Grdinia cu program prelungit nr.

2
Slatina, jud. Olt
Str. Pacii, nr. 1 A,
Nr../

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 30.06.2017

n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificarile i completrile ulterioare, subsemnata Dicu Mihaela n calitate de
director, declar c Grdinia cu program prelungit nr. 2, Slatina dispune de un
sistem de control intern/managerial a crui concepere i aplicare permite parial
conducerii Grdiniei cu program prelungit nr.2, Slatina s furnizeze o asigurare
rezonabil ca fondurile publice alocate n scopul ndeplinirii obiectivelor generale
i specifice au fost utilizate n condiii de legalitate, regularitate, eficacitate i
eficien.
Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i
demn de ncredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitii
formulat n baza autoevalurii acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde parial mecanisme de
autocontrol, iar aplicarea msurilor viznd creterea eficacitii acestuia are la baz
evaluarea riscurilor.
Precizez c declaraiile cuprinse n prezentul raport sunt formulate prin
asumarea responsabilitii managerial i au drept temei datele informaiile i
constatrile consemnate n documentaia aferent autoevalurii sistemului de
control intern/managerial, deinut n cadrul Grdiniei cu program prelungit nr.2,
Slatina.
Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind
ntocmirea, aprobarea i prezentarea raportului asupra sistemului de control
intern/managerial, aprobate prin O.S.G.G. 400/2015pentru aprobarea Codului
controlului managerial al entitilor publice, cuprinznd standardele de control
intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, republicat, cu modificrile ulterioare.
Exist difuzat i implementata procedura operaionala "Etica. Integritate,
Acordare de consultant si asistenta etica", in scopulimplementariiStandardului 1 al
Grdinia cu program prelungit nr. 2
Slatina, jud. Olt
Str. Pacii, nr. 1 A,
Nr../

Ordinului 400/2015 si al definirii modalitatilor de promovare a valorilor etice si de

integritate profesionala si personala a salariatilor Gradinitei cu program prelungit
nr.2, Slatina.
Salariatii au un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si
sunt constienti de importanta activitatilor derulate, pe care le desfasoara in cadrul
Gradinitei cu program prelungit nr.2, Slatina.
Salariatii Gradinitei cu program prelungit nr.2, Slatina sunt liberi sa comunice
preocuparile lor in materie de etica. Astfel, standardul nr. 1 a fostimplementat.
Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisele posturilor si asigura indeplinirea
obiectivelor generale si specifice ale institutiei. Sunt intocmite si aprobate de
Consiliul de Administratie si aduse la cunostinta salariatitor prin semnatura.
Totodata, conducerea Gradinitei cu program prelungit nr. 2, Slatina se ingrijeste ca
aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare al
institutiei, la care sa aiba acces toti salariatii. Fisele posturilor se intocmesc
pentru toti angajatii Gradinitei cu program prelungit nr. 2, Slatina si se
actualizeaza, ori de cate ori necesitatile o cer.
Aceasta este o obligatie permanenta, a fiecarei compartiment independent din
cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 2, Slatina. Compartimentul de specilitate
gestioneaza fisele posturilor salariatilor gradinitei cu program prelungit nr. 2,
Slatina.
n cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 2, Slatina organigrama, numarul
de posturi, statul de functii se aproba in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
Pentru Standardul 14 exista HCL aprobat, sunt realizate referate de
aprovizionare care au la baza costul standard/elev. Prin rectificarea bugetara in
baza cerintelor de suplimentare/diminuare/virare de credite si prin actualizarea
planului anual de management.
Este implementat standardul 13 din Ordinul 400/2015 privind Gestionarea
documentelor.
Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind
intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control
intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de
management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 30 iunie 2017 sistemul
de control intern/managerial al Gradinitei cu program prelungit nr. 2, Slatina este
Grdinia cu program prelungit nr. 2
Slatina, jud. Olt
Str. Pacii, nr. 1 A,
Nr../

partial implementat conform cu standardele cuprinse in Codul controlului

intern/managerial.

Director,
prof.inv.presc. DICU MIHAELA

Comisiapentru Control Managerial Intern:

prof.inv.presc.Pantilie Adela
ed. Gavrilasi Florica