Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional

Bogot 13 de Julio de 2015.

Seores.
EMPRESA: COLOMA LTDA
Direccin: Cra 97 #24B-86
Representante: Luisa Carvajal
Cargo: Jefe de Calidad.
Correo electrnico: lcarvajal@coloma.com

Con un cordial saludo informo que el equipo auditor de Gerencia de Compras

realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mencin
en el alcance de este documento el da 4 de Agosto del presente ao, con el
objetivo de verificar y evaluar los procesos y procedimientos del rea de compras,
consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de
auditoria. La visita ser realizada por un equipo de dos auditores de calidad. Est
auditora se realizar en las instalaciones de la empresa Coloma. Adjunto lista de
Chequeo
En caso de tener alguna observacin o aclaracin, por favor comunicarla al lder
del grupo auditor, antes del 30 del presente mes

Por favor enviar llenar el formato adjunto con las personas que asistirn a la
auditora.

Criterios de Auditoria

Poltica de calidad

Manual de Procedimientos

Norma ISO 9001:2008

Manual de Procedimientos de Calidad

Instructivos
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Produccin
ACTA DE APERTURA DE VERSIN: 1.0
COLOMA LTDA AUDITORIA INTERNA CODIGO:
PROCESO DE CALIDAD EDICIN: Enero 2015

Lugar y Fecha: Hora:

1:00 pm
Instalaciones de Coloma Ltda
04/08/2015
Auditoria:
Certificacin:
Interna: X
Objetivo de la Auditoria:
Verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo con el programa de Sistema de
Gestin de Calidad de Coloma, en los procedimientos del rea de Calidad

Criterios de la Auditoria:
Poltica de calidad
Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2008
Manual de Procedimientos de calidad
Instructivos
Fecha de cierre de auditoria: 04/08/2015
ORDEN DEL DIA
1. Reunin de Apertura
2. Presentacin del equipo auditor
3. Ejecucin de la Auditoria
4. Presentacin de hallazgos.

GRUPO AUDITOR
Nombres y Apellidos Cargo Firma
Mnica ballesteros Gerente de Compras
Javier Torres Gerente recursos
humanos

ASISTENTES
N Nombres y Apellidos Cargo Firma
1 Luisa Carvajal Jefe de
Calidad
2 Marcela Villegas Asistente de
calidad

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO FIRMA AUDITOR LIDER

a. Revisin documental durante la realizacin de la auditora.

N Documento revisado Observaciones del documento

Poltica de Calidad
Actualizacin Enero de 2014
Manual de procedimientos de
Actualizacin Enero de 2015
calidad
Listado de proveedores Actualizacin marzo 2014

b. Comunicacin durante la auditora: defina las tcnicas o estrategias de

comunicacin que usa durante la auditora.

La comunicacin durante la auditoria ser dialogo mediante entrevistas al

personal involucrado.

c. Recoleccin y verificacin de informacin: defina qu tcnicas o estrategias de

recoleccin y verificacin de informacin usar durante la auditora (ejemplo:
lista de Chequeo).
d. Generacin de hallazgos de auditora:

Fecha: Fecha: 04/08/2015 Auditor(es): Auditores Internos

Proceso auditado: Control de Calidad Auditado(s): rea de Calidad
Evidencia de Criterios de la Hallazgos de la
N C NCM NCm
auditora auditora auditora
1 Se evidencia que
ISO 9001:2008 an no est
Poltica de Calidad x
5.1 actualizada para el
ao presente
2 No se cuenta con
un listado actual de
Listado de Manual de proveedores. La
x
proveedores proveedores fecha de la ltima
actualizacin es del
ao 2014

C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

e. Prepare y realice las conclusiones de auditora.

Se debe actualizar la Poltica de Calidad

Se debe actualizar la lista de proveedores aprobados

Conclusiones de la Auditoria:
Se recomienda actualizar los documentos y tener la versin vigente en los puntos
de uso.

Se tuvo una buena disposicin por parte del rea auditada.

f. Realizacin de reunin de cierre: entregue el registro escaneado para verificar

la ejecucin real de la auditora (Ver punto a. de sta actividad).

g. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La actividad sirvi para tener una visin ms amplia de los parmetros a seguir al
momento de realizar una auditora interna de calidad bajo los lineamientos de la
ISO 9001:2008.

Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la

plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3/Actividad De la
auditora interna al proceso organizacional.

No olvide realizar el aporte al foro temtico, la actividad interactiva y la evaluacin

de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades/ Actividades
unidad 3.

Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.

Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.