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Sin otro particular es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y los
trmites correspondientes.
Atentamente,
Nota:
Se Ajunta:
- Presupuesto Analtico Modificado N02
- Copia de Resolucin Presupuesto Analtico Modificado N01
- Copia de Presupuesto Analtico Aprobado (Segn Expediente Tcnico)
- Copia de Resolucin de Aprobacin de Expediente Tcnico
Cc/Arch.
APTL/ala
GPP
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
JUSTIFICACIN
PRESUPUESTO ANALTICO MODIFICADO N02
En este clasificador, el monto en costo Indirecto de esta especfica disminuy en S/. 31,378.24 debido
a que en el Analtico aprobado se ha modificado la cantidad del personal Empleado y en el monto en
costo directo de esta especfica aument en S/. 1220,687.95, debido a que en el Analtico aprobado
se ha modificado la cantidad del personal Obrero.
Cabe mencionar que el monto en esta especifica 2.6.2.3.99.3 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 7400,696.34, teniendo un aumento de S/. 1189,309.71, dando el nuevo presupuesto
para dicho clasificador de gastos es S/.8590,006.05.
GASTOS GENERALES.
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.3 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02
COSTO DIRECTO.
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.2.3.99.3 N01 REFORMULADO N02
DIFERENCIA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.4 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 4815,712.56, teniendo un incremento de S/. 802,706.59, dando el nuevo presupuesto
para dicho clasificador de gastos es S/. 5618,419.15.
COSTO DIRECTO
En este clasificador, el monto en costo Directo de esta especfica se disminuy en S/. 586,797.62,
debido a las causas que se describen a continuacin:
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
B) AGREGADOS
El monto del analtico anterior es de S/. 314,546.10, se tuvo un incremento de S/. 64.99. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 314,611.09.
C) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
El monto del analtico anterior es de S/. 219,277.91, se tuvo un incremento de S/. 228,317.03. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 447,594.94.
D) TECKNOPORT
El monto inicial de tecknoport del analtico anterior es de S/. 11,700.00, que se utilizar como juntas
en el vaciado de los muros de mampostera y una vez fraguado el vaciado despus se le retira el
tecknoport para luego ser rellenado con Asfalto RC-250, por lo tanto se mantiene el mismo monto
de S/. 11,700.00, para analtico modificado n02.
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F) CEMENTO
El monto del analtico anterior es de S/. 700,443.59, se tuvo un incremento de S/. 3,361.96. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 703,805.55
G) MADERA
El monto del analtico anterior es de S/. 46,200.00, teniendo un incremento de S/. 14,439.35, debido
a que se optimizar la madera en el encofrado aumentando 1,277.87 p2, de madera tornillo,
tambin se est incrementando 350.00 und., de palos de eucalipto 2.50m, para el campamento
provisional de la obra ya que se incrementara su tamao, tambin se est incrementando parantes
de madera tornillo 4X4 la cantidad de 100.00 p2, para los durmientes del encofrado de los
diques de mampostera. Dando un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de
S/. 60,639.35, tambin se actualiz el costo unitario del insumo palos de eucalipto 2.5m.
H) TRIPLAY
El monto inicial del Triplay en el analtico anterior es de S/. 23,900.00, teniendo un incremento de
S/.5,220.76 debido a que se optimizar el triplay segn se describe en el sucesivo cuadro. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 29,120.76.
S/. 29,120.76
J) GEOTEXTIL
El monto en el analtico anterior es de S/. 32,826.24, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene
el mismo monto de S/. 32,826.24, para analtico modificado n02.
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L) APARATOS SANITARIOS
El monto del analtico anterior es de S/. 16,237.00, teniendo una disminucin S/. 986.00. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 15,251.00.
O) ADITIVO
El monto en el analtico anterior es de S/. 4,295.33, no hizo ningn cambio por lo que se mantiene el
mismo monto de S/. 4,295.33, para analtico modificado n02.
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S) OTROS
El monto en el analtico anterior es de S/. 8,322.39, teniendo un incremento de S/. 6,682.36. Dando
un nuevo monto con las cantidades y nuevos insumos incluidos que se detallan en el cuadro,
creando un monto en el analtico reformulado de S/. 15,004.75.
T) MITIGACION
El monto del analtico anterior es de S/. 10,000.00, se mantiene en S/. 10,000.00. Dando el mismo
monto de S/. 10,000.00, para el analtico ya reformulado.
U) CAMPAMENTO
El monto del analtico anterior es de S/. 10,000.00, se mantiene en S/. 10,000.00. Dando el mismo
monto de S/. 10,000.00, para el analtico ya reformulado.
V) HERRAMIENTAS MANUALES
El monto en el analtico anterior es de S/. 281,087.80, teniendo un incremento de S/. 39,755.67.
Dando un nuevo monto en el analtico ya reformulado de S/. 320,843.47.
W) CINCELES Y COMBAS
El monto en el analtico anterior es de S/. 48,678.95, teniendo una disminucin de S/. 43,177.12.
Dando un nuevo monto en el analtico ya reformulado de S/. 5,501.83.
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GASTOS GENERALES
A) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
El monto del analtico anterior es de S/. 34,200.00, se tuvo un incremento de S/. 65,550.00. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 99,750.00.
B) VESTUARIO
El monto del analtico anterior es de S/. 114,566.20, se tuvo un incremento de S/. 132,145.80. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 246,712.00.
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Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
C) MATERIALES DE ESCRITORIO
El monto del analtico anterior es de S/. 5,715.00, se tuvo un incremento de S/. 6,230.86. Dando un
nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 11,945.86.
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D) MATERIALES DE PROTECCION
El monto en el analtico anterior es de S/. 25,500.00 teniendo un incremento de S/. 2,580.00. Dando
un nuevo monto con las cantidades ya reformuladas de S/. 28,080.00.
E) VARIOS
El monto en el analtico anterior es de S/. 1,560.00, han sido considerado en el analtico
reformulado, 04 und. de llantas de repuesto para camioneta 4x4 y 70 unid. de botellones de agua
mineral siendo necesario el agua para consumo humano (personal obrero), y se ha actualizado el
precio unitario de agua para consumo considerado la cantidad de 800 litros mencionado en el
siguiente cuadro, creando un nuevo monto en el analtico reformulado de S/. 10,962.31, teniendo
un incremento de S/. 9,402.31.
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1818,298.26, teniendo una disminucin de S/. 124,921.41, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 1693,376.85.
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Divisin de Ejecucin de Obras
COSTO DIRECTO
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1629,048.88, teniendo una disminucin de S/. 117,672.03, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 1511,376.85.
En este clasificador, el monto en Costo Directo de esta especfica se ha disminuido en S/. 117,672.04,
debido a las causas que se describen a continuacin:
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Divisin de Ejecucin de Obras
GASTOS GENERALES
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.5 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 189,249.38, teniendo una disminucin de S/. 7,249.38, obteniendo un nuevo
presupuesto para dicho clasificador de gastos de S/. 182,000.00.
En este clasificador, el monto en Gastos generales de esta especfica ha disminuido en S/. 7,249.38,
debido a las causas que se describen a continuacin:
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DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
El monto en este clasificador de gasto de la especifica 2.6.2.3.99.6 segn el presupuesto del analtico
anterior es de S/. 1,600.00, y para el analtico reformulado se mantiene el mismo monto de S/. 1,600.00.
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.1.1.1 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02
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GASTOS GENERALES
CODIGO ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS
PRESUPUESTO ANALLITICO APROBADO PRESUPUESTO ANALLITICO
2.6.3.2.1.1 DIFERENCIA
N01 REFORMULADO N02
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
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Divisin de Ejecucin de Obras
GASTOS GENERALES
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Divisin de Ejecucin de Obras
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 6,617,514.42 S/. 794,070.42 S/. 7,411,584.84
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,577,859.29 S/. 62,700.00 S/. 4,640,559.29
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,685,360.08 S/. 328,937.96 S/. 2,014,298.04
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 102,365.00 S/. 102,365.00
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 12,880,733.79 S/. 1,288,073.38 S/. 14,168,807.17
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 6,617,513.54 S/. 783,182.80 S/. 7,400,696.34
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,634,171.36 S/. 181,541.20 S/. 4,815,712.56
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,629,048.88 S/. 189,249.38 S/. 1,818,298.26
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 0.00 S/. 110,000.00 S/. 110,000.00
2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 12,880,733.79 S/. 1,288,073.38 S/. 14,168,807.17
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 7,838,201.49 S/. 751,804.56 S/. 8,590,006.05
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 5,220,968.98 S/. 397,450.17 S/. 5,618,419.15
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,511,376.85 S/. 182,000.00 S/. 1,693,376.85
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 0.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 0.00 S/. 103,000.00 S/. 103,000.00
2.6.3.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 0.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00
2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 14,570,547.32 S/. 1,446,054.73 S/. 16,027,602.05
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
CLASIFICADOR POR ESPECFICA DE GASTOS
ACTIVIDAD : 170678
PROYECTO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO
POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA
META : 052
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANALITICO ADICIONAL N01 PRESUPUESTO MODIFICACION
RUBRO ESPECIFICA DETALLE DE ESPECIFICA DEDUCTIVO N01 ADICIONAL N02 ANALITICO
MODIFICADO N01 ADELANTO FINAL (a+b-c+d) N02
(c) (d) MODIFICADO N02
(a) (b)
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL S/. 7,400,696.34 S/. 698,735.74 S/. -17,323.19 S/. 551,523.32 S/. 8,633,632.21 S/. -43,626.16 S/. 8,590,006.05
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES S/. 4,815,712.56 S/. 211,127.03 S/. -7,569.61 S/. 27,691.43 S/. 5,046,961.41 S/. 571,457.74 S/. 5,618,419.15
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,818,298.26 S/. 539,766.96 S/. -248,928.00 S/. 6,600.00 S/. 2,115,737.22 S/. -422,360.37 S/. 1,693,376.85
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS S/. 1,600.00 S/. 69,512.20 S/. 0.00 S/. 27,659.00 S/. 98,771.20 S/. -97,171.20 S/. 1,600.00
Divisin de Ejecucin de Obras
2.6.3.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - VEHICULOS S/. 110,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 110,000.00 S/. -7,000.00 S/. 103,000.00
2.6.3.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - MOBILIARIO S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 11,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,000.00 S/. 0.00 S/. 11,000.00
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
PRESUPUESTO TOTAL S/. 14,168,807.17 S/. 1,519,141.93 S/. -273,820.80 S/. 613,473.75 S/. 16,027,602.05 S/. 0.00 S/. 16,027,602.05
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO