hace el
2 Almacn. seguimiento, Ver Anexo No. 02,
Informe Detallado.
Manual de La U nidad C entralizadora no tiene

Procedimientos actualizados los cargos del material de
administrativos y consumo de las Unidades T cticas y
finan cieros para el F undamentales, debido a que no se
manejo de Bienes del realizan los cruces, lo que genera
MDN - 2012 Captulo sobre-cargos de material por la falta de
IV, Procedimientos depuracin.
583 Administrativos. 0.00%
Directiva logstica de
inten dencia
No.219979/98 CEITE -
DINT R. C aptulo V,
Norma s
Administrativas.
Manual de En el conteo fsico del material en
Procedimientos bodega se evidenci que e xisten
administrativos y juegos de sbanas que se encuentran
finan cieros para el en calidad de prstamo, debid o a que
manejo de Bienes del se emiten rdenes y no se cumple con
MDN - 2012 Captulo el proceso administrativo para el
IV, Procedimientos suministro de bienes de 1.270 que
584 Administrativos. figuran en cargos se contaron 648, 0.00%
presentando un faltante de 622.
inten dencia
No.219979/98 CEITE -
DINT R. C aptulo V,
Norma s
Administrativas.
Manual de Se realiz una verificacin de los

Procedimientos camuflados que se encuentran dados
administrativos y de baja en el SAP de acuerdo al
finan cieros para el reporte desde el 2 006 al 2014, donde
manejo de Bienes del se evidenci que existe material que
MDN - 2012 Captulo no se le ha realizado y/o terminado su
IV, Procedimientos proceso de baja, lo que genera
Administrativos. sobrecargos en la U nidad
C entralizadora y pueden presentarse
585 Directiva de posibles prdidas por falta de control, 0.00%
Intendencia No. Ver Ane xo No. 03, Informe Detallado.
219979/98 C EIT E-
DINT R-336.
de
Intendencia No.
164/2013.
Circular
20154151689163.
En la verificacin d e las actas

Directiva logstica de individuale s y el libro de asignacin de
Intendencia camuflados de las Unidades Tcticas y
No.219979/98 CEITE - F undamentales BAS13 (CP. B, C y
DINT R-336. Ca ptu lo V U SA) y la AF EU R02, el libro no se
Numeral 4. diligencia en su totalidad y/o no cuenta
Directiva Permanente con el formato e stablecido en la
586 No. 00 88/2012. II. D irectiva de la DINTR No. 0164/13, de 0.00%
informacin, B. igual ma nera el personal no firma el
generalidades. libro, evidencindose falta de control
Directiva Permanente por parte de lo s responsables d e la
No. 0164/13. Entrega y comisin de intendencia, Ver Anexo
control de uniformes N o. 04, In fo rme Detallado.
camuflados.
En la verificacin de activos fijos, se

Manual de
evidenci que el centro de costo
Procedimientos
3Q3K087905 perteneciente al
administrativos y
BACOT13 cuenta con 42 elementos
finan cieros para el
por un valor de $13.431.424,00 que no
manejo de Bienes del
fueron reintegrados y/o reasignados
MDN - 2012 Captulo V.
587 debido a que esta Unidad fue 0.00%
desactivada, lo que genera posibles
prdidas de los bienes en servicio, Ver
Intendencia
Anexo No. 05, Informe D etallado.
No.219979/98 CEITE -
DINT R-336. C apitulo V
Numeral 4.
En el cruce de los activos fijos del

Manual de
BAFLA se evide nci que tiene 15
Procedimientos
activos cargados en el BASEM por un
administrativos y
valor de $14.599.284,00, los cuales no
han sido trasferidos al BAS13 quien es
la Unidad C entralizadora,
588 evidencindose falta de gestin para 0.00%
realizar el movimiento por parte de la
U nidad C entralizadora y T ctica, Ver
Intendencia
No.219979/98 CEITE -
Numeral 4.
La BR CMI no ha realizado el acta de

revista men sual ni el acta de
Manual de actualizacin y confrontaci n de
Procedimientos cargos del primer trimestre de 2016 de
administrativos y los cargos de activos fijos, los cuales
finan cieros para el han sido entregados desde diciembre
manejo de Bienes del de 2015 y marzo, abril y mayo del
MDN - 2012 Captulo V. presente ao, correspondiente a 141
589 activos por un valor de 0.00%
Directiva logstica de $57.066.855.21, lo cual no permite
Intendencia tener el control de los inventarios y
No.219979/98 CEITE - hacer la trazabilidad de los bienes de
DINT R-336. Ca ptu lo V acuerdo a los cargos del SAP, Ver
Numeral 4. Anexo No. 07, Informe D etallado.
En el cruce de los activos fijos del

Manual de
GGC UN se evidenci qu e tiene 20
Procedimientos
activos cargados en el SAP por un
administrativos y
valor de $10.000.000,02, los cuales no
estn en el acta de revista mensual, 19
fueron entregados al GMTEQ
590 mediante acta N 5143 folio 24 del 0.00%
11SEP15 y a la fecha no se ha
realizado el proceso administrativo en
Intendencia
el SAP, generando un desorden en el
No.219979/98 CEITE -
control de los inventario s.
Numeral 4.
Existen 331 activos fijos que figuran en

bodega por un valor de
Manual de $170.931.433,82 , que fueron
Procedimientos contratados por el CENAC USAQUEN,
administrativos y perteneciente a U nidades que n o son
finan cieros para el centralizadas por el BAS13 y que a la
manejo de Bienes del fecha no se ha podido realizar la
MDN - 2012 Captulo V. transferencia de los mismos, lo que no
591 permite tener la informacin real en el 0.00%
Directiva logstica de sistema, generando desorden
Intendencia administrativo, datos errneos en las
No.219979/98 CEITE - cuentas de balance de la Unidad y la
DINT R-336. Ca ptu lo V posible prdida de los bienes, Ver
Numeral 4. Anexo No. 08, Informe D etallado.
Existen 398 activos fijos que figuran en

Manual de
bodega por un valor de
Procedimientos
$78.657.983,18, y se encuentran en
administrativos y
servicio, a la fecha no se ha realizado
la salida en SAP, generando un
desorden a dministrativo y datos
592 errneos en las cuentas de balance de 0.00%
la Unidad, Ver Anexo N o. 09, Informe
D etallado.
Intendencia
No.219979/98 CEITE -
Numeral 4.
En la verificacin del material de

Manual de
consumo en bodega con los cargos del
Procedimientos
SAP, se evidenci que existen 51.944
administrativos y
elementos de papele ra por un valor de
$242.547.143,75 que no ingresaron
fsicamente y no se han realizado las
593 salidas de acuerdo al plan de 0.00%
distribucin de la BR13 , generando
desorden administrativo y la posible
Intendencia
prdida de los materiales, Ver Anexo
No.219979/98 CEITE -
N o. 10, In fo rme Detallado.
Numeral 4.
El personal registrado en el SAP como

responsable de cada uno de los
centros de costo (D ependencias y
Manual de
U nidades Fundamentales), no
procedimientos
corresponde al que actualmente se
administrativos y est desempeando en el cargo y se
contab les para el registran varios responsables
manejo de bienes del incluyendo personal que ya no
MDN, captulo IV. 4 pertenece a las Unidades Tcticas;
Procedimientos observacin que se presenta p or que
Administrativos. no se realizan las actualizaciones del
Directiva No. 09 del 08 - sistema mediante el con trol de actas
594 0.00%
AGO-2008. MD N de entrega de las dependencias, lo
obligatoriedad uso cual no permite tener la informacin
sistema SILOG. veraz en tiempo real, por la falta de
Directiva No. 16 del 17 - compromiso de los responsables de
SEP-2004 MD N, mantener al da el sistema (el personal
implementacin que tiene a cargo el material, el jefe de
sistema de Informacin propiedad planta y equipo y el
Logstica del Secto r almacenista).
Defensa (SILOG).
Manual de El almacn no cuen ta con un sistema

Procedimientos de circuito cerrado de televisin y
administrativos y alarma, que garantice la seguridad del
financiero s para el almacn, lo cual podra gen erar
595 0.00%
manejo de Bienes del posibles prdidas de material.
MDN - 2012 C aptulo II,
2 Almacn.
27 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
ALMACEN TRANSPORTES 0.00%
E el personal de la parte administrativa

del BAS13 (Ejecutivo, Oficial de
Logstica, Jefe de Propiedad Planta y
Equipo, y el almacenista) no firman el
Directiva Lo gstica de acta de revista mensual de las
596 Transportes y U nidades Centralizadas, porque no se 0.00%
blindados 012/99. hace la verificacin de los cargos, lo
que no permite ejercer el control por
parte de la U nidad Ce ntralizadora.
En la verificacin selectiva de los folios

Directiva Logstica de de vida del parque automotor de las
Transportes y U nidades T cticas centraliza das por el
blindados No. 012/99, BAS13, se evidenci que los registros
Capitulo II, normas no cruzan con el plan de
espe ciales sobre mantenimiento, porque no hay
597 0.00%
procedimientos y coordinacin entre la U nidad
empleo del material de C entralizadora y las Unidades
transportes y T cticas, lo que genera inconsisten cias
blindados, Captulo IV. en los bien es sumin istrados para
Mantenimiento.. mantenimiento.
Las Unidades Tcticas centralizadas

Manual de Bienes del por el BAS13 no realizan el reintegro
MDN 2012, Captulo IV de los re puestos cambiados o en su
Procedimientos efecto no envan la consignacin por la
Administrativos. venta de chatarra, debido a que no se
Directiva Logstica de ejerce control por parte de la U nidad
Transportes y C entralizadora y se pueden gen erar
598 blindados No. 012/99, posibles prdidas de los mismos. 0.00%
Capitulo II, normas
espe ciales sobre
procedimientos y
empleo del material de
transportes y
blindados.
Directiva No. 09 del 08 - El BAS13 como Unidad C entralizadora

AGO-2008. MD N realiz la actualizacin de la data
obligatoriedad uso maestra de los veh culos de acuerdo al
sistema SILOG. boletn No. 042 del SILOG, pero le
Directiva Logstica de quedaron datos errneos en los
599 0.00%
Transportes y nmeros de chasis, lo que no permite
blindados No. 012/99. tener la identificacin re al del bien.
AGO-2008. MDN uso
sistema SILOG.
En la entrada del servicio de
mantenimiento no se est registrando
a). Directiva 16 del 17 a la orden de cada vehculo, realizando
Septiembre de l 2004 la imputacin masiva al centro de
"D isposicin costo 3Q3K00006 S-4 LOGSTIC A,
administrativa para el evidencindose la falta de capacitacin
desa rrollo e y conocimiento de los requisitos y
implementacin del movimientos en el SAP del usuario
SILOG". final de compras, generando
b). Directiva 09 del 08 diferencias en el plan de
de Agosto del 2008 mantenimiento vs SAP y prdida en la
"Obligatoriedad del uso trazabilidad de los costos del vehculo,
de la herramienta de Ver Ane xo No. 01, Informe Detallado.
600 0.00%
Grupo de trabajo
SILOG, en el Sector
Defensa"
c). Manual de
2009. C aptulo I
Numerales del 1.1
hasta 1.8
La AFEUR 03, BPM15 y GMTEQ tienen

Manual de treinta y siete (37) vehculos y
Procedimientos motocicletas de comodatos que no se
Administrativos y encuentran cargados en el SAP, de
Financieros p ara el acuerdo al acta de revista mensual del
Manejo de Bienes del mes de mayo de 2016, debido a que
MDN 2012, Captulo IV no se realiza n las gestiones an te las
Procedimientos entidades que hicieron las donaciones
Administrativos, con el fin de comp letar la
601 numeral 4.1.1.4 documentacin y no hacen la solicitud 0.00%
Donacin. a la Unid ad Centralizadora para ca rgar
Directiva Lo gstica de el material, generando datos errneos
Transportes y en las cuentas de balance y la posible
blindados 012/99. prdida de los bienes en servicio, Ver
Directiva No. 09 del 08 - Anexo No. 02, Informe D etallado.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Existen 2 1 activos fijos (vehculos y

Manual de Bienes del
motocicletas) por un valor de
MDN 2012, Captulo III
$768.130.727,94 , que se encuentran
Movimientos de
en proceso de chatarrizacin, los
Almacn.
cuales estn en cuentas del servicio
(AFEAU R, AFEUR03, BAF LA, GMTEQ
602 Transportes y 0.00%
Y BAS13) generando datos errneos
blindados No. 012/99.
en las cuentas de balance de la
U nidad, Ver Anexo N 03, Informe
AGO-2008. MD N
D etallado.
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El BAS13, tienen 07 veh culos

Manual de cargados en el SAP por un va lor de
Procedimientos $330.736.035,61 , que pertenecen a
Administrativos y otras Unidades y no han realizado el
Financieros p ara el proceso administrativo para hacer las
Manejo de Bienes del trasferencias, generando datos
MDN 2012, Captulo IV errneos en las cuentas de balance de
Procedimientos la U nidad Centralizadora, Ver Anexo
603 Administrativos, N o. 04, In fo rme Detallado. 0.00%
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Existen 0 3 activos fijos (vehculos y

Manual de motocicletas) por un valor de
Procedimientos $88.432.319.00, qu e se encuentran
Administrativos y dobles en el sistema (AF EAUR y
Financieros p ara el BAS13) generando datos errneos en
Manejo de Bienes del las cuentas de balance de la U nidad,
MDN 2012, Captulo IV Ver Ane xo No. 05, Informe Detallado.
Procedimientos
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Aparecen 04 vehculos por un valo r de

$166.164.956,92 , que se encuentran
Manual de inmersos en investigaciones por
Procedimientos diferentes causales (prdida, siniestro,
Administrativos y remarcacin y p resunto secuestro del
Financieros p ara el MY. CEBALLOS, Ejecutivo del BAS13),
Manejo de Bienes del los cu ales continan en cuentas del
MDN 2012, Captulo IV servicio y no se han realizado los
Procedimientos movimientos co ntables respectivos
605 Administrativos, (entradas y constitucin cuentas de 0.00%
Directiva Lo gstica de orden), porque no ejerce control
Transportes y mediante las actas de revista mensual
blindados 012/99. por parte del Ejecutivo, generando
datos errneos en las cuentas de
balance de la U nidad, Ver Anexo No.
AGO-2008. MD N
06, Informe Detallado.
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
Se hizo e ntrega de 03 vehculos al

Manual de BAMAN para permuta por un valor de
Procedimientos $78.520.000,00, de sde el 2009, pero
Administrativos y no se realiz la transferencia en el
Financieros p ara el Sistema de Informacin L ogstico,
Manejo de Bienes del actualmente continan en cuentas del
MDN 2012, Captulo IV servicio, porque no se realizan los
Procedimientos movimientos en el SAP en tiempo real,
606 Administrativos, evidencindose falta de control por 0.00%
Directiva Lo gstica de parte de la Unidad y posible prdida de
Transportes y los mismos, Ver Anexo No. 07, Informe
blindados 012/99. D etallado.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El anexo T y las salidas de SAP del

combustible por vehculo no
Directiva Lo gstica de concuerdan, se presentan difere ncias,
607 Transportes y generando d esorden administrativo y 0.00%
blindados 012/99. falta de compromiso del Jefe de
Transportes de la U nidad
C entralizadora y Tcticas.
ALMACEN COMUNICACIONES 0.00%
El almacenista no se encuentra
Manual de capacitado ni certificado en el uso de
procedimientos la herramienta SAP-SILOG, que es
Administrativos y fundamental para el cump limiento de
Financiero para el las funciones asignadas; generando
Manejo de bienes del errores administrativos que afectan la
608 0.00%
MDN 2012, Capitulo II correcta ejecucin de lo s re cursos.
numeral 2.6 y 2.7;
Logstica del MD N
SILOG- SAP.

bahas apropiados y suficientes para
Manual de almacn, previendo sus caractersticas
procedimientos de clase, tamao y clasificacin,
Administrativos y teniendo en cue nta que los equipos
Financiero para el retirados del servicio po r inservibles,
Manejo de bienes del irreparables u obsoletos, debern ser
MDN 2012, Capitulo II ubicados por sepa rado; actualmente
numeral 2.3.
est ubicado dentro de la seccin de
archivo de la Brigada; as mismo no se
609 Actualizacin Directiva cuenta con los espacios y distribucin 0.00%
Permanente No.160 / adecuados p ara la colo cacin de los
2011(2014) radicado equipos contra incendio y extintores de
No.20144940055301. mano.
Sistema de Informacin Lo que genera falta de espa cios

Logstica del MD N adecuados y suficientes para el
SILOG- SAP. correcto almacenamiento de los bienes
como Unidad C entralizadora, falta de
( Ver an exo No.01)

Superior.
posible prdida o fuga de material. (ver
anexo No.2)


mismas.

1665010010 Muebles y Enseres por
valor de $ 1865.389,44 , reflejada en
de 2016, se evidenci:

otras cuentas contables como Equipo
de Computacin y Licencias registrada
Muebles y Enseres (Ejemplo: U PS
(BACKUPS PLAN COLOMBIA,
Manual de LICENC IA DE WINDOWS)
procedimientos
Administrativos y b. Figuran bienes que por su
613 0.00%
Financiero para el naturaleza y clasificacin contable
Manejo de bienes del deben ser manejados y co ntrolados
MDN 2012 por el Almacn de Intend encia y no por
(Ejemplo: GABINETE METALIC O).

y control por parte del Almacenista en
determinar que bienes estn afectando
cada una de la s cuentas contables
reflejadas en el boletn diarios, acta de
revista mensuales y trimestrales
presentadas por cada uno de los
centros de costos que Centraliza.
F inalmente falta de verificacin, control
28 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1670010010 Equipo de comunicacin
valor de $ 17717.023.929,35 ,
reflejada en el boletn diario de fecha
30 de mayo de 2016, se evidenci:

otras cuen ta s contables como equipo
de computacin, equipo de msica,
equipo de ayuda audiovisuales,
maquinaria industrial y equipo de
oficina registrada errneamente en la
Manual de cuenta contable equipo de
procedimientos comunicacin (Ejemplo: micrfono
Administrativos y inal mb rico profesional UH F PVI u1
614 0.00%
Financiero para el peavy, multmetro, impresoras,
Manejo de bienes del computador, telfono fax Panasonic,
MDN 2012 telfono OPEN STAGE 15 SIP, planta
elctrica de 5 KVA, potencia de sonido
QSC RMX-5050, consola mezcladora
de 6 canale s, video beam etc.)
b. Figuran bienes que por su

(Ejemplo: micrfono inalmbrico
profesional U HF PVI u1 peavy,
multmetro, telfono fax Panasonic,
telfono OPEN STAGE 15 SIP, planta
1670020010 Equipo d e computacin
valor de $ 1071 .5 66.710,70 reflejada
en el boletn diario de fecha 30 de
mayo de 2016, de la cual evidenci:
a. Figuran bienes pertenecientes a

otras cuentas contables como
software, licencias, redes etc y que
actualmente se encuentran registrada
equipo de computacin (Ejemplo:
Manual de RACK PARA F IBRA OPTICA,
procedimientos SOFTWARE AUT ORIZ ADO, LIC EN CIA
Administrativos y CA SERVICE DESK MAN AGER, RED
615 0.00%
Financiero para el LAN BITER-13 etc.)
MDN 2012
b. Existe n como activos fijos bienes
considera dos materiales y suministros
(accesorios) de acuerdo a lo
establecido en la circular
212/2007(Ejemplo: MONITOR
SAMSUNG 18.5", PANTALLA 10.1"
PROCESAD OR DU AL CORE 1.2GHz-
ANDR OID), por lo que no es claro si
esto bienes son accesorios de un PC,
o hacen parte de un sistema o
programa.

Las Licencias y software se
encuentran en los centros de costos
(COMAN DO GMT EQ, SECC D E
OPERACION ES, SECC. LOGIS
BASPC13, Juridica BITER13,
EJECUTIVO GMTEQ, S-3 BALAN,
AF EAU, Alm.Intenden BITER13,
AYU DANTIA BR 13, CONTRATAC ION
C EN AC etc.), incumpliend o lo
Manual de establecido en el Manual de
procedimientos procedimientos administrativos y
Administrativos y financieros para el manejo de bienes
616 0.00%
Financiero para el para el MDN 2012, que dice que este
Manejo de bienes del tipo de bien debe ser maneja dos y
MDN 2012 controlados por la o ficina de
informtica o quien haga sus veces en
la Unidad; Lo que genera falta de
control y seguimiento por parte del
almacenista, oficina de informtica y
C EN AC .
N o se ha actualizado el dato maestro

en los equipos de comunicacin,
radares, satlites y antenas por
peticin de la oficina de planeacin y
presupuestacin de l MD N para la toma
Sistema de Informacin de decisiones y soportado en la
Logstica del MD N funcionalidad de la herramienta
SILOG- SAP, Boletn inteligencia de negocios (BI), el grupo
No.46 SILOG de fecha SILOG reestructura y actualiza la data
04 marzo 2016. maestra de estos activos fijos de estos
617 bienes con el fin de que las Unidades 0.00%
Directiva Permanente del Ejrcito realicen el proceso de
No.046/2014 actualizacin en el sistema; lo que
MNDVEPL genera incumplimiento boletn N0.46
catalogacin OTAN. SILOG y Directiva Permanente No.
046/2014 en referencia a la
catalogacin OTAN.
La cuenta contable 1910010050 de

R epuestos y Accesorios a fecha 03 de
junio de 2016, presenta una diferencia
de $518.528,53 respecto a lo reflejado
en el boletn diario deposito
(Transaccin ZMM322) de $
Sistema de Informacin 7427.628,07 y stock (Transaccin
Logstica del MD N Z MMLXO2) de $ 6909.099,54; lo que
618 SILOG- SAP, Boletn afecta el valor registrado en 0.00%
No.46 SILOG de fecha mencionada cuenta e informacin
04 marzo 2016. presentada en los estados financieros,
as como la falta de verificacin y
control por parte del Almacenista y el
C EN AC en los boletines diarios Vs
Balance
Existen elemento s de consumo con la

Sistema de Informacin palabra BORRADO o inactivos
Logstica del MD N pertenecientes al centro EB13, en el
SILOG- SAP stock subcontratista (transaccin
MBLB) y en stock (depsito
Transaccin ZMMLX02); incumpliendo
Directiva Permanente con la Directiva Permanente
619 No.046 MDNVEPD L N o.046/2014 de la catalogacin 0.00%
de 2014 catalogacin OTAN; Lo que genera mal uso de la
OTAN. herramienta SAP por parte del
Almacenista y falta de control y
Boletn No . 27 SILOG. seguimiento de l rea de contro l de
inventarios de la CENAC.
F iguran en SAP elementos

considerados bienes de control
Sistema de Informacin administrativo en el stock
Logstica del MD N subcontratista (transaccin MBLB),
SILOG- SAP que no reportan tipo de material
Z COM, ni almacn (EW07);
Circular incumpliendo lo establecido en la
No.20124700633761 circular No.20124700633761 emitida
620 DITEJ solicitud por la DITEJ; lo que ge nera mal uso 0.00%
incorporacin de de la herramienta SAP por parte del
accesorios de Almacenista, inconsistencias en los
telem tica como inventarios, falta de control y
ele mentos de control seguimiento del Contador y rea de
administrativo. control de inventarios de la CENAC.
Existen elementos considerados

bienes de control administrativo en el
stock subcontratista (transaccin
Circular MBLB), que reporta clase de
No.20124700633761 valoracin Comprado2 y no control
DITEJ solicitud administrativo, como est establecido
incorporacin de en la circular N o.20124700633761
621 0.00%
accesorios de emitida por la DITEJ, lo que genera
telem tica como mal uso de la herramienta SAP por
ele mentos de control parte del Almacenista y falta de control
administrativo. y seguimiento del Contador y rea de
control de inventarios de la CENAC.

SAP los acreedores (Compaas)
reales que tiene la Unidad y Unidades
C entralizadas (Ejemplo : BOD EGA
PLAN MET EORO, BOD EGA AF EAU,
BODEGA BAEEV13, BOD EGA
BAPOM15, BOD EGA GMTEQ10,
Directiva transitoria No. C OMUN ICACION ES BACOT13,
0138/2016 de la DIT EJ, C OMUN ICACION ES BAF LA,
verificacin del BATALLON DE POLIC IA MILITAR No.
procedimiento de 15, BASE BONACA etc), situacin que
control de inventarios y afectara la a signacin de los bienes
manejo de almacenes entregados po r el Almacn, reintegros
de telemtica mediante etc y la elaboracin de las actas de
la platafo rma revista mensuales y trimestrales;
622 SAP/SILOG. entendindose que la nica bodega 0.00%
autorizada es la de la U nidad
C entralizadora.
Actualizacin Directiva Lo anterior ocasiona mal uso de la
Permanente No.160 / herramienta SAP, inconsistencias de
2011(2014) radicado los inventarios y falta de control de los
No.20144940055301.
bienes po r parte del Almacenista,
Ejecutivos, Jefes de bienes en se rvicio,
Jefes de dependencia, C omandantes
de Compaa, JEM, Co ntrol de
inventarios de la CENAC, inspectores
delegados en las revistas mensuales y
trimestrales etc.
Los cargos de bienes de control

Sistema de Informacin en el siste ma SAP-SILOG de la
Logstica del MD N U nidad y Unidades Centralizadas no
SILOG- SAP corresponden con los cargos fsicos Vs
lo registrado en las actas de revista
Circular mensuales y confrontacin de cargos
No.20124700633761 Vs los bienes de comunicaciones en
DITEJ solicitud cargos y planes adicionales de
incorporacin de accesorios emitidos por la DITEJ.
accesorios de
telem tica como Lo anterior genera incertidumbre
ele mentos de control respecto a los bienes fsicos que
623 administrativo tienen en cargos las Unidades Vs SAP, 0.00%
evidencindose falta d e control y
Directiva transitoria No. seguimiento por parte del JEM,
0138/2016 de la DIT EJ, Ejecutivo del BAS05, Alma cenista,
verificacin del inspectores delegados nombrados en
procedimiento de las revistas me nsuales y trimestrales,
control de inventarios y Jefes de dependencia y/o
manejo de almacenes C omandantes de compaas.
la platafo rma
SAP/SILOG.
En el sistema SAP figura activos fijos

con la informacin incompleta en el
Manual de dato maestro (serie, estado, indicador
procedimientos de propiedad, etc...) que son vitales
Administrativos y para la identificacin de lo s bienes y
Financieros p ara el soporte administrativo para cuando
Manejo de bienes del exista p rdida, dao, baja o
MDN 2012, Capitulo II; transferencia. (Ver anexo No.3 )
09 fecha 08/08/2008;
Directiva 027/2015
DITEJ.
624 0.00%
Directiva transitoria No.
0138/2016 de la DIT EJ,
verificacin del
procedimiento de
manejo de almacenes
la platafo rma
SAP/SILOG
No se tiene actualizado en el sistema

SAP los centros de costos
(Dependencia y Compaas) reales
que tiene la U nidad y Unidades
Centralizadas ( Ejemplo: S-5
BALAN,S-1 BALAN , S-3 BALAN,
COMPAA DE P.M, Alm. Comunica
BITER13, COMUNIC AC IONE
BEEV13, ALMACEN COMUNICAC,
Manual de COMPAA DE A.S.P.C , CENTR O
procedimientos OPER AC IONES,
Administrativos y SECC.INF OR MATICA,
Financieros p ara el COMUNIC AC IONE BEEV13,
Manejo de bienes del SECC.DESARRO.HUMANO,
MDN 2012 SUBALMACEN COMU NICA etc),
625 situacin que afectara la asignacin de 0.00%
los bienes entregados por el Almacn,
Actualizacin Directiva reintegros etc, y elaboracin de las
Permanente No.160 / actas de revista mensuales y
2011(2014) radicado trimestrales.
No.20144940055301.
Lo que ocasiona mal uso de la
herramienta SAP, inconsistencias de
los inventarios y falta de control de los
bienes por parte del Almacenista,
Ejecutivos, Jefes de bienes en servicio,
Jefes de dependencia, C omandantes
de Compaa, JEM, Control de
inventario s de la C EN AC , inspectores
trimestrales etc.
Se evidencia que los centros de costos
C OMUN ICACION E BEEV13,
SUBALMACEN COMUNICA, B-10
C OMUN ICACION ES, BASE MU A,
Directiva transitoria No. C EN TRO OPERACIONES,
0138/2016 de la DIT EJ, AYU DANTIA BPM15, B-3 SECC
verificacin del OPERACION ES, AYUDANTIA BR 13,
procedimiento de Alm.Comunica BITER13,
control de inventarios y SUBALMACEN C OMUN ICA etc; que
manejo de almacenes reportan bienes de comunicaciones
de telemtica mediante (radios) en cargos; lo cual no es
la platafo rma correcto toda vez que este material
626 0.00%
SAP/SILOG debe estar manejado y controlado por
una compaa y este a su vez debe
realizar acta de asignacin; lo que
Actualizacin Directiva
ocasiona falta de control de los bienes
Permanente No.160 /
por parte del Almacenista, Ejecutivo,
2011(2014) radicado
C omandantes de Compaa, Jefes de
No.20144940055301. Bienes en se rvicio, rea control de
inventarios de la CENAC y JEM
29 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
F igura en SAP el activo fijo No.

1670000089 66 RADIO TAIT ORCA
5010, por valor de $ 2528.77, 23 al
servicio, en cargos de la COMPAA
D BACOT13, lo cual no es correcto
teniendo en cuenta que mencionada
U nidad fue desactivada en el mes de
octubre de 2015.
Igualmente tambin reportan 34

Manual de elementos de control administrativo en
procedimientos mano a nombre del acreedor
Administrativos y COMUNICACIONES BACOT13
627 0.00%
Financieros p ara el desde los aos 2015 y 2016 (abril).
Manejo de bienes del (Ver anexo No.4)
MDN 2012.
Lo anterior genera inconsistencias en
los inventarios, falta de control por
parte del Almacenista rea de control
de inventarios de la CENAC, Eje cutivo,
Jefes de bienes en servicio y JEM.
En la verificacin de los planes No.

Manual de 029 de 2015 y No . 005 de 2016
procedimientos (Bateras desechables BD 1207 para
Administrativos y Radios VHF y HF ), emitidos por la
Financieros p ara el DIT EJ se evidenci:
MDN 2012. a. F alta por dar de alta en SAP como
elementos de control administrativo de
Circular acuerdo a lo descrito en la Circular No
No.20124700633761 20124700633761 del 20 junio de 2012
DITEJ solicitud de la DITEJ, realizado por la
incorporacin de transaccin MIGO con clase de
accesorios de movimiento Y61 o Y61O, clase de
telem tica como material ZCOM, clase de valoracin
ele mentos de control control administrativo e identificacin
628 del lote al plan de distribucin al cual 0.00%
administrativo
pertenecen y posteriormente
reasignarlos (salida) a cada acreedor
Directiva transitoria No. (compaa).
0138/2016 de la DIT EJ,
verificacin del b. L legaron en ambos planes las
procedimiento de AFEUR 1 y CPMET6, Unidades que no
control de inventarios y son Centralizadas por el BAS13, no
manejo de almacenes existe evidencia documental sobre la
de telemtica mediante novedad presentada informando a la
la platafo rma DIT EJ.
SAP/SILOG
c. Los planes de distrib ucin no son
estregados de acuerdo a los planes de
distribucin emitido por la DIT EJ.
Las salidas de bienes no se estn
realizando al centro de co sto y
funcionario responsable al que se
entregan los bienes y en algunos
casos se realizan para ser
almacenados (Ejemplo:
SUBALMACEN COMUNIC A,
C OMUN ICACION E BEEV13,
SUBALMACEN IN TENDENC,
C OMUN ICAC BALAN etc).
Lo anterior genera inconsistencia en

Manual de los inventarios, falta de verificacin y
procedimientos control por parte del Almacenista.
Administrativos y
629 0.00%
Financieros p ara el F inalmente, falta de verificacin,
Manejo de bienes del control y seguimiento por parte del
MDN 2012 rea control de inventarios de la
C EN AC , en los boletines diarios, actas
de revistas mensuales y trimestrales y
anexos rendidos a la cuenta fiscal
mensual, posible depreciacin
contable injustificada, afectacin de
saldos en las cuen ta s contables
presentadas en los estados financieros
de la CENAC.
En la verificacin aleatoria del depsito

de los b ienes devolutivo y de consumo
reportados en SAP a fecha 08 de junio
de 2016 se evidenci:
a. Figuran en el sistema SAP

elementos nuevos en depsito que
fsicamente estn usados.
b. Existen en el sistema SAP

elementos usados en depsito que
fsicamente estn nuevos.
Manual de
procedimientos c. El activo fijo No. 163700165371
Administrativos y IMPRESOR A DATAMAX E4205 con
630 0.00%
Financiero para el fecha de adquisicin de l ao 2010, y
Manejo de bienes del en depsito desde el 22 de abril de
MDN 2012 2016, no coincide con la impresora que
se hayo misma caractersticas pero su
estado es N UEVO no USADO.
d. Se encontr sobrante de inventarios

nuevos y usados (01 lector de
cdigo de barras, 01 telfono fax,
impresora trmica etiquetas, 01 power
amplificador serie 1149).
e. El puesto contra incendio no

cumple con los elementos mnimos
requeridos y el extintor se encuentra
F inanciero para el vencido.
Manejo de bie nes del Se refleja en el boletn diario la
MDN 2012, Capitulo II cuenta contable 1637100010 Equipo
numeral 2.4; capitulo V de Comunicacin clasificados en la
numeral 5.2. cuenta 1637 (activos fijos usados en
bodega) correspondiente a 33 activos
fijos por valor de $323.459.985,28 a
cierre 30 de mayo de 2016, la cual se
evidenci :
a. Existen treinta y dos (32) activos

fijos por valor de $319861.033 ,31 que
se encuentra almacenados por ms de
tres (03) meses, es decir (4, 6 y 26)
meses, incumpliendo lo descrito en la
Circular Ministerial No. 2015-237 de
631 depuracin de inven tarios y lo 0.00%
Rgimen De establecido en el Manual de
Contabilidad Publica Procedimientos Administrativos y
2007.8 actualizado F inancieros p ara el Ma nejo de Bienes
Junio 201 2. del MDN 2012. (Ver a nexo No. 5 )
Directiva Permanente b. Existen bienes pertenecientes a

107/2012 Rendicin otras cuentas contables como
Informes F inancieros. maquinaria industrial y eq uipo de
oficina registrada errneamente en la
cuenta contable equipo de
Circular Ministerial comunicacin (Ejemplo: PLANTA
No.C IR2015-237 ELECTR ICA HONDA, T ELEF ON O
( depuracin de OPEN STAGE 15 SIP.)
inventario s propiedad
planta y equip o no Se c. Figuran bienes que por su
refleja en el boletn diario en la
cuenta contable 1637100020 Equipos
y materiales de Computacin con un
valor de $22327.017,06 a corte 30 de
mayo de 2016 , clasificados en la
cuenta 1637 (activos fijos usados), de
la cual figuran tres activos con ms de
tres (3) meses en bodega por valor de
$ 9404.081,63 es decir con seis(6) y
dieciocho (18) meses respe ctivamente;
incumpliendo lo descrito en la C ircular
Ministerial No. 201 5-237(D epuracin
Manual de de Inventarios) y Manual de
procedimientos Procedimientos Administrativos y
Administrativos y F inancieros para el Manejo de Bienes
632 0.00%
Financiero para el del MDN 2012. (Ver anexo No.6 )
MDN 2012, Lo a nterior genera falta de control,
seguimiento por parte del Alma cenista,
C omandantes, Ejecutivo, JEM y
C ontrol de inventarios de la CENAC,
en la depuracin de inventarios
No se estn elaborando ni
presentando los boletines diarios con
sus respectivos documentos soportes
que respalden los movimientos de
entradas, traspasos, reintegros, bajas,
salidas etc, para su respectiva
verificacin, control y seguimiento por
parte del Ejecutivo y la seccin de
C ontrol de inventario s de la CENAC;
documento que se constituye en el
nico sop orte para confrontar las cifras
Manual de de los estados contables.
procedimiento
Administrativos y
Financieros p ara el Lo anterior genera inconsiste ncias,
633 0.00%

Manual de entradas de bienes en SAP y
procedimientos documentos soportes, tomando como
Administrativos y muestra aleatoria movimientos de los
Financieros p ara el meses de abril, mayo y junio d e 2016,
Manejo de bienes del se puedo determinar :
MDN 2012.
a. Las actas de reintegro del material
de comunicaciones, no describe los
Rgimen De accesorios con que fueron recibidos
Contabilidad Publica con los radios, el estado de los bienes
2007.8 actualizado etc.
Junio 2012.
b. No se efecta en el sistema SAP el
Directiva Permanente reintegro de los bienes considerados
634 0.00%
107/2012 Rendicin elementos de control administrativos,
Informes Financieros. simultneamente con el reintegro de
los activos fijos.
Ley General de
Archivo No. 594/2000. c. Se realiza entrada de bienes de
Unidades que no son centralizadas por
el BAS13, sin re cibir fsicamente los
bienes y la documentacin requerida
Acuerdo No.060/2001 (BR ICO).
de Archivo General de
la N acin. d. No se efectan las entradas a
tiempo por concepto de transferencias
del BAABS y otras Unidade s, en razn
a que los bienes no lo s reclama el
almacenista de la U nidad
Centralizadora.
procedimientos muestra aleatoria movimientos de los
Administrativos y meses de abril, mayo y junio d e 2016,
Financieros p ara el se puedo determinar :
MDN 2012. a. Se est efectuando salida del
material de comunica ciones (radios)
errneamente a centros de costos
Rgimen De (dependencia u oficina) y no a una
Contabilidad Publica compaa.
2007.8 actualizado
Junio 2012. b. La informacin registrada en las
ordenes de suministro no relacionan
635 Directiva Permanente cdigo de material, descripcin de los 0.00%
107/2012 Rendicin elementos de consumo diferente al
Informes Financieros que figura en SAP, valor unitario, valor
total, no se re laciona el nmero de
Ley General de solicitud (necesidad), diferente destino,
Archivo No. 594/2000. falta firma del Ejecutivo etc; formato
no corresponde con el ordenado
c. Algunas salida de bienes se realizan

Acuerdo No.060/2001 sin la orden de suministro.
de Archivo General de
la N acin. d. Se re aliza salida al suboficial de
comunicaciones y no a centro de
costo (dependencia o compaa).
e. Existen algunas salidas de bienes
que no registran firma del funcionario
BAS13, sus Unidades Centralizadas y
la D irecci n de Tele mtica del Ejrcito,
de acuerdo a lo ordenado se debe
elaborar trimestralmente .
Manual de Igualmente, no se tiene control e

procedimientos informacin real por parte del
Administrativos y Almacenista sobre los cargos que
636 0.00%
Financieros p ara el tienen sus compaas, de acuerdo al
Manejo de bienes del material de Comunicaciones asignado,
MDN 2012, ni tampoco se ve reflejada e n las actas
de revista mensuales y trimestrales
(actualizacin y confrontacin); lo que
genera sobre-cargos,
desactualizacin, falta de control de
los bienes en cargos de las
compaas.
30 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
La Unidad centralizadora no cuentan y

no tiene claridad sobre la informacin
que deben contener el acta matriz
rendida por el Almac n mensual y
trimestral del material de
comunicaciones de los bienes en
depsito y en servicio, e n donde se
describa como mnimo los bienes
Manual de contable, total etc., toda vez que la
procedimientos D ITEJ no ha emitido o no tiene
Administrativos y unificado ste formato.
637 0.00%
MDN 2012, verificacin, control y seguimiento de
cargos asignados.
Se dio de baja en la vigencia 2015

(25.02.2015) tres (03) Emisoras
mviles por valor de $233 999.999,86,
verificando el a cta No. 0225/07
describe que pertenecen al contrato
No.138/201 2 y que se dan de baja
porque en su momento se dio de alta
como elementos de consumo
afectando la cuenta contable
1910010050 Repue stos y accesorios,
cuando mencionados b ienes son
considera dos activos fijos y que
Manual de simultanemetnte se crearan los
procedimientos activos fijo p ara darle ingreso y
Administrativos y posteriormente la salida
638 0.00%
Financieros p ara el (transferencia), lo cual no sucedi.
MDN 2012, As mismo el nmero del contrato
descrito en el acta no corresponde con
el que figura en SAP (Contrato
No.181), se solicit copia del contrato
y numero de te lfono de los
Comanda ntes de las DIV02, DIV6 y
DIV8 donde segn informacin del
Almacenista anterior se encuentran
fsicamente los bienes, sin que a la
fecha 17 Ju nio de 2016 haya sido
presentada y allegada la
documentacin requerida y nmeros
1 de telfonos de los Comandantes de
las respectivas Divisiones.
F iguran en servicio 07 bienes
devolutivos (06 R ADIOS ESCNER y
01 RADIO XTS) que se encuentran en
informativos administrativos
No.001/201 3 (inicio: 01/04/2013) y No.
002/2015 (inicio: 20/04/20 15) en
cargos del Grupo de C aballera
Mecanizado No. 10 Tequendama y
Batalln de Artillera N O.13Gn
Ley N o.476/2011 F ernando Landazbal R eyes
respectivamente ; incumpliendo lo
Circular CIR2014-404 establecido en la circular
MDN No.20154 940305941 de la JEFIP que
dice que una vez se conozca la
Circular No. perdida de bienes, soportado en el
639 0.00%
20154940305941(18.0 acto administrativo(informativo
4.2015), procedimiento administrativo), co nta blemente
contab le proceder a retirar de los inve ntarios y
responsabilidade s saldos contables el valor del faltante y
administrativas. JEF IP simultneamente reconoce la
contingen cia en cuenta de orden
deudoras; lo que genera
inconsistencias en los saldos de las
cuentas contables, inventarios y cruce
de responsabilidades.
Igualmente el activo fijo No.

167000008805 RADIOP XTS 2250
serie 205C LK1 031 pertenece a Plan
Colombia y no se ha informad o por
parte de la U nidad a la DIC EX, sobre
En el muestra de bajas fiscales y
administrativas realizadas en la
vigencia de 2016 en el sistema SAP ,
tomando como m uestra bajas de
elementos de control administrativo ,
se evidenci:
a. Se dio de baja material en carg os de

las Unidades y stock nuevo en
depsito, segn ordenes
administrativas emitidas por la DIT EJ
de los aos 2013, 2014 y 2015;
Manual de afectando stock en depsito , para
procedimiento completar las cantidades d e las OAS,
Administrativos y lo cual no es correcto teniendo en
640 Financieros p ara el cuenta que verificando bajas 0.00%
manejo de bienes del administrativas desde la vigencia 2013
Ministerios de Defensa
a la fecha nunca se haba realizado, lo
2012
que se aduce es que no todo el
material se encontraba dado de alta.
b. Se est rea lizando baja de material

de consumo y/o control administrativo
errneamente por la transaccin
MIGO clase de movimiento 201 y no
por la 551.
c. La salida de baja no la est firmando

el Comandante de la Unidad.
d. Se dio de baja material en cargos

Existen 46 equinos registrados en

SAP, en los cargos del GMTEQ los
Manual de cuales fueron e ntregados fsicamente
Procedimientos al GMGDC desde noviembre de 2013
Administrativos y y a la fecha n o se ha realizado la
Financieros p ara el transferencia en SAP, debido a que la
Manejo de Bienes del U nidad Centralizadora del Guas los
MDN 2 012, Captulo IV, di de alta como sobrante de
641 numeral 3.1.1.2 y 4.7. inventarios, quedando doblemente 0.00%
responsabilidad de los contabilizados, generando
bie nes inconsistencias en los inventarios y
Directiva Logstica errores en las cuentas de bala nce. Ver
Remonta y Veterinaria Anexo No. 01, Informe D etallado.
No. 001/1999.
El canin oPOKERSHIP
Manual de N o.*035*842*607* registrado en SAP,
Procedimientos en los cargos del BAS13 no se
Administrativos y encuentra dentro de los cargos de la
Financieros p ara el D INTR, porque no se realizan los
Manejo de Bienes del crucescon la Direccin, generando
MDN 2 012, Captulo IV, inconsistencias en los inventarios.
642 0.00%
numeral 4.7.
responsabilidad de los
bie nes
Directiva Logstica
Remonta y Veterinaria
No. 001/1999.
En el listado de la DIN TR se encuentra

Manual de registrado en los cargos del BAFLA 19
Procedimientos bovinos que fueron dados de baja en
Administrativos y sistema SAP desde el ao 2014,
Financieros p ara el debido que a la fecha no se ha
Manejo de Bienes del completado el trmite admin istrativo
MDN 2 012, Captulo IV, correspondiente ante la Direccin para
643 que sean descargados de sus 0.00%
numeral
4.7.responsabilidad de inventarios, lo q ue genera
los bienes inconsistencias en los inventarios de la
Directiva Logstica U nidad. Ver Anexo No. 02, Informe
Remonta y Veterinaria D etallado.
No. 001/1999.
El BITER13 tiene registrado en los

Manual de cargos del SAP el canino IRCO SHIP
Procedimientos N o.956017000012689 el cual en la
Administrativos y D INTR figu raen cargos del
Financieros p ara el BACOT124, debido a que no realizan
Manejo de Bienes del cruces con la Direccin de los cargos y
MDN 2 012, Captulo IV, movimientos realizados, lo que genera
644 0.00%
numeral 4.7. inconsistencias en los inventarios de la
responsabilidad de los U nidad Centralizadora.
bie nes
Directiva Logstica
No. 001/1999.
El GMTEQ tiene registrado en los

cargosdel SAP el canino BRUNO, el
Manual de Proc. cual de acuerdo a los cargo s de la
Administrativos y D INTR pertenece al BASEN, debido a
Financieros p ara el que no se ha realiza el trmite
Manejo de Bienes del administrativo correspondiente para
MDN 2 012, Captulo IV, hacer la actualizacin de lo s listados
645 numeral ante la DINT R, lo que no permite que 0.00%
4.7.responsabilidad de se le asigne la partida de
los bienes sostenimiento y medicamentos del
Directiva Logstica canino a la Unidad que lo tiene
Remonta y Veterinaria fsicamente siendo asignada a otra
No. 001/1999. U nidad a la cual no pertenece.
El BAS13 y sus Unidades

centralizadas no elaboran el libro
control y balance del suministro de
Directiva Logstica concentrado y medicamentos, por
Remonta y Veterinaria falta de contro l y seguimiento del S-4 y
646 0.00%
No. 001/1999. C apitulo personal responsable en cada una de
IX, documentaci n. las Unidades Tcticas, lo que puede
ocasionar posibles prdidas de los
recursos.
El BAS13 tiene registrado en el SAP el

Manual de Proc. canino PETER SHIP No. 050*824*362
Administrativos y y en la casilla ubicacin tiene
Financieros p ara el registrado el SHIP No. 050*621*354,
Manejo de Bienes del debido a que no se realizan los cruces
647 MDN 2 012, Captulo IV, de las actas de revista mensual y 0.00%
numeral 4.7. listados del SAP, generando
Directiva Logstica inconsistencia en la identificacin del
Remonta y Veterinaria canino.
No. 001/1999.
Manual de Proc. la data maestra en el SILOG de
Administrativos y acuerdo al boletn N o. 01 de 2016
Financieros p ara el emitido por la DIN TR, debido a la falta
Manejo de Bienes del de compromiso del personal
MDN 2 012, Captulo IV, encargado de hacer la a ctualizacin en
648 0.00%
numeral 4.7. y Captulo el sistema, generando desorden
VNumeral 5.10.2 administrativo. Ver Anexo No. 03,
Directiva No. 09 del 08 - Informe Detallado.
AGO-2008. MDN uso
SILOG.
Las Unidade s Tcticas de la BR-13

Directiva Logstica (BAS13, BPM15 y BAFLA) no cuentan
Remonta y Veterinaria con la estructura necesaria, adecuada
No. 001/1999 C apitulo y suficiente p ara la tenencia de los
II, Organizacin y caninos, por falta de gestin de la
649 U nidad Operativa Menor, lo que puede 0.00%
funcionamiento.
llegar a ocasionar enfermedades y/o
epidemias.Ver Anexo N o. 04, Informe
No. 0013/2007
D etallado.
Caninos.
CASINO MIXTO 0.00%
Reglamento de N o se presen ta ron cuentas de los

Comisiones cierres del 20-ENE-14 y 20-FEB-14.
administrativas de (hallazgo con posible incidencia
650 0.00%
casinos EJC 4-41 del administrativa, penal y/o disciplinaria)
ao 2009- CAPTULO
1 IX Sistema Contable
N o se presentaron cuentas desde el
20-JU L-15 hasta 20-MAY-16,
Reglamento de generando incertidumbre total en el
Comisiones manejo de los recursos, lo cual no
administrativas de permiti tener conocimiento real de la
651 0.00%
casinos EJC 4-41 del situacin financiera y contable.
ao 2011- CAPITULO (hallazgo con posible incidencia penal,
IX Sistema Contable administrativa y/o disciplinaria)
1
Reglamento de N o presentaron soportes del ingreso
Comisiones de los vveres del abastecimiento del
administrativas de personal de Soldados a la planilla de
652 alimentacin 0.00%
ao 2011- CAPITULO
IX Sistema Contable
En el libro de fondo de casino se
relacionan 224 socios, de los cuales el
95% no han firmado el folio individual y
se encuentra desactualizado, aparece
Reglamento de registrado un saldo segn planilla a
Comisiones fecha 20-MAY-16 de T REINTA Y UN
administrativas de MILLON CUATROSCIENTOS
653 0.00%
casinos EJC 4-41 del C INCUENTA MIL PESOS MCT E
ao 2009- C APIT ULO ($31.450.000,oo), generando
IX Sistema Contable incertidumbre en los valores
registrados.
Se realizaron descuentos en la planilla

mensual, al personal de socios p or los
rubros de los cuales no se presentaron
planes de inversin, ni soportes de
Reglamento de ejecucin, tales como comprobantes
Comisiones de egreso firmado por cada uno de
administrativas de los proveedores, ordenes de pedido,
654 0.00%
casinos EJC 4-41 del facturas visadas por el Oficial de
ao 2009- CAPTULO Servicio y paz y salvos, lo cual no
IX Sistema Contable permite certificar el procedimiento
desarrollado
En la cuenta del cierre del 20-JU N-15,

Reglamento de no se present conciliacin bancaria,
Comisiones ni se relacion hasta que cheque fue
administrativas de girado y cobrado durante este periodo,
655 0.00%
casinos EJC 4-41 del teniendo e n cuenta que hubo cambio
ao 2009- CAPITULO de administrador, incumplie ndo lo
IX Sistema Contable estipulado en la normatividad vigente.
R eglamento de N o se presentaron cuentas de las

Comisiones vigencias 2012 y 2013 en su totalidad,
administrativas de ni estn relacionadas en el acta de
656 0.00%
casinos EJC 4-41 del entrega del casino.
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
31 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
A fecha 20-MAY-16 se re flejan

D EU DOR ES segn cuentas de cobro
Reglamento de por la suma de DOCE MILLON ES
Comisiones N OVECIENTOS OCH EN TA Y CIN CO
administrativas de MIL SETECIENTOS NOVENTA
657 0.00%
casinos EJC 4-41 del PESOS MCT E ($12.985.790,oo), sin
ao 2009- C APT ULO folio individual, sin soportes firmados,
IX Sistema Contable ni evidencia alguna de consumo
N o se pudo establecer q ue deudas se

presentan en el comercio en vista que
no se alleg la relacin de
proveedores, ni se presentaron
Reglamento de soportes de cancelacin de los
Comisiones recursos tramitado s ante el banco de
administrativas de occidente en la cuenta corriente No.
658 0.00%
casinos EJC 4-41 del 264001884 la cual tena como saldo a
ao 2009- C APT ULO 20-MAY-1 6 la suma de ONC E
IX Sistema Contable MILLONES QU INIENTOS
C INCUENTA MIL OCHOCIENTOS
PESOS MC TE ($11.550.800.oo) segn
certificacin.
El 20-SEP-15 se refleja una

consignacin por DIEZ MILLONES D E
PESOS MCT E ($10.000.000,oo) segn
extracto, sin soportes ni justificacin;
situacin que se repite el da 30-DIC-
Reglamento de 15 por valor de TR EIN TA Y CIN CO
Comisiones MILLONES DE PESOS MCT E
administrativas de ($35.000.000,oo), de acuerdo a lo
659 manifestado verbalmente pagaron 0.00%
ao 2009- C APT ULO acreedores de la administracin
IX Sistema Contable anterior, es d e anotar q ue no
presentaron sop ortes y/o evidencias de
la ejecucin de los recursos
anteriormente relacionados.
Reglamento de N o presentaron libro fondo de casino

Comisiones vigencia 2015 y mayo 2016 del
administrativas de personal q ue ya no se encuentra en la
660 0.00%
casinos EJC 4-41 del U nidad, donde se pueda confrontar la
ao 2009- CAPTULO informacin de su devolucin.
IX Sistema Contable
N o presentaron soportes a qu
personas se les aplica el descuento de
Reglamento de nmina, el Tesorero no enva el
Comisiones documento oficial de cunto y qu
administrativas de partidas fu eron afectadas y los valores
661 0.00%
casinos EJC 4-41 del aplicados, para que esa informacin
ao 2009- CAPTULO sea confirmada por el Administrador y
IX Sistema Contable continuar el trmite administrativo.

ao 2009- C APT ULO verificar los saldos entre el libro

663 0.00%

664 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se elaboran los ba lances generales
Comisiones mensuales de cantina y alimentacin,
665 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

666 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o existen planilla s diarias de extras
Comisiones de con tad o y crdito firmada por el
administrativas de soldado ranchero y el socio lo cual
667 0.00%
casinos EJC 4-41 del genera incertidumbre en los valores
ao 2009- CAPTULO que se descargan en la cuenta de
IX Sistema Contable alimentacin.
N o presentaron planillas de recibo de
Reglamento de los dineros de vveres frescos para el
Comisiones abastecimiento del personal de
administrativas de oficiales y suboficiales durante la
668 0.00%
casinos EJC 4-41 del vigencia 2015 y 2016, situacin que no
ao 2009- CAPTULO permite tener certeza con la
IX Sistema Contable informacin registrada.
Reglamento de N o se elaboran los libros de fondo

Comisiones habitacional, fomento, gana ncias,
administrativas de mercancas y alimentacin, situacin
669 0.00%
casinos EJC 4-41 del que no p ermiti confrontar la
ao 2009- CAPTULO informacin con respecto a su
IX Sistema Contable ejecucin.
Reglamento de N o fueron presentados los planes de

Comisiones inversin de fomento, fondo
administrativas de habitacional y ganancias, en los cuales
670 0.00%
casinos EJC 4-41 del deben estipular los elementos y
ao 2009- CAPTULO cantidades por adquirir.
IX Sistema Contable
671 0.00%
casinos EJC 4-41 del respecto a las regala s suministradas
ao 2009- CAPTULO por parte de Coca Cola y Postobn.
IX Sistema Contable
N o fue presentado el men valorizado
Reglamento de para la vigencia 2015 y 2016, lo cual
Comisiones no permite tener control sobre el
administrativas de soldado ranchero de que vveres secos
672 0.00%
casinos EJC 4-41 del y frescos suministra con respecto a lo
ao 2009- CAPTULO registrado en los documentos de la
IX Sistema Contable dependencia.
N o existe eviden cia (firma de orden de

pedido y factura) donde el oficial de
Reglamento de servicio verifique el ingreso de los
Comisiones artculos o e lementos que requiere el
administrativas de casino para su funcionamiento,
673 0.00%
casinos EJC 4-41 del correspondientes a las vigencias 2015
ao 2009- CAPTULO y 2016, lo cual no permite tener
IX Sistema Contable certeza del procedimiento.
Reglamento de N o existe folio in dividual de acreedores

Comisiones de las vigencias 2015 y 2016, lo cual
administrativas de no permite confrontar que los valores
674 0.00%
casinos EJC 4-41 del cancelados hayan sido de los
ao 2009- CAPTULO compromisos adquiridos (bienes
IX Sistema Contable /servicios),
Reglamento de N o existe libro auxiliar de deudores
Comisiones (folio individua l) donde se registren los
administrativas de soportes de los movimientos de cada
675 0.00%
casinos EJC 4-41 del uno de los deudores correspondiente a
ao 2009- CAPTULO la vigencia 2015 y 2016.
IX Sistema Contable
N o se allegaron soportes donde se
Reglamento de estipula que personas cancelan
Comisiones planilla, ni cu ales fue ron registrados
administrativas de como deudores, situacin que no
676 0.00%
casinos EJC 4-41 del permite tener un control real de los
ao 2009- C APT ULO valores registrados en cada una de las
IX Sistema Contable cuentas.
N o presentaron planillas diarias de

suministro de vveres firmadas por el
Reglamento de personal de cocina, para co nfrontar
Comisiones con la tabla de equivalencias de
administrativas de materia prima y produccin, para el
677 0.00%
casinos EJC 4-41 del suministro de vveres por parte del
ao 2009- C APT ULO economato, situacin que no permite
IX Sistema Contable tener certeza con la informacin
registrada.
Reglamento de N o presentaron autorizaciones de

Comisiones descuentos de los socios por concepto
administrativas de de casino, aproximadamente en un
678 0.00%
casinos EJC 4-41 del 80% , generando incertidumbre en los
ao 2009- CAPTULO valores registrados.
IX Sistema Contable
Reglamento de Las cuentas contables vigencia 2015

Comisiones no tienen la firma del Jefe de
administrativas de Presupuesto y Comandante de la
679 U nidad Tctica. 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
680 0.00%
IX Sistema Contable
Reglamento de N o allegaron soportes de la
681 0.00%
casinos EJC 4-41 del funciones del administrador y
ao 2009- CAPTULO auxiliares del casino a fecha 20-MAY-
comprobantes de egreso, no fueron
Reglamento de firmados por los proveedores a
Comisiones quienes se les cancelaron los recursos
administrativas de generando incertid umbre en el
682 0.00%
casinos EJC 4-41 del procedimiento realizado, de igual
ao 2009- CAPTULO forma no se estipula qu facturas
IX Sistema Contable estn siendo pagadas, teniendo en
cuenta que no se elabor cheque por
proveedor.
Reglamento de D urante la vigencia 2015 y 2016 no se

Comisiones realizaron las consignaciones
administrativas de diariamente, situacin que se ve
683 0.00%
casinos EJC 4-41 del reflejada en el extracto bancario.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
684 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se presentaron las autorizaciones

Comisiones de descuentos firmadas por los socios,
administrativas de para descontar recursos por concepto
685 0.00%
casinos EJC 4-41 del de eventuales, ni soportes de
ao 2009- CAPTULO ejecucin de los mismos.
IX Sistema Contable
686 0.00%
IX Sistema Contable
Reglamento de N o est activado el libro kardex control
Comisiones de elementos de fomento, lo cual no
administrativas de permiti realizar el cruce de
687 0.00%
casinos EJC 4-41 del existencias y consumos.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de En las habitaciones se evidencia

Comisiones deterioro en los sanitarios, duchas y
administrativas de closet, afectando la salubridad de los
688 0.00%
casinos EJC 4-41 del socios y constante deterioro de las
ao 2009- CAPTULO instalaciones.
IX Sistema Contable
Reglamento de El mobiliario y enseres de las
Comisiones habitaciones, se encuentran en
administrativas de deficientes condiciones para su
689 0.00%
casinos EJC 4-41 del empleo, adems son insuficientes en
ao 2009- CAPTULO lo re ferente a neveras, aires y
IX Sistema Contable televisores.

690 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
La cocin a present condiciones
Reglamento de sanitarias e higinicas deficientes, en
Comisiones lo referente a la manipulacin,
administrativas de conservacin y almacenamiento de los
691 0.00%
casinos EJC 4-41 del vveres frescos y secos, generando un
ao 2009- CAPTULO alto riesgo de intoxicacin p ara el
IX Sistema Contable personal que adquiere los alimentos en
el casino.

Comisiones tiene carnet de manipulacin de
administrativas de alimentos, de igual forma no se h an
692 0.00%
N o se presentaron cuentas de la
vigencia 2012 y 2013 en su totalidad y
Reglamento de
de los siguientes periodos ( hallazgo
Comisiones
co n po sible inciden cia penal,
administrativas de
693 ad ministrativa y/o disciplin aria) 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1
32 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
El da 14-ABR-15, se efecta un retiro

de SESENTA MILLONES DE PESOS
MC TE ($60.000.000,oo) mediante
cheque No. 0003149 girado a nombre
de SP ALFONSO MIGUEL EST RADA
C ABLLERO sin soportes de pago a
terceros; nicamente se anexan dos
Reglamento de recibos $44.312.375 y $ 13.184.000
Comisiones dinero recibid o por CP AN TON Y
administrativas de ASPRILLA administrador tienda
694 0.00%
casinos EJC 4-41 del BITER1 3 Y C EEB13. (h allazgo con
ao 2011- CAPITULO p osible incid encia penal,
IX Sistema Contable ad ministrativa y/o disciplin aria)
1
D urante la vigencia 201 5 y 2016 no se
presentaron soportes d e pago a los
proveedores, en vista que los
comprobantes de egreso, no fueron
firmados por los mismos es decir a
Reglamento de quienes se les cancelaron los recursos
Comisiones generando incertid umbre en el
administrativas de procedimiento realizado, de igual
695 0.00%
casinos EJC 4-41 del forma no se estipula qu facturas
ao 2011- CAPITULO estn siendo pagadas.(h allazg o con
IX Sistema Contable p osible incid encia penal,
ad ministrativa y/o disciplin aria)
1
N o presentaron libro mayor y
auxiliares, ordenes de pedido,
boletines d iarios, conciliacin bancaria,
egreso de fondos, paz y salvo de
Reglamento de
proveedores, balance mensual de
Comisiones
mercancas y materia prima entre otros
administrativas de
696 a cierre 20-ENE-16, donde se registren 0.00%
los soportes de los movimientos
ao 2009- C APIT ULO
contables, denotando falta de control,
IX Sistema Contable
administracin y direccin del casino.

Reglamento de deudores (folio individual) donde se
Comisiones registren los soportes de los
administrativas de movimientos de cad a uno de los
697 0.00%
casinos EJC 4-41 del deudores, denotando falta de control,
ao 2009- CAPTULO administracin y direccin del casino.
IX Sistema Contable

698 0.00%
casinos EJC 4-41 del los compromisos adquiridos

R eglamento de por lo cual no se pudo confrontar el
699 0.00%
casinos EJC 4-41 del administrador antes de girar debe
ao 2009- CAPTU LO verificar los saldos entre el libro

700 SAP SILOG, generando 0.00%
ao 2009- C APT ULO inconsistencia entre los elementos

701 administracin y direccin del casino. 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
702 normatividad vigente. 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
703 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se elaboran los libros de

Comisiones ganancias, repo sicin de equipo,
administrativas de mercancas y materia prima, situacin
704 0.00%
casinos EJC 4-41 del que no p ermiti confrontar la
ao 2009- CAPTULO informacin, con respecto a su
IX Sistema Contable ejecucin.
Reglamento de N o se presentaro n los planes de
Comisiones inversin de ganancias y rep osicin de
administrativas de equipo, lo cual no impido el cruce de
705 informacin. 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable

706 0.00%
IX Sistema Contable
Reglamento de rdenes de pedido y las factu ras no
707 0.00%
casinos EJC 4-41 del certeza del ingreso de los a rtculos o
ao 2009- CAPTULO elementos que requiri el casino para

708 0.00%
casinos EJC 4-41 del U nidad Tctica.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
709 0.00%
IX Sistema Contable

710 0.00%
Reglamento de D urante la vigencia 2015 no se realiz
711 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
712 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

713 0.00%
IX Sistema Contable
cantina, boletines diarios y egresos de
Reglamento de
fondos no fueron firmadas por el jefe
Comisiones
de p resupuesto Ejecutivo y Segundo
administrativas de
714 0.00%
casinos EJC 4-41 del C omandante de la Unidad, lo cua l no
ao 2009- CAPTULO permite tene r certeza del ingreso de
IX Sistema Contable los artculos o elementos que requiri

715 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se presentaron paz y salvos de

Comisiones proveedores.
administrativas de
716 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de La tienda y la panadera se encuentran
Comisiones desactivadas, situacin que afecta el
administrativas de bienestar del personal de soldados.
717 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
TIENDA SOLDADOS 0.00%

718 0.00%
IX Sistema Contable

719 0.00%

ao 2011- CAPITULO verificar los saldos entre el libro

ao 2009- C APIT ULO inconsistencia entre los elementos

722 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
723 0.00%
ao 2009- CAPITULO
IX Sistema Contable
R eglamento de N o hay pliza de manejo del Casino,
724 0.00%
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
En los planes de inversin de

Reglamento de ganancias y reposicin de equipo, no
Comisiones se estipulan los elementos y
administrativas de cantidades por adquirir, se relaciona
726 nicamente el tem generalizado, 0.00%
ao 2009- C APT ULO procedimiento que est prohibido de
IX Sistema Contable acuerdo con las directrices vigentes en
la normatividad.

IX Sistema Contable
728 0.00%

Comisiones y 2016, no tienen la firma del
administrativas de Administrador, Jefe de Presupuesto,
729 0.00%
casinos EJC 4-41 del Ejecutivo y Comandante de la Unidad
ao 2009- CAPTULO T ctica.
IX Sistema Contable
730 presentaron quien cumple con estas 0.00%
ao 2009- C APT ULO funciones.
IX Sistema Contable
731 0.00%
33 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

comprobantes de egreso de la
ejecucin de lo s planes de inversin
mensuales, no fueron firmados por los
proveedores a quienes se les
Reglamento de cancelaron los recursos generando
Comisiones incertidumbre en el procedimiento
administrativas de realizado, de igual forma no se estipula
732 0.00%
casinos EJC 4-41 del qu facturas estn siendo pagadas,
ao 2009- CAPTULO teniendo en cuenta que no se elabor
IX Sistema Contable cheque por proveedor de igual forma
se presentan soportes con fechas
anteriores al plan de inversin.
Reglamento de D urante la vigen cia 2015 no se

733 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
734 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

735 0.00%
IX Sistema Contable
Existen comprobantes de egreso de
Reglamento de fondos que no tienen firmas de los
Comisiones proveedores a quiene s se les cancelan
administrativas de los recursos, de igual forma no se
736 0.00%
casinos EJC 4-41 del estipula qu facturas se cancelan
ao 2009- CAPTULO generando incertid umbre en el
IX Sistema Contable procedimiento realizado.
Reglamento de Los boletines diarios y rdenes de

Comisiones pedido, no estn siendo firmados por
administrativas de el Ejecutivo y Segundo Comandante
737 0.00%
casinos EJC 4-41 del de la Unidad.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
738 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los paz y salvo s de provee dores estn

Comisiones incompletos con respecto a los
administrativas de egresos de fondos diligenciados.
739 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
cantina, boletines diarios y egresos de
Reglamento de
fondos no fueron firmadas por el jefe
Comisiones
de p resupuesto Ejecutivo y Segundo
administrativas de
permite tene r certeza del ingreso de
ao 2009- CAPTULO

741 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de El pago a provee dores y ejecucin de
Comisiones planes de inversin, no se realiz con
administrativas de cheque sino en efectivo, procedimiento
742 0.00%
casinos EJC 4-41 del que esta prohibido en la normatividad
ao 2009- CAPTULO vigente.
IX Sistema Contable
Comisiones tiene ca rnet de manipulacin de
administrativas de alimentos, de igual forma no se han
743 0.00%
Reglamento de Las cuentas contables (libro mayor y

Comisiones auxiliares) vigen cia 2015 y 2016 no
administrativas de tienen la firma del Jefe de
744 Presupuesto, Ejecutivo y Segund o 0.00%
ao 2009- C APT ULO C omandante y Comandan te la
IX Sistema Contable U nidad Tctica.
Reglamento de N o se present conciliacin bancaria,

Comisiones ni extractos bancarios durante el
administrativas de segundo semestre de 2015 y abril de
745 2016. 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los cheques no son ela borados con

Comisiones trama de seguridad, del intendente o
administrativas de Jefe de Presupuesto y del respectivo
746 0.00%
casinos EJC 4-41 del Administrador.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
747 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
GESTION INGENIEROS 0.00%
GESTION AMBIENTAL 0.00%
N o existen soportes de las reuniones

realizadas por el comit ambiental en
el ao 2015, as mismo las planilla de
Directiva Transitoria entrega de comunicaciones oficiales
748 0.00%
Ambiental anual no se elab ora correctamente (origen,
fecha, cargo de quien recib e y destino)
Incumpliendo la normatividad. (Ver
Anexo No. 01).

Poltica cero papel impresiones de documentos no se
ordenada en el D ecreto realizan a doble cara ni en blanco y
2693 de 2012, Art.6, negro (Informes bimensuales
numeral 3 "Tecnologa ambientales), incumpliendo la p oltica
749 0.00%
y ambiente y de cero papel (Directiva Presidencial
Directivas N o. 04 Eficiencia administrativa y
Presidenciales No. lineamientos de la poltica cero papel
04/2012 y No. 06/2014. en la administracin pblica). (Ver
Anexo No. 01).

los soportes de la reunin del comit
Directiva Transitoria ambiental para el ao 2015, generando
750 0.00%
Ambiental Anual vacos en la documentacin soporte de
la oficina de g estin ambiental de la
U nidad Tctica.
La Red d e alcantarillado y acueducto

Ley 9 de 1979
del Cantn Norte presenta obstruccin
R esolucin 1096, Titulo
por sectores, debido a que ya cumpli
751 C D irectiva 0.00%
su tiempo de vida til requiriendo un
Permanente 02 58 de
cambio de tubera en gres por sectores
2006.
y tramos.
La Unidad posee un Centro de Acopio

el cual cumple con lo s protocolos
Resolucin 1045 de
bsicos para almacenar el material que
2003 - Directiva
752 se recicla, pero se debe mejorar el 0.00%
Permanente No. 0258
acceso co n el fin de evitar que se
de 2006
convierta en botadero. (Ver Anexo No.
02).
El comedor de tropa no esta realizando

los protocolos ambientales para la
recoleccin de residuos orgnicos de
Resolucin 1045 de
actividades domsticas en la cocina,
2003 - Directiva
753 generando malos olores y mala 0.00%
Permanente No. 0258
presentacin del se ctor de
de 2006
almacenamiento, lo cual influye
negativamente e n el proceso de
Existe un cuarto para el

almacenamiento de residuos slidos el
cual no fue terminado en su totalidad;
actualmente es utilizado co mo bodega
Resolucin 1045 de
la cual a l momento de la revista se
2003 - Directiva
754 encontraba en psimas condicion es de 0.00%
Permanente No. 0258
aseo y organizacin, evidenciando
de 2006
material de intendencia el cual no debe
estar en e ste sector, lo cual influye
negativamente e n el proceso de
Se evidencia el mal manejo y

utilizacin del agua en el sector de
transportes, al ser utilizado la parte
posterior del hangar como lavadero de
Resolucin 1045 de vehculos, generando encharcamiento
2003 - Directiva y basuras, as mismo la parte externa
755 0.00%
Permanente No. 0258 es utilizada como botadero a cielo
de 2006 abierto, lo que gen era incumpliendo
con los protocolo s ambientales,
influyendo negativamente en el
proceso de gestin ambiental. (Ver
Anexo No. 05).
09 D ecreto No 416 de 2005 La seccin

de transportes de la U nidad esta
realizando el cambio de aceite de los
vehculos en el hangar, incumpliendo
Decreto No 416 de
756 con los protocolos ambientales, lo cual 0.00%
2005
influye negativamente en el proceso de
FINCA RAZ 0.00%

El jefe de la seccin de finca raz no
est capacitado ni actualizado en la
Directiva Perman ente administracin y control de predios
No. 024 del 05-F EB-05 para desempear el cargo, lo que
757 0.00%
creacin Secciones de genera incumplimiento de plazos ante
Finca R az el Comando sup erior y descuido de la
Seccin de Finca Raz de la Unidad.

concepto de imp uesto predial de dos
(02) lotes por un valor de diez millones
cuatrocientos cuarenta y cinco mil
doscientos cuarenta y siete pesos
758 Ley 44 de 1990 mcte ($ 10.445.247,oo.), lo anterior 0.00%
genera cobro de intereses de mora
que inciden en la ejecucin del rubro
asignado pa ra el pago de este tributo.
(Ver Anexo No. 01).

Enero a Mayo del 2016 con el
restaurante que funciona al interior de
la tienda del soldado del Grupo de
Tequendama, pero si realizan un
Directiva Perman ente aporte de trecientos cincuenta mil
No. 0313 de 20 15 pesos mcte $ 350.000.oo a la tienda
759 0.00%
Captulo VII Finca del soldado, contravinien do lo
Ra z estipulado en la normatividad sobre
Inexistencia de las actas de

Directiva Perman ente capacitacin de los aos 2015 y 2016,
No. 0313 de 20 15 as mismo las acta s de reunin se
Captulo VII Finca encuentran mal diligenciadas (temas,
R az Nu meral VIII compromisos y ob jetivos),
760 Documen to s que incumpliendo con los procedimientos 0.00%
deben tener las documentales, qu e permiten cumplir
Unidades, Ite m D con los objetivos y calidad del proceso
Rendicin de al que pertenece. (Ver Anexo No. 02).
documentos.

Enero a Mayo del 2016 de las
mquinas de videojuego, mquinas de
recarga de telfonos celulares y la
rockola que funciona al interior de la
Directiva Perman ente tienda del soldado del Grupo de
No. 0313 de 20 15 C aballera Mecanizado N o. 10
761 0.00%
Captulo VII Finca Tequendama, contraviniendo lo
Ra z estipulado en la normatividad sobre

F uerzas Militares (ALFM), p or el
comedor de tropa del Batalln de
Apoyo de Servicio No. 13 Cacique
Tisquesusa (Bas13), as mismo por
los elementos de equipos fijo de
Directiva Perman ente ingenieros que se encuentran all
No. 0313 de 20 15 instalados, mencionado contrato
762 0.00%
Captulo VII Finca venci en el mes de Diciembre del
Ra z 2014, contraviniendo lo estipulado en
la normatividad sobre contratos de
34 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

con el Comando de Accin Inmediata
de la Polica Nacional (CAI)
(GMT EQ10), mencion ado contrato
venci en el mes de Diciembre del
Directiva Perman ente 2015, contraviniendo lo estipulado en
No. 0313 de 20 15 la normatividad sobre contratos de
763 0.00%
Captulo VII Finca arrendamientos, incurriendo as en un
Ra z manejo inadecuado de los bienes, lo
Existen cuatro (04) contratos de

arrendamiento para almacenamiento
Directiva Perman ente de explosivos a compaas
No. 0313 de 20 15 particulares soporta dos en la Directiva
764 0.00%
Captulo VII Finca Transitoria No. 015/14 JELOG, los
Ra z cuales no obedecen a la necesidad de
la Institucin (Servicio).

Directiva Perman ente planos pilotos debidamente
No. 0313 de 20 15 actualizados los cuales deben
Captulo VII Finca conservarse en buen estado para
765 0.00%
Raz Procedimie nto consulta permanente tanto en forma
Planos de linderos y fsica como en medio magn tico y que
localizacin. cumplan con el formato establecido por
C OING, lo anterior genera el
Existen 02 locales en el centro de

bienestar del soldado (restaurante y
boutique) y 01 en el BITER13
Directiva Perman ente (Restaurante), los cuales estn
No. 0313 de 20 15 ocupados con bienes y pertenen cias
Captulo VII Finca de particulares; n o se realiz nuevo
R az Nu meral VIII contrato por incumplimiento en los
766 Documen to s que pagos del canon mensual de 0.00%
deben tener las arrendamiento (Proceso de restitucin
Unidades, Ite m D del bien inmueble arrendado, ante el
Rendicin de Ministerio de Defensa), lo anterior
documentos. genera el incumplimiento a la
Directiva Perman ente La asesora Jurdica, el Ejecutivo y

DIR06-12 MDJPO-015 Segundo Coman dante del Batalln de
del 18-JUL-2 006 Apoyo y Servicio de Combate no
Directiva Perman ente conocen los predios, linderos y
767 de Ingeniero s No. 0313 situacin actual de los lotes a cargo, 0.00%
de 2015 Captulo VII generando desconocimiento al
momento de presentar ocupantes de
Finca Raz Numera l
hecho, pago de impuesto predial,
VII
construcciones nuevas entre otro s.
N o existen actas de mantenimiento a

los puntos geodsicos del a o 2015,
Directiva Perman ente materializados con coordenadas reales
No. 0313 de 20 15 con el respectivo registro fotogrfico en
768 0.00%
Captulo VII Finca donde indiqu e fecha y hora de
R az inspeccin generando vacos
documentales al momento de ser
requeridos.
El predio la Australia, cue nta con

pocos letreros autorizados, no pase,
peligro, propiedad privada, rea militar,
con el fin de evitar accidentes e
invasores en los predios a cargo los
No. 0313 de 20 15
769 cuales deben ser ubicados en 0.00%
Captulo VII Finca
corredores de movilidad, servidumbre,
R az
vas, fuentes de ag ua comunal y sector
de crecimiento urbanstico.
En el predio la Australia existe un

Directiva Perman ente cerramiento en cerca de alambre la
No. 0313 de 20 15 cual no demarca los verdaderos
770 Captulo VII Finca linderos generando vacos y dejando 0.00%
Raz Numeral I espacios para ser ocupados por
Generalidades personal particular.
Se evidenci que la U nidad Tctica no
aplic el valor arrojado por los estudios
de mercado para establecer el canon
Directiva Perman ente de arrendamiento de los contratos, de
No. 0313 de 20 15 esta forma no da cumplimiento a lo
771 0.00%
Captulo VII Finca establecido en la Directiva Permanente
Ra z de Ingenieros 0313-2015.
Se evidenci que el contrato de

arrendamiento suscrito con la firma
D roservicios (Empresa encargada de
prestar los servicios farmacuticos en
la Clnica Gilberto Echeverry) y el
Directiva Perman ente Batalln de A.S.P.C N o. 1 3 Cacique
No. 0313 de 20 15 Tisquesusa, se encuentra vencido
772 0.00%
Captulo VII Finca desde el 31-D IC-15, y continua
Ra z funcionando dentro de los bienes
fiscales destinados por el Ministerio de
D efensa Nacional MDN al Ejrcito, sin
ningn soporte legal. (Ver Anexo No.
04).
La Divisin C rdoba y el Regimiento

Directiva Perman ente San Jorge se encuentran funcionando
No. 0313 de 20 15 dentro de los bienes fiscales
773 0.00%
Captulo VII Finca destinados por el Ministerio de
Ra z D efensa Nacional MDN al Ejrcito, sin
ningn soporte legal.
N o se evidencia en el acta de revistas
Directiva Perman ente semestrales la novedades halladas en
No. 0313 de 20 15 los terrenos y edificaciones,
Captulo VII Finca actualizacin de la informacin , en
R az Nu meral VIII cuanto a construcciones nuevas,
774 Documen to s que remodelaciones o demoliciones 0.00%
deben tener las informadas a la seccin de finca raz
Unidades, Ite m D del COING, generando vacos
Rendicin de documentales al proceso.
documentos.
Se estn realizando dos (02)

ocupaciones d e la tropa en predios de
propiedad de terceros que no son del
MD N, sin que exista de por medio
autorizacin escrita por parte de los
propietarios, co ntraviniendo lo
Directiva Perman ente establecido en la normatividad vigente;
No. 020 de 2009 MD N por lo cual se pueden iniciar acciones
- jurdicas en contra de la Fuerza,
Directiva Perman ente generando e l reconocimiento de
775 0.00%
No. 0313 de 20 15 exorbitantes sumas de dinero por
Captulo VII Finca concepto de expensas, costas
Ra z judiciales y el p ago de
indexacin. (Ver Anexo No. 01).
N o se encuentran actualizados los

donde se estructure las diferentes
instalaciones en el (Cantn N orte), en
donde se detalle n las vas internas,
Directiva Perman ente zonas duras y verd es, reas de
No. 0313 de 20 15 instruccin, recreacin, construcciones
Captulo VII Finca de las dependencias necesarias para
776 Raz Procedimie nto el funcionamiento de la unid ad que la 0.00%
Levantamiento ocupa, los cuales deben conservarse
Topogrfico de linderos en buen estado para consulta
P-JEM-JEIN G-108 permanente tanto en forma fsica como
en medio magntico y que cumplan
con el formato actualmente

relacin de las demoliciones las cuales
no se e ncuentran en la base de datos
Directiva Perman ente estas deben llevar los documentos
No. 0313 de 20 15 soportes (solicitud al Comando de
C aptulo I Ingenieros, autorizacin del COING,
Infraestructura y actas de demolicin, registro
777 Edificaciones Militares, fotogrfico, orden del da, salida de 0.00%
Numeral IX almacenes, registro contable y reporte
Procedimiento de a la Seccin de Finca Raz y
Demoliciones de Geomtica del C OING entre otras),
Instalaciones generando el incumplimiento a la

relacin de las construcciones nuevas,
Directiva Perman ente estas deben ser tenidas en cuenta
No. 0313 de 20 15 para el prximo avalu 2017,
778 Captulo VII Finca contraviniendo lo establecido en la 0.00%
Raz N umeral X D irectiva Perman ente N o. 0313 de
Saneamiento Contable. 2015, lo cual puede generar hallazgos
Anexo No. 06).
Directiva Perman ente El BAS13 no cuenta con Soldados

No. 033 de 201 4 Profesionales para integrar las
Escalones de Escuadras de Mantenimiento, en su
mantenimie nto de mayora son Soldados Bachilleres,
779 instalaciones y generando desgaste administrativo al 0.00%
uniformes de la capacitar personal que tiene una corta
Escuadra de permanencia en la Institucin (Ver
Anexo No. 07).
Unidad T ctica
No. 033 de 201 4
para la verificar la implementacin de
Escalones de
la normatividad de l COING, debido a la
mantenimie nto de
falta de control y seguimie nto a la
780 instalaciones y 0.00%
escuadra de mantenimiento y las
uniformes de la
directrices emitidas, lo que genera
Escuadra de
debilidad en la planeacin y ejecucin
de las partidas.
Unidad T ctica

de Ingenieros No.
generando otros inform es, lo cual no
781 0313/201 5 Captulo I 0.00%
permite llevar una estadstica acerca
Infraestructura y
del tipo de escaln, tiempo de
ejecucin y recursos utilizados en la
mantenimientos.

mensuales, academias y
Directiva Perman ente capacitaciones al personal de la
de Ingenieros No. U nidad de acuerdo a lo ordenado,
782 0313/201 5 Captulo I debido a la falta de control y 0.00%
Infraestructura y seguimiento a la escuadra de
Edificaciones Militares mantenimiento, lo que genera
desconocimiento de la norma y la
posible prdida de material.

Directiva Perman ente certificado en trabajo en alturas, de
de Ingenieros No. acuerdo a lo ordenado, incrementando
783 0313/201 5 Captulo I el riesg o de accidentes en la 0.00%
Infraestructura y realizacin de las actividades diarias
Edificaciones Militares especficamente en los albailes y
elctricos.

Directiva Perman ente N o. 6005, los muros de fachada la
No. 046 de 201 6 pintura de la parte inferior supero los
N ormas para la 80 cm establecidos, la estructura
784 estandarizacin de soporte (cercha), la carpintera 0.00%
pinturas en las metlica y los muros exteriores no
unidades militares del tienen el tono autorizad o para unificar
Ejrcito
la imagen institucional de todas las
U nidades a nivel nacional (Ver Anexo
N o. 08).

por el persona l que integra la Plana
de Ingenieros No.
Mayor, incumpliendo con el
785 0313/2015 C aptulo I 0.00%
mantenimiento preventivo, lo que
Infraestructura y
genera deterio ro e incremento en los
costos para el mantenimiento

canal aguas lluvias, Paete, estuco,
Directiva Perman ente pintura, poda csped y jardines,
de Ingenieros No. trabajos elctricos bsicos,
786 0313/2015 C aptulo I incumpliendo con el objetivo principal 0.00%
Infraestructura y de la escuadra de mantenimiento,
Edificaciones Militares generando que los recursos de las
partidas fijas de mantenimiento y
materiales no sean optimizados.

Directiva Perman ente los listados sistematizados d el SILOG
787 de Ingenieros No. (SAP), debido a la falta de control, 0.00%
0313/2015 generando la posible prdida del
material que no est cargado en los
sistemas.
En el formato hoja record del ao 2015

no se registran anotaciones de los
Directiva Perman ente mantenimientos de acuerdo al plan de
de Ingenieros No. inversin, debido a la falta de control y
788 0313/2015 - Directiva desconocimiento de la norma, lo que 0.00%
Permanente de Equipo puede generar llamados de atencin
F ijo No. 0191/2012 por parte de los e ntes de control
externos.
35 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En el plan de necesidades de
de los aos 2015 y 2016 no se
U nidad, de igual forma los tems
Directiva Perman ente quedaron de forma general,
789 de Ingenieros No. evidenciando la falta de planeamiento, 0.00%
0313/2015 incrementando los costos y dejando al
libre albedro del proveedor el cobro de
los mantenimientos no estipulados en
el contrato.

los formatos establecidos en la
Directiva Perman ente D irectiva Permanente de e quipo fijo
de Ingenieros No. N o. 0191 de 2012, deb ido al
790 0313/2015 - Directiva desconocimiento de la norma y falta de 0.00%
Permanente de Equipo control, conllevando a l incrementando
F ijo No. 0191/2012 de los costos en el mantenimiento de
los equipos.

Manual de sistema SIGA del Comando de
Procedimientos Ingenieros y sistema SAP del SILOG,
Administrativos y los siguientes elementos: 01 estufa a
791 Contable s para el gas de 06 puestos con plancha asador 0.00%
y 01 cuarto frio de congelacin, debido
a la falta de gestin, generando
Nacional
anexo No. 01).
En el sistema SIGA del C omando de

Manual de Ingenieros no se encue ntran cargados
Procedimientos los siguientes elementos: 01 sartn
Administrativos y basculante, 01 cuarto frio de
792 Contable s para el conservacin, 01 mostrador 0.00%
Manejo de Bienes del autoservicio y 01 campana extractora,
debido a la falta de control, generando
Nacional
anexo No. 02).
En los cargos de la U nidad hacen falta

unos elementos de equipo fijo, as: 01
escabiladero con empadronamiento
N o. EJC-BR13-YF -00011, 01
cilindradora de masa No. EJC-BR13-
YB-00014, 01 cortadora de masa No.
EJC-BR13-YC-00012 y 01 tanque de
combustible adicion al No. EJC-BR13-
R F-00020, debido a que la U nidad no
realiza el cruce de cargos de los
listados sistematizados del Comando
0313/2015
de Ingenieros (SIGA) y los listados
sistematizados del SILOG (SAP),
generando la posible prdida de los
elementos. H allazg o con p osible
in cidencia a dmin istrativa y
d isciplinaria.
1
La Unid ad tiene dos (02) elementos de
equipo fijo (01 licuadora in dustrial y 01
picadora de a limentos industrial) los
Directiva Perman ente cuales al momento de la revista se
de Ingenieros No. encontraban fuera de servicio, debido
794 0313/2015 Directiva a que no se les ha re alizado concepto 0.00%
Permanente de Equipo tcnico para determinar si es necesaria
F ijo No. 0191/2012 la baja o por el co ntrario se pueden
recuperar. (Ver anexo No. 03).
GESTIN DESMINADO ALMACENES 0.00%
Se almacenan explosivos con

Directiva Perman ente detonadores, granadas de 40mm,
de Ingeniero s No. 0313 granadas de 60mm y grana das de
795 del 2015 Decreto 334 mano, generando un posible riesgo de 0.00%
de 2002 sobre el accidente por explosin. (Ver foto No
manejo de explosivos 1)
N O cuenta con un muro o burladero en

la entrada principal como medida de
seguridad, el cual sirve para detener la
onda explosiva, la cual siempre
Directiva Perman ente buscara la salida po r el lado ms dbil
796 de Ingeniero s No. 0313 del polvorn en caso de una 0.00%
del 2015 detonacin, generndose
vigente respecto a la construccin de
los polvorines.
N O cuenta con un sistema de alarma,

cmaras, barra metlica e higrmetro
Directiva Perman ente que ayude al control, vig ilancia y
797 de Ingeniero s No. 0313 seguridad del polvorn, como medidas 0.00%
del 2015 de prevencin para evitar posible
prdida de material. (Ver foto No 2)
Directiva Perman ente N O cuenta con un puesto de incendio,

798 de Ingeniero s No. 0313 necesario para ayudar a mitigar una 0.00%
del 2015 conflagracin.
N O cuenta con la marcacin y el plan
de rutas de evacuacin del polvorn,
Directiva Perman ente generando fallas sustanciales en el
799 de Ingeniero s No. 0313 cumplimiento de las normas de 0.00%
del 2015 seguridad industrial, al momento de
una evacuacin en ca so de
emergencia.
N o se lleva la trazabilid ad del material

Directiva Perman ente proceso administrativo q ue debe
800 de Ingeniero s No. 0313 efectuar ante el almacn centralizador 0.00%
del 2015 sobre el material de explosivos que se
entrega y se consume, incumpliendo la
D irectiva N o. 0250 del 2014.

tcnico (inhibidores, Ecaex, trajes de
desminado) en el informe peridico de
Directiva Perman ente estado y situacin equipo Guerra de
801 de Ingeniero s No. 0313 Minas, de acuerdo al anexo IV-F de 0.00%
del 2015 la Directiva No. 0313/2015 lo que
podra generar perdida del material
tcnico. (Ver foto N o 3)
En depsito se encuentra el siguiente

Manual de material sin ser asignad o: 1 0
procedimientos detectores vallon nmeros 6409-6410-
administrativos y 6411-6412-6413-6414-68694-1246-
802 contables para el 1248-1249; 11 kit d e desminado y 14 0.00%
manejo de bienes del Ecaex; lo que evidencia que el material
Ministerio de Defensa tcnico no est emplean do
Nacional adecuadamente. (Ver foto No 4,5 y 6)
SIJUR 0.00%

JURD ICA.
Directiva permanente AO 2010: 001/2010- 002/2010-
803 0.00%
137/2012 C GF M
003/2010-004/2010-005/2010
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011.
AO 2012: 004/2012-005/2012-
006/2012-007/2012

JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
004/2010-005/2010-006/2010.
Directiva permanente AO 2011: 001/2011-002/2011-

804 003/2011-004/2011-005/2011- 0.00%
137/2012 C GF M
006/2011-007/2011-008/2011-009/2011
AO 2012: 001/2012-002/2012--
010/2012-011/2012-012/2012.
AO 2013: 001/2013-002/2013-
003/2013-004/2013.
AO 2014: 009/2014.
AO 2015: 001/2015-003/2015.
GESTIN DOCUMENTAL 0.00%

debidamente inventariados con su
Ley 594 del 2000 respectivo formato nico de inventario
Artculo No 15 , 16 y 26 documental, tampoco se relacionan los
805 0.00%
Acuerdo 038 del 2002 en riesgo la conservacin y
del Batalln.

Ley 594 del 2 000 identificacin de sus unidades de
Directiva Perman ente generar prdida desapercibida de la
806 0.00%
N o 0102 del 2010 documentacin.
El archivo de la seccin no fue
Acuerdo 038 de l 2002 entregado con acta, tampoco existe
acta de levantamiento, lo que genera
falta de control en los documentos y
posible prdida de la informacin.
OPERACIONES (S3)
Ley 594 del 2 000 fecha, lo que hace que se desconozca
la memoria histrica del Batalln.
807 Se debe realizar la organizacin de 25 0.00%
Directiva Perman ente cajas de archivo X-200 las cuales no
N o 0102 del 2010 tienen el proceso de clasificacin,
JU RDICA (S6)
Ley 594 del 2 000 proceso de clasificacin, ordenacin,
Directiva Perman ente foliacin, inventario documental e
808 0.00%
N o 0102 del 2010 identificacin de sus unidades de
documentacin.
Existe un depsito alterno utilizado

para guardar elementos varios donde
reposan archivos de varias
dependencias sin proceso de
Ley 59 4 d el 2000 organizacin archivstica como
809 Directiva Permanente clasificacin, ordenacin, foliacin, 0.00%
No 0102 del 2010 inventario e identificacin de sus
unidades de conservacin; lo cual
puede generar perdida desapercibida
de la documentacin.
El espacio adecuado para la

organizacin de los archivos de las
dependencias es reducido, no cuentan
con la estantera acorde a las
Ley 594 del 2 000 ttulo especificaciones tcnicas para el
810 0.00%
XI almacenamiento y conservacin de la
informacin en su ciclo vital lo cual
genera que los documen to s tengan un
deterioro acelera do.
A RCHIVO CENTRA L
El personal destinado para realizar el
proceso de organizacin del archivo
del depsito central debe tomar las
medidas de seguridad requeridas y
Acuerdo 006 del 2014 utilizar los elementos de proteccin
Artculo No 15 personal y bioseguridad para efectuar
811 dicha actividad, las cajas de archivo se 0.00%
Directiva Permanente encuentran almacenadas encima de
No 0102 del 2010 los estantes con una altura superior a
la ordenada lo cual puede generar un
accidente al momento de realizar su
manipulacin.
El puesto de trabajo de la
administradora del archivo central se
encuentra ubicado en el rea de
almacenamiento de los documentos, lo
cual implica ciertos riesgos para la
salud, debido a la acumulacin de
Acuerdo 008 del 2014 papel y cartn el cual crea un ambiente
812 0.00%
Artculo No 3 ideal para el polvo, insectos, ratas,
mohos y otro tipo de agentes
biolgicos, causando reacciones
alrgicas, efectos txicos y provocar
infecciones.
36 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

U nidad, n o cumple con las medidas de
seguridad requeridas para el
almacenamiento de los documentos,
manejo de temp eratura, rejillas de
ventilacin y puesto de incendios y
Ley 59 4 d el 2000 contraincendios lo cual no garantiza la
Artculo No 13 preservacin y conservacin de los
813 archivos en su ciclo vital, cuando 0.00%
Acuerdo 049 del 2002 llueve el agua se filtra causando
inundacin, no est proyectado para
un futuro de tal manera que garantice
la cadena de preservacin de los
En el archivo central falta organizar

893 cajas de a rchivo X-200 las cuales
no tienen el proceso de clasificacin,
ordenacin, foliacin e inventario
Ley 59 4 d el 2000 documental, situacin presentada por
Artculo No 26 el incumplimiento y/o desconocimiento
814 de la normatividad vigente, generando 0.00%
Directiva Permanente falta de control con los documentos y
No 0102 del 2010 prdida desapercibida de los mismos
El personal destinado para realizar el

proceso archivstico que tiene la
U nidad es insuficiente debido al
volumen documental que se presenta,
no cuenta con el material necesario
Ley 59 4 d el 2000
815 para realizar dicha actividad, falta una 0.00%
Artculo No 16
impresora multifuncional y escner lo
cual no permite garantizar la mejora
continua del proceso.
El cronogra ma de transferen cias

documentales no se est cumpliendo
segn el plan emitido ya que el
depsito de archivo no tiene capacidad
para albergar ms documentacin,
Directiva Permanente tampoco se realiza la ve rificacin de la
816 0.00%
No 0102 del 2010 documentacin en las secciones lo
cual no permite tener un mejor control
de los documentos que se encuentra
en proceso de organizacin.
817 Acuerdo 060 del 2001 0.00%
Existen falencias en el empleo de los

libros de la vigencia actual para el
soporte de los diferentes procesos de
Acuerdo 060 del 2001 la Unidad, no so n rotulados de acuerdo
818 a la normativid ad vigente y se 0.00%
Boletn 01 del 2013
continan llevando libros del ao 2015,
lo que hace no confiab le la informacin
ante un ente de control.

B AS13: Los equipos de cmputo de la
U nidad Tctica no tienen los puertos
de USB y Unidades de CD/DVD
bloqueados, lo cual podra gen erar
Directiva Permanente fuga de in fo rmacin en medio
819 0.00%
No. 2014-18 del MDN magntico y contaminacin de equipos
con malware o cdigo malicioso que
de U SB.
Directiva Permanente B AS13: verificar que el antivirus

de Telemtica No. institucional este actualizado y
820 00376/2009 y Directiva configurado con el servidor de la 0.00%
Permanente No. 2014- consola de antivirus del servidor de
18 del MD N comando Ejrcito.
B AS13: Se evidencio desactualizacin
e n las hojas de vida de los equip os de
cmputo, generando falta de control y
seguimiento a las directrices y polticas
Directiva Permanente para la trazabilidad documental con la
821 de Telemtica No. cual se debe soportar las actividades y 0.00%
00376/2009 mantenimientos realizados a los
equipos.
B AS13: El Batalln cuenta con 46

Directiva Permanente equipos de cmputo de los cuales el
de Telemtica No. 43% no tienen licencias, lo cual genera
822 00376/2009; Capitulo II incumplimiento a la Ley 601 de 2003 0.00%
Secci n C Numeral de derechos de autor y puede gen erar
1d. sanciones por los Entes de Control del
Estado.
B AS13: La unidad cuenta con

Circular No. 067393 de
mltiples impresoras de inyeccin de
fecha 20-NOV-14 ,
tinta, generando falta de control en la
elaboracin de documentos e
No. 0376/2009 de la incumpliendo el plan de austeridad en
Direccin de el gasto pblico.
Presidencial No.006
del 2 014 y Directiva
transitoria No.0037
Fechada enero 26 de
2016
BATALLN DE INSTRUCCIN Y ENTRENAMIENTO No. 13 0.00%

Los archivos de gestin (2014 y 2015)
y central, no estn inventariados en su
totalidad (carpetas y cajas) y con el
stiker de acuerdo al ltimo boletn,
situacin que se presenta por
Ley 594/2000 LEY desconocimiento de la Ley, lo cual
824 GENERAL DE puede generar perdida desapercibida 0.00%
ARCHIVOS Artculo 4 de documentos y posible fuga de
informacin.
N o se ha realizado transferencia
primaria al archivo central por pa rte de
Ley 594/2000 LEY las dependencias del BIT ER 13, lo cual
825 GENERAL DE puede generar perdida desapercibida 0.00%
ARCHIVOS Artculo 4 de documentos y posible fuga de
informacin.
El encargado del archivo central no
est capacitado, lo que le impide
Ley 594/2000 LEY garantizar la ptima aplicacin de las
826 GENERAL DE normas de gestin documental en las 0.00%
ARCHIVOS Artculo 4 diferentes oficinas producto ras.
N o todo el personal de instructores

tiene Curso de Preparacin de
Instructores (CPI), solo cinco (05)
Oficiales de ocho (08) correspondiente
al 62% y siete (07) Suboficiales de
No. 0380/2009
veintisis (26) equivalente al 26.9%, lo
827 F uncionamiento de los 0.00%
que ocasiona debilidad en la aplicacin
BITER
de tcnicas por parte de los
instructores al momento de dictar la
instruccin.
El entrenamiento de segunda fase del

Directiva Transitoria Tercer Contingente de Bachilleres del
No. 0380/2009 2016 del BAS13, no est siendo
828 F uncionamiento de los controlado y dirigido por el BITER13, 0.00%
BITER disminuyendo la calidad de la
instruccin y el no cumplimiento de la
misin.
Las funciones del personal,

Directiva Transitoria nombramiento en el cargo en la orden
No. 0380/2009 del da y folios de vida no coinciden,
829 F uncionamiento de los limitando la identificacin de los cargos 0.00%
BITER y la correcta elaboracin de los folios
de vida.
N o se evidenciaron solicitudes a la
U nidad Operativa Menor, para que se
asigne el 10% de las ganancias de las
tiendas de las Unid ades T cticas que
Directiva Transitoria entrena y reentrena el BIT ER13 como
No. 0380/2009 lo ordena la D irectiva, con el fin de ser
830 F uncionamiento de los empleadas en el mantenimiento, 0.00%
BITER elaboracin de ayudas de instru ccin,
documentacin e infraestructura
necesaria para el cumplimiento de la
misin.
N o se evidencian registros fsicos

(libro) de revistas a los pelotones en
Directiva Transitoria entrenamiento y reentrena miento, por
No. 0380/2009 parte del Oficial de Instruccin de la
831 Numeral III, U nidad Operativa Mayor y Menor, 0.00%
Literal b dificultando la identificacin de
limitaciones y necesidades
administrativas as como los
problemas del personal.
La Unidad no tiene suficientes

alojamientos y baos para todos los
Directiva Transitoria pelotones en entrenamiento y
No. 0380/2009 reentrenamiento (C uando est a su
832 Numeral III, capacidad mxima de 1.700 hombres 0.00%
Literal b aproximadamente), limitando el buen
funcionamiento y el bienestar del
personal.
La pista de pentatln se encuentra

Directiva Transitoria fuera de servicio por mantenimiento,
No. 0380/2009 generando debilidades en la
833 adquisicin de destrezas en el cruce 0.00%
Numeral III,
de obstculos al personal de
instruidos.
Directiva Transitoria F alta el p lan de trabajo para la

No. 0380/2009 Psicloga de la Unidad, con el
834 propsito de prevencin de suicidios, 0.00%
Numeral III,
encuestas psicolgicas, trabajo en
equipo y resaltar la importancia de la
Directiva Transitoria El polgono
labor de armas
que cumple largas no (Oficial,
el integrante est de
No. 0380/2009 acuerdo
Suboficialaly Soldado)
anexo B, en laorientacin
Fuerza. y
835 altura del parabalas, observado en la 0.00%
Numeral III
verificacin de las reas de in stru ccin,
dificultando la ejecucin de los
Directiva Transitoria La Unidaddeno
ejercicios tirocuenta con la grilla
y la seguridad y
de las
No. 0380/2009 aerofotografa
reas aledaas. en el Centro de
836 Operaciones T cticas (COT), para 0.00%
Numeral III
realizar las coordinacione s y
orientaciones n ecesarias en caso de
Directiva Transitoria La bodega
requerir de armamento,
apoyo areo. no cumplen
No. 0380/2009 con los estndares de seguridad
837 requeridos, para evitar posibles fugas 0.00%
Numeral III
de material.
Directiva Transitoria La Unidad no cuenta con

No. 0380/2009 ametralladora y aparatos de visin
838 nocturna (AVN), evidenciado en la 0.00%
Numeral III
revisin del parte de armamento,
limitando el apoyo con este ma te rial en
N o se
caso evidencian
de ser necesario.registros fsicos
donde los Comandantes de las
Directiva Transitoria U nidades T cticas realicen charlas y/o
No. 0380/2009 conferencias de liderazgo al personal
839 en entrenamiento y reentrenamiento, 0.00%
Numeral III
con el fin de influir y motivar al mando
a todo nivel en el cumplimiento de la
misin.
La torre de asalto areo no est

certificada y se encuentra fuera de
Directiva Permanente servicio, impidiendo que la tarea No.
No. 300-7/2013 05 de esta materia se d icte, creando
840 0.00%
apndice 5 del anexo debilidades en la adquisicin de
A destrezas en descenso de aeronaves
por soga.

La oficina de personal no se encuentra
a T OE, dificultando cumplir
Directiva Permanente eficientemente con la misin asignada,
de Personal No. 0188 debido a la falta de organizacin de la
841 0.00%
del 2009, Capitulo II, U nidad, gene rando falencias en los
numeral 2.1.1.2. procesos que maneja la dependencia.

concepto de desertores, no son
registradas en los folios de vida de los
Directiva Permanente C omandantes a todo nivel, debido a
de Personal No. 0188 que no se hace un seguimiento
842 0.00%
del 2009, Capitulo II, ordenado, lo que demuestra la falta de
numeral 2.3.3.4.2 mando y con trol por parte del
C omandante y evalua dores.
N o se realiza el p lan vecino y plan

padrino para mejorar el proceso de
incorporacin, d ebido a que se
desconoce la normatividad, generando
Directiva Transitoria falencias e n el proceso de seleccin e
843 0.00%
No. 0347 de 2014 incorporacin de soldados.
Existen tre s (3) Soldados

Profesionales segregados a la BR13,
se encuentran desempeando
funciones en cargos administrativos o
Decreto No . 1793 de como auxiliares de los mismos sin
844 2000, primera p arte, justificacin, por la inadecuada 0.00%
captulo I, artculo 1. administracin de personal, afectando
el mantenimiento de los efectivos de la
U nidad Tctica.
37 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

personales no se encuentran
Directiva Permanente actualizadas, lo que genera falta de
No. 0188 de 2009 informacin sobre el personal que
845 0.00%
captulo 2.2.1.3.1.1 conforma la Unidad Tctica.
numeral 4.
N o se cumple con la TOE ordenada

para el esquema de seguridad y
Directiva Permanente proteccin del C omando de la U nidad
0409 del 19-OCT-2015, T ctica, por falta de gestin y
capitulo 4, subcaptulo aplicacin de los lineamientos emitidos
846 0.00%
d. - Directiva en la normatividad vig ente, situacin
Permanente No. 084 que puede poner en riesgo la vida e
de 2015 "Anexo B" integridad del Comandante de la
U nidad.

0409 del 19 de oct
847 2015, capitulo3, 0.00%
subcaptulo, 3.2, puede ge nerar procedimientos
N o se efecta el proceso para la

seleccin y n ombramiento de los
Directiva Permanente D ragoneantes, por desconocimiento de
848 No. 0188 del 12-JUN - la normatividad vigente, lo que 0.00%
2009, numeral 2.3.2.4 desestimula el bienestar y moral del
personal y la oportunidad de mejorar la
disciplina.

Decreto 1799 del 14 - fsicas en los folios de vida no
SEP-2000, articulo 2, coinciden con los soportados en las
litera les a y b y articulo planillas de evaluacin que debe
4, literal d - Disposicin realizar el Oficial de Operaciones e
849 0.00%
No. 039 del 28-JUL - Instruccin, generan do anotaciones
2003 - Directiva con datos que no corresponden a la
Permanente No. 026 realidad.
del 2 2-ENE-2014.

No. 026 del 22-ENE- respectivas actas, debido al
850 2014, Capitulo 2, desconocimiento de la norma, 0.00%
subcaptulo b, apartado contribuyendo a la problemtica
evidenciada y no correccin oportuna
7, inciso c.

Decreto 1799 de 2000, actualizados, presentan errores en la
Captulo 2, seccin A, elaboracin, no coinciden los
artculo 15 - conceptos con los indicadores debido
851 0.00%
Disposicin N o. 039 de al desconocimiento de la norma por
2003, artculo 2, literal parte de las autoridades evaluadoras,
b afectando la calificacin del personal.
N o se realiza la solicitud de pasajes

del da de marcha al personal que se
Directiva Transitoria licencia en la Unidad, por falta de
No. 0006 de 2015, gestin d el funcionario encargado de
pasa jes y viticos, dicho proceso, lo cual puede acarrear
852 capitulo II, subcaptulo sanciones por el no cumplimiento de 0.00%
Apartado 4- capitulo III, las leyes y normas establecid as.
subcaptulo B,
apartado4, inciso F .
El SP. ORTEGA JOSE JULIAN

concepto de Contraguerrillas sin tener
Decreto Ley 1211 de derecho, toda vez que se encuentra
1990, artculo 91 - detenido en el CRM del Cantn Sur, a
Decreto Reglamentario la fecha no se ha solicitado la
853 0.00%
989 de 1992, ttulo II, desactivacin, generando detrimento al
captulo I, artculo 70, presupuesto de la Nacin.
pargrafo 1

Directiva 075/09 Plan U nidad, como tampoco se realizan las
de Emergencia para reuniones mensuales con los
854 0.00%
las U nidades del brigadistas, generando
N o cu enta co n la barra metlica de

Manual Ejc 5-5 2 p arte necesario e importancia a la
855 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A dependencia, generando riesgo a la
COMIT DE INGENIEROS 0.00%

El comit de instruccin de explosivos
del BITER 29 NO se encuentra
organizado a TOE (00-02-02 ), falta 02
Directiva Perma nente auxiliares gua canino, generando que
856 No. 0193 de 2 014, este incompleta la capa cidad para 0.00%
Numeral 7. dictar el reen trenamiento de los
equipos EXDE de las Unidades
adscritas a la BR13.
Directiva Perma nente N O cuenta co n la infraestructura

857 No. 0193 de 2 014, adecuada (oficina), para el 0.00%
Numeral 7. cumplimiento de sus funciones.
N O cuenta con la infraestructura de
caniles para el alojamiento de los
Directiva Perma nente caninos que llegan a reentrenamiento,
858 No. 0193 de 2 014, lo que ocasiona que los perros no se 0.00%
Numeral 7. encuentren en condiciones apropiadas
para su reentrenamiento.
Las pistas de detectores de metales se

encuentran en malas condiciones y
falta de mantenimiento, lo que genera
Directiva Perma nente que no haya un lugar adecuado para
859 No. 0193 de 2 014, las prcticas de detectores de metales, 0.00%
Numeral 7. ocasionando que la instruccin no se
desarrolle de forma ade cuada.
Ayudas de instruccin desactualizadas

Directiva Perma nente con respecto a la nueva terminologa
860 No. 0193 de 2 014, utilizada en guerra de minas. 0.00%
Numeral 7.
Las carpetas de instruccin se

encuentran d esactualizadas, no
concuerdan con la doctrina emitida
mediante directiva transitoria N o. 0098
de 2015 Ordenes e instrucciones para
el entrenamiento de los equipos de
861 No. 0098 de 2 015, 0.00%
explosivos y demoliciones EXD E.
Anexo A, B y C.
Generando que no cuente co n la
documentacin re querida para el
desarrollo de la instruccin.
N o cuenta con las listas de asistencia

del personal de los equipos EXDE a la
Directiva Perma nente instruccin, generando que no exista
862 No. 0193 de 2 014, soporte de asistencia de los alumnos 0.00%
Numeral 7. en caso de ser requerido.
El suboficial Co mit de instruccin de

Explosivos no est dando
cumplimiento a la Ley 594 del 2000 de
Ley 594 de 2000 archivo y correspondencia, lo que
863 Archivo y genera desorden documental, 0.00%
C orrespondencia dificultando la verificacin y bsqueda
de la documentacin que se genera en
la seccin.
SIJUR 0.00%

JURD ICA.
864 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 002/2010-003/2010.
AO 2011: 002/2011-004/2011.
AO 2012: 001/2012.
AO 2014: 001/2014-003/2014-
004/2014.
AO 2015: 003/2015.

JURD ICA.
Directiva permanente AO 2010: 001/2010.

865 AO 2011: 001/2011-002/2011- 0.00%
137/2012 C GF M
003/2011.
AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-004/2012-005/2012-
015/2012.
AO 2013: 002/2013-003/2013-
004/2013-005/2013.
AO 2014: 001/2014-003/2014-
004/2014-005/2014.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO BSICO DE BRIGADA No. 13 0.00%

La Unidad no tiene plan de accin
2016, por ende no tiene un lineamiento
Directiva Permanente estratgico, no maneja indicadores de
No 137/2011 eficacia, eficiencia y e fe ctividad, no
formulacin de planes tiene metas propuestas y no efecta el
de accin y evaluacin anlisis de los resultados en forma
866 0.00%
de gestin y resultados cuantitativa y cualitativa, refleja ndo con
para el Ejrcito ello la baja calidad de entrenamiento y
Nacional FO-JEM- la falta de control del mismo.
DIPLA-071
El archivo central y de gestin no

cuentan con una estructura ptima,
Ley 594/2000 LEY para la organizacin y
GENERAL DE almacenamiento, situacin que se
867 ARCHIVOS presenta por desconocimiento de la 0.00%
Artculo 4 norma, lo que puede gen erar
apilamiento de los documentos y un
deterioro acelera do de los mismos.
El encargado del archivo central no

Ley 59 4/2 000 est capacitado, lo que le impide
Ley General de garantizar la ptima aplicacin de las
868 normas de gestin documental en las 0.00%
Archivo
diferentes oficinas producto ras.
Los archivos de gestin (2015 - 2014)

y central no estn inven ta riados en su
totalidad (carpetas y cajas) y con el
stiker de acuerdo al ltimo boletn,
Ley 59 4/2 000
situacin que se presenta por
Ley General de
869 desconocimiento de la Ley, lo cual 0.00%
Archivo
puede generar perdida desapercibida
de documentos y fuga de informacin.
N o se est cumplien do con lo

ordenado en que todas las Unidades
F undamentales de primera fase
reciban la instruccin e n el CEBB13,
estn divididas as: Instalaciones
C EBB13 Cantn Sur (CP. Instruccin
BAFLA, BITER13 y BRIM22),
instalaciones BAEEV13 U bala (C P.
Instruccin BAEEV13 y BIBYA13),
instalaciones BISUM39 Fusagasug
(CP. Instruccin BISUM39 y
Directiva Permanente BAMAR01), Cantn Norte (C P.
No. 001/2013 Instruccin GMTEQ) y Facatativ (C P.
870 F uncionamiento y Instruccin BIMAC ) esto para 0.00%
creacin (CEBB) Soldados Regulares, y Soldados
Bachilleres as: Cantn Sur (C P.
Instruccin BASER13 y PM15),
Instalaciones BAEEV13 U bala (C P.
Instruccin PM13), Instalaciones
BIGUP (CP. Instruccin BIGUP)
D ificultando con esto el proceso de
Entrenamiento y Reentrenamiento
ordenado en la D irectiva Permanente
N o. 300-7/2013.
N o se cumpli con el plan de

incorporacin en las fechas ordenadas,
por parte de las Unidades Tcticas
Directiva Permanente orgnicas de la BR13. Las cuales
No. 001/2013 tenan que incorporar del 4C/16 1154
871 F uncionamiento y Soldados Regulares y a la fecha hay 0.00%
creacin (CEBB) 639 teniendo un faltante 515,
dificultando el norma l funcionamiento
del CEBB13.
38 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
La Unidad no cuenta con la

infraestructura necesaria y adecuada
para garantiza r el bienestar de
personal y el adecuado desarrollo de la
instruccin (alojamientos, comedores
872 de tropa y bahas de instru ccin tipo). 0.00%
No. 001/2013
D ificultando con esto el proceso de
difusin de la doctrina y el
entrenamiento del personal.
La Unidad no recibe el 10% de las

ganancias de las tiendas de los
Soldados de las Unidades Tcticas de
acurdo a lo ord enado en la D irectiva.
Evidenciado en la falta de elementos y
873 materiales tiles para instruccin y 0.00%
No. 001/2013
entrenamiento del personal, ya que
este d inero se debe invertir en la
adquisicin de d icho material.
N o se evidencian registros fsicos

(libro) de revistas a los pelotones en
entrenamiento, por parte de los
Oficiales de Instruccin de la U nidad
Directiva Permanente Operativa Mayor y Menor, as mismo
No. 001/2013 de los Comandan tes y las Planas
874 F uncionamiento y Mayores de las U nidades T cticas, 0.00%
creacin (CEBB) dificultando la identificacin de
limitaciones y necesidades
administrativas as como los
problemas del personal en
entrenamiento.
N o se cumple por parte de la Unidad lo

ordenado en la directiva con respecto
a las normas ambientales estipuladas
tales como, la educacin y
Directiva Permanente sensibilizacin ambiental, programa
No. 001/2013 Soldado ahorrito, ahorro y uso
875 F uncionamiento y adecuado del agua y de la energa, 0.00%
creacin (CEBB) organizar puntos limpios e instalar
canecas de reciclaje, lo que le impide
garantizar la ptima aplicacin de las
normas de gestin ambiental.
La U nidad no cuenta con polgono de

armas largas, teniendo que
desplazarse la s Unidades al BITER13,
colocando con ello en riesgo la vida de
los Cu adros y Soldados en los
Directiva Permanente desplazamientos, e incumpliendo las
No. 001/2013 normas seguridad. As mismo el
876 F uncionamiento y polgono del BAEEV13 en Ubala no 0.00%
creacin (CEBB) cumple con las medidas de seguridad
estipuladas, de igual forma el CEBB 13
y las Unidade s F undamentales no
tienen un KIT de polgono de acuerdo
a la norma.

ordenado en la presente Directiva de
Instruccin y En trenamiento Ane xo B,
Directiva Permanente donde todo el perso nal orgnico y
No 300-7 de 2013 agregado del CEBB 13, debe realizar
877 MDN-CGF M-CE-JEM- un eje rcicio de tiro con fusil y pistola 0.00%
JEDOC-DITER-INSTR mensualmente, reflejando con ello la
Anexo B, Apndice 2. falta de capacitacin tcnica por parte
de los Instructores.

ordenado en la presente Directiva de
Instruccin y En trenamiento Ane xo B,
donde se cuente con una (01)
ambulancia propia para el desarrollo
Directiva Permanente de todos los ejercicios y tareas propias
No 300-7 de 2013 de su misin, puesto que la nica
878 MDN-CGF M-CE-JEM- disponible es del Estamento de 0.00%
JEDOC-DITER-INSTR
Sanidad Militar. Dificultando con esto el
Anexo B, Apndice 2. normal desarrollo de la instruccin
diaria, retrasando con ello los horarios
de entrenamiento.
La Unidad no cuenta con una

Directiva Permanente biblioteca con los manuales
No. 001/2013 actualizados, dificulta ndo con esto el
879 F uncionamiento y entrenamiento del personal de 0.00%
creacin (CEBB) Soldados reflejando la falta de
unificacin de la doctrina militar.
Al realizar el examen de conocimiento
al personal de instructores del CEBB13
de la Directiva Permanente No. 300-
7/2013, de trece (13) Cabos Terceros
Directiva Permanente solo paso el exame n u n (01)
No 300-7 de 2013 Suboficial, reflejando co n ello la falta
880 0.00%
MDN-CGF M-CE-JEM- de preparacin tcnica y
JEDOC-DITER-INSTR profesionalismo y la mala calidad de la
instruccin y en trenamiento impartida a
los Soldados.
Directiva Permanente La Unidad no cuenta con el personal

No. 0351/2009 nombrado en la seccin de lecciones
MDN-CGF M-CE-JEM- aprendidas, de acuerdo a un acto
881 administrativo. Incumpliendo la norma, 0.00%
JEDOC-DIDOC-LA
Numeral III-literal b evidenciando que no hay un Instructor
responsable del rea.
BATALLN DE POLICIA MILITAR No. 13 "GR. TOMS CIPRIANO DE MOSQUERA" 0.00%
Se observan organigramas (archivo

pow er point), los cuales no obedecen a
la T OE aprobada para la unidad
tctica; debido al desconocimiento de
la estructura organizacional,
generando confusin en el desarrollo
de actividades, tareas y asignacin de
Tabla de Organizacin responsabilidades.
882 0.00%
y Equipo - TOE
F unciona una oficina denominada
control interno, la cual no obedece a
ninguna organizacin de acuerdo a la
T OE de la unidad.
En la orden del da N 075 y acta de

posesin N 192 del 15 de abril/2016,
se nombra un suboficial con el cargo
de control interno y Secretario
Subcomit Local Mejoramiento
Gerencial, denominacin que no existe
en la TOE de la U nidad, debido a que
no se toma como referencia la Tabla de
Resolucin Organizacin y Equipo de la U nidad,
N1692/2009, por el aspecto que incide en una inadecuada
cual se aprueba gestin en los procesos.
883 Reglamento de 0.00%
Rgimen Interno para As mismo se relacionan funciones que
Unidades T cticas EJC no corresponden a las relacionadas en
3-22-1, numeral 2.1.2 los reglamentos y manuales
correspondientes, situacin que
genera incoherencia en las
responsabilidades formalmente
establecidas.

N o se cuenta con el Informe de
Gestin Plan de Accin consolidado
del prese nte ao, debido a que cada
seccin mane ja la informacin
directamente con la BR13 denotando
Directiva Transitoria N
deficiencias y dificultades en el flujo de
0222 de 2015
informacin, situacin que no permite
"Seguimiento y
establecer el cumplimiento de objetivos
evaluacin de la
y metas a n ivel de la Unidad Tctica.
gestin y resultados
884 para el Ejrcito 0.00%
En consecuencia no se logr
Nacional".
establecer la retroalimentacin liderada
Literal C Misiones
por el Ejecutivo a la Plana Mayor,
Particulares, numeral
respecto a los clculos de avance de
6). gestin, con fundamento en los
resultados de los indicadores y su
respectivo anlisis.
N o se cuenta con la administracin de

los riesgos de l 2016, de las diferentes
dependencias y procesos que
desarrolla la Unidad Tctica, por las
D irectiva Permanente dificultades en los flujos de informacin
No. 0087/2014 JEPLA con la BR13, que no permiten allegar
MECI 2014 en forma oportu na los riesgos
885 Componente establecidos en el Comando del 0.00%
Administracin de Ejrcito, para que las unidades
Riesgo adopten las acciones correspondientes
y los complementen cuando se
identifiquen otros riesgos.
N o se diligencian debidamente las

actas de reunin y capacitacin, las
cuales no se paginan ni se registran
los compromisos de reuniones
anteriores, observaciones y
conclusiones, as mismo no se
Ley 594 de 2000 organizan cronolgicamente acorde
General d e Archivos con la normatividad de archivo,
afectando la calidad de la informacin
D irectiva Permanente relacionada en estos documentos.
No. 0102 de 2010
"Organizacin y Se observ el empleo de varias tablas
886 0.00%
Administracin de de retencin documental en la
Archivos" capitulo III dependencia del Ejecutivo y Segundo
Gua para elaboracin C omandante, debido en parte al
y aplicacin de las funcionamiento de la oficina de control
Tablas de Retencin interno, que a nivel de Unidad T ctica
Documental. no est contemplada en TOE.
Se observa el manejo generalizado de

una carpeta con documentos de
consulta impresos a una cara que no le
D irectiva Transitoria aplican a la Unidad (caracterizacin de
No. 0037/2016 procesos, listados maestros, entre
cumplimiento otros) y ayudas a todo color,
eficiencia presentndose duplicidad y desgaste,
administrativa y dado que la mayora de documentos
lineamientos de la se pueden consultar en la pgina web
887 del Ej rcito o en intrane t de la 0.00%
poltica cero papel en
la ad ministracin institucin.
pblica.
D irectivas Lo anterior afecta las polticas de
Presidenciales No. austeridad en el gasto pb lico,
01/2016 y No. 04/2012 especficamente la de Cero Papel.
En las actas de entrega N o. 5661 del

31 de octubre/2015 y No.1066 del 07
de abril/2016 no relacion an en forma
Ley 594 de 2000, art. detallada lo s documentos de archivo
15 Responsabilidad debidamente inventariados en el
espe cial y obligacione s F ormato nico de Inventario
de lo s servidores D ocumental F UID, ni los archivos e
pblicos informacin que se maneja en medio
888 0.00%
digital en los equipos de cmputo,
Acuerdo No. 038 de situacin que no permite establecer
2002 art 2. realmente el estad o de los archivos de
la Unidad y puede generar prdid a de
documentos e informacin histrica.
Se presenta confusin respecto a las

revistas internas que realiza el
Ejecutivo y Segun do Com andante de
la Unidad Tctica, dado que generan
Resolucin informes detallados de Inspeccin, los
No.1692/2009 cuales son nicamente competencia
Reglamento EJC 3-22- de las autoridades inspectoras como
1, Rgimen. Interno son la Inspeccin General del Ejrcito,
889 0.00%
para U nidades las Divisiones y las Brigadas; al igual
Tcticas, Numeral son firmados con cargos como
2.1.2. inspectores delegados, los cuales no
aplican a nivel de la Unidad T ctica.
Se observan debilidades en las actas

de revistas internas, tal es el caso de
la revista mensual de material de
guerra, donde no se relacionan
novedades d e material co mo: trmite
de baja, faltantes, sobrantes, pro cesos
administrativos, estado del material,
Manual de transferencias pendientes, entre otros,
Procedimientos dado que solo se anexan los listados
Administrativos y de inventarios generados por el SAP.
Contables para el
Manejo de Bienes del Lo anterior incide en la efectividad del
Ministerio de Defensa control realizad o por el Ejecutivo y
Nacional 2012, Segundo Comandante de la U nidad
Captulo V T ctica, enmarcado en el conocimiento
890 y cumplimiento de las 0.00%
Mecan ismos de
Contro l. responsabilidades asignadas en
diferentes directiva s, como la Directiva
MECI 2014, Mdulo Logstica de Armamento No.010 3 de
de Evaluacin y 2006, Captulo I ORGAN IZACIN Y
Seguimiento, F UNCIONES, numeral 9 EJECU TIVO
AUTOEVALUACIN Y SEGUNDO COMAN DANTE,
Manual de Bienes MDN Captulo V
MECANISMOS DE CONT ROL,
numerales 5.5, 5.6 Inspeccin sobre
los almacenes o depsitos, 5.11.4,
5.11.4.2
39 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En la orden del da No 025 del 05 de

febrero/2016 se nombra el Subcomit
Local de Mejoramiento Gerencia l; el
cual realiza reunin bajo a cta No 0699
del 09 de marzo/2016, sin embargo no
se establecen las funciones
correspondientes, ni se registran
compromisos, observaciones y
Resolucin MDN No. conclusiones, lo que dificulta
891 5688/2008 Artculo No. dinamizar, orientar, impulsar y mejorar 0.00%
7. el funcionamiento del Sistema de
C ontrol Interno, considerando que los
jefes de las diferentes secciones son
responsables por el cabal
cumplimiento de los procesos y
procedimientos que les aplican.
INTELIGENCIA 0.00%
N o se realiza plan de Bsqueda de
informacin de la Seccin Segunda
hacia los diferentes blancos, por
Manual de Seccin desconocimiento de la normatividad,
892 esto no permite que la Seccin realice 0.00%
Segunda EJC 2-10-1.
el proceso de bsq ueda de
informacin de forma adecuada y
oportuna.
N o se cumple con la proteccin de la

informacin de Inteligencia que cuenta
con reserva legal, la cua l se est
almacenando en estantes, al libre
893 Ley 1621 de 2013. acceso de todo el personal que labora 0.00%
en la Seccin, debido a la falta de
instalaciones, ponindola en riego de
fuga. Anexo 1.
legal e n una bodega cerca de la
Leye s 1621 Art. 28,29 y avenenada C aracas, debido a la falta
894 0.00%
594 de 2000 de instala ciones que estn acuerdo a
centro Proteccin de D atos para
realizar transferencia, Incumpliendo lo
ordenado en la L ey. Anexo 1.
Directiva Perman ente estar organizada segn T OE a (01 -07-
No. 046/20 14. 11-00) y se encuentra a (01-01-0 3-00),
lo cual afecta de forma significativa el
Directiva Transitoria cumplimento de su misin.
No. 0017 /20 12
contrainteligencia
militar.


Administracin riesgos de corrupcin, seguridad de
Riesgos. personal, documentos ni instalaciones,
Ley 1474/2011 debido al desconocimiento de las
Estatuto causas, consecuencias e impacto, no
Anticorrupcin. se administran los riesgos inherentes a
897 Directiva Perman ente la gestin de sus procesos, siendo 0.00%
No. 1276 Normas y pocos pro activos en la ejecucin de
protocolo para la controles y prevenciones que puedan
elaboracin de los atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
Directiva Perman ente procedimientos, protocolos y
0158/20 14 Estructura, parmetros para garantizar el
Lineamiento, cumplimiento de la Ley 1621/201 3, de
898 Par metro y acuerdo con los objetivos como son: el 0.00%
Procedimientos para el control y las actividades de
F uncionamiento del verificacin, actualizacin, recole ccin,
CPD produccin, almacenamiento y difusin
contrainteligencia.

personal asignado de la seccin
Directiva Perman ente sptima, lo que afecta el cumplimiento
No. 046/20 14, de las metas y objetivos orientad os a
899 Organizacin y la seguridad militar; en los aspecto s de 0.00%
Funcionamiento de las seguridad fsica, personal, informacin,
Secciones Sptimas documentos y tcnica.

de capacitacin y continuidad,
Directiva Perman ente evidenciando la falta de obtencin de
900 0.00%
No. 046/20 14 informacin que permita identificar
externas.

de fon do interno, oca sionando la falta
Directiva Perman ente de capacidad de produccin de
No. 0013/201 3 contrainteligencia y el esfuerzo de
0046/2014 bsqueda de informacin oportuna,
901 precisa y confiable no es ptima para 0.00%
Organizacin y
Funcionamiento de las la prevencin, deteccin y
Secciones Sptimas neutralizacin de las amenazas
N o cump len con las normas de

proteccin fsica, sobre el rea
Directiva Perman ente perimtrica, evidenciando la falta de
No. 0013/20 13 elementos bsicos que deben contar
046/2014. en la guardia, como son: el sistema de
Organizacin y identificacin biomtrico, talanqueras y
Funcionamiento de las los reductores de velocidad que no
902 0.00%
Secciones Sptimas cumplen las normas reglamentarias de
Manual de Seguridad seguridad, lo que conlleva a la
Militar EJC. 2-4-1
vulnerabilidad de la seguridad militar.
SEGU NDA EDIC IN
2009
La unidad no cumple con las normas

Directiva Perman ente de seguridad fsica, sobre el rea
No. 0013/20 13 interior, evidenciando la falta de
046/2014. medios de comunicacin en los
Organizacin y puestos de centinela, con el fin de
Funcionamiento de las ejercer control e informacin sobre
903 0.00%
Secciones Septimas esos sectores crticos o con
Manual de Seguridad responsabilidad que en dado caso se
Militar EJC. 2-4-1 pueda mitigar los riesgos que puedan
SEGU NDA EDIC IN presentarse, afectando la seguridad
2009 militar.

seguridad, se afectan los objetivos de
Literal 2.3 Seguridad
prevencin de contrainteligencia.
de Comunicaciones.
N o se realiza n revistas perid icas
internas de seguridad (polvorines,
puertas y cerraduras, dep sitos,
puestos de incendios, sistema de
Manual de segu ridad iluminacin), siendo evidente la falta
905 militar EJC. 2-4-1 de medidas activas y pasivas que 0.00%
Restringido prevengan amenazas internas o
externas, generando vulnerabilidades
en estos puntos sensibles de las
instalaciones.
N o se estn actualizando las

inspecciones de seguridad sobre la
seguridad fsica (perimtrica),
depsitos, po lvorines, personal,
Directiva Perman ente informacin, generando
No. 0046 / 01 4 vulnerabilidades en los aspectos de
F uncionamiento seguridad militar y causando riesgos
906 Manual de segu ridad de los cuales no se identifican los 0.00%
militar EJC. 2-4-1 aspectos positivos y negativos, fa llas,
Restringido vulnerabilidades, en las reas
restringidas, instalaciones y personal,
presentndose una vulnerabilidad por
parte de la U nidad.

alcantarillas y canales de agua que se
Directiva Perman ente encuentran en inmediaciones a la
907 No. 046/2014 Anexo U nidad, debido a la falta de persona, 0.00%
B produciendo vulnerabilidad es en la
seguridad de las insta laciones.

evidenciando vulnerabilidades en los
908 aspectos de seguridad militar, objetivos 0.00%
No. 046/201 4
de la misin.
OPERACIONES 0.00%
No se realiza asesoramiento,
supervisin a las Unidades
F undamentales, encontrando falencia
Tabla de Organiza cin en la organizacin de la C ompaa de
909 0.00%
y Equipo (TOE) ASPC, dificultando el cumplimiento de
la misin asignada al Batalln.
La seccin de operaciones no est

elaborando la apreciacin de
operaciones con forme a lo estipulado
Plan de C ampaa en el manual 3-50 de estado mayor y
Espada de Honor IV operaciones, generando riesgo en la
910 parte del proceso docume nta l debido a 0.00%
que no se especifica en forma clara los
Manual EJC. 3-50 cursos de accin tomados para el
desarrollo de las operaciones.
N o se realiza una ve rificacin en la

elaboracin, informacin del contenido
de los diferentes planes que se deben
Plan de C ampaa manejar en lo s puestos de mando de
Espada de Honor IV, las U nidades T cticas, evidenciado en
911 el punto de la ejecucin pudiendo ser 0.00%
interpretado para su lectura y
Manual EJC. 3-50 entendimiento, encontrando las
siguientes observaciones:

las diferentes unidades, lo que podra
912 Directiva 0289 de 2014 generar perdida y fuga de informacin, 0.00%
N o se est dando cumplimie nto a las

polticas emitidas por e l Coma ndo del
Ejrcito y la normatividad vig ente, al no
contar con la organizacin total del
Reglamento de archivo archivo de la seccin, dificultando la
913 0.00%
4-00 MDN C aptulo V consulta de d ocumentos emitidos por
la seccin y afectando el buen
funcionamiento de la Unidad.
Se presenta deficiencia en el
seguimiento a la Batalla, al verificar
IN SITOP de las Un idades orgnicas en
el mes de Mayo , encontrando
pelotones con menos de 30 soldados,
incumpliendo con las funciones
Plan de C ampaa descritas en el Manual EJC. 3-50
"Espada de Honor IV", Organizacin Estado Mayor y
914 Operaciones, generando 0.00%
desinformacin en los datos
Manual EJC. 3-50 registrados e n razn a la falta de
articulacin y trazabilidad de los
documentos, originando un mal
planeamiento, y deficientes
recomendaciones y apreciaciones al
C omandante de la unidad.
Se evidencia que la U nidad Tctica no

ejecuta las capacitaciones a las
Secciones que integran la Plana
Mayor, con el fin de mejorar el control,
Manual EJC 350 anlisis y gestin operacional, a travs
Organizacin de de documentos propios de las
915 Estado Mayor y secciones y mitigar la ausencia de 0.00%
Operaciones. Directiva conocimiento doctrinal en la
Permanente elaboracin y consolidacin de los
diferentes anexos que acompaan las
rdenes de Operaciones.
40 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se realiza una verificacin en la

elaboracin, informacin del contenido
de los diferentes planes que se deben
manejar en los puestos de relevo de
comunicaciones, en razn al
desconocimiento , lo cual genera que
no exista planeamiento y mecanizacin
916 Manual EJC 3-50 por parte de los miembros de la 0.00%
U nidad para realizar un plan
efectivamente. Lo cual puede
presentar falencias y errores cuando
verdaderamente se haga uso o se
active un plan.
El plan de barreras y obstculos se

encuentra mal elaborado, te niendo en
cuenta que la base cuenta con sistema
de seguridad SIDEBAF I, en razn al
917 Manual EJC 3-50 desconocimiento por p arte del 0.00%
C omandante de la Base, generando
falencias y errores en la
implementacin de las medidas de
proteccin a una base fija.
La base solo cuenta con dos lneas de

defensa tipo obstculos (caballo de
frisa y cerca exterior) en el tramo de la
Manual de pista, por lo cua l no garantiza las
Fortificaciones y tareas de ob staculizar, impedir o
918 0.00%
Obstculos EJC 3-115- canalizar el paso del enemigo de
1. acuerdo a lo ordenado, lo anterior
debido a su proximidad al casco
urbano del municipio
N o cuenta con muro s de conexin que

cubra el total de permetro de la base,
lo que impide mantener una defensa
Manual de fuerte y cumplir co n la misin de
Fortificaciones y asegurar un puesto de relevo de
919 0.00%
Obstculos EJC 3-115- comunicaciones y conservar la
1. integridad de los hombres del pelotn
en razn al desconocimiento de la
norma.
Las posiciones de seguridad

(trincheras) se encuentran mal
elaboradas, no tienen las saeteras en
sus vrtices, no cuentan con una
cubierta bie n estructurada y su
Manual de construccin es de forma improvisada
Fortificaciones y lo que impide el desarrollo de una
920 0.00%
Obstculos EJC 3-115- forma co rrecta de la seguridad de las
1. instalaciones, conservar la integridad
de los hombres del pelotn en razn al
desconocimiento de la norma. (Ver
Anexo N 004).
Existen construcciones improvisadas

Manual de (plstico madera), la que no cuentan
Fortificaciones y con proteccin lo que impide conservar
921 0.00%
Obstculos EJC 3-115- la integridad de los hombres que
1. prestan.
Los medios de comunicacin militares
con que cuenta son Insuficientes
generando que se utilicen medios
922 Manual EJC 3-50 comerciales sin seguridad de voz para 0.00%
garantizar la seguridad de la base.
Ley 594/2000 Art. 3 N o es elaborado el formato nico de

defin iciones Art. 4 inventario documental (F UID) del ao
923 0.00%
litera l c) 2014 al 2016 de la seccin de Accin
Responsabilidad. Integral.
F alta realizar el trmite administrativo
Directiva Permanente al material obsoleto para su reintegro y
No. 0214 del 2015. baja respectiva de los inventarios (10
Apndice "1" Anexo "A" mesas plsticas, 01 lavadora, 40 sillas
924 Capitulo II. Ejecucin. plsticas). 0.00%
de coordinacin.
Pargrafo 6.
N o se tiene organizada la plantilla

Manual EJC 2-3 -1 operacional en escala 1.100.000
Restringido Manual de graficada con el Calco Anlisis de la
Inteligencia de Poblacin (Poblacin desafecta
Combate Segunda Poblacin neutra l Poblacin afecta).
Edicin 2009 C apitulo
925 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1
Poblacin civil. 5.4
Plantilla operacional.
5.4.1.2 Calco anlisis
poblacin civil.
Se realiza revista mensual pero no se

Directiva Permanente est incluyendo en la misma el
No. 0214 d el 2015 material que se encuentra por fuera de
Anexo "A" Apartado 5. inventarios lo cual debera estar en
926 Misiones particulares. control administrativo, al igual no se 0.00%
Inciso b. U nidades realizan observaciones de material que
Operativas Mayores. se encuentra pendiente por realizar el
Pargrafo 3. trmite administrativo.
Se desarrollan actividades de
Directiva Permanente descontaminaci n visual y contra
No. 0214 del 2015. propaganda, para lo cual se ha
Anexo "A" Apartado 4. realizado una actividad en el presente
927 0.00%
Ejecucin. Inciso a. ao, pe ro no es realizado el informe de
Accin psicolgica. dicha actividad que demuestre y
Pargrafo 2. soporte la misma.
Directiva Permanente N o se tienen actas de reunin con

No. 0214 del 2015. autoridades civiles en las cuales se
Anexo "A" Apartado 4. fijen temas y compromisos adquiridos
928 0.00%
Ejecucin. Inciso b. en la reunin, al igual seguimientos de
Asuntos civiles. las mismas.
Pargrafo 1.
Directiva Permanente F alta realizar la medicin de la
No. 0214 del 2015. favorabilidad del Ejrcito en la
Anexo "A" Apartado 4. jurisdiccin y envi de estadsticas.
929 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
Asuntos civiles.
Pargrafo 1.
Directiva Permanente N o se realiza diagnstico mdico y

No. 0214 d el 2015 poblacional para cono cer el nmero de
Apndice "2" Anexo "A" personas a beneficiar, edades y las
Capitulo II. Ejecucin enfermedades ms comunes.
asun to s tnicos.
930 0.00%
Apartado 1. Mision es a
Unidades
Subordinadas. Inciso c.
Instrucciones de
coordinacin.
Directiva Permanente N o se est incluyendo el listado de los

No. 0214 d el 2015 medicamentos no empleados en la
Apndice "2" Anexo "A" JAD.
Capitulo II. Ejecucin
asun to s tnicos.
931 0.00%
Unidades
Instrucciones de
coordinacin.
F alta realizar las acta s de reunin
Directiva Permanente (antes, durante y despus), al igual la
No. 0214 d el 2015 tabulacin de las encuestas para saber
Apndice "4" Anexo "A" el grado de aceptabilidad de la
932 Capitulo II. Ejecucin. poblacin hacia las tropas. 0.00%
de coordinacin.
Pargrafo 29.
N o se retransmiten los programas

Directiva Permanente institucionales Vamos C olombia y En
No. 0214 del 2015. C ontacto, en casinos, ranchos de
Apndice 7. Anexo "A". tropa, alojamientos, canales internos y
Capitulo II. Ejecucin. otros espacios so ciales, como tampoco
933 0.00%
Apartado 2. U nidades se dejan soportes del mismo.
Operativas Mayores,
Tarea. Inciso c.
El registro fotogrfico que se realiza a

Directiva Permanente nios, nias y adolescentes est
No. 0214 del 2015. revelando rostros e identidad de los
Apndice 8. Anexo "A". mismos lo cual est prohibido.
934 0.00%
unidades
Subordinadas. Inciso d.
Instrucciones de
coordinacin.
Pargrafo 5.

PERSONAL 0.00%
La unidad tiene 10 cuadros de mando
Directiva Transitoria segregados a diferentes u nidades, lo
935 que afecta el cumplimiento de la 0.00%
No. 0347 de 2014
misin.
La unidad tiene 20 soldados
Profesionales segregados a diferentes
Decreto No . 1793 de unidades en cumplimiento de cargos
936 2000, primera p arte, administrativos, afectando el 0.00%
captulo I, artculo 1. mantenimiento de efectivos y el
Circular No. La seora AS08. D az Gonzlez Neyla

20135530908441 del Patricia, se encuentra laborando en
25-OCT-201 3 numeral U nidad T ctica diferente a la que fue
937 2.2 - nombrada, lo que podra configurarse 0.00%
Resolucin 3105 del en una extralimitacin d e fu nciones.
28-D IC -2015

Directiva Permanente datos personales no se encuentran
de Personal No. 0188 actualizadas, lo que genera falta de
938 0.00%
del 2009, Capitulo II, informacin sobre el personal que
numeral 2.9. conforma la Unidad tctica.
Decreto 1799 del 14 - coinciden con los soportados en las
SEP-2000, articulo 2, planillas de evaluacin, que debe
939 0.00%
litera les a y b y 4, literal realizar el Oficial de Operaciones e
d- Instruccin, lo que genera anotaciones
realidad.
N o ha sido ejecutada la p artida de

pasajes y viticos asignados para el
2016 por parte de la CENAC
PUENT EAR AN DA y no se han
elaborado las planillas de solicitud de
No. 0006 de 2015,
940 los mismos por parte de la U nidad 0.00%
capitulo III, subcaptulo
T ctica, lo qu e genera incertidumbre y
B, apartado 5, inciso h.
traumatismo administrativo, al
momento de hacerse efectivo e l pago
de estos.
La SS. Crdenas Arias Maritza se

encuentran devengando prima de
Decreto Ley 1211 de especialista p or concepto de tcnico
1990, artculo 91 - en contabilidad, sin tener derecho a
Decreto Reglamentario recibirla toda vez que se encuentra
989 de 1992, T tulo II, desempeando cargo diferente al que
Captulo I, artculo 70, corresponde dicha prima, a la fecha no
941 pargrafo 1- Directiva se ha solicitado la desactivacin ni se 0.00%
Permanente de realiz deduccin de los haberes al
Personal No. 0188 del momento de re alizar la revisin de la
2009, Capitulo II, nmina, lo que genera detrimento
numeral 2.5.3.7. y patrimonial al presupuesto de la
2.5.3.8. N acin.
El CP. Buitrago Rayo Michael Jair se

encuentra deven gando prima de orden
pblico, sin tener derecho, toda vez
que se desempea como analista en la
seccin de inteligencia de la unidad, a
Directiva Permanente la fecha no se ha solicitado la
de Personal No. 0188 desactivacin ni se realiz deduccin
942 0.00%
del 2009, Capitulo II, de los haberes al momento de realizar
numeral 2.5.3.11. la revisin de la nmina, lo que genera
detrimento patrimonial al presupuesto
de la Nacin.
El CP. Suarez Gaitn Wilson Virgilio se

encuentra deven gando prima de orden
pblico sin tener derecho a ella, toda
vez que se desemp ea en la seccin
Directiva Permanente Tercera, a la fecha no se h a solicitado
de Personal No. 0188 la d esactivacin ni se realiz
943 0.00%
del 2009, Capitulo II, deduccin de los haberes al momento
numeral 2.5.3.11. de realizar la revisin de la nmina, lo
que g enera detrimento patrimonial al
Se encuentran privados de la libertad 3

Oficiales, 6 Subo ficiales y 13 Soldados
Directiva Permanente retirados del servicio activo, que estn
No.014 de 2016, comiendo en mesa generando saldos
944 0.00%
capitulo II, subcaptulo en rojo por un valor de $ 20 .0 38.744.
B, apartado 6.
Existen 38 Soldados Profesionales a

los cuales les estn pagando
Directiva Permanente devolucin de alimentos y se
No.014 de 2016, encuentran laborando en cargos
945 0.00%
capitulo II, subcaptulo administrativos dentro del Cantn
B, apartado 6. Militar as como tambin pernoctan
fuera de las instalaciones de la U nidad
T ctica.
Existen en los alojamientos de

soldados bachilleres cables
Manual EJC 5-5 (p ar descubiertos e instalaciones
946 0.00%
9.5 literal k ) inadecuadas que pueden gen erar
cortos circuitos y posibles incendios.
N o existe sealizacin preventiva en
los baos y duchas de los alojamientos
de las comp aas de soldados
Manual EJC-5-5, Bachilleres, lo que minimiza la
947 aplicacin de las directrices que 0.00%
numeral 8
ayudan a la disminucin de riesgos de
accidentes.
Los solda dos que laboran en el rancho

de tropa no cuentan con la certificacin
de manipulacin de alimentos, lo que
MANUAL EJC 5-5 (Par puede generar incidentes en el
948 momento de confeccionar y servir la 0.00%
9.6 literal A)
alimentacin.
41 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Los vehculos entregados por el Fondo

de Seguridad Distrital a la U nidad
T ctica, no cuentan co n el dispositivo
Directiva Transitoria controlador de velocid ad y tienen los
949 extintores vencidos, lo que puede 0.00%
N031 de 2016.
generar vulnerabilidad a nte posibles
accidentes por exceso de velocidad.
El rea de talleres no cuenta con la

ficha de manejo de herramientas ni de
Directiva Transitoria productos qumicos, evidencindose
950 N031 de 2016. desconocimiento de la norma y 0.00%
Directiva 002/05 vulnerabilidad ante el uso de estos.
N o se encontraron soportes del plan

de visitas a las bases fijas por parte del
Directiva 101/09 suboficial SEPSE, generando
951 vulnerabilidad ante posib les accidentes 0.00%
(Anexo 3)
por falta de prevencin de los mismos.

El responsable de la Seccin de
Transporte, presenta debilidade s en el
cumplimiento de las funciones
Gua manual de asignadas, al cumplir de manera
952 0.00%
funciones DAFP parcial con la elaboraci n de la
documentacin, lo cual no permite
efectuar un adecuado control.
La C arta de Situ acin y H oja de

Trabajo no estn bien organizadas, no
Directiva de cubren las reas de responsabilidad y
Administracin y no brindan informacin para un buen
953 Logstica No.0361/10, planeamiento, lo cual origina un 0.00%
inadecuado asesoramiento, no
Cap. II. Funciones
permitiendo tomar decisiones basado
generales
en datos reales.

las normativas rectoras de la logstica,
Directiva de impactando de manera negativa ya
Administracin y que no permite alcanzar los objetivos
954 0.00%
Logstica No.0361/10, concretos y medible s a corto, mediano
Cap. III. y largo plazo pa ra la presente vigencia
fiscal de la U nidad.
Las salidas con ta bles en el Sistema de

Informacin Logstica (SAP) de
combustibles, grasas y lubricantes, no
se estn realizando de acuerdo a la
distribucin del libro de combustibles y
Directiva de anexo T , de igual forma en el mes de
Administracin y mayo de 2016 n o utilizan vales de
Logstica No.0361/10 combustible realizan el anexo T con
955 0.00%
Directiva transitoria las tirillas que emite la estacin de
085/2015; gasolina y no existe coheren cia en las
dos informaciones lo cual no permite
hacer un adecuado control y
seguimiento
Los procesos administrativos por

Directiva de
consumo de municiones, presentan
Administracin y
inconsistencias de orde n cronolgico,
por falta de co ntrol y verificacin, lo
Cap. III. Funciones
cual puede ocasionar fugas de material
particu lares.
e inconsistencias en los cargos de la
U nidad.
Armamento No.
0103/06 C ap. I.
Organizacin y
funciones

Directiva de las normatividad rectora de la logstica,
Administracin y lo cual impacta de manera negativa ya
957 0.00%
Logstica No.0361/10, que no permite alcanzar los objetivos
Cap. III. concretos y medible s a corto, mediano
y largo plazo pa ra la presente vigencia
fiscal de la U nidad
El Mapa de riesgos 2016 no se

encuentra estructurado totalmente, por
desconocimiento , direccionamiento, no
Directiva permanente se cuenta con soportes de
No. 087/2014 cumplimiento para realizar el
958 0.00%
Administracin de seguimiento y controles efectivos, lo
riesg os. que pue de permitir que los riesgos
planeados se materialicen.
GESTIN DE INGENIEROS 0.00%
FINCA RAZ 0.00%

El personal que conforma la escuadra
de mantenimiento no posee el
uniforme de acuerdo a las directrices
impartidas en el Anexo I-J como se
establece en la D irectiva Permanente
de Ingenieros N o. 0313/2015, donde
Directiva Perman ente se establece la uniformidad para este
de Ingenieros personal; de igual manera la escuadra
959 0313/201 5 Captulo I est conformada por personal de 0.00%
Infraestructura y soldados bachilleres los cuales no
Edificaciones Militares. tienen co ntinuidad en las Unidades;
generando desgaste administrativo al
capacitar personal que tiene una corta
permanencia en la Institucin. .
En las instalaciones revistadas, la

fachada de alojamientos no est
pintada en blanco marfil y verde ciprs,
tono autorizado para unificar la imagen
institucional de todas las Unidades a
nivel nacional; de igual forma la cercha
Directiva Perman ente del alojamie nto de suboficiales no se
No. 046 de 201 6 encuentran pintadas en blanco puro,
N ormas para la de a cuerdo a Directiva Permanente
960 estandarizacin de N o. 046 de 2016 Normas para la 0.00%
pinturas en las estandarizacin de pinturas en las
unidades militares del unidades militares del Ejrcito; lo que
Ejrcito impide unificar la imagen institucional
de la Unidad, como esta ordenado por
el Comando del Ejrcito.
GESTIN JURDICA 0.00%
SIJUR 0.00%

PENDIENTES POR INGRESAR AL
Directiva permanente SISTEMA DE INF OR MAC IN
961 0.00%
137/2012 C GF M JURD ICA.
AO 2010: 004/2010-008/2010-
012/2010

Directiva permanente IN VESTIGACION ES ABREVIAD AS
962 0.00%
137/2012 C GF M PENDIENT ES POR IN GRESAR AL
SISTEMA DE INF OR MAC IN
JURD ICA.
AO 2011: 003/2011

2015 (47 cajas), a los cuales le faltan
las actividades de inventario
Ley 594 de 2000 documental, identificacin y rotulacin
Artculo 15 y 16 a (10 cajas), observndose un avance
Directiva del 79 %. As mismo y de conformidad
963 Permane nte con las Tablas de Retencin 0.00%
N o. 0102 del 2010 D ocumental (TRD ) de la seccin
C aptulo I y IV cumplieron su tiempo en el archivo de
gestin y a la fecha no han sido
transferidos al archivo central, lo cual
puede generar prdida desapercibida
de la documentacin.

aos 2009 a 2015 de las cuales no
tienen el proceso de organizacin:
identificacin y rotulacin (16 cajas)
correspondientes al 2015
evidencindose un avance del 83%.
As mismo no se ha realizado el
procedimiento de transferen cias
Ley 594 de 2000
primarias al archivo central del Batalln
Artculo 15 y 16
y que de conformidad con las Tablas
Acuerdo
de Retencin D ocumental (TR D) de la
No. 049 de 20 00
964 Directiva 0.00%
archivo de gestin. Ig ualmente se
Permane nte
encuentran en una bodega ubicada en
N o. 0102 del 2010 la guardia que no cumple los
Captulo I, IV y V
parmetros exigidos por el Archivo
General de la Na cin, lo cual puede
documentacin y/o deterioro.
Anexo No. 1

reposan (216 cajas) de los aos 2000
a 2015, se observaron deficiencias en
el proceso de organizacin: foliacin,
inventario documental, identificacin y
rotulacin en (151 cajas) de los aos
2000 a 2 011 evidencindose un
avance del 30%. As mismo no se ha
Ley 594 de 2000
central del Batalln que de
Artculo 15 y 16
Acuerdo
No. 049 de 20 00
965 Directiva 0.00%
Permanente No. 0102
encuentran ubicados en una bodega
del 2010
que no cumple con los parmetros
Captulo I, IV y V
exigidos por el Archivo General de la
N acin, lo cual puede generar prdida
desapercibida de la documentacin,
daos y/o deterioro de la misma.
Anexo No. 2
A rch ivo Seccin de Jurd ica

En los archivos del rea jurdica de la
U nidad Tctica a la fecha de la revista
de inspeccin se encontraron (126
cajas) de los aos 2001 a 201 5, de las
cuales no les han efectuado las
actividades de foliacin, inventario
documental, identificacin y rotulacin
Ley 594 de 2000 a (108 cajas) del lapso 2003 a 2015
Artculo 15 y 16 presentndose un avance de 14% . As
Directiva mismo no se ha efectuado
966 0.00%
Permane nte transferencias al archivo central del
N o. 0102 del 2010 Batalln que de conformidad con las
Captulo I y I Tablas de Retencin Documental
tiempo en el archivo de gestin.
Anexo No. 3

Directiva impresos a una sola cara, para
Presidencial soportar las actividades de los
967 0.00%
No. 06/201 4 procesos, situacin que no optimiza los
cero papel.
El archivo central de la Unidad T ctica

presenta las siguientes novedade s en
infraestructura:
Acuerdo
No. 049 de 20 00
Directiva 1. U tilizan como medio de iluminacin
Artculo 3 balastros al interior del archivo central.
Perma nente 2. N o cuenta con alarma contra
968 0.00%
N o. 0102 del 2010 incendios y robo.
Captulo V Requisitos 3. Instalacio nes elctricas
generales del rea de improvisadas.
archivo
Anexo No. 4
Teniendo en cuenta que el archivo

central es destinado exclusivamente
para la administracin, custodia,
Directiva Perm anente gestin y conservacin de la memoria
969 No. 010 2 histrica de la Unidad, este no cuenta 0.00%
Captulo V con el principio de independencia, toda
vez que funciona el rea de armas
decomisadas dentro de la bodega.
42 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Acuerdo salvar con prioridad (ubicacin
No. 050 de 200 0 topogrfica), con el fin de tomar
970 medidas anticipadas y reducir los 0.00%
Artculo 3
documentacin.
(813 cajas), de las cuales no cuentan
Ley 594 de 2000 foliacin, inventario documental,
Artculo 15 y 16 identificacin y rotulacin (90 cajas) de
Directiva Permanente los aos 20 03 a 2006, evidencindose
971 un a vance del 89%. As mismo no se 0.00%
N o. 0102 del 2010 ha efectuado un plan de traba jo para el
Captulo IV desarrollo de estas actividades
proceso.

Verificado el Decreto No. 1695 del 24
de junio de 1954 en la cual crea la
U nidad y revisados los documentos
que reposan en el archivo central del
Batalln, no se encontr ningn
Directiva Perm anente documento de los aos 1954 a 1997
No. 010 2 de 2010 III. (43 aos). As mismo a la fecha no se
Ejecucin ha efectuado ningn trmite ante el
972 Instruccione s de Archivo Ge neral de la Nacin, 0.00%
coordinacin numeral Ministerio de D efensa Nacional,
myn C omando General y C omando Ejrcito
de la Institucin.

de conformidad con las Tablas de
Ley 594 de 2000
R etencin D ocumental (TRD ) de las
Artculo N o. 16
secciones cumplieron su tiempo en el
Oficio N o. archivo de gestin como son
973 0.00%
20151182591643 del inteligencia, contrainteligencia,
26 de octubre de 2015 operaciones y jurdica, quienes tienen
depsitos alternos en los cuales
reposan archivos desde los aos 2000
a 2014.
Verificado el rea de reg istro y el

rgimen in te rno de las compaas de
la Unidad, se observ que cada una de
estas reas cuenta con libro de
Acuerdo No. 060 del 30
radicacin de actas, contraviniendo lo
de octubre de 2001
974 normado en mencionado acuerdo, el 0.00%
Artculo 5
cual establece en el artculo No. 5
no se podr reservar nmeros de
radicacin, ni abran nmeros
repetidos..
GESTIN TECNOLGICA 0.00%

975 0.00%
vigente.
C ontrol activos informticos -

licenciamiento software
Mediante el plan de legalizacin de

software No.3495 de la Unidad de
fecha 06 de junio de 2016, el
C omandante de l Batalln de Po lica
Militar N o.13 General Toms C ipriano
de Mosquera, identifica las
necesidades d e licencias faltantes de
Directiva Permanente Microsoft office y sistema operativos,
de Telemtica No. as:
976 00376/2009; Captulo II U NIDAD LICENC IA SISTEMA 0.00%
seccin "C", Numeral OPERATIVO LICENCIAS DE OF FICE
1d. BAPOM No .13 10 20
Lo anterior por falta de control,
verificacin y seguimiento de los
software instalados en lo s equipos
informticos de la U nidad, lo que
podra generar una posible fuga de
informacin e cumplimiento a la Ley
603 de 2000 D erechos de Autor.

hojas de vida de los equipos de
No. 0376/2009 de la
Direccin de
seguimiento a las directrices, lo que
Telemtica
977 podra generar falencias en la 0.00%
.
No. 2014-18 del MDN
realizados.
Existe el softw are de Asistencia

instalado de sde el 07 de enero del ao
2015 en la oficina del Ejecutivo para el
Ley 60 3 d e 2000 control de entrada y salida del personal
Derechos de autor, civil de planta de la Unidad, el cual se
Directiva Permanente encuentra cargado en los inventarios
No. 0376/2009 de la SAP por un valor de $1.952.998,00
Direccin de pesos, sin evidenciarse
978 documentalmente el aval de la 0.00%
Telemtica
.y D ireccin de Telemtica para su
Directiva Permanente adquisicin, lo anterior por falta de
No. 2014-18 del MDN verificacin de los programas
instalados, lo que podra gen erar
incumplimiento de la normatividad
vigente.
N o se realizan las copias de respaldo

(backup) de la informacin de la
U nidad, lo anterior por falta de control
Directiva Permanente y a plicacin de controle s para la
No. 0376/2009 de la salvaguardar la informacin, lo que
979 0.00%
Direccin de podra g enerar una posible p rdida de
Telemtica datos de la Unidad y traumatismos en
la parte administrativa y operacional
N o se encuentran bloqueados los

puertos usb y unida d de CD, lo anterior
por falta de aplicacin de las
herramientas tecnolgicas adquiridas
No. 0376/2009 de la por la D ireccin de Telem tica, lo que
980 podra generar posible fuga de 0.00%
Direccin de
Telemtica informacin y vulnerab ilidades ante
programas maliciosos para sustraccin
de informacin.
BATALLN DE POLICIA MILITAR No. 15 "BACATA" 0.00%
INTELIGENCIA 0.00%
N o llevan las actas de reunin de

inteligencia pa ra el seguimiento a la
batalla donde se registre las
Manual de Seccin informaciones diarias, q ue ayuden a
981 0.00%
Segunda Edicin 2009 integrar el proceso de bsqueda, para
el desarrollo correcto de los trabajos
de inteligencia .
El archivo de la seccin no se
encuentra organizado de acue rdo a la
Ley 594 de 2000 normatividad vigente, y no cuenta con
General de Archivo y la in fraestructura ordenada para la
982 0.00%
Directiva Permanente conservacin, custodia de la
0102 de 2010. documentacin, lo anterior por falta de
un plan de trabajo que permita
adelantar esta actividad .
El personal no est capacitado e n la

Ley de inteligencia, lo cual existe
desconocimiento por parte de los
Ley de Inteligencia integrantes de las secciones,
983 generando incumplimiento a la Ley y 0.00%
1621 del 2013
falencias en el desarrollo de las
actividades de inteligencia y
contrainteligencia.
N o clasifica n las fuentes con sus

diferentes expedientes, por
Manual de Seccin Seccin, esto no permite evaluar el
984 0.00%
Segunda Edicin 2009 seguimiento y la produccin de los
informantes, en la d ifusin del ciclo de
inteligencia.
N o llevan actualizada la apreciacin de

inteligencia y el p lan de bsqueda del
blanco GDO, Narco trfico y
Manual de Seccin C ontrabando que los lleve a
985 0.00%
Segunda Edicin 2009 determinar la verdadera situacin de
este nuevo fenmeno criminal que
afecta la jurisdiccin del batalln.

Directiva Permanente estar organizada segn T OE a (01 -07-
No. 046/2014. 11-00) y se encuentra a (00-01-0 2-00),
No. 0017/2012
986 Unificacin de rdenes 0.00%
contrainte ligencia
militar.


988 Directiva Permanente la gestin de sus procesos, siendo 0.00%
No. 1276 N ormas y pocos pro activos en la ejecucin de
ela boracin de los atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
Directiva Permanente procedimientos, protocolos y
0158/2014 Estructura, parmetros para garantizar el
Lin eamiento, cumplimiento de la Ley 1621/201 3, de
989 Parmetro y acuerdo con los objetivos como son: el 0.00%
Funcio namiento del verificacin, actualizacin, recole ccin,
contrainteligencia.

personal asignado de la seccin
Directiva Permanente sptima, lo que afecta el cumplimiento
No. 046/2014, de las metas y objetivos orientad os a
990 Organizacin y la seguridad militar; en los aspecto s de 0.00%
Funcio namiento de las seguridad fsica, personal, informacin,
Seccio nes Sptimas documentos y tcnica.

Directiva Permanente evidenciando la falta de obtencin de
991 0.00%
No. 046/2014 informacin que permita identificar
externas.

Directiva Permanente de capacidad de produccin de
No. 0013/2013 contrainteligencia y el esfuerzo de
992 0.00%
Organizacin y precisa y confiable no es ptima para
Funcio namiento de las la prevencin, deteccin y
Seccio nes Sptimas neutralizacin de las amenazas
43 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

perimtrica, evidenciando la falta de
elementos bsicos que deben contar
Directiva Permanente las guardias de la PM15, C EMIL,
No. 0013 /20 13 C asas fiscales de Santa Ana, como
046/2014. son: el sistema de identificacin
Organizacin y biomtrico, circuitos cerrados de
Funcio namiento de las televisin, y encontrndose en regular
993 0.00%
Seccio nes Sptimas estado (fuera de servicio) los sistemas
Manual de Seguridad de talanqueras y lo s reductores de
Militar EJC. 2-4-1 velocidad que no cumplen las normas
SEGUND A EDICIN reglamentarias de seguridad, lo que
2009 conlleva a la vulnerabilidad de la
seguridad militar.
La unidad no cumple con las normas

Directiva Permanente de seguridad fsica, sobre el rea
No. 0013 /20 13 interior, evidenciando la falta de
046/2014. medios de comunicacin en los
Organizacin y puestos de centinela, con el fin de
Funcio namiento de las ejercer control e informacin sobre
994 0.00%
Seccio nes Septimas esos sectores crticos o con
Manual de Seguridad responsabilidad que en dado caso se
Militar EJC. 2-4-1 pueda mitigar los riesgos que puedan
SEGUND A EDICIN presentarse, afectando la seguridad
2009 militar.
Directiva Permanente N o se est utilizando el cdigo

No. 0289 Polticas de criptogrfico RESEM 2013 V1.5, para
segu ridad de la la informacin clasificada que es
cumplimiento de las polticas de
Seguridad lgica
seguridad, se afectan los objetivos de
Literal 2.3 Seguridad
N o se realiza n revistas perid icas

internas de seguridad (polvorines,
puertas y cerraduras, dep sitos,
puestos de incendios, sistema de
Manual de seguridad iluminacin), siendo evidente la falta
996 militar EJC. 2-4-1 de medidas activas y pasivas que 0.00%
Restringido prevengan amenazas internas o
externas, generando vulnerabilidades
en estos puntos sensibles de las
instalaciones.

Directiva Permanente informacin, generando
No. 0046 / 014 vulnerabilidades en los aspectos de
Funcio namiento seguridad militar y causando riesgos
997 Manual de seguridad de los cuales no se identifican los 0.00%

alcantarillas y canales de agua que se
Directiva Permanente encuentran en inmediaciones a la
998 No. 046/2014 Anexo U nidad, debido a la falta de persona, 0.00%
B produciendo vulnerabilidad es en la
seguridad de las insta laciones.
OPERACIONES 0.00%
El porcentaje de efectivos no est de
TOE vigente y acuerdo a la (TOE), debido a que
aprobada Directiva venan tra bajando con una diferente,
999 0.00%
Permanente No. afectando la organizacin de la
0371/2009. U nidad.
No est cumpliendo con la
C omandante del Ejrcito, El personal
Tabla de Organizacin de Oficiales y Suboficiales disponibles
y Equipo (TOE) vigente con que cuenta la Unida d Tctica est
unidad a inspeccionar. por debajo del 40% , afectando la
1000 Oficio Rad. capacidad Operacional, adicional a 0.00%
20133100103883- esto se e ncontr que tienen +206%
JEOPE-01-03-2013.
SLP, alterando sig nificativamente lo
estipulado en e l plan de campaa
ESPADA DE HON OR.

muestreo del libro se rvicio COT y las
Manual de funciones y planillas de rep orte de los Pelotones
compe ten cias laborales bajo su mando y control, donde no hay
para el oficial de trazabilidad en lo que escribe el oficial
1001 operaciones Numeral o suboficia l que esta de servicio con 0.00%
03 literal 7 las planillas de reporte, tampoco se
Reglamento centros de encuentran reg istrados resultados o
Operaciones EJC-3-31. novedades de las diferentes Unidades
F uerza.
No se estn formulando
recomendaciones durante el
Manual EJC. 3-50 planeamiento y ejecucin de las
Organizacin del operaciones, en la organizacin para el
Estado Mayor y combate y misiones a las Unidades
Operaciones. C apitulo subordinadas, se pu do comprobar que
II: Aptitudes, Funciones el Batalln est cumpliendo con
1002 y Responsabilidades esquemas de seguridad externos, sin 0.00%
del Estado Mayor. que se verifique la viabilidad
Secci n "C" Estado
Operacional y jurd ica, colocando en
Mayor de riesgo la imagen y el prestigio del
Coordinacin, Literal 3 Ejrcito N acional.
Oficial de Ope raciones.
Plan de Campaa Verificadas las rdenes de operaciones

"Espada de Honor" - y los anexos, se log ra evidenciar que
Manual EJC 3-50 son copiados de documentos
1003 Organizacin del anteriores, no son objetivos y bajados 0.00%
Estado Mayor y de nivel, denotando falta de inters y
Operaciones Formato planeamiento.
No. 27.
Organizacin del Operaciones del primer trimestre,
1004 Estado Mayor y afectando el buen desarrollo de la 0.00%
Operaciones. Anexo U nidad Tctica en su pla neamiento.
C.
El Batalln apoya las Unidade s de
maniobra de la Dcima Tercera
Manual EJC 3-178 Brigada, desarrolla operaciones
primera parte, capitulo regulares e irregula res pe ro no dentro
II, Fundamentos de de su especialidad, su misin general
1005 Polica Militar. C apitulo y particular se ven afectada s debido a 0.00%
II, N umeral 1, literal que ha asumido roles que no le
a,b. numeral 2, literal corresponden, adicional a esto solo el
a,e. 3% tiene especialidad en Po lica
Militar.
Verificada la guardia d el Batalln se

pudo corroborar que no cuentan con
Reglamento EJC 3-2 2- alarma y cmaras de seguridad,
1 Rgimen Interno para adems los libros utilizados ya
1006 Unidades T cticas, cerrados o terminados, no son 0.00%
Captulo I, Literal 1.1 entregados a la Seccin de
Indicador 1.1.2 Operaciones para realizar su debido
proceso de archivo.

En el Plan de Accin, falta realizar
Directiva Permanente anlisis de los resultados alcanzados,
0222/2014 las metas propuestas no estn
Formulacin de Planes .debidamente soportados, falta anlisis
1007 de Accin y Evaluacin de resultados en forma cuantitativa y 0.00%
de Gestin y resultados cualitativa, que permita evidenciar el
para el Ejrcito impacto.
Nacional.
El Archivo no cuenta con segurid ad y

en cuanto a la conservaci n de la
"Ley 594/2000 Art. 3
documentacin, acceso del personal,
defin iciones Art. 4
falta organizacin de acuerdo a la Ley
litera l responsabilidad.
de archivo.
Ley 59 1/2 005 Art. 5
Acuerdo 038 del 2002
1008 0.00%
Resolucin Ministerial
5237/2008 Capitulo II.
Secci n B Art. 6. (Esta
resolucin fue
delogada)"
Directiva Permanente N o se cuenta con un deposito

No. 0214 del 2015. adecuado pa ra guardar el material,
Apndice "5" Anexo necesita mejorar la infraestructura de
"A". Capitu lo II. la oficina, no tiene medios tcn icos
1009 0.00%
Ejecucin. Inciso b. para su funcionamiento
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
N o tiene organizada la plantilla
Combate Segunda Poblacin neutral Poblacin afecta),
Edicin 2009 C apitulo dificultando el procesos de la toma de
1010 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1 decisiones y el planeamiento
Poblacin civil. 5.4 adecuado antes de iniciar las
Plantilla operacional. operaciones que realice la unidad.
poblacin civil.
Directiva Permanente N o se evidencia la realizacin de un

No. 0214 del 2015. diagnstico previo a las Jorn adas de
Apndice "2" Anexo "A" Apoyo al Desarrollo (JAD), no se
genera un informe detallado de la
poblacin a beneficiar, usos, cultura y
asun to s tnicos.
1011 costumbres, actividades econ micas, 0.00%
necesidades y de ms que se
Unidades
encuentren en la poblacin.
Instrucciones de
coordinacin.
Directiva Permanente N o se mide el impacto de las piezas

No. 0214 del 2015 publicitarias diseadas al interior de las
Apndice 5. Anexo "A". unidades (estas deben ser aprobadas
Capitulo II. Ejecucin. por la D OPSI).
1012 0.00%
Inciso b. U nidades
Operativas Mayores
Menores y T cticas.
Pargrafo 2.
PERSONAL 0.00%
La U nidad T ctica tiene 15 suboficiales
segregados e n otras unidades lo que
Directiva Transitoria afecta el mantenimiento de sus
1013 0.00%
No. 0347 de 2014 efectivos as como e l cumplimiento de
su misin.
Existen 21 cuadros que pertenecen al
BAPOM 24 y siguen llegando en la
Directiva Transitoria nmina del BAPOM 15 afectando el
1015 0.00%
No. 0347 de 2014 mantenimiento de los efectivos de la
U nidad Tctica.
Decreto 1042 de 1978 La seora AS08. C asas Gmez

articulo No.33 - Sandra Judith fue dada de alta como
Decreto No . 1792 de auxiliar de servicios de cocina y se
1016 2000 articulo No. 54 - encuentra desempendose como 0.00%
Oficio No. auxiliar de archivo, lo que podra
20155671778223 de configurarse en una extralimitacin de
fecha 29-MAY-2015. funciones.
La seccin de personal no cuenta con

punto de red para el acceso al SIATH,
Directiva Permanente afectando la actu alizacin y a cceso
de Personal No. 0188 inmediato a los datos del personal que
1017 0.00%
del 2009, Capitulo II, labora en la Unidad Tctica.
numeral 2.8.1.
N o se encontraron soportes de
solicitudes de planes de moral y
Directiva Transitoria bienestar dirigido s a la Jefatura de
No. 0203 de 2014, Bienestar y Disciplina, lo que afecta
1018 0.00%
captulo 6, subcaptulo directamente el bienestar y
6.3. desempeo del personal orgnico de
la Unidad Tctica.
Existen folios de vida en los que las

Decreto 1799 de 2000, funciones y objetivos registrados no
Captulo 2, seccin A, corresponden al cargo que desempea
artculo 15 - el suboficial, lo que evidencia un
1019 0.00%
Disposicin N o. 039 de desconocimiento de la norma por parte
2003, artculo 2, literal de las autoridades evaluadoras.
b
El SS. Prada R odrguez Ed ison est

Decreto Ley 1211 de devengando prima de especialista por
1990, artculo 91 - concepto de contra guerrillas, sin tener
Decreto Reglamentario derecho a recibirla toda vez que se
989 de 1992, T tulo II, encuentra desempeando cargos
Captulo I, artculo 70, diferentes al que corresponde dicha
pargrafo 1- Directiva prima, a la fecha no se ha solicitado la
1020 Permanente de desactivacin ni se realiz deduccin 0.00%
Personal No. 0188 del de los haberes al momento de realizar
2009, Capitulo II, la revisin de la nmina, lo que genera
numeral 2.5.3.7. y detrimento patrimonial al presupuesto
2.5.3.8. de la Nacin.
El SS. Muo z Gmez C arlos y el SS.

Pardo Acosta Elberth estn
devengando prima de orden pb lico,
sin tener derecho, toda vez que no se
encuentran desempend ose en el
rea de operaciones, a la fecha no se
de Personal No. 0188
1021 ha solicitad o la desactivacin ni se 0.00%
del 2009, Capitulo II, realiz deduccin de los haberes al
numeral 2.5.3.11. momento de re alizar la revisin de la
nmina, lo que genera detrimento
patrimonial al presupuesto de la
N acin.
44 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1022 No.014 de 2016, encuentran laborando en cargos 0.00%
capitulo II, dentro del Cantn Militar as como
tambin pernoctan fuera de las
instalaciones de la Unidad T ctica.
N o se est efectua ndo el registro

Directiva Permanente detallado en el correspondiente libro,
1023 de Personal No. 0188 del personal que sale a vacaciones y 0.00%
del 2 009. permisos, generan do fallas en el
proceso de gestin documental.
Existen 06 (seis) vehculos los cuales
tienen los extintores del equipo de
Manual EJC 5-5 (2.4 carretera vencidos, generando
1024 0.00%
litera l m, 2,7 literal d) vulnerabilidad ante posibles
accidentes.
N o existe sealizacin preventiva en
Manual EJC 5-5 ( pa r los baos y duchas de los alojamientos
1025 de las comp aas de soldados 0.00%
9.1 literal d
Bachilleres.
Los solda dos que laboran en el rancho
Manual EJC 5-5 ( pa r de tropa no cuentan con la certificacin
1026 de manipulacin de alimentos. 0.00%
9.1 literal a,c )
Directiva 018/06 Los vehculos de la a U nidad T ctica,

implementacin no cuentan con el dispositivo
1027 dispositivo control de controlador de velocidad lo que pude 0.00%
velocidad pa ra generar accidentes en los
vehculos Militares desplazamientos.
Los vehculos tipo NPR de placas SHI
Manual EJC 5-5 (2.4 470 y C ES 6 99 tienen la revisin tecno
1028 mecnica ven cida, gene rando riesgo 0.00%
litera l m, 2,7 literal d)
de accidentes.
Los fusiles no cuentan con el
dispositivo de la boca de fuego,
Directiva 181/09 generando vuln erabilidad en el empleo
1029 implementacin de las armas por pa rte del personal de 0.00%
control boca de fueg o soldados de la Unidad Tctica.

La Apreciacin de Situacin con la que
necesidades, por el desconocimiento
Manual de Estado
1030 del responsable del rea, generando 0.00%
Mayor EJC 3-50
en el plane amiento, direccin, toma de
decisiones en el rea Logstica.
El Plan Administrativo Anual no abarca

la situacin y acciones a seguir e n el
rea logstica, no establece objetivos
concretos y medible s a corto, mediano
y largo plazo, debido a que este no se
Directiva de elabora en coordinacin con el
Administracin y Ejecutivo, observndose un pobre
1031 Logstica No.0361/10, planeamiento que no permite 0.00%
Cap. III. Funciones desarrollar procesos adecuados, que
particu lares
apunten al cumplimiento de objetivos
establecidos, acord es a la situacin
real de la Unidad
N o se estn efectuando las salidas

contables diarias de los combustibles y
actualizacin de los odmetros de
Directiva transitoria forma razonable, acorde al consumo
085/2015 que se hace de los mismos, debido a
1032 Reglamentacin la falta de control y fiscalizacin, lo 0.00%
manejo material clase cual no permite hacer un seguimiento
III en tiempo real del consumo y as
poder determinar necesidades
La formalizacin de los pro cesos

Directiva de
Administracin y
Cap. III. Funciones
control y verificacin, lo cual puede
particu lares.
ocasionar fuga s de material e
inconsistencias en los cargos de la
Armamento No.
U nidad
0103/06 C ap. I.
Organizacin y
funciones

1034 0.00%
N o desarrollaron las actividades

dispuestas en el mapa de riesgos para
Directiva permanente evitar reducir los riesgos identificados y
No. 087/2014 no cuenta con soportes de su
1035 0.00%
Administracin de cumplimiento, por falta de
riesg os conocimiento, seguimiento y controles
efectivos, lo que permiti que los
riesgos se materializara n
PROCESOS DISCIPLINARIOS 0.00%

IN VESTIGACION DISCIPLINARIA: No.
001-2015
F ECHA DE APERT URA: 25 de feb rero
de 2015
ESTADO: Pliego de C argos
OBSERVAC IONES:
Ley 836/03,
1036 Ley 734/02 La investiga cin prese nta inactividad 0.00%
procesal de siete meses desde el 29
de septiembre de 2015 hasta el 06 de
abril de 20 16, transgrediendo los
artculos 4, 11, 14 y 184 de la Ley 836
de 2003.
Las Investigaciones D isciplinarias que

ya fueron falladas y que se encuentran
en el archivo, las sanciones no fueron
Ley 836/03, comunicadas al Comando de Personal
1037 Ley 734/02 y a la Procuradura General de la 0.00%
N acin con el fin de ser ejecutoriadas.
Transgrediendo los a rtculos 194 y 195
de la Ley 836 de 2003.
IN VESTIGACION ADMINISTR ATIVA:

N o. 001-2011
F ECHA DE APERTUR A: 31 de octubre
de 2011
ESTADO: C ierre
OBSERVAC IONES:
Ley 836/03, El avalu pericial no fue notificado al

1038 Ley 734/02 investigado, la investigacin presenta 0.00%
inactividad procesal de siete (07)
meses desde el 19 de julio de 2013
hasta el 19 de febrero de 2014.
Transgrediendo los artculos 5, 7, 3 8 y
85 de la Ley 1476 de 2011.
IN VESTIGACION ADMINISTR ATIVA:

N o. 002-2011
F ECHA DE APERTUR A: 31 de octubre
de 2011
ESTADO: Archivo
OBSERVAC IONES:
N o notificaron a los disciplinad os de

los diferentes autos de impulso
procesal, as mismo, es nombrado un
abogado defensor para uno de los
Ley 836/03, investigados sin que el abogado
1039 Ley 734/02 anterior haya renuncia do, la 0.00%
investigacin presenta inactividad
procesal de ms de un (0 1) ao desde
el 10 de septiembre de 2013 hasta el
10 de octubre de 2014.
Transgrediendo los artculos 5, 7, 3 8 y
85 de la Ley 1476 d e 2011.
IN CIDENCIA DISCIPLIN ARIA
1
IN VESTIGACIN ADMINISTR ATIVA:
N o. 001-2014
F ECHA DE APERTU RA: 15 de enero
de 2014
ESTADO: Pendiente toma de decisin
OBSERVAC IONES:
Ley 836/03, La investiga cin prese nta inactividad
1040 Ley 734/02 procesal de ms de seis (06) meses 0.00%
desde el 14 de o ctubre de 2014 hasta
09 d e marzo de 2015, transgrediendo
los artcu los 5, 7 y 38 de la Ley 1476
de 2011.
IN VESTIGACIN ADMINISTR ATIVA:

N o. 002-2014
F ECHA D E APERT URA: 14 de marzo
de 2014
ESTADO: N ulidad
OBSERVAC IONES:
Ley 836/03, La investiga cin prese nta inactividad

1041 Ley 734/02 procesal de once (11) meses desde el 0.00%
10 de marzo de 2015 hasta el 29 de
febrero de 2016. Transgrediendo los
artculos 5, 7 y 38 de la Ley 1476 de
2011. HAL LAZ GO CON POSIBL E
IN CIDENCIA DISCIPLIN ARIA.
1
SIJUR 0.00%
INVESTIGACION ES D ISC IPLIN AR IAS

PEN DIENTES POR INGRESAR AL
SISTEMA DE INF ORMACIN
JURDIC A.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-004/2010-005/2010-
006/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011-
007/2011-009/2011-010/2011-
011/2011-013/2011-014/2011.
1042 0.00%
137/2012 C GF M AO 2012: 001/2012-003/2012-
004/2012-005/2012-006/2012-
007/2012-008/2012-009/2012-
010/2012-011/2012-016/2012.
AO 2013: 001/2013-
002/2013-003/2013-004/2013-
005/2013.
AO 201 4: 001/2014-002/2014-
005/2014-006/2014-008/2014-
009/2014-010/2014-011/2014-
012/2014-013/2014-017/2014-
017/2014-018/2014-019/2014-
020/2014.

Sistema de Informacin Jurdica de los
Procedimientos Abreviados, que se
ABREVIADOS PEN DIENTES POR

1043 AO 2010 : 001/2010-002/2010- 0.00%
137/2012 C GF M
003/2010-004/2010.
AO 2011: 003/2011-004/2011-
005/2011-006/2011-007/2011-
012/2011.
AO 2012: 002/2012.
AO 2013: 001/2013-002/2013.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-004/2010-005/2010-
006/2010-007/2010-008/2010-
009/2010-010/2010-011/2010-
012/2010-013/2010-014/2010-
015/2010-016/2010-017/2010-
018/2010-019/2010-020/2010-
021/2010-022/2010-023/2010-
024/2010-025/2010-026/2010-
AO 2 011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011-005/2011-
006/2011-007/2011-009/2011-
1044 0.00%
137/2012 C GF M 013/2011-014/2011-015/2011-
016/2011-017/2011-018/2011.
AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-004/2012-005/2012-
006/2012-007/2012-008/2012-
010/2012-011/2012-012/2012-
013/2012-014/2012-015/2012.
AO 2013: 001/2013-002/2013-
003/2013-004/2013-005/2013-
006/2013-007/2013-008/2013-
009/2013-010/2013.
AO 2014: 001/2014-002/2014-
45 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Ejrcito y la normatividad vigente, lo
cual no permite fortalecer el proceso
de gestin d ocumental en la
Ley 594 del 2000 Ley
1045 produccin, recepcin, distribucin, 0.00%
General d e Archivos
trmite, organizacin, consulta,
conservacin y disposicin final de las
comunicaciones oficiales.
N o hay control y exig encia en la

1046 0.00%
de la Unidad.

inventario documental e identificacin
de sus unidades de conservacin;
Ley 594 del 2 000 situacin presentada por el
1047 Directiva Perman ente incumplimiento y/o desconocimiento de 0.00%
N o 0102 del 2010 la normatividad vigente, generando
falta de control con los documentos y
prdida desapercibida de los mismos
OPERACIONES (S3)
En la dependencia existen 84 cajas de
archivo X-200 las cuales no tienen el
Ley 594 del 2 000
1048 identificacin de sus unidades de 0.00%
N o 0102 del 2010
conservacin situacin presentada por
falta de control y/o desconocimiento de
la normatividad vige nte.
A RCHIVO CENTRA L
U nidad T ctica, no cumple con las
medidas de seguridad requeridas para
el almacena miento de los documentos,
Ley 59 4 d el 2000 manejo de temperatura y rejillas de
Artculo No 13 ventilacin lo cual no garantiza la
1049 0.00%
conservacin de los archivos en su
Acuerdo 049 del 2002 ciclo vital, de tal manera que garantiza
la cadena de preservacin de los

inventario documental, situacin
presentada por el incumplimiento y/o
Ley 59 4 d el 2000
desconocimiento de la normatividad
1050 vigente, generando falta de control con 0.00%
No 0102 del 2010
desapercibida de los mismos,
causando traumatismo y dificultad al
momento de su consulta.

Ley 594 del 2 000 ttulo la fecha de creacin del Batalln aos
1051 1979 - 1996, lo que hace qu e se 0.00%
XI
trayectoria de la Unidad .
En el archivo central existen 32 cajas
de archivo X-200 que pertenecan al
satlite del Dispensario Norte
(Historias Laborales), las cuales se
encuentran sin el proceso de
Ley 59 4 d el 2000
1052 inventario documental e identificacin 0.00%
de sus unidades de conservacin y
No 0102 del 2010
deben ser transferidas de acuerdo a la
normatividad vigente al archivo del
D ispensario.
El espacio adecuado para la

organizacin de los archivos de las
dependencias es reducido, no cuentan
con la estantera acorde a las
Ley 594 del 2 000 ttulo especificaciones tcnicas para el
1053 0.00%
XI almacenamiento y conservacin de la
informacin en su ciclo vital, lo cual
genera que los documen to s tengan un
deterioro acelera do.
1054 Acuerdo 060 del 2001 0.00%
lo cual no garantiza el mejoramiento

procesos de las dependencias no son
Acuerdo 060 del 2001 rotulados de acuerdo a la normatividad
1055 0.00%
Boletn 01 del 2013 vigente, lo que hace n o confiable la
N o se e mplea la herramienta de
cifrado para portatiles y dispositivos
Directiva Perman ente externos incumpliendo las ordenes
1056 0.00%
No. 2014-18 del MDN y emitidas para la proteccion de la
informacion, afectando la integridad y
confidencialidad de la informacion.
el batallon se encuentra en
instalaciones temporales y solo tiene 3
computadores en la red LAN, esto
Directiva Perma nente ocasiona vulnerabilidad en la
N o. 0376/2009 de la seguridad al no cumplir con las
1057 politicas de seguridad de la 0.00%
Direccin de
Telemtica informacion tales como co rreo
electronico institucional, control de
navegacion, cifrado de dispositivos
externos.
Los equipos de cmputo no tienen los

puertos USB y Unidades de CD/DVD
bloqueados, lo cual podra gen erar
Directiva Perman ente fuga de in fo rmacin en medio
1058 0.00%
No. 2014-18 del MDN y magntica y con ta minacin de los
equipos con malware o cdigo
malicioso que accedan de manera
remota por medio de USB.
no se tienen elementos para realizar

Directiva Perma nente copias de seguridad de la informacion,
N o. 0376/2009 de la generando riesgos de perdida de
1059 0.00%
Direccin de informacion de manera permanente.
Telemtica
La unidad cuenta con mltiples

Circular No. 067393 de
impresoras de inyeccin de tinta,
fecha 20-NOV-14,
generando falta de control en la
elaboracin de documentos e
N o. 0376/2009 de la
incumpliendo el plan de austeridad en
Direccin de
el gasto pblico.
Presidencial No.006
del 2014 y D irectiva
transitoria No.0037
Fechada enero 26 de
2016
BATALLN DE ARTILLERA No. 13 "GR. FERNANDO LANDAZBAL REYES" 0.00%
Existe una Oficina denominada

Subcomit Local de Mejoramiento
Gerencial, la cual no obedece a
ninguna organizacin de acuerdo con
la TOE de la Unidad.
Se cuenta con diferentes

organigramas en presentaciones de
Tabla de Organizacin Power Point, que no coinciden con la
1061 0.00%
y Equipo - TOE estructura orgnica de acuerdo a TOE,
indicando desconocimie nto de la
organizacin de la U nidad y
generando confusin en el desarrollo
de actividades, tareas y asignacin de
responsabilidades.
Se desempea el seor AS11 REINA

JOS OSWALDO, como Secretario
Subcomit Local de Mejoramiento
Gerencial, cargo que no existe y no
corresponde a las d enominacione s del
Manual de Funciones. Mediante
Orden del D a N o. 15 del 22 de enero
de 2016, se le ratifica el cargo como
Secretario Tcnico de Control
Resolucin N 3105 de Interno, a pesar que en el mismo mes
2015 Manual especifico se le notificaron las fun ciones como
1062 de funciones y carpintero. 0.00%
compe ten cias
lab orales. Esto debido a que no se toman como
referencia los documentos rectores,
generando riesgos de tipo legal para el
nominador por asignacin de funciones
y responsabilida des inexistentes.
N o se cuenta con el Informe de

Gestin Plan de Accin consolidado
del prese nte ao, debido a que cada
seccin mane ja la informacin
directamente con la BR13 denotando
deficiencias y dificultades en los
Directiva Transitoria N canales de co mu nicacin y flujo de
0222 de 2015 informacin, situacin que no permite
"Seguimiento y establecer el cumplimiento de objetivos
evaluacin de la y metas a n ivel de la Unidad Tctica.
gestin y resultados
1063 para el Ejrcito 0.00%
En consecuencia no se logr
Nacional".
establecer la retroalimentacin liderada
Literal C Misiones
por el Ejecutivo a la Plana Mayor,
Particulares, numeral
respecto a los clculos de avance de
6).
gestin, con fundamento en los
resultados de los indicadores y su
respectivo anlisis.
N o se cuenta con los ma pas de

riesgos del presente ao de las
diferentes d ependencias y pro cesos
que desarro lla la Unidad Tctica, por
D irectiva Permanente las dificultades en los flujos de
No. 0087/2014 JEPLA informacin co n la BR13, que no
MECI 2014 permiten allegar en forma oportuna los
1064 Componente riesgos establecidos en el Comando 0.00%
Administracin de del Ejrcito, para que las Unidades
Riesgo adopten las acciones correspondientes
y los complementen cuando se
identifiquen otros riesgos.
Se presenta duplicidad en el manejo

del archivo como generacin de actas
de reunin, oficios internos dirigidos a
Ley No. 594/2000 las diferentes dependencias, entre
D irectiva N o. otros, debido al funcionamiento de la
0102/2000 Oficina del Subcomit de Mejoramiento
Organiza cin y Gerencial, que no corresponde a la
1065 organizacin de la Unidad y que tiene 0.00%
Administracin de
Archivos d el Ejrcito su propia TRD y la d el Eje cutivo
Nacional tambin co n su respectiva TRD,
generando desg aste administrativo.
N o se promueve en forma efectiva la

poltica pre sidencial Cero Papel,
D ecreto No. evidencindose impresiones por una
2693/2012 Art.6, sola cara y ayudas a todo color.
y Ambiente" As mismo la implementacin de una
D irectivas carpeta con documentos de consulta
Presidenciales No. impresos a color algunos de los cuales
1066 0.00%
04/2012 y No. 01/2016. no son aplicables como el caso de
D irectiva Transitoria caracterizacin de procesos y listados
No. 0037/2016, sobre maestros, los cuales se encuentran
eficiencia publicados en la pg ina web del
administrativa Ejrcito, para efectos de consulta.
Segn Acta de Entrega No. 5159 FL.

149, del 4 de diciembre de 2015, en el
legajo de entrega del cargo al
Ejecutivo de la U nidad, las actas de las
Ley No. 594/2000, diferentes dependencias no relacionan
Art. 3 en forma detallada los documentos de
Ley 594 de 2000, art. archivo debidamente inventariados en
15 Responsabilidad el Formato nico de Inventario
espe cial y obligacione s D ocumental F UID, ni los archivos e
1067 informacin que se maneja en medio 0.00%
de lo s servidores
pblicos digital en los equipos de cmputo,
Acuerdo No. 038 de situacin que no permite establecer
2002, art 2. realmente el estad o de los archivos de
la Unidad y puede generar prdid a de
documentos e informacin histrica.
46 de 81
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FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Se presenta confusin respecto a las

revistas internas que efecta el
Resolucin Ejecutivo y Segundo Comandan te y las
No.1692/2009 inspecciones que realizan las
Reglamento EJC 3-22- autoridades inspectoras como son la
1, Rgimen. Interno Inspeccin General del Ejrcito, las
1068 0.00%
para U nidades D ivisiones y las Brigadas, generando
Tcticas, Numeral desgaste administrativo , por la
2.1.2. aplicacin del Proceso Gestin de
Inspeccin que no aplica a nivel de la
U nidad Tctica.
Se observan debilidades en las Actas

de revistas internas (Armamento,
Transportes, Intendencia, entre otras),
como en el caso de la revista mensual
de material de guerra, donde se deben
relacionar novedades como material
en trmite de baja, faltantes y
Manual de sobrantes, material en pro cesos
Procedimientos administrativos, estado del material,
Administrativos y transferencias pendientes, entre otros,
Contables para el toda vez que solo se anexan los
Manejo de Bienes del listados de in ventarios generados por
Ministerio de Defensa el SAP.
Nacional 2012,
Captulo V Lo anterior incide en la efectividad del
1069 control efectuado por el Ejecutivo y 0.00%
Mecan ismos de
Contro l. Segundo Comandante de la U nidad
T ctica, enmarcado en el conocimiento
MECI 2014, Mdulo y cumplimiento de las
de Evaluacin y responsabilidades asignadas en
Seguimiento, documentos como la Directiva
AUTOEVALUACIN Logstica de Armamento No.010 3 de
2006, Captulo I ORGAN IZACIN Y
F UNCIONES, numeral 9 Ejecutivo y
Segundo Comandante, Manual de
bienes MDN captulo V mecan ismos
de control, numerales 5.5, 5.6
Inspeccin sobre los almacenes o
depsitos, 5.11.4, 5.11.4.2.
N o se conocen las funciones del

Subcomit de Mejoramiento Geren cial,
lo que no permite dar funcionalidad a
este mecanismo e stablecido en el
D ecreto 1826/94, orientado a impulsar
y mejorar el desarrollo y
Resolucin MDN No. funcionamiento del Sistema de Control
1070 5688/2008 Artculo No. Interno, donde los Jefes de las 0.00%
7. diferentes secciones son responsables
por el cabal cumplimiento de la
reglamentacin, procesos y
procedimientos que les aplican.
INTELIGENCIA 0.00%
N o se realiza plan de bsqueda de

1071 Manual de Seccin desconocimiento de la normatividad, 0.00%
Segunda EJC 2-10-1. esto no permite que se realice el
proceso de bsqueda de informacin
de forma planeada, adecuada y
oportuna.
N o se Implementa la correcta
administracin del riesgo, por
desconocimiento de su
Directiva Permanente funcionamiento, lo cual impide
1072 0.00%
No.222 de 2015 implementar controles eficaces que
mitiguen los peligros inherentes al
proceso de produccin de Inteligencia.
El suboficia l nombrado coordinador del

programa R ed de Aliados para la
prosperidad, tambin es el jefe de la
Manual de Seccin
1073 R ed Bsica, por falta de personal, 0.00%
Segunda EJC 2-10-1.
presentando falla s en la seguridad del
personal que Integra la Red Bsica y la
Seccin.
El personal que integra la Seccin

Segunda, no tiene la capacitacin
Manual de seccin requerida para cumplir las labores de
1074 0.00%
segu nda EJC. 2-10-1. Inteligencia, debido a que no ha sido
entrenado, lo cual influ ye directamente
en la produccin de Inteligencia.

1075 Ley 1621 de 2013. 0.00%
acceso de todo el personal que labora
en la Seccin, debido a la falta de
instalaciones, ponindola en riego de
fuga. Anexo 1.
Art. 28,29 y 594 de legal e n una bodega cerca de la
1076 0.00%
2000 Avenida Ca racas, debido a la falta de
instalaciones que estn acuerdo a
ordenado en la L ey. Anexo 2.
Se evidencia poca produccin en las

informaciones de las Unidades
Manual de Seccin F undamentales, por inadecuada
1077 0.00%
Segunda EJC 2-10-1. orientacin, generando fallas en la
retroalimentacin y incumplimiento al
C iclo de Inteligencia.
En la misin de trabajo del mes de

febrero se le asigno combustible a la
moto DR 200 de placas DIF -77D
Directiva 0280 de donada por la Alcalda del Municipio de
1078 2009, Gastos U ne, de la partida asignada para el 0.00%
Reservados. material tcnico de la D IADI, por
desconocimiento de la normatividad,
generando trau ma tismos
administrativos. Anexo 3.
No. 0017 /20 12
contrainteligencia
militar.


1081 Directiva Perman ente la gestin de sus procesos, siendo 0.00%
No. 1276 Normas y pocos pro activos en la ejecucin de
elaboracin de los atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
contrainteligencia.

1083 0.00%
externas.

No. 0013/20 13 elementos bsicos que deben contar la
046/2014. guardia del Cantn sur, como son: el
Organizacin y sistema de identificacin biomtrico,
Funcionamiento de las circuitos cerrados de televisin,
1084 0.00%
Secciones Septimas sistema de talanquera y los reductores
Manual de Seguridad de velocidad que no cumplen las
Militar EJC. 2-4-1 normas reglamentarias de seguridad,
SEGU NDA EDIC IN lo que conlleva a la vulnerabilidad de
2009 la seguridad militar.

Organizacin y Segunda, Operaciones, Centro de
Funcionamiento de las Operaciones T ctico y el Comando, lo
1085 0.00%
Secciones Septimas que puede conllevar a la prdida o
Manual de Seguridad hurto de informacin clasificada y
Militar EJC. 2-4-1 material tcnico o fiscal.
SEGU NDA EDIC IN
2009
N o se cumple con las normas de

Directiva Perman ente proteccin fsica, sobre e l rea interna,
No. 0013/20 13 donde se evidencia la no utilizacin de
046/2014. C CTV en las bodegas de
Organizacin y comunicacin e intendencia (parte
Funcionamiento de las interna), lo que genera vulnerabilidad
1086 0.00%
Secciones Sptimas en la seguridad militar.
Manual de Seguridad
Militar EJC. 2-4-1
SEGU NDA EDIC IN
2009
OPERACIONES 0.00%
No se realiza asesoramiento,
supervisin a las Unidades
F undamentales, encontrando
Tabla de Organiza cin compaas que no se encuentran
1087 0.00%
y Equipo (TOE) organizadas de acuerdo a la
especialidad del arma, dificultando el
cumplimiento de la misin asignada al
Batalln.
La seccin de operaciones no est

Plan de C ampaa
elaborando la apreciacin de
Espada de Honor IV
operaciones con forme a lo estipulado
en el manual 3-50 de estado mayor y
1088 operaciones, generando riesgo en la 0.00%
Manual EJC. 3-50
parte del proceso docume nta l debido a
Organizacin del
que no se especifica en forma clara los
Estado Mayor en
cursos de accin tomados para el
Operaciones.
desarrollo de las operaciones.
N o se realiza una ve rificacin en la

Plan de C ampaa elaboracin, informacin del contenido
Espada de Honor IV de los diferentes planes que se deben
manejar en lo s puestos de mando de
las U nidades T cticas, evidenciado en
1089 0.00%
Manual EJC. 3-50 el punto de la ejecucin pudiendo ser
Organizacin del interpretado para su lectura y
Estado Mayor en entendimiento, encontrando las
Operaciones. siguientes obse rvaciones: Los planes
contienen una misio n no especificada.

Ejrcito y la normatividad vig ente, al no
Reglamento de archivo contar con la organizacin total del
1090 0.00%
4-00 MDN C aptulo V archivo de la seccin, dificultando la
consulta de d ocumentos emitidos por
la seccin y afectando el buen
funcionamiento de la Unidad.
Se presenta deficiencia en el
seguimiento a la Batalla, al verificar
IN SITOP de las Un idades orgnicas en
el mes de Mayo , encontrando
pelotones con menos de 30 soldados,
incumpliendo con las funciones
Plan de C ampaa
descritas en el Manual EJC. 3-50
"Espada de Honor IV",
Organizacin Estado Mayor y
1091 0.00%
Operaciones, generando
desinformacin en los datos
Manual EJC. 3-50
registrados e n razn a la falta de
articulacin y trazabilidad de los
documentos, originando un mal
planeamiento, y deficientes
recomendaciones y apreciaciones al
C omandante de la unidad.
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FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Los Informes por termino de

operaciones se encuentran mal
elaborados p or los Comandantes de
las U nidades que se encuentran en el
rea de operaciones referencian
diversas falencias en su elaboracin,
Manual EJC 3-50
sin emplear la graficacin militar, y
Organiza cin del
relatos de conformidad con los hechos
1092 Estado Mayor y 0.00%
y fechas, incumpliendo las ordenes
Operaciones. Manual
enunciadas en el Manual EJC 3-26
EJC 3-26 Lancero
Lancero, en razn al
desconocimiento y falta de inters por
conocer y aplicar la doctrina,
generando datos desajustados en
relacin a las verdaderas acciones
militares realizad as.
Se evidencia que la U nidad Tctica no

ejecuta las capacitaciones a las
Secciones que integran la Plana
Manual EJC 350 Mayor, con el fin de mejorar el control,
Organizacin de anlisis y gestin operacional, a travs
1093 Estado Mayor y de documentos propios de las 0.00%
Operaciones. Directiva secciones y mitigar la ausencia de
Permanente conocimiento doctrinal en la
elaboracin y consolidacin de los
diferentes anexos que acompaan las
rdenes de Operaciones.

Reglamento EJC 3-2 2-
registran los datos completos del
personal como nombres y nmeros de
Unidades T cticas,
fusiles del personal que presta el
1094 Captulo I, Rgimen 0.00%
servicio de guardia del cantn, en
Interno Literal 1.1
razn a la falta de inters,
servicios de rgimen
preocupacin y sentido de pertenencia
interno
de los servicios de rgimen interno
(Oficial de inspeccin, Oficial de
servicio, Comandante de Guardia).
N o se han realizado ce rtificaciones del

archivo jurdico operacional por parte
del oficial de operaciones con la
Directiva Permanente asesora del Oficial AJOPE, como
1095 No. 0181/12, Pgina soporte y garanta de la 0.00%
12. documentacin archivada por cada
operacin militar, generando efectos
significativos como la prdida de
documentacin.
No se realiza una adecuada

coordinacin con las unidades que se
Plan de C ampaa
encuentran en el Cantn Sur (BRIM22,
Espada de Honor IV,
ESERT, CEBB13, BATRA, DIM52)
1096 0.00%
para la ejecucin sincronizada y
coordinada de l plan de rea ccin,
Manual EJC. 3-50
incumpliendo las ordenes emitidas por
la falta
N o se cuentan con las posiciones de

seguridad (garitas), muros de
Manual de
conexin, para que el personal preste
fortificacio nes y
1097 una adecuada seguridad sobre el 0.00%
obstculos EJC 3-115-
sector occidental del cantn militar,
1
siendo vulnerables ante un ataque de
fuego directo e indirecto
Directiva Permanente N o se a provecha las maquinas riso

No. 0214 del 2015. disponibles en la jurisdiccin para la
Apndice "5" Anexo realizacin de volantes de las
"A". Capitu lo II. diferentes campaas de accin
1098 0.00%
Ejecucin. Inciso b. integral.
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
operacional en escala 1.100.000
graficada con el Calco Anlisis de la
Manual EJC 2-3 -1 Poblacin (Poblacin desafecta
Restringido Manual de Poblacin neutral Poblacin afecta),
Inteligencia de con todas las actividades de accin
Combate Segunda integral realizadas, como tambin la
Edicin 2009 C apitulo JAD (Jornadas de Apoyo al
1099 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1 D esarrollo), lo cua l no ayuda al
Poblacin civil. 5.4 C omandante en el proceso de la toma
poblacin civil. operaciones que realice la Unidad .
Directiva Permanente Se deben incrementar las campaas

No. 0214 del 2015. de descontaminacin en toda la
Anexo "A" Apartado 4. jurisdiccin, en referencia a que solo
1100 0.00%
Ejecucin. Inciso a. se ha realizado una en lo corrido del
Accin psicolgica. ao la cual se realiz el 01-MAY-2016.
Pargrafo 2.
N o se tienen actas de reunin que
evidencien e l acercamiento regional
Directiva Permanente con autoridades civiles, reuniones no
No. 0214 del 2015. gubernamentale s y ON G'S,
campesinos y sindicatos, empresas
Anexo "A" Apartado 4.
1101 privadas, autoridades relig iosas, 0.00%
Ejecucin. Inciso b.
judiciales y polticas, co nsejos de
Asuntos civiles.
seguridad, eventos regionales (F iestas
Pargrafo 1.
patronales, religiosas entre otras).
Directiva Permanente F alta incluir en el informe de las JAD el

No. 0214 d el 2015 listado de medicamentos NO
Apndice "2" Anexo "A" empleados.
asun to s tnicos.
1102 0.00%
Unidades
Instrucciones de
coordinacin.
F alta incluir en el proceso de la jornada
Directiva Permanente de apoyo al desarrollo (JAD ), el acta
No. 0214 d el 2015 de reunin (durante y despus),
Apndice "4" Anexo "A" tabulacin de las encuestas y el
1103 Capitulo II. Ejecucin. impacto generado con la actividad 0.00%
Inciso c. Instrucciones realizada.
de coordinacin.
Pargrafo 29.
Directiva Permanente N o se mide el impacto alcanzado de

No. 0214 del 2015 las piezas pu blicitarias y actividades
Apndice 5. Anexo "A". realizadas como tampoco se tienen
Capitulo II. Ejecucin. estadsticas de las mismas.
1104 0.00%
Inciso b. U nidades
Operativas Mayores
Menores y T cticas.
Pargrafo 2.
N o se est retransmitiendo los
Directiva Permanente programas institucionales (Vamos
No. 0214 del 2015. C olombia y En Contacto), con
Apndice 7. Anexo "A". frecuencia al personal de Soldados de
Capitulo II. Ejecucin. la Unidad.
1105 0.00%
Operativas Mayores,
Tarea. Inciso c.
N o se est dejando soporte (planilla),

que demuestre q ue se est entregando
el peridico NOTI 13, En guardia, etc.
No. 0214 del 2015.
1106 0.00%
unidades
Unidades Operativa
Mayores Menores y
N o se cuenta con material tcn ico para

Directiva Permanente el registro de las actividad es que
No. 0214 d el 2015 realiza la seccin de accin integral,
Anexo "A" Apartado 5. para lo cual no cuenta con cmara
1107 Misiones particulares. fotogrfica, cama de video, lnea 0.00%
Inciso b. U nidades telefnica, equipo de perifoneo.
Operativas Mayores.
Pargrafo 3.
PERSONAL 0.00%
N o se tiene evidencia del ltimo
informe y a vance d el plan de
Reglamento EJC 3 -7 mejoramiento, lo que puede gen erar
1108 Directiva transitoria falencias e incurrir en posibles faltas 0.00%
No.0484 de 2016 disciplinarias por falta de control de la
U nidad.
N o se reg istran evidencias de las
actividades realizadas por el comit de
incorporacin, donde se impartan
rdenes claras en busca de mejorar
Directiva Transitoria resultados del pro ceso, esto debido al
1109 0.00%
No. 0347 de 2014 desconocimiento de la normatividad,
generando inconsistencias al momento
de realizar la seleccin del personal.
El proceso de bajas individu ales de

soldados por las ca usales de concepto
jurdico (desertor ausente) y por la
prescripcin de la accin penal y de la
pena para el delito de desercin, no se
est realizando con prontitud y
Directiva Permanente diligencia, toda vez que se encuentran
No. 0188 siete (7) soldados desertores sin que a
1110 0.00%
del 12-JU N- 2009, la fecha se hubiere dado inicio a los
numeral 2.3.3.4.2 procesos debido a que no se poseen
los autos de apertura de las
investigaciones penales, lo q ue genera
traumatismo en la administracin del
personal.
Existen 13 Soldados Profesionales

segregados a distintas Unidades de la
Decreto No . 1793 de BR13, los cuales se encuentran
2000, primera p arte, desempeando funciones en cargos
Captulo I, artculo 1. administrativos o como auxiliares de
1111 0.00%
Decreto N o. 1211 de los mismos sin justificacin, afectando
1990, captulo II, as los efectivos de la Unidad y el
artculo 10 8. cumplimiento de la misin.
Circular No. El seor AS08. GAR CIA GAR AVITO

20135530908441 del JOSE ROBERTO quien esta nombrado
25-OCT-2013 numeral como auxiliar sastre, actualmente
2.2 - cumple funcion es como zapatero, lo
1112 0.00%
Resolucin 3105 del que podra configurarse en una
28-DIC-2015 extralimitacin de funciones.
La seora AS08. LIEVANO

Circular No. Z EMAN ATE SU LMAN quien esta
20135530908441 del nombrada como auxiliar sastre,
25-OCT-201 3 numeral actualmente cumple funciones como
1113 0.00%
2.2 - auxiliar de servicio s, lo que podra
7 C ircular No. 2013 5530908441 del

25-OC T-2013 numeral 2.2 -
R esolucin 3105 del 28-D IC-2015 El
Circular No.
seor AS11. R EIN A RODRIGUEZ
20135530908441 del
JOSE OSWALDO quien esta
25-OCT-201 3 numeral
nombrado como auxiliar carpintero,
1114 2.2 - 0.00%
actualmente cumple funciones como
Resolucin 3105 del
control interno, lo que podra
28-D IC -2015
funciones.
El seor AS8. R ODR IGUEZ C UBIDES

Circular No. JORGE HUMBERTO quien esta
20135530908441 del nombrado como auxiliar de
25-OCT-201 3 numeral mantenimiento general, actualmente
1115 2.2 - cumple funciones como ranchero en el 0.00%
Resolucin 3105 del casino de suboficiales, lo que podra
28-D IC -2015 configurarse en una extralimitacin de
funciones.
Circular No. La seora AS8. SALAMANC A MOTTA

20135530908441 del SHIR LEY MELINA, quien esta
25-OCT-201 3 numeral nombrada como auxiliar de aseo,
1116 2.2 - actualmente cumple funciones como 0.00%
Resolucin 3105 del auxiliar de archivo, lo que podra
funciones.
Circular No. La seora AA8. VARGAS RAMIREZ

20135530908441 del ANGELICA MARIA quien esta
25-OCT-201 3 numeral nombrada como auxiliar administrativo,
1117 2.2 - actualmente cumple funciones como 0.00%
Resolucin 3105 del auxiliar de archivo, lo que podra
funciones.
Circular No. La seora TA12. MENDOZA

20135530908441 del GON ZALES CLAUD IA HERMINIA
25-OCT-201 3 numeral quien esta n ombrada como tcnico
2.2 - auxiliar contable, actualmente cumple
1118 0.00%
Resolucin 3105 del funciones como co ntrol interno en la
28-D IC -2015 BR13, lo que podra configurarse en
una extralimitacin de fu nciones.

Directiva Permanente cumplimiento de su misin principal,
0409 del 19 de oct por falta de gestin y aplicacin de los
2015, capitulo3, lineamientos emitidos en la
1119 subcaptulo, 3.2, normatividad vigente, situacin que 0.00%
apartado j, inciso1. puede llegar a generar procedimientos
El SLP. CAMPO ALBERC IO VELA

Decreto 1796 Por el BARAJAS tiene ms de tres meses de
cual se regula la incapacidad, y no se le ha definido la
evaluacin de la junta mdica laboral debido a que no
capa cidad psicofsica, se hace un control y seguimiento
1120 de la Fuerza Pblica, detallado al personal de la unidad, lo 0.00%
ttulo III ART 19. que demuestra un manejo inadecuado
en la administracin d el personal.
48 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Decreto 1799 del 14 -
SEP-2000, articulo 2,
planillas de evaluacin que debe
litera les a y b y articulo
realizar el Oficial de Operaciones e
4, literal d - Disposicin
1121 Instruccin ya que en ella no se 0.00%
No. 039 del 28-JUL -
registran a todo el personal orgnico
2003 - Directiva
Permanente No. 026 de la Unidad, generando anotaciones
del 2 2-ENE-2014. con datos que no corresponden a la
realidad.

1122 0.00%
Se est cancelando viticos con

porcentajes distintos al (8%), en razn
Directiva Transitoria al desconocimiento de la normatividad
No. 0006 de 2015, por parte del funcionario en cargado del
1123 pasa jes y viticos, III proceso, lo que pued e gen erar 0.00%
Ejecucin, n umeral 5, asignacin indebida de recursos y
detrimento del patrimonio y
litera les h-i.

pblico al siguiente personal sin tener
derecho T E. JIMENEZ FORERO
JHON F REY (CUR SO DD HH) SP.
C ORD OBA MENA JOSE ISRAEL
(CDT E GUARDIA) SP. MUOZ
MANJARREZ JUAN (CDT E
GUARDIA) SV. RINC ON LISAR AZ O
H EC TOR (PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO) SV. VALENCIA
No.0188 de 2009,
H ER NANDEZ JAMIR (CDT E
capitulo II, Numeral
1124 GUARDIA) SS. CALDERON RAMIREZ 0.00%
2.5.3.11
D IEGO ALEJAND RO (CDT E
GUARDIA) SS. MU OZ PEREZ
ARLES (T ESORERO) C P.
C AST ELLANOS SUAREZ VICT OR
(ALTAS Y BAJAS S1), en razn a la
falta de control de los procesos, lo que
puede gene rar un posible detrimento
del patrimonio dela N acin.
Se est cancelando la devolucin de

Directiva Permanente alimentacin a 25 Soldados
No.014 de 2016, Profesionales sin tener derecho,
capitulo II, subcaptulo generando as falta de control con el
1125 0.00%
B, apartado 3. personal bajo su mando e
incertidumbre en la administracin de
la alimentacin.

Directiva 075/09 Plan U nidad T ctica, como tampoco se
de Emergencia para realizan las reuniones me nsuales con
las U nidades del los brigadistas, generando
1126 0.00%
Los vehculos de la unidad no cuentan

velocidad, colocando en peligro la
Directiva 0018 Numeral integridad del personal que se
1127 0.00%
No 04 trasporta en ellos.
El almacenista de armame nto de la

U nidad Tctica, no cuenta con las
fichas tcn icas, generando fallas en la
Manual Ejc 5-5 2 p arte debida manipulacin y suministro de
1128 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A los elementos almacenados por la
U nidad.
La Unidad no cuentan con la b arra

metlica de descarga esttica para el
Manual Ejc 5-5 2 p arte ingreso a los polvorin es, colocando en
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A peligro la integridad del personal que
1129 manipula el material de explosivos. 0.00%

La carta de situacin no est bien
organizada, no cubren la s reas de
Directiva de responsabilidad y no brinda
Administracin y informacin para un buen
1130 Logstica No.0361/10, planeamiento, lo cual origina un 0.00%
Cap. II. Funciones inadecuado asesoramiento, no
generales. permitiendo tomar decisiones basado
en datos reales.

Directiva de lo cual impacta de manera negativa ya
1131 0.00%

1132 0.00%
anexo "T"

Directiva de
Administracin y
Cap. III. Funciones
particu lares.
Armamento No.
U nidad.
0103/06 C ap. I.
Organizacin y
funciones

1134 0.00%
de gestin. direccionamiento, lo que dificulta el

1135 0.00%
riesg os. direccionamiento, lo que ocasionando
que estos se materialicen.
CASINO MIXTO 0.00%
A fecha 20-MAY-16 se reflejan segn

libros DEUDORES $32.081.311.26 sin
folio individual; el SV ESCOBAR
MEDIN A YEIMY fue administrador en
el periodo de l 20-ENE-1 5 al 20-FEB-
16, registr una deuda de T REINTA Y
T RES MILLONES SET ECIENTOS
T REINTA Y N UEVE MIL CUARENTA Y
Reglamento de C UATR O PESOS C ON 33/100 MCT E
Comisiones ($33.739.044.33) sin sopo rtes firmados
administrativas de por los socios, deudas no
1136 0.00%
casinos EJC 4-41 del recuperables, ni evidencia a lguna de
ao 2009- CAPTULO consumos.(hallazgo con p osible
IX Sistema Contable in cidencia ad ministrativa, penal y/o
d isciplinaria)
1
Reglamento de
Comisiones En el libro de fondo de casino se
administrativas de relacionan 255 socios, de los cuales el
1137 90% no h an firmado el folio ind ividual, 0.00%
ao 2011- CAPITULO aparece registrado un saldo a fecha
Reglamento de
IX Sistema Contable 20-MAY-1 6 de CINCU EN TA Y NUEVE
Comisiones N o presentaron libro fondo
MILLONES de casino
SEISCIENTOS
administrativas de vigencia
C UARENTA 2015 Yy mayo C INCO 2016 MIL del
1138 personal q ue ya no seENTA
encuentra en la 0.00%
casinos EJC 4-41 del OCHOCIENTOS SET Y SIET E
ao 2011- CAPITULO U nidad, donde
PESOS C ON se pueda79/100 confrontar
MCTla E
Reglamento de
IX Sistema Contable informacin de su devolucin.
($59.645.877,79), generando
Comisiones N o presentaron libro auxilia r de
incertidumbre en los valores
administrativas de deudores (folio individual) donde se
1139 registrados. 0.00%
casinos EJC 4-41 del registren los soportes de los
ao 2009- C APIT ULO movimientos, denotando falta de
Reglamento
IX Sistema Contablede control, administracin y direccin del
Comisiones N o existe folio in dividual de acreedores
casino.
administrativas de de las vigencias 2015 y 2016, lo cual
1140 no permite poder confrontar que los 0.00%
ao 2009- CAPTULO valores cancelados hayan sido de los
Reglamento
IX Sistema Contablede compromisos adquiridos (bienes
Comisiones N o presentaron soportes a qu
/servicios).
administrativas de personas se les aplica el descuento de
1141 nmina, el Tesorero no enva el 0.00%
ao 2009- CAPITULO documento oficial de cunto y qu
R eglamento
IX Sistema de
Contable partidas fu eron afectadas y los valores
Comisiones La chequera
aplicados, no se
para que encuentra saldada,
esa informacin
administrativas de por
sea lo cual no se
confirmada por pudo confrontar el
el Administrador y
1142 saldo entre la cuenta en los libros de 0.00%
casinos EJC 4-41 del continuar el trmite administrativo.
ao 2009- CAPTU LO balance y la chequera, ya que el
Reglamento
IX Sistemade Contable administrador antes de girar debe
Comisiones N o fueronlospresentadas
verificar saldos entre las actas de
el libro
administrativas de asignacin
columnario dey ellos inventarios
auxiliar fsicos, ni
de cuentas.
1143 confrontacin de cargos de los 0.00%
ao 2009- C APT ULO elementos registrados en el sistema
Reglamento de
IX Sistema Contable SAP SILOG, generando
Comisiones N o se presentaron
inconsistencia las actas
entre los de reunin
elementos
administrativas de administrativa
registrados en el desistema
la vigencia 2015 y
vs existentes.
1144 2016, denotando falta de control, 0.00%
ao 2009- C APT ULO administracin y direccin del casino.
Reglamento de
IX Sistema Contable
Comisiones N o se elaboran los ba lances generales
administrativas de mensuales de cantina y alimentacin,
1145 incumpliendo lo estipulado en la 0.00%
ao 2009- C APT ULO normatividad vigente.
Reglamento
IX Sistema Contablede
Comisiones N o hay pliza de manejo del Casino,
administrativas de constituida por el 60% del fondo de
1146 casino o del 60% del ca pital. 0.00%
ao 2009- CAPTULO
Reglamento
Comisiones N o presentaron planillas de recibo de
administrativas de los dineros de vveres frescos para el
1147 abastecimiento del personal de 0.00%
ao 2009- CAPTULO suboficiales durante el mes de mayo
Reglamento de
IX Sistema Contable 2016, situacin que no permite tener
Comisiones N o se con
certeza elaboran los libros
la informacin de fondo
registrada.
administrativas de habitacional, fomento, gana ncias,
1148 mercancas y alimentacin, situacin 0.00%
ao 2009- C APT ULO que no p ermiti confrontar la
Reglamento
IX Sistema Contablede informacin reg istrada en las facturas
Comisiones En los planes
soportes de inversin
y planes de fomento,
de inversin, con
administrativas de fondo
respectohabitacional y ganancias, no se
a su ejecucin.
1149 estipulan los elementos y cantidades 0.00%
ao 2009- CAPTULO por adquirir, se relaciona nicamente el
Reglamento
IX Sistema Contablede tem generalizado, procedimie nto que
Comisiones N o seprohibido
est encontr de registro contable
acuerdo con lasdel
administrativas de control de regalas
directrices vigentesrazn
en la por la cua l no
normatividad.
1150 se pudo confrontar la informacin con 0.00%
ao 2009- CAPTULO respecto a las regala s suministradas
Reglamento
IX Sistema Contablede por parte de Coca Cola y Postobn.
Comisiones N o fue presentado el men valorizado
administrativas de para la vigencia 2015 y 2016, lo cual
1151 no permite tener control sobre el 0.00%
ao 2009- CAPTULO soldado ranchero de que vveres secos
Reglamento
IX Sistema Contablede y frescos suministra con respecto a lo
Comisiones D urante la en
registrado vigencia 2015 y 2016
los documentos de las
la
administrativas de rdenes
dependencia.de pedido y las facturas no
1152 fueron firmadas por el Oficial de 0.00%
ao 2009- CAPTULO Servicio, lo cual no permite tener
Reglamento
IX Sistema Contablede certeza del ingreso de los artculos o
Comisiones En los boletines
elementos diarios el
que requiri nocasesino
estipula
para
administrativas de que personas cancelan planilla, ni
su funcionamiento.
1153 cuales fueron registrados como 0.00%
ao 2009- CAPTULO deudores, situacin que no permite
Reglamento
IX Sistema Contablede tener un co ntrol re al de los valores
Comisiones N o presentaron
registrados en planillas
cada unadiarias de lasde
administrativas de suministro
cuentas. de vveres firmadas por el
1154 personal de cocina, para co nfrontar 0.00%
ao 2009- CAPTULO con la tabla de equivalencias de
Reglamento
IX Sistema Contablede materia prima y produccin, para el
Comisiones N o prese ntaron
suministro de vveres autorizaciones
por parte del de
administrativas de descuentos
economato, de los socios
situacin quepor
noconcepto
permite
1155 de 0.00%
casinos EJC 4-41 del tenercasino, aproximadamente
certeza con la informacinen un
ao 2009- CAPTULO 85% , generando incertidumbre en los
registrada.
Reglamento
IX Sistema Contablede valores registrados.
Comisiones Las cuentas contables vigencia 2015
administrativas de no tienen la firma del Jefe de
1156 Presupuesto y C omandante de la 0.00%
ao 2009- CAPTULO U nidad Tctica.
Reglamento
Comisiones Las rdenes de pedid o no estn
administrativas de siendo firmadas por el Ejecutivo y
1157 Segundo Coman dante de la Unidad. 0.00%
ao 2009- CAPTULO
Reglamento
Comisiones N o allegaron el nombramiento del
administrativas de Presidente del Casino para la vigencia
1158 de 2015 y 2 016; es d ecir no 0.00%
ao 2009- CAPTULO presentaron quien cumple con estas
Reglamento
IX Sistema Contablede funciones.
Comisiones No allegaron soportes de la
administrativas de fiscalizacin de l Presidente del Casino,
1159 con respecto al desempeo de las 0.00%
ao 2009- CAPTULO funciones del administrador y
Reglamento
IX Sistema Contablede auxiliares del casino a fecha 20-MAY-
Comisiones D
16.urante la vigencia 2015 y 2016 los
administrativas de comprobantes de egreso de la
1160 ejecucin de lo s planes de inversin 0.00%
ao 2009- CAPTULO mensuales, no fueron firmados por los
Reglamento
IX Sistema Contablede proveedores a quienes se les
Comisiones D urante la los
cancelaron vigen cia 2015
recursos no se
generando
administrativas de realizaron
incertidumbre las en el consignaciones
procedimiento
1161 diariamente, situacin que se ve 0.00%
casinos EJC 4-41 del realizado, de igual forma no se estipula
ao 2009- CAPTULO reflejada en el extracto
qu facturas bancario.
estn siendo pagadas,
Reglamento de
IX Sistema Contable teniendo en cuenta que no se elabor
Comisiones N o se ha constituido CD T del Casino,
cheque por proveedor, de igual forma
1162 se presentan soportes con fechas 0.00%
ao 2009- C APT ULO
Reglamento de
IX Sistema Contable
Comisiones N o allegaron planillas diarias de
administrativas de cantina firmada por el soldado
1163 cantinero situacin que genera 0.00%
ao 2009- C APT ULO incertidumbre en los valores que se
Reglamento
IX Sistema Contablede descargan en la cuenta de cantina.
Comisiones Los comprobantes de diario no fueron
administrativas de elaborados de acuerdo con las
1164 directrices emitidas en el R eglamento, 0.00%
ao 2009- CAPTULO en vista que en los registros contables
IX Sistema Contable no estn utilizando las cuentas
autorizadas
49 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Reglamento de
Comisiones El personal que labora en el casino no
administrativas de tiene ca rnet de manipulacin de
1165 0.00%
casinos EJC 4-41 del alimentos actualizado, de igual forma
ao 2009- CAPTULO no se han efectuado revistas por parte
Reglamento
IX Sistema Contablede del Establecimiento de Sanidad de la
Comisiones Los cheques
U nidad, no son elaborados
incumpliendo la normatividad con
administrativas de trama de segu ridad, del Intendente
estipulada.
1166 0.00%
casinos EJC 4-41 del Local y/o Jefe de Presupuesto y del
ao 2009- CAPTULO respectivo Administrador, al igual los
Reglamento
IX Sistema Contablede comprobantes de egreso no fueron
Comisiones N o est activado
visados el libro kardex
por el Ejecutivo control
y Segundo
administrativas de de elementosdedela Un
C omandante fomento,
idad. lo cual no
1167 0.00%
casinos EJC 4-41 del permiti realizar el cruce de
ao 2009- CAPTULO existencias y consumos.
Reglamento
Comisiones En las habitaciones se evidencia
administrativas de humedad en exteriores e interiores,
1168 0.00%
casinos EJC 4-41 del afectando la salubridad de los socios y
ao 2009- CAPTULO constante deterioro de las
Reglamento
IX Sistema Contablede instalaciones.
Comisiones El mobiliario y enseres de las
administrativas de habitaciones, se encuentran en
1169 0.00%
casinos EJC 4-41 del deficientes condiciones para su
ao 2009- CAPTULO empleo, adems son insuficientes en
Reglamento
IX Sistema Contablede lo re ferente a neveras, aires y
Comisiones Las reas sociales no cuentan con
televisores.
administrativas de juegos recreativos para adu ltos y
1170 0.00%
casinos EJC 4-41 del nios.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de
Comisiones Se presentaron pasan elevados de
administrativas de mercancas, durante los siguientes
1171 0.00%
casinos EJC 4-41 del periodos contables, denotando falta de
ao 2009- CAPTULO planeamiento a la hora de adquirir los
Reglamento
IX Sistema Contablede elementos
Comisiones N o presentaron libro auxilia r de
administrativas de deudores (folio individual) donde se
1172 0.00%
casinos EJC 4-41 del registren los soportes de los
ao 2011- CAPITULO movimientos de cad a uno de los
Reglamento de
IX Sistema Contable deudores, denotando falta de control,
Comisiones N o se present
administracin folio
y direccin individual
del casino.de
administrativas de acreedores de las vigencias 2015 y
1173 2016, lo cual no permite confrontar que 0.00%
ao 2011- CAPITULO los valores cance lados hayan sido de
Reglamento de
IX Sistema Contable los compromisos adquiridos
Comisiones La chequera no se encuentra
(bienes/servicios), incumpliendo saldada, lo
administrativas de por lo cual
referente a lano se pudo confrontar
elaboracin del mismo. el
1174 saldo entre la cuenta en los libros de 0.00%
ao 2009- C APIT ULO balance y la chequera, ya que el
Reglamento
IX Sistema Contablede administrador antes de girar debe
Comisiones N o fueronlospresentadas
verificar saldos entre las actas
el libro de
administrativas de asignacin
columnario de y ellos inventarios
auxiliar de cuentas.fsicos, ni
1175 0.00%
casinos EJC 4-41 del confrontacin de cargos de los
ao 2009- CAPTULO elementos registrados en el sistema
Reglamento
IX Sistema Contablede SAP SILOG, generando
Comisiones N o se presentaron
inconsistencia entrelas actaslos de reunin
elementos
administrativas de administrativa
registrados en el desistema
la vigencia 2015 y
vs existentes.
1176 0.00%
casinos EJC 4-41 del 2016, denotando falta de control,
ao 2009- CAPITULO administracin y direccin del casino.
R eglamento
IX Sistema de
Contable
Comisiones N o se elaboran los ba lances generales
administrativas de mensuales de cantina y materia prima,
1177 0.00%
casinos EJC 4-41 del incumpliendo lo estipulado en la
ao 2009- CAPTU LO normatividad vigente.
Reglamento
IX Sistemade Contable
Comisiones N o hay pliza de manejo del Casino,
administrativas de constituida por el 60% del fondo de
1178 casino o del 60% del ca pital. 0.00%
ao 2009- C APT ULO
Reglamento de
IX Sistema Contable
Comisiones N o se elaboran los libros de
administrativas de ganancias, repo sicin de equipo,
1179 mercancas y materia prima, situacin 0.00%
ao 2009- C APT ULO que no p ermiti confrontar la
Reglamento de
IX Sistema Contable informacin reg istrada en las facturas
Comisiones En los yplanes
soportes planes de inversin con
de inversin, de
administrativas de ganancias
respecto a su y reposicin
ejecucin. de equipo, no
1180 se estipulan los elementos y 0.00%
ao 2009- C APT ULO cantidades por adquirir, se relaciona
Reglamento
IX Sistema Contablede nicamente el tem generalizado,
Comisiones N o se encontrque
procedimiento registro contable del
est prohibido de
administrativas de control
acuerdode conregalas, razn vigentes
las directrices por la cual en
1181 0.00%
casinos EJC 4-41 del no se pudo confrontar la informacin
la normatividad.
ao 2009- CAPTULO con respecto a las regalas
Reglamento
IX Sistema Contablede suministradas por parte de Coca C ola
Comisiones D urante la vigencia 2015 y 2016 las
y Postobn.
administrativas de rdenes de pedido y las facturas no
1182 0.00%
casinos EJC 4-41 del fueron firmadas por el Oficial de
ao 2009- CAPTULO Servicio, lo cual no permite tener
Reglamento de
IX Sistema Contable certeza del ingreso de los artculos o
Comisiones El personal que
elementos que labora
requirien el elcacasino
sino parano
administrativas de tiene carnet de manipulacin de
su funcionamiento.
1183 alimentos, de igual forma no se h an 0.00%
ao 2009- C APT ULO efectuado revistas por parte del
Reglamento
IX Sistema Contablede establecimiento de sanidad de la
Comisiones N
Uo fueron presentados los extractos
nidad.
administrativas de bancarios 2015 y 2016, nicamente
1184 0.00%
casinos EJC 4-41 del movimientos diarios.
ao 2009- CAPTULO
Reglamento
Comisiones D urante la vigencia 2015 y 2016 los
administrativas de comprobantes de egreso de la
1185 0.00%
casinos EJC 4-41 del ejecucin de lo s planes de inversin
ao 2009- CAPTULO mensuales, no fueron firmados por los
Reglamento
IX Sistema Contablede proveedores a quienes se les
Comisiones N o se ha constituido
cancelaron los recursos CD T del Casino,
generando
administrativas de incumpliendo
incertidumbre lo en estipulado
el procedimiento en la
1186 0.00%
casinos EJC 4-41 del normatividad
realizado, de igual vigente.forma no se estipula
ao 2009- CAPTULO qu facturas estn siendo pagadas,
Reglamento
IX Sistema Contablede teniendo en cuenta que no se elabor
Comisiones N o allegaron planillas diarias de
cheque por proveedor de igual forma
administrativas de cantina firmada por el soldado
1187 0.00%
casinos EJC 4-41 del cantinero situacin
que genera
ao 2009- CAPTULO incertidumbre en los valores que se
Reglamento
IX Sistema Contablede descargan en la cuenta de cantina.
Comisiones D urante la vigencia 2015 y 2016 la
administrativas de planilla de panadera no fue elabora da
1188 0.00%
casinos EJC 4-41 del de acuerdo con las directrices emitidas
ao 2009- CAPTULO en el Reglamento.
Reglamento
Comisiones N o presentaron las planillas diarias de
administrativas de materia prima firmada por el panadero
1189 0.00%
casinos EJC 4-41 del situacin que ge nera incertidumbre en
ao 2009- CAPTULO los valores que se descargan en la
Reglamento
IX Sistema Contablede cuenta de materia prima.
Comisiones N o presentaron las planillas de control
administrativas de de productos terminados, lo cual no
1190 0.00%
casinos EJC 4-41 del permiti realizar cruces de informacin.
ao 2009- CAPTULO
Reglamento
Comisiones N o se elaboran las rdenes de
administrativas de suministro de materia prima al
1191 0.00%
casinos EJC 4-41 del panadero y no hay constancia firmada
ao 2009- CAPTULO por quienes intervienen en el proceso.
Reglamento
Comisiones N o h ay tabla de equivalencias de
1192 0.00%
casinos EJC 4-41 del suministro de materia prima por parte
ao 2009- CAPTULO de la panadera, situacin que genera
Reglamento
IX Sistema Contablede incertidumbre en los valores que se
Comisiones D urante la vigencia
descargan en la cuenta 2015 y 2016 las
de materia
administrativas de rdenes de pedido,
prima y producto las planillas de
terminado.
1193 0.00%
casinos EJC 4-41 del panadera y egresos de fondos no
ao 2009- CAPTULO fueron firmadas por el jefe de
Reglamento
IX Sistema Contablede presupuesto Ejecutivo y Segundo
Comisiones Existen
C omandante comprobantes
de la Un idad, de loegreso
cual node
administrativas de fondos que no
permite tener tienen
certeza del firmas
ingresode de los
1194 0.00%
casinos EJC 4-41 del proveedores
los artculos oaelementos
quiene s seque les req
cancelan
uiri
ao 2009- CAPTULO los recursos,
el casino para su defuncionamiento.
igual forma no se
Reglamento
IX Sistema Contablede estipula qu facturas se cancelan
Comisiones N o est publicada
generando incertid laumbre
lista de en pre ciosel
administrativas de actualizada
procedimiento yrealizado. firmada por el
1195 0.00%
casinos EJC 4-41 del C omandante de la U nidad, donde se
ao 2009- CAPTULO relacionan los artculo s para la venta.
Reglamento
Comisiones Las reas sociales no cuentan con
administrativas de juegos recreativos para adu ltos y
1196 0.00%
casinos EJC 4-41 del nios.
ao 2009- CAPTULO
Reglamento de
IX Sistema Contable
Comisiones N o se han dado de alta en los
administrativas de inventarios de la Unidad tres
1197 mostradores burbuja, 10 sillas 0.00%
ao 2009- C APT ULO metlicas, elementos adquiridos con
IX Sistema Contable recursos ejecutad os en el proceso de
GESTIN DE INGENIEROS descapitalizacin del Casino, de igual 0.00%
forma pe ndiente por baja el equipo de
GESTIN AMBIENTAL cmputo y su respectiva reposicin. 0.00%
Resolucin 1045 de El Batalln no cuenta con puntos

2003 - Directiva limpios, los que tiene la unidad se
1198 0.00%
Permanente No. 0258 encuentran a un 50% de acuerdo a su
de 2006 codificacin de colores, marcas e
higiene, para el depsito y separacin
Resolucin 1045 de El de Batalln
residuos no quecuenta se con un centro
generan en de la
2003 - Directiva acopio
unidad, por en lo ptima
tanto se s evidencia
condiciones el
1199 0.00%
Permanente No. 0258 sanitarias,
incumplimiento el que existe a lase encuentra
Directiva
de 2006 en un 5 0% de
Permanente No.su0258 construccin,
de 2006, lo porque lo
tanto
no permite se evidencia el incumplimie
realizar una buena nto a
FINCA RAZ la Directiva Permanente
clasificacin de los residuos No. 0258 de
slidos 0.00%
2006,
que selogeneran que impide en larealizar
Unidad.una buena
Inexistencia
separacin de deloscontrato
residuos de comodato
slidos que
Directiva permanente con la Agencia
se generan en la Logstica
Unidad.de las
1200 de Ingeniero s No. 0313 F uerzas Militares por la cocina del 0.00%
de 2015. comedor de tropa y los elementos de
equipo fijo de ingenieros que se
N o se expidi
encuentra la respectiva
all instalad os, el cual pliza de
Directiva permanente cumplimiento del de bienescontrato de
soporta la utilizacin fiscales
1201 0251 de 2007. arrendamiento para por b odegaje 0.00%
por entidades externas, lo que sede
Directiva explosivos con elhallazgos
se or Jorge Martnez
pueden generar por parte de
C olmenares
entes de control. ni se ha realiza do el
La base militar legal
procedimiento del municipio
para exigirla de o dar
Directiva Ministerial No. Gutierrez
terminacin se del
encuentra
contrato, en terreno
teniendo s deen
1202 particulares, 0.00%
020 de 2009. cuenta quesin que la exista de por del
expedicin
medio permiso emitido por los
Directiva Perman ente documento es de carcter obligatorio
propietarios,
segn las normas lo cual puede generar
al interior de la
No. 046 de 201 6 En las instalaciones
demandas
institucin, en contra
para de revistadas,
poder institucinlas
lagarantizar yel
N ormas para la fachadas de los alojamientos no estn
el reconocimiento de de las altas
1203 estandarizacin de cumplimiento
pintadas en es.
condiciones por
blanco marfil y verde 0.00%
indemnizacion
parte del arrendatario.
pinturas en las ciprs tonos autorizados, incumpliendo
unidades militares del la D irectiva Permanente N o. 046 de
DirectivaEjrcito
Permanente N o estn completas las actas de
2016 Normas para la estandarizacin
de Ingenieros No. reunin,
de pinturasrdenes en las unidades e informes militaresde
1204 0313/2015 - C aptulo I revistas de instalaciones por parte del 0.00%
del Ejrcito, lo q ue no permite unificar
Infraestructura y Ejecutivo
la imageny institucional
Segun do Com de andante
la U nidad, de
Edifica ciones Militares la Unidad ni p or el personal que integra
como esta ordenado por el Comando
EQUIPO FIJO DE INGENIEROS la 0.00%
delPlana
Ejrcito. Mayor, lo que puede gen erar
deterioro
La Unidad e incremento
no realiza en el loscruce costos
de
Directiva Perman ente cargos
para el mantenimiento
de los listadoscorrectivo sistematizadosde las
1205 de Ingenieros No. instalaciones;
de la Jefatura de de iguaIngenieros
l forma (SIGA)se esty 0.00%
0313/2015 Ca pitulo X los
contratando trabajo s que pueden
listados sistematizados d el SILOG ser
realizados
(SAP), debido pora la la falta escuadra
de control, de
Las
generando revistasla me
mantenimiento, nsuales
de
posible acuerdo estna mal
prdida della
Directiva Perman ente elaboradas, dado que no se relacionan
D irectiva que
material Permanente
no est cargado de Ingenierosen los
1206 de Ingenieros No. la totalidad de los equipos, 0.00%
N o.
sistemas. 0313/2015 en el no es claraI
Captulo
0313/2015 Ca pitulo X la identificacin del yelemento
"Infraestructuras con los
Edificaciones
cargos
Militares", delen SIGA
lo que porquehace referenciano tiene al
La
nmerounidad
mantenimiento deno cuenta
empadronamiento
de segundo con losescaln;
manuales
y existe lo
Directiva Perman ente de operacin y administrativo,
mantenimiento
material
que genera en de control
sgaste innecesario delo
1207 de Ingenieros No. entregados por los fabricantes de cada 0.00%
anterior
las partidas debido a que
de no se realiza
mantenimiento el
y
0313/2015 Ca pitulo X uno dede loscargo
equip
cruce
materiales de s,os, debido a la
generando
construccin falta
lapara
posibledela
control,
prdida
U nidad. generando
de los mismos. que se tengan que
Los
invertir folios
ms dedinero
vida de los equipos
a los equipos en se
Directiva Perman ente encuentran actualizados pero no
soluciones que posiblemente lo pueda
1208 de Ingenieros No. cuentan con los r.valores de cada uno 0.00%
hacer el operado
0313/2015 Ca pitulo X de los mantenimientos realizados y
estos no coincid en con el plan de
La unidaddenolacue
inversin nta con
unidad, copia
debido a ladefalta
las
Directiva Perman ente actas de recibo a satisfaccin de los
de control en las partidas fijas,
1209 de Ingenieros No. trabajos realizados, 0.00%
generando llamadosdebido a la faltapor
de atencin de
0313/2015 Ca pitulo X Encontrol
parteel dede plan
los los
entesmantenimientos,
dede control.
necesidades lo quede
mantenimiento
puede genera r la para los equiposd efijos
no realizacin los
La
del Unidad
ao 2016
mantenimientos cuenta secon
no programados 01 campana
incluyeron todos
en el
Directiva Perman ente extractora que seU de encuentra en el
los
planequipos de la
de necesidades nidad, as mismo
la Unidad.
1210 de Ingenieros No. rancho 0.00%
los temsde tropa de
quedaron la formacual general,
no se
0313/2015 Ca pitulo X encuentra dada de alta en el SAP ni en
evidenciando la falta de planeamiento,
el listado sistematizado
incrementando los costos del COING,
y dejando al
debido a falta de control, generando la
Directiva Perman ente libre albedro del proveedor el cobro de
posible
los prdida de losnomismos.
mantenimientos estipulados en
0313/2015 Ca pitulo X el contrato.
ALMACEN DE EXPLOSIVOS 0.00%

Directiva Perman ente Se almacenan explosivos en un
de Ingeniero s No. 0313 container con detonadores, as como
1212 del 2015 Decreto 334 tambin se almacenan en el polvorn 0.00%
de 2002 sobre el explosivos con granadas de 40mm,
manejo de exp losivos. granadas de 60mm y grana das de
Directiva Perman ente N O cuenta con ununmuro o burladero en
mano, generando posible riesgo de
de Ingeniero s No. 0313 la entradapor
principal como
accidente explosin paramedida
la de
1213 del 2015 Decreto 334 seguridad, el cual sirve para detener la 0.00%
U nidad.
de 2002 sobre el onda explosiva, la cual siempre
manejo de explosivos buscara la salida por el la do ms dbil
Directiva Perman ente N O cuenta con un
del polvorn en sistema
caso de dealarma
una
de Ingeniero s No. 0313 que ayude al control y vigilancia del
detonacin, generndose
1214 del 2015 Decreto 334 polvorn, lo cual genera 0.00%
incumplimiento a la inseguridad.
normatividad
de 2002 sobre el
vigente para el almacenamiento de
manejo de explosivos
Directiva Perman ente explosivos.
N O cuenta la marcacin y el plan de
de Ingeniero s No. 0313 rutas de evacuacin del polvorn,
1215 del 2015 Decreto 334 generando un posible desorden al 0.00%
de 2002 sobre el momento de evacuacin en caso de
manejo de exp losivos. emergencia.
Directiva Perman ente N o se lleva la trazabilidad del material
de Ingeniero s No. 0313 de explosivos por parte del bodeguero,
1216 del 2015 Decreto 334 incumpliendo la Directiva N o. 0250 del 0.00%
de 2002 sobre el 2014, en la entrega y el consumo
manejo de exp losivos. administrativo que deberan efectuar
Directiva Perman ente Poseen 09 equipos contra artefactos
ante el almacn centralizador.
de Ingeniero s No. 0313 explosivos (EC AEX), los cuales no se
1217 del 2015 Decreto 334 encuentran cargados en el SAP, 0.00%
de 2002 sobre el aspecto que podra generar una
manejo de exp losivos. posible prdida de material.
PROCESOS DISCIPLINARIOS 0.00%
IN DAGACION PRELIMINAR: No. 001-

Ley 836/03, 2016
1218 Ley 734/02 F ECHA D E APERT URA: 12 de febrero 0.00%
de 2016
ESTADO: Instruccin
IN VESTIGACION
OBSERVAC IONES: DISCIPLINARIA: No.
Ley 836/03, 007-2012
1219 Ley 734/02 F 0.00%
LaECHA D E APERT
indagacin es seURA:guida27
ende febrero
contra de
de
un 2012
Soldado Regular. Transgrediendo el
ESTADO:
artculo 61Cde ierre
la Ley 836 de 2003.
IN VESTIGACION
OBSERVAC IONES: DISCIPLINARIA: No.
Ley 836/03, 004-2014
1220 Ley 734/02 F 0.00%
DECHA D ElaAPERT
entro de URA: 14
investigacin sede octubre
de 2014 un funcio nario de
posesiona
ESTADO:
instruccinCsinierreque exista auto a travs
AVERIGUACION
OBSERVAC PREVIA: N o. 003-
Ley 836/03, del cual hayaIONES:
sido designado para
2015
1221 Ley 734/02 realizar tal funcin. Transgrediendo los 0.00%
F
LaECHA D E APERT
investigacin URA: 01 de junio de
artculos 4,152 y pre 177senta
de lainactividad
Ley 83 6 d e
2015
procesal de cinco (05) meses d esde el
2003.
ESTADO: Instruccin
29 de diciembre de 2015 hasta el 12
AVERIGUACION
OBSERVAC IONES: PREVIA: N o. 004-
Ley 836/03, de mayo de 2016. Transgrediendo los
2015
1222 Ley 734/02 artculos 4, 11, 14 y 96 de la Ley 836 0.00%
F
LaECHA D E APERT preURA:
senta02 de octubre
de investigacin
2003. trminos
de 2015 desde hace ms de diez (10)
vencidos
ESTADO: Instruccin los artculos 5,
meses. Transgrediendo
AVERIGUACION
OBSERVAC PREVIA: N o. 005-
Ley 836/03, 7 y 42 de laIONES:
Ley 1476 de 2011.
2015
1223 Ley 734/02 F 0.00%
LaECHA D E APERT
investigacin preURA:
senta30 de
trminos
noviembre de 2015
vencidos desde hace ms de ocho (08)
ESTADO: Instruccin los artculos 5,
meses. Transgrediendo
IN VESTIGACIN ADMINIST RATIVA:
OBSERVAC
Ley 1476 de 2011.
N o. 006-2012
1224 Ley 734/02 F 0.00%
LaECHA D E APERT
senta13 de julio de
trminos
2012
vencidos desde hace ms de siete (07)
ESTADO: cierre
meses. Transgrediendo los artculos 5,
IN VESTIGACIN ADMINIST RATIVA:
OBSERVAC
Ley 1476 de 2011.
N o. 001-2013
1225 Ley 734/02 F 0.00%
LaECHA D E APERT
senta22 de agosto
inactividad
de 2013 de cinco (05) meses d esde el
procesal
ESTADO:
12 de enero cierre
de 2016 hasta la fecha de
SIJUR OBSERVAC
presentacinIONES:de la revista. 0.00%
Transgrediendo los artculos 5, 7 y 38
N
deoinvestigacin
La estn
la Ley dando
1476 de cumplimiento
pre al
senta inactividad
2011.
Directiva permanente ingreso
procesaly deactualizacin oportuna
cinco (05) meses del el
d esde
1226 Sistema de Informacin
22 de enero de 2016 hasta Jurdica de las
la fecha de 0.00%
137/2012 C GF M
Investigaciones
presentacin de Disciplinarias,
la revista. que se
adelantan en la Unidad
Transgrediendo T ctica.
los artculos 5, 7 y 38
de la Ley 1476 de 2011.
JURD ICA.
50 de 81
AO 2010: 049/2010-050/201 0-
051/2010-052/2010-053/2010-
054/2010.
055/2010-05 6/2010-
057/2010-058/2010-059/2010.
AO 2011: 001/2011-005/2011-
006/2011-007/2011
AO 2012: 003/2012-008/201 2-
010/2012.
AO 2013: 001/2013-004/201 3.
AO 2014: 001/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Directiva permanente ingreso y actualizacin oportuna del
1227 Sistema de Informacin Jurdica de las 0.00%
137/2012 C GF M
Directiva permanente ingresoABREVIADOS y actualizacin PENDIENTES oportuna POR del
1228 Sistema de Informacin Jurdica de las 0.00%
137/2012 C GF M IN GRESAR AL SISTEMA DE
Indagaciones
IN FOR MAC IN Preliminares,
JUR DICA. que se
adelantan
AO 2010: en006/2010
la Unidad T ctica
GESTIN DOCUMENTALAO 2011: 003/2011-004/2011- 0.00%
Acuerdo IN DAGACIONES PR ELIMIN AR ES
No. 049 de 20 00 005/2011
A
AOrch ivo
PENDIENT 2012: Seccin
ES POR Intelig
001/2012-002/201 INGRESAR encia 2-AL
Directiva Verificados
SISTEMA DE los archivos del rea de
IN FORMACIN
1229 Permane nte 003/2012-004/2012-005/2012- 0.00%
inteligencia
JURD ICA. de la Unidad, se encontr
006/2012.
N o. 0102 del 2010 que cuentan con acervos
CaAcuerdo
ptu lo I y V documentales
AO 2010: 037/2010-041/201 desde el ao 0. 1996 a
No. 049 de 20 00 A rch ivo Seccin
2013
AO (46
2011: cajas) y Conquetrainteligencia
008/2011-009/2011. de conformidad
Directiva La
1230 Permanente No. 0102 BatallnAOseccin
con 2012: de
las 001/2012-002/201
Tablas contraintelig
de encia
2- del
Retencin
0.00%
del 2010 ocumental no(TRD
005/2012.
D ha) derealizado la seccin el
Ley 594 del 2 000 procedimiento
AO 2013:su
cumplieron tiempo de entransferen
002/2013-003/201 el archivo 3- cias de
Captulo I, IV yV primarias al archivo
Artculo N o. 15, 16, 22 A 004/2014-005/2014.
gestin, los cuales central a la fecha del Batalln
no han
de rch
los ivoaos Seccin 2003alOp era ciones
aarchivo
2013 (45 cajas)Asy
y 26 AO
sido tra2014:
nsferidos 001/2014-002/201 central.
4-
R
queevisados
de estn lo s archivos
conformidad conenlas del Tablasrea de de
1231 003/2014.
mismo
Directiva Perma nente operaciones ubicados una bodega 0.00%
R etencin
que no cumple Doen cumentallos cuales
con los(TRD)
reposan
parmetros de la
N o. 0102 del 2010 (104 cajas) de los ao
seccin
exigidos cumplieron
por el Archivo sus General
1999 a en
tiempo 2012,
de el la
C aptulo
Ley 594 del I y2IV
000 se observaron deficiencias en el se
archivo
N rch
acin, decual gestin, a s mismo
A
Artculo No. 15, 22 y 26 proceso ivo lo Seccin
deub icados
puedeJurdica
organizacin:
generar prdida
foliacin,
encuentran
de documentacin y/oen la guardia
deterioro. de
Directiva Perman ente Verificado
inventario el archivo
la U nidad documental, en una bodega
deidentificacin
gestin y lay
que no
1232 bodega delenrea jurdica 0.00%
N o. 0102
Acuerdodel 2010 rotulacin
cumpleNo. con cajas) deen
(56 parmetro
los s los
la aos
cual
exigidos
Anexo
responsan 1arch ivos desde 1996 un a
C aptu
No. lo I 20
049 de y IV
00 1999el Archivo
por a 2003 General evidencindose
de la Nacin, lo
2013
avance (68del cajas),
46%. se As evide
mismo ncinoque se losha
Artculo 1 cual
El archivo puedecentral generar perdida
documentos
efectuado no decuentan
transferencias
la Unidad
al con
T ctica
archivo los
Directiva Permanente presenta desapercibida de la documentacin
las siguientes novedade s y/o
en
procedimientos
central del Batalln de: foliacin,
de (48 caja inventario
s) de
1233 N o. 0102 del 2010 infraestructura:
deterioro. 0.00%
documental, identificacin y rotulacin.
Captulo V Requisitos los aos 2 009 a 2011 que estn listas
As
para mismo realizar la depende ncia mencionado no ha
generales del rea de 1. Anexo No. 2
U tilizan como medio de iluminacin
Acuerdo efectuado
procedimiento transferencias
y que deprimarias conformidad a la
archivo Plan
balastrosd e Emergen
al interiorcias del archivo central.
No. 050 de 200 0 U
connidadlasTctica, Tablastodadevezno que de
Retencin
Presenta
2. inconsistencias,
Falta estantera, toda vez fueron
que la
1234 Artculo 3 conformidad
D ocumental con
(TRD las Tablas de
incluidos
existente aspe ctos ) importantes
de la seccin tales 0.00%
numeral 3 R etencinnosu
cumplieron Doalcanza
cumental
tiempode
para
en (TRD)
la cantidad
el archivo de de la
Ley 594 de 2000 como
de los detalles
documentacin
seccin que las
su reposan acciones
en la
gestin. cumplieron
prioritarias: lista de documentos a
tiempo en el
Artculo 15 y 16 bodega.
archivo dedegestin.
Proceso
salvar con Organizacin
prioridad (ubicacin
Directiva Permanente Se 3. Presenta grietas.
Anexo encuentran
No. 3 con
topogrfica), en elelarchivo fin de central tomarde
1235 Anexo
la No.
U nidad4 T ctica acervos 0.00%
medidas
Anexo No.anticipadas
5 y reducir los
N o. 0102 del 2010 documentales de los aos 1993 a 2013
Captulo IV (433
una cajas),eventualidad de las cuales de incendio no cuentan o
Ley 594 de 20 00 Oficio Tran con sferencias
catstrofe el proceso Primariasorganizacin:
natural, de que ocasione
N o. 20151182591643 N o se ha elaborado
depuracin,
deterioro o ordenacin,
un cronograma
prdida foliacin,
de
de
la
1236 transferencias para los archivos que 0.00%
del 26 de octubre de inventario
documentacin. documental, identificacin y
2015 de conformidad con (51
rotulacin lascajas) Tablas de los de
R etencin
aos 1993 D a ocumental
2010 evidencindo (TRD ) de se las
un
Acuerdo No. 060 del 30 Efectuada
secciones
avance delcumplieron
la verificacin
88%. As mismo su de tiempo los libros
no se enha el
de octubre de 2001 de archivo entrega gestin
efectuado de
de
un plan de trabajo
comunicaciones
comoparason el
1237 oficiales en la oficina de registro del 0.00%
Artculo 3 inteligencia,
desarrollo de contrainteligencia,
las actividades
BAFLA,
operaciones se evidencia jurdica,que en algunas
pendientes, yteniendo quienes
en cuenta tienen el
ocasiones
depsitos no se realizaenel ciclo
alternos vital
las materialcualesdel
tiempo, recurso
Verificado eltoda rea h umano regyistro
documento,
reposan vezde que loslos
y el
e scritos
Acuerdo No. 060 del 30 rgimenrequeridoarchivos para de
interno ladesdeejecucin
las bateras
aos de de 1996
este la
son
a 2013.entregados al Comando y
1238 de octubre de 2001 U proceso.
nidad, sedeobserv quelos cada una no de 0.00%
Ejecutivo la Un idad cuales
Artculo 5 estas
retornanreas nuevamente cuenta con a esta librorea; de
radicacin
contraviniendo de actas, lo contraviniendo
normado lo
en
GESTIN TECNOLGICA normado en acuerdo
mencionado mencionado el acuerdo
cual hace el 0.00%
cual
mencin establece a en que el artculoel No. 5
rea de
Circular No. 067393 N
no o se ha
correspondencia podr establecido
reservar un
debe centralizar centro los
nmeros de
JEICI N umeral 3.6 impresin
servicios ydefotocopiado
radicacin, nirecepcin, abranunificado nmeros
radicacin, que
1239 permita
repetidos.. el control de la documentacin 0.00%
Difusin de distribucin y seguimiento de las
docu mentos de la U nidad, por
comunicaciones oficiales.falta de controles
que coadyuven a la proteccin de la
Directiva Permanente C ontrol activos informticos
informacin, lo que puede generar- el
de Telemtica No. licenciamiento
incumplimientosoftware a la normatividad
1240 00376/2009; Captulo II 0.00%
vigente.
seccin "C",
Directiva Numeral
Permanente Mediante oficio No. 003586 MDN-
1d 0376/2009 de la
No. C GF M-COEJC-SEC EJ-JEMOP-DIV05-
Direccin de Actualizacin
BR13-BAF LA-S10-38.10, Hojas de vid a e quiposal
dirigido
Telemtica Inspector Delegado de Control Interno
1241 Se encuentran 0.00%
. de fecha 01 de desactualizadas
junio de 2016, las el
Manual
Directivade Permanente hojas C omandante de vida del de Batallnlos equipos
de Artillera de
Procedimientos
No. 2014-18 del MDN cmputo, N o.13 Genera porl Fernandofalta de Landazabal control y
Administrativos y C ontrol activos
seguimiento a informticos
las directrices, lo que
R eyes, informa sobre la necesidad de
Financieros para el podra
licencias generar de Microsoft falencias
office y sistema en la
1242 0.00%
manejo de bienes del trazabilidad
operativos, as: d ocumental que soporta
Necesidad
MDN/2012 En
las prueba
actualizaciones selectivay al inventario de
mantenimientos
sistema operativo 33 y licenicias de
numeral 4.5 comunicaciones
realizados. e informtica, se
office
N o se 33. tiene Lo anterior depor falta de
Directiva Permanente observa ma teuna rial red en servicio datos eny mal red
control, ve
elctrica rificacindey acuerdo
regulada seguimiento a las de
de Telemtica No. estado sin realizar el procedimiento
1243 los software
normas tcnicas, instalados se ob en los cables
servan equiposy 0.00%
00376/2009; Captulo I administrativo para reintegrarlo a la
informticos
puntos de red de expuestos,
la U nidad, regletas, lo que
Numeral 16 U nidad Centralizadora, as:
podra generar
canaletas destapadas, una posible fuga de
ELEMENTO CANTID ADde igual manera
Directiva Permanente GEOPOSIC informacin
N
no o sese realizan
cuenta e cumplimiento
las concopias de arespaldo
un sistema la Ley de
IONADOR GARMIN
No. 0376/2009 de la 603 de 2000
(backup)
respaldo de la Derechos informacin de de Autor la
1244 ET REX 19elctrico UPS y polo a tierra 0.00%
Direccin de (Anexo
U nidad,
para No.01).
todos lo anterior
los puntos por falta de control
de cmputo
Telemtica y a plicacin
teniendo en cuenta de controle el nmeros para de la
GEOPSICIONADOR GARMIN VISTA
salvaguardar
oficinas la informacin, lo que
H CX 03 y usuarios, lo que ha generado
BATALLN DE INFANTERA podra
traumatismosg enerar en
AEROTRANSPORTADO una laposible p
transmisin rdida
No. de
28 "COLOMBIA"
de 0.00%
datos
informacin
C OMPUTADORde la Unidad DE yMESAtraumatismos
administrativa CLON 01eny
la parte administrativa
operacional de la U nidad.y operacional.
I. DIRECCIONAMIENTO Y C CONTROL
OMPUTADOR DE MESA HP DC- 0.00%
5750
EJECUTIVO Y 2do. COMANDANTE 01 0.00%
R AD IOS XTS-2250 32
Ley de 951 de 2005, R AD IOS
Actas de C PRC-730
argos 08
Art. 3 R AD IOS se
Aunque PRC-930 elaboran 04 las respectivas
1245 NTC GP1000:2009 R AD IOS
actas de PRC-710
recibo del01 cargo, dentro de la 0.00%
Nm. 4.2.4 Esto seno
misma presenta
se incluy por faltaF UIDde control
(Formato
Decreto 943 de 2014 - administrativo sobre el material, lo que
nico de In ventario Documental) y
MECI - Documento Sensibilizacin
podra generar Sistema
prdida, Integrado
cambios de
y/o
relacin de los archivos magnticos en
Tcnico - Modulo Gestin
deterioro- SGI de los recursos destinados
existencia.
1246 Planeacin y Gestin Ante para ellacumplimiento
rotacin dedepersonal la misinde de la 0.00%
NTC GP1000:2009
Directiva Transitoria Plana
U nidad. Mayor, se evidencian
Nm. 4.1
No.0222/2015 Nm... 3 debilidades en el conocimiento del
Lit. B. - Quinto paso Anlisis
Sistema indicadores
integrado dePlan Gestinde Accin SIG y su
Literal b D ebilidad encomo
importancia la realizacin
una herramienta de anlisis de
1247 cuantitativos y diferentes
cualitativos proen la 0.00%
Directiva 087/2014 control para los cesos
NTC GP1000:2009 evaluacin
que desarrolla de lariesgo Unidad. y medicin del
nm. 8.4 Informe de Gestin Plan de Accin
C ontrol reunin
(FO-419) y del administrativa
Plan de Accin (FO-
Si
72) bien se elaboran
presentados, donde actasnocomo se
soporte
expresan de de forma los resultados
detallada losy
Vademcum F inanciero compromisos
impactos focalizados de delas la gestinreuniones y de
Ejrcito administrativas
las actividade srealizadas; de frente al
prevencin
seguimiento
realizadas por realizado todas por las lasecciones
U nidad,
Reglamento de Plana se (Para observa
el primer que y segundo los bimestresaspectos
Mayor EJC 3-1116-1 registradosde 2016 se enco no son suficientemente
ntr diligenciamiento
1248 detallados respecto 0.00%
Nm. 4.9 parcial en materia de ariesgos).
las situaciones
detectadas y clculo de porcentajes de
NTC GP1000:2009 avance de planes administrativos para
nm.8.2.3 satisfacer las necesidades de la
misional.

Reglamento de Plana aspecto, puesto que muchos hallazgos
Mayor EJC 3-1116-1 no expresan clara y objetivamente las
Nm. 4.9 situaciones encontradas ni se
1249 referencian en un marco normativo 0.00%
NTC GP1000:2009 especfico o bien su redacci n no
Nm. 8.2.3 facilita establecer puntualmente las
correccin.
C ontrol de cumplimiento instrucciones

internas
Aunque se realizan acta s de reuniones
internas (Plana Mayor) y se realizan en
ellas registros de verificacin de
Reglamento de Plana cumplimiento de compromisos, estos
Mayor EJC 3-1116-1 solo describen de manera general las
Nm. 2.4 observaciones y tareas, asimismo no
1250 se genera control estadstico sobre 0.00%
NTC GP1000:2009 esta actividad, lo cual disminuye la
nm. 7.5.1 oportunidad y p rofundidad de las
evidencias de control sobre las
actividades de las dependencia s de la
U nidad.
INTELIGENCIA 0.00%
N o presentaron el plan de accin 2015,
Directiva Permanente lo que impidi evaluar su gestin del
1251 0.00%
0222 del 2015 ao anterior.
La seccin de Inteligencia cuenta con
un solo analista que maneja todos los
Manual de Seccin blancos de la amenaza, lo que le
1252 0.00%
Segunda Edicin 2009 dificulta el cumplimiento de todos
requerimientos, generando duplicidad
de funciones.
Los informes de patrullajes que emiten
los pelotones, no reportan inteligencia
de combate y las respu estas del plan
Manual inteligencia de de bsqueda, generando fallas en la
1253 retroalimentacin del ciclo de 0.00%
comba te 2 -10-1
inteligencia con la seccin segunda de
la unidad.

Ley 59 4 d e 2000 estantes, al libre acceso de todo el
1254 personal que labora en la Se ccin, 0.00%
General d e Archivo

No. 0017 /20 12
contrainteligencia
militar.


Administracin personal, administra cin indebida d e la
Riesgos. informacin clasifica, documentos ni
Ley 1474/2011 instalaciones, debido al
Estatuto desconocimiento de las causas,
Anticorrupcin. consecuencias e impacto, no se
1257 Directiva Perman ente administran los riesgos inh erentes a la 0.00%
No. 1276 Normas y gestin de sus procesos, siendo pocos
protocolo para la pro activos en la ejecucin de
elaboracin de los controles y prevenciones que puedan
Estudios de Seguridad atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
contrainteligencia.

de capacitacin y orientacin,
evidenciando la falla del medio ptimo
1259 y eficaz para el cumplimiento de la 0.00%
No. 046/20 14 misin, que permite identificar las
externas.
N o se estn empleando los soldados

Directiva Perman ente profesionales dos (02), como agentes
No. 046/20 14. de contrainteligencia, incumpliendo las
Organizacin y ordenes y requerimientos para el
Funcionamiento de las fortalecimiento de la Seccin sptima,
Secciones Septimas lo que evide ncia la falta de
Directiva cumplimiento de la misin en los
1260 aspectos de seguridad militar, 0.00%
Transitoria No.
0117/2012 "U nificacin personal, tcnica, informacin,
de rden es y generando la falta de eficiencia y
requerimientos para el eficacia en los procesos de
fortalecimien to d e la contrainteligencia.
in te ligencia militar"
N o se estn identificando las

Directiva Perman ente inspecciones de seguridad en los
No. 0046 / 01 4 aspectos positivos y negativos, en las
F uncionamiento reas de seguridad tcnica, personal,
1261 Manual de segu ridad informacin y operacionales, 0.00%
militar EJC. 2-4-1 generando vulnerabilidades y
Restringido causando riesgos de los cuales no se
identifican.
OPERACIONES 0.00%

dos Pelotones de Motos organizados
as: A-1 (01-0 3-33) y A-2 (00 -03-
1262 Oficio R ad. 0.00%
32), los cuales son repartidos por
20133100103883-
escuadras en toda la jurisdiccin
JEOPE-01-03-2013.
perdiendo la unidad de mando,
tambin se halla un Pelotn con dos
Suboficiales.
La Base Militar de Pozo Azul

organizada a (01-03-29), no rene los
parmetros establecidos en la norma
en cuanto a (infraestructura,
Manual EJC. 3-115-1,
fortificaciones, seguridad, etc.),
1263 adicional a esto tienen una seccin de 0.00%
de Ingenieros 0313 de
2015. botes organizada a (00-02-19) ubicada
en el embarcadero de Girardot, que no
cumple ninguna misin clara.
51 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

competencias laborales bajo su mando y control, donde no hay
Reglame nto centros de encuentran reg istrados resultados o
Operacion es EJC -3-31. novedades de las diferentes Unidades
F uerza.
Incumplimiento a los requerimientos de

instruccin y entrenamiento,
evidenciado en el ciclo CODE del ao
2016, donde el Se gundo Pelotn de la
Directiva Perman ente C ompaa A debi iniciar
1265 No. 1309 de 20 12 reentrenamiento el 07-JUN -16 y 0.00%
R EG. No. 151875. terminar el 24-JUN-16, posterior a eso
salir a permiso, deno ta ndo falta de
planeamiento e incumpliendo a la
lgica del proceso.
N o se Identifican los requerimientos de

instruccin y entrenamiento, tras la
verificacin de la Compaa de I/R, se
observo que reciben la primera fase en
el CEBB 20 de Tolemaida el cual no
1266 est creado segn la Directiva 0.00%
No. 001 de 20 13.
enunciada, esta Unidad debe cumplir
esta capacitacin en los CEBB
orgnicos de la Dcima Tercera
Brigada.
Manual EJC. 3-50 N o se elaboro la Apreciacin de

Estado Mayor y primer trimestre, afectan do el buen
1267 desarrollo de la Unidad T ctica en su 0.00%
Operaciones. Anexo
C. planeamiento.

operacionales del segundo semestre
del 2015, se pudo evidenciar que
Circular No. hacen falta doce (12), informes de
20123021727822 patrullaje donde se deben relacionar
Direccin de Asesora resultados operacionales,
1268 0.00%
Jurdica Operacional y incumpliendo la Directiva Permanente
Directiva Perman ente N o. 024 6 del 2011, esto co nlleva a
No. 0181/20 12. que se cuestione la legalidad de la
Operacin Militar.
F alta certificacin del Suboficial de

TOE Vigen te y Accin Integral en lo referente
1269 0.00%
Aprobada operaciones psicolgicas.
Ley 594/2000 Art. 3 F alta o rganizar el archivo de la seccin

defin iciones Art. 4 de acuerdo con la Ley 594/2000.
1270 0.00%
litera l c)
Responsabilidad.
Ley 594/2000 Art. 3 F alta realizar las transferen cias
defin iciones Art. 4 primarias de los aos 2012-2013-2014.
1271 0.00%
litera l c)
Responsabilidad.
Combate Segunda Poblacin neutra l Poblacin afecta).
Edicin 2009 C apitulo
1272 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1
Poblacin civil. 5.4
Plantilla operacional.
poblacin civil.
F alta realizar las acta s de reunin

Directiva Permanente (antes, durante y despus) de cada
No. 0214 d el 2015 JAD (Jornadas de Apoyo al
Apndice "4" Anexo "A" D esarrollo).
de coordinacin.
Pargrafo 29.
F alta capacitar al p ersonal de soldados

Directiva Permanente D DHH y DIH de los N NA, en temas de
No. 0214 del 2015. prevencin de reclutamiento,
1274 Apndice 1. Anexo "B". focalizando las reas de mayor 0.00%
Captulo 4. Ejecucin. polmica en reclutamiento ilcito.
Inciso c.
PERSONAL 0.00%
El comit de incorporacin no registra
evidencias de las actividades, rdenes
y resultados del proceso de
incorporacin, d ebido a que se
Directiva Transitoria desconoce la normatividad, lo que
1275 0.00%
No. 0347 de 2014 puede generar falencias e incurrir en
faltas disciplinarias durante el proceso
de seleccin del personal.
Se logr determinar que el Batalln

Decreto No . 1793 de tiene 1 4 Soldad os Profesionales
2000, primera p arte, segregados a diferentes Unidades,
Captulo I, artculo 1. desempeando funciones en cargos
1276 administrativos o como auxiliares de 0.00%
Decreto N o. 1211 de los mismos sin justificacin, afectando
1990, captulo II, el mantenimiento de los efectivos y el
artculo 10 8. cumplimiento de la misin.

Directiva Permanente datos personales no se encuentran
No. 0188 de 2009 actualizadas, lo que genera falta de
1277 0.00%
captulo 2.2.1.3.1.1 informacin sobre el personal que
numeral 4. conforma la Unidad tctica.
N o se tiene un sistema e ficaz para
Decreto 1042 de 1978, realizar el control de horario de entrada
articulo No. 33; y salida del personal civil, generando
1278 Directiva Permanente incertidumbre en e l cumplimiento 0.00%
No. 201555671778223 estricto de la jornada laboral.
del 2 9-MAY-15.

0409 del 19 de oct
1279 2015, capitulo3, 0.00%
subcaptulo, 3.2,
La seora AA12 ESPER AN ZA

C HACON se encuentra incapacitada
Directiva Transitoria desde el 17 de octubre 2012 y no se le
No. 0203 de 2014, ha definido su situacin medico
1280 capitulo 9, subcaptulo laboral, para su reubicacin o pensin 0.00%
9.11 apartado 9.11.1, segn el caso, por desconocimiento de
inciso e. la normatividad vigente, lo que genera
N acin.

Decreto 1799 del 14 - fsicas en los folios de vida no
SEP-2000, articulo 2, coinciden con los soportados en las
litera les a y b y articulo planillas de evaluacin que debe
4, literal d - Disposicin realizar el Oficial de Operaciones e
1281 0.00%
No. 039 del 28-JUL - Instruccin, lo que genera anotaciones
2003 - Directiva con datos que no corresponden a la
Permanente No. 026 realidad.
del 2 2-ENE-2014.

1282 0.00%
El SS. BACCA CARVAJALINO

ORLANDO devenga la prima de
especialista por concepto de
Decreto Ley 1211 de C ontraguerrillas sin tener derech o a
1990, artculo 91 - esta, toda vez que se encuentra
Decreto Reglamentario agregado en la PM.15 desempeando
1283 0.00%
989 de 1992, T tulo II, funciones diferentes de su
Captulo I, artculo 70, especialidad , a la fecha no se ha
pargrafo 1. solicitado la desactivacin de la prima,
lo q ue genera detrimento al
Se e st cancelando la prima d e orden

pblico al siguiente pe rsonal sin tener
derecho: SS. LEIVA PAEZ WILLIN
(Almacenista), SS.LUN A ESTUPIAN
WILLIAN (Suboficial de instruccin),
C P. MEJIA ARIZA RICHARD (Ayudante
de Comando), CP. PAT I O LOPEZ
MIGUEL (Suboficial de instruccin),
C P.H URTAD O ROMERO DANIEL
Directiva Permanente (Suboficial de instruccin),
No.0188 de 2009, C S.VALENC IA RUBIANO YILBER
1284 0.00%
capitulo II, Numeral (Comisin Estudios), C S.T RUJILLO
2.5.3.11 C ONT RERAS JOSE (Comisin
Estudios), C 3.TABA H ER NANDEZ
U RLEY (sub. ecnomo), en razn a la
falta de control de los procesos, lo que
puede generar un posible detrimento
al presupuesto de la Na cin.
Se cancela devoluci n de alimentos a

quince (15) Soldados Profesionales sin
tener derecho, debido a que se
Directiva Permanente encuentran agregados en diferentes
unidades cumpliendo misiones
No.014 de 2016,
1285 administrativas, lo que puede gen erar 0.00%
capitulo II, subcaptulo
asignacin indebida de recursos,
B, apartado 3.
de la Nacin.
Los partes de rancho se encuentran

Directiva Permanente mal elaborados, ya que no coinciden
No.014 de 2016, con el personal que come en el rancho
1286 0.00%
capitulo II, subcaptulo de tropa, generando posibles saldos
B, apartado 1. en rojo en la cuenta de alimentacin.
N o se tienen planos ni sealizaciones

en la Unidad con el fin de minimizar los
Directiva 075/09 Plan posibles siniestros, debido a que el
de Emergencia para Suboficial desconoce la normatividad
1287 0.00%
las U nidades del vigente, lo que puede afectar la vida e
Ejrcito integridad del personal de la U nidad
T ctica.
El perso nal que manipula productos

qumicos no cue nta con las fichas de
Directiva 075/09 Plan seguridad, por falta de control del
de Emergencia para funcionario encargado del proceso,
1288 0.00%
las U nidades del colocando en peligro la integridad del
Ejrcito personal que manipula estos
elementos.
Los vehculos de la Unidad no

cuentan con los dispositivos de control
Directiva 0018 Numeral de velocidad como lo re glamenta la
1289 norma, poniendo en peligro la 0.00%
No 04
trasporta en estos.
Manual Ejc 5-5 2 pa rte conocimiento de la norma, lo que
1290 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,4. puede generar accidentes en el
material de guerra.
La puerta de los cuartos fros no

dispone de los dispositivos de ap ertura
interna, por falta de gestin del
Manual Ejc 5-5 pa rte funcionario encargado y apoyo por
1291 parte del C omando de la U nidad, 0.00%
9.7 literal E
colocando en riesgo la vida e
este elemento.
N o se cuenta con la barra metlica de

Manual Ejc 5-5 2 pa rte necesario e importancia a la
1292 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A dependencia, poniendo en peligro la

El personal d e Planeamiento de la
U nidad, realiza tareas y obligaciones
adicionales, se encuentra cumpliendo
Gua manual de funciones de Suboficial de Planes,
1293 Suboficial de Estadsticas, 0.00%
funciones DAFP
Multiplicador de calidad, lo cual
dificulta e l buen desempeo de la
Seccin
El archivo de la seccin desde el ao

2012, no se ha efectuado en su
totalidad, la organ izacin cronolgica
(enero a diciembre) Stikers de
identificacin, procedimiento de
foliacin, formato nico de inventario
documental (FUID) y clasificacin por
1294 Ley 594/2000 LEY sus respectivas se ries y subseries, por 0.00%
GENERAL DE falta de personal, control y aplicacin
ARCHIVOS Artculo 4 de la normatividad vigente, lo que
puede conllevar a la perdida,
desapercibida de documentos y
posible fuga de informacin.

Directiva de impactando de manera negativa ya
1295 0.00%
Cap. y largo plazo pa ra la presente vigencia
52 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1296 0.00%
085/2015. distribucin del libro de combustibles y
anexo T .
1297 0.00%
N o se desarrollaron las actividades

1298 0.00%
riesg os conocimiento, seguimiento y controles
riesgos se materializara n.
CASINO MIXTO 0.00%
Reglamento de N o se presen ta ron cuentas de las

Comisiones vigencias 2014 y 2015 de los
administrativas de siguientes periodo (hallazgo con
1299 0.00%
casinos EJC 4-41 del p osible incid encia admin istrativa,
ao 2009- CAPTULO p enal y/o d isciplin aria)
1 IX Sistema Contable
A fecha 20-FEB-16 se reflejan
D EU DOR ES segn libros por la suma
de D IEZ Y SEIS MILLONES
QUINIENT OS SET EN TA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEIN TE PESOS MCT E
($16.571.620,oo), sin folio individual,
Reglamento de sin soportes firmados por los socios,
Comisiones deudas no recuperables, ni evidencia
administrativas de alguna de consumos; el SS LEAL
1300 0.00%
casinos EJC 4-41 del MOLINA FAIDIVER fue el
ao 2011- CAPITULO administrador hasta esta fecha
IX Sistema Contable (hallazgo co n posib le in cidencia
ad ministrativa, p enal y/o
d isciplinaria)
1
entrega del casino mixto del seor SS.
Reglamento de LEAL MOLINA FAID IVER
Comisiones administrador saliente al seor SS.
administrativas de C AST IL LO GOMEZ BAYR ON
1301 ENR IQUE administrador entrante, es 0.00%
ao 2011- CAPITULO de anotar que el rele vo fue con fecha
IX Sistema Contable 20 de febrero de 2016, denotando falta
de control, administracin y direccin
del casino.
A fecha 2 0-FEB-16 se reflejan

Reglamento de ACR EEDORES por $31.059.359.88,
Comisiones sin folio individual, sin soportes tales
administrativas de como ordenes de pedido, facturas,
1302 0.00%
casinos EJC 4-41 del situacin que no permite confirmar el
ao 2009- C APIT ULO ingreso de los elementos al casino.
IX Sistema Contable

Reglamento de
registrado un saldo a fecha 20-MAY-16
Comisiones
de CIN CUENTA Y SIETE MILLONES
administrativas de
1303 C UATR OSCIENTOS CIN CUENTA MIL 0.00%
PESOS MCT E ($57.450.000,oo),
ao 2009- CAPTULO
generando incertidumbre en los
IX Sistema Contable
valores registrados.

1304 0.00%
ao 2009- CAPITULO informacin de su devolucin.
IX Sistema Contable
En la conciliacin bancaria del cierre
R eglamento de 20-MAY-1 6 se relacionan cheques en
Comisiones trnsito por un valor de CIN CO
administrativas de MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
1305 0.00%
casinos EJC 4-41 del D OSCIENTOS T REINTA Y DOS
ao 2009- CAPTU LO PESOS CON 50/100 ($5.066.232.50)
IX Sistema Contable de los siguientes proveedores
1306 0.00%
ao 2009- C APT ULO sea confirmada por el Administrador y

ao 2009- C APT ULO verificar los saldos entre el libro


1309 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1310 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1311 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
administrativas de oficiales y suboficiales durante el mes
1312 0.00%
casinos EJC 4-41 del de mayo 20 16, situ acin que no
N o se elaboran los libros de fondo

Reglamento de habitacional, fomento, gana ncias,
Comisiones mercancas y alimentacin, situacin
1313 0.00%
casinos EJC 4-41 del informacin reg istrada en las facturas
ao 2009- CAPTULO soportes y planes de inversin, con
En los planes de inversin de fomento,

fondo habitacional y ganancias, no se
Reglamento de estipulan los elementos y cantidades
Comisiones por adquirir, se relaciona nicamente el
administrativas de tem generalizado, procedimie nto que
1314 0.00%
casinos EJC 4-41 del est prohibido de acuerdo con las
ao 2009- CAPTULO directrices vigentes en la normatividad.
IX Sistema Contable

1315 0.00%
IX Sistema Contable
1316 0.00%

1317 0.00%
En los boletines diarios no se estipula

Reglamento de que personas cancelan planilla, ni
Comisiones cuales fueron registrados como
administrativas de deudores, situacin que no permite
1318 0.00%
casinos EJC 4-41 del tener un co ntrol re al de los valores
ao 2009- CAPTULO registrados en cada una de las

1319 0.00%
ao 2009- CAPTULO economato, situacin que no permite
registrada.
Reglamento de N o prese ntaron autorizaciones de

1320 0.00%
IX Sistema Contable
1321 0.00%
IX Sistema Contable
En el comprobante de diario del 20-
F EB-16, se refleja un movimiento en el
banco para el pago de proveedores;
Reglamento de pero no se presentaron soportes tales
Comisiones como son comprobantes de egreso
administrativas de firmado por cada uno de los
1322 0.00%
casinos EJC 4-41 del proveedores, ni paz y salvos, lo cual
ao 2009- CAPTULO no permite certificar el procedimiento
IX Sistema Contable desarrollado, por un valo r de
$47.086.263,asi:
En el comprobante de diario del 20-

F EB-16, se refleja un movimiento en la
cuenta de fo mento, ganancias y fondo
habitacional pero no se presentaron
Reglamento de
soportes tales como son comprobantes
Comisiones
de egreso firmado por cada uno de
administrativas de
1323 los proveedores, ordenes de pedido, 0.00%
facturas visadas por el Oficial de
ao 2009- CAPTULO
Servicio y paz y salvos, lo cual no
IX Sistema Contable
permite certificar el procedimiento
desarrollado

administrativas de Presupuesto y C omandante de la
1324 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
En el libro de mayor el 20-OC T-15 del
Reglamento de periodo 22 de septiembre al 20 de
Comisiones octubre d e 2015, en la cuenta
administrativas de D EU DOR ES refleja un registro
1325 contable por $9.009.150,oo, pero no 0.00%
ao 2009- C APT ULO tuvo ingreso a bancos ni caja,
IX Sistema Contable generando incertidumbre en los
D urante las vigencias 2014, 2015 y

Reglamento de 2016 en el libro mayor la cuenta
Comisiones deudores present registros contables
administrativas de sin soportes, ni discriminacin de
1326 socios que afectan los valores, 0.00%
ao 2009- C APT ULO generando incertid umbre en el
IX Sistema Contable procedimiento realizado

1327 0.00%
IX Sistema Contable

1328 0.00%
1329 0.00%

1330 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
53 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1331 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1332 0.00%
IX Sistema Contable
D urante la vigencia 2015 en la planilla
Reglamento de mensual incluyeron una casilla
Comisiones denominada planilla anterior, en la cual
administrativas de se mime tizaron deudores de meses
1333 0.00%
casinos EJC 4-41 del anteriores, situacin que no permiti
ao 2009- CAPTULO tener certeza real del valor de
IX Sistema Contable deudores morosos.

1334 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Comisiones humedad en exteriores e interiores,
administrativas de afectando la salubridad de los socios y
1335 0.00%
casinos EJC 4-41 del constante deterioro de las
IX Sistema Contable

1336 0.00%
casinos EJC 4-41 del empleo, adems son insuficientes en
ao 2009- CAPTULO lo re ferente a neveras, aires y
1337 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se presentaron cuentas de la

Comisiones vigencia 2014 de los siguientes
administrativas de periodos,
1338 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
El da 22-OCT-15 realizaron una
compra de TREINTA MILLONES
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
C UARENTA Y NUEVE PESOS MC TE
Reglamento de
($30.061.949,oo) a D IST RICENT RO,
Comisiones
valor que fue recaudado por
administrativas de
1339 descuento de nmina el 27-OC T-15 de 0.00%
acuerdo a lo reflejado en el extracto
ao 2011- CAPITULO
bancario, incumpliendo lo estipulado
IX Sistema Contable en la normatividad vig ente
Se realizan compras por concepto de

adquisicin KIT DE ASEO para el
Reglamento de personal de soldados, mercancas que
Comisiones ingresan y salen e l mismo da y su
administrativas de recaudo se plasma a travs de
1340 0.00%
casinos EJC 4-41 del descuentos por nomina, situ acin que
ao 2011- CAPITULO se vio expresada en los extractos
IX Sistema Contable bancarios de los siguientes periodos
entrega del casino de soldados del
Reglamento de SS. LEAL MOLINA FAID IVER
Comisiones administrador saliente al SS.
administrativas de C AST IL LO GOMEZ BAYR ON
1341 ENR IQUE administrador entrante, es 0.00%
ao 2009- C APIT ULO de anotar que el rele vo fue con fecha
20 de febrero de 2016, denotando falta
IX Sistema Contable
de control, administracin y direccin
del casino.

deudores (folio individual) donde se
registren los soportes de los
movimientos de cad a uno de los
Reglamento de
deudores, a fecha 20-MAY-16 la deuda
Comisiones
asciende a la suma de VEINTICIN CO
administrativas de
1342 MILLONES SET ECIENTOS DOC E MIL 0.00%
D OSCIENTOS PESOS MC TE.
ao 2009- CAPTULO
($25.712.200,oo) denotando falta de
IX Sistema Contable control, administracin y direccin del
casino.

acreedores de las vigencias 2015 y
2016, a fecha 20-MAY-16 la deuda
asciende a la suma de DOC E
Reglamento de MILLONES SEISCIENTOS
Comisiones VEINTIT RES MIL PESOS MCT E
administrativas de ($12.623.000,oo) lo cual no permite
1343 0.00%
casinos EJC 4-41 del confrontar que los valores cancelados
ao 2009- CAPITULO hayan sido de los compro misos
IX Sistema Contable adquiridos (bienes/se rvicios),
incumpliendo en lo referente a la
elaboracin del mismo.

R eglamento de por lo cual no se pudo confrontar el
1344 0.00%
ao 2009- CAPTU LO verificar los saldos entre el libro


ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable

1348 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1349 0.00%

la normatividad.

1351 0.00%
IX Sistema Contable
1352 0.00%

administrativas de Presupuesto y C omandante de la
1353 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1354 0.00%
IX Sistema Contable

1355 0.00%
1356 0.00%

1357 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1358 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de D urante la vigencia 2015 y 2016 la
Comisiones planilla de panadera no fue elaborada
administrativas de de acuerdo con la s directrices emitidas
1359 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1360 0.00%
IX Sistema Contable
Comisiones materia prima firmada por el panadero,
1361 0.00%
IX Sistema Contable

1362 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1363 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1364 0.00%
ao 2009- C APT ULO descargan en la cuenta de materia

ao 2009- C APT ULO permite tene r certeza del ingreso de

1366 0.00%

1367 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1368 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
54 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1369 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Se evidencia desconocimiento y falta

de aplicabilidad del manual de Medio
1370 Manual EJC 5-4 Ambiente pa ra las Unidades Tcticas 0.00%
de las Fuerzas Militares.
La oficina de gestin ambiental de la
Directiva No . 137 d e U nidad, no cuenta con el plan de
2011 formulacin de accin amb iental, continua
Planes d e Accin y enmarcndose en el de la D ivisin ms
1371 no lo ha bajado de nivel, generando 0.00%
evaluacin de
resultados para el EJN, vacos en el cump limiento de las metas
FO-JEM-DIPLA-071 impuestas por la Unidad superior.
N o existen soportes ni documentos de

la oficina de gestin ambiental del ao
2015, as mismo las planillas de
entrega de comunicaciones oficiales
no se elab ora correctamente, (origen,
1372 fecha, cargo de quien recibe y 0.00%
Ambiental anual
destino), no existe registro fotogrfico
de las capacitaciones, incumpliendo
con la normatividad.

bimensuales, se evidencia falta de
acompaamiento del gestor ambiental
de la Brigada y el Oficial ambiental
D ivisionario; as mismo, los registros
Directiva Transitoria fotogrficos presentados no
1373 0.00%
Ambiental Anual corresponden al proceso ni a las
actividades realizadas por la U nidad
T ctica, generando incumplimiento a la
normatividad.
El Suboficial de medio ambiente de la

U nidad Tctica no posee equipo de
cmputo (co mputador) para
desempear sus funciones, al
Directiva Perman ente momento de la revista se encontraba
No. 2014-18 del MD N, con el computador de uso personal,
1374 0.00%
numeral 5 y 28, literal incumpliendo con las medidas bsicas
b. de seguridad informtica, en donde se
maneja informacin reservada la cual
puede ser de fcil fuga o perdida.
La Oficina de gestin ambiental y

ecosistemas del BIC OL, no cuenta con
Directiva Perman ente Intranet en su equipo de cmputo,
1375 2014-18 del MDN herramienta de consulta que facilita el 0.00%
Literal 3.2.2 cumplimiento de la misin.
En la oficina de geston ambiental las

Poltica cero papel realizan a doble cara ni en blanco y
ordenada en el D ecreto negro (Informes bimensuales
2693 de 2012, Art.6, ambientales), incumpliendo la p oltica
numeral 3 "Tecnologa de cero papel (Directiva Presidencial
1376 0.00%
y ambiente y N o. 04 Eficiencia administrativa y
Directivas lineamientos de la poltica cero papel
Presidenciales No. en la administracin pblica). (Ver
04/2012 y No. 06/2014. Anexo No. 01).

1377 vacos en la documentacin soporte de 0.00%
Ambiental Anual
la oficina de gestin ambiental.
El tanque de almacenamiento de agua

potable en concreto, requiere
Decreto 1575 de 2 007 mantenimiento, impermeabilizacin,
1378 Art. 9 Resolucin 2190 lavado y desinfeccin, lo que puede 0.00%
del 91 generar consecuencias graves al
personal que la consume. (Ver Anexo
N o. 02).
La red de alcantarillado (aguas

residuales) requiere cambio de la
tubera de Gress a tubera en PVC,
desde la caja de inspeccin No. 1 a la
N o. 2 (60 mts.) del alojamiento de
Resolucin 1096 de
1379 tropa; con el fin de evitar el 0.00%
2000 Titulo D.
taponamiento y obstruccin de la
misma. (Ver Anexo No. 03).
La Unidad Tctica requiere un manejo

adecuado de recoleccin de aguas
lluvias para que no sean arroja das a la
Resolucin 1096 de va, con el fin de evitar daos a la
1380 misma. (Ver Anexo No. 04). 0.00%
2000 Titulo D.
Los Soldados responsables del manejo

de re siduos slidos y peligrosos no
poseen elementos de proteccin
Directiva Perman ente personal, los cuales son
1381 indispensables para su manipulacin, 0.00%
0313 de 2015
transporte y entrega final,
incumpliendo con la normatividad
ordenada.

Resolucin 1045 de recoleccin de residuos org nicos,
2003 - Directiva generados de actividad es domesticas
1382 0.00%
Permanente No. 0258 en la co cina, lo cual influye
de 2006 negativamente e n el proceso de

mensuales de las redes domiciliarias,
Directiva Perman ente academias y capacitaciones al
de Ingeniero s No. 0313 personal de la Unidad respecto al
de 2015, Captulo V ahorro en el consumo de servicios
1383 0.00%
Gestin administrativa pblicos, demostrando falta de control
y servicios pb licos y seguimiento en el uso de los
domiciliarios servicios pblicos domiciliarios.
La Un idad no diligencia los formatos

establecidos p ara el control de
Directiva Transitoria servicios pblicos, lo cual genera que
No. 0080 de 20 16 no se pueda consolidar la informacin,
1384 Normas para el co ntrol conocer el estado real de las redes y 0.00%
y ahorro en Servicios llevar la trazabilidad del uso d e los
Pblicos Domiciliarios servicios pblicos domiciliarios.

permanentes de concientizacin de
Directiva Perman ente ahorro en el consumo de los servicios
de Ingeniero s No. 0313 pblicos, las cuales deben ser
de 2015, Captulo V alcanzables y medibles a las Unidades
1385 0.00%
Gestin administrativa tcticas, de acuerdo a lo ordenado, lo
y servicios pb licos que puede generar la realizacin de
domiciliarios malas prcticas por parte del personal.
N o se evid enciaron actas de reunin y

rdenes de re vistas de instalaciones
por parte del Ejecutivo y Segundo
C omandante de la Unidad ni por el
personal que integra la Plana Mayor,
de 2015, Captulo V
1386 incumpliendo lo ordenado, lo que 0.00%
genera falta de control en la
implementacin de las buenas
domiciliarios
prcticas del uso de servicios p blicos.
FINCA RAZ 0.00%
Se puedo evidenciar que en la oficina

de finca raz de la Unidad Tctica, las
Poltica cero papel
realizan a doble cara ni en blanco y
ordenada en el D ecreto
negro, asi mismo existe duplicidad de
2693 de 2012, Art.6,
documentos incumpliendo la p oltica
1387 de cero papel en la administracin 0.00%
y ambiente y
pblica. (Directiva Presidencial No. 04
Directivas
Eficiencia administrativa y
Presidenciales No.
lineamientos de la poltica cero papel
04/2012 y No. 06/2014.
en la administracin p blica).
Se evidencia desconocimiento en el
empleo, manejo y aplicabilidad de la
Directiva Perman ente directiva p ermanente de Ingenieros
No. 0313 de 20 15 0313 de 2015, Capitulo VII Finca
1388 0.00%
Captulo VII Finca R az, generando fallas en el proceso e
R az incumplimiento de las metas y plazos
por cumplir ante el Comando Superior.
La seccin de finca raz de la U nidad,

Directiva No . 137 d e no cuenta con el informe de gestin ni
2011 formulacin de el plan de accin, generando vacos en
Planes d e Accin y el cumplimiento de las metas
1389 0.00%
evaluacin de impuestas por la unidad superior.
resultados para el EJN,
FO-JEM-DIPLA-071

de aplicabilidad de las funciones del
cargo para el cual fu nombrado;
existiendo vacos en el desarrollo del
Directiva 024 del 05 de proceso de finca raz por el suboficial
febrero de 2005, encargado, generando fallas en el
creacin de las proceso e incumplimiento de las metas
1390 0.00%
Secciones de Finca y plazos por cumplir ante el Comando
Raz, numeral C, Superior, a l momen to de la revista
misiones particulares presento las funciones del Grupo de
Tequendama.
El suboficial de finca raz no esta

capacitado en el manejo,
administracin y control de predios, a
Directiva 024 del 05 de la vez no posee los conocimientos
febrero de 2005, para desempear el cargo ni las
creacin de las herramientas institucionales en el
1391 0.00%
Secciones de Finca manejo del Sistema integrado de
Raz, numeral C, Gestin de C alidad SIG, as mismo no
misiones particulares se prepar para la revista de
Inspeccin Fo rmal Total del Comando
del Ejrcito.
predios as: a). Ttulos de Propiedad de
los predios y construcciones (Escritura
Pblica), b). Certificado de Inscripcin
en el C atastro a nombre del Ministerio
de Defensa Nacional c). Impuesto
Predial, los cuales se en cuentran a
Ley 44 de 1990, cargo contable y administrativamente
Directiva 024 de 2005, por las Unidades Tcticas, estos
1392 creacin de las documentos deben reposar en la 0.00%
Secciones de Finca carpeta de Bienes Races las cuales
R az se encontraron desorganizadas; lo
anterior con el fin de te ner e l control
sobre el inmueble ocasionando la no
Anexo No. 01).
Inexistencia de paz y salvo por

concepto de impuesto predial del lote
San Pedro del municipio de Viot
C undinamarca, por un valor de diez
millones trescientos cuarenta y cinco
mil doscientos cincuenta pesos mcte ($
10.345.250,oo.), lo anterior gener un
cobro de intereses de mora por un
1393 Ley 44 de 1990 valor de dos millones ciento setenta y 0.00%
seis mil novecientos pesos mcte ($
2.176.900.oo) que inciden en la
ejecucin del rubro asignado para el
pago de este tributo. (Ver Anexo No.
01).
N o posee los avalos administrativos

Directiva 024 del 05 de vigentes ao 2014 de los lotes Pozo
febrero de 2005, Azul y San Pedro, los cuales deben
creacin de las estar debidamente firmados, con sus
1394 0.00%
Secciones de Finca respectivas actas de avalos,
Raz, numeral C, generando el incumpliendo a la
misiones particulares normatividad ordenada.
N o existen actas de mantenimiento ni

base de datos a los puntos geodsicos
del ao 2015 - 2 016, materializados
Directiva Perman ente con coo rdenadas reales con el
No. 0313 de 20 15 respectivo registro fo togrfico en
1395 0.00%
requeridos.

comedor de tropa la Unidad T ctica
Bicol28, as mismo por los elementos
de equipos fijo de in genieros que se
encuentran all instalados, mencionado
Directiva Perman ente contrato venci en el mes de
No. 0313 de 20 15 D iciembre del 2014, contraviniendo lo
1396 0.00%
Captulo VII Finca estipulado en la normatividad sobre
Ra z contratos de arrendamientos,
Directiva Perman ente Inexistencia de la s actas de reunin de

No. 0313 de 20 15 trabajo para la verificacin y
Captulo VII Finca mantenimientos de predios e
instalaciones de los aos 2015 y 2016,
R az Nu meral VIII
incumpliendo con los procedimientos
1397 Documen to s que 0.00%
Rendicin de al que pertenece.
documentos.
55 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o existe el plan de accin, plan de

capacitacin, formato nico de
inventario, inventario de
construcciones a cargo, actas de
capacitacin, actas de reunin, tabla
de retencin documental y el listado
1398 creacin de las 0.00%
maestro de documentos, herramientas
secciones de finca raz
necesarias p ara el conocimiento de los
objetivos y metas a cumplir ante el
comando superior.
La seccin de finca raz no cuenta con

Directiva 024 del 05 de el cronograma de actividades
febrero de 2005, trimestrales, generando improvisacin
creacin de las y falta de planeamiento ante las
1399 0.00%
Secciones de Finca actividades a desarrollar para el
Raz, numeral C, cumplimiento de las metas impuestas
misiones particulares en el plan de accin .
Los planos d e linderos de los predios a

su cargo, plano s de localizacin,
planos de redes elctricas, hidrulicas,
alcantarillado y plano piloto no se
encuentran actualizados desde el ao
Directiva Perman ente 2007, asi mismo e l predio de Pozo
No. 0313 de 20 15 Azul no posee ningn plano, estos
Captulo VII Finca deben conservarse en buen estado
1400 0.00%
Raz Procedimie nto para consulta permanente tanto en
Planos de linderos y forma fsica como e n medio magntico
localizacin. y que cumplan con el formato
establecido por COING, lo anterior
genera el incumplimiento a la
normatividad.
Se estn realizando tres (03)

ocupaciones de las tro pas del BICOL,
en predios de propiedad de terceros
que no son del MDN, sin que exista de
por medio autorizacin escrita por
parte de lo s propietarios,
Directiva Perman ente contraviniendo lo establecido en la
No. 020 de 2009 MD N normatividad vigente; por lo cual se
- pueden iniciar acciones jurdicas en
Directiva Perman ente contra de la Fuerza, generando el
1401 0.00%
No. 0313 de 20 15 reconocimiento de exorbitantes sumas
Captulo VII Finca de dinero por concepto de expensas,
Ra z costas judiciales y el pago de

planos pilotos, el plano de la planta
general de Tolemaida esta
desactualizado desde el 2004 y no se
encuentra en medio digita l, estos
permiten el desarrollo de la U nidad
Militar en donde se estructure las
diferentes zonas del rea ocupada por
las instalaciones, en el que se detallan
Directiva Perman ente las vas internas, zonas duras y
No. 0313 de 20 15 verdes, reas de instru ccin,
Captulo VII Finca recreacin, construcciones de las
1402 Raz Procedimie nto dependencias necesarias para el 0.00%
Levantamiento funcionamiento de la unidad que la
Topogrfico de linderos ocupa, los cuales deben conservarse
P-JEM-JEIN G-108 en buen estado para consulta
permanente tanto en forma fsica como
en medio magntico y que cumplan
con el formato actualmente
El BICOL no cuenta con Soldados

Profesionales para integrar la
Directiva Perman ente Escuadra de Mantenimiento, en su
de Ingenieros No. mayora son Soldados R egulares,
1403 0313/201 5 Captulo I generando desgaste administrativo al 0.00%
Infraestructura y capacitar personal que tiene una corta
Edificaciones Militares permanencia en la Institucin (Ver
Anexo No. 03).

para la verificar la implementacin de
la normatividad de l COING, debido a la
de Ingenieros No.
falta de control y seguimie nto a la
1404 0313/201 5 Captulo I 0.00%
escuadra de mantenimiento y las
Infraestructura y
directrices emitidas, lo que genera
debilidad en la planeacin y ejecucin
de las partidas.

de Ingenieros No.
1405 0313/201 5 Captulo I 0.00%
Infraestructura y
mantenimientos.

mensuales a las instalaciones y
Directiva Perman ente elementos; campaas, academia s y
de Ingenieros No. capacitaciones al personal de la
1406 0313/201 5 Captulo I U nidad de acuerdo a lo ordenado, 0.00%
Infraestructura y debido a la falta de control y
Edificaciones Militares seguimiento a la escuadra de
mantenimiento, lo que genera
desconocimiento de la norma.

Directiva Perman ente certificado en trabajo en alturas, de
de Ingenieros No. acuerdo a lo ordenado, incrementando
1407 0313/201 5 Captulo I el riesg o de accidentes en la 0.00%
Infraestructura y realizacin de las actividades diarias
Edificaciones Militares especficamente en los albailes y
elctricos.

unidades militares del
tienen el tono autorizad o para unificar
Ejrcito la imagen institucional de todas las
N o. 04).

de Ingenieros No.
1409 0313/2015 C aptulo I 0.00%
Infraestructura y
correctivo de las construccione s (Ver
Anexo No. 05).
N o se realiza el cruce de cargos de los

listados sistematizados del Comando
Directiva Perman ente de Ingenieros (SIGA) y los listados
1410 de Ingenieros No. sistematizados del SILOG (SAP), 0.00%
0313/2015 debido al desconocimiento de la
norma, generando inconsistencias en
los inventarios.

D irectiva Permanente de e quipo fijo
Directiva Perman ente N o. 0191 de 2012, deb ido al
1411 de Equipo Fijo N o. desconocimiento de la norma y falta de 0.00%
0191/2012 control, conllevando a l incrementando
de los costos en el mantenimiento de
los equipos.

sistema SIGA del Comando de
Ingenieros y sistema SAP del SILOG,
los siguientes elementos: 01 mostrador
Manual de autoservicio, 02 campanas extractoras,
Procedimientos 01 batidora de masa, 01 cortadora de
Administrativos y masa, 01 amasadora, 01 horno de
1412 Contable s para el panadera de 06 gavetas, 01 licuadora 0.00%
Manejo de Bienes del industrial, 01 plan ta elctrica y 01
Ministerio de Defensa cuarto de crecimiento de masa, debido
Nacional a la falta de gestin, generando
inconsistencias en los cargos.
La partida fija de combustible de

Circular No. equipo fijo d el ao 2016 ya fu
20155591628273 de asignada para los meses de enero a
fecha 28-04-15 mayo, pero no ha sido entregada al
Ordenes de ca rcter administrador del rancho de trop a de la
1413 permanente en el Agencia Logstica de las FFMM, 0.00%
empleo del combustible debido a que la Unidad n o ejerce el
para las calderas de control en el suministro del
los comedores de combustible a la caldera, lo anterior
tropa puede generar la prdida del mismo.
N o se tiene soporte del consumo de la

partida fija de combustible del ao
2015, al parecer fue consumida po r la
seccin de transportes, pero la U nidad
Manual de a la fecha no ha aperturado la
Procedimientos investigacin, debido a la falta de
Administrativos y gestin, generando llamados de
1414 Contable s para el atencin por parte de los entes de 0.00%
Manejo de Bienes del control. Hallazg o con p osible
Ministerio de Defensa in cidencia a dmin istrativa y
Nacional d isciplinaria. (Ver anexo No. 01).
1
Las dos estufas a gas que se
encuentran en el casino de
Directiva Perman ente Suboficiales requieren mantenimiento
de Ingenieros No. correctivo, d ado q ue presentan fallas
1415 0313/2015 Directiva en su funcionamiento y no se les ha 0.00%
Permanente de Equipo realizado el concepto tcnico a fin de
F ijo No. 0191/2012 determinar su estado, lo que puede
generar daos mayores.
DESMINADO MILITAR 0.00%

N o elabora bo le tines sobre la temtica
de artefactos explosivos para ser
difundidos a la plana mayor y a sus
unidades de ma niobra, as mismo no
Directiva Perman ente d ifun di las lecciones apren didas
N o. 0193 del 2014, por eventos con artefactos explosivos
"D irectrices a seguir enviadas por la BR13; lo anterior
1416 0.00%
po r los OAEX, los genera que no se genere la cultura de
CINAME, Grupos prevencin y de conocimie nto sobre la
Antiexplosivos amenaza de los artefactos explosivos
en la Unidad.
El acta de recibo de la seccin de

fecha 07-ENE-2016 con la cual recibi
el Suboficial CINAME no corresponde
al formato establecido para realizar
Ley 594/2000, artculo
esta actividad; lo anterior genera que
3 D efiniciones, artculo
1417 no se contemple la informacin de 0.00%
4 literal D
inters que correspo nde al cargo, de
Resp ons abilidad es
acuerdo a la Directiva Permanente No.
0193 de 2014.
Se evidencia que el rea del C INAME

no aplica las normas sobre archivo
documental, especialmente el Formato
nico de Inventario Documental
(FUID ), dado n o se elabor el del ao
2014 ni 2015; por lo cual no se
Ley 951 /2 005 - adelanta el control y registro de la
Resolucin 5674/2005 documentacin sujeta a archivo de la
1418 Seccin de C INAME d e aos 0.00%
de la Contra lora
General anteriores, incumpliendo lo dispuesto
en las normas y directrices dispuesta
para el archivo de la documentacin,
generndose fallas en la memoria
documental de la Unidad.
N O se han realizado reunio nes con

los Fiscales y mie mbros de la po lica
Directiva Perman ente judicial que especficamente adelantan
No. 0193 del 08-JUN- las investigaciones por lo s eventos con
2014, "Directrices a artefactos explosivos que han ocurrido
seguir por los Asesores en la Unidad; lo cual impide que se
de Explosivos, los brinde en el tiemp o adecuado el apoyo
Cen tros de requerido por las autoridades judiciales
Investigacin para la para avanzar en el curso de las
1419 0.00%
neutralizaci n de Minas investigaciones.
y AEI (CIN AME),
Grupos Antiexplosivos
y C omits de
Instruccin de
La seccin de inteligencia NO ap orta

la in form acin ad ecuada y
Directiva Perman ente o rganizada de los Gaoml, sus
No. 0193 del 08-JUN- reductos y/o bandas delincuenciales
2014, "Directrices a que delinquen en la jurisdiccin, para
seguir por los Asesores la elabo racin d el acpite de au tores
de Explosivos, los en las d enun cias, siendo la principal
Cen tros de causa de archivo de las
Investigacin para la investigaciones adelan ta das por la
1420 0.00%
neutralizaci n de Minas F iscala, la imposibilida d de
y AEI (CIN AME), determinar el sujeto activo de la
Grupos Antiexplosivos conducta.
y C omits de
Instruccin de
56 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se allega a la F iscala informacin

que aporte al curso de la investigacin
penal por eventos con artefactos
Directiva Perman ente explosivos, ejemplo: incautacin de
No. 0193 del 08-JUN- folletos, cuadern os y/o revistas que
2014, "Directrices a hablen sobre la elaboraci n e
seguir por los Asesores instalacin d e artefactos explosivos por
de Explosivos, los parte de lo s miembros de los grupos
Cen tros de armados ilegales, inteligencia tcnica
Investigacin para la y/o humana, lbumes fotogrficos de
1421 0.00%
neutralizaci n de Minas cada evento realizado s con el apoyo
y AEI (CIN AME), de los suboficiales criminalsticos y/o
Grupos Antiexplosivos GROIC, entre otros; generando que
y C omits de informacin de relevancia para el curso
Instruccin de de las investigaciones no se a allegada
Explosivos, Acpite III, a la investigacin.
N o adelantan campa as de accin

Directiva Perman ente in tegral buscando la previsin,
No. 0193 del 08-JUN- prevencin y proteccin en las propias
2014, "Directrices a tropas y la poblacin civil respecto a
seguir por los OAEX, los artefactos explosivos; lo que
1422 los CINAME, Grupos genera la falta de acciones preve ntivas 0.00%
Antiexplosivos y para evitar eventos con artefactos
Comits de Instrucci n explosivos.
de Explosivos, Acpite
III, numeral 6, literal C
Se observa que p ara el mes de junio

del 2 014 se adelant u na campaa de
registro de vctimas en la BR13, donde
Directiva Perman ente se incluyeron las vctimas con
No. 0193 del 08-JUN- artefactos explosivos, pero ni en el
2014, "Directrices a 2015 ni en lo que va corrido del 2016
seguir por los OAEX, se han adelantado actividades para
1423 los CINAME, Grupos verificar que efectivamente las 0.00%
Antiexplosivos y vctimas po r artefacto s exp losivos
Comits de Instrucci n de la Institucin sean inscritas en el
de Explosivos, Acpite R egistro n ico de Vctim as (RUV)
III, numeral 6, literal C como vctimas del conflicto armado.
Al verificar el C uadro de Mand o y

C ontrol de Guerra de Minas y los
cuadros bases de datos de los grupos
No. 0193 del 08-JUN-
antiexplosivos de la Unidad, se
2014, "Directrices a
observan que existen equ ipos Exde
seguir por los OAEX,
q ue n o se encuen tran a TOE, as:
1424 los CINAME, Grupos 0.00%
Equipo EXDE de Atila 1 no posee
Antiexplosivos y
ejemplar canino; lo anterior
Comits de Instrucci n
posiblemente incida negativamente en
de Explosivos, Acpite la funcionalidad de los equipos EXD E
III, numeral 6, literal D (Ver Tabla 3).
N o realiza revista a la instru ccin

Directiva Perman ente im partid a por el Com it de
No. 0193 del 08-JUN- Exp losivos a sus equipos Exde; lo
2014, "Directrices a cual puede incidir negativamente en la
seguir por los OAEX, instruccin y/o certificacin que se
1425 los CINAME, Grupos genere a sus grupos antiexplosivos. 0.00%
Antiexplosivos y
III, numeral 6, literal D
El cu adro de mand o y co ntrol de

d enun cias se encuentra
desactualizado y no se diligencia
Directiva Perman ente adecuadamente, adems se debe
No. 0193 del 08-JUN- coordinar el registro de informacin
2014, "Directrices a con la secci n de Denuncias de la
seguir por los OAEX, C oordinacin Jurdica Militar y la
1426 los CINAME, Grupos seccin Segunda (analistas); lo 0.00%
Antiexplosivos y anterior conlleva a que no se puedan
Comits de Instrucci n realizar las solicitudes de creacin de
de Explosivos, Acpite casos matrices a las Fiscalas
III, numeral 6, literal E Seccionales por el tipo penal de
medios y mtodos ilcitos de combate.
Al verificarse el Formato de
C aracterizacin del ao 2015 se
observa que NO est en el formato
actualizado emitido por el C EN AM
Directiva Perman ente (Octubre-2014), NO emplean la
No. 0193 del 08-JUN- terminologa tcnico jurdica en
2014, "Directrices a artefactos explosivos, NO realizan el
seguir por los OAEX, resumen de los hechos y se
1427 los CINAME, Grupos encuentran incompletos, incumpliendo 0.00%
Antiexplosivos y las funciones dispuestas en la
Comits de Instrucci n D irectiva Permanente No. 0193/2014;
de Explosivos, Acpite por lo cual las denuncias carecen de
III, numeral 6, literal E fundamento tcnico-jurdico como
aporte probatorio para fortalecerlas.
La seccin de Denuncias de la
C oordinacin Ju rdica Militar emplea
incorrectamente la minuta de
denuncias dispu esta por la Jefatura
Jurdica Integral para los eventos
delictivos relacionados con artefactos
explosivos, genern dose fallas
sustanciales en la adecuacin de
Oficio N o. estas, como: falta de argumentacin
201480110182 63/MDN jurdica, de anlisis tcnico del evento,
-CGF M-CE-JEM- antecedentes, adecuacin de la
JEDIH-D IASC del 24- informacin de inteligencia en el
1428 0.00%
OCT-2014, remisin acpite de autores, informacin
minuta de denuncia detallada de las vctimas y sus
complemen to D irectiva familiares, informacin d e los testigos
No. 0109 /20 12 del hecho delictivo, entre otro s;
evidencindose que no existe una
integracin entre la seccin de
Inteligencia (analistas), el Suboficial
C INAME y los asesores jurdicos, para
la elaboracin de manera adecuada de
la denuncia.
La seccin de D enuncias de la
C oordinacin Jurdica Militar NO
verifica que sus U nidades Tcticas
adelanten el seguimiento respecto a la
intervencin del personal militar
vctima por artefactos explosivos de
aos anteriores y sus familiares (en
primer y segundo grado de
Oficio N o. consanguinidad y primero de afinidad)
201480110182 63/MDN dentro de la Investigacin que cursa en
-CGF M-CE-JEM- la F iscala, como: Reconocimiento
JEDIH-D IASC del 24- como vctima d entro de la
1429 0.00%
OCT-2014, remisin Investigacin, que se les escuche en
minuta de denuncia entrevista, se realice el reconocimiento
complemen to D irectiva mdico legal, se vincule a la
No. 0109 /20 12 investigacin a los familiare s de la
vctima, entre otros; lo que lleva a que
no sean reconocidos como parte
procesal dentro de la investigacin que
cursa y obstacu liza el avance de la
misma.
El ejemplar canino Maya

(941000015068269) se encue ntra en
caniles desde 2 5-MAR-2016 por
enfermedad, sin evidenciarse su
Oficio N o. recuperacin; lo anterior incide
201480110182 63/MDN negativamente en la capacidad de las
-CGF M-CE-JEM- U nidades T cticas para completar a
JEDIH-D IASC del 24- T OE sus equipos EXDE, igualmente si
1430 0.00%
OCT-2014, remisin no se define prontamente la situacin
minuta de denuncia mdica o tcnica de estos ejemplares
complemen to D irectiva caninos se podra generar un
No. 0109 /20 12 detrimento patrimonial, al poseer
caninos que no son funcionales p ero si
estn re cibiendo una partida (Ver Tabla
4).

Existen 06 activos (kit de desminado)
registrados en cuentas del servicio de
la Compaa A, los cuale s se
Manual de encuentran en el informativo
procedimientos administrativo No 002/15, qu e no se
administrativos y han constituido en cuentas de orden.
1431 contables para el Lo que evidencia la falta de control por 0.00%
manejo de bienes del parte del jefe de inventarios de la
Ministerio de Defensa U nidad, generando inconsistencias en
Nacional los inventarios y error en las cuentas
de balance. (Ver foto No 1).
Manual de En el almacn se encuentra 01 Equipo

procedimientos C ontra Artefactos Explosivos sin
administrativos y asignar. lo que evidencia que el
1432 contables para el material tcnico no est empleando 0.00%
manejo de bienes del adecuadamente. (Ver foto No 2).
Nacional
Los dos (02) Equipos de Explosivos y
D emoliciones de la U nidad no cuentan
D irectiva Transitoria No con material de explosivos (carga
0098 /15 rdenes e bsica) para realizar los
instrucciones para el procedimientos de tcnicas EXD E;
1433 0.00%
entrenamiento y Impidiendo que sean funcionales para
reentrenamiento de los la Unidad al momen to d e realizar un
equipos EXD E procedimiento que requiera el emple o
de explosivos.
PROCESOS DISCIPLINARIOS

2015
noviembre de 2015
ESTADO: D evolucin del expediente al
funcionario competente
OBSERVAC IONES:
1434 Ley 836 de 2003
Los presuntos infractores fueron
notificados de un nmero de
indagacin preliminar diferente a la
descrita en el auto de apertura. Lo
anterior puede vulnerar el principio d e
publicidad y los derechos al debido
proceso, contradiccin y de defensa
previstos en los artculos 97 y 98 de la
Ley 836 de 2003.

2015
diciembre de 2015
ESTADO: Instruccin
1435 Ley 836 de 2003 OBSERVAC IONES:
El disciplinado fu e e scuchado en
versin libre, pero se hizo b ajo la
gravedad
En las indagaciones
del juramento
preliminares
transgrediendo
y las
el principio de presuncin
investigaciones disciplinarias
de inocen
no se cia
est
y loscumpliendo
derechos previstos
con tod osenlos
el artculo
124 de la Ley
requisitos formales
836 detoda
2003.
vez que las
mismas no estn en duplicado
conforme lo establecido en el artculo
1436 Ley 836 de 2003 99 de la Ley 836 de 2003.
SIJUR 0.00%
JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
Directiva permanente 003/2010-004/2010-005/2010.
1437 AO 2011: 001/2011-002/2011- 0.00%
137/2012 C GF M
003/2011-004/2011-005/2011-
006/2011-007/2011-
008/2011-009/2011.
AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-004/2012-005/2012-
006/2012-007/2012-
008/2012-009/2012-010/2012-
011/2012-012/2012.
AO 2013: 003/2013.
AO 2016: 002/2016-003/2016.

Directiva permanente ABREVIADOS PENDIENTES POR

1438 IN GRESAR AL SISTEMA DE 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 001/2010.
AO 2013: 008/2013.
AO 2014: 001/2014.
57 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
No estn dando cumplimiento al

Sistema de Informacin Ju rdica de las
Indagacion es Preliminares, que se
IND AGACIONES PRELIMINARES

SISTEMA D E IN FOR MACIN
JURDIC A.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-005/2010-006/2010-
007/2010-008/2010-
1439 012/2010-013/2010- 0.00%
137/2012 C GF M
015/2010-016/2010-017/2010.
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011-005/2011-
006/2011-007/2011-
008/2011-009/2011-010/2011-
011/2011.
AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-004/2012-005/2012-
006/2012-007/2012-
010/2012.
AO 2013: 003/2013-004/2013-
005/2013-006/2013-007/2013-
008/2013-009/2013-
010/2013-011/2013-012/2013-
013/2013-014/2013.
Ley 594 del 2000
respectivo formato nico de inventario
Artculo No 15 , 16 y 26
1440 documental, tampoco se relacionan los 0.00%
del Batalln.
IN TELIGEN CIA (S2)

Ley 594 del 2 000 documentacin.
1441 Directiva Perman ente N o se tiene conocimiento del sitio y/o 0.00%
N o 0102 del 2010 trazabilidad d e los documentos desde
la memoria histrica y trayectoria del
Batalln.
OPERACIONES (S3)
Se debe realizar la organizacin de 38
cajas de archivo X-200 las cuales no
Directiva Perman ente tienen el proceso de clasificacin,
1442 0.00%
N o 0102 del 2010 ordenacin, foliacin, inventario
C ONT RAINT ELIGEN CIA (S7)

1443 Directiva Perman ente foliacin, inventario documental e 0.00%
documentacin.
A RCHIVO CENTRA L
U nidad no cumple con las medidas de
manejo de temp eratura, rejillas de
Ley 59 4 d el 2000 ventilacin y puesto de incendios y
Artculo No 13 contraincendios lo cual no garantiza la
1444 0.00%
preservacin y conservacin de los
Acuerdo 049 del 2002 archivos en su ciclo vital, de tal manera
que garantice la ca dena de
preservacin de los documentos que
se recibe n y se producen por su
natural incremento.
En el archivo central falta organizar 65

tienen el proceso de clasificacin,
ordenacin, foliacin e inventario
Ley 59 4 d el 2000 documental, situacin presentada por
Artculo No 26 el incumplimiento y/o desconocimiento

Ley 594 del 2 000 ttulo la fecha de creacin del Batalln aos
1446 1950 - 1995, lo que hace qu e se 0.00%
XI
trayectoria de la Unidad .
En marzo del ao 2006 a causa de un
corto elctrico orig inado en la bodega
de intendencia se ocasiono un
incendio y co mo consecuencia se
origin la prdida total de la memoria
No 0102 del 2010
1447 histrica de la Unidad Tctica ya que 0.00%
Acuerdo 006 del 2014 en el mismo bloque funcionaba el
depsito del archivo central. Por los
hechos acontecidos no se inici
investigacin alguna.
La estantera utilizada en el depsito

del archivo no tiene las
especificaciones tcnicas y requisitos
mnimos exigidos para la adecuada
preservacin de los docu me ntos, se
utiliza estantera con baldas de madera
1448 Acuerdo 008 del 2014. 0.00%
la cual presenta problemas de
humedad, as mismo es susceptible
ataques por insectos y plagas
(termitas), colocando en alto riego los
acervos documentales.
en la seccin de operaciones el
1449 Acuerdo 060 del 2001 registro de las actas no se hace de 0.00%
forma oportuna de acuerdo al orden
cronolgico de su elaboracin, lo cual
no garantiza un mejoramiento continuo
en los objetivos y mejora del Sistema
de Gestin de Calidad.
Se estn llevando libros en las

C ompaas de rgimen interno para
registro de las actas, se debe
Acuerdo 060 del 2001 centralizar la radicacin de las
1450 comunicaciones oficiales con el 0.00%
Boletn 01 del 2013
propsito de oficializar su trmite y
cumplir con los trminos que establece
la Ley.
B ICOL 28: Se encuentran equip os de

cmputo sin conexin a la red LAN de
Directiva Permanente la Unidad Tctica, ocasionando
No. 2014-18 del MDN y vulnerabilidad en la seguridad al no
Directiva Permanente cumplir con las Polticas de Segu ridad
1451 No. 0376/2009 de la de la Informacin tales como correo 0.00%
Direccin de electrnico institucional, Bloqueo de
Telemtica Puertos USB, cifrado de dispositivos
externos.
B ICOL 28: Se evidencio

desactualizacin en las hojas de vida
de los equipos de cmp uto, g enerando
falta de control y seguimiento a las
directrices y polticas para la
Directiva Permanente trazabilidad documental con la cual se
1452 de Telemtica No. debe soportar las activid ades y 0.00%
00376/2009 mantenimientos realiza dos a los
equipos.
B ICOL 28: La Unid ad Tctica cuenta

con 24 equipos de cmputo cargados
Directiva Permanente de los cuales el 33% no tienen licencia
de Telemtica No. de software, lo cual genera
1453 00376/2009; Capitulo II incumplimiento a la Ley 601 de 2003 0.00%
Secci n C Numeral de derechos de autor y puede gen erar
1d. sanciones por los Entes de Control del
Estado.1
Directiva Permanente B ICOL 28: Realizar gestiones para

No. 0376/2009 de la tener impresoras multifuncionales para
Direccin de la impresin de varias d ependencias.
1454 Telemtica y Directiva C on el fin de que puedan cuentar con 0.00%
transitoria No. 0037 un centro de impresin.
Fechada enero 26 de
2016
BATALLN DE INFANTERA No. 39 "SUMAPAZ" 0.00%
Actas de C argos
Aunque se elaboran las respectivas
Ley de 951 de 2005, actas de recibo del cargo, dentro de la
Art. 3 misma no se incluy F UID (Formato
1455 NTC GP1000:2009 nico de In ventario Documental) y 0.00%
Nm. 4.2.4 relacin de los archivos magnticos en
existencia.

Gestin - SGI
Ante la rotacin de personal de la
Decreto 943 de 2014 -
Plana Mayor, se evidencian
MECI - Documento
debilidades en el conocimiento del
Tcnico - Modulo
Sistema integrado de Gestin SIG y su
1456 Planeacin y Gestin 0.00%
importancia como una herramienta de
NTC GP1000:2009
control para los diferentes pro cesos
Nm. 4.1
que desarrolla la Unidad Operativa.

Directiva Transitoria (FO-419) y del Plan de Accin (FO-
No.0222/2015 Nm... 3 72) presentados, donde no se
Lit. B. - Quinto paso expresan de forma detallada los
Literal b impactos focalizados de la gestin y de
1457 las actividade s de prevencin 0.00%
Directiva 087/2014
NTC GP1000:2009 realizadas por todas las secciones
nm. 8.4 (Para el primer y segundo bimestres
de 2016 se enco ntr diligenciamiento
parcial en materia de riesgos).
C ontrol reunin administrativa

Si bien se elaboran actas como
soporte de los resultados y
compromisos de las reuniones
Vademcum F inanciero administrativas realizadas; se observa
Ejrcito bajo nivel de seguimiento respecto a
las situaciones detectadas y ausencia
Reglamento de Plana de clculo de porcentajes de avance
Mayor EJC 3-1116-1 de planes administrativos para
1458 0.00%
Nm. 4.9 satisfacer las necesidades de la
NTC GP1000:2009 misional (Se registra contenido del
nm.8.2.3 acta equivalente en ms de 3 meses
de 2016).

Reglamento de Plana aspecto, puesto que muchos hallazgos
Mayor EJC 3-1116-1 no expresan clara y objetivamente las
Nm. 4.9 situaciones encontradas ni se
1459 referencian en un marco normativo 0.00%
NTC GP1000:2009 especfico o bien su redacci n no
Nm. 8.2.3 facilita establecer puntualmente las
correccin.
C ontrol de cumplimiento instrucciones

internas
Aunque se realizan acta s de reuniones
internas (Plana Mayor) y se realizan en
ellas registros de verificacin de
Reglamento de Plana cumplimiento de compromisos, estos
Mayor EJC 3-1116-1 solo describen de manera general las
Nm. 2.4 observaciones y tareas, asimismo no
1460 se genera control estadstico sobre 0.00%
NTC GP1000:2009 esta actividad, lo cual disminuye la
nm. 7.5.1 oportunidad y p rofundidad de las
evidencias de control sobre las
actividades de las dependencia s de la
U nidad.
INTELIGENCIA 0.00%
58 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o llevan actas de reunin de

inteligencia para el seg uimiento de la
batalla donde se registren las
Manual de Seccin informaciones diarias, que ayuden a
1461 0.00%
Segunda Edicin 2009 integrar el pro ceso de bsqueda, para
el desarrollo correcto de los trabajos
de inteligencia .
U n Soldado Profesional, que integran

la red bsica no se encuentra
certificado por parte de la Escu ela de
Inteligencia y Contrainteligencia, lo que
Directiva Transitoria impide que desarrolle actividade s de
1462 0.00%
0117 de 2012 Inteligencia y contrainteligencia,
amparados en la doctrina vigente del
Ejrcito.
No estn actualizados las

apreciaciones, y el plan de bsqueda
de los Grupos de Delincuencia
Plan de Campaa Organizada y otros factores criminales,
1463 Espada de H onor 4 del que los lleve a determinar la 0.00%
verdadera situacin de estos nuevos
2015
fenmenos delictivos, que afecta la
jurisdiccin del batalln.

estantes, al libre acceso de todo el
Ley 59 4 d e 2000
1464 personal que labora en la Se ccin, 0.00%
General d e Archivo

No. 0017 /20 12
contrainteligencia
militar.


Administracin personal, administra cin indebida d e la
Riesgos. informacin, documentos e
Ley 1474/2011 instalaciones, debido al
Estatuto desconocimiento de las causas,
Anticorrupcin. consecuencias e impacto, no se
1467 Directiva Perman ente administran los riesgos inh erentes a la 0.00%
No. 1276 Normas y gestin de sus procesos, siendo pocos
protocolo para la pro activos en la ejecucin de
elaboracin de los controles y prevenciones que puedan
Estudios de Seguridad atentar contra la seguridad militar.
de Personas (ESP)
contrainteligencia.

1469 0.00%
externas.

Directiva Perman ente de capacidad de produccin de
No. 0013/201 3 contrainteligencia y el esfuerzo de
1470 precisa y confiable no es ptima para 0.00%
Organizacin y
Funcionamiento de las la prevencin, deteccin y
Secciones Sptimas neutralizacin de las amenazas
N o se est utilizando el cdigo

Directiva Perman ente criptogrfico RESEM 2013 V1.5, para
N o. 0289 Polticas de la informacin clasificada que es
seguridad de la transmitida digitalmente a tra vs de los
informacin para las medios informticos, lo cual debe ser
1471 Unidades del Ejrcito cifrado, debido a la falta de 0.00%
Nacional N umeral 2 cumplimiento de las polticas de
Seguridad lgica seguridad (red interinstitucional), se
Literal 2.3 Seguridad afectan los obje tivos de prevencin de
de Comunicaciones contrainteligencia.

1472 aspectos de seguridad militar, objetivos 0.00%
No. 046/201 4
de la misin.

No. 0013/20 13 elementos bsicos que deben contar la
046/2014. guardia como son: talanqueras y
Organizacin y reductores de velocidad que no
Funcionamiento de las cumplen las normas reglamentarias de
1473 0.00%
Secciones Sptimas seguridad, como los sistemas de
Manual de Seguridad identificacin biomtrico y ba rreras
Militar EJC. 2-4-1 perimtricas (mallas, posiciones,
SEGU NDA EDIC IN garitas), que conlleva a la
2009 vulnerabilidad de la seguridad militar
de la Unidad.
N o se cumple con las normas de

proteccin fsica, sobre e l rea interna,
Directiva Perman ente donde se evidencia la no utilizacin de
No. 0013/20 13 C CTV en los depsitos de
046/2014. comunicacin, polvorines, intendencia
Organizacin y y armamento (parte interna), as
Funcionamiento de las mismo no se encuentran dotados con
1474 0.00%
Secciones Sptimas medios de comunicacin los puestos
Manual de Seguridad de centinelas ni con le ntes de
Militar EJC. 2-4-1 campaas sobre las reas criticas, lo
SEGU NDA EDIC IN que genera vulnerabilidad en la
2009 seguridad militar.
Directiva Perman ente controles establecidos para mejorar la
1475 0.00%
No. 0289 /20 14 seguridad de la informacin,

Organizacin y Segunda, Operaciones, Comando,
Funcionamiento de las Archivo, Contrainteligencia y Personal
1476 0.00%
Secciones Sptimas lo que puede conllevar a la prdida o
Manual de Seguridad hurto de informacin clasificada y
Militar EJC. 2-4-1 material tcnico o fiscal.
SEGU NDA EDIC IN
2009

Directiva Perman ente informacin, generando
No. 0046 / 01 4 vulnerabilidades en los aspectos de
F uncionamiento seguridad militar y causando riesgos
1477 Manual de segu ridad de los cuales no se identifican los 0.00%
OPERACIONES 0.00%
un Pelo t n de motos organizado a
Oficio R ad.
1478 (00-03-26) B-2, el cual es repartidos 0.00%
20133100103883-
por escuadras en toda la jurisdiccin
JEOPE-01-03-2013.
perdiendo la unidad de mando.
JEOPE-01-03-2013.
El p orcentaje de efectivos por

unidades fundamentales no est de
acuerdo a la Tabla de Organizacin y
Tabla de Organiza cin Equipo (TOE); encontrando que el
1479 y Equipo (T OE) Vigente SLP. SALC ED O GARC IA CARLOS 0.00%
U nidad a insp eccionar. AND RES CC. No. 934 06756, esta
agregado al Congreso de la Repblica
desempendose como archivista.
La Base Militar de CABRERA

Manual EJC. 3-115-1, organizada a (00-04-33), no rene los
Directiva Perman ente parmetros establecidos en la norma
1480 0.00%
de Ingenieros 0313 de en cuanto a (infraestructura,
2015. fortificaciones, seguridad, etc.).
La U nidad n o contempla esquemas
operacionales para el cumplimiento de
Organizacin Salas de los objetivos, no se asignan
Planeamiento ra dicado jurisdicciones a las Compaas ni
1481 No. 141856 MDN - misiones claras, no estn 0.00%
CGFM-C E-JEOPE- contemplando los esfuerzos para el
DIROP-PLANES.40. desarrollo de las Operaciones,
afectando enormemente la ruta de
trabajo.

competencias laborales bajo su mando y control, donde no hay
Reglame nto centros de encuentran reg istrados resultados o
Operacion es EJC -3-31. novedades de las diferentes Unidades
F uerza.
N o existe contacto o relacin

Plan de C ampaa permanente tanto con las empresas
ESPADA DE HON OR privadas como con las entidades del
III y IV, RAD. Estado encargadas de la
1483 0.00%
201431001132873, infraestructura y proyectos,
Anexo P encontrando actas ficticias que tratan
de justificar un trabajo no realizado.
Plan de C ampaa Verificadas las rdenes de operaciones

"Espada de Honor" - y los anexos, se log ra evidenciar que
Manual EJC 3-50 son copiados de documentos
1484 Organizacin del anteriores, no son objetivos y bajados 0.00%
Estado Mayor y de nivel, denotando falta de inters y
Operaciones Formato planeamiento.
No . 27 .
N o Identifica lo s requerimientos de
instruccin y entrenamiento, al verificar
la Compaa de I/R, se obse rvo que
reciben la primera fase en el Batalln,
donde se pudo corroborar q ue no
Directiva Perman ente estn haciendo preparacin de la
No. 001 de 20 13. instruccin, dictan temas fuera de
1485 0.00%
horario, incumpliendo la Directiva
enunciada. Esta Unidad d ebe cumplir
esta capacitacin en los CEBB
orgnicos de la Dcima Tercera
Brigada.

operacionales del segundo semestre
del 2015 y primer semestre 2016 se
Circular No. pudo evidenciar que ha ce falta incluir
20123021727822 los resultados Operacionales en los
Direccin de Asesora informes de patrullaje, incumpliendo la
1486 0.00%
Jurdica Operacional y D irectiva Permanente No. 0246 del
Directiva Perman ente 2011, esto conlleva a que se
No. 0181/20 12. cuestione la legalidad de las
Operaciones Militares.

1487 Estado Mayor y primer trimestre, afectan do el buen 0.00%
C. planeamiento.
59 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Los libros de la guardia se encuentran

mal diligenciados y no son revisados
por el oficial de Operaciones ni por el
Ejecutivo de la Unidad,
tampoco cu entan con ficheros
personales ni vehiculares para el
1488 U nidades Tcticas, 0.00%
personal civil o militar y dems
Captulo I, Literal 1.1
visitantes que ingresan a las
Indicador 1.1.2.
instalaciones del Ba ta lln.
Verificadas las rdenes del da del

primer trimestre del 2016 de la
compaa de ASPC y haciendo
trazabilidad con la documentacin se
pudo evidenciar que no se transcriben
U nidades Tcticas,
1489 en el libro Turnos d e Guardia, el 0.00%
Captulo I, Literal 1.1
nombre de los Soldados que deben
Indicador 1.1.2.
prestar ese da, generando
traumatismo en la seguridad de la
U nidad.
El Oficial de Accin Integral no est

TOE Vigen te y
1490 certificado en operaciones 0.00%
Aprobada
psicolgicas.
N o cuenta con informes de las
funciones del circo realizadas en el
Directiva Permanente mes de mayo de 2016.
0222/2014 F ormulacin
de Planes de Accin y
1491 0.00%
Evaluacin de Gestin
y resultado s para el
Ejrcito Nacional.
Ley 594/2000 Art. 3 N o se han re alizado transferen cias

defin iciones Art. 4 primarias de los aos 2012-2013-2014.
1492 0.00%
litera l c)
Responsabilidad.
Directiva Permanente N o cuentan con actas de reunin con
No. 0214 del 2015. autoridades civiles en las cuales se
Anexo "A" Apartado 4. fijen temas y compromisos adquiridos,
1493 0.00%
Ejecucin. Inciso b. al igual el seguimiento de las mismas.
Asuntos civiles.
Pargrafo 1
N o presentaron las tabulaciones de las
Directiva Permanente encuestas realizadas al personal
No. 0214 d el 2015 participante en la (JAD) jornada de
Apndice "4" Anexo "A" apoyo al desarrollo que realiza la
1494 Capitulo II. Ejecucin. U nidad. 0.00%
de coordinacin.
Pargrafo 29.
PERSONAL 0.00%
Se evidencio un 40% de nove dades en
el proceso de incorporacin, d ebido a
Directiva Permanente la falta d e rdenes claras y
de Personal No. 0188 planeamiento detallado por parte del
1495 0.00%
del 2009, Capitulo II, comit, generando un dficit de
numeral 2.1.1.2. personal para el cumplimiento de la
misin.
Existen 24 Soldados Profesionales

Decreto No . 1793 de segregados a distintas Unidades de la
2000, primera p arte, BR13, se encuentran desempeando
Captulo I, artculo 1. funciones en cargos administrativos o
1496 como auxiliares de los mismos sin 0.00%
Decreto N o. 1211 de justificacin, por la inadecuada
1990, captulo II, administracin de personal, afectando
artculo 10 8. el mantenimiento de los efe ctivos.
Se evidenci que las carpetas de datos

biogrficos del personal de Oficiales y
Suboficiales les hace falta
documentacin, esto debido a que no
se e xige al funcionario completar la
documentacin faltante en el momento
Directiva Permanente de su presentacin por traslado y/o
No. 0188 de 2009 permisos, lo que genera trau ma tismos
1497 0.00%
captulo 2.2.1.3.1.1 en la administracin de personal y
numeral 4. brindar una oportuna respuesta a los
requerimientos que surgen al
presentarse novedades administrativas
con los funcionarios de la U nidad
T ctica.
N o se tiene un sistema e ficaz para

Decreto 1042 de 1978, realizar el control de horario de entrada
articulo No. 33; y salida del personal civil, generando
1498 Directiva Permanente incertidumbre en e l cumplimiento 0.00%
No. 201555671778223 estricto de la jornada laboral.
del 2 9-MAY-15.
Circular No. El seor AS8. PABLO BORJA quien

20135530908441 del est nombrado como auxiliar de aseo,
25-OCT-201 3 numeral actualmente cumple funcio nes de
1499 payaso en el circo de la BR 13, lo que 0.00%
2.2 -
Resolucin 3105 del podra configurarse en una
28-D IC -2015 extralimitacin de funciones.
El seor AS05. PARRAGA TEQUIA

LU IS ARMANDO se encuentra
incapacito desde el 30 de mayo de
Directiva Transitoria 2009 y no se le ha definido su
No. 0203 de 2014, situacin medico laboral, para su
1500 capitulo 9, subcaptulo reubicacin o pensin segn el caso, 0.00%
9.11 apartado 9.11.1, por desconocimiento de la
inciso e. normatividad vigente, lo que genera
de la Nacin.
N o se elaboran las diferentes plizas

Directiva Transitoria de seguros, y su trmite ante la DIBIE,
No. 0203 de 2014, por desconocimiento del funciona rio, lo
1501 0.00%
capitulo 11, subcaptulo que puede generar falencias en la
11.3 apartado 11.3.1. administracin de personal.
Los folios de vida no estn siendo

elaborados por las autoridades
evaluadoras, toda vez que se ha
Decreto 1799 de 2000, designado un Suboficial encargado del
Captulo 2, seccin A, diligenciamiento de estos documentos,
artculo 15 - generando afectacin en la conduccin
1502 0.00%
Disposicin N o. 039 de y administracin de l recurso humano y
2003, artculo 2, literal no permitiendo al Comandante
b emplear y estimular al pe rsonal de
acuerdo con los mritos obtenidos.

Decreto 179 9 del 2000, coinciden con los soportados en las
articulo 2, literales a y b planillas de evaluacin que debe
1503 y articulo 4, literal d - realizar el Oficial de Operaciones e 0.00%
Disposicin No. 039 del Instruccin, lo que genera anotaciones
28-JUL-2003. con datos que no corresponden a la
realidad.

No. 026 del 22-ENE- respectivas actas, debido al
1504 2014, Capitulo 2, desconocimiento de la norma, 0.00%
subcaptulo b, apartado contribuyendo a la problemtica
7, inciso c. evidenciada y no correccin oportuna
El SS. HERRERA D IAZ WEYMAR

Directiva Permanente concepto de Contraguerrillas sin tener
de Personal No. 0188 derecho a esta, toda vez que se
1505 del 2009, Capitulo II, desempea como Suboficial Sepse de 0.00%
numeral 2.5.3.7. y la U nidad, a la fecha no se ha
2.5.3.8. solicitado la desactivacin de la prima,
lo q ue genera detrimento al
El SS. BAOL GIRALDO LEONEL

concepto de Contraguerrillas sin tener
Directiva Permanente derecho a esta, toda vez que se
de Personal No. 0188 encuentra segregado a la BR13,
1506 del 2009, Capitulo II, cumpliendo funciones diferentes a su 0.00%
numeral 2.5.3.7. y especialidad , a la fecha no se ha
2.5.3.8. solicitado la desactivacin de la prima
generando detrimento al presupuesto
de la Nacin.
El SS. ASPRILLA ORDOEZ

ANT HONY devenga la prima de
C ontraguerrillas sin tener derech o a
esta, toda vez que se encuentra
segregado a la BR13, cumpliendo
1507 del 2009, Capitulo II, 0.00%
funciones diferentes a su especialidad,
numeral 2.5.3.7. y
a la fecha no se ha solicitado la
2.5.3.8.
desactivacin de la prima generando
N acin.
Se cancela devoluci n de alimentos a

quince (15) Soldados Profesionales sin
tener derecho, debido a que se
Directiva Permanente encuentran segregados e n diferentes
No.014 de 2016, U nidades, cump liendo misiones
1508 0.00%
capitulo II, subcaptulo administrativas, lo que puede gen erar
B, apartado 3. asignacin indebida de recursos y
N acin.
Se le suministra alimentacin a los

Soldados Profesionales
R ODR IGUEZ GIOVANY HERNESTO,
R ODR IGUEZ ARDILA EMERSON,
R ODR IGUEZ F ER NANDEZ
OSWALDO, los cua les se encuentran
No.014 de 2016,
1509 detenidos, por un valor de 1.657.452, 0.00%
capitulo II, subcaptulo
correspondientes a 227 esta ncias,
B, apartado 6.
generando a s un saldo negativo en la
cuenta de alimentacin de la U nidad
T ctica.
Las cuentas de alimentacin estn

Directiva Permanente siendo firmadas por personas ajenas al
No.014 de 2016, cargo, incumpliendo la normatividad
1510 0.00%
capitulo II, subcaptulo vigente, extralimitando funciones y
B, apartado 1. retardando el abastecimiento de las
U nidades.
N o existen planos n i sealizacin en la
U nidad, con el fin de minimizar
Directiva 075/09 Plan posibles siniestros, debido a que el
de Emergencia para Suboficial SEPSE desconoce la
1511 0.00%
las U nidades del normatividad vigente, lo que puede
Ejrcito afectar la vida e integridad del personal
Militar.
El personal que manipula la

alimentacin en el rancho de tropa de
la Unidad, no se encuen tra certificado,
Manual Ejc 5-5 (Par 9.6 debido al desconocimiento de la
1512 norma, lo que puede generar riesgos 0.00%
Literal A)
en la confeccin y distribucin de los
mismos.
La Unida d Tctica, no cuenta con los

dispositivos de control de velocidad
Directiva 0018 Numeral ordenados para los veh culos,
1513 0.00%
No 04 poniendo en riesgo la integridad del
personal que se trasporta en ellos.
Manual Ejc 5-5 2 p arte conocimiento de la norma, lo que
1514 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,4. puede generar accidentes en el
material de guerra.

Manual Ejc 5-5 2 p arte polvorines, colocando en riesgo la
1515 0.00%
Cap. 1 parte 1 ,6 Lit. A integridad del p ersonal que manipula
ESM 5027 0.00%
N o fue ron presentados los soportes

documentales que permitan evidenciar
las reuniones de los comits de
obligatorio cumplimiento en la vigencia
2016 con el personal nombrad o por
Directiva permanente orden del da, de igual forma no se
1516 034 de 2016 DIASAN diligencia la matriz de control de de los 0.00%
EJC. mismos. Por falta de co ntrol y
cumplimento de las directrices emitidas
por la DISAN, lo que no permite una
mejora continua en los procedimientos
del ESM.
N o se estn formulando plane s de

mejoramiento que permita mejorar la
calidad de cada uno de los procesos y
servicios, previa aplicacin de una
matriz de prioriza cin y teniendo en
cuenta la evaluacin tcnico cientfica,
Directiva permanente por falta de gestin, control y
1517 No. 02 del 14 de Marzo aplicacin de las directrices emitidas 0.00%
del 2 015 para tal fin, lo que no permite mantener
con calidad unos estndares mnimos
para la prestacin de los servicios en
salud.
IN DICADORES D E CALIDAD Y
ALERTA T EMPRANA. Al verificar los
indicadores de calidad y alerta
temprana del I trimestre vigencia
2016, tales como tasa de satisfaccin
Directiva permanente global, proporcin de quejas resueltas
de in dicadores de antes de 15 d a s y proporcin de
1518 calidad y plan de pacientes con hipertensin arterial 0.00%
mejo ramiento controlada, no se evidencian
No.323537 soportes de la formulacin y
seguimiento al plan de mejoramiento,
situacin que afecta la satisfaccin y
calidad de los servicios en salud.
60 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Verificadas las autoevaluaciones de

capacidad tcnico cientfico de la
vigencia 2015 y las condiciones de
talento humano no cuentan con el
profesional idneo, ni lo s soportes de
Directiva permanente solicitud a la DISAN para que verifique
No. 02 Estnd ar de la calidad de los pro cesos de atencin
1519 infraestructu ra y 0.00%
ofertados internamente. Por falta de
mantenimiento de las gestin y control de la Direccin y
instalaciones fsicas Subdireccin C ientfica del ESM, lo
que puede generar falencias en la
ejecucin de los mismos.
Verificada las condiciones tcnico

cientficas de instalaciones se
observan algunos criterios sin cumplir
como falta de lavamanos en dos de los
Directiva permanente consultorios mdicos, el servicio de
No. 02 Estnd ar de terapia respiratorio est situado en el
infraestructu ra y de inyectologia, falta de mantenimiento
1520 mantenimiento de las de paredes y techos. De ig ual forma se 0.00%
instalaciones fsicas oferta servicios de observacin sin
para el se rvicio de cumplir criterios mnimos de
consulta externa infraestructura, situacin que afecta el
cumplimiento de los estndares
mnimos para la prestacin de los
servicios en salud.
En los consultorios disponibles para

Directiva permanente consulta mdica general no se observa
No. 02 Estnd ar de que haya un espacio demarcado y/o
infraestructu ra y dividido en dos reas sealizadas y
1521 mantenimiento de las dotadas con los elementos necesarios 0.00%
respetando la privacidad del paciente
instalaciones fsicas
teniendo en cuenta el rea de
para el se rvicio de
consulta externa entrevista y el de examen fsico.
Los servicios de consulta externa tales

como odontologa, consulta prioritaria,
medicina general, psicologa no
cuentan con la formulacin de un
programa de socializacin de las guas
ni protocolos de atencin de acuerdo
1522 No. 02 del 14 de Marzo 0.00%
a las diez primeras causas de
del 2 015
consulta, ni los soportes de
seguimiento a la adherencia de las
mismas.
El ESM, no tiene un programa de

capacitacin y entrenamiento del
Directiva permanente personal en e l tema de seguridad del
1523 No. 02 del 14 de Marzo paciente y en los p rincipales riesgos de 0.00%
del 2 015 la atencin, situacin que puede
generar posibles eventos adversos.
En cumplimiento a la poltica de
seguridad del paciente no se evidencia
el reporte de eventos adversos ni
Directiva permanente incidentes durante la atencin, n i la
1524 No. 02 del 14 de Marzo bsqueda activa de acciones 0.00%
del 2 015 inseguras y factores contributivos que
permitan disminuir los riesgos durante
la atencin en ninguno de los servicios
del ESM.
N o se evidencia el protocolo de cdigo

azul actualizado ni la inclusin de este
a un programa de socializacin y
Directiva permanente evaluacin teniendo en cuenta que
1525 No. 02 del 14 de Marzo ofertan la atencin inicial de urge ncias, 0.00%
del 2 015 lo que pue de generar acciones
inadecuados ante situaciones propias
del procedimiento.
El ESM no cuenta con el protocolo de

manejo para vctimas en violencia
sexual, intrafamiliar e infantil, ni cuenta
con el programa de socializacin y
evaluacin que certifique la
adherencia, por falta de gestin y
1526 No. 02 del 14 de Marzo 0.00%
cumplimiento de las dire ctrices
del 2 015
emitidas por la DISAN, lo que no
puede generar fallas en la ejecucin de
los procedimientos en cada uno de
ellos.
N o se evidencia e l manual de
bioseguridad aplicable a todos los
servicios d el ESM, ni la socializacin
ni la evaluacin para la verificacin de
Directiva permanente la adherencia, por falta de gestin y
1527 No. 02 del 14 de Marzo control de los funcionarios encargados, 0.00%
del 2 015 generando desconocimiento en dichas
normas y posibles riesgos en el
persona de funcionarios y pacientes.
El rea de esterilizacin del servicio de

odontologa cuenta con un registro del
control del procedimiento y al verificar
Directiva permanente el almacenamiento del instrumental
1528 No. 02 del 14 de Marzo estril, se observaron paquetes sin 0.00%
del 2 015 registro de fecha y lote de
esterilizacin lo que no permite
controlar la vida til del instrumental.
N o se evidencian los informes

semestrales de auditora de historias
clnicas lo que no permite e valuar la
calidad del d iligenciamiento las
mismas, ni actas de compromiso que
Resolucin 1995 de permitan p lantear actividades para
1991 Historias clnicas mejorar el estndar, por falta de control
1529 0.00%
y registros clnico s y seguimiento de los lineamientos
asistenciales indicados para tal fin, lo que no permite
mejorar el manejo, diligenciamiento de
las historias clnicas.
Se desconoce la ruta y el
procedimiento de los medicamentos
Directiva permanente prximos a vencer teniendo en cuenta
No. 02 Estndar de que algu nos de estos en el servicio de
1530 Medicamentos consulta prioritaria estn demarcados 0.00%
dispositivos mdicos e con franja roja, situ acin que no
insumos permite mantener altos e stndares en
los procedimientos.
N o se lleva co ntrol de las agendas

mdicas toda vez que a la fecha no se
ha reportado la matriz de control de
agendas mdicas los das 20 de cada
mes ni se evidencia el registro de la
Directiva permanente misma, as como del envo del plan
1531 0.00%
No. 06 de 2014 choque, por falta de control y
cumplimiento de las dire ctrices
emitidas, lo que permite mantener una
mejora continua en el procedimiento.
N o se diligencia los registros de la

Directiva permanente bitcora para el traslado asistencial
No. 02 estndar de bsico lo que no permite, verificar el
1532 estado del paciente al momento del 0.00%
traslad o a sistencial de
pacientes traslado ni a la entrega de la unidad
receptora.
Al verificar las atenciones en las

historias clnicas de las gestantes
registradas en la vigencia 2015-2016,
se observ fa lta de adhere ncia al
Directiva Permanente manual materno teniendo en cuenta
1533 0.00%
N 0021 del 2016 que no se evidencian los controles en
los tiempos establecidos segn la
clasificacin del riesgo materno.
Verificadas 20 historias clnicas del

programa de gestantes, de las cual se
evalu la calidad de los registros
clnicos, se observaron ausencia de
registros de anamnesis, revisin por
sistemas y no se evidencia informacin
en ninguna de las historias cln icas
Directiva Permanente acerca de la interrupcin voluntaria del
1534 embarazo IVE. De igual forma no se 0.00%
N 0021 del 2016
tiene re gistro de la contra referencia
por parte del mdico especialista en
Gineco obstetricia, situacin que no
permite tener contro l y seguimiento
con las gestantes.
N o se evidencia el registro de la
bsqueda activa, control de algunas de
las maternas y la observacin dentro
de la historia clnica, lo anterior por
Directiva Permanente falta de control del coordinador del
1535 0.00%
N 0021 del 2016 programa, lo que no permite mantener
un alto grado de calidad en el
desarrollo de su bprograma de
maternidad segura.
N o se evidencia registro de bsqueda

activa y control en los tiempos
establecidos para las gestantes
clasificadas como alto riesgo obsttrico
como es el caso de la paciente con
C C N o.111 2766060, 1061731718,
Directiva Permanente 1069714005 , 52354383, 1115912142,
1536 28510736. Por falta de control del 0.00%
N 0021 del 2016
coordinador del programa, situacin
que puede poner en riesgo el binomio
madre-hijo.
Al verificar el formato de registro de

referencia en la historia clnica se
evidencia que las gestantes
clasificadas como alto riesgo obsttrico
son enviadas a la especialidad de
ginecologa sin tener en cuenta si se
Directiva Permanente oferta el servicio de medicina materno
1537 fetal o gineco-obste tricia de alto riesgo. 0.00%
N 0021 del 2016
D e igual forma no se hace claridad con
el cdigo CIE diez teniendo en cuenta
el diagnstico de alto riesgo obsttrico.
D urante la verificacin se eviden cia la

toma del examen de VIH pero en
ninguna de la s historias clnicas se
evidencia el archivo de los
consentimientos informados para la
1538 toma de dicho examen, aunque se 0.00%
N 0021 del 2016
indica que reposan en el servicio de
laboratorio clnico, situacin que puede
generar posibles procesos jurdicos en
contra de la institucin.
En atencin a la adherencia del

programa para control prenatal no se
observa dentro de los registro s cln icos
asesora a las gesta ntes sobre
derechos sexuales y reproductivos.
D entro de la programacin de atencin
no se evidencia la contra referencia de
Directiva Permanente la atencin por parte del mdico
1539 especialista en Gineco-obstetricia en 0.00%
N 0021 del 2016
cada trimestre cuando es de bajo
riesgo y los contro les cada 4 semanas
hasta la semana 28; cada 3 semanas
hasta la semana 36; semanal hasta el
parto.
N o se llegan a la metas establecidas

en cuanto a cobertura de mujeres
gestantes que asisten al programa
Directiva Permanente antes de la sema na doce (12), por falta
1540 N 0021 del 2016. de seguimiento a las mismas, 0.00%
Anexo 06. aplicacin de estrategias de captacin,
conllevando a posibles factores de
riesgos en el binomio madre-hijo.
En alguna de las historias cln icas

auditadas no se evidencia registro del
suministro de los suplementos
vitamnicos y dems recomendaciones
de acuerdo a cada caso en particular,
por incumpliendo de las directrices
Directiva Permanente emitidas para tal fin, lo que puede
1541 0.00%
N 0021 del 2016. determinar falencias en la atencin
binomio madre-hijo y posibles
procesos jurdico s en contra de la
institucin.
N o se evidencia el logro de las

coberturas iguales o superiores al 95%
del esquema de vacunacin PAI,
Directiva Permanente teniendo en cuenta que el total de
1542 0.00%
N 0021 del 2016. nios adscritos y dos de ellos de 5
aos no cuentan con el registro del
esquema completo.
R ealizada verificacin aleatoria de la

matriz de control para el esquema de
vacunacin de algunos nios de 5
aos de edad, se evidencia que no
Directiva Permanente cuentan con el esquema completo de
1543 0.00%
N 0021 del 2016. vacunacin lo que no permite verificar
si an puede ser suministrada por la
vacunacin de l estado teniendo en
cuenta la edad.
N o se estn generando los soportes

documentales que permitan evidenciar
la reunin del COPASST y
Decreto 1072 del 2015.
cumplimiento de compro misos
adquiridos para mejorara el Sistema de
Resolucion N 2013 del
1544 seguridad y salud en el trabajo, por 0.00%
86
falta de gestin, control, lo que no
permite identificar os riesgos y
mantener una mejora continua en los
subprogramas
N o se han realizado capacitaciones de

vida saludable y riesg o psicosocial al
Decreto 1072 del 2015. personal de funcionarios del ESM, por
falta de control , gestin en los
1545 Resolucion 2646 del lineamientos emitidos por los entes de 0.00%
2008 control, lo que no permite plantear
estrategias para el mejoramiento de la
capacidad laboral y personal.
61 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o se realiza anlisis y se plantean

indicadores de gestin del desarrollo
del programa de seguridad y salud en
el trabajo implementado en el ESM,
por falta de contro l, gestin y
1546 aplicacin de directrices emitidas por la 0.00%
Decreto 1443 del 2014
D ISAN y DGSM, situacin que no
permite estable cer la efectividad,
eficacia y eficiencia del mismo.
N o se ha socializado el plan de
emergencias al personal del ESM, de
igual forma no se han realizado
simulacros del mismo, por falta de
Decreto 1072 del 2015. gestin y cump limiento de las
directrices emitidas por la DISAN , lo
1547 0.00%
Decreto 1443 del 2014 que puede generar condiciones de
riesgo no reconocidas, no reaccin
oportuna y co ordinada del personal del
ESM en caso de situacione s sbitas e
inesperadas.
N o se ha dado cumplimiento en su
totalidad a las actividades
programadas en cada uno de los
subprogramas de salud ocupacional y
gestin ambiental, por falta de
1548 seguimiento y control por parte del 0.00%
Decreto 1443 del 2014
coordinador del dispensario satlite, lo
que puede conllevar al
incumplimiento de las metas
programadas.
N o se esta cumpliendo con los

registros requeridos para el control en
la aplicacin de los biolgicos del
programa de salud operacional, por
Directiva Permanente falta de acatamiento de las dire ctrices
N 021 del 2016. emitidas por la DISAN, sup ervisin de
1549 0.00%
Anexo 04. la informacin en el movimiento de los
biolgicos, situacin que puede
conllevar a la mala administracin y
perdida de los mismos.
N o se tiene estructurado el mapa

epidemiolgico de la jurisdiccin de
acuerdo a los riesgos del personal que
desarrolla operaciones, instruccin y/o
entrenamiento a las diferentes
U nidades del cantn, por falta de
control, incumplimiento de los
Directiva Permanente lineamientos emitidos en el programa
1550 N056038 del 2012 de salud operacional, lo que no 0.00%
permite aplicar estrategias de
promocin y prevencin hacia una
poblacin determinada logrando
disminuir el riesgo e integridad del
personal que participa en operaciones
militares.
N o se est dando cumplimiento al ciclo

de la ficha pre operacionales y post
operacionales del personal que se
encuentra en desarrollo de misiones
tcticas e instruccin, por falta de
control, supervisin y aplicacin de los
Directiva Permanente lineamientos establecidos en el
1551 programa, lo que no permite establecer 0.00%
N006 del 2012
acciones encaminadas a mantener la
aptitud psicofsica y hacer seguimiento
al estado de salud del personal en las
U nidades Militares.
N o se tiene actua lizado el protocolo y/o

procedimiento del sistema integrado de
la caden a tctica de evacuacin ,
Directiva Permanente traslado de pacientes, por falta de
N007 del 2013 planeacin, evaluacin e
incumplimiento a los lineamientos y
1552 Directiva Permanente directrices emitidos, lo que no permite 0.00%
N056038 del 2012 establecer los mecanismos, normas de
capitulo 4 coordinacin, comunicacin y enlace
en los diferentes niveles del mand o y
personal mdico asistencial.
Los extintores con que cuenta el ESM

no se encuentran debidamente
NTC -OHSAS 18001 sealizados y su fecha de recarga esta
vencida, por falta de control, gestin de
1553 Decreto N 1295 de los funcionaros del ESM, lo que puede 0.00%
1994 generar un riesgo en caso de
mitigacin de conato de incendio.
N o se realiza un control estricto al

suministro, inventarios,
reabastecimiento y gasto de insumos y
medicamentos de los botiquines
asignados a los pelotones segn perfil
ocupacional de los enfermeros, por
Directiva Permanente falta de aplicacin de las normas
1554 0.00%
N056038 del 2012 emitidas para dicho fin, lo que puede
generar falencias en la atencin en
salud oportuna y tcnica al herido o
enfermo en el rea de operaciones.
N o se estn generan do las eviden cias

documentales que permitan identificar
cada etapa de l trmite correspondiente
a las PQRS presentadas por los
diferentes medios, de igual forma
existen falencias en los tiempos de
respuesta establecidos a los
Directiva Permanente requerimientos interpuestos por los
1555 N 016 del 2012. Lnea usuarios, por falta de gestin, control y 0.00%
de accin N 02. supervisin al sistema de PQR S y
soluciones, lo que puede conllevar a
posibles procesos jurdicos en contra
de la Institucin y sanciones
disciplinarias a los servidores pblicos
segn sea el caso.
N o se estn aplicando las directrices y

lineamientos para el manejo,
organizacin, administracin y
conservacin de la documentacin
producida y recibida en el ESM,
situacin presentada por falta de
Directiva Permanente gestin, control e idoneidad en la
N 0102 del 2010. ejecucin de los procedimientos
1556 archivsticos de acuerdo a la 0.00%
Ley 59 4 d e 2000 normatividad vigente, lo cu al puede
conllevar a la perdida y no
recuperacin de la informacin
institucional como fuente de la historia
y generacin de fondos
documentales acumulados.
Las historias clnicas fsicas no

cumplen con los parmetros de
organizacin, conservacin,
Resolucin N 1995 de depuracin, clasificacin como lo
1999 establece la normatividad vigente,
situacin generada por falta de control,
Manual de archivo y supervisin en cada una d e las etapas
1557 0.00%
diligenciamiento de la de la historia clnica, lo que puede
Historia clnica para el conllevar a la posible prdida parcial
EJC 2010
y/o total de los registros y demandas
contra la Institucin.
N o se est diligenciando la historia

clnica en forma clara, legible, se
dejan espacios en blanco, no se
Resolucin N1995 de registra la hora, fecha de atencin , de
1999normas para el igual forma no se encuentran foliadas
manejo de la historia como lo establece la normatividad
clnica. vigente, situacin presentada por falta
1558 por falta de gestin, supervisin de los 0.00%
Manual de archivo y procedimientos establecidos, lo que
diligenciamiento de la puede generar posibles sanciones por
historia clnica para el los entes de control, prdida total y/o
Ejrcito. parcial de los folios que la componen.
R ealizada verificacin aleatoria de los

equipos biomdicos e industriales de
algunos servicios del ESM se pudo
evidenciar que existen elementos fuera
de servicio y/o en mal estado, por falta
de asignacin presupuestal,
Directiva Permanente seguimiento en el correcto
1559 0.00%
041 del 2009 funcionamiento de los mismos, lo que
puede generar falencia en el apoyo y
prestacin de los servicios medico
asistenciales a los usuarios.(Ver anexo
N 01).
N o se h a realizado el procedimiento
estipulado para dar de baja los equipos
biomdicos que por concepto t cnico,
termino de tiempo de vida til, no se
encuentran en condiciones de prestar
Manual de el servicio (previa autorizacin de la
procedimientos D ISAN), por falta de gestin, y
administrativos y aplicacin de los lineamientos
1560 0.00%
contab les para el establecidos, lo cual no permite
manejo de bienes del establecer la veracidad de los estados
MDN financieros de los inventarios y la
necesidades reales de los equipos (Ver
anexo N 01).
Existen falencias en el control de los

inventarios, en razn a q ue los
elementos de cada dependencia no
Manual de
concuerdan con los mismos, por falta
procedimientos
de control, supervisin por parte del
administrativos y
1561 coordinador de inventarios, lo que 0.00%
contab les para el
puede generar la posible pedida de los
mismos y falencias en la prestacin de
MDN
los servicios mdicos asistenciales.
N o se est dando cumplimiento con las

metas de productividad de cada uno
de lo s profesionales del ESM de
acuerdo a las directrices emitidas para
Directiva Permanente tal fin, por falta de control, supervisin
N 00001 del 2013. por parte del coordinador del
1562 0.00%
Circular N 00001 de D ispensario Satlite lo que conlleva a
2015 bajos estndares de eficiencia, eficacia
y efectivid ad en lo s servicios md icos
asistenciales.
Existe person al profesional de la salud

en las ca te goras de prestacin de
servicios, planta sa lud que realizan
jornadas de incorporacin, lo anterior
Circular N 0 013 del 19 por incumplimiento de las dire ctrices
de mayo d el 2015. emitidas por el Comando del Ejrcito,
situacin que puede o casionar un
1563 Sumario de Ordenes posible de trime nto de los recursos de 0.00%
Permanentes emitido la salud por servicios prestados a
por la DISAN. personal que no hacen parte del
subsistema de salud de las F FMM.
El ESM actualmente tiene una deuda

sin respaldo presupuestal catalogada
como vigencia expirada de la vigencia
2015-2016 con las diferentes IPS de la
red externa por un valor de $
453.708.618, situacin presentada por
falta de asignacin de los recursos por
parte del Coma ndo Superior, lo que
1564 Ley 1737 del 2014 puede conllevar a posibles pro cesos 0.00%
jurdicos en contra de la Institucin y la
posible cancelacin y/o suspensin de
los servicios por parte de las IPS.
(Ver anexo N 02).

1565 0.00%
anexo T .
Directiva de
Administracin y
Cap. III. Funciones
particu lares.
Armamento No.
U nidad.
0103/06 C ap. I.
Organizacin y
funciones

1567 0.00%
N o se desarrollaron las actividades

1568 0.00%
riesg os. conocimiento, seguimiento y controles
riesgos se materializara n.
ALMACEN DE ARMAMENTO 0.00%
62 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
N o existe o rden cronolgico en las

Manual de fechas de algunos pro cesos
procedimientos administrativos de legalizacin de
administrativos y municiones, por falta de control y
contab les para el seguimiento del Oficial B-3 y B-4,
manejo de bienes del Ejecutivo, Oficial S-3 y S-4, lo que
1569 MDN, C apitulo IV puede ocasionar prdida de material e 0.00%
Numeral 4 inconsistencias en los inventarios
procedimientos debido al desorden administrativo.
administrativos
Directiva Logstica
Armamento No.103/06
La CP.A BISUM le figura en cargos 03

visores nocturnos los cu ales estn
Ley 1476 del 19JUL11 perdidos desde el ao 2012 y no se
"Por la cual se expide han constituido en cuentas de orden y
el rgimen de se encuentran registrados en las
responsabilidad cuentas del servicio, debido a la falta
administrativa po r de control y que no se realizan los
prdida o dao de cruces y verificaciones por parte del
bie nes de propiedad o Almacenista de Armamento, Asesor
al servicio del MDN" Jurdico, Se ccin Contable y de
1570 0.00%
Manual de proc. inventarios CENAC y Ejecutivo de la
administrativos y U nidad Centralizadora, lo que genera
contab les para el datos err neos e inconsistencias en
manejo de bienes del las cuentas de balance. Ver Anexo
MDN, C apitulo IV N o.01, Informe Detallado.
4.12.1.4Responsabilida
d
Existen 195 activos por un valor de

$672.084.020,43 en la cuenta 1637
(propiedad, planta y eq uipo no
Manual de proc. explotado), que no tienen rotacin
Administrativos y desde el 2014 al 2015, debido a la falta
contab les para el de planeacin, comunicacin y gestin
manejo de bienes del de la BR13 ante la DIAR para el
MDN, captulo II. proceso de depuracin, reintegro y/o
Numeral 2 Almacenes, reasignacin del material, porque no
1571 2.3 se justifica su permanencia en esta 0.00%
Circular Ministerial No. cuenta ya que no son considerados
CIR2015-237 (Oficio (Reserva Estratgica, armamento de
Circular No. Instruccin o es considerado
20154940550921 armamento de uso prohibido en
JEF IP del 18JU N15). normas de DIH , entre otros). Ver
Anexo N 02, Informe Detalla do.
N o se realiz el reintegro de vainillas

en su totalidad al DCCA en la vigencia
Manual de proc. 2015 y se encuentra una diferencia de
administrativos y 1.883 Kg de acu erdo a los suministros
contab les para el para instruccin vs reintegros, debido a
manejo de bienes del la falta de control y seguimiento,
MDN, captulo III generando inconsistencias y prdida
1572 de inservibles considerados para 0.00%
3.1.1.11.5
Directiva Logstica aprovechamiento e incumpliendo las
Armamento No.103/06 disposiciones ge nerales y normas
Captulo I vigentes. Ver Anexo No.03, Informe
D etallado.
Se encuentra inconsistencia en el
boletn consolidado del almacn,
Manual de proc. debido a la inadecuada clasificacin de
Administrativos y las clases de valoracin del material de
contab les para el consumo en mano y q ue se encuentra
manejo de bienes del registrado como en bodega, as mismo
MDN, captulo I material en Stock que figura como en
1573 0.00%
Numeral 1.7 informe de mano, re flejando una diferencia en las
bie nes en servicio. cuentas de balance por un valor de
Armamento No.103/06 $31.283.793,04 en mano y
Captulo I $159.613,30 en Stock. Ver Anexo
N o.04, Informe Detallado.
N o se encuentran creadas las

Manual de proc. ubicaciones en el sistema (WM) de
Administrativos y acuerdo a la estructura fsica del
contab les para el almacn, dificultando la toma fsica,
manejo de bienes del movimientos e inspeccin de los
MDN, captulo II elementos, de acuerdo a su naturaleza
Numeral 2.3.2 y rotacin, debido a mala asesora de
1574 0.00%
Directiva Logstica la DIAR, lo cual no permite medir la
Armamento No.103/06 capacidad de a lmacenamiento rea l del
Captulo I, Numeral 19, almacn para posibles
litera l b, nu meral 2. abastecimientos. Ver Anexo No.05,
Capitulo II N umeral 4. Informe Detallado.
Se realiz baja de elementos de

consumo por d esguace (movimiento
Manual de proc. 551 en SAP), as mismo activos fijos
Administrativos y (22 anteojos de campaa) por un valor
contab les para el de $13.718.961,47 sin los documentos
manejo de bienes del soportes correspondientes, debido a la
1575 MDN, captulo III falta de conocimiento y requisitos para 0.00%
Numeral 3.2.1.4 baja la baja de biene s, incumpliendo las
de bienes, y 4.2.1.4.2, disposiciones ge nerales y normas
Acta de baja y 4.1.1.7.1 vigentes. Ver Anexo No.06, Informe
Bienes inservibles. D etallado.

Manual de proc.
seguridad fsica como alarma, sistema
Administrativos y
contraincendios ni de cmaras, debido
contab les para el
a la falta de plan eamiento y
concientizacin con las prioridades de
MDN, captulo II
1576 seguridad, lo que puede llegar a 0.00%
Numeral 2.3.2
ocasionar perdidas de material y/o
Directiva Logstica
incendios.
Armamento No.103/06
Captulo I
ALMACEN DE INTENDENCIA 0.00%
Manual de La U nidad C entralizadora no tiene

Procedimientos actualizados los cargos del material de
administrativos y consumo de las Unidades T cticas y
finan cieros para el F undamentales, debido a que no se
manejo de Bienes del realizan los cruces, lo que genera
MDN - 2012 Captulo sobre-cargos de material por la falta de
IV, Procedimientos depuracin.
inten dencia
No.219979/98 CEITE -
DINT R. C aptulo V,
Norma s
Administrativas.
Se realiz una verificacin de los
Manual de
camuflados que se encuentran dados
Procedimientos
de baja en el SAP de acuerdo al
administrativos y
reporte desde el 2 010 al 2014, donde
manejo de Bienes del se evidenci que existe material que
MDN - 2012 Captulo no se le ha realizado y/o terminado su
IV, Procedimientos proceso de baja, lo que genera
sobrecargos en la U nidad
Administrativos.
C entralizadora y pueden presentarse
posibles prdidas por falta de control,
Directiva de
1578 Ver Ane xo No. 01, Informe Detallado. 0.00%
Intendencia No.
219979/98 C EIT E-
DINT R-336.
de
Intendencia No.
164/2013.
Circular
20154151689163.
El libro de asignacin de camuflados

Directiva logstica de de las Unidad es Tcticas y
Intendencia F undamentales, no se encuentra
No.219979/98 CEITE - diligenciad o en su totalidad y/o no
cuenta con el fo rmato establecid o en la
Numeral 4. D irectiva de la DINTR No. 0164/13, de
Directiva Permanente igual ma nera el personal no firma el
1579 No. 00 88/2012. II. libro, evidencindose falta de control 0.00%
informacin, B. por parte de lo s responsables d e la
generalidades. comisin de intendencia, Ver Anexo
Directiva Permanente N o. 02, In fo rme Detallado.
No. 0164/13. Entrega y
control de uniformes
camuflados.
En el cruce de los activos fijos de la

Manual de F TSUM y el acta de revista mensual,
Procedimientos se evidenci que tiene material que no
administrativos y se encuentra cargado al centro de
costo que correspon de por falta de
gestin del Jefe de Propiedad Planta y
1580 Equipo. 0.00%
Intendencia
No.219979/98 CEITE -
Numeral 4.
Las Unidades Tcticas centralizadas

Directiva Lo gstica de por el BISU M no incluyen al personal
Intendencia No. de la Unidad Centralizadora en las
219979/98 C EIT E- actas de revista mensual (Eje cutivo,
DINT R-336, y Directiva
Oficial de Logstica, Almacen ista y Jefe
Transitoria No.
de Propiedad, Planta y Equipo)
0097/2010
1581 quienes son los que avalan lo s cargos 0.00%
Manual de
de las Unidades, evidencindose falta
procedimientos
de control por parte de la U nidad
administrativos y
C entralizadora.
contab les para el
MDN, captulo II.
El personal registrad o en SAP como

responsable de cada uno de los
Manual de
centros de costo (D ependencias y
procedimientos
U nidades Fundamentales), no
administrativos y
contab les para el corresponde al que actualmente se
manejo de bienes del est desempeando en el cargo;
MDN, captulo IV. 4 observacin qu e se presenta porque
no se realizan las actualizaciones del
Procedimientos
sistema mediante el con trol de actas
Administrativos.
de entrega de las dependencias, lo
1582 cual no permite tener la informacin 0.00%
AGO-2008. MD N
veraz en tiempo real, por la falta de
obligatoriedad uso
compromiso de los responsables de
sistema SILOG.
mantener al da el sistema (el personal
que tiene a cargo el material, el jefe de
SEP-2004 MD N,
propiedad planta y equipo y el
implementacin
almacenista).
sistema de Informacin
Logstica del Secto r
Defensa (SILOG).
ALMACEN DE TRANSPORTES 0.00%
El personal de la parte administrativa

del BISUM (Ejecutivo, Oficial de
Logstica y el almacenista) no firman el
Directiva Lo gstica de acta de revista mensual de la FTSUM,
1583 Transportes y porque no se hace la verificacin de 0.00%
blindados 012/99. los cargos, lo que no permite ejercer el
control por parte de la U nidad
C entralizadora.
En la verificacin selectiva de los folios

Directiva Logstica de de vida del parque automotor de las
Transportes y U nidades T cticas centraliza das por el
blindados No. 012/99, BISUM, se evidenci que los registros
Capitulo II, normas no cruzan con el plan de
espe ciales sobre mantenimiento, porque no hay
1584 0.00%
procedimientos y coordinacin entre la U nidad
empleo del material de C entralizadora y las Unidades
transportes y T cticas, lo que genera inconsisten cias
blindados, Captulo IV. en los bien es sumin istrados para
Mantenimiento. mantenimiento.
El BISUM como Unidad C entralizadora

realiz la actualizacin de la data
maestra de los veh culos de acuerdo al
AGO-2008. MD N
boletn No. 042 del SILOG, pero le
obligatoriedad uso quedaron datos errneos en el cargue
sistema SILOG. del centro de costo de los vehculos, lo
Directiva Logstica de que genera que las sa lidas de
1585 0.00%
Transportes y combustible no corresponda a lo
blindados No. 012/99. registrado en el anexo T, Ver Anexo
Directiva No. 09 del 08 - N o. 01, In fo rme Detallado.
AGO-2008. MDN uso
sistema SILOG.
En la entrada del servicio de

mantenimiento no se est registrando
a). Directiva 16 del 17 a la orden de cada vehculo, realizando
Septiembre de l 2004 la imputacin masiva al centro de
"D isposicin costo 3Q3K00006 S-4 LOGSTIC A,
administrativa para el evidencindose la falta de capacitacin
desa rrollo e y conocimiento de los requisitos y
implementacin del movimientos en el SAP del usuario
SILOG". final de compras, generando
b). Directiva 09 del 08 diferencias en el plan de
de Agosto del 2008 mantenimiento vs SAP y prdida en la
"Obligatoriedad del uso trazabilidad de los costos del vehculo,
de la herramienta de Ver Ane xo No. 02, Informe Detallado.
1586 0.00%
Grupo de trabajo
SILOG, en el Sector
Defensa"
c). Manual de
2009. C aptulo I
Numerales del 1.1
hasta 1.8
El BAMAR tiene 03 vehculos tipo

Manual de camin REO en los cargos del SAP por
Procedimientos un valor de $294.425.007,40, los
Administrativos y cuales se encuentran fuera de servicio
Financieros p ara el y a la fecha estn en cuentas del
Manejo de Bienes del servicio, g enerando datos errneos en
MDN 2012, Captulo IV las cuentas de balance de la U nidad,
Procedimientos Ver Ane xo No. 03, Informe Detallado.
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
63 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En verificacin se lectiva de los puntos

de medida de combustible y
a). Directiva 16 del 17 kilometraje, se observ que no se
Septiembre de l 2004 llevan actualizado s lo s movimientos
"D isposicin diarios realizados por cada vehculo,
administrativa para el debido a q ue el Jefe de T rasportes no
desa rrollo e registra los datos en el SAP, lo cual no
implementacin del permite llevar e l control y hacer los
SILOG". cruces de combustible v/s kilometraje
b). Directiva 09 del 08 de acuerdo al recorrido de cada
de Agosto del 2008 vehculo, genera ndo inconsisten cias
"Obligatoriedad del uso en los repo rtes con referencia a los
de la herramienta de documentos soportes.
1588 0.00%
Grupo de trabajo
SILOG, en el Sector
Defensa"
c). Manual de
2009. C aptulo I
Numerales del 1.1
hasta 1.8
El BISUM tienen 03 motocicle ta s de

Manual de comodato que no se encuentran
Procedimientos cargadas en el SAP, debido a que no
Administrativos y se realizan las gestiones ante las
Financieros p ara el entidades que hicieron las donaciones
Manejo de Bienes del con el fin de comp letar la
MDN 2012, Captulo IV documentacin y hacer el cargue del
Procedimientos material, generando datos errneos en
Administrativos. las cu entas d e balance y la posible
1589 0.00%
Directiva Lo gstica de prdida de los bienes en servicio.
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El BISUM tiene 01 ambulancia B-2600

Manual de Bienes del
con nmero de activo 167500000750
MDN 2012, Captulo III
por un valor de $55.150.000,00, que se
Movimientos de
encuentra en proceso de
Almacn.
chatarrizacin y est contabilizada en
cuentas del servicio y no se ha
1590 Transportes y 0.00%
registrado en cuentas de orden,
generando datos errneos en las
cuentas de balance de la Unidad.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El BAMAR tiene 03 vehculos tipo
Manual de Bienes del camin REO en los cargos del SAP por
MDN 2012, Captulo III un valor de $194.913.333,32, los
Movimientos de cuales fueron dados de baja mediante
Almacn, Captulo IV la OAS No. 004/15 y a la fecha no han
Procedimientos sido descargados del sistema (baja),
Administrativos. generando datos errneos en las
1591 Directiva Lo gstica de cuentas de balance de la Unidad, Ver 0.00%
Transportes y
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
En cargos de la DIT RA existe 01

Manual de vehculo kodiak de placa militar No.
Procedimientos N 03291 el cu al se encuentra en
Administrativos y proceso de chatarrizacin por voladura
Financieros p ara el y no se encuentra constituido en
Manejo de Bienes del cuentas de orden del SAP, debido a
MDN 2012, Captulo IV que no se e jerce un control por parte
Procedimientos de la Unidad Centralizadora y no se
1592 Administrativos, cumple con las rdenes emitidas por la 0.00%
Directiva Lo gstica de D ITRA.
Transportes y
blindados 012/99.
AGO-2008. MD N
obligatoriedad uso
sistema SILOG.
El anexo T y las salidas de SAP del

combustible por vehculo no
Directiva Lo gstica de concuerdan, se presentan difere ncias,
1593 Transportes y generando desorden admin istrativo y 0.00%
blindados 012/99. falta de compromiso del Jefe de
El BAMAR no tiene diligenciadas las

Manual de
tablas de a bordo de los vehculos lo
Procedimientos
que no permite actualizar los puntos de
Administrativos y
medida en el SAP y hacer la
trazabilidad del consumo de
combustible de acuerdo a la
1594 MDN 2012, Captulo IV 0.00%
autonoma del ve hculo, debido a la
Procedimientos
falta de compromiso del Jefe de
Administrativos
Transportes y
blindados 012/99.
ALMACEN DE COMUNICACIONES 0.00%

bahas apropiadas y suficientes para
Manual de almacn, previendo sus caractersticas
procedimientos de clase, tamao y clasificacin,
Administrativos y teniendo en cue nta que los equipos
Financiero para el retirados del servicio po r inservibles,
Manejo de bienes del irreparables u obsoletos, debern ser
MDN 2012, Capitulo II ubicados por separado; as mismo
numeral 2.3. existe hacinamiento en el almacn
(depsito y oficina), figuran bienes
1595 Actualizacin Directiva guardados en depsito qu e no so n del 0.00%
Permanente No.160 / almacn, no se cuenta con los
2011(2014) radicado espacios n i distribucin adecuados
No.20144940055301. para la colocacin de los equipos
contra incendio y extintores de mano.
Logstica del MD N Lo que genera contar con los espa cios
SILOG- SAP. adecuados y suficientes para el
correcto almacenamiento de los bienes
como Unidad C entralizadora, falta de
( Ver anexo No.01)

Superior.
posible prdida o fuga de ma te rial. (Ver
anexo No.2)
Se recibi el cargo de Almacenista de

C omunicaciones, sin nombrarse un
Manual de interventor, igualmente el acta de
procedimientos entrega del cargo No. 050/09
Administrativos y
(20.01.2015) no cumple con los tems
Financiero para el
mnimos re queridos para la entrega,
1597 toda vez que no se describen aspectos 0.00%
MDN 2012,
como trabajos en desarrollo, trabajos
pendientes, constancias del
Ley General de archivo
Almacenista entrante y saliente,
594/2000
observaciones etc.


mismas.
Existe la cuenta contable 1655110000

H erramientas y accesorios por valor de
$ 2924.299,50, reflejada en el boletn
diario de fecha 12 de junio de 2016, un
Maletn de herramientas vehculos
activo fijo No. 165500033485 cargado
a centro de costo SEGUNDO CDO
BAMAR, No.3Q3K084002, que de
acuerdo a su naturaleza y clasificacin
mencionado bien debe ser manejado y
controlado por el Almacn de
Manual de Intendencia y no por el Almacn de
procedimientos C omunicaciones, lo que genera no
Administrativos y tener control total de los bienes por
1600 0.00%
Financiero para el parte del Almacn de Intendencia.
Manejo de bienes del F alta de verificacin, control y
MDN 2012 seguimiento por parte del rea de
control de inventarios de la CENAC, al
reflejar en el boletn diario
errneamente cuentas contables en el
almacn de comunicaciones que no
pertenecen a este.

1670010010 Equip o de
comunicaciones valor de $
5054.937.258,74, reflejada en el
boletn diario de fecha 12 de junio de
2016, se evidenci:
a. Existen 11 activo s (consolas, planta

elctrica, telfono, juego de altavoces,
mezclador de micrfono, micrfono
etc.) por valor de $ 14297.977,04 que
se encuentran mal clasificados (cuenta
Manual de contables errneas) y manejados y
procedimientos controlados por el Almacn de
Administrativos y Comunicaciones cuando mencionados
1601 0.00%
Financiero para el bienes por su naturaleza y clasificacin
Manejo de bienes del deben estar y reflejarse en el estado
MDN 2012 diario del Almac n de Intendencia.
( Ver anexo No. 3)
b. Los 11 ele mentos descritos en el

literal anterior se encue ntran al servicio
en tres (03) centros de costos
(Depsito y almacn de
comunicaciones BAMAR y T.I.C
F TSUM); de lo cual se evidenci que el
Almacenista est realizando salida de
bienes a bodegas alternas y no al
centro de costo donde son entregados
los bienes, entendindose que el nico
Almacn autorizado es el de la U nidad
1670010020 Equipo de computacin,
dos (02) monitores (MONIT OR
SAMSUNG 18.5) cargados en los
Manual de centros de costos (SIUTA BISUM y TIC
procedimientos F TSUM) por valor de $731.960,00,
Administrativos y incumpliendo lo establecido en la
1602 0.00%
Financiero para el C ircular 212/2007 toda vez que
Manejo de bienes del mencionado bien no es considerado
MDN 2012 un activo fijo, lo que ocasiona
incumplimiento a la depuracin de los
inventarios.

167090000 Otros equipos de
comunicacin y computacin valo r de
$ 3280.000,00, reflejada en el boletn
diario de fecha 12 de junio de 2016,
dos elementos (AMPLIFIC AD OR
YAMAHA P-5000-S y JUEGO D E
ALTAVOCES YORKVILLE), que se
encuentran mal clasificados,
Manual de manejados y controlados
procedimientos errneamente por el almacn de
Administrativos y
1603 C omunicaciones cuando estos bienes 0.00%
Financiero para el
deben ser manejados y controlados
por el Almacn de Intendencia, lo que
MDN 2012
genera falta de verificacin, control y
seguimiento por parte del Almacenista
y el rea de control de Inventarios de
la CENAC; as como en reflejar saldos
errneos en las cuentas contables.
64 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Existen elementos de Comunicaciones

de control a dministrativo en la cuenta
contable 1910010050 repuestos y
accesorios registrados por la
Sistema de Informacin transaccin MBLB (stock
Logstica del MD N subcontratista) cargado s a los
SILOG- SAP. diferentes acreedores y/o compaa,
de lo cual se pudo determinar:
Circular
No.20124700633761 a. Figuran 85 elementos que registran
DITEJ solicitud clase de valoracin COMPRADO2 y
incorporacin de NU EVO d iferente a lo ordenado po r la
accesorios de DIT EJ que debe ser de control
telem tica como administrativo (CTR LAD MIN2),
ele mentos de control correspondientes a los aos 2015 y
1604 administrativo. 2016. (Ver anexo No.4) 0.00%
Directiva transitoria No. b. Existen 74 elementos de control

0138/2016 de la DIT EJ, administrativo en cargo de los
verificacin del acreedores por valor de $
procedimiento de 13739.679,35 desde los meses abril y
control de inventarios y junio 2015, febrero y mayo de 2016
manejo de almacenes respectivamente, que errneamente
de telemtica mediante reportan valor en la cuenta contable
la platafo rma 1910010050; lo cual no es correcto
SAP/SILOG toda vez que mencionados bienes
deben darse de alta con valor cero (0)
y cargarse al acreedor con valor cero
por la transaccin 541.
(Ver anexo No.5 )
Se encuentran 35 licencias por valor
de $7317.857,84 en los centros de
costos (S-1,S-2, S-4, almacn de
armamento BISUM, almacn de
comunicaciones BAMAR; archivo etc.),
incumpliendo lo establecido en el
Manual de procedimientos
Manual de administrativos y financieros para el
procedimientos manejo de bienes para el MDN 2012,
Administrativos y que dice que este tipo de bien debe
1605 0.00%
Financiero para el ser manejado y controlado por la
Manejo de bienes del oficina de informtica o quien haga sus
MDN 2012 veces en la Unidad; lo que genera falta
de control y seguimiento por parte del
almacenista, oficina de informtica y
C EN AC .
N o se ha actualizado en SAP el dato

maestro en los equipos de
comunicacin, radares, satlites y
antenas por peticin de la oficina de
planeacin y presupuestacin del MDN
para la toma de decisiones y
Sistema de Informacin soportado en la fun cionalidad de la
Logstica del MD N herramienta inteligencia de nego cios
1606 SILOG- SAP, Boletn (BI), el grupo SILOG reestructura y 0.00%
No.46 SILOG de fecha actualiza la data maestra de estos
04 marzo 2016 activos fijos de estos bienes con el fin
de que las Unidades del Ejrcito
realicen el proceso de actualizacin en
el sistema.
Existen elementos de telemtica con

la palabra BORRADO,
pertenecientes al centro EF39,
considera dos bie nes de control
administrativo en el stock
subcontratista (transaccin MBLB) y
stock (Transaccin ZMMLXO2), de la
cual se pudo determinar:
a. Existen 354 elementos en cargos de

los acreedores (en mano), con cdigos
Sistema de Informacin inactivos ( Ver anexo No.6)
Logstica del MD N
SILOG- SAP. b. F iguran elementos en bodega
(stock) con cdigos inactivos o con la
1607 Directiva Permanente palabra BORR AD O. 0.00%
No.046 MDNVEPD L
de 2014 catalogacin c. El cdigo de material 1678921
OTAN. (BORRADO CONNECTOR, PLU G,
ELEC (1112927)) con 20 unidades
cargadas al acreedor DEPOSIT O
COMUNIC AC IONES BAMAR registra
errneamente un valor de $106.000,00
afectando la cuenta contable
1910010050 Repuestos y accesorios
desde el 24 de abril de 2015, lo cual
no es correcto teniendo en cuenta que
los bienes de control administrativo y
registrado en mano (acreedor) debe
tener valor cero (0).
F alta por dar de alta el Plan No. 029
de 2015 y No. 005 de 2016 (Bateras
desechab les BD 1207 para Radios
VHF y HF), con destino al BISUM,
BAMAR, FT SU M, elemento
considera do de control administrativo
Circular de acu erdo a lo descrito en la C ircular
No.20124700633761 No 20124700633761 del 20 junio de
DITEJ solicitud 2012 de la D ITEJ, realizado por la
incorporacin de transaccin MIGO con clase de
accesorios de movimiento Y61 o Y61O, clase de
telem tica como material ZCOM, clase de valoracin
ele mentos de control control administrativo e identificacin
administrativo. del lote al plan de distribucin al cual
pertenecen y posteriormente
1608 Directiva transitoria No. reasignarlos (salida) a cada acreedor 0.00%
0138/2016 de la DIT EJ, (compaa).
verificacin del
procedimiento de
Igualmente las salidas de ambos
planes se realiz de forma masiva para
manejo de almacenes
el BISUM (Almacn comunicaciones) y
F TSUM (TIC), y no a cada centro de
la platafo rma costo(compaas de cada U nidad), es
SAP/SILOG. decir que se realiz una sola salida por
cada plan a u n solo centro de costo; lo
cual no es correcto teniendo en
cuenta que los planes venan
destinado s para unos meses
especficos (febrero, marzo, abril, junio
julio y agosto), entendin dose que
estas Unidades n o tienen bodegas y la
os cargos de bienes de control
en el sistema SAP-SILOG de las
Unidades C entralizadas no
Sistema de Informacin corresponden con los cargos fsicos Vs
Logstica del MD N lo registrado en las actas de revista
SILOG- SAP mensual y confrontacin de cargos de
las Unidades, en razn a que el
Circular Almacenista no est realizando las
No.20124700633761 salidas de bienes a cada acreedor y/o
DITEJ solicitud responsable de los bienes (Ejemplo:
incorporacin de BAMAR: C P A, B, C, D et.); si no a un
accesorios de solo acreedor (Ejemplo: DEPOSIT O
telem tica como COMUNIC AC IONES BAMAR) y en
ele mentos de control algunos casos estos no se encuentran
1609 creados o actualizados en el sistema. 0.00%
administrativo.
Directiva transitoria No. Igualmente los bie nes de la Fuerza de

0138/2016 de la DIT EJ, Tarea Sumapaz, no se encuentran
verificacin del cargados a una compaa; sino que
procedimiento de errneamente el material se encuentra
control de inventarios y en cargos de los acreedores
manejo de almacenes (COMU NICACIONES FTSUM y C P. FT
de telemtica mediante SUMAPAZ).
la platafo rma
SAP/SILOG. Lo anterior genera incertidumbre
respecto a los bienes fsicos que
tienen en cargos las Unidades Vs SAP,
evidencindose falta de control y
seguimiento por parte del JEM,
Ejecutivo, Almacenista, inspectores
En el sistema SAP figuran activos fijos
pertenecientes a la cu enta equipo de
Manual de computacin (impresoras,
procedimientos computadores etc) co n la informacin
Administrativos y incompleta en los datos maestros
Financieros p ara el (serie, estado, modelo, indicador de
Manejo de bienes del propiedad, etc...) que son vitales para
MDN 2012, Capitulo II; la identifica cin de los bienes y soporte
Directiva Ministerial No. administrativo para cuando exista
09 fecha 08/08/2008; prdida, dao, baja o tra nsferencia.
Directiva 027/2015
DITEJ.
1610 0.00%
0138/2016 de la DIT EJ,
verificacin del
procedimiento de
manejo de almacenes
la platafo rma
SAP/SILOG
Existen 06 R adios HF (PR C 6020,

PRC 2200) por valor de
$425385.085,66 de los cuale s dos
(02) se encuentran en bodega por ms
18 meses y cuatro (04) est n al
servicio en el centro de costo Almacn
de comunica ciones BAMAR de lo cual
Manual de se pudo determinar:
procedimientos
Administrativos y a. Mencionados b ienes ya no son
Financieros p ara el utilizados por las U nidades, toda vez
Manejo de bienes del que actualmente se usan los radios
MDN 2012. VHF para las comunicaciones,
igualmente no se tiene por parte de las
Rgimen De U nidades (BISUM- BAMAR) la
1611 0.00%
Contabilidad Publica programacin de estos para ponerlos
2007.8 actualizado en funcionamiento.
Junio 2012.
b. Se tiene cargado errneamente al
Directiva Permanente centro de costo Almacn de
107/2012 Rendicin comunicaciones BAMAR y no a una
Informes Financieros. compaa; lo cual no es correcto
teniendo en cuenta que el nico
almacn autorizado es el del BISUM.
Lo anterior ge nera que existan
bienes en servicio sin ser utilizados,
falta de depuracin de inventarios, mal
manejo y uso de estos bienes y la no
optimizacin de estos.
Existen bodegas alternas en las

U nidades C entralizadas (BAMAR y
F TSUM etc); incumpliendo
normatividad de Centralizacin,
generando desorden administrativo,
mala planeacin, posible riesgo de
Actualizacin Directiva prdida y/o fuga de material,
Permanente No.160 / depreciacin contable injustificada,
1612 0.00%
2011(2014) radicado incertidumbre en la realidad econmica
No.20144940055301. de la U nidad reflejada en los estados
financieros de la C EN AC en depreciar
bienes que a ctualmente se encuentran
al servicio pero almacenados.

SAP los ce ntros de costos reales que
tiene cada Unidad (Ejemplo: BAMAR
FT SU,M), situacin que afectara la
asignacin de los bienes entregados
por el Almacn, reintegros etc;
teniendo como base que las salid as de
bienes no se e st realizando al centro
Manual de de costo y funcionario responsable al
procedimientos que se entregan los bienes y en
Administrativos y algunos casos se realizan para ser
Financieros p ara el almacenados (Ejemplo: Depsito,
Manejo de bienes del almacn de comunica ciones BAMAR);
MDN 2012 lo que ocasiona mal uso de la
1613 herramienta SAP, falta de control de 0.00%
los bienes por parte del Almacenista,
Actualizacin Directiva Ejecutivos, Jefes de bienes en se rvicio,
Permanente No.160 / Jefes de dependencia, C omandantes
2011(2014) radicado de Compaa, JEM, Co ntrol de
No.20144940055301. inventarios de la CENAC, inspectores
trimestrales etc, e inconsistencias de
los inventarios.
El plan No. 28 emitido por la DIT EJ

(10/12/2015) con pedido No.
4800209558, entrada No. 5001316500
(10/12/2015) y con destino especfico
al BAMAR, se pudo evidenciar:
a. Se realiz salida de los bienes No.

4905301143 el 21 de diciembre del
2015, errneamente por la transaccin
MIGO clase de movimientos 541 y no
por la 201.
Manual de
procedimientos b. Posteriormente el da 24.12.2015 se
Administrativos y realiza salida por valor de
Financieros p ara el $1746.593,78 errneamente por la
1614 0.00%
Manejo de bienes del transaccin MIGO clase de movimiento
MDN 2012 201, donde se describe en el sistema
que pertenece a una reclasificacin, lo
cual no es correcto teniendo en
cuenta que esta clase de movimiento
se realiza para salidas a un centro de
costo.
c. El da 29/12/2015 se evidencia otra

salida por el mismo valor de
$1746.593,78 por la transaccin MIGO
clase de movimiento 201,
errneamente carg ado al centro de
costo Almacn de comunicaciones
BISUM, lo cual no es correcto te niendo
en cuenta que los bienes eran del
65 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

163710010 Equip o de
Manual de comunicaciones clasificados en la
procedimientos cuenta 1637 (activos fijos usados),
Administrativos y correspondiente a ocho (08) activos
Financiero para el fijos (RADIO PRC 6020, TELEFONO
Manejo de bienes del SAT ELITAL IRIDIU M, FUENT E D E
MDN 2012, Capitulo II
ALIMENTACION 27 V, R AD IO PRC-
numeral 2.4; captulo V 710) por valor de $201954.796,49 a
numeral 5.2. fecha 12 Junio de 2016, con ms de
tres (03) m eses almacenados,
Circular Ministerial No. incumpliendo lo ordenado p or el
CIR2015- Ministerio de D efensa N acional en la
237(D epuracin de C ircular N o.2015237 en la depuracin
Inventario s- propiedad de inventarios. (Ver anexo No.7 )
1615 pla nta y eq uipo no 0.00%
explotados). Lo anterior gen era falta de
verificacin, control y seguimiento en
la depuracin de inventarios por parte
del almacenista, Comandante,
Rgimen De Ejecutivo, je fe de propiedad planta y
Contabilidad Publica equipo en servicio, JEM, rea de
2007.8 actualizado control de inven ta rios de la CENAC,
Junio 2012. Jefes de Dependencia, C omandantes
de Compaa, inspectores delegados
Directiva Permanente nombrados revistas mensuales y
107/2012 Rendicin trimestrales.
Informes Financieros.
F altan 03 computadores
(COMPU TADOR DE ESCRIT ORIO H P
Manual de C OMPAQ 6200, COMPU TAD OR D E
procedimientos ESCRIT ORIO HP, COMPU TAD OR D E
Administrativos y MESA DELL OPT IPLEX 740) por valor
Financiero para el de $5231.336,09 registrados en la
Manejo de bienes del cuenta contable 1637 (bienes usados
MDN 2012, Capitulo II en bodeg a) desde el 18 de abril de
numeral 2.4; captulo V 2016, y verificada el acta de revista
numeral 5.2. mensual del mes de mayo No.1335/80
se evidenci que no existe ninguna
Circular Ministerial No. observacin al respecto por parte del
CIR2015- inspector del faltante de este material,
237(D epuracin de igualmente se pudo establecer qu e el
Inventario s- propiedad
Almacenista e st realizando
1616 pla nta y eq uipo no movimientos en SAP, sin ver e ingresar 0.00%
explotados). fsicamente los bienes al Almacn.
(Ver anexo No.8)

Rgimen De IN CIDENCIA DISCIPLINAR IA Y/O
Contabilidad Publica A DMINISTRATIVA.
2007.8 actualizado
Junio 2012.
107/2012 Rendicin
Informes Financieros
1
1637100020 Equipo de
Manual de Computacin(usado en bodega) a
procedimientos fecha 12 de junio de 2016, una
Administrativos y Impresora Multifuncional, activo fijo
Financiero para el No.16370 0162219 por valor de $
Manejo de bienes del 2014.999,99 desde el 26 de octubre
MDN 2012, Capitulo II de 20 15, de lo cual se pudo
numeral 2.4; captulo V determinar:
numeral 5.2.
a. El elemento fue adquirido en el ao
Circular Ministerial No. 2014 (01/11/201 4), con una vida til
CIR2015- estimada de cinco (05) aos y a fecha
237(D epuracin de 30 de mayo se en contraba totalmente
Inventario s- propiedad depreciado, sin h aber cumplido su vida
1617 pla nta y eq uipo no til.(mala prctica acelerar la 0.00%
explotados). depreciacin).
b. La impresora lleva ms de ocho (08)

meses en el depsito, se recibi en
Rgimen De
buen estado pero a la fecha
menciona do elemento no funciona, no
2007.8 actualizado existe evidencia documental sobre la
Junio 2012. novedad presentada.
Directiva Permanente Lo anterior genera falta de control y
107/2012 Rendicin seguimiento en la depuracin de
Informes Financieros inventario s por el Almacenista,
Ejecutivo, JEM, inspectores delgados
en las revistas mensuales y
trimestrales.
Existen bienes nuevos y usados con
ms de dos (02) aos en el depsito
que no se en cuentran dados de alta,
que de acuerdo a informacin
suministrada por el Almacenista
pertenecen al F ondo de Seguridad,
Manual de como se relaciona a con tinuacin:
procedimientos
Administrativos y D escripcin Cantidad
1618 0.00%
Financiero para el R adios Escner serial No. 1132721,
Manejo de bienes del 0605511,0605605 03
MDN 2012 Panel solar Brunton (nuevo) 01
Planta elctrica (mal estado) 03
C ornetas de sonido(nuevo) 02
No se estn elaborando ni
presentando los boletines diarios con
sus respectivos documentos soportes
que respalden los movimientos de
entradas, traspasos, reintegros, bajas,
salidas etc, para su respectiva
verificacin, control y seguimiento por
parte del Ejecutivo y la seccin de
C ontrol de inventario s de la CENAC;
documento que se constituye en el
nico sop orte para confrontar las cifras
Manual de de los estados contables.
procedimiento
Administrativos y
Financieros p ara el Lo anterior genera inconsiste ncias,
1619 0.00%
En la verificacin de las actas de

revistas mensuales tomando como
muestra las de los meses de marzo
(mensual y trimestral) y mayo de 2016
Manual de correspondiente a los centros de
procedimiento costos Ejecu tivo, CP ASPC y I/R del
Administrativos y BISUM, CP C y I/R de l BAMAR, y de
Financieros p ara el la F uerza de Tarea Sumapaz, segn
manejo de bienes del actas No. 1314/78, 1366/82, 1335/80
Ministerios de Defensa de las cuales no fueron p resentadas
2012. las actas Ejecutivo BISUM (no las
elabora), CP C y I/R del BAMAR, y las
de la Fuerza de Tarea Sumapaz, lo
cual dificult la muestra, en trminos
generales se pudo establecer:
1620 0.00%
0138/2016 de la DIT EJ, a. De acuerdo a informacin del
verificacin del Almacenista las actas de la Fuerza de
procedimiento de Tarea Sumapaz, son elabora das de
control de inventarios y forma independiente, sin interve nir en
manejo de almacenes ellas, los funcionarios de la U nidad
de telemtica mediante Centralizadora (BISUM), tales como
la platafo rma Almacenista , Jefe de propiedad planta
SAP/SILOG y equipo, etc.
b. Las actas trimestrales no las est

firmando el Comandante y JEM.
c. No estn interviniendo en las actas

los presidentes de comisin del
Manejo de bie nes del material de comu nicaciones.
MDN 2012. Al verificar la trazabilidad de las
entradas de bienes en SAP y
documentos soportes, tomando como
muestra aleatoria movimientos
realizad os en los meses abril y junio de
2016, se puedo determinar:
a. No se describe en las actas de

reintegro a que centro de costo
pertenecen los bienes reintegrados al
almacn, en algunos casos el centro
descrito en el acta no corresponde con
la ubicacin fsica del bien, de acuerdo
a lo reportado en SAP.(Ejemplo:
Documentos soportes de la CP ASPC
1621 Rgimen De y el bien se encontraba en el centro de 0.00%
Contabilidad Publica costo PDMA Cabrera).
2007.8 actualizado
Junio 201 2. b. En las actas de reintegro no est
firmando los Jefes de Propiedad planta
Directiva Permanente y equipo, tanto de la U nidad
107/2012 Rendicin Centralizadora como Unidad Tctica
Informes F inancieros. (Ejemplo: acta No.09 26756 del
18/04/2016).
Ley General de
Archivo No. 594/200 0. c. Se estn realizando reintegro s de
bienes sin verificar el estado de los
mismos y sin ingresar fsicamente al
depsito.
Acuerdo No.060/2001
de Archivo General de d. Las actas de reintegros de bienes
documentos soportes, tomando como
muestra aleatoria movimientos
realizad os en los meses abril y junio de
2016, se puedo determinar:
Manual de a. No e xiste evidencia (oficio de
procedimientos solicitud de las ne cesidades de las
Administrativos y Unidades), con el autorizad o por el
Financieros p ara el Ejecutivo que respalden el suministro
Manejo de bienes del de bienes.
MDN 2012.
b. No existe conocimiento por parte
del presidente de la comisin de
1622 Rgimen De Comunicaciones de cada compaa 0.00%
Contabilidad Publica y/o Unidad T ctica sobre los bienes en
2007.8 actualizado
cargos, toda vez que este no est
Junio 2012.
firmando en ningn documento (orden
de suministro, acta de entrega de los
Directiva Permanente bienes, acta de revistas mensuales y
107/2012 Rendicin trimestrales etc.)
Informes Financieros
c. Se est realizando salida de bienes
de control ad ministrativo errneamente
al centro de costo del almacn de
comunicaciones BISUM (Ejemplo:
Salida N o. 4905562427) y no a una
compaa.
d. La salida de bienes de control

BISUM y sus U nidades centralizadas
con la Direccin de Telemtica, de
acuerdo a lo ordenado se debe
elaborar trimestralmente .
Igualmente, no se tiene control e
Manual de informacin real por parte del
procedimientos Almacenista sobre los cargos que
Administrativos y tienen sus U nidades Centralizadas, de
1623 0.00%
Financieros p ara el acuerdo al materia l de
Manejo de bienes del C omunicaciones asignado, ni tampoco
MDN 2012 se ve reflejado en las actas de revista
mensual y trimestral (actualizacin y
confrontacin); lo que genera so bre-
cargos, desactualizacin, falta de
control de los bienes en cargos de las
U nidades Tcticas y Fundam entales.
La Unidad centralizadora y Unidades

C entralizadas no cuen tan y n o tiene
actualizado los cargos, tampoco se
tiene claridad sobre la informacin que
deben contener las actas de revistas
mensuales y trimestrales
(Actualizacin y confrontacin) y como
mnimo se deben relacionar los bienes
Manual de contable etc, cabe anotar que la D ITEJ
procedimientos no ha emitido o no tiene un ificado ste
Administrativos y formato.
1624 0.00%
MDN 2012 verificacin, control y seguimiento de
cargos asignados.
N o se estn elaborando las actas de

revista mensuales y trimestrales
(Actualizacin y confrontacin de
cargos) de forma independiente por
cada depend encia y/o centro de costo,
informacin que debe ser concordante
con los centros de costos reales que
posee cada Unidad Vs lo registrado en
SAP; igualmente las actas trimestrales
no est cumpliendo lo ordenado por la
JEFIP, es decir que adems de la
Manual de firma de los Comandantes deben estar
procedimientos firmadas por el JEM.
Administrativos y
1625 0.00%
Financieros p ara el Lo anterior se genera por falta de
Manejo de bienes del control y segu imiento de los bienes por
MDN 2012 parte del Almacenista, Ejecutivo, Jefes
de propiedad planta y equipo en
servicio, Jefes de dependencia,
C omandantes de Compaa,
inspectores delegados nombrados en
las revistas me nsuales y trimestrales,
rea de Control de Inventarios de la
C EN AC .
66 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En el muestreo de las bajas fiscales de

bienes devolutivos y de consumo
realizad as en la vigencia de 2016
(mayo) y OAS N o.002/2015 se pudo
determinar que la Unidad enva al
BAMCE todo el material tanto de
computo como de comunicaciones
para el trmite correspon diente de la
baja, en trminos generales se
evidenci:
a. No se ha efectuado la baja en el
Manual de sistema SAP d e los bienes de control
procedimientos administrativo descritos e n la OAS
Administrativos y No.002/201 5, por la transaccin MIGO
1626 0.00%
Financieros p ara el clase de movimiento 551.
MDN 2012 b. El almacenista no est elaborando
el acta de entrega de los bienes
devolutivos y de consumo a dar de
baja por parte de la U nidad
Centralizadora (BISUM) y que de
acuerdo a la informacin suministrada
por el Almacenista el BAMCE no la
acepta.
.
c. No se realiz transferencia en el
sistema SAP de los bienes de control
administrativos entregados para dar
de baja en el mes de mayo de 2016 y
que de acuerdo a informacin
En la DINT R se encuentra registrado
Manual de en los cargos del BAMAR el
Procedimientos caninoSASHA SHIP No.
Administrativos y 9410000150 69488,el cual figura en los
Financieros p ara el listados de SAP en el BIBYA,porque no
Manejo de Bienes del se realizan los crucescon la Dire ccin,
MDN 2 012, Captulo IV, generando inconsistencias en los
1627 inventarios de la Unidad. 0.00%
numeral
4.7.responsabilidad de
los bienes
Directiva Logstica
No. 001/1999.
El BISUM tiene registrado en los

Manual de cargos del SAP (CP.AN TOR CHA) los
Procedimientos canino MAYC OL SHIP No.
Administrativos y *088*367*378y R AMBOSHIP
Financieros p ara el N o.956017000012811 los cualesfueron
Manejo de Bienes del dados de baja en la OAS No.001/16,
MDN 2 012, Captulo IV, porque no realizan cruces con la
1628 0.00%
numeral 4.7. D ireccin de los cargo s y movimientos
responsabilidad de los realizados, lo que genera
bie nes inconsistencias en los inventarios de la
Directiva Logstica U nidad Ce ntralizadora. Ver Anexo No.
Remonta y Veterinaria 01, Informe Detallado.
No. 001/1999.
Existen 0 4equinos delBAMAR que se

encuentran en trmite admin istrativo
de baja por muerte y est n pendientes
por la OAS de la DINT Ry anno han
sido descarg ados del SAP, los cuales
Manual de se encuen tran registrados en el acta
Procedimientos de revista mensual como activos en
Administrativos y servicio y no en observacionescomo
Financieros p ara el corresponde hasta que se genere la
Manejo de Bienes del OAS, debido a que no se realiza el
1629 0.00%
MDN 2 012, Captulo IV, cruce de las actas de revista mensual
numeral 4.7. con la Unidad C entralizadora,
Directiva Logstica generando inconsistencias en los
Remonta y Veterinaria inventarios y da tos errneos en las
No. 001/1999. cuentas de balance.Ver Anexo N o. 02,
Informe Detallado.
El canino T ED DY SHIP
N o.*070*601*777del BAMAR se
encuentra en tr mite administrativo de
baja por muerte y estpendiente por la
OAS de la DINT R y an no han sido
Manual de descargado del SAP y se encuentra
Procedimientos registrado en el acta de revista
Administrativos y mensual como u n activoen servicio y
Financieros p ara el no enobservacionescomo corresponde
Manejo de Bienes del hasta q ue se genere la OAS, debido a
1630 0.00%
MDN 2 012, Captulo IV, que no se realiza el cruce de las actas
numeral 4.7. de revista mensual con la U nidad
Directiva Logstica C entralizadora, generando
Remonta y Veterinaria inconsistencias en los inventarios y
No. 001/1999. datos errneos en las cuentas de
balance.Ver Anexo No. 03, Informe
D etallado.
El BISU My BAMAR no ela boran el libro

control y balance de suministro de
Directiva Logstica concentrado y medicamentos, por
Remonta y Veterinaria falta de contro l y seguimiento del S-4 y
1631 0.00%
No. 001/1999. C apitulo personal responsable en cada una de
IX, documentaci n. las Unidades Tcticas, lo que puede
ocasionar posibles prdidas de los
recursos.
Manual de la data maestra en el SILOG de
Procedimientos acuerdo al boletn N o. 01 de 2016
Administrativos y emitido por la DIN TR, debido a la falta
Financieros p ara el de compromiso del personal
Manejo de Bienes del encargado de hacer la a ctualizacin en
1632 MDN 2 012, Captulo IV, el sistema, generando desorden 0.00%
numeral 4.7. y Captulo administrativo.
VNumeral 5.10.2
AGO-2008. MDN uso
SILOG.
Las Unidade s Tcticas de la BR-13

Directiva Logstica (BISU M y BAMAR) no cuentan con la
Remonta y Veterinaria estructura necesaria, adecuada y
No. 001/1999 C apitulo suficiente para tenencia de los
II, Organizacin y caninos, por la falta de gestin de la
1633 0.00%
funcionamiento. U nidad Operativa Menor, lo que puede
Directiva Permanente llegar a ocasionar enfermedades y/o
No. 0013/2007 epidemias. Ver Anexo No. 04, Informe
Caninos. D etallado.
CASINO MIXTO 0.00%

Reglamento de registrado un saldo a fecha 20-MAY-16
Comisiones de NOVENTA Y CUAT RO MILLONES
administrativas de D OSCIENTOS DIEZ MIL
1634 0.00%
casinos EJC 4-41 del N OVECIENTOS PESOS MCT E
ao 2009- CAPTULO ($94.210.900,oo), generando
IX Sistema Contable incertidumbre en los valores
registrados.
1635 0.00%
ao 2011- CAPITULO sea confirmada por el Administrador y

ao 2011- CAPITULO verificar los saldos entre el libro

ao 2009- C APIT ULO inconsistencia entre los elementos

1638 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1639 0.00%
ao 2009- CAPITULO
IX Sistema Contable
R eglamento de N o hay pliza de manejo del Casino,
1640 0.00%
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
administrativas de Oficiales y su boficiales durante el mes
1641 0.00%
ao 2009- C APT ULO permite tener certeza con la

1643 0.00%
ao 2009- C APT ULO directrices vigentes en la normatividad.
IX Sistema Contable

1644 0.00%
IX Sistema Contable
1645 0.00%

pedido y factura) donde el Oficial de
1646 0.00%
ao 2009- C APT ULO y 2016, lo cual no permite tener

1647 administrativas de deudores, situacin que no permite 0.00%

1648 0.00%
registrada.

1649 0.00%
IX Sistema Contable
Reglamento de N o existe libro auxilia r de deudores

Comisiones (folio individual) donde se registren los
1650 0.00%
casinos EJC 4-41 del uno de los deudores correspond iente a
IX Sistema Contable
N o existe folio in dividual de acreedores
Reglamento de de las vigencias 2015 y 2016, lo cual
Comisiones no permite poder confrontar que los
administrativas de valores cancelados hayan sido de los
1651 0.00%
casinos EJC 4-41 del compromisos adquiridos (bienes
ao 2009- CAPTULO /servicios).
IX Sistema Contable

1652 0.00%
IX Sistema Contable
1653 0.00%
67 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1654 0.00%
Reglamento de Los formatos d e la documentacin

Comisiones (cuentas contables) no est n siendo
1655 0.00%
casinos EJC 4-41 del directrices emitidas en el R eglamento
ao 2009- CAPTULO vigente EJC4-41 de 2009.
IX Sistema Contable
Reglamento de Las rdenes de p edido y las planillas
Comisiones diarias y egreso de fondos , no estn
administrativas de siendo firmadas por el Ejecutivo y
1656 0.00%
casinos EJC 4-41 del Segundo Coman dante de la Unidad.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los planes de inversin de fomento,

Comisiones ganancias y fon do habitacional y
administrativas de libros mayo res y auxiliares no estn
1657 0.00%
casinos EJC 4-41 del siendo firmados por el Comandante de
ao 2009- CAPTULO la Unidad Tctica.
IX Sistema Contable
Reglamento de N o presentaron planillas diarias de
Comisiones extras de contado y a crdito firmadas
administrativas de por el soldado ranchero y el socio, lo
1658 0.00%
casinos EJC 4-41 del cual genera incertidumbre en los
ao 2009- CAPTULO valores que se descargan en la cuenta
IX Sistema Contable de alimentacin.
Reglamento de Los comprobantes de diario no fueron
Comisiones elaborados de acuerdo con las
administrativas de directrices emitidas en el R eglamento,
1659 0.00%
casinos EJC 4-41 del en vista que en los registros contables
ao 2009- CAPTULO no estn utilizando las cuentas
IX Sistema Contable autorizadas.
1660 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
1661 incertidumbre en los valores que se 0.00%
ao 2009- C APT ULO descargan en la cuenta de cantina.
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se presentaron algunos paz y

Comisiones salvo de cancelacin a los
administrativas de proveedores durante las vigencias
1662 0.00%
casinos EJC 4-41 del 2015 y 2016.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los cheques no son ela borados con
Comisiones trama de seguridad, del Intendente
administrativas de Local y/o Jefe de Presupuesto y del
1663 0.00%
casinos EJC 4-41 del respectivo Administrador.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1664 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1665 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
N o se han dado de alta en los
Reglamento de inventarios de la Unidad lava cabezas,
Comisiones espejos, sillas y tocador de la
administrativas de peluquera, situacin que genera
1666 0.00%
casinos EJC 4-41 del incertidumbre en los elementos
ao 2009- CAPTULO registrados en los inven tarios fiscales.
IX Sistema Contable

1667 0.00%
ao 2009- CAPTULO verificar los saldos entre el libro

1668 0.00%
ao 2011- CAPITULO inconsistencia entre los elementos

ao 2011- CAPITULO
IX Sistema Contable
ao 2009- C APIT ULO
IX Sistema Contable
1671 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1672 0.00%
ao 2009- CAPITULO administracin y direccin del casino.
IX Sistema Contable

R eglamento de acreedores de las vigencias 2015 y
1673 0.00%
ao 2009- CAPTU LO (bienes/servicios), incumpliendo en lo


la normatividad.

IX Sistema Contable
1677 0.00%
Reglamento de Las cuentas contables desde marzo

Comisiones 2016, no tienen la firma del Ejecutivo y
administrativas de Segundo Coman dante de la Unidad
1678 0.00%
casinos EJC 4-41 del T ctica.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1679 presentaron quien cumple con estas 0.00%
ao 2009- C APT ULO funciones.
IX Sistema Contable
1680 0.00%
1681 0.00%

1682 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1683 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1684 0.00%
IX Sistema Contable

Comisiones materia prima firmada por el panadero,
1685 0.00%
IX Sistema Contable
1686 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1687 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1688 0.00%
ao 2009- CAPTULO descargan en la cuenta de materia

1689 0.00%
ao 2009- CAPTULO permite tene r certeza del ingreso de

1690 0.00%

1691 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1692 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1693 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los planes de inversin de ganancias

Comisiones y reposicin de equipo y libros
administrativas de mayores y auxiliares no estn siendo
1694 firmados por el Comandante de la 0.00%
ao 2009- C APT ULO U nidad Tctica.
IX Sistema Contable
68 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Los formatos de la documentaci n

Reglamento de (cuentas contables- planilla de
Comisiones panadera y soportes) no estn siendo
1695 0.00%
casinos EJC 4-41 del directrices emitidas en el Reglamento
ao 2009- CAPTULO vigente EJC4-41 de 2009.
IX Sistema Contable
Reglamento de Las rdenes de p edido y las planillas

Comisiones diarias y eg reso de fondos, no estn
administrativas de siendo firmados por el Ejecutivo y
1696 0.00%
casinos EJC 4-41 del Segundo Coman dante de la Unidad.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Los comprobantes de diario no fueron
Reglamento de elaborados de acuerdo con las
Comisiones directrices emitidas en el R eglamento,
administrativas de en vista que en los registros contables
1697 0.00%
casinos EJC 4-41 del no estn reflejan do las cuentas de la
ao 2009- CAPTULO panadera.
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se presentaron algunos paz y

Comisiones salvo de cancelacin a los
administrativas de proveedores durante las vigencias
1698 0.00%
casinos EJC 4-41 del 2015 y 2016.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Los cheques no son elaborados con

Comisiones trama de segu ridad, del Intendente
administrativas de Local y/o Jefe de Presupuesto y del
1699 0.00%
casinos EJC 4-41 del respectivo Administrador.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o se han dado de alta en los
Comisiones inventarios de la Unidad sillas y TV de
administrativas de 47, situacin que genera
1700 0.00%
casinos EJC 4-41 del incertidumbre en los elementos
ao 2009- CAPTULO registrados en los inven tarios fiscales.
IX Sistema Contable
1701 0.00%

La oficina de gestin ambiental de la
Directiva No . 137 d e U nidad, no cuenta con el plan de
2011 formulacin de accin amb iental, continua
Planes d e Accin y enmarcndose en el de la D ivisin ms
1702 no lo ha bajado de nivel, generando 0.00%
evaluacin de
resultados para el EJN, vacos en el cump limiento de las metas
FO-JEM-DIPLA-071 impuestas por la Unidad superior.

cargo para el cual fue nombrado;
Directiva 024 del 05 de
febrero de 2005,
proceso de gestin ambiental por el
creacin de las
1703 Suboficial encargado, generando fallas 0.00%
Secciones de Finca
en el proceso e incumplimiento de las
Raz, numeral C,
metas y plazos por cump lir ante el
misiones particulares
C omando Superior.

de Inspeccin con el cronograma 2015
-2016; as mismo los informes de
inspeccin C digo F O-C EIGE-154
revista formal total realizada por la
F uerza de Tare a Sumapaz a la U nidad
Directiva Transitoria T ctica se encuentran mal elaborados
1704 (errores de ortografa, no plasman las 0.00%
Ambiental Anual
conclusiones, recomendaciones entre
otros) generando el incumplimie nto a
la normatividad. (Ver Anexo N o. 01).

Poltica cero papel realizan a doble cara ni en blanco y
ordenada en el D ecreto negro (Informes bimensuales
2693 de 2012, Art.6, ambientales), incumpliendo la p oltica
numeral 3 "Tecnologa de cero papel (Directiva Presidencial
1705 0.00%
y ambiente y N o. 04 Eficiencia administrativa y
Directivas lineamientos de la poltica cero papel
Presidenciales No. en la administracin pblica). (Ver
04/2012 y No. 06/2014. Anexo No. 01).

1706 vacos en la documentacin soporte de 0.00%
Ambiental Anual
la oficina de gestin ambiental.
El tanque en concreto de
almacenamiento de agua potable no
se encuentra impermeabilizado, las
Decreto 1575 de 2 007 escaleras internas se encuentran
1707 Art. 9 Resolucin 2190 oxidadas, as mismo no se le ha 0.00%
del 91 realizado mantenimiento, lavado y
desinfeccin, lo que puede gen erar
consecuencias graves al personal que
la consume.
La planta de tratamiento de aguas

residuales no esta funcionando en sus
R esolucin No. 1096 condiciones ptimas, presenta fugas
de 200 0 - Decreto No. en el sistema de tuberas y se
1708 3100 de 2003 - evidencia encharcamiento, 0.00%
Directiva Perma nente incumpliendo con las Directivas
No. 0258 de 20 06 Permanentes No. 3100/2003 y
0258/2006 y Decreto 3930/2010 (Ver
Anexo No. 02).
N o se ha tramitado el permiso de
vertimientos de la planta de
tratamiento de ag uas residuales, las
cuales son vertidas a la quebrada
fuentecitos, incumpliendo co n las
obligaciones ambientales, lo cual
R esolucin No. 1096 influye negativamente en el proceso de
de 200 0 - Decreto No. gestin ambiental. Actualmente existe
1709 3100 de 2003 - un auto sancionatorio de fecha 11- 0.00%
Directiva Perma nente AGO-15, emitido por la Corporacin
No. 0258 de 2 006 Autnoma Regional de C undinamarca,
por descargar las aguas residuales
resultantes de las actividades que
desarrolla la Unidad T ctica,
especialmente de tipo domstico (Ver
Anexo No. 03).
La Unidad no posee caracterizaciones

de aguas residuales, incumpliendo con
Decreto No. 3039 de la le gislacin ambiental, lo que
1710 conlleva a tener problemas sanitarios y 0.00%
2010 Art 3 4
ambientales.
N o cuenta con los soportes del

programa de mantenimiento peridico
Resolucin 1096 de de la planta de tratamiento de aguas
2000 Titulo E - residuales (PTAR), generando
1711 0.00%
Directiva Perman ente incertidumbre al momento de verificar
No. 0258 de 20 06 su mantenimiento.
En las instalaciones donde funciona el

puesto de mando atrasado del Batalln
de Alta Montaa No. 01 T C. Antonio
Arredondo, existen unos caniles los
R esolucin No. 1096 cuales no poseen un tratamiento
de 200 0 - Decreto No. adecuado de manejo de aguas
1712 3100 de 2003 - residuales, estas son vertidas al suelo, 0.00%
Directiva Perma nente as mismo se evidencia focos de
No. 0258 de 2 006 basura, lo que genera contaminacin;
influyendo negativamente en el
proceso de gestin ambiental del
BISUM39.
Se requiere un manejo adecuado de

Resolucin 1096 de aguas lluvias con el fin de evitar daos
1713 a la infraestructura, por el 0.00%
2000 Titulo D.
desplazamiento del te rreno.
La Unidad posee un Centro de Acopio
el cual cumple con lo s protocolos
bsicos para almacenar el material que
se recicla, pero se debe mejorar el
Resolucin 1045 de acceso co n el fin de evitar que se
2003 - Directiva convierta en botadero; adems se
1714 0.00%
Permanente No. 0258 estn realizando quemas de residuos
de 2006 generando m s contaminacin, lo cual
est prohibido segn el Decreto
948/1995 (Ver Anexo No. 06).

recoleccin de residuos org nicos,
generados de actividad es domesticas
Resolucin 1045 de en la cocina, as mismo las tramp as de
2003 - Directiva grasas requieren mantenimiento; lo
1715 0.00%
Permanente No. 0258 anterior genera mala presentacin del
de 2006 sector, lo cual influye negativamente
en el proceso de gestin ambiental.
(Ver Anexo No. 05).

mensuales de las redes domiciliarias,
Directiva Perman ente academias, ca pacitaciones al personal
de Ingeniero s No. 0313 de la Unidad respecto al ahorro en el
de 2015, Captulo V consumo de servicios pblicos,
1716 0.00%
Gestin administrativa demostrando falta de control y
y servicios pb licos seguimiento en el uso de los servicios
domiciliarios pblicos domiciliarios.
Las Unidad no diligencia los formatos

establecidos p ara el control de
Directiva Transitoria servicios pblicos, lo cual genera que
No. 0080 de 20 16 no se pueda consolidar la informacin,
1717 Normas para el co ntrol conocer el estado real de las redes y 0.00%
y ahorro en Servicios llevar la trazabilidad del uso d e los
Pblicos Domiciliarios servicios pblicos domiciliarios.

permanentes de concientizacin de
Directiva Perman ente ahorro en el consumo de los servicios
de Ingeniero s No. 0313 pblicos de acuerdo a lo ordenado, las
de 2015, Captulo V cuales deben ser alcanzables y
1718 0.00%
Gestin administrativa medibles a las Un idades tcticas, lo
y servicios pb licos que puede generar la realizacin de
domiciliarios malas prcticas por parte del personal.
N o se coordina con las empresas

prestadoras de servicios pblicos:
entrenamiento al personal para el
mantenimiento de redes elctricas y
acueducto, el ma ntenimiento de las
de 2015, Captulo V
1719 redes externas, los periodos de corte 0.00%
entre los 25 y 30 de cada mes, la
rebaja de intereses, lo que genera que
domiciliarios
no se observe la gestin de la U nidad
para el control y ahorro.
N o se evid enciaron actas de reunin y

rdenes de re vistas de instalaciones
por parte del Ejecutivo y Segundo
C omandante de la Unidad ni por el
personal que integra la Plana Mayor,
de 2015, Captulo V
1720 incumpliendo lo ordenado, lo que 0.00%
genera falta de control en la
implementacin de las buenas
domiciliarios
prcticas del uso de servicios p blicos.
FINCA RAZ 0.00%

El Suboficial de F inca R az de la
Directiva Perman ente U nidad Tctica no posee equipo de
No. 2014-18 del MD N, computo (impresora) para desempear
1721 0.00%
numeral 5 y 28, literal sus funciones, al momento de la
b. revista se enco ntraba con la impresora
de uso personal.
La seccin de finca raz de la U nidad,
Directiva No . 137 d e no cuenta con el informe de gestin ni
2011 formulacin de el plan de accin, generando vacos en
Planes d e Accin y el cumplimiento de las metas
1722 0.00%
evaluacin de impuestas por la unidad superior.
resultados para el EJN,
FO-JEM-DIPLA-071

cargo para el cual fue nombrado;
Directiva 024 del 05 de
febrero de 2005,
proceso de finca raz por el suboficial
creacin de las
1723 encargado, generando fallas en el 0.00%
Secciones de Finca
proceso e incumplimiento de las metas
Raz, numeral C,
y plazos por cumplir ante el Comando
misiones particulares
Superior.
El suboficial de finca raz no esta

Directiva 024 del 05 de capacitado en el manejo,
febrero de 2005, administracin y control de predios a la
creacin de las vez no p osee los conocimientos para
1724 0.00%
Secciones de Finca desempear el cargo ni las
Raz, numeral C, herramientas institucionales en el
misiones particulares manejo del Sistema integrado de
Gestin de Calidad SIG.
predios as: a). Folio de Matricula
Inmobiliaria, b). Ttulos de Propiedad
Inscripcin en el Catastro a nombre del
Ley 44 de 1990, Ministerio de Defensa Nacional d).
Directiva 024 de 2005, Impuesto Predial, los cuales se
1725 creacin de las encuentran a cargo contable y 0.00%
Secciones de Finca administrativamente por las Unidades
R az T cticas, estos documentos deben
reposar en la carpeta de Bienes
R aces con el fin de tener el control
sobre el inmueble ocasionando la no
Anexo No. 01).
69 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

concepto de impuesto predial de trece
(13) lotes por un valor de ciento
veintisiete millones trescientos tres mil
ochocientos noventa y un pesos mcte
1726 Ley 44 de 1990 ($ 127.303.891 ,o o.), lo anterior genera 0.00%
cobro de intereses de mora que
inciden en la ejecucin del rubro
asignado pa ra el pago de este tributo.
(Ver Anexo No. 02).
Mediante sentencia No. 248 del

Juzgado Primero del Circuito de
F usagazuga se dicta fa llo de primera
instancia a favor del Ministerio de
Directiva Perman ente D efensa Nacional, dominio pleno y
No. 0313 de 20 15 absoluto del predio la Balsora (432m2),
1727 0.00%
Captulo VII Finca el cual se encontraba invadido desde
Ra z el ao de 1996 y a la fecha continua el
Seor Antonio Molina (ocupante de
hecho).
Posee un o cupante de hecho (Invasor)

en el lote calle 22 No. 63-01
Directiva Perman ente (374,52m2) de la FT SU M, sin que se
No. 0313 de 20 15 hayan establecido acciones legales
1728 0.00%
Captulo VII Finca pertinentes para dar solucin defin itiva
Ra z a esta problemtica, contraviniendo lo
establecido en la normatividad vigente
al respecto.
Directiva 024 del 05 de N o posee el avalu administrativo

febrero de 2005, vigente ao 2014 del lote calle 22 No.
creacin de las 63-01, debidamente firmados, con sus
1729 0.00%
Secciones de Finca respectivas actas de avalos,
Raz, numeral C, incumpliendo con la normatividad
misiones particulares ordenada.
N o existen actas de mantenimiento ni
base de datos a los puntos geodsicos
del ao 2015 - 2 016, materializados
Directiva Perman ente con coo rdenadas reales con el
No. 0313 de 20 15 respectivo registro fo togrfico en
1730 0.00%
requeridos.
Se evidencio que el contrato de

arrendamiento suscrito con la empresa
D roservicio (empresa encarg ada de
prestar el servicio de farmacia en el
Directiva Perman ente Batalln de Infantera Sumapaz se
No. 0313 de 20 15 encuentra sin la respectiva pliza de
1731 0.00%
Captulo VII Finca cumplimiento, demostrand o el no
Ra z cumplimiento a la Directiva
Permanente de Ingenieros 0313 de
2015, por la no aplicacin de la norma
establecida.

comedor de tropa la Unidad T ctica
Bisum39, as mismo por los elementos
de equipos fijo de in genieros que se
encuentran all instalados, mencionado
Directiva Perman ente contrato venci en el mes de
No. 0313 de 20 15 D iciembre del 2014, contraviniendo lo
1732 0.00%
Captulo VII Finca estipulado en la normatividad sobre
Ra z contratos de arrendamientos,
Las actas de entrega de la seccin de

finca raz plasma das e n lo s legajos del
C omandante y Ejecutivo de la U nidad,
No. 0313 de 20 15
no relacionan los predios a cargo,
Captulo VII Finca
puntos geodsicos, listado de bienes
R az Nu meral VIII
inmuebles, incumpliendo con los
1733 Documen to s que 0.00%
procedimientos documentales, que
deben tener las
permiten cumplir los objetivos de
Unidades, Ite m D
calidad del proceso al que pertenece.
Rendicin de
documentos.
Directiva Perman ente Inexistencia de la s actas de reunin de

No. 0313 de 20 15 trabajo para la verificacin y
Captulo VII Finca mantenimientos de predios e
R az Nu meral VIII instalaciones de los aos 2015 y 2016,
1734 Documen to s que incumpliendo con los procedimientos 0.00%
al que pertenece
Rendicin de
documentos.
N o existe el plan de accin, plan de
capacitacin y el listado maestro de
Directiva 024 de 2005 documentos, herramientas necesarias
1735 creacin de las para el conocimiento de los objetivos y 0.00%
secciones de finca raz metas a cump lir ante el comando
superior.
La seccin de finca raz no cuenta con
Directiva 024 del 05 de el cronograma de actividades
febrero de 2005, trimestrales, generando improvisacin
creacin de las y falta de planeamiento ante las
1736 0.00%
Secciones de Finca actividades a desarrollar para el
Raz, numeral C, cumplimiento de las metas impuestas
misiones particulares en el plan de accin .

Directiva Perman ente plano piloto debidamente actualizados
No. 0313 de 20 15 los cuales deben conservarse en buen
Captulo VII Finca estado para consulta permanente tanto
1737 0.00%
Raz Procedimie nto en forma fsica como en medio
Planos de linderos y magntico y que cumplan con el
localizacin. formato establecido por C OING, lo
anterior genera el incumplimiento a la
normatividad.
D entro de las instalaciones de l predio

la Arboleda funciona el Acueducto
Leonardo H oyos el cual no tiene
contrato de arrendamiento y/o
comodanto con traviniendo lo
Directiva Perman ente estipulado en la normatividad sobre
No. 0313 de 20 15 contratos de arrendamientos,
1738 0.00%
Captulo VII Finca incurriendo as en un manejo
Raz N umeral VII inadecuado de los b ienes, lo cual
los entes de control. (Ver Anexo No.
03).
El Bisum39 posee ocho (08) predios

de propiedad del Ministerio de D efensa
N acional a cargo de la Unidad, sin
utilizar (ociosos) los cuales no reflejan
ninguna accin adelantada para
solucionar esta novedad. Lo que
Directiva Perman ente puede gene rar ocupantes de hecho
1739 D IR-06-12 MDJPO-015 (Invasores), contraviniendo lo 0.00%
del 18-JUL-06 establecido en la normatividad vigente;
por lo cual se pueden iniciar acciones
jurdicas en contra de la Fuerza. . (Ver
Anexo No. 04).
En el predio la Arboleda se evidencio

la falta de mantenimiento al
cerramiento del sector Nor-occidental y
N or-oriental, el cual presentan un
estado de deterioro causado por las
Directiva Perman ente plantas que en el crecen, esto
No. 0313 de 20 15 disminuye de forma acelerada la vida
1740 0.00%
Captulo VII Finca til de la cerca y el alambre que
Ra z brindan seguridad y evitan las
ocupaciones ilegales en los predios del
Ministerio de Defensa N acional por
parte de particulares. (Ver Anexo No.
05).
Se estn realizando catorce (14)

ocupaciones de las tropas de la
F TSUM, BAMAR, BISUM y BRIM21,
en predios de propiedad de terceros
que no son del MDN, sin que exista de
por medio autorizacin escrita por
parte de lo s propietarios,
contraviniendo lo establecido en la
No. 020 de 2009 MD N
normatividad vigente; por lo cual se
-
pueden iniciar acciones jurdicas en
1741 contra de la Fuerza, generando el 0.00%
No. 0313 de 20 15
Captulo VII Finca reconocimiento de exorbitantes sumas
Ra z de dinero por concepto de expensas,
costas judiciales y el pago de

donde se estructure las diferentes
instalaciones, en el que se detallan las
vas internas, zonas duras y verdes,
Directiva Perman ente reas de instruccin, recreacin,
No. 0313 de 20 15 construcciones de las dependen cias
Captulo VII Finca necesarias para el funcionamiento de
1742 Raz Procedimie nto la unid ad que la ocup a, los cuales 0.00%
Levantamiento deben conservarse en buen estado
Topogrfico de linderos para consulta permanente tanto en
P-JEM-JEIN G-108 forma fsica como e n medio magntico
y que cumplan con el formato
actualmente establecido, lo anterior
genera el incumplimiento a la
normatividad.

relacin de las construcciones nuevas
y otras que no aparecen registradas,
Directiva Perman ente estas deben ser tenidas en cuenta
No. 0313 de 20 15 para el prximo avalu 2017,
1743 Captulo VII Finca contraviniendo lo establecido en la 0.00%
Raz N umeral X D irectiva Perman ente N o. 0313 de
Saneamiento Contable. 2015, lo cual puede generar hallazgos
Anexo No. 07).

de Ingenieros No.
1744 0313/201 5 Captulo I 0.00%
Infraestructura y
mantenimientos.

mensuales a las instalaciones y
elementos; campaas, academia s y
Directiva Perman ente capacitaciones al personal de la
de Ingenieros No. U nidad de acuerdo a lo ordenado,
1745 0313/201 5 Captulo I debido a la falta de control y 0.00%
Infraestructura y seguimiento a la escuadra de
Edificaciones Militares mantenimiento, lo que genera
desconocimiento de la norma y la
posible prdida de material.

unidades militares del tienen el tono autorizad o para unificar
Ejrcito
la imagen institucional de todas las
N o. 08).

de Ingenieros No.
1747 0313/2015 C aptulo I 0.00%
Infraestructura y

Directiva Perman ente pintura, poda csped y jardines,
de Ingenieros No. trabajos elctricos bsicos,
1748 0313/2015 C aptulo I incumpliendo con el objetivo principal 0.00%
Infraestructura y de la escuadra de mantenimiento,
Edificaciones Militares generando que los recursos de las
partidas fijas de mantenimiento y
materiales no sean optimizados (Ver
Anexo No. 08).

Directiva Perman ente los listados sistematizados d el SILOG
1749 de Ingenieros No. (SAP), debido a la falta de control, 0.00%
0313/2015 generando la posible prdida del
sistemas.
70 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
En los formatos hoja record del ao

2015 el tcnico o profesional que
realiza los mantenimientos no firma, no
se d istinguen si son preventivos o
correctivos, as mismo, en los planes
de inversin se incluyeron
Directiva Perman ente mantenimientos a equipos que no tiene
de Ingenieros No. a cargo la U nidad y fueron cancelados
1750 0313/2015 - Directiva al proveedor, debido a la falta de 0.00%
Permanente de Equipo control, lo que puede generar llamados
F ijo No. 0191/2012 de atencin por parte de los entes de
control externos. Hallazgo con
p osible incid encia discip linaria y
ad ministrativa (Ver anexo No. 01).
1
En los planes de necesidades de
de los aos 2015 y 2016, no se
U nidad, de igual forma los tems
Directiva Perman ente quedaron de forma general,
1751 de Ingenieros No. evidenciando la falta de planeamiento, 0.00%
0313/2015 incrementando los costos y dejando al
libre albedro del proveedor el cobro de
los mantenimientos no estipulados en
el contrato.

Directiva Perman ente D irectiva Permanente de e quipo fijo
de Ingenieros No. N o. 0191 de 2012, deb ido al
1752 0313/2015 - Directiva desconocimiento de la norma y falta de 0.00%
Permanente de Equipo control, conllevando a l incrementando
F ijo No. 0191/2012 de los costos en el mantenimiento de
los equipos.
La U nidad no present los vales de

combustible, para realizar la revista de
Directiva Perman ente la partida fija de combustible del ao
de Ingenieros No. 2015, debido a la falta de control y
1753 0313/2015 - Directiva organizacin de la documentacin, lo 0.00%
Permanente de Equipo que puede ge nerar llamados de
F ijo No. 0191/2012 atencin por parte de los entes de
control externos.
Manual de En la revista fsica a los equipos no se

Procedimientos encontr la licuadora tipo industrial con
Administrativos y empadronamien to No. EJC-BR13-UM-
1754 Contable s para el 00042, debido a la falta de control por 0.00%
Manejo de Bienes del parte de la Unidad, generando
Ministerio de Defensa inconsistencias en los cargos.
Nacional
La planta de fabricacin de hielo con
empadronamien to No. EJC-BR13-SF-
Manual de 00107, se encuentra fuera de se rvicio,
Procedimientos debido a que la Unidad no ha
Administrativos y gestionado el concepto tcnico con el
1755 Contable s para el fin de determinar si es posible su 0.00%
Manejo de Bienes del reparacin o por el contrario iniciar el
Ministerio de Defensa proceso de baja, generando la inflacin
Nacional de cargos con elementos obsoletos.
DESMINADO MILITAR 0.00%
El acta de posesin No. 3855 d e fecha

01-MAR-2015 presenta inconsistencias
en la informacin registrada, en razn
Resolucin MDN a que seala que fue nombrado con la
1756 orden del da N o. 0142 de fecha 28- 0.00%
5688/2008
JUL-2015; lo que lle va a imprecisiones
en el marco jurdico.
N o posee el Ap ndice I Explosivo s

d el A nexo K "Inge nieros" a la orden
de operaciones; lo que impide que se
establezcan puntualmente las acciones
a desarrollar por la Unidad T ctica
para el cumplimiento de la estrategia
Directiva Perman ente planteada p or el C EN AM para
N o. 0193 del 2014, contrarrestar la g uerra de minas
"D irectrices a seguir (Atacar la red , Atacar el artefacto e
po r los OAEX, los Instruccin y Entrenamiento), debiendo
1757 0.00%
CINAME, Grupos realizarse un verdadero anlisis de la
Antiexplosivos y situacin operacional en materia de
Comits de Instrucci n explosivos respecto a la jurisdiccin
de Explosivos del BISUM, disponie ndo el Sumario de
rdenes Permanentes en referida
materia.
El acta de recibo de la seccin de

fecha 01-ABR-2015 con la cual recibi
el Suboficial CINAME no corresponde
al formato establecido para realizar
Ley 594/2000, artculo
esta actividad; lo anterior genera que
3 D efiniciones, artculo
1758 no se contemple la informacin de 0.00%
4 literal D
inters que correspo nde al cargo, de
Resp ons abilidad es
acuerdo a la Directiva Permanente No.
0193 de 2014.
N O se han realizado reunio nes con

los Fiscales y mie mbros de la po lica
Directiva Perman ente judicial que especficamente adelantan
No. 0193 del 08-JUN- las investigaciones por lo s eventos con
2014, "Directrices a artefactos explosivos que han ocurrido
seguir por los Asesores en su jurisdicci n; lo cual impide que
de Explosivos, los se brinde en el tiempo adecuado el
Cen tros de apoyo requerido por las autoridades
Investigacin para la judiciales para avanzar en el curso de
1759 0.00%
neutralizaci n de Minas las investigaciones.
y AEI (CIN AME),
y C omits de
Instruccin de
La seccin de inteligencia NO ap orta

la in form acin ad ecuada y
Directiva Perman ente o rganizada de los Gaoml, sus
No. 0193 del 08-JUN- reductos y/o bandas delincuenciales
2014, "Directrices a que delinquen en la jurisdiccin de la
seguir por los Asesores U nidad T ctica, para la elabo racin
de Explosivos, los d el acp ite de autores en las
Cen tros de d enun cias, siendo la principal causa
Investigacin para la de archivo de las investigaciones
1760 0.00%
neutralizaci n de Minas adelantadas por la F iscala, la
y AEI (CIN AME), imposibilida d de determinar el sujeto
Grupos Antiexplosivos activo de la conducta.
y C omits de
Instruccin de
Se po see los Cu adro Agen da de los

miembros de los grupos armados
ilegales con conocimiento en
explosivos que delinquen en la
jurisdiccin, especficamente del
F rente 51 de las autodenominadas
FA RC (18 miembro s con conocimiento
en explosivos, de los cuales se ha
Directiva Perman ente identificado e individualizado a 06),
No. 0193 del 08-JUN- pero se deben ad elantar a cciones
2014, "Directrices a para que cada uno de estos miembros
seguir por los Asesores con conocimiento en explosivo s se
de Explosivos, los en cuen tre vincu lado en las
Cen tros de d enun cias y po r en de en las
Investigacin para la in vestiga ciones q ue ad elanta la
1761 F iscala por los eventos con artefactos 0.00%
y AEI (CIN AME), explosivos ocurridos en la jurisdiccin;
Grupos Antiexplosivos igualmente se debe verificar co n las
y C omits de u nidad es adyacen tes que comparten
Instruccin de el mismo enemigo los datos que se
Explosivos, Acpite III, poseen sobre este tema, con el fin de
numeral 6, literal A y B no generar imprecisiones en las
denuncias e investigaciones respecto
al presunto autor de las conductas
penales.
N o se han adelantado entrevistas al

p ersonal desm ovilizado de los
Directiva Perman ente grupos armados org anizados al
No. 0193 del 08-JUN- margen de la ley (Gaoml) d urante los
2014, "Directrices a aos 2015 y 2016; lo que repercute de
manera negativa en la obtencin de
seguir por los Asesores
informacin sobre la fabricacin,
de Explosivos, los
trasporte, emp leo, ubicacin,
Cen tros de
entrenamiento, sistemas de activacin
Investigacin para la
1762 de los artefactos explosivos por los 0.00%
miembros de los Gaoml que delinquen
y AEI (CIN AME),
en su jurisdiccin, pieza de gran valor
probatorio para las investigaciones que
y C omits de
Instruccin de adelanta la Fiscala por los eventos
Explosivos, Acpite III, con los artefactos explosivos.
N o se allega a la F iscala informacin

que aporte al curso de la investigacin
penal por eventos con artefactos
Directiva Perman ente explosivos, ejemplo: incautacin de
No. 0193 del 08-JUN- folletos, cuadern os y/o revistas que
2014, "Directrices a hablen sobre la elaboraci n e
seguir por los Asesores instalacin d e artefactos explosivos por
de Explosivos, los parte de lo s miembros de los grupos
Cen tros de armados ilegales, inteligencia tcnica
Investigacin para la y/o humana, lbumes fotogrficos de
1763 0.00%
neutralizaci n de Minas cada evento realizado s con el apoyo
y AEI (CIN AME), de los suboficiales criminalsticos y/o
Grupos Antiexplosivos GROIC, entre otros; generando que
y C omits de informacin de relevancia para el curso
Instruccin de de las investigaciones no se a allegada
Explosivos, Acpite III, a la investigacin.
N o adelantan campa as de accin

in tegral buscando la previsin,
Directiva Perman ente prevencin y proteccin en las propias
No. 0193 del 08-JUN- tropas y la poblacin civil respecto a
2014, "Directrices a los artefactos explosivos; lo que
seguir por los Asesores genera la falta de acciones preve ntivas
de Explosivos, los para evitar eventos con artefactos
Cen tros de explosivos.
Investigacin para la
1764 0.00%
y AEI (CIN AME),
y C omits de
Instruccin de
numeral 6, literal C
Se observa que p ara el mes de junio

del 2 014 se adelant u na campaa de
Directiva Perman ente registro de vctimas en la BR13, donde
No. 0193 del 08-JUN- se incluyeron las vctimas con
2014, "Directrices a artefactos explosivos, pero ni en el
seguir por los Asesores 2015 ni en lo que va corrido del 2016
de Explosivos, los se han adelantado actividades para
Cen tros de verificar que efectivamente las
Investigacin para la vctimas po r artefacto s exp losivos
1765 0.00%
neutralizaci n de Minas de la Institucin sean inscritas en el
y AEI (CIN AME), R egistro n ico de Vctim as (RUV)
Grupos Antiexplosivos como vctimas del conflicto armado.
y C omits de
Instruccin de
No adelantan camp aas de

co mu nicacin estra tgica
Directiva Perman ente focalizadas contra los principales
No. 0193 del 08-JUN- miembros de los grupos armados
2014, "Directrices a organizados al margen de la ley
seguir por los Asesores (Gaoml) que poseen conocimiento en
de Explosivos, los explosivos; conllevando a que no se
Cen tros de difunda la informaci n sobre
Investigacin para la recompensas por estos cargos ni se
1766 0.00%
neutralizaci n de Minas propenda por la desmovilizacin de
y AEI (CIN AME), estas personas.
y C omits de
Instruccin de
Al constatar los datos de los Cu adros

b ase d e d atos sob re los gru pos
an tiexp lo sivos y Cuad ro de Mand o y
C ontrol d e Guerra de Minas se
Directiva Perman ente observan inco nsistencias en la
No. 0193 del 08-JUN- informacin, existe person al que ya no
2014, "Directrices a pertenece al equip o Exde o los
seguir por los OAEX, nombres de los integrantes o caninos
1767 los CINAME, Grupos se encuentran intercambiados entre 0.00%
Antiexplosivos y los grupos antiexplosivos de las
Comits de Instrucci n U nidades; lo cu al genera que no exista
de Explosivos, Acpite informacin certera sobre la
III, numeral 6, literal D organizacin actu al de los grupos
antiexplosivos.
N o realiza revista a la instru ccin

Directiva Perman ente im partid a por el Com it de
No. 0193 del 08-JUN- Exp losivos a sus equipos Exde; lo
2014, "Directrices a cual puede incidir negativamente en la
seguir por los OAEX, instruccin y/o certificacin que se
1768 los CINAME, Grupos genere a sus grupos antiexplosivos. 0.00%
Antiexplosivos y
III, numeral 6, literal D
71 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
El cu adro de mand o y co ntrol de

d enun cias se encuentra
desactualizado y no se diligencia
Directiva Perman ente adecuadamente, adems se debe
No. 0193 del 08-JUN- coordinar el registro de informacin
2014, "Directrices a con la secci n de Denuncias de la
seguir por los OAEX, C oordinacin Jurdica Militar y la
1769 los CINAME, Grupos seccin Segunda (analistas); lo 0.00%
Antiexplosivos y anterior conlleva a que no se puedan
Comits de Instrucci n realizar las solicitudes de creacin de
de Explosivos, Acpite casos matrices a las Fiscalas
III, numeral 6, literal E Seccionales por el tipo penal de
medios y mtodos ilcitos de combate.
N o rea liza el segu imien to a la gu erra

Directiva Perman ente d e min as en la jurisdiccin mediante la
No. 0193 del 08-JUN- carta de situacin; generando
2014, "Directrices a posiblemente que el asesoramiento
seguir por los OAEX, operacional a las unidades en terreno
1770 los CINAME, Grupos no se realice adecuadamente en esta 0.00%
Antiexplosivos y rea.
III, numeral 6, literal E
El Suboficial C IN AME N O posee los

F ormatos de Caracteriza cin po r
even to s co n artefactos exp losivos
que ocurrieron en su jurisdiccin
durante el ao 2016, igualmente al
verificarse unos Formatos de
C aracterizacin del ao 2015 se
Directiva Perman ente observa que N O estn en el formato
No. 0193 del 08-JUN- actualizado emitido por el C EN AM
2014, "Directrices a (Octubre-2014), NO emplean la
seguir por los OAEX,
terminologa tcnico jurdica en
1771 los CINAME, Grupos artefactos explosivos, NO realizan el 0.00%
Antiexplosivos y resumen de los hechos y se
Comits de Instrucci n encuentran incompletos, incumpliendo
de Explosivos, Acpite las funciones dispuestas en la
III, numeral 6, literal E D irectiva Permanente No. 0193/2014;
por lo cual las denuncias carecen de
fundamento tcnico-jurdico como
aporte probatorio para fortalecerlas.
La seccin de D enuncias de la
C oordinacin Jurdica Militar NO
em plea la min uta d e den uncias
dispuesta por la Jefatura Jurdica
Integral para los eventos delictivos
relacionados con artefactos explosivos,
generndose fallas sustanciales en la
adecuacin de estas, como: falta de
Oficio N o. argumentacin jurdica, de anlisis
201480110182 63/MDN tcnico del evento, antecedentes,
-CGF M-CE-JEM- adecuacin de la informacin de
JEDIH-D IASC del 24- inteligencia en el acpite de autores,
1772 0.00%
OCT-2014, remisin informacin detallada de las vctimas y
minuta de denuncia sus familiares, informacin de los
complemen to D irectiva testigos del h echo delictivo, entre
No. 0109 /20 12 otros; evidencindose que no existe
una integracin entre la seccin de
Inteligencia (analistas), el Suboficial
C INAME y los asesores jurdicos, para
la elaboracin de manera adecuada de
la denuncia.
La seccin de Denuncias de la Coordinacin Jurdica Militar NO adelanta el seguimiento respecto a la intervencin del personal militar vctima por artefactos explosivos de aos anteriores[1] y sus familiares (en primer y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad) dentro de la Investigacin que cursa en la Fiscala, como: Reconocimiento como vctima dentro de la Investigacin, que se les escuche en entrevista, se realice el reconocimiento mdico legal, se vincule a la investigacin a los familiares de la vctima, entre otros; lo que lleva a que no sean reconocidos como parte procesal dentro de la investigacin que cursa y obstaculiza el avance de la misma.
Oficio N o.
201480110182 63/MDN
-CGF M-CE-JEM-
JEDIH-D IASC del 24-
1773 0.00%
OCT-2014, remisin
minuta de denuncia
complemen to D irectiva
No. 0109 /20 12
R especto a la insta uracin de las

D enun cias por e ventos con artefactos
explosivos se observa que falta
instaurar 01 denuncia por eventos de
destruccin de artefactos explosivos
(evento del 26-JUN-2015, en el
municipio de Arbelez
Oficio N o. -Cundinamarca-); lo anterior incide
201480110182 63/MDN negativamente en la constru ccin,
-CGF M-CE-JEM- consolidacin y seguimiento de la
JEDIH-D IASC del 24- m emo ria h istrica de este tipo de
1774 0.00%
OCT-2014, remisin conductas, es decir, de los delitos por
minuta de denuncia empleo de medios y mtodos ilcitos
complemen to D irectiva de guerra, espe cialmente del empleo y
No. 0109 /20 12 fabricacin de minas antipersonal y
artefactos explosivos improvisa dos.
El ejemplar canino Roky

(071*835*33 9) no han cumplido con el
ciclo d e e ntren amiento, su ultimo
Directiva Perman ente reentrenamiento fue el 10-OCT-2015,
No. 0013/2006 Normas lo anterior posiblemente incida
1775 y procedimientos d e los negativamente en la funcionalidad de 0.00%
Cen tros de los equipos EXD E (Ver Tabla 4).
adiestramiento ca nino
Las carpetas de lo s ejemplares

can inos estn desactualizadas en la
Directiva Perman ente informacin de los folios de vida; lo
No. 0013/2006 Normas cual incide negativamente en el control
1776 y procedimientos d e los administrativo de los ejemplares 0.00%
Cen tros de caninos.
Los can iles NO cumplen con las

especificaciones ni condiciones
Directiva Perman ente dispuestas en las directrices vigentes y
No. 0013/2006 Normas normatividad aplicable; lo cual afecta al
1777 y procedimientos d e los adecuado so stenimiento de los 0.00%
Cen tros de ejemplares caninos.

Los 02 container utilizados como
polvorines para almacenar explosivo s
Directiva Perman ente y detonadores, no cumplen con las
de Ingeniero s No. 0313 adecuaciones y especificaciones
1778 del 2015 Decreto 334 tcnicas para cumplir esta funcin de 0.00%
de 2002 sobre el acuerdo a la normatividad vigente. (Ver
manejo de explosivos foto N o 1 y 2).
N O cuenta con un muro o burladero en

la entrada principal como medida de
seguridad, el cual sirve para detener la
onda explosiva, la cual siempre
Directiva Perman ente buscara la salida por el la do ms dbil
1779 de Ingeniero s No. 0313 del polvorn en caso de una 0.00%
del 2015 detonacin, generndose
vigente respecto a la construccin de
los polvorines.
N O cuenta con un sistema de alarma y

Directiva Perman ente cmaras que ayude al control,
1780 de Ingeniero s No. 0313 vigilancia y seguridad del polvorn. 0.00%
del 2015
N O cuenta con u na barra metlica a la

Directiva Perman ente entrada del polvorn, que permita
1781 de Ingeniero s No. 0313 descargar la energa esttica cada vez 0.00%
del 2015 que se ingrese.
N o se lleva la trazabilidad del material

proceso administrativo que debe
Directiva Perman ente efectuar ante el almacn centralizador
1782 de Ingeniero s No. 0313 sobre el material de explosivos que se 0.00%
del 2015 entrega y se consume, incumplien do la
D irectiva N o. 0250 del 2014. (Ver foto
N o 3)

tcnico (inhibidores, activadores) en el
informe peridico de estado y situacin
Directiva Perman ente equipo Guerra de Minas, de acuerdo al
1783 de Ingeniero s No. 0313 anexo IV-F de la Directiva No. 0.00%
del 2015 0313/2015. Lo que podra gen erar
perdida del material tcnico. (Ver foto
N o 4)
En el almacn se encue ntra el

siguiente material tcnico sin ser
Manual de asignado: 10 detectores vallon (8659-
procedimientos 8660-8661-8662-8664-1272-1274-
administrativos y 1675-6612-6613), 94 gafas anti
1784 contables para el fragmentacin y 07 equipos contra 0.00%
manejo de bienes del artefactos explosivos. lo que evidencia
Ministerio de Defensa que el material tcnico no est
Nacional empleando adecuadamente. (Ver foto
N o 5 y 6)

1785 0.00%
Acuerdo 038 del 2002 en riesgo la conservacin y
del Batalln.
OPERACIONES (S3)
Se debe realizar la organizacin de 30
Ley 594 del 2 000 cajas de archivo X-200 las cuales no
1786 Directiva Perman ente tienen el proceso de clasificacin, 0.00%
N o 0102 del 2010 ordenacin, foliacin, inventario
JU RDICA (S6)
1787 Directiva Perman ente foliacin, inventario documental e 0.00%
documentacin.
C ONT RAINT ELIGEN CIA (S7)

Ley 594 del 2 000 la memoria histrica y trayectoria del
1788 Directiva Perman ente Batalln. 0.00%
N o 0102 del 2010 Se debe realizar la org anizacin de 5
tienen el proceso de clasificacin,
A RCHIVO CENTRA L
U nidad no cumple con las medidas de
Ley 59 4 d el 2000 manejo de temp eratura, rejillas de
Artculo No 13 ventilacin, puesto de incendios y
1789 contraincendios lo cual no garantiza la 0.00%
Acuerdo 049 del 2002 preservacin y conservacin de los
archivos en su ciclo vital, as mismo las
ventanas no tienen seguridad como
rejas lo cual puede generar posible
prdida de la informacin.
En el archivo central falta organizar

140 cajas de a rchivo X-200 las cuales
no tienen el proceso de clasificacin,
Ley 59 4 d el 2000 ordenacin, foliacin e inventario
Artculo N o 21, 22, 23 y documental, situacin presentada por
26 el incumplimiento y/o desconocimiento
Aunque se realiza cronograma de

transferencias documentales no se
tiene el debido control sobre dicha
actividad, se evidencia que a la fecha
las depend encias no cumplen con el
1791 cronograma afectan do as la entrega 0.00%
No 0102 del 2010
de los archivos que por tiempo de
retencin ya tendran que ser
transferidos al archivo central de la
U nidad.
1792 Acuerdo 060 del 2001 0.00%
72 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

La Unidad Tactica no utiliza la
herramienta de cifradopara portatiles y
dispositivos externos, por tanto
Directiva Permanente incumple las ordenesemitidas para la
1793 0.00%
No. 2014-18 del MDN proteccion de la informacion, afectando
la in te gridad y confidencialidad de la
informacion.
Los equipos de cmputo de la U nidad

T ctica no tienen los puertos de USB y
U nidades de C D/DVD bloqueados, lo
cual podra generar fuga de
Directiva Permanente informacin en medio magn tico y
1794 0.00%
No. 2014-18 del MDN contaminacin de equipos con
malware o cdigo malicioso que
de U SB.
La Unidad Tctica no cuenta co n un

rea adecuada para el mantenimiento
de los equipos ya q ue estos se
Directiva Permanente realizan al lado del rack cerca a los
1795 tacos elctricos. Por otra parte los 0.00%
No. 2014-18 del MDN
funcionarios que laboran en
comunicaciones no cuentan con
espacios adecua dos.
BATALLN DE INFANTERA No. 38 "MIGUELANTONIO CARO" 0.00%

El seor Mayor Ejecutivo y Segun do
C omandante del BMAC, conoce las
Polticas de Comando del seor
General Comandante del Ejrcito
1796 Polticas de Comando d (hojas azules), sin emba rgo su difusin 0.00%
fue tarda solo hasta el momento de la
revista se difundieron a las Unidades
F undamentales y a las secciones de la
Plana Mayor.
La gestin de la Ley 418/97 durante

los ltimos aos no ha sido eficiente,
en 2015 solo se recibieron apoyos de
los municipios de Funza con 100
colchones y un kit de retenes,
Mosquera una camioneta doble cabina
1797 ley 418 /97 Mitsubishi y Villag mez con un kit para 0.00%
reten, 02 cascos abatibles, una
impresora y dos GPS. Las restantes 28
alcaldas no dieron cu mplimiento a lo
ordenado por la Ley 4 18/97.

Poltica cero papel oficinas de la Plana Mayor del
ordenada en el Decreto Batalln de Infantera No 38 BIMAC,
2693 de 2012, Art.6, no se tienen configuradas las
numeral 3 "Tecnologa impresoras en calidad borrador, blanco
1798 0.00%
y ambien te y y negro, y por ambas caras
Directivas incumpliendo la poltica de cero papel
Presidenciales No. en la administracin p blica. (Directiva
Presidencial No.06 Plan de
04/2012 y No. 06/2014.
Austeridad)
La U nidad T ctica no contaba con un

Plan de Austeridad que le permitiera
saber que metas y objetivos tie ne para
dar cumplimiento a las polticas de
austeridad del Comando del Ejrcito,
durante el desarrollo de la revista se
realiz el plan N o 3314 -MDN-CGFM-
1799 Plan de Austeridad C OEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13- 0.00%
BIMAC-EJE., donde se plasmaron
diferentes actividades para contribuir a
la contencin del ga sto.
Los Folios de vida no se encuentran

bien elaborados, se diligencia en su
totalidad el formulario N o 2, en el cual
se incluyen los objetivos pro puestos y
se ma nifiestan que ya se
cumplieron.No se est colocando el
objetivo ordenado por el Comando del
Ejrcito para la disminucin en un 50%
los muertos y heridos fuera de
1800 Disposicin 039/2003 combate.Las pruebas fsicas 0.00%
registradas no concuerdan con los
resultados presentados p or el oficial de
operaciones.No se cuenta con el
cronograma de revista bimestral de los
folios de vida ordenado el la Directiva
0026 del 22 de enero de 2014.
En Hoja de Trabajo no se encuentran

anotaciones que soporten las
rdenes e instrucciones del Ejecutivo y
Segundo Comandante BIMAC a su
Manual d e Estado Plana Mayor, se limita a tener una
1801 Mayor 3-50Seccin F serie de informacin Gen eral que no 0.00%
pag. 139 genera un valor agregado p ara hacer
recomendaciones adecuadas al
C omandante de la Un idad Tctica.
Las apreciaciones de situacin de la

Plana Mayor no se encuentran
elaboradas de acuerdo con el Manual
de Plana Mayor, no se disearon los
cursos de accin correspondientes
Apreciaciones de razn por la cual no se hacen los
1802 0.00%
Situacin anlisis reales que permitan hacer
recomendaciones importantes al
C omandante de la Unida d T ctica, se
limitan a tener un documento con una
serie de informacin que no contribuye
a la toma de decisiones.
Para la vigencia 2016 no se han
llevado a cabo las reuniones de
1803 Plan de Accin 2015 anlisis de resultados (R .A.R .), no se 0.00%
conoce con exactitud lo incluido en el
Plan de Accin de la Unidad T ctica.
N o se present el SOP de la U nidad
T ctica, slo cuentan con el SOP
Operacional, que realiz el oficial S-3,
Manual Reglamento sin embargo se requiere dar mayor
1804 difusin a ste documento tanto a las 0.00%
Interno Un idades
secciones de la Plana Mayor como a
las Unidades Funda mentales.
Se elabor un plan de revistas de las

diferentes secciones del Batalln, no
se incluyeron las Unidades
Procedimiento F undamentales.Se efectuaron las
1805 InspeccinMD -CGFM- revistas a las diferentes reas pero no 0.00%
CEIGE-P-001 se hace un seg uimiento para corregir
las observaciones que evidencia el
inspector, perdindose as el objetivo
de las verificaciones.
C omandante BIMAC, en la vigencia
2016 particip e n algunas reuniones
operacionales como lo demuestran las
actas revistadas, no obstante el seor
Oficial debe ser ms proactivo en la
1806 Control Operacional 0.00%
parte o peracional buscando contribuir
que adelanta la su Un idad Tctica.
Se llevan a cabo las diferentes revistas

a los Puntos limpios y puestos de
1807 Seguridad Industrial incendio, se requiere elaborar planes 0.00%
de mejoramiento para corregir las
observaciones.
Contra tos
Interadministrativos D e acuerdo a lo ordenado se hacen las
No.1166/14 y 015/15 correspondientes reuniones entre la
1808 0.00%
del Coman do del U nidad y la Agencia Logstica con la
Ejrcito / Agencia participacin de Soldados del BIMAC
Logstica de la F F.MM. para la elaboracin del men, sin
embargo se evidenci que los cambios
Depuracin de N o se ha realizado los procedimientos
1809 en el men
para son
efe ctuar mnimos.
las bajas administrativas 0.00%
Inventario s.
de camuflados, pendiente por dep urar
938.
INTELIGENCIA 0.00%
N o se realiza plan de Bsqueda de

Manual de Seccin desconocimiento de la normatividad,
1810 esto no permite que la Seccin realice 0.00%
Segunda EJC 2-10-1.
el proceso de bsq ueda de
informacin de forma planeada,
adecuada y oportuna.
N o se realiza correcta administracin

del riego, por desconocimiento, lo cual
impide implementar controles eficaces
Directiva Permanente que mitiguen el riesgo inherente en el
1811 0.00%
No.222 de 2015 proceso de produccin de Inteligencia.
El personal que integra la Seccin

Segunda, no tiene la capacitacin
requerida para cumplir las labores de
Manual de seccin Inteligencia, por falta de capacitacin,
1812 0.00%
segu nda EJC. 2-10-1. lo cual influye directamente e n la
produccin de Inteligencia.

acceso de todo el personal que labora
1813 Ley 1621 de 2013. en la Seccin, debido a la falta de 0.00%
instalaciones, que le brinde la
adecuada proteccin, incumpliendo lo
establecido en la ley. Anexo 1.
Leye s 1621 Art. 28,29 y legal la oficina de la seccin, debido a
1814 la falta d e instalaciones que estn 0.00%
594 de 2000
acuerdo a centro Proteccin d e Datos
para realizar transferencia,
Incumpliendo lo ordenad o en la Ley.
Anexo 1.
N o se lle va carta individual de la Red

Aliados, por desconocimiento,
Directiva Ministerial impidiendo realizar anlisis de las
1815 estrategias y cubrimiento de los activos 0.00%
023 de 2013.
estratgicos, puntos crticos y objetivos
de inters.

Directiva Permanente de capacitacin y continuidad,
1816 0.00%
No. 046/2014 evidenciando la falta de obtencin de
externas.
N o se Implementa la correcta
administracin del riesgo, por
desconocimiento de su
Directiva Permanente funcionamiento, lo cual impide
1817 0.00%
No.222 de 2015 implementar controles eficaces que
mitiguen los peligros inherentes al
proceso de produccin de Inteligencia.
La unidad no tiene circuito cerrado de

televisin, debido a la no
Manual de seguridad
implementacin de medidas pasivas,
1818 militar EJC. 2-4-1 0.00%
esto no permite tener unas condiciones
Restringido
mnimas de seguridad para las
Instalaciones.
La Seccin de Contrainteligencia debe

Directiva Permanente estar organizada segn TOE a (0 1-07-
1819 0.00%
No. 046/2014. 11-00) y se encuen tra a (00-01-00-00),
lo cual afecta de forma significativa e l
cumplimento de su misin.
N o se cuenta con estudio s de

Manual de seguridad seguridad del puesto de mando y de
1820 militar EJC . 2-4-1 las diferentes bases de la Unidad, por 0.00%
Restringido falta de personal especializado,
poniendo en riesgo las instalaciones.
contrainteligencia que cuenta con
Leye s 1621 Art. 28,29 y reserva legal e n la oficina de la
1821 0.00%
594 de 2000 Seccin, debido a la falta de
instalaciones que estn acuerdo a
ordenado en la L ey.
OPERACIONES 0.00%
La compaa de ASPC, no se
encuentra organizada de acue rdo a la
Tabla de Organiza cin como lo establece la TOE, dificultando
1822 0.00%
y Equipo (TOE) el cumplimiento de la misin asignada
al Batalln.
C uenta con un pelotn de motos sin
estar contemplado en la tabla de
Tabla de Organiza cin organizacin y equipo para unidades
1823 de infantera dificultando el 0.00%
y Equipo (TOE)
cumplimiento de la misin asignada al
Batalln.
La compaa de instruccin no se
entrena en la primera fase en CEBB13
generando dificultades en el proceso
1824 Directiva 001/2013 de instruccin, dificultando el 0.00%
cumplimiento adecuado de la
instruccin al persona l de soldados.
73 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

Reglamento EJC 3-2 2- registran los datos completos del
1 Rgimen Interno para personal como nombres y nmeros de
Unidades T cticas, fusiles del personal que presta el
1825 Captulo I, Rgimen servicio de guardia, en razn a la falta 0.00%
Interno Literal 1.1 de inters, preocu pacin y sentido de
servicios de rgimen pertenencia de los servicios de
interno rgimen interno (Oficial de inspe ccin,
Oficial de servicio, C omandante de
Guardia).

las diferentes unidades, lo que podra
1826 Directiva 0289 de 2014 generar perdida y fuga de informacin, 0.00%
ACCION INTEGRAL 0.00%
Directiva Transitoria La ubicacin de la Oficina de Accion

N.0032 lineamientos Integral no es la adecuada se
para el empleo de encuentra aislada, de igual forma se
accin integral Anexo debe dotar co n medios tcnico como
1827 f Cap II Ejecucin, Intranet, telfono F ax para facilitar su 0.00%
subcaptulo C funcionamiento.
Instrucciones de
coordinacin apartado
14.
Se debe mejorar en el contexto
estratgico, identificacin, anlisis,
Riesgo DAFP y evaluacin, valoracin y tratamiento de
Directiva Permanente los riesgos. No se desarrollaron las
0087 DE 2014 actividades dispuestas en el mapa de
Lin eamientos riesgos para evitar, re ducir, compartir o
generales para la asumir el riesgo no se encontraron
administracin del soportes de su cumplimien to ., no se
1828 0.00%
riesg o Ejrcito Nacional llevaron a cabo los controles
Capitulo II. Informacin estipulados en el mapa de riesgos no
Subcaptulo B. se d io verificacin de las estadsticas,
Generalidades ni seguimiento y anlisis de los
Apartado 2. Alineacin indicadores establecidos.
MECI.
N o se ha cumplido con el plan de

Resolucin 5872/2007 mejoramiento de acuerdo a la
Metodologa Planes de metodologa de la norma establecida.
1829 Mejo ramiento 0.00%
Contra lora Gene ral de
la R epblica "CGR"
Se debe mejorar la plantilla

Combate Segunda Poblacin neutral Poblacin afecta),
Edicin 2009 C apitulo lo cual le ayuda la C omandante en el
1830 0.00%
V. 5. PICC. 5.3.1 procesos de la toma de decisiones y el
Poblacin civil. 5.4 planeamiento adecuado antes de
Plantilla operacional. iniciar las operaciones que realice la
5.4.1.2 Calco anlisis unidad.
poblacin civil.
Directiva Permanente N o se realiza reporte mensual de los

No. 0214 d el 2015 volantes e impresos tcticos
Apndice "1" Anexo producidos por la herramienta de
"A". Capitu lo II. accin integral (RISO) especificando
1831 0.00%
Ejecucin. Inciso b. referencia de la maquina Riso y serie.
Unidades Operativas
Mayores, Menores y
PERSONAL 0.00%
La Unidad T ctica tiene 01 oficial y 08

suboficiales se gregados en otras
Directiva Transitoria unidades lo que afecta el
1832 0.00%
No. 0347 de 2014 mantenimiento de sus efectivos as
como el cumplimiento de su misin.
Las actas de posesin del personal de

oficiales y suboficiales no se
Directiva Permanente encuentran diligenciadas en su
de Personal No. 0188 totalidad, generando dudas y
1834 0.00%
del 2009, Capitulo II, traumatismo en el momento de
numeral 2.3.1.3.5.2. presentarse acciones legales, as
como en el diligenciamiento de los
folios de vida.
El seor AS08. ORJUELA

GUALT EROS R ICARDO, quie n se
desempeaba como conductor, no se
encuentra laborando en la unidad
desde el 19 de noviembre de 2014, se
Decreto 1042 de 1978
la cancelaron sus haberes hasta
articulo No.33 -
1835 febrero de 2016 , deducindose desde 0.00%
Decreto No . 1792 de
marzo el valor neto a pagar, sin que la
2000 articulo No. 54.
unidad haya efectuado los trmites
para la baja por vacancia laboral,
generando detrimento en el patrimonio
de la nacin.
El pe rso nal de soldados que

conforman el esquema de proteccin
Directiva Permanente del comandante de la Unidad T ctica,
0409 del 19-OCT-2015, no h an recibido capacitacin de
1836 captulo 3, subcaptulo escoltas ni se encuentran certificados 0.00%
3.2, apartado j, inciso para desempearse en esta funcin,
1. generando vulnerabilidad en la
seguridad del mismo.
Las carpetas de datos biogrficos del

personal de oficiales y suboficiales les
Directiva Permanente hace falta documentacin, lo que
de Personal No. 0188 genera traumatismos en el momento
1837 0.00%
del 2009, Capitulo II, de presentarse novedades
numeral 2.8.1. administrativas con el personal que
labora en la Unidad Tctica.
Los folios de vida se encuentran

desactualizados y los registros de
Decreto 1799 de 2000, resultados de pruebas fsicas no
Captulo 2, seccin A, coinciden con los soportados en las
artculo 15 - planillas de evaluacin, que debe
1838 0.00%
Disposicin N o. 039 de realizar el Oficial de Operaciones e
2003, artculo 2, literal Instruccin, lo que genera anotaciones
b con datos que no corresponden a la
realidad.
Los viticos del mes de enero de 2016

Directiva Permanente no fueron pagados de acuerdo a los
No. 0006 de 2015, parmetros ordenados (8%),
1839 0.00%
capitulo II, subcaptulo evidencindose desconocimiento de la
A y B. norma.
El SV. Erazo Bravo Luis Mauricio est
devengando prima de especialista por
concepto de contra guerrillas y prima
de o rden pblico, sin tener derecho a
Decreto Ley 1211 de recibirla toda vez que se desempea
1990, artculo 91 - como suboficial de personal, a la
Decreto Reglamentario fecha no se ha solicitado la
1840 0.00%
989 de 1992, T tulo II, desactivacin ni se realiz deduccin
Captulo I, artculo 70, de los haberes al momento de realizar
pargrafo 1. la revisin de la nmina, lo que genera
de la Nacin.
El SS. Guerrero Santaf Alonso est

devengando prima de especialista, sin
tener derecho, es del arma de
comunicaciones pero se desempea
como reemplazante de pelotn, a la
fecha no se ha solicitado la
1841 desactivacin ni se realiz deduccin 0.00%
del 2009, Capitulo II,
de los haberes al momento de realizar
numeral 2.5.3.11.
la revisin de la nmina, lo que genera
de la Nacin.
El SS. Yate Garcs Wilmar Orlando se

encuentra devenga ndo prima de
contraguerrillas, sin tener derecho a
recibirla toda vez que se desempea
Directiva Permanente segregado a la guardia del Batalln de
de Personal No. 0188 Polica Militar N 15, a la fecha no se
1842 0.00%
del 2009, Capitulo II, ha solicitado la desactivacin ni se
numeral 2.5.3.11. realiz deduccin de los haberes al
momento de re alizar la revisin de la
nmina, lo que genera detrimento
patrimonial al presupuesto de la
N acin.

1843 0.00%
No.014 de 2016. encuentran laborando en cargos
dentro del C antn Milita r.
El suboficial SEPSE no cuenta con el
Directiva transitoria perfil requerido para desempear esta
0031 de 2016, plan de funcin, lo que genera
1844 0.00%
trabajo anual de desconocimiento de la norma y por
preservacin. consiguiente falta de aplicacin de la
misma.
N o se encontraron soportes de
Directiva 032/06 estadsticas y anlisis comparativo de
organizacin y accidentes y muertes en los a os 2015
1845 0.00%
funciones D ipse, y 2016 , no permitiendo hacer un
Cepse y Sepse. diagnstico pa ra ejecutar posibles
planes de prevencin.
El Suboficial de Planeamiento de la
U nidad, realiza tareas y obligaciones
adicionales, se encuentra cumpliendo
funciones del Suboficial de
Gua manual funciones Transportes, Suboficial de Planes,
1846 0.00%
DAFP Suboficial de Estadsticas,
Multiplicador de calidad, lo cual
dificulta e l buen desempeo de la
Seccin.
El responsable de la Seccin de
Transporte, presenta debilidade s en el
cumplimiento de las funciones
asignadas, al cumplir de manera
Gua manual funciones parcial con la elaboraci n de la
1847 0.00%
DAFP documentacin, lo cual no permite que
se efectu un adecuado control,
dificultando el cumplimiento de sus
responsabilidades en el rea.

Directiva de lo cual impacta de manera negativa ya
1848 0.00%
Directiva Logstica de Existen 938 camuflados (2012-298,

inten dencia N 2013-370, 2014-270) pendientes por
219979/98 CEITE depurar, evidencindose desorden
1849 DINT R-336 y Directiva administrativo y falta de control, 0.00%
Permanente de generando inconsistencias en los
Intendencia N inventarios de la Unidad.
164/2013
Las salidas con ta bles en el Sistema de
Informacin Logstica (SAP) de
combustibles, grasas y lubricantes, no
se estn realizando de acuerdo a la
distribucin del libro de combustibles y
anexo T. De igual manera los
elementos de papelera, repuestos de
Directiva de equipos de intendencia, productos de
1850 Administracin y aseo, repuestos p arque automotor no 0.00%
Logstica No.0361/10 se encu entran distribuidos de acuerdo
al plan de inversin, documentos de
salida de la U nidad, lo cual no permite
hacer un seguimiento en tiempo real
del consumo y denotndose falta de
control.
El mapa de rie sgos 2016 no ha sido

aprobado, lo cu al no permite realizar el
Directiva permanente seguimiento a las actividades
1851 0.00%
riesg os. direccionamiento, ocasionado la
materializacin d e e stos.
El Batalln no cuenta con puntos

limpios de acuerdo a la norma, el que
tiene la U nidad se encuentran a un
20% de acuerdo a su codificacin de
colores, marcas e hig iene, para el
Resolucin 1045 de depsito y separacin de residuos que
2003 - Directiva se generan en la Un idad, por lo tanto
1852 0.00%
Permanente No. 0258 se evidencia el incumplimiento a la
de 2006 D irectiva Perman ente N o. 0258 de
2006; lo anterior impide que se realice
una clasificacin adecuada de los
residuos slidos desde la fuente.
.
FINCA RAZ 0.00%

El jefe de finca raz no tiene asign ado
equipo de cmputo para el manejo de
la informacin digita l y el desempeo
de las funciones propias del cargo,
Directiva permanente generando manejos inadecuado s en
1853 0.00%
024 de 2005 equipos personales sin tener la
seguridad reque rida para ello,
contraviniendo lo esta blecido en la
normatividad.
74 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
Se presenta diferencia de rea entre el

ttulo de propiedad del predio Balmoral
ubicado en el municipio de Carraipa y
el certificado de tra dicin y libertad (9,3
y 6,4 hectreas respectivamente) sin
que hasta el momento se haya
Directiva permanente generado accin alguna ante las
distintas entidades para realizar la
de 2015. correccin de los datos, los cuales
deben coincidir para mantener
saneada la informacin fsica, jurdica,
econmica y fiscal del predio.
Se presenta deuda de impuesto predial

unificado del predio Balmoral ubicado
en el municipio d e C arraipa de las
vigencias 2012 a 20 15, los cuales
Directiva permanente generan interese s de mora que
1855 de Ingeniero s No. 0313 impactan directamente el rubro 0.00%
de 2015. establecido para realizar el pago de
este tributo y por lo cual se han
generado varios hallazgos por parte de
los diferentes entes de control.
El plano piloto del predio Balmoral

ubicado en el municipio de Carraipa
se encue ntra desactualizado (ao
Directiva permanente 1992) y no est amarrado al sistema
1856 de Ingeniero s No. 0313 de coordenadas magna sirgas utilizado 0.00%
por el Instituto Ag ustn Co dazzi,
de 2015.
tampoco posee la informacin
establecida para este tip o d e trabajos.
Se estn realizando dos ocupaciones

en terrenos de particulares en el
municipio de Villeta con tropa (Bases
Militares Alto el Trigo y Villeta), sin que
exista de por medio permiso emitido
1857 por los propietarios, lo cual puede 0.00%
020 de 2009
generar demandas en contra de la
institucin y el reconocimiento de altas
indemnizacion es.
El Batalln no cuenta con Soldados

Profesionales dentro de la escuadra de
mantenimiento, esta se encuentra
conformada por seis (06) Soldados
R egulares, as: 01 Soldado Regular
certificado en electricidad y 05
Soldados Reg ulares que no se
encuentran ni certificados ni
capacitados por la Escuela de
Ingenieros Militares y/o el SENA, por lo
Directiva Perma nente tanto no posee n los conocimientos
de Ingenieros No. para la realizacin de las actividades,
1858 0313/2015 - Captulo I adems existe un civil que cumple la 0.00%
Infraestructura y funcin de albail, el cual no posee el
Edificaciones Militares certificado fsico en el momento,
de Ingenieros N o. 0313/2015 en su
C aptulo I Infraestructura y
Edificaciones Militares; generndose
desgaste administrativo al capacitar
personal que tiene una corta
permanencia en la Institucin.

mensuales de material, la academias
y capacitaciones al personal de la
U nidad, incumpliendo la Directiva
Permanente de Ingenieros 0313/2015,
Directiva Perma nente en su Captulo I Infraestructu ra y
de Ingenieros No. Edificaciones Militares; adems no se
1859 0313/2015 - Captulo I tiene ningn documento soporte del 0.00%
Infraestructura y material a cargo de la escuadra de
Edificaciones Militares mantenimiento; lo cual genera falta de
control y seguimien to del material, que
puede conllevar a la posible prdida de
material.
El Batalln no posee personal

certificado en trabajo en alturas dentro
de la escuadra de mantenimiento,
Directiva Perma nente de Ingenieros No. 0313/2015, lo que
de Ingenieros No. impide que se lleve a cabo la
1860 0313/2015 - Captulo I realizacin de mantenimie ntos donde 0.00%
Infraestructura y se requiera e ste personal; as mismo el
Edificaciones Militares empleo de personal sin este certificado
puede acarrear demandas en caso de
accidente.
N o estn completas las actas de

reunin, rdenes e informes de
revistas de las instalaciones por parte
del Ejecutivo y Segundo Comandante
de la Unidad ni por el personal que
integra la Plana Mayor, lo que puede
generar deterioro e incremento en los
correctivo de las construcciones, de
igual forma se est contratando
Directiva Perma nente trabajos que pueden ser realizados por
de Ingenieros No. la escuadra de mantenimiento de
1861 0313/2015 - Captulo I acuerdo a la Directiva Permanente de 0.00%
Infraestructura y Ingenieros No. 0313/2015 en su
Edificaciones Militares C aptulo I "Infraestructuras y
Edificaciones Militares", en lo que hace
referencia al mantenimiento de
segundo escaln, lo que genera
desgaste innecesario de las partidas
de mantenimiento y materiales de
construccin para la Unidad

La U nidad no realiza el cruce de
de la Jefatura de Ingenieros (SIGA) y
Directiva Perman ente los listados sistematizados del SILOG
1862 de Ingenieros No. (SAP), de bido a la falta de control, 0.00%
0313/2015 Ca pitulo X generando la po sible prdida de l
sistemas.
En el plan de necesidades de
del ao 2016 no se incluyeron todos
los equipos de la Unidad, evidenciando
Directiva Perman ente la falta de planeamiento, generando la
1863 de Ingenieros No. no asignacin de la partida para el 0.00%
0313/2015 Ca pitulo X mantenimiento de un equipo estufa a
gas industrial que se encuentra en la
base militar de Villeta
SIJUR 0.00%
IN VESTIGACIONES
D ISC IPL INARIA S PEND IEN TES POR
IN FOR MACIN JURD ICA.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-004/2010-005/2010-
006/2010
Directiva permanente 007/2010-008/2010-
1864 012/2010-013/2010-014/2010- 0.00%
137/2012 C GF M
015/2010
016/2010-017/2010-
018/2019-020/2010-021/2010-
022/2010
AO 2011: 001/2011-002/2011-
003/2011-004/2011.
AO 2012: 001/2012-002/2012-
003/2012-005/2012-006/2012-
007/2012
AO 2013: 002/2013.

ABREVIADOS PENDIENTES POR

Directiva permanente IN FOR MAC IN JUR DICA.
1865 0.00%
137/2012 C GF M
AO 2010: 009/2010-010/201 0-
011/2010.
AO 2012: 011/2012-012/2012-
013/2012-014/2012.
AO 2013: 005/2013-006/201 3.
No estn dando cumplimiento al

Sistema de Informacin Ju rdica de las
Indagacion es Preliminares, que se
IND AGACIONES PRELIMINARES

SISTEMA D E IN FOR MACIN
JURDIC A.
AO 2010: 001/2010-002/2010-
003/2010-004/2010-005/2010-
Directiva permanente 006/2010
1866 008/2010-009/2010- 0.00%
137/2012 C GF M
010/2010-011/2010-012/2010-
013/2010
014/2010-015/2010-
016/2010-017/2010-018/2010-
019/2010
020/2010-021/2010-
022/2010-023/2010-024/2010-
025/2010
026/2010-027/2010-
028/2010-029/2010-030/2010-
031/2010
032-2010.
AO 2011: 001/2011-003/2011-
004/2011-005/2011-006/2011-007/2011

2015 (25 cajas), a los cuales le faltan
las actividades de foliacin, inventario
documental, identificacin y rotulacin
Ley 594 de 2000 a (14 cajas), observndose un avance
Artculo 15 y 16 del 44 %. As mismo y de conformidad
Directiva con lo dispu esto en las Tablas de
1867 Permane nte R etencin Do cumental (TRD) de la 0.00%
N o. 0102 del 2010 seccin cumplieron su tiempo en el
C aptulo I y IV archivo de gestin y a la fecha no han
sido transferidos al archivo central, lo
cual puede generar prdida
desapercibida de la documentacin.
Anexo No. 1

aos 2006 a 2014, los cuales no han
sido transferidos al archivo central del
Directiva Batalln y que de conformidad con las
Permane nte Tablas de Retencin Documental
1868 N o. 0102 del 2010 (TRD ) de la seccin cumplieron su 0.00%
C aptulo I tiempo en el archivo de gestin.
Anexo No. 2

reposan (139 cajas) de los aos 1999
a 2015, se observaron deficiencias en
el proceso de organizacin: foliacin,
inventario documental, identificacin y
rotulacin en (84 cajas) de los aos
1999 a 2012 evidencindose un
avance del 40%. As mismo no se ha
Ley 594 de 2000
central del Batalln que de
Artculo 15 y 16
Acuerdo
No. 049 de 20 00
1869 Directiva 0.00%
Permane nte
encuentran ubicados en una bodega
N o. 0102 del 2010
que no cumple con los parmetros
Captulo I, IV y V
exigidos por el Archivo General de la
N acin, lo cual puede generar prdida
desapercibida de la documentacin,
daos y/o deterioro de la misma.
Anexo No. 3
75 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A
A rch ivo Seccin Jurdica

En los archivos del rea jurdica de la
U nidad Tctica a la fecha de la revista
de inspeccin se encontraron (62
cajas) de los aos 1987 a 2013 , a las
cuales se les est efectuando un
Ley 594 de 2000 proceso de revisin a la foliacin e
Artculo 15 y 16 inventario documental a (29 cajas)
Acuerdo presentndose un avance en el
Directiva proceso de verificacin del 53%. As
1870 0.00%
Permane nte mismo no se ha efectuado
N o. 0102 del 2010 transferencias al archivo central del
C aptulo I y IV Batalln que de conformidad con las
Tablas de Retencin Documental
tiempo en el archivo de gestin.
Anexo No. 4

Directiva Presidencial impresos a una sola cara, para
1871 soportar las actividades de los 0.00%
No. 06/201 4
procesos, situacin que no optimiza los
cero papel.
(160 cajas), de las cuales no cuentan
Ley 594 de 2000 identificacin y rotulacin (60 cajas) de
Artculo No. 15 y 16 los aos 20 04 a 2008, evidencindose
Directiva Perma nente un a vance del 63%. As mismo no se
1872 0.00%
N o. 0102 del 2010 ha efectuado un plan de traba jo para el
Captulo IV desarrollo de estas actividades
proceso.

salvar con prioridad (ubicacin
Acuerdo topogrfica), con el fin de tomar
1873 No. 050 de 200 0 medidas anticipadas y reducir los 0.00%
Artculo 3 riesgos d e accidentes y efectos ante
documentacin.

R evisados los documentos que
reposan en el archivo central del
Batalln y el D ecreto No. 0044 del 14
de enero de 1953, el cual crea la
U nidad y tomando en cuenta que el
Batalln fue desactivado y reactivado
en dos (02) ocasiones, el primer lapso
de 1953 a 1957 (04 aos), el segundo
Directiva Perm anente periodo de 1 975 a 1985 (10 aos) y el
No. 010 2 de 2010 III. ltimo de 1996 a la fecha, no se
Ejecucin encontraron los archivos histricos de
1874 17 aos. As mismo a la fecha no se ha 0.00%
Instruccione s de
coordinacin numeral efectuado ningn trmite ante el
myn Archivo Ge neral de la Nacin,
Ministerio de D efensa Nacional,
C omando General y C omando Ejrcito
de la Institucin.

Ley 594 de 2000 de conformidad con las Tablas de
Artculo N o. 16 R etencin D ocumental (TRD ) de las
Directiva Perma nente secciones cumplieron su tiempo en el
No. 0102 de 20 10 archivo de gestin como son
1875 C aptulo I inteligencia, contrainteligencia, 0.00%
Oficio N o. operaciones y jurdica, quienes tienen
20151182591643 del depsitos alternos en las cuales
26 de octubre de 2015 reposan archivos desde los aos 1987
a 2014.

1876 0.00%
vigente.
N o se realizan accio nes correctivas y

de mejora a los compro misos
adquiridos en las actas de reunin del
Directiva Permanente C omit de Seguridad de la
No.0289 Informacin, teniendo en cuenta que
Y mes a mes se detectan los m ismos
1877 0.00%
Circular N o. 067393 riesgos, lo anterior por falta de gestin,
JEICI control y seguimiento, lo q ue podra
generar debilidades en los controles
para la pro te ccin de la informacin
institucional.

Directiva Permanente hojas de vida de los equipos de
No. 0376/2009 de la
Direccin de
seguimiento a las directrices, lo que
Telemtica
1878 podra generar falencias en la 0.00%
.
No. 2014-18 del MDN
realizados
Control activos in fo rmticos
En prueba selectiva al material de

cmputo se observa material en la
Unidad que no ha sido ingresad o al
sistema de inventarios SAP y al
momento de la revista no fueron
presentados soportes sobre su
adquisicin o la asignacin a la
Unidad, entre los cuales se
encuentran:
Manual de
Procedimientos ELEMENTO CANTIDAD
Administrativos y COMPUTADOR TOD O EN UN O
Financieros para el MARA LENOVO SER IAL
1879 CS01194415 01 0.00%
MDN/2012 COMPUTADOR MAR CA OLIDATA
numeral 4.5 SERIAL 2 2452-22289-2 3665 03
IMPRESOR A MARC A HP SERIAL
CN B9H 4H1FY 01
IMPRESOR A MARC A EPSON L555
SERIAL S4VY200395 - S4Y062057 02
IMPRESOR A MARC A HP L555
S4VY149063 01
IMPRESOR A MAR CA SAMSUN G
MULTIF UNCIONAL
Z 2V0BAAZ101424N 01
Esto se presenta por falta de control
administrativo sobre el material, as
como de claridad sobre su
procedencia, lo que po dra generar
N o se realiza mantenimiento a la red
de datos, se observan 14 puntos de
red daados, cables de electricidad
expuestos, xido, canaletas abiertas,
lo anterior por falta de gestin y
Directiva Permanente verificacin del funcionamiento de la
de Telemtica No. misma, teniendo en cuenta la
1880 0.00%
00376/2009; Captulo I necesidad y cre cimiento de usuarios,
Numeral 16 lo que ha ge nerado traumatismos en la
transmisin de datos e informacin de
la Unidad.
Se utilizan cuentas de co rreo

electrnico comercial para el envo y
recepcin de informacin clasificada
como SEC RETO (IN SIT OP y misiones
de trabajo de inteligencia), sin ningn
Directiva Permanente tipo de cifrado de contenido ni clave de
1881 No.0289 y Circular No. acceso, lo anterior por falta de 0.00%
067393 JEIC I verificacin de controles para la
proteccin de la informacin
institucional, lo que podra gen erar
posible fuga de informacin.
N o se realizan las copias de respaldo

(backup) de la informacin de la
U nidad, lo anterior por falta de control
Directiva Permanente y a plicacin de controle s para la
No. 0376/2009 de la salvaguardar la informacin, lo que
1882 0.00%
Direccin de podra g enerar una posible p rdida de
Telemtica datos de la Unidad y traumatismos en
la parte administrativa y operacional
N o se encuentran bloqueados los

puertos usb y unida d de CD, lo anterior
por falta de aplicacin de las
herramientas tecnolgicas adquiridas
por la D ireccin de Telem tica, lo que
No. 0376/2009 de la
1883 podra generar posible fuga de 0.00%
Direccin de
informacin y vulnerab ilidades ante
Telemtica
programas maliciosos para sustraccin
de informacin.
BATALLN ENERGETICO Y VIAL No13 0.00%
GESTIN OGSTICA 0.00%
CASINO MIXTO 0.00%
A fecha 20-D IC-14 se reflejan

D EU DOR ES segn libros por la suma
de DIEZ Y OCH O MILLONES
SEISCENTOS MIL PESOS MCT E
($18.600.000,oo) sin folio individual,
Reglamento de sin soportes firmados p or los socios,
Comisiones deudas no recuperables, ni evidencia
administrativas de alguna de consumos, el SS. RAMOS
1884 0.00%
casinos EJC 4-41 del SOSA RICARDO fue administrador
ao 2009- CAPTULO hasta 20-DIC-14. (Hallazg o con
IX Sistema Contable p osible incid encia penal,
ad ministrativa y/o disciplin aria).
1
N o se presen ta ron cuentas de los
Reglamento de cierres con ta bles del 21-DIC-13 al 20-
Comisiones ENE-15. (Hallazg o con p osible
administrativas de in cidencia pe nal, admin istrativa y/o
1885 0.00%
casinos EJC 4-41 del d isciplinaria).
ao 2011- CAPITULO
IX Sistema Contable
1
80% no h an firmado el folio ind ividual,
Reglamento de aparece registrado un saldo a fecha
Comisiones 20-ABR -16 de CIN CUENTA
administrativas de MILLONES QU INIENTOS OCH EN TA Y
1886 0.00%
casinos EJC 4-41 del SIETE MIL SET ECIENTOS T RES
ao 2011- CAPITULO PESOS MCT E ($50.587.703,oo),
IX Sistema Contable generando incertidumbre en los
A fecha 20-MAY-16 se reflejan

ACR EEDORES por UN MILLON
Reglamento de OCHOCIENTOS SEIS MIL
Comisiones D OSCIENTOS C UARENTA PESOS
administrativas de MC TE ($1.806.240,oo), sin folio
1887 0.00%
casinos EJC 4-41 del individual, sin soportes tales como
ao 2009- C APIT ULO ordenes de pedido, facturas, situacin
IX Sistema Contable que no permite confirmar el ingreso de
los elementos al casino.

1888 0.00%
ao 2009- CAPTULO informacin de su devolucin.
IX Sistema Contable
1889 0.00%
ao 2009- CAPITULO sea confirmada por el Administrador y
R eglamento de N o se presentaron arqueos de caja, lo

Comisiones cual no permiti confrontar el saldo
administrativas de entre la cuenta y los libros de balance
1890 0.00%
casinos EJC 4-41 del vs lo fsico, proceso que debe ser
ao 2009- CAPTU LO liderado por el Ejecutivo y Segundo
IX Sistema Contable C omandante de la Un idad.

ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
76 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable

1894 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1895 0.00%

1896 0.00%
ao 2009- C APT ULO directrices vigentes en la normatividad.
IX Sistema Contable

Comisiones control de regalas, razn por la cual
administrativas de no se pudo confrontar la informacin
1897 0.00%
casinos EJC 4-41 del con respecto a las regalas
ao 2009- CAPTULO suministradas por parte de Coca C ola
IX Sistema Contable y Postobn.
1898 0.00%

1899 0.00%

administrativas de deudores, situacin que no permite
1900 0.00%

1901 0.00%
registrada.

1902 0.00%
IX Sistema Contable
1903 0.00%
IX Sistema Contable
1904 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1905 0.00%
IX Sistema Contable
1906 0.00%

administrativas de cantinero, situacin que genera
1907 0.00%
IX Sistema Contable
1908 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Comisiones humedad en exteriores e interiores,
administrativas de afectando la salubridad de los socios y
1909 0.00%
casinos EJC 4-41 del constante deterioro de las
IX Sistema Contable

1910 empleo, adems son insuficientes en 0.00%
ao 2009- C APT ULO lo re ferente a neveras, aires y

1911 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Las rdenes de pedido no fueron

Comisiones firmadas por el Ejecutivo y Segundo
administrativas de C omandante de la Unidad, dura nte la
1912 0.00%
casinos EJC 4-41 del vigencia 2015 y 201 6.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
administrativas de Oficiales y su boficiales durante el mes
1913 0.00%

Reglamento de mensuales y pago de proveedores, no
Comisiones fueron firmados por quienes se les
administrativas de cancelaron los recursos, generando
1914 0.00%
casinos EJC 4-41 del incertidumbre en el procedimiento
ao 2009- CAPTULO realizado, de igual forma no se estipula
IX Sistema Contable qu facturas y ordenes de pedido
estn siendo canceladas.
Reglamento de D urante la vigencia 2015 y 2016 no se

1915 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1916 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o fueron presentado s los paz y salvo
1917 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
En el plan de inversin de fomento y
fondo habitacional vigencias 2015 y
2016, se le cancel mensualmente a la
seora SANDR A RAMIREZ, quien se
Reglamento de desempeaba como auxiliar de
Comisiones servicios generales la suma de
administrativas de N OVECIENTOS MIL PESOS MCT E
1918 0.00%
casinos EJC 4-41 del ($900.000,oo), generando el riesgo del
ao 2009- CAPTULO
cobro a futuro de prestacio nes sociales
IX Sistema Contable
de acuerdo a lo estipulado en la
normatividad vigente.
Reglamento de El pago a prove edores no se realiz

Comisiones con cheque sino en efectivo, es de
administrativas de anotar que no fu eron presentados los
1919 0.00%
casinos EJC 4-41 del respectivos soportes, as:
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1920 0.00%
ao 2009- CAPTULO directrices vigentes en la normatividad.
IX Sistema Contable
Se realizaron descuentos en la planilla

mensual, al personal de socios p or los
rubros de los cuales no se presentaron
planes de inversin, ni soportes de
Reglamento de ejecucin, tales como comprobantes
Comisiones de egreso firmado por cada uno de
administrativas de los proveedores, ordenes de pedido,
1921 0.00%
casinos EJC 4-41 del facturas visadas por el Oficial de
ao 2009- CAPTULO Servicio y paz y salvos, lo cual no
IX Sistema Contable
permite certificar el procedimiento
desarrollado

1922 0.00%
casinos EJC 4-41 del deudores denotando falta de control,
IX Sistema Contable

1923 0.00%
N o se presentaron arqueos de caja, lo

cual no permiti confrontar el saldo
Reglamento de entre la cuenta y los libros de balance
Comisiones vs lo fsico, proceso que debe ser
administrativas de liderado por el Ejecutivo y Segundo
1924 0.00%
casinos EJC 4-41 del C omandante de la Un idad.
ao 2011- CAPITULO
IX Sistema Contable

1925 0.00%

1926 0.00%
ao 2009- CAPITULO
IX Sistema Contable
R eglamento de N o se elaboran los ba lances generales
1927 0.00%
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
1928 0.00%
ao 2009- C APT ULO
IX Sistema Contable

la normatividad.

1931 0.00%
IX Sistema Contable
77 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANT IDAD D E
N ORMA D E
VERIFICA CIN
A

1932 0.00%
Las cuentas contables vigencia 2015

no tienen la firma del Jefe de
R eglamento de
Presupuesto y Comandante de la
Comisiones
U nidad Tctica.
administrativas de
1933 0.00%
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable

1934 0.00%
IX Sistema Contable
1935 0.00%
Reglamento de mensuales y pago de proveedores, no
Comisiones fueron firmados por quienes se les
administrativas de cancelaron los recursos, generando
1936 0.00%
casinos EJC 4-41 del incertidumbre en el procedimiento
ao 2009- CAPTULO realizado, de igual forma no se estipula
IX Sistema Contable qu facturas y ordenes de pedido
estn siendo canceladas.

1937 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1938 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1939 0.00%
IX Sistema Contable
1940 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable

1941 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de N o fueron presentados los paz y salvo
1942 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de El mobiliario y enseres son
Comisiones insuficientes en lo referente a neveras,
administrativas de sillas, mesas, salas y televisores.
1943 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1944 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de Las rdenes de pedido no fueron

Comisiones firmadas por el Ejecutivo y Segundo
administrativas de C omandante de la Unidad, dura nte la
1945 0.00%
casinos EJC 4-41 del vigencia 2015 y 201 6.
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
Reglamento de El pago a prove edores no se realiz
Comisiones con cheque sino en efectivo, es de
administrativas de anotar que no fu eron presentados los
1946 0.00%
casinos EJC 4-41 del respectivos soportes,
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
R eglamento de El personal que labora en el casino no

1947 0.00%
ao 2009- CAPTU LO establecimiento de sanidad de la
R eglamento de D urante la vigencia 2015 y 2016 la
Comisiones planilla de panadera no fue elaborada
administrativas de de acuerdo con la s directrices emitidas
1948 0.00%
ao 2009- CAPTU LO
IX Sistema Contable
Comisiones materia prima firmada por el panadero
1949 0.00%
IX Sistema Contable

1950 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1951 0.00%
ao 2009- CAPTULO
IX Sistema Contable
1952 0.00%
ao 2009- CAPTULO descargan en la cuenta de materia

R eglamento de panadera y egresos de fondos no
1953 0.00%
ao 2009- CAPTU LO permite tene r certeza del ingreso de
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1953 0.00%
22 Promedio % de avance 0%
Jefe d e Dependencia, Comandante de Unidad (Fir ma y Postfirma) Jefe d e seccin rea y/o p roceso (F irm a y Postfirm a)
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (Campo solo para quien verifica el plan de mejoramiento)
FECHA DE SEGUIMIENTO:
UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO:
DESCRIPCIN DEL SEGUIMIENTO:
ESTADSTICA DE SEGUIMIENTO
AVANCE TAREAS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
No. Tareas cumplidas 0
No. Hallazgos Cerrados 0 No. Tareas en Desarrollo 0
No. Hallazgos Abiertos 0 No. Tareas pendientes 0
No. Hallazgos Totales 0 No. Total Tareas Propuestas 0
% Cumplimiento Plan #DIV/0! % Avance tareas #DIV/0!
Fir ma y Postfir ma q uien r ealiza el seguimiento

(Grado, nom bres y apellid os)
78 de 81
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJRCITO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
Cdigo: FO-CEIGE-165 Versin: 2 Fecha de emisin: 2016-03-27
REA Y/O PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL - PROCESOS MISIONALES -

UNIDAD Y DEPENDENCIA: BATALLN DE INFANTERA N 37 "GUARDIA PRESIDENCIAL" ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIN
PROCESOS DE APOYO - GESTIN EVALUACIN CONTROL Y SEGUIMIENTO.
ORIGEN DEL INFORME: REVISTA DE INSPECCIN - INSPECCIN GENERAL DEL EJRCITO FECHA DEL INFORME: 2016-06-24 CLASE DE INSPECCIN: FORMAL TOTAL
OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Realizar acciones que permitan corregir falencias encontradas durante la revista realizada por la
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIN DEL PLAN: BOGOT 2016-07-01
Inspeccin General de Ejrcito en cada uno de los procesos.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD DE DESCRIPCI
CANTIDAD
LA UNIDAD DE FECHA DE N DE LA
NORMA DE REFERENCIA Y/O DESCRIPCIN (HALLAZGO ASPECTO A IDENTIFICACIN DE UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE UNIDAD DE % DE AVANCE ANLISIS DE
No. TIPO DE ACCIN TAREAS A EJECUTAR MEDIDA EJECUCIN EJECUCIN
CRITERIO DE VERIFICACIN MEJORAR) CAUSAS (SOPORTE Y/O EVIDENCIA) INICIO FIN (CARGO) MEDIDA EJECUTADO RESULTADOS
PROGRAMAD (ao-mes-da) DE LA TAREA (DOCUMENT
(ao-mes-da) EJECUTADA
A OS
SOPORTE)
Informe de entrega del

Falta de gestin de los
Se encuentra un material que ingreso al centro Realizar el proceso para dar de baja el material en material
Directiva Permanente No. 0214 del 2015. Jefes de Dependencia
de costo de la seccin de accin integral por coordinacin con el Almacenista de la Unidad, dejando
Apndice "1" Anexo "A" Capitulo II. anteriores de la Seccin Jefe de Accin
260 donaciones los cuales fueron entregados en Correctiva como soporte de la actividad realizada el informe de Registro flmico 3 2016-07-01 2016-08-10 100.00%
Ejecucin. Inciso c. Instrucciones de S-5 de la Unidad por Integral
actividades y est pendiente realizar el trmite entrega del material, registro flmico y planilla de entrega acta de entrega
coordinacin. Pargrafo 6. falta de Conocimiento
administrativo de baja de los elementos. de l material.
del tren administrativo.
Solicitar Al Comando de la Dcima tercera Brigada la

Jefe de Accin
Mejora capacitacin en el desarrollo del proceso de las jornadas 2 2016-07-01 2016-09-01
Integral
No se est incluyendo en el proceso de la de apoyo al desarrollo
Directiva Permanente No. 0214 del 2015 Desconocimiento de la
jornada de apoyo al desarrollo (JAD), el acta de
Apndice "4" Anexo "A" Capitulo II. Normatividad vigente por
261 reunin (durante y despus), tabulacin de las
Ejecucin. Inciso c. Instrucciones de parte del Personal que Actas de reunin antes
encuestas y el impacto generado con la
coordinacin. Pargrafo 29. labora en la seccin. realizar las actas de reunin (antes - durante y despus) Acta de reunin durante
actividad realizada.
de cada JAD, como tambin realizar la tabulacin de las Acta de reunin despus Jefe de Accin
Correctiva Tabulacin de encuestas e 4 2016-07-05 2016-12-30 100.00%
encuestas y reflejando el impacto generado con la JAD Integral
que realiza la Unidad. impacto.
Directiva Permanente No. 0214 del 2015 Desconocimiento de la

No se est midiendo el impacto de las piezas
Apndice 5. Anexo "A". Capitulo II. Normatividad vigente por Realizar las encuestas para la medicin del impacto de Encuestas (tabulacin) Jefe de Accin
262 publicitarias empleadas en las actividades que Correctiva 12 2016-07-01 2016-12-31 100.00%
Ejecucin. Inciso b. Unidades Operativas parte del personal que las piezas publicitarias Informe Integral
realiza la Unidad.
Mayores Menores y Tcticas. Pargrafo 2. labora en la seccin.
Realizar capacitacin, con el fin de evitar la revelacin de

Jefe de Accin
Mejora identidades de los nios, nias y adolescentes en los Acta de Capacitacin 3 2016-07-01 2016-12-30 100.00%
Integral
Directiva Permanente No. 0214 del 2015. registros fotogrficos
Apndice 8. Anexo "A". Capitulo II. Desconocimiento de la
El registro fotogrfico que se realiza a nios,
Ejecucin. Apartado 1. Misiones a Normatividad vigente por
264 nias y adolescentes est revelando rostros e
unidades Subordinadas. Inciso d. parte del personal que
identidad de los mismos lo cual est prohibido.
Instrucciones de coordinacin. Pargrafo labora en la seccin.
5. Realizar informes de las diferentes actividades, evitando
Jefe de Accin
Correctiva toma en primer plano de la identidad de infantes y Informes 6 2016-07-01 2016-12-30 100.00%
Integral
adolescentes
Teniente Coronel WILSON GERMAN HERNANDEZ VIVEROS Mayor OSCAR GONZALEZ PEA
Comandante Batalln de Infantera N 37 "Guardia Presidencial" Ejecutivo y Segundo Comandante Batalln de Infantera N 37 "Guardia Presidencial"
79 de 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA PLANEADA
CANTIDAD DE DESCRIPCI
CANTIDAD
LA UNIDAD DE FECHA DE N DE LA
NORMA DE REFERENCIA Y/O DESCRIPCIN (HALLAZGO ASPECTO A IDENTIFICACIN DE UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE UNIDAD DE % DE AVANCE ANLISIS DE
No. TIPO DE ACCIN TAREAS A EJECUTAR MEDIDA EJECUCIN EJECUCIN
CRITERIO DE VERIFICACIN MEJORAR) CAUSAS (SOPORTE Y/O EVIDENCIA) INICIO FIN (CARGO) MEDIDA EJECUTADO RESULTADOS
PROGRAMAD (ao-mes-da) DE LA TAREA (DOCUMENT
(ao-mes-da) EJECUTADA
A OS
SOPORTE)
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (Campo solo para quien verifica el plan de mejoramiento)
FECHA DE SEGUIMIENTO:
UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO:
DESCRIPCIN DEL SEGUIMIENTO:
ESTADSTICA DE SEGUIMIENTO
AVANCE TAREAS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN No. Tareas
4
cumplidas
No. Tareas en
No. Hallazgos Cerrados 4 4
Desarrollo
No. Tareas
No. Hallazgos Abiertos 0 4
pendientes
No. Total Tareas

No. Hallazgos Totales 4 12
Propuestas
% Cumplimiento Plan 100.0% % Avance tareas 33.3%
Firma y Postfirma quien realiza el

seguimiento
(Grado, nombres y apellidos)
80 de 81
182
45.5

Bigup Plan de Mejoramiento Br-13 2016

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FUERZ AS MILITARES D E C OLOMBIA

EJR CITO NACIONAL

Cd igo: F O-CEIGE-165 Ver sin: 2 Fech a de em isin : 2016-03-27

DECIMA TERCERA BRIGADA

I. DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL 0.00%

JEM Y 2do. COMANDANTE 0.00%

Algunas Investigaciones Disciplinarias,

La Oficina de Control Interno de la

N o se tienen completas las Polticas

La Unidad Op erativa Menor realiza un

La Oficina de atencin al ciudadano se

La Unidad Operativa Menor no cuenta

Se llevan a cabo las diferentes

N o se est incluyendo el Objetivo

Se estn realizando las

El seor C oronel Segundo

N o se tiene un cronograma detallado

Est pendiente por cargar en SAP 182

N o se ha realizado los procedimientos

DERECHOS HUMANOS 0.00%

La seora LILI CONSUELO AVILES

B AFL A: La Procuradura Segunda

B AEVV13: Queja instaurada por el

Queja presentada por el CS. WILMAR

LEY 418/97 0.00%

D eficiencias en la planeamiento de los

N o se pudo establecer la realidad de

H ALL AZGO CON POSIBL E

D e acuerdo al cruce selectivo realizado

C ontrato No. 120 de 2015 sistema de

B. Construcciones base militar de Viot

D e acuerdo acta de revista mensual

Se observa un escaso control del

El acta de revista mensual No.

N o se pudieron identificar los activos

II. PROCESOS MISIONALES 0.00%

N o llevan estadsticas de las

Los integrantes de la Seccin no

N o lleva trabajos de judicializacin

N o se llevan estadstica s de los

El archivo documental no cumple con

La misin de trabajo emitida a los

En el archivo operacional, Por

Directiva Perman ente

El plan de accin no est alineado a

N o se acata con la continuidad del

N o se orienta el esfuerzo de bsqueda

N o se est cumplien do con la

Directiva Perman ente

Directiva Perman ente N o se est utilizando el cdigo

Directiva Perman ente N o se estn actualizando las

N o existe concordancia entre los datos

N o mantiene la estructura bsica de

El p orcentaje de efectivos por

F alta control y supervisin por parte

Manual EJC. 3-50 El Pla n de Rea ccin y Contrataque del

INSTRUCCIN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO 0.00%

N o se est cumpliendo el cronograma

N o existen soportes donde la U nidad

N o existe seguimiento para que las

N o se estn realizando las visitas a las

ACCIN INTEGRAL 0.00%

Verificar la asignacin F alta capacitacin del pe rsonal que

Directiva Permanente N o se ha realizado el trmite