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Macro-Localizacin
Regin : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : El Tambo
Zona : Nd
Latitud Sur : 120304.02
Latitud Oeste : 751231.22
Elevacin : 3,291 m.s.n.m.
Figura N01
Mapa de Macro-Localizacin
Peru Region Junn Provincia de Huancayo
2.2. Institucionalidad
Unidad Formuladora
Persona
Responsable de
Ing. Huber Camposano Daga
la Unidad
Formuladora
Persona
Responsable de Econ. Alim V. Arroyo Corilloclla
Formular el Pip
Unidad Ejecutora (UE)
Unidad Ejecutora
Persona
Responsable de
Ing. Henry Paitan Tuya
la Unidad
Ejecutora
3.1. Diagnostico
En el distrito de El Tambo se tiene un notable dficit de reas
para la recreacin activa, tal es as que, el distrito posee solo 8.47 Has
(84,700 M2), y estando normado de 42.99 Has (429,900 M2); es decir,
existe un dficit de 34.52 Has (345,200 M2) aproximadamente,
necesaria para un buen planeamiento urbano sostenible que garantice
un buen hbitat entre poblacin y equipamiento de recreacin activa.
Asimismo se puede apreciar en el Plan de Desarrollo Urbano vigente
del siguiente cuadro:
Tabla N01
Equipamiento Recreacional
Equipamiento Recreacional
2005 2011
Tipo de rea rea rea
Distrito Dficit Total
Recreacin rea Normativa Normativa Propuesta
Has Has
Actual Has Has Has Has
Pasiva 7.24 41.65 34.41 42.48 35.24
Huancayo
Activa 4.71 31.23 26.53 31.86 27.15 62.39
Sub Total 11.95 72.88 60.94 74.34 62.39
Pasiva 6.1 57.31 51.21 64.73 58.63
El Tambo
Activa 9.47 42.99 34.52 48.55 40.08 98.71
Sub Total 14.57 100.3 85.73 113.28 98.71
Pasiva 1.99 29.72 27.73 32.94 30.95
Chilca
Activa 1.06 22.29 21.23 24.7 23.64 54.59
Sub Total 3.05 52.01 48.96 57.64 54.59
Total 215.69
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Actual de la MPH
Mariguana 1.3
Inhalantes 0.5
Tranquilizantes 1
Sustancias de Siseo 0.1
Fuente: DEVIDA
Las Viviendas
Tenencia
En el Distrito de El Tambo se puede apreciar que la
mayor parte de pobladores cuentan con hogares propios al igual
que sus anexos. Un gran porcentaje de viviendas, el 58,5% son
propias y totalmente pagadas, el 27,1% de viviendas son
alquiladas, el 5,85 son propias y estn siendo pagadas a plazos,
el 3,05 son cedidas por el centro de trabajo, el 0,4% son por
invasin y el 5,2% considera otro tipo de modalidades.
Tabla N03
Caractersticas de la Vivienda
Tabla N04
Fuente: PDC del Distrito de El Tambo
Educacin
Tabla N05
Salud
Tabla N07
Tabla N08
Tabla N09
Tabla N10
La Mortalidad
La mortalidad en el distrito en su gran mayora se
debe a enfermedades del sistema respiratorio el ao
2007, el 26,1% se debi a enfermedades de este tipo,
seguida de los tumores malignos con el 18,4%, luego
enfermedades del sistema circulatorio con el 15,7%,
enfermedades del sistema digestivo con el 12,3%,
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con el
5,7%, y enfermedades del sistema genitourinario con el
4,4%. Siendo estas las presentan mayores casos.
Tabla N11
Servicios Bsicos
Agua
El suministro de agua en el distrito de El Tambo,
viene siendo atendido por las Juntas Administradoras de
Agua y Saneamiento (JASS), principalmente en los
anexos del distrito, quienes se hacen cargo del buen uso
y administracin del recurso, ya que cuentan con sus
propios pozos y juntas directivas administradoras y la
Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal. SEDAM HUANCAYO S.A., que se caracteriza
por ser una empresa de rgimen privado con autonoma
tcnica, administrativa y econmica, es normada por la
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N
26887 - Ley General de Sociedades, Ley N 26338 Ley
General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento
el D.S. N 09-95-PRES, entre otras.
La Empresa tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Huancayo, donde se concentran todas las reas de
direccin y operaciones, contando con rganos de Lnea
desconcentrados dentro de su jurisdiccin. Segn el
Estatuto Social de la Empresa, estn dentro de su mbito
de responsabilidad los distritos de El Tambo, Huancayo,
Chilca, Huancn, San Agustn de Cajas, San Jernimo
de Tunn, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de
Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de
Concepcin.
Mediante Ordenanza Municipal N 262-MPH/CM de
fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad
Provincial de Huancayo autoriza al rgano competente
de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la
Adecuacin de su Pacto Social y del Estatuto de la
Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley N 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S.
09-95- PRES y modificatorias y se integren en el mismo
en calidad de Accionistas a los representantes legales de
las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca,
Huancn, Huacrapuquio y Viques. La junta general de
accionistas de SEDAM HUANCAYO, est conformada
por los mismos representantes legales de cada distrito.
Tabla N12
Pozos Tubulares
Ubicacin Pozos %
Distrito de El Tambo 8 61.5
Tabla N13
Servicios Bsicos
Categoras Casos % Casos %
Red pblica dentro de la vivienda
27,443 82.60
(agua potable) 27,443 82.6
Red pblica fuera de la vivienda 4,492 13.50 5,787 17.4
Piln de uso pblico 157 0.50
Camin Cisterna 22 0.10
Pozo 97 0.30
Ro, acequia 127 0.40
Vecino 665 2.00
otro 227 0.7
Total 33,230 100 33,230 100
Fuente: INEI, Censo 2007
Tabla N14
Servicio Continuo de Agua
rea
Servicio de Agua Total %
Urbano Rural
S tienen Agua todos los das 29,430 1,249 30,679 95.6
No tienen agua todos los das 1,328 85 1,413 4.4
Total 30,758 1,334 32,092 100
Fuente: INEI, Censo 2007
Tabla N15
Servicio de Desage por Vivienda
Categoras Casos % %
Red Publica dentro de la vivienda 24,762 74.5 74.5
Red pblica fuera de la vivienda 3,971 12 12
Pozo sptico 1,305 3.9
Pozo ciego 1,880 5.7
13.5
Ro, acequia 133 0.4
No tiene 1,179 3.5
Total 33,230 100 100
Fuente: INEI, Censo 2007
b) rea de Influencia
El rea de intervencin estar ubicada
especficamente en la urbanizacin Guillermina Malpartida
Borrero en el distrito de El Tambo, y limita por el Sur con
el Pje. Los Incas, por el Oeste con el Jr. Huascar, por el
Norte con la Av. Circunvalacin y por el Este con el Jr.
Atahualpa cuya rea es de 2,420.87 M2.
Figura N04
Terreno de Aporte a la MDT
Figura N05
Mapa de Microlocalizacin
Tipo de Zona
La zona de influencia del proyecto corresponde al rea
urbana del distrito de El Tambo, con una zona
residencial de densidad media y alta y a su vez una zona
de comercio metropolitano e intensivo.
Caractersticas Climticas
El clima se caracteriza por la alternancia de una
estacin seca (Abril-Noviembre) y otra lluviosa
(Diciembre-Marzo), asimismo existe un lapso de bajas
temperaturas entre los meses de Junio y Agosto.
Temperatura
La temperatura mxima media mensual vara desde
21.21 C en el mes de noviembre a 18.70 C en el mes
de marzo, y un valor medio multianual de 19.95C. La
temperatura mnima media mensual, vara desde 7.28
C en el mes de febrero a 0.71C en el mes de julio, con
un valor medio multianual de 4.63C.
Humedad Relativa
La humedad relativa media mensual vara desde
70.11 % en el mes de marzo a 55.23 % en el mes de
agosto, con un promedio multianual de 61.48%.
Precipitaciones
La variacin de la precipitacin promedio total
mensual, en el perodo 1959 2002, vara de 131.76
mm., en el mes de febrero a 7.17 mm., en los meses de
julio, concentrndose la lluvia en los primeros tres (03)
meses del ao. El promedio anual es de 752.67 mm.
Suelos
Para los estudios del medio fsico con fines de
planificacin de uso del territorio, el suelo se interpreta
tanto como el soporte de las actividades del hombre
dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo
(cultivos agrcolas, regados, etc.); es as que el rea de
estudio es considerado como suelo apto para uso
urbano de alta densidad y localizacin de equipamientos
urbanos de importancia, tales como hospitales, grandes
centros educativos, bomberos, cuarteles de polica, etc.
Daos menores en las edificaciones por tanto zona de
riesgo bajo.
Caractersticas Fsicas del Suelo
Segn las calicatas realizadas en el rea de
intervencin, las muestras que se extrajeron a 3.00 M de
profundidad, teniendo como resultado los siguientes
datos:
Calicata 1, ha sido material gravas arcillosas=GC,
cuya Cohesin es de 0.40 Tn/m2 y sus ngulos de
friccin es de 27.6, as como la Capacidad Portante
(Admisible) es de 3.16 Kg/cm2.
Calicata 2, ha sido material gravas arcillosas=GC,
cuya Cohesin es de 0.50 Tn/m2 y sus ngulos de
friccin es de 27.2, as como la Capacidad Portante
(Admisible) es de 3.12 Kg/cm2.
Calicata 3, ha sido material gravas arcillosas=GC,
cuya Cohesin es de 0.40 Tn/m2 y sus ngulos de
friccin es de 27.5, as como la Capacidad Portante
(Admisible) es de 3.05 Kg/cm2.
Figura N06
Calicatas
Figura N07
Calicatas
Para calcular el tamao de la muestra suele utilizarse la
siguiente frmula:
Donde:
n = el tamao de la muestra.
N = tamao de la poblacin.
Figura N08
Porcentaje de la Poblacin que Practica Deporte
Prctica de Deporte
89
100
80
60
40 11
20
0
S No
Figura N09
Disciplinas Deportivas
11%
Fulbito
41%
34% Basquetbol
Voleibol
14%
NS/NC
Figura N10
Prctica de Deportes S se Construye el Complejo
Deportivo
Fulbito
37% Basquetbol
48%
Voleibol
15%
Riesgo en la Practica de
Deporte
11%
3%
S
86% No
NS/NC
Tabla N16
Anlisis de Peligros en la Zona a Intervenir
Pregunta S No Comentarios
1. Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la cual se No se ha presentado
pretende ejecutar el proyecto? X
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequias X
Huaycos X
Anlisis de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Tabla N17
Anlisis de Vulnerabilidad
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Variable Bajo Medio Alto
Localizacin del proyecto respecto de la X
condicin de peligro.
Exposicin Caractersticas del terreno. X
Tipo de construccin X
Fragilidad Aplicacin de normas de construccin. X
Actividad econmica de la zona. X
Situacin de pobreza de la zona. X
Integracin institucional de la zona. X
ocurrencia de desastres.
Existencia de recursos financieros para X
Figura N13
Estado Deplorable del rea del Futuro Complejo Deportivo
Figura N14
Comercio Informal en el Terreno a Intervenir
Como podemos apreciar en las imgenes se viene
desarrollando comercio ambulatorio, con malas prcticas de
higiene, pues deja residuos slidos en el lugar que es un foco
infeccioso para la salud pblica y de la urbanizacin
especficamente.
Figura N15
Condiciones de Transitabilidad Irregular
Tabla N19
Recreacin Pblica-El Tambo
Nb
Country Club "Los Huancas" 7964.48
Na
Complejo Deportivo - El Tambo 2453.88
Nc
Complejo Deportivo - Urb. Miraflores 3286.00
Nc
Complejo Deportivo - La Florida 839.90
Nc
Complejo Deportivo - Agua de Las Vrgenes 1 3764.92
Nc
Complejo Deportivo - Pio Pata 1 3377.00
Nc
Complejo Deportivo - Pio Pata 2 3531.41
Nc
Complejo Deportivo - Bruno Terreros 1 653.07
Nc
Complejo Deportivo - Agua de Las Vrgenes 2 3915.79
Nc
Complejo Deportivo - AA. HH La Cantuta 1226.65
Nc
Complejo Deportivo - Bruno Terreros 2 941.55
Nc
Complejo Deportivo - Urb. Ambrosio Salas 454.60
Nc
Complejo Deportivo - AA.HH Ramiro Prial 269.45
Nh
Complejo Deportivo - AA. HH La Vctoria 1 2800.00
Nh
Complejo Deportivo - AA.HH La Victoria 2 3575.00
Nh
Complejo Deportivo - La Legua 12675.00
Nh
Complejo Deportivo - AA. HH La Victoria 3 11900.00
Nd
Complejo Deportivo - AA. HH J. Parra del Riego 3150.00
Nd
Complejo Deportivo - Tres Esquinas 1950.00
Nd
Complejo Deportivo - Urb. Siglo XX 2400.00
Nf
Complejo Deportivo - Coop. 1 de Mayo 2280.00
Nf
Complejo Deportivo - Coop. Covica 2262.63
Ne
Complejo Deportivo - AA. HH Justicia Paz y Vida 1473.71
Ng
Complejo Deportivo - AA. HH Santa Rosa 1800.00
TOTAL 124108.97
Fuente: Equipo Tcnico
Poblacin Distrital
Segn el censo del ao 2007, la poblacin de El
Tambo es como indica el cuadro adjunto.
Tabla N20
Poblacin del Distrito de El Tambo
Segn Sexo
Edad por Grandes Grupos
Hombre Mujer Total
Falta de costumbre para la prctica de Tener un lugar donde se Incentivar a la Prepararse entre
Pobladores del disciplinas deportivas por motivos de pueda practicar y recrear prctica de ambos para tener retos
Lugar y Vecinos tiempo, asimismo se crea malestar en la con toda la familia por lo actividades deportivos por lo
Adyacentes al poblacin por problemas sociales como menos los fines de deportivas y menos una vez al mes.
Proyecto el pandillaje y otros. semana. recreativas de los
vecinos.
Fuente: Equipo Tcnico
Gravedad de la situacin
Temporalidad
Importancia
Grado de Avance
Considerando que se est dando un fenmeno de
incremento de lugares que propician el desenfreno, y
problemas sociales, podemos determinar que el grado de
avance de la situacin negativa se ve reflejada en la cantidad
de usuarios que sufren los efectos del problema de acuerdo
a las estadsticas, se tiene que la poblacin entre las edades
de 15 a 24 aos, vienen consumiendo alcohol y drogas en
32% de la poblacin total de referencia (12,759 Hab.), as
mismo se tiene que entre el grupo de edades de 25 a ms
consume alcohol y droga en un 25% de la poblacin total de
referencia, repercutiendo en el crecimiento acelerado de la
delincuencia y pandillaje en la ciudad.
Nuestra sociedad est en un proceso de transformacin
constante, en ella observamos que se ha adoptado formas de
vida demasiado libertinas y escandalosas, donde un gran
porcentaje de la poblacin adopta hbitos que distan de la
moralidad y tica y que a la postre solo separara a los
miembros de las familias puesto que cada uno de ellos toma
formas y medios distintos para recrearse. Este es un
problema estructural que enfrentan todas las sociedades, por
eso se hace necesario que se ejecuten programas de
desarrollo cuyo objetivo se oriente a minimizar estos efectos
negativos ante la sociedad y contribuir a que nuestra
poblacin tenga ms opciones de donde elegir para satisfacer
su necesidad recreativa brindando una infraestructura
adecuada y necesaria a la poblacin que permita regular el
gran desequilibrio entre la oferta y demanda referente a las
reas de recreacin deportiva que debe tener cada poblador,
cumpliendo con el Plan de Desarrollo Urbano que establece
que los ndices de rea actual por habitante es de 2.4
m2/Hab., existiendo un dficit de espacios recreativos de 4.6
m2/Hab.
Anlisis de Causas
Causas Directas
Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva y
recreativa.
Deficiente equipamiento para realizar deporte y
recreacin.
Causas Indirectas
Inadecuados espacios deportivo y recreativo.
Escaso equipamiento para las actividades deportivas y
recreativas.
Anlisis de Efectos
Efectos Directos
Riesgo en la prctica de deportes.
Deficiente desarrollo de la prctica deportiva.
Efectos Indirectos
Prdida de voluntad de la poblacin a practicar deportes.
Efecto Final
Malestar de la poblacin de la poblacin de la
urbanizacin Guillermina Malpartida Borrero.
Figura N16
rbol de Causas y Efectos
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fin Indirecto
Recuperacin de voluntad de la poblacin a practicar
deportes.
Fin Ultimo
Bienestar de la poblacin en la urbanizacin
Guillermina Malpartida Borrero
Figura N17
rbol de Medios y Fines
MAPARTIDA BORRERO
Recuperacin de voluntad de
la poblacin a practicar
deportes.
Eficiente equipamiento
Adecuado espacio
para la actividad
deportivo y recreativo
deportiva y recreativa
Tabla N22
Relacin de Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Medios Complementarios
Eficiente equipamiento para la
Adecuado espacio
actividad deportiva y
deportivo y recreativo
recreativa.
Accin 2.2
Accin 1.1 Construccin de
cobertura, cerco
Construccin de cobertura,
perimtrico con muro
cerco perimtrico de
doble, material rgido, y
estructura metlica y con
sinttico para el campo de
muros simples, con
material rgido y sinttico grass sinttico de
minifutbol, y pavimento
para el campo de grass
rgido para la losa
sinttico de minifutbol,
multifuncional de
pavimento rgido para la
basquetbol y voleibol.
losa multifuncional de
basquetbol y voleibol, y
mejoramiento de reas
verdes y circulacin.
Complementarias
. Excluyentes
n
2
.
3.4.3. Resumen de Acciones 2
C
Alternativa I: o
n
Infraestructura Deportiva s
t
r
Servicios Deportivos. u
c
Construccin de campo de grass sinttico c para Minifutbol de
i
grass sinttico con cobertura y cerco perimtrico con
n
estructura metlica y muro simple. Asimismo
d la construccin
e
de losa multifuncional para basquetbol l y voleibol con
P
pavimento rgido. o
l
Servicios Complementarios i
d
e
p
o
r
t
i
Construccin de infraestructura nueva (servicios higinicos,
cafetn y administracin).
Implementacin e instalaciones sanitarias y elctricas.
Implementacin de mobiliario complementario
(bancas, tachos de basura).
Mitigacin ambiental
Alternativa II
Infraestructura Deportiva
Servicios Deportivos
Servicios Complementarios
Figura N19
Resumen de Acciones
IV. FORMULACIN
Zona de Servicios
Cafetn y Administracin
Servicios Higinicos
Diagnstico de la Demanda
Tabla N 23
Equipamiento Recreacional
2005 2011
Tipo de rea rea rea
Distrito Dficit Total
Recreacin rea Normativa Normativa Propuest
Has Has
Actual Has Has Has a Has
El Tambo Pasiva 6.1 57.31 51.21 64.73 58.63 98.71
Activa 9.47 42.99 34.52 48.55 40.08
Sub Total 14.57 100.3 85.73 113.28 98.71
Fuente: Plan de Desarrollo de la MPH
Tabla N24
Sectorizacin de la Provincia de Huancayo
Poblacin Referencial
Tabla N25
Poblacin Referencial
Edad por Segn Sexo
Grandes Total %
Hombre % Mujer %
Grupos
0 - 14 20,925 29.89 19,827 25.80 40,752 27.75
15 - 64 44,557 63.65 52,181 67.91 96,738 65.88
65 + 4,526 6.46 4,831 6.29 9,357 6.37
Total 70,008 100.00 76,839 100.00 146,847 100.00
Fuente: INEI, Censo 2007
= ( + )
P0 : Poblacin en el ao base
Poblacin de Referencia
Tabla N27
Poblacin del Sector Nd-El Tambo
Tabla N28
Poblacin Demandante Potencial
Poblacin Demandante Potencial
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
15,006 15,296 15,592 15,894 16,201 16,515 16,835 17,160 17,492 17,831 18,176
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N29
Poblacin Demandante Efectiva
Tabla N30
Demanda sin Proyecto
Demanda sin Proyecto
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minifutbol 2,533 2,582 2,632 2,683 2,735 2,788 2,842 2,897 2,953 3,010 3,068
Basquetbol 292 298 304 309 315 322 328 334 341 347 354
Voleibol 1,746 1,780 1,814 1,849 1,885 1,921 1,959 1,996 2,035 2,074 2,115
Total 4,571 4,660 4,750 4,841 4,935 5,031 5,129 5,227 5,329 5,431 5,537
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N31
Demanda con Proyecto
Tabla N32
Poblacin Atendida Complejo Adyacente
Poblacin Atendida Diariamente
COMPLEJOS
Minifutbol Voleibol Bsquet Total
DEPORTIVOS
Complejo
Deportivo "Siglo 156 108 84 348
XX"
Total 156 108 84 348
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N33
Proyeccin de la Oferta sin Proyecto
Poblacin a Atender en el Complejo Deportivo Siglo XX
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minifutbol 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Basquetbol 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Voleibol 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Total 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348
Fuente: Equipo Tcnico
Oferta Optimizada
Tabla N34
Tabla N35
Da Laboral
Turno (Lunes- Sbado Domingo
Viernes)
Tabla N36
Brecha Oferta-Demanda
Brecha Oferta-Demanda por Disciplina Deportiva
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minifutbol -2,377 -2,426 -2,476 -2,527 -2,579 -2,632 -2,686 -2,741 -2,797 -2,854 -2,912
Basquetbol -208 -214 -220 -225 -231 -238 -244 -250 -257 -263 -270
Voleibol -1,638 -1,672 -1,706 -1,741 -1,777 -1,813 -1,851 -1,888 -1,927 -1,966 -2,007
Total -4,223 -4,312 -4,402 -4,493 -4,587 -4,683 -4,781 -4,879 -4,981 -5,083 -5,189
Fuente: Equipo Tcnico
Alternativa I
Alternativa II
En esta alternativa se centra principalmente en la
construccin de infraestructura que comprende:
Tabla N37
Componentes Metas
Tratamiento Integral y Cerco Cercado de todo el
Perimtrico Permetro del complejo
Una losa de grass sinttico,
Minifutbol de Grass Sinttico cobertura, segn estndares
establecidos.
Una losa multifuncional para
Losa Multifuncional las disciplinas deportivas de
basquetbol y voleibol.
Instalacin de Servicios
Servicios Higinicos higinicos.
Instalacin de un espacio
para la atencin de un
Cafetn y Administracin cafetn y la administracin
respectiva del complejo
deportivo.
Estudio de mitigacin
Mitigacin Ambiental ambiental
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N38
Resumen de Presupuesto de Obra
Resumen General de Presupuesto de Obras
Alternativa I
Proyecto: "Creacin del Complejo Deportivo Guillermina Malpartida Borrero"
Propietario : Municipalidad Distrital de El Tambo
Departamento: : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : El Tambo
Ubicacin : Urbanizacin "Guillermina Malpartida Borrero"
Fecha : Febrero del 2016
Proyecto: "Creacin del Complejo Deportivo Guillermina Malpartida Borrero"
Componente Infraestructura Presupuesto
1 TRATAMIENTO INTEGRAL Y CERCO PERIMETRICO 116,887.94
2 MINIFUTBOL GRASS SINTETICO 148,053.03
3 LOSA MULTIFUNCIONAL 67,140.54
4 SERVICIOS HIGIENICOS 40,902.96
5 CAFETIN 27,237.53
6 MITIGACION AMBIENTAL 5,326.27
Costo Directo Total 405,548.27
Gastos Generales 8% CD 32,443.86
Utilidad 8% CD 32,443.86
Sub Total del Presupuesto 470,435.99
IGV 18% 84,678.48
Total 555,114.47
Expediente Tecnico 4% 22,204.58
Supervisin 4% 22,204.58
Total Inversin 599,523.63
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N39
Tabla N40
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Rutinario con Pyto.- Alt. I
Pers. Limpieza y
1.02
Mantenimiento de reas
Verdes Global 1 9,600.00 9,600.00
1.03 Pers. Vigilancia Global 1 10,800.00 10,800.00
1.04 Pers. Eventual Tcnico Global 1 4,500.00 4,500.00
2 Insumos y Servicios 9,140.00
2.01 Limpieza Global 1 1,500.00 1,500.00
2.02 Equipos Global 1 1,500.00 1,500.00
2.03 Energa Elctrica Global 1 3,600.00 3,600.00
2.04 Agua Potable Global 1 1,440.00 1,440.00
2.05 Telfono Global 1 600.00 600.00
2.06 Otros Global 1 500.00 500.00
Costo Directo 46,040.00
Gastos Generales e Imprevistos 8% 3,683.20
Sub Total 49,723.20
IGV 18% 8,950.18
Total 58,673.38
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N41
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Peridico con Pyto.- Alt. I
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Peridico con Proyecto-Alternativa I
Und. Sub
tem Descripcin Medida Cantidad % Precio Total Total
1 Mantenimiento 5,634.04
1.01 Estructura Global 1 0.015 341,413.53 5,121.20
1.02 Inst. sanitarias Global 1 0.010 40,902.96 409.03
1.03 Instal. Elctricas Global 1 0.010 10,380.55 103.81
2 Insumos y servicios 13,300.00
2.01 Limpieza Global 1 9,600.00 9,600.00 9,600.00
2.02 Equipos Global 1 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2.03 Otros Global 1 100.00 100.00 100.00
Costo Directo 18,934.04
Gastos Generales e Imprevistos 8% 1,514.72
Sub Total 20,448.76
I.G.V. 18% 3,680.78
Total 24,129.54
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N42
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Rutinario con Pyto.- Alt. II
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Rutinario con Proyecto-Alternativa II
Sub
Item Descripcin Und. Medida Cantidad Precio Parcial Total Total
1 Personal 36,900.00
1.01 Pers. Administrativo Global 1 12,000.00 12,000.00
Pers. Limpieza y
1.02 Mantenimiento de reas
Verdes Global 1 9,600.00 9,600.00
1.03 Pers. Vigilancia Global 1 10,800.00 10,800.00
1.04 Pers. Eventual Tcnico Global 1 4,500.00 4,500.00
2 Insumos y Servicios 9,140.00
2.01 Limpieza Global 1 1,500.00 1,500.00
2.02 Equipos Global 1 1,500.00 1,500.00
2.03 Energa Elctrica Global 1 3,600.00 3,600.00
2.04 Agua Potable Global 1 1,440.00 1,440.00
2.05 Telfono Global 1 600.00 600.00
2.06 Otros Global 1 500.00 500.00
Costo Directo 46,040.00
Gastos Generales e Imprevistos 8% 3,683.20
Sub Total 49,723.20
IGV 18% 8,950.18
Total 58,673.38
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N43
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Peridico con Pyto.- Alt. II
Presupuesto de Operacin y Mantenimiento Peridico con Proyecto-Alternativa II
Und. Sub
tem Descripcin Medida Cantidad % Precio Total Total
1 Mantenimiento 5,494.06
1.01 Estructura Global 1 0.015 332,081.51 4,981.22
1.02 Inst. sanitarias Global 1 0.010 40,902.96 409.03
1.03 Instal. Elctricas Global 1 0.010 10,380.55 103.81
2 Insumos y servicios 14,640.00
2.01 Limpieza Global 1 10,800.00 10,800.00 10,800.00
2.02 Equipos Global 1 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2.03 Otros Global 1 240.00 240.00 240.00
Costo Directo 20,134.06
Gastos Generales e Imprevistos 8% 1,610.72
Sub Total 21,744.78
I.G.V. 18% 3,914.06
Total 25,658.84
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N44
Costos Incrementales a Precios de Mercado
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N45
Costos Incrementales a Precios de Mercado Alt. II
Fuente: Equipo Tcnico
V. EVALUACIN
Beneficios Cualitativos
Fsicamente
Los vecinos entre ellos principalmente nios y jvenes
necesitan donde practicar deportes; es decir, un lugar donde
realizar sus principales disciplinas deportivas.
Municipio
Beneficios Econmicos:
Tabla N46
Beneficio Anual del Proyecto
Clculo de Beneficios Anual del Proyecto
N Sub
Rubros Costo/Pers. Das Sub Total Total
Personas Total
Ingresos 155,520.00
Ingresos Precio Venta
155,520.00
Entrada
Ingresos por Alquiler
el Losa 144 1.00 144.00 360 51,840.00
Multifuncional
Alquiler del Campo de
144 2.00 288.00 360 103,680.00
Grass Sinttico
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N47
Beneficio Total en el Horizonte del Proyecto
Clculo de Beneficio Total que se Generara por la Utilizacin del Complejo Deportivo "Guillermina Malpartida Borrero" en
el Horizonte del Proyecto
Distrito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Precio por
Ingreso
Promedio 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00
por
Persona
Beneficio
155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00 155,520.00
Total
Fuente: Equipo Tcnico
Los factores que hace diferir el precio social con respecto del
precio privado, se conocen como distorsiones de mercado.
Tabla N48
Costos Incrementales a Precios Sociales-Alternativa I
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N49
Costos Incrementales a Precios Sociales-Alternativa II
Fuente: Equipo Tcnico
5.2.1. Indicadores de Rentabilidad Social
Metodologa Costo/Efectividad
Para realizar la evaluacin se ha utilizado la
metodologa Costo/Efectividad, de esta manera podemos
identificar la alternativa ms conveniente y hacer la eleccin
ms rentable social y econmicamente.
Tabla N50
Costos Incrementales a Precios Sociales-Altern. I
Tabla N52
Costo/Efectividad-Alternativa I
Costos del Proyecto Alternativa I
A Precios Sociales S/. 510,549.88
Poblacin Promedio Beneficiaria 6,879.90
Tasa Social de Descuento 9%
VACT S/. 854,219.64
C/E 124.16
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N53
Costo/Efectividad-Alternativa II
Costos del Proyecto Alternativa II
A Precios Sociales S/. 586,569.14
Poblacin Promedio Beneficiaria 6,879.90
Tasa Social de Descuento 9%
VACT S/. 931,806.61
C/E 135.44
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N54
Sensibilidad del VANS Ante Cambios en los
Costos
Variable a Sensibilizar: Inversin
Alternativa I Rentabilidad Social
Escenarios (%)
A Precios Privados A Precios de Mercado CES I
20% 719,428.36 612,659.86 148.99
15% 689,452.17 587,132.36 142.78
10% 659,475.99 561,604.87 136.58
5% 629,499.81 536,077.38 130.37
0% 599,523.63 510,549.88 124.16
-5% 569,547.45 485,022.39 117.95
-10% 512,592.70 459,494.89 111.74
-15% 509,595.09 433,967.40 105.54
-20% 479,618.90 408,439.91 99.33
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N55
Anlisis de Sostenibilidad
Mantenimiento
Periodicidad Acciones
Preventivo
Reparacin e Inspeccin - Limpieza de las reas deportivas.
peridica de la
Infraestructura y Diaria, Semanal, - Limpieza de reas recreativas pasivas.
Equipamiento an si no Mensual - Limpieza de servicios higinicos.
muestran signos de
deterioro. - Reparacin en general.
Mantenimiento
Periodicidad Acciones
Preventivo
Reparar y reponer algunos - Reposicin de pisos, cerco perimtrico,
componentes de la muros, gras, cestos, arena, entre otros.
infraestructura por
Anual, Bianual
desgaste propio de los - Reposicin y/o reparacin de instalaciones
materiales o por deterioro elctricas, sanitarias, aparatos sanitarios
provocado. defectuosos entre otros.
Fuente: Equipo Tcnico
Tabla N56
Anlisis de Riesgos
Pregunta S No Comentarios
5. Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la cual se X No se ha presentado
pretende ejecutar el proyecto?
edificacin nueva.
El Medio Biolgico
el lugar de accin.
terreno.
Medio Social
Tabla N57
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Media
Larga
Corta
Leves
Local
Media
Larga
Corta
Medio Fsico Natural
1.- Contaminacin del aire X X X X X
2.- Alteracin del paisaje X X X X X
3.- Deforestacin X X X X X
4.- Extincin agrcola X X X X X
Medio Biolgico
1.- Disminucin de aves y
X X X X X
animales
2.- Erradicacin de plantas X X X X X
Medio Social
1.- Generacin de trabajo X X X X X
2.- Disminucin de la
X X X X X
delincuencia
3.- Mejor desarrollo
X X X X X
socioeconmico
Figura N20
Cronograma de Avance Fsico
Figura N21
Tabla N58
Matriz Marco Lgico
Fuente: Equipo Tcnico
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
El problema central que se pretende resolver se ha definido como:
ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN LA URBANIZACIN GUILLERMINA MALPARTIDA
BOERRERO
La poblacin beneficiaria total beneficiaria actual se estima en
63,238.30 habitantes durante el horizonte del proyecto
contribuyendo al mejoramiento del complejo deportivo en dicha
urbanizacin.
Las alternativas planteadas para la solucin al problema desde
el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y
cumplen las exigencias y estndares establecidos segn la
norma tcnica para la creacin del complejo deportivo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico,
econmico, social, institucional y ambiental. En el aspecto
ambiental el proyecto no generara mayores daos al medio
ambiente.
El costo de inversin del proyecto segn la alternativa I asciende
a S/ 599,523.63, considerando un tiempo de ejecucin de 6
meses incluidos sus procesos administrativos correspondientes.
Analizando los resultados obtenidos en la evaluacin se
determin que la mejor alternativa para el proyecto es la
alternativa I con un C/E de 14.32, que representa un menor costo
por beneficio para la creacin del complejo deportivo en relacin
a la alternativa II.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, al asumir la
MDT al asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Recomendaciones