Plan de Gestion de Calidad Pma O+b

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124 PARCELAMIENTO INDUSTRIAL
DE CHIRICA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO CARONI EDO. BOLIVAR
CONTRATO N A-127-16-0003
CDIGO DEL PLAN: REVISIN N: FECHA DE EMISIN: PAGINA:
CPMAOB-PC-001 0 06/12/2016 1 de 62
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIN Y DESEMPEO DE LA CALIDAD
CONSORCIO GRUPO PMA O+B
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO PAG. REALIZADO REVISADO. APROB. POR REVISADO Y
APROBADO POR
PDVSA
2 CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

06/12/2016 EMISIN FINAL 62
CHAPUT OVIEDO ULISSE VILERA
1 INCORPORACION DE CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

06/12/2016 62 VILERA
COMENTARIOS CHAPUT OVIEDO ULISSE
0 CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

06/12/2016 EMISIN ORIGINAL 62 VILERA
CHAPUT OVIEDO ULISSE
A CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

28/11/2016 REVISIN INTERNA 45 VILERA
CHAPUT OVIEDO ULISSE
NDICE
Pgina
INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 5
1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD ....................................................................... 6
1.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 6
ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD .................................................................................. 6
2.1 ALCANCE ............................................................................................................................ 6
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 7
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO ..................................... 8
4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................... 8
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .............................................................. 10
4.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 10
4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................ 11
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................... 13
4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE LA CALIDAD ....................................................... 14
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .............................................................................. 15
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN .............................................................................. 15
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 15
5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD ................................................... 16
5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD ................................................................................... 16
5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................ 17
5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................... 18
5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD .................................................................................... 18
5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ......................................... 19
5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................... 19

5.4.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE OBRA ............... 21
5.4.3. COMUNICACIN INTERNA .................................................................................. 24
5.5 REVISIN POR LA DIRECCIN .............................................................................. 24
5.5.1. REVISION DEL CONTRATO .................................................................................. 24
5.5.2. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN ........................................ 25
5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIN .......................................................................... 25
6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 26
6.1 PROVISION DE RECURSOS ........................................................................................... 26
6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 26
6.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 26
6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ............................. 27
6.2.3 ADIESTRAMIENTOS ................................................................................................ 27
6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ................................................... 28
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. 29
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO 29
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................. 30
7.3 DISEO Y DESARROLLO............................................................................................... 32
7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO .................. 33
7.3.2 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO .................................................... 33
7.3.3. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO .......................................................... 34
7.3.4. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO................................................. 35
7.3.5 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ..................................................... 35
7.4 COMPRAS ................................................................................................................... 36
7.4.1 EVALUACIN DE PROVEEDORES ....................................................................... 36
7.4.2 CONTROL DE COMPRA .......................................................................................... 36

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. ....................................... 37
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO ........................................................... 37
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ... 37
7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA

PRESTACIN DEL SERVICIO .......................................................................................... 38
7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES .............................................. 39
7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE ............ 39
7.6.2 LA IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD. ...................... 39
7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO ........... 40
7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, SEGUIMIENTO Y MEDICIN ............ 40
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................. 41
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 41
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ........................................................................................ 42
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE .............................................................................. 42
8.2.2 AUDITORIAS DE LA CALIDAD ............................................................................. 42
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ............................................. 43
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO .................................................. 44
8.3 CONTROL DE ARTCULOS NO CONFORMES ...................................................... 45
8.3.1 INSPECCIN Y ESTATUS DE PRUEBA. ............................................................... 46
8.4 ANLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 46
8.5. MEJORA....................................................................................................................... 47
8.5.1 MEJORA CONTINUA ................................................................................................ 47
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.................................................... 47
9. ANEXOS .................................................................................................................................. 48
CDIGO DEL PLAN: REVISIN N: FECHA DE EMISIN: PAGINA
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INTRODUCCIN
El Programa de Aseguramiento de la Calidad, se emite para asegurar y demostrar que la

construccin se realiza de acuerdo con las especificaciones y planos del proyecto, las normas
estndar y los cdigos locales aplicables. El propsito de formalizar este programa es establecer y
divulgar los estndares de la Calidad a ser implementados por los miembros del equipo de
CONSORCIO GRUPO PMA O+B
El Aseguramiento de la Calidad (Qa), ser logrado en el proyecto, implementando este programa

de aseguramiento de la calidad que provee gerencia, supervisin, ingeniera de campo e
instrucciones para los miembros del equipo de construccin, verificaciones, inspecciones de la
Calidad y documentacin requerida para la terminacin de las actividades de construccin.
Los miembros de la Gerencia de Control de la Calidad son independientes de aquellos que

ejecutan el programa de trabajo.
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1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD
1.1 OBJETIVO
El objeto de la presente; es el de establecer e implementar la documentacin necesaria para la

gestin y el aseguramiento de la calidad del conjunto de actividades, tareas y entregables que
conforman el proceso y desempeo de este, mediante el desarrollo de un plan de la Calidad para
la ejecucin del contrato que tiene por objeto la CONSTRUCCIN DE MERCADO
MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124, PARCELAMIENTO INDUSTRIAL DE
CHIRICA localizado en el Municipio Caron del Estado Bolvar, que le permita al CONSORCIO
GRUPO PMA-O+B; la construccin de la obra y garantizar la calidad de todos los trabajos
efectuados de acuerdo a los requerimientos del cliente PDVSA a fin de asegurar que se utilicen los
estndares de la Calidad adecuados y las definiciones operativas.
ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD
2.1 ALCANCE
Este plan de la Calidad aplica para dar cumplimiento a los requisitos de gestin de la Calidad
establecido para la ejecucin de la obra segn los parmetros comprendidos en base a las
especificaciones establecidas dentro de la norma ISO 9001:2008. El beneficio clave de este paso
es que facilite la mejora de los procesos de la Calidad, a partir de los resultados obtenidos partiendo
de las mediciones de control; con esto la empresa podr certificar la calidad y los recursos de
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personal para ejecutar el trabajo. Los paquetes de trabajo a desarrollar estn bajo los parmetros
definidos correspondientes a fase de diagnstico, revisin y de informacin cuyas premisas se
avocan a seguir los lineamientos de la gestin de proyectos conjunto a la Norma ISO 9001:2008.
Aplicacin de normativas externas e internas.

La conceptualizacin de la conformacin del equipo de trabajo, formalizacin de
objetivos, roles y responsabilidades, preparacin del plan para definir la solucin, y
seleccin de la mejor opcin.
La implantacin de la materializacin del plan de ejecucin de la ingeniera conceptual,
bsica, detalle hasta la procura y construccin del Mercado Municipal de San Flix.
El control y seguimiento de las soluciones requeridas y aprobadas.
Abarca las recomendaciones dirigidas a satisfacer las necesidades de PDVSA
Esta exigencia, requiere que el Proyecto de ejecucin incluya, al menos, la siguiente

informacin:
1. Las caractersticas tcnicas mnimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen de forma permanente en obra proyectando as como sus condiciones
de suministro, las garantas de la Calidad y el control de recepcin que deba realizarse;
2. Los planos y especificaciones tcnicas, con indicacin de las condiciones para su
ejecucin, las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con
lo indicado en el proyecto.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Venezolana Fondo Norma ISO 9001:2008

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Manual de Gestin de la Calidad. (C-GE-01M)

Elaboracin de Planes de la Calidad del Proyecto (C-CA-13P)
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO
4.1 REQUISITOS GENERALES
Actualmente EL CONSORCIO GRUPO PMA O+B establece, documenta, implementa y

mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad organizado y estructurado, el cual mejorar
continuamente su eficacia, de acuerdo a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008,
basado en procedimientos e instrucciones de trabajo, Normas, formatos y datos escritos para
asegurar la realizacin de productos y prestacin de servicios conforme a las exigencias de los
clientes. Para la realizacin del Plan de la Calidad del proyecto CONSTRUCCION DE
MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124 PACELAMIENTO INDUSTRIAL DE
CHIRICA LOCALIZADO EN MUNICIPIO CARONI - EDO. BOLIVAR, se utiliz la
Norma COVENIN ISO 9001: 2008 y ser documentado con todos los procedimientos de trabajo.
El Ingeniero Residente De Obra, identifica los siguientes procesos como los ms importantes, para
la buena marcha de su Sistema de Gestin de la Calidad de la Obra, determinando los criterios y
mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos
sean eficaces. Asegurando la disponibilidad de los recursos y toda la informacin necesaria, para
apoyar la operacin, seguimiento y anlisis de estos procesos, as como la implementacin de las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora contina de los mismos.
Procesos Bsicos:
Los procesos bsicos para la prestacin del servicio se describen a continuacin:
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Mercadeo: Consiste en comunicar a los clientes los servicios que presta CONSORCIO GRUPO
PMA - O+B en el rea de Procura, Servicio y Construccin, para asegurar una ptima
participacin de la organizacin en el mercado nacional, garantizando la oportunidad, costo y
calidad para el cliente.
Elaboracin de Ofertas: Consiste en preparar la oferta en funcin de las necesidades planteadas

por el cliente en los trminos de referencia o pliegos de licitacin definiendo los costos, productos
y actividades asociadas al proyecto. Esta comprende la oferta tcnica y comercial.
Contratacin: Consiste en establecer en un documento, los requisitos acordados entre

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B y el cliente una vez otorgada la buena pro del servicio
ofertado.
Planificacin del Proyecto: Consiste en planificar y controlar la ejecucin del proyecto, de

manera de garantizar que se cumpla con los requisitos de costos y tiempo requerido por el cliente.
Desarrollo: Consiste en transformar las necesidades o expectativas definidas por el cliente en el

contrato en actividades (Construccin), documentos tcnicos, planos o programas de aplicacin
que cumplan con los requisitos especificados para el proyecto.
Inspeccin y Ensayo: Consiste en hacer cumplir lo establecido en el plan de inspeccin y ensayo

aprobado para el proyecto.
Entrega del Proyecto: Consiste en recopilar toda la documentacin realizada durante el proyecto
para ser entregada al cliente como evidencia de su ejecucin.
Procesos de Apoyo:
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Estos procesos estn integrados para la prestacin del servicio tales como: Contrato, compras,
desarrollo de planos y documentos, especificaciones tcnica, planos y Aseguramiento del Control
de la Calidad.
Procesos Externos:
Igualmente se identifican los procesos externos que afectan la conformidad del servicio con sus
requisitos los cuales son: compras, administracin de contratos, produccin de concreto y asfalto,
entre otros.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1. GENERALIDADES
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad aplicable para el proyecto:

CONSTRUCCIN DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124,
PARCELAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIRICAest sustentada en Poltica y Objetivos de
la Calidad; documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los
procesos; Procedimientos y Registros requeridos de acuerdo a las exigencias de la Norma ISO
9001:2008. Cada uno de los procedimientos documentados estn incluidos dentro del Plan de la
Calidad CGPMAOB-PC-001, los mismos se listan a continuacin:
Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Elaboracin y Aprobacin de Documentos

Distribucin de Documentos de la Calidad
Modificacin de Documentos de la Calidad
Control de los Registros de la Calidad
Adiestramiento de Personal
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Revisin de Contrato del Cliente

Compras
Evaluacin y Calificacin de Proveedores
Identificacin y Trazabilidad de los Productos
Control de los Bienes de los Clientes.
Preservacin del Producto.
Entrega de la Obra al Cliente
Control de los Equipos de Medicin y Seguimiento
Auditoras Internas de la Calidad
Control de los Productos No Conformes.
Anlisis de Datos
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS
Se establecen registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos as como
de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad que son controlados. Para ello se aplica
el procedimiento de control de los registros en el cual se definen los controles necesarios para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de
los registros. En el proyecto los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
TOMO I
Archivo General el cual estar desglosado de la siguiente manera:
Control de las Comunicaciones
TOMO GCC-1
1.- Comunicaciones
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1.1.- Comunicaciones Enviadas

1.2.- Comunicaciones Recibidas
2.- Minutas
2.1-Minutas de Reunin
2.2-Consultas de Ing. de Residente de Obra
3.- Evaluacin Mensual
4.- Listado de Puntos Pendientes.
Control de la Documentacin
TOMO GCD-1
1.- Planes
1.1.- Plan de la Calidad
1.2.- Plan de Inspeccin y Ensayo
2.- Organizacin del Proyecto
2.1-Organigrama
3.- Especificaciones Tcnicas/ Partidas
4.- Permiso de Ambiente.
Documentos
TOMO GPT-1
1.- Lista Maestra de Procedimientos
2.- Normas.
TOMO II
Archivo de Control de la Calidad: Este est regido por el ndice de documentacin de
control de la Calidad del contratista emitido por PDVSA y en funcin a las actividades que
apliquen en el proyecto. Este puede estar dividido en volmenes dependiendo de la magnitud
de las actividades del proyecto.
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4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Se establece la responsabilidad de que la revisin, aprobacin y control de los documentos sea

realizada de acuerdo a los procedimientos. Se debe mantener un control de todos los documentos
generados durante la construccin, de manera sistemtica para asegurar que las revisiones actuales
de dichos documentos estn para la disposicin y consulta en cualquier momento, en los puntos
de uso. Actividades que afecten la calidad sern implementadas en concordancia con los
procedimientos que han sido debidamente aprobados previos al inicio de las actividades afectadas.
La correspondencia de Proyecto generada y/o recibida debe ser controlada, preparada, revisada,
aceptada y distribuida por las personas autorizadas, de acuerdo a los procedimientos documentados
del proyecto. Documentos emitidos sern reconocidos como recibidos a travs de hojas de
transmittal firmadas, sello de recepcin o algn otro mtodo alterno. Se registrarn y controlarn
todos los documentos y transmittal de forma adecuada y sistemtica.
Documentos revisados, sern reflejados en el cuadro de registro de documentos y planos,
posteriormente sern distribuidos a los sitios designados y a los miembros del equipo.
Los Documentos tcnicos, especificaciones del proyecto, planos, etc., sern controlados en obra
por el Tcnico de Control de Documentos, de acuerdo con los procedimientos. Los documentos y
datos generados en la obra o durante la ejecucin de la construccin, se controlan mediante
procedimientos escritos y de manera sistemtica, para asegurar que:
Las revisiones de los documentos pertinentes estn disponibles en el lugar de trabajo (es
decir, se proporciona la informacin al lugar adecuado de trabajo).
Se publicarn versiones actualizadas del cuadro de registro de documentos y planos para
ser distribuidas entre miembros del equipo, y puestos en sitio claves de la obra para
verificar vigencia de los mismos.
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El registro maestro de documentos o listado equivalente, se desarrolle con toda la

documentacin y contenga la siguiente informacin:
Nmero de referencia del documento.
Ttulo.
Nmero de revisin del documento
Fecha de Emisin.
Nmero de transmittal.
4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE LA CALIDAD
Procedimientos documentados sern implementados para asegurar que los registros de la Calidad
estn identificados, agrupados y archivados ordenadamente, para demostrar que requerimientos
especficos de la Calidad estn siendo logrados. Los archivos de la Calidad incluirn documentos
relacionados con la procura, construccin e inspeccin, incluyendo archivos de aceptacin final.
Los archivos de la Calidad deben ser legibles e incluir resultados y evidencias de actividades de
campo, tales como; inspecciones, pruebas, revisiones, auditorias, NCR, calificaciones de personal
(ejemplo soldadores, inspectores), especificaciones (ejemplo, soldaduras y planos como
construidos.)
Los archivos de inspeccin deben incluir la siguiente informacin segn corresponda:
Fecha.
Inspector y/o otras autorizaciones.
Tipo de inspeccin, prueba u observacin realizada.
Instrucciones inspeccin.
Tipo de equipo de ensayo usado y sus certificados.
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Criterio de aceptacin.
Resultados de Inspeccin y Ensayos.
Alguna otra informacin necesaria para demostrar la conformidad contra los
requerimientos.
Los registros de la Calidad del Proyecto, debern ser recopilados durante la fase constructiva y
archivados de forma ordenada para asegurar su fcil consulta. Al terminar la obra los registros
sern entregados.
Estos archivos debern estar en un sitio donde estn protegidos contra cualquier dao fsico
accidental, prdida, medio ambiente, fuego, inundacin, etc.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Gerencia del CONSORCIO GRUPO PMA-O+B proporciona evidencia de su compromiso con

el desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto, as como la de
mejora continua y eficacia por medio de: Comunicaciones sobre la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente a travs de la Poltica de la calidad, los objetivos de la Calidad del proyecto.
Llevando a cabo las revisiones del proyecto por parte de la Gerencia y presentaciones en el Comit
Ejecutivo del cliente. Asegurando la disponibilidad de los recursos en los planes y presupuesto
de la obra segn lo indicado en el procedimiento.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

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CONSORCIO GRUPO PMA-O+B asegura que vigilara durante el desarrollo de la obra el

cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente en el contrato y las
especificaciones generales de los planos y recibir mensualmente un informe de Gestin
de la obra sobre el avance y desarrollo de las actividades realizadas con el propsito de
aumentar la satisfaccin del mismo de acuerdo a lo establecido.
El Ingeniero Residente utilizara las Normas Nacionales e Internacionales especificadas en
el proyecto para la realizacin del mismo.
El Ingeniero Residente y el Inspector de la Calidad realizaran la revisin a la
documentacin tcnica antes de cada actividad constructiva, para descartar cualquier
desviacin concerniente a lo especificado en las Normas.
El Inspector de la Calidad medir la satisfaccin del cliente cada vez que se emite y se
aprueba un documento de liberacin de actividades constructivas.
5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD
CONSORCIO GRUPO PMA-O+B tiene como poltica el compromiso con su cliente de

proporcionar servicios en el rea de construccin que satisfagan totalmente sus requerimientos, y
cumplir con los cdigos y regulaciones aplicables.
Para implementar esta poltica de la Calidad y mejorar los servicios a nuestros clientes, el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de CONSORCIO combina gerencia de la Calidad total con
prcticas de desarrollo de equipo de la Calidad ISO 9000, que enfatiza el mejoramiento continuo
y se asegura de que:
Se incluya un compromiso de cumplir con los requisitos,
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Se proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad.
Sea comunicada y entendida dentro del Consorcio.
Sea revisada para su continua adecuacin.
5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La gerencia asegura que los objetivos de la calidad para el proyecto, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos de los productos, son establecidos en las funciones y
los niveles pertinentes dentro del proyecto. Los Objetivos son medibles a travs de indicadores y
coherentes con la poltica de la calidad, estn planteados de manera tal que promueven la
satisfaccin de los clientes en trminos de costo, tiempo y calidad, el enfoque a la ejecucin
por procesos normalizados, la excelencia en el desempeo por parte de la organizacin, el
compromiso con la calidad y la mejora continua. Los objetivos de la Calidad para el proyecto son:
Proporcionar al cliente productos que satisfagan sus requerimientos y expectativas en

trminos de la Calidad y entregas oportunas.
Construir la obra, en total concordancia con las especificaciones establecidas en los planos
de arquitectura, estructura, instalaciones mecnicas, elctricas y sanitarias de acuerdo a
los requerimientos del cliente PDVSA
Garantizar en un 100% la calidad y el correcto funcionamiento de cada mdulo de servicio.
Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en acuerdo con el cliente PDVSA.
Estos objetivos son medibles a travs de las encuestas: expectativa y percepcin de la
satisfaccin del cliente por medio de los indicadores y reportes mensuales del desempeo
del proyecto durante la procura y construccin emitidos por el planificador, el
administrador de contratos, el coordinador de gestin de la Calidad con el apoyo del
controlador de documentos y el coordinador de SIHAO del proyecto.
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5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir con los
requisitos generales citados en ste plan, as como los objetivos de la calidad del proyecto
mencionados en el punto anterior. Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la
Calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. Para ello se evalan los cambios
ante la Revisin por la Direccin o en reuniones previas con miembros de la Alta Direccin
cuando sea necesario a fin de definir acciones, planificar y hacer seguimiento.
5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD
El equipo de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B ha desarrollado el sistema de la Calidad

documentado en este Programa de aseguramiento y Control de la Calidad para las actividades de
construccin en el presente proyecto.
Este programa de Aseguramiento y Control de la Calidad pretende soportar, modificar o ajustar

donde sea necesario los requerimientos de la calidad comprobada para que sean compatibles con
la poltica de la Calidad establecida. Por lo tanto los requerimientos de este documento sern
aplicados, apropiadamente en cada nivel de las operaciones de construccin en sitio.
El Sistema de la Calidad reflejado en este Programa de Aseguramiento de la Calidad, se comprende

de cuatro niveles y requiere que las funciones siguientes se realicen para asegurar, demostrar y
proporcionar la confianza de que la construccin cumple con las especificaciones y planos
aprobados:
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Primer Nivel - todos los miembros del equipo CONSORCIO GRUPO PMA - O+B son
responsables de realizar los trabajos como fueron requeridos, para asegurar la calidad y el
cumplimiento con este programa, especificaciones del proyecto, planos, estndares y
procedimientos.
Segundo Nivel Verificaciones ensayos y documentacin de actividades en progreso por
supervisores e ingenieros.
Tercer Nivel - Inspecciones de trabajo en progreso o terminadas por miembros de la
Gerencia de la Calidad de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B
Cuarto Nivel Monitoreos, supervisiones y auditorias por parte del Aseguramiento de la
Calidad CONSORCIO GRUPO PMA - O+B para verificar el cumplimiento con este
programa, con especificaciones del proyecto, con planos y con los requerimientos del
contrato.
El Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad deber asegurar que este programa de

aseguramiento de la Calidad y otros documentos relacionados a este, sean distribuidos entre los
miembros de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B de forma oportuna y controlada, que las
actualizaciones y que las revisiones tambin sean distribuidas de forma similar durante el curso
del proyecto.
5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

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El Gerente de la Direccin de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B, C.A. nombra y autoriza al

Gerente de Obra para el Proyecto. Se delega la responsabilidad y la autoridad de la calidad y sus
asociados, bajo el amparo del Residente establecido para el proyecto. Un equipo calificado apoya
al Gerente de la Obra. Para el proyecto se asignara un lder que se responsabilizara de la calidad
de las actividades realizadas. Este deber proponer mejoras continuamente, establecer prioridades,
determinar el orden de ejecucin de las actividades, mantener la comunicacin entre todas las reas
involucradas y consolidar entre todo un plan de pruebas, donde se especifiquen todos los
escenarios que deben ser considerados en aras de minimizar los errores en la produccin de la obra.
La Gerencia Control de la Calidad de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B velar por el adecuado
cumplimiento de las actividades requeridas para el sistema de gestin de la calidad de manera que
estas sean planificadas, implementadas y controladas, y se d seguimiento a su progreso.
Asimismo realizar las pruebas de la Calidad y funcionales para asegurarse que todo lo establecido
en el requerimiento se est cumpliendo, y de esta manera dar seguimiento a todas las actividades
y tareas que se deban ejecutar en las dems reas para que el proceso sea realizado en el tiempo
estipulado.
La gerencia del CONSORCIO GRUPO PMA - O+B asegura que las responsabilidades y
autoridades estn definidas y sean comunicadas a todo el personal del proyecto. Todo el
personal del proyecto debe garantizar la calidad de los productos bajo su responsabilidad a travs:
El cumplimiento de los requisitos del cliente, las polticas, normas, especificaciones,

procedimientos, planes y regulaciones aplicables al proyecto.
La utilizacin oportuna y adecuada del plan de la Calidad y de los planes de inspeccin y
ensayo.
Nota: La liberaciones de la actividades sern realizadas conjuntamente por el personal de
inspeccin (Cliente) y el personal de construccin de Consorcio Grupo PMA-O+B.
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En ingeniera en la disciplina mecnica para las liberaciones de las actividades se requiere

de las revisiones a los productos mediante el uso de listas de chequeo y revisiones
interdisciplinarias y dems mecanismos de seguimiento, control e inspeccin definidos en el
proyecto:
La deteccin, identificacin, segregacin y tratamiento de los productos no conformes y la
aplicacin sin demora de acciones correctivas.
La notificacin de acciones preventivas para evitar que ocurran no conformidades.
La notificacin de los cambios que afecten el producto y a otras partes involucradas.
5.4.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE OBRA
Seguidamente se describe la Organizacin del Proyecto, responsabilidades y el equipo de

autoridades claves:
-El Gerente de Proyecto: es el lder del proyecto y el que hace entender la Poltica y los Objetivos
de la Calidad a los miembros del equipo. Cumple y hace cumplir con todos los requisitos definidos
en este manual de aseguramiento de la calidad y en los manuales de procedimientos operativos,
administrativos e instrucciones de trabajo. Apoya en todo momento al Gerente de Obra en la
asignacin de los recursos requeridos, para la continuidad de la obra. Y es quien mantiene
comunicacin directa con el ente contratante para conducir de la mejor manera el proyecto.
-El Gerente de Obra: Ser la mxima autoridad en sitio, sus funciones van desde lo tcnico,
administrativo hasta lo disciplinario.
-El Residente de Obra: Coordina y Controla todas las actividades de construccin, con el apoyo
de la Gestin de Planificacin. Su dependencia responde directamente al Gerente de Obra. Se
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mantiene en comunicacin con el representante del ente contratante para as organizar el desarrollo
sistemtico del proyecto para detectar cualquier cambio de alcance dentro del proyecto. El Ing.
Residente recibe y evala la informacin del estado de la construccin a travs de la supervisin
adems de:
Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo.
Establecer y definir, mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la obra.
Verificar y revisar que los documentos tcnicos tengan el sello, para la construccin.
Verificar, revisar la cantidad, condiciones de los equipos y mquinas a utilizar en la obra.
Responsable de implementar el Plan de la Calidad en la Obra.
Elaborar los soportes para tener constancia autorizada por la inspeccin de la obra.
-El Coordinador o Gerente de Administracin reporta al Residente de Obra, es responsable por

todas las actividades de licitacin, compra, contabilidad y pago, incluyendo inter-fases con el
administrador de contrato.
-El Administrador de Contrato, Informa al Residente de Obra y es responsable de administrar

la obra, la facturacin, el control de costos, la procura, la subcontratacin y el control de materiales,
manteniendo una estrecha relacin con el Coordinador o Gerente de Administracin.
-El Ing. Asistente de Residente, reporta al Ingeniero Residente de Obra y es responsable de la

organizacin y manejo de la construccin de la obra, y actividades que lleven a cabo la garanta y
el aseguramiento de la calidad durante todas las actividades de construccin, incluso la
documentacin de los certificados de la construccin e inspeccin de la Calidad; tambin es
responsable de la organizacin, supervisin y control de todos los trabajos de construccin.
-El Planificador, es el responsable de realizar la elaboracin, seguimientos y controles del avance

consolidado fsico del proyecto siguiendo las directrices especificas del cronograma de ejecucin,
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depende directamente de Gerente de obra y apoya con su gestin al Ingeniero Residente. Prepara
y actualiza los planes de ejecucin del proyecto, elaborando diagramas de barra (Carta Gantt) por
actividades de acuerdo al alcance del trabajo y desarrollando la estructura desagregada de trabajo
(EDT). Elabora registros e informes de rendimiento diario de la obra a fin de planificar las
actividades semanales. Recibe toda la informacin del personal de construccin con la finalidad
de evaluar el proceso del proyecto. Alerta al Ingeniero Residente sobre las actividades que se
tornen crticas en el programa de ejecucin y emite las estrategias a seguir y los recursos que se
requieren para las medidas correctivas que surjan de las mismas.
-El Inspector de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIHAO) es

responsable del manejo de la salud, el medioambiente y las actividades de seguridad en sitio y es
una funcin que responde directamente al Residente de Obra. Es responsable del Programa de
Seguridad incluyendo los procedimientos, las prcticas y contribuye a desarrollar las polticas de
seguridad. Supervisa, administra y coordina las actividades de todo el personal de obra en materia
de seguridad. Asegura la confiabilidad de todas las reas de trabajo y los equipos que all se
encuentran. Realiza las charlas diarias antes de la realizacin de cualquier actividad. Vela por el
cumplimiento del Programa de Seguridad establecido y se encarga de tomar las decisiones que
haya a lugar en el incumplimiento de las Normas por parte de cualquier trabajador involucrado en
el proyecto
-El Gerente de Relaciones Laborales reporta al Residente de Obra, tiene la responsabilidad sobre
el reclutamiento de personal, control laboral, nmina e inter-fase con el sindicato.
-El Jefe de Sala Tcnica reporta al Residente de obra. Tiene responsabilidad sobre todas las
actividades de ingeniera incluyendo interpretaciones de planos y divulga los cambios de
ingeniera de detalle (en caso de que exista), participa en la verificacin del cumplimiento de las
especificaciones y planos de la construccin; tambin es responsable por la cuantificacin, incluye
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inter-fase con el Coordinador o Gerente de Administracin y el Administrador de Contrato,

levantamientos topogrficos, desarrollo de planos de taller, despieces de acero de refuerzo y todo
el trabajo de diseo relacionado con el trabajo de construccin en campo.
-El Inspector de la Calidad, es el responsable de realizar las inspecciones, seguimientos y

controles de la calidad durante la construccin de la obra, a fin de asegurar el fiel cumplimiento
de las especificaciones, planos, normas, cdigos y procedimientos aplicables vigentes. Son
responsables de definir, documentar, divulgar, mantener, revisar e implementar el cumplimiento
de la poltica y los objetivos de la calidad.
5.4.3. COMUNICACIN INTERNA
Dentro del proyecto las comunicaciones se van a llevar segn lo descrito en el Plan de Ejecucin
del Proyecto. Se llevarn a cabo reuniones semanales con los lderes de las reas involucradas, as
como con nuestro principal cliente que es PDVSA para el control y seguimiento, y as dar a
conocer el avance de los desarrollos de cada una de las actividades iniciadas, y de ser necesario,
definir las acciones a tomar para corregir las futuras desviaciones
5.5 REVISIN POR LA DIRECCIN
5.5.1. REVISION DEL CONTRATO
El Gerente de Obra imparte instrucciones a los miembros del equipo para revisar los trminos del
contrato, las especificaciones de diseo, los planos, y dar comienzo a la fase de construccin del
proyecto. Incluye la planificacin, el alineamiento y la ejecucin. Miembros seleccionados del
equipo tambin revisarn sus alcances de trabajo y notificarn de cualquier ambigedad o anomala
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perteneciente a la fase de construccin, con la finalidad de ser clarificados. El Gerente de Obra o

la persona designada, tomar las acciones necesarias con la finalidad de clarificar y resolver
cualquier diferencia. Se identificarn cambios en los requisitos contractuales y se resolvern a
travs de aclaraciones que se documente y sean acordadas con el equipo de Proyecto para asegurar
la conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La revisin incluye entre otros aspectos la
evaluacin de las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de
Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, auditoria
interna, las acciones correctivas y preventivas y no conformidades de la ejecucin del proyecto.
Documentacin perteneciente a la revisin del contrato, se archivarn en la carpeta de proyecto
designada para tal fin. Resultados de las revisiones del contrato no se considerarn registros de la
Calidad.
5.5.2. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN
La informacin de entrada para la revisin por el Sistema de Gestin de la Calidad de

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B incluye:
Resultados de auditoras.
Retroalimentacin del cliente.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad.
Recomendaciones para la mejora.
5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIN

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Los resultados de la revisin por la direccin del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto
incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos.

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
La gerencia del proyecto determina los recursos necesarios y los proporciona para:
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia,
y Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estas
actividades son desarrolladas de acuerdo con la planificacin estratgica, el presupuesto de cada
rea y del proyecto y los procedimientos:
Identificacin de necesidades en materia de recursos.

Revisin por la Direccin.
Formulacin Presupuestaria.
Revisin Presupuestaria.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1. GENERALIDADES
La gerencia del proyecto CONSORCIO GRUPO PMA - O+B asegura que el personal que
realizaran los trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto, sea competente
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con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, como se indica en el

Manual de Organizacin y Polticas: y en los procedimientos:
Contratacin e Induccin.
Evaluacin del Desempeo.
Adiestramiento y Desarrollo.
6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
El proyecto cuenta con personal competente para el logro de sus objetivos esto es posible porque
el consorcio:
Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto.
Cuando sea aplicable, proporciona formacin o toma otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
Evala la eficacia de las acciones tomadas.
Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
Estas actividades son realizadas de acuerdo con los procedimientos sealados en el punto.
6.2.3 ADIESTRAMIENTO
Los adiestramientos e inducciones de los miembros de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B,

estn considerados como importantes por la necesidad de comunicacin y comprensin de los
requisitos de trabajos que son esenciales para el proceso. Adems los adiestramientos y las
orientaciones son esenciales para asegurar el crecimiento continuo de los miembros del equipo. El
Ingeniero Residente de Obra deber asegurarse de que solo personal con experiencia, calificado y
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certificado, si lo requiere el caso, sean los que realicen las actividades. En el caso donde se
identifique la necesidad para un adiestramiento especfico de proyecto, este ser impartido para
asegurar que existe un nivel adecuado de destrezas requerido, y para asegurar que los miembros
del equipo entienden y estn al tanto de la implementacin del sistema de la Calidad.
Adicionalmente se implementarn, segn se requiera, programas de adiestramiento para fomentar
encuentros organizacionales, con informacin sobre procedimientos y temas de seguridad y
tcnicos especficos.
6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
6.3.1. INFRAESTRUCTURA DE TRABAJO
El CONSORCIO GRUPO PMA- O+B se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
Recuperacin de un espacio de trabajo (Casa construida en la obra).

Equipo para los procesos, tanto hardware como software.
Servicios de apoyo (Telefona, Internet, e-mail, otros).
Estas actividades se llevan a cabo de acuerdo a lo indicado en los procedimientos e instrucciones

de trabajo:
Solicitud de materiales.
Implantacin plan de mantenimiento preventivo.
Mantenimiento correctivo de instalaciones.
Solicitud de hardware y software.
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Adquisicin, alquiler, asignacin, normas y polticas para asignacin y soporte de equipos

computacin, accesorios perifricos y consumibles
6.3.2. AMBIENTE DE TRABAJO
El CONSORCIO GRUPO PMA- O+B determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. Las condiciones de trabajo incluyen factores
fsicos, medioambientales, sociales y psicolgicos. Por otra parte, la gestin de Recursos Humanos
considera que para lograr las condiciones ptimas de trabajo se deben satisfacer las necesidades
del personal. Estas necesidades estn enfocadas hacia la satisfaccin de las necesidades bsicas,
las necesidades de seguridad donde se incluyen los implementos de seguridad y los riesgos
asociados a los puestos de trabajo, bajo la LOPCYMAT, necesidades de afiliacin, necesidades de
estima y finalmente las necesidades de realizacin personal. El Ingeniero Residente, Coordinador
de la Calidad y el Coordinador de SIHAO son los responsables de determinar un ptimo ambiente
de trabajo con la finalidad de lograr la conformidad del servicio ofrecido al cliente, garantizando
adems, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para los trabajadores.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O DEL

SERVICIO
Durante la planificacin de la realizacin del producto, se desarrollan los procesos necesarios para
la realizacin del producto coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad. Se determina, cuando es apropiado lo siguiente:
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Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos
para el producto.
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayos/pruebas especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del
mismo.
Las actividades que son sometidas a seguimiento y control para garantizar la calidad en el
proyecto desde su inicio hasta el cierre. Se describe para cada actividad el criterio de
aceptacin a ser aplicado (normas, procedimientos, etc.), el responsable de la actividad y
los registros que evidencian su cumplimiento. Se incluyen las actividades relacionadas con
el control de los subcontratistas.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumple con los requisitos. Adicionalmente, los Lderes
de Disciplina emiten y aplican el Plan de la Calidad de los Productos de Ingeniera, para
declarar la forma en que asegura la calidad de los productos de ingeniera emitidos en su
rea, estos son:
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO
Se determina:
Los requisitos especificados por PDVSA, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma.
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Los requisitos no establecidos por PDVSA pero necesarios para el uso especfico o para el
uso previsto, cuando sea conocido.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
Cualquier requisito adicional que CONSORCIO GRUPO PMA - O+B considere necesario.
Estas actividades son realizadas como se indican en los procedimientos:
-Revisin / Actualizacin de ofertas

-Preparacin de una propuesta de cambio.
7.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Esta revisin se efecta antes de que CONSORCIO GRUPO PMA - O+B se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (envo de ofertas, aceptacin o no de contratos o pedidos,
aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y asegura que:
Estn definidos los requisitos del producto y resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y lo expresado previamente, y CONSORCIO GRUPO
PMA - O+B, tendr la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, manteniendo
los registros de los resultados de la revisin de las ofertas y de las acciones originadas por
la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,
CONSORCIO GRUPO PMA - O+B confirmara los requisitos del cliente antes de la
aceptacin.
Cuando se cambien los requisitos del producto, CONSORCIO GRUPO PMA - O + B
asegurara que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
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7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente, relativas

a:
La informacin sobre el producto, mediante la presentacin de credenciales.

Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, mediante la
planificacin de visitas y reuniones con PDVSA.
La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Esta actividad se realizara segn lo establecido en los procedimientos: Cronograma de ejecucin

CONSORCIO GRUPO PMA - O + B planificara, controlara el diseo y desarrollo del producto y
gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para
asegurar una comunicacin eficaz y una clara de designacin de responsabilidades, segn lo
establecido Interfaces organizativas y tcnicas del diseo y Coordinacin de proyectos.
Durante la planificacin del diseo y desarrollo se determinan:

Las etapas del diseo y desarrollo.
La revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo.
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Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.

.
7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO
Para esta actividad se determinaran los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y se mantienen registros como lo indica el procedimiento: Identificacin y revisin de
los elementos de entrada y salida del diseo. Estos elementos de entrada incluyen:
Los requisitos funcionales y de desempeo.

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
La informacin proveniente de diseos previos similares, cuando se aplicable.
Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los requisitos estn
completos, sin ambigedades y no sean contradictorios.
7.3.2 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Los resultados del diseo y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificacin
respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo:
Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo.
Proporcionan informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del
servicio.
Contiene o hace referencia a los criterios de aceptacin del producto.
Especifica las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.
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Los elementos de salida (resultados del diseo y desarrollo) estn presentados por los clculos,
diseos, planos, especificaciones, requisiciones, documentos tcnicos, obra, etc., determinados en
la lista de productos del proyecto. Esta lista se originada en la oferta y es actualizada por los lderes
de disciplina al inicio del proyecto. La actualizacin es responsabilidad del planificador de acuerdo
a los cambios originados por los lderes e ingenieros del proyecto. Las actividades para verificar
los elementos de entradas son desarrolladas de acuerdo al procedimiento: Elementos de entrada,
bases y criterios de diseo los trminos de referencia suministrados por PDVSA en la oferta o
contrato, as como tambin los requisitos en los planos, documentos, procedimientos, instrucciones
de trabajos, listas de chequeo que se generan en el proyecto, los cuales contienen o hacen referencia
a los criterios de aceptacin.
Las bases y criterios diseos identifican aquellas caractersticas del diseo que son crticas para el
funcionamiento seguro y correcto del producto. Cuando se desarrolla un diseo, el ingeniero que
origina una actividad (Plano, documento, requisicin, etc.), es responsable por la precisin del
resultado y por la verificacin que de ese resultado cumple con los elementos de entrada. El lder
de disciplina que revise los documentos debe verificar ambos aspectos del proceso: precisin del
resultado y conformidad con los requerimientos. Los elementos de salida son siempre revisados
por personal calificado del proyecto.
7.3.3. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para:
Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos.
Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con
la (s) etapa (s) de diseo y desarrollo que est (n) revisando. Se mantienen registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria en los archivos del proyecto.
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7.3.4. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizara la verificacin del diseo y desarrollo de acuerdo a lo planificado en los planes de la

Calidad de ingeniera por disciplina del proyecto para asegurarse de que los resultados del diseo
y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada de diseo y desarrollo de
acuerdo al procedimiento: Verificacin del Diseo. Este procedimiento exige el mantenimiento
de los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria.
7.3.5 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizara la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado en los planes de la
Calidad de ingeniera por disciplina del proyecto para asegurarse de que el producto resultante es
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especfica o uso previsto, cuando se conocido.
Siempre que sea factible, la validacin se completa antes de la entrega o implementacin del
producto. Se mantiene registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea
necesaria en los archivos del proyecto.
7.3.6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Los cambios de diseo y desarrollo se identificaran y se mantendrn registrados se revisaran,

verificaran y validaran, segn sea apropiado, y se aprobaran antes de su implementacin. La
revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluye la evaluacin del efecto de los cambios en
las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados de
la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.
Estas actividades son realizadas de acuerdo a los procedimientos:
Control de cambios y modificaciones en el diseo.
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Preparacin de una propuesta de cambio
7.4 COMPRAS
Todas las actividades de compras en obra sern realizadas, Gerenciadas, controladas y verificadas
en concordancia con los procedimientos escritos que garanticen que todos los productos y servicios
cumplan con los requerimientos especificados. Las actividades de procura en obra incluyen, sin
que esto la limite, la gestin de compra, las aduanas, el transporte, y el control y seguimiento de
los materiales. El Coordinador de Contrato tiene la responsabilidad sobre la procura de la obra y
debe asegurarse de tomar acciones de manera sistemtica, que garanticen la calidad de los
productos y servicios comprados oportunamente.
7.4.1 EVALUACIN DE PROVEEDORES
El departamento de compras conjuntamente con la Gerencia de Aseguramiento y Control de la

Calidad evaluarn a los proveedores para asegurar el cumplimiento con la calidad, aspectos
tcnicos, costos y programacin del proyecto.
7.4.2 CONTROL DE COMPRA
Las requisiciones debern describir claramente el producto, sus requerimientos tcnicos y su

calidad asociada. Los documentos de procura incluirn como mnimo lo siguiente:
Tipo, clase, grado u otra identificacin tcnica precisa.
Nombre u otra descripcin efectiva.
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Requerimientos de certificados de materiales e identificacin positiva de

materiales.
El iniciador, y/o Coordinador QA/QC debern revisar los documentos de compra para asegurar
que se cumpla con lo especificado tcnicamente, contractualmente y cualitativamente previo a su
emisin. Cambio y/o revisiones a los documentos de compra debern estar sujetos a revisin y
aprobacin al igual que el documento original.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
Se revisarn los productos comprados para verificar el cumplimiento con los requisitos del
documento de compra. Las actividades de procura incluirn revisiones, inspecciones,
comprobaciones, pruebas y atestiguamientos.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
Se planificara y llevara a cabo la produccin y la prestacin del servicio de ingeniera procura y

construccin bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, segn sea
aplicable:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

Esta actividad es desarrollada de acuerdo con los requerimientos de PDVSA en el contrato
y en el alcance propuesto en la oferta y descrita en los planos y documentos del proyecto.
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La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; las cuales son referidas
en est plan de la Calidad.
El uso de equipo apropiado, lo cual se gestiona desde el inicio del proyecto.
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, que se definen en los planes
de inspeccin y ensayo.
La implementacin del seguimiento y de la medicin. Esta actividad es ejecutada mediante
los reportes de control del proyecto.
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del
producto. Estas actividades son desarrollada de acuerdo a lo indicado en ste plan de la
Calidad o en los planes de inspeccin y ensayo del proyecto y las condiciones especificadas
en el contrato para el cierre del proyecto.
7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA

PRESTACIN DEL SERVICIO
CONSORCIO GRUPO PMA O+B, ejecutara la validacin de todo proceso cuando los productos
resultantes del proceso de produccin y de prestacin del servicio no pueden verificarse mediante
seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente
despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio, tales como, las
actividades de soldadura, el tratamiento trmico de equipos, la ereccin e izado de equipos, las
actividades de pintura y otros, debern satisfacer los siguientes elementos:
Los criterios para la revisin y aprobacin del proceso, los cuales quedarn establecidos en
los respectivos planes de inspeccin y ensayo.
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Los requisitos especficos para el control de los productos y del proceso en el caso que
estos sean subcontratados deben satisfacer lo especificado en las respectivas rdenes de
compra o Subcontratos.
El uso de procedimientos especficos a cada tipo de actividad, aprobados antes de su puesta
en prctica, y donde se especifiquen los requisitos de certificacin de los equipos y
calificacin del personal que ejecutar el proceso.
Los requisitos de los registros (por ejemplo: Certificaciones de equipos, calificaciones del
personal y estado de inspeccin).
En el caso de trabajos subcontratados, los procedimientos deben ser emitidos por el proveedor o
subcontratista, y revisados y aprobados por CONSORCIO GRUPO PMA - O+B segn se requiera
antes de su uso.
7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES
7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Los materiales suministrados por el cliente se debern controlar, revisar y almacenar al ser
recibidos de acuerdo a procedimientos escritos que aseguren su calidad y control. Cualquier
material perdido, daado o catalogado como impropio se deber documentar e informar al cliente
oportunamente al respecto.
7.6.2 LA IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD.

Los materiales suministrados por los proveedores deben ser identificados por medios convenientes
al momento del arribo, y durante todas las fases de entrega e instalacin. Cuando sea requerido se
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utilizarn tcnicas y medios para la identificacin de los artculos individuales o de los lotes,
incluyendo reportes de pruebas de certificacin de materiales.
7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO
Procedimientos documentados debern ser implementados para asegurar el correcto manejo,

almacenaje, mantenimiento preventivo y despacho de los productos y artculos para mantener su
calidad. Asuntos especficos requerirn la implementacin de mtodos apropiados para el manejo
de estos, sin daarlos o deteriorarlos.
Se usarn reas designadas de almacenamiento en obra para prevenir daos o deterioro del
producto, dependiendo de su uso y entrega. Se establecern e implementarn mtodos de
autorizacin, recepcin y despacho de stas reas de almacenamiento. Los procedimientos del
caso debern prever inspecciones de las condiciones de los artculos y productos almacenados en
patios, contenedores y almacenes a intervalos apropiados para la deteccin a tiempo de deterioro
y cambio, si es necesario. El proceso de empaque y marcaje, incluyendo materiales usados, deber
controlarse al punto que asegure el cumplimiento de los requerimientos especificados. Se debern
aplicar mtodos apropiados para la preservacin y prevencin de segregacin de productos o
artculos de la obra. Se debern hacer arreglos para asegurar la proteccin y calidad de los
productos luego de inspeccionados y ensayados.
7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, SEGUIMIENTO Y

MEDICIN
Los equipos de Inspeccin, Seguimiento y Medicin, usados para establecer aceptaciones de

inspeccin, debern ser controlados. Se debern desarrollar e implementar controles para cubrir lo
siguiente:
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Determinar las mediciones a hacer y la precisin requerida.

Identificando requerimientos de calibracin y ajustes a intervalos predeterminados antes
de su uso.
La calibracin debe hacerse contra equipos certificados y estndares que tengan una
relacin vlida, conocida nacional o internacionalmente con normas reconocidas. Donde
no existan tales estndares, se debern describir las bases utilizadas.
Registros de calibracin para mostrar los estatus de calibracin.
Llevando registros de calibracin.
Asegurando que las condiciones del medio ambiente son adecuadas para la calibracin de
los equipos.
Asegurando que el manejo, preservacin, y almacenamiento de los equipos de medicin es
tal que mantengan la propiedad y exactitud de los resultados de los ensayos.
Cuidando a los equipos de desajustes inadvertidos que puedan invalidar la calibracin.
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
Se planificara e implementara los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios

para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.

Asegurar el buen funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto.
Garantizar el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones tcnicas del proyecto.
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Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto. Esto
comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas
y el alcance de su utilizacin.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
El CONSORCIO GRUPO PMA O+B toma como una de las medidas del desempeo del Sistema
de Gestin de la Calidad, realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Los mtodos determinados para obtener y
utilizar dicha informacin, estn indicados en las actividades de mercadeo que ejecuta la empresa.
8.2.2 AUDITORIAS DE LA CALIDAD
Se planificarn auditorias de la Calidad durante la fase constructiva, a ser realizadas por la

Gerencia de Qa/Qc peridicamente para establecer el grado de cumplimiento con los requisitos,
y la efectividad del plan de la Calidad, implementado por CONSORCIO GRUPO PMA - O+B,
las auditorias debern ser programadas en base al status e importancia de la actividad en cuestin
y debern iniciarse con suficiente antelacin para lograr el aseguramiento efectivo de la Calidad.
La Gerencia de Qa/Qc de acuerdo con los procedimientos documentados, realizar auditoras a las
actividades de construccin. El Coordinador de Qa/Qc desarrollar un Programa de Auditoras
para ser emprendidas durante el curso de la construccin. En la preparacin de las auditorias el
Coordinador de la Calidad de la Obra se asegurar que cada elemento de la obra sea revisado
durante la vida de la obra. Las auditorias sern reportadas de forma que describan claramente las
reas auditadas, prcticas resaltantes, reas de mejoramiento, hallazgos y observaciones. Informes
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 43 de 62
sern reportados a los miembros del equipo afectado para sealar las reas o asuntos revisados y
sus resultados. Seguidamente se harn inspecciones para verificar que efectivamente sean
implementadas las acciones correctivas necesarias.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
Los Procesos de construccin, instalacin, ensayo e inspeccin que afecten la calidad, deben ser
identificados y planificados para asegurar que ese proceso es realizado bajo condiciones
controladas. Para la mayora de las actividades de construccin los planos y las especificaciones
proveern adecuadas instrucciones de trabajo. El Control de Proceso deber ser provisto para esos
procesos especiales tales como; soldadura, incluyendo la calificacin del proceso de soldadura, las
especificaciones del procedimiento de soldadura, la calificacin y la prueba de soldadores, cuando
sea requerida por las especificaciones, los cdigos, y los estndares. El control de condiciones debe
incluir, lo siguiente:
Que los procedimientos documentados que definan la manera de produccin, instalacin y
servicio, donde la ausencia de estos procedimientos puedan afectar contrariamente la
calidad.
El uso de instalaciones adecuadas, equipos de apoyo y agradable ambiente de trabajo.
El Cumplimiento de las normas de referencia, los cdigos y los procedimientos aprobados.
El Monitoreo y supervisin de los debidos parmetros de proceso y de las caractersticas
del producto.
La Aprobacin de procesos y equipos como adecuados.
Que el Criterio para la manufactura est estipulada de una manera clara y prctica.
(estndares, normas, muestras representativas o ilustraciones).
El Mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la efectividad del proceso.
Los Requisitos para la calificacin del proceso, incluyendo los equipos asociados y el
personal.
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 44 de 62
La Creacin y el mantenimiento de archivos con registros de los procesos calificados, los

equipos y el personal.
Se deben implementar y controlar las actividades de inspeccin y ensayo para asegurar y

demostrar que se cumplen con los requerimientos especificados. Este programa est diseado para
identificar con claridad las inspecciones y ensayos requeridos para asegurar el cumplimiento con
los requerimientos de las especificaciones, de los planos y de los acuerdos contractuales. Este
programa deber ser implementado para asegurar que PDVSA sea notificado de las inspecciones
y establezca el nivel deseado de participacin. Esta notificacin se har antelacin, las fechas de
inspeccin y la informacin necesaria para esa inspeccin, buscando su participacin y
atestiguamiento donde sean requeridos ensayos de campo, se desarrollarn, aprobarn e
implementarn planes que incluyan, segn sea necesario, listas de verificacin para antes y despus
de los ensayos, control de los prerrequisitos de los ensayos y otros controles necesarios para
controlar la media de los ensayos, y que los equipos estn debidamente acondicionados para los
ensayos, que sean removidos luego del ensayo. El ensayo deber ser documentado evaluado y
firmado como estatus de aceptacin.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
Para verificar que se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas del
proyecto en mencin segn lo establecido en el Procedimiento, Identificacin y Trazabilidad de
los Productos, la informacin quedara registrada en los formatos anexos, los cuales se encuentran
en lista maestra de documentos.
Este seguimiento y medicin se realiza en todas las etapas del proceso de realizacin del producto
de acuerdo con el Plan de Inspeccin y Ensayo de este proyecto.
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 45 de 62
8.3 CONTROL DE ARTCULOS NO CONFORMES
CONSORCIO GRUPO PMA - O+B deber funcionar en forma proactiva para prevenir
problemas relacionados con la calidad de los artculos y las No Conformidades en sitio. Sin
embargo, en caso de No Conformidad stas debern ser rpidamente identificadas y se tomarn
acciones correctivas oportunas. El artculo identificado como No Conforme en obra, ser
documentado en un reporte de No Conformidad (NCR). La condicin, disposicin y accin
preventiva de la no conformidad ser indicada en cada NCR.
Se debern implementar controles que aseguren la identificacin, documentacin, evaluacin,

disposicin de los productos No Conformes, notificacin a los grupos afectados, incluyendo
notificacin al cliente, cuando sea requerido. Disposiciones propuestas para productos y
condiciones de No Conformidad, acciones correctivas y preventivas propuestas, debern ser
identificadas revisadas y aprobadas por personal autorizado en tiempo corto. Para condiciones y
artculos No Conformes cada NCR deber tener las siguientes disposiciones:
Aceptacin como esta.

Reparacin.
Re-trabajar para alcanzar requerimientos especficos.
Rechazado o desecho.
Otras descripciones.
Las condiciones y/o artculos se re-inspeccionarn de acuerdo con los procedimientos, documentos
y requerimientos originales. Las NCR sern identificadas singularmente. Los reportes de estatus
de seguimiento sern actualizados y publicados peridicamente. Todos los NCR y documentos
relacionados se mantendrn como registros de la Calidad.
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8.3.1 INSPECCIN Y ESTATUS DE PRUEBA.
El estatus de las inspecciones y ensayos ser identificado por mtodos apropiados para indicar la
conformidad o no conformidad de los tem(s) con respecto al estatus de una inspeccin o prueba
durante las actividades de construccin. La identificacin del estatus de las inspecciones y los
ensayos deber ser debidamente llevada a travs del recibimiento almacenaje e instalacin de los
productos o materiales, para asegurar que slo los artculos que pasaron por una serie de
inspecciones requeridas y pruebas son usados en las instalaciones.
8.4 ANLISIS DE DATOS

La gerencia del proyecto y los responsables de los procesos, determinan, recopilan y analizan los
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y
para evaluar dnde pueden realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos generados del
resultado del seguimiento y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores.
La recopilacin y el anlisis de datos se realizan a travs de la presentacin de los informes
de gestin del proyecto y de acuerdo con lo indicado en los procedimientos:
-Auditoras.
-Accin Correctiva y preventiva.
-Satisfaccin del cliente interno
-Revisin por la direccin.
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 47 de 62
-Satisfaccin del cliente externo.

-Mejora continua.
-Informes de gestin, progreso, semanal y mensual.
-Registro, seleccin y evaluacin de proveedores, fabricantes y subcontratistas.
8.5. MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
CONSORCIO GRUPO PMA O+B, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de
la Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad del proyecto, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin
por la direccin, como se indica en el procedimiento: Mejora continua C-GE-04P.
Adicionalmente se propicia la mejora de la empresa a travs del capital humano mediante planes
de adiestramiento basados en el perfeccionamiento, desarrollo u obtencin de las competencias
necesarias para los procesos en los que participan.
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Las causas de condiciones y artculos No Conformes en obra sern determinadas y corregidas,

y de ser necesario sern tomadas las acciones preventivas a la brevedad. Las acciones correctivas
y preventivas tomadas, debern corregir el problema y atacarlo en su raz para evitar recurrencia.
Condiciones de No Conformidad sern identificadas a travs de chequeos de construccin,
inspecciones de la Calidad, revisiones y auditorias. Acciones correctivas y preventivas sern
documentadas en los registros apropiados incluyendo No Conformidades. Revisiones, auditorias
y otros reportes apropiados.
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9. ANEXOS
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 49 de 62
CRITERIO DE ACEPTACION
NORMAS, CLAUSULA
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS O APLICABLE DE LA RESPONSABLE REGISTRO
INSTRUCCIONES DE NORMA NVF-ISO
TRABAJOS APLICABLES 9001:2008
INICIO
Gerente de Proyecto
Reunin de transferencia Procedimiento Transferencia de la Oferta
5.5.3 Coordinador del Contrato
de la oferta Transferencia de ofertas C-DN-07P C-DN-07PF1
Procedimientos
Apertura administrativa del
Configuracin de Proyectos
proyecto Asignacin del
C-CG-06P Gerente de Proyecto Resumen del contrato y Anlisis
nmero de proyecto 7.5.3
Revisin del Contrato y Apertura Administrador del Contrato Financiero Fianzas, plizas y
Revisin del modelo 7.2.1 Y 7.2.2
Administrativa garantas
contrato Tramitacin de
C-AC-01I
fianzas, plizas y garantas
Procedimiento
Designacin del Gerente
Interfaces Organizativas y Tcnicas 6.1 Vicepresidente de Proyecto ----------------------
de Proyecto
del Diseo C-GP-07P
Procedimiento Solicitud de Recursos para el

Gerente de Ingeniera /
Solicitud de recursos Solicitud de Recursos para el 6.1 Proyecto
Gerente de Proyecto
Proyecto C-GP-04P C-GP-04PF1
Procedimiento Asignacin de Recursos para el

Gerente de Ingeniera /
Asignacin de recursos Solicitud de Recursos para el 6.1 Proyecto
Gerente de Proyecto
Proyecto C-GP-04P C-GP-04PF2
Reunin de arranque
Procedimiento Coordinacin de
interna de revisin del 7.3.2 Gerente de Proyecto Minuta de reunin
Proyectos C-GP-06P
alcance
Reunin de arranque con el

------------------ 7.2.3 Gerente de Proyecto Minuta de reunin
cliente
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 50 de 62
NORMAS, CLAUSULA
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS O APLICABLE DE LA
PLANIFICACIN
Procedimientos
Preparacin de EDT
Cronograma de Ejecucin
Definicin de actividades,
C-PL-01P
secuencia y determinacin EDT - Hitos de medicin
Estructura de Desagregada de
de duraciones, hitos de 7.1 Planificador Cronograma detallado de
Trabajo
medicin, cronograma. actividades
EDT C-PL-02P
Codificacin de actividades
Codificacin de Proyectos
y productos
C-CDP-001
Elaboracin del Manual de Procedimiento Elaboracin del Manual de Ejecucin del

7.1 Gerente de Proyecto
Ejecucin del Proyecto Manual del Proyecto C-GP-05P Proyecto
Plan de Calidad del

Procedimiento Elaboracin de Coordinador de Gestin de la Plan de Calidad del Proyecto
Proyecto Planificacin de
Planes de Calidad del Proyecto 7.1 Calidad / Gerente de Planificacin de Construccin
Construccin Planes de
C-CA-13P Construccin Plan de Inspeccin y Ensayo
Inspeccin y Ensayo
CONTROL DEL PROYECTO
Procedimientos
Sistema de Control de Avance
Control de Avance del C-PL-04P Informes de Gestin, Progreso
8.2.4 Planificador
proyecto Informes de Gestin, Semanal y Mensual
Progreso Semanal y Mensual
C-PL-03P
Procedimientos
Facturacin de Proyectos
C-AC-04P
Facturacin de Proyectos ------------ Administrador de Contrato Facturacin
Revisin de Facturas de
Subcontratistas y proveedores
C-AC-10P
Procedimientos Preparacin de una

Control de cambios de Administrador de Contrato Correspondencia relacionada
Propuesta de Cambio C-AC-07I 7.3.7
alcance Gerente de Proyecto Propuesta de Cambio
Contrato o acuerdos con el cliente
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 51 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Matriz de Responsables del

Proyecto Lista Maestra Planos y
Procedimientos
documentos revisados,
Control de documentos del Control de Documentos del Controlador de Documentos
4.2.3 aprobados, comentados,
proyecto Proyecto Lderes de Disciplina
superados, actualizados.
C-CD-03P
Transmittal Listas Controladas de
Distribucin Archivos
Todos los procedimientos Todo el personal del proyecto

Control de registros del
aplicables describen el control de 4.2.4 debe controlar los registros Archivos
proyecto
los registros relacionados a su trabajo
Procedimientos
Revisin de la informacin
Identificacin y Revisin de los
de entrada para el diseo
Elementos de Entrada y Salida del Informe de visita a campo,
Solicitud de aclaratorias al 7.3.2 Lderes de Disciplina
Diseo C-DG-04P Elaboracin de cuando aplique
cliente, proveedores u otras
informe de visita a campo C-DG-
partes interesadas
09P
Sistema de Control de
Identificacin, verificacin,
Procedimiento Documentos (SCD) o en la Base
archivo, proteccin y Controlador de Documentos
Control de Documentos de Origen de Datos de Control de
salvaguarda de la 7.5.4 Gerente de Proyecto Lderes
Externo C-CD-04P Documentos del Proyecto (Lista
documentacin recibida del de Disciplina
Maestra) Archivo con control de
cliente
acceso
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 52 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Procedimientos
Elementos de entrada, bases y
criterios de diseo C-DG-03P
Emisin y revisin de las Identificacin y revisin de los
7.3.2 Lderes de Disciplina Bases y criterios de diseo
bases y criterios de diseo elementos de entrada y salida del
diseo C-DG-04P
Actualizacin de bases y criterios
de diseo C-DG-05P
Procedimiento
Elaboracin de documentos
tcnicos de proyectos
C-DG-02P
Elaboracin de los
Elaboracin de Cmputos Mtricos 7.3.3 Lderes de Disciplina Planos y Documentos
documentos de diseo
C-DG-12P
Manual para la Elaboracion de
Planos en 2D Proyecto 1334
1334-PG-02M
Revisiones Interdisciplinarias
Revisin del diseo 7.3.4
Plan de la Calidad de las Lderes de Disciplina Listas de Chequeo
Verificacin del diseo 7.3.5
Actividades por Disciplina Gerente de Proyecto Documentos revisados y
Validacin del diseo 7.3.6
aprobados
Procedimiento
Control de los cambios en Control de cambios y Lderes de Disciplina
7.3,7 Comunicaciones
el diseo modificaciones en el diseo Gerente de Proyecto
C-DG-08P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 53 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Transmittal o cualquier otro

Emisin de los Procedimiento Lderes de Disciplina
4.2.3 documento de distribucin al
documentos al cliente para Emisin de Planos y Documentos Controlador de Documentos
7.3.3 cliente, copias firmadas como
revisin C-CD-01P del Proyecto
recibido
Planos y documentos
Procedimiento
Evaluacin e incorporacin 4.2.3 actualizados segn comentarios.
Control de Documentos
de comentarios del cliente 7.3.4 Lderes de Disciplina C-CD-02PF1 Aclaratoria de
Comentados por el Cliente
al diseo 7.3.7 comentarios de productos al
C-CD-02P
cliente.
Transmittal o cualquier otro

Emisin de los Procedimiento Lderes de Disciplina
4.2.3 documento de distribucin al
documentos al cliente para Emisin de Planos y Documentos Controlador de Documentos
7.3.6 cliente, copias firmadas como
aprobacin C-CD-01P del Proyecto
recibido
Planilla de registro de
Procedimiento
proveedores, fabricantes y
Evaluacin de desempeo Registro, seleccin y evaluacin de
Ingeniero de Procura o subcontratista
de proveedores de servicios proveedores, fabricantes y 7.4.1
Comprador C-PR-03PF1
de ingeniera (s aplica) subcontratistas
Evaluacin Directa del Proveedor
C-PR-03P
C-PR-03PF2
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 54 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Procedimiento
Recepcin de requisiciones Requisicin de
Elaboracin de requisiciones
de 7.4.2 Ingeniero de Procura Equipos/Materiales
de materiales y equipos
materiales y equipos C-DG-14PF1
C-DG-14P
Planilla de registro
de proveedores
fabricantes y
Procedimiento
Evaluacin y seleccin de subcontratista
Registro, seleccin y
proveedores, Ingeniero de Procura o C-PR-03PF1
evaluacin de proveedores, 7.4.1
fabricantes y Comprador Datos, registros,
fabricantes y subcontratistas
subcontratista. evaluacin y lista de
C-PR-03P
los proveedores,
fabricantes y
subcontratistas.
Preparacin de las
Procedimiento
solicitudes de Ingeniero de Procura o Solicitudes de
Solicitud de Cotizacin 7.4.2
cotizacin e invitacin a Comprador cotizacin
C-PR-02P
cotizar
Seguimiento al proceso de Procedimiento

Ingeniero de Procura o
recepcin de Solicitud de Cotizacin 8.2.3 Comunicaciones
Comprador
ofertas C-PR-02P
Recepcin y revisin de las Procedimiento

Ingeniero de Procura o
propuestas Solicitud de Cotizacin 7.4.2 Ofertas recibidas
Comprador
de los oferentes C-PR-02P
Procedimiento Matriz de evaluacin

Anlisis tcnico de las Ingeniero de Procura o
Compras 7.4.2 tcnica
ofertas Comprador
C-PR-01P C-PR-01PF4
Procedimiento Ingeniero de Procura o Matriz anlisis
Anlisis comercial de las
Compras 7.4.2 Comprador Gerente de comercial
ofertas
C-PR-01P Procura C-PR-01PF3
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 55 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Recomendacin de compra Procedimiento

7.4.2 Ingeniero de Procura o Recomendacin de
y Compras
4.2.3 Comprador compra aprobada
aprobacin de proveedor C-PR-01P
Procedimiento
Emisin de orden de Ingeniero de Procura o
Compras 7.4.2 rdenes de compra
compra Comprador
C-PR-01P
Revisin y aprobacin de
las rdenes de Procedimiento
Gerente de Procura / rdenes de compra
compra (incluyendo las Compras 4.2.3
Gerente de Proyecto aprobadas
siguientes C-PR-01P
revisiones)
Revisin y aprobacin de
los
documentos tcnicos
suministrados por
Documentos
los suplidores (clculos,
Gerente de Proyecto / tcnicos de
planos, planes -------------- 4.2.3
Lderes de Disciplina suplidores revisados
de calidad, procedimientos,
y aprobados
etc.)
Control de la
documentacin recibida de
proveedores
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 56 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Reporte de
seguimiento,
reuniones, minutas,
Procedimiento
programacin de
Seguimiento al proceso de Seguimiento a la orden de Coordinador de
8.2.3 fabricacin,
fabricacin compra u orden de servicio Seguimiento
autorizacin de
C-PR-05P
despacho, reporte de
recepcin de
materiales
Inspeccin e identificacin
del estado de Etiquetas, materiales
inspeccin de los y equipos
materiales y equipos identificados como
durante la fabricacin Aprobado,
Control de los equipos de Rechazado o
Procedimiento 7.4.3
medicin y Coordinador de Pendiente
Inspeccin 8.3
ensayo. Inspeccin Registros de
C-PR-04P 7.6
Verificacin de la forma mantenimiento y
como el calibracin de los
proveedor manipula, equipos de medicin
almacena y protege y ensayo del
los equipos de medicin y proveedor.
ensayo
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 57 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Inspeccin final de los

materiales
(liberacin en fbrica) e Procedimiento
7.4.3 y 7.5.1, Coordinador de Informes de
inspeccin predespacho Inspeccin
8.2.4 Inspeccin Inspeccin
(preparacin para C-PR-04P
transporte),
cuando aplique
Expediente con
Procedimiento Ingeniero de
Seguimiento al proceso de rdenes de servicios,
Despacho del producto 8.2.3 Procura o
despacho y notas de entrega
C-PR-06P Comprador
Procedimiento
Reevaluacin de los Reevaluacin de
Registro, Seleccin y Ingeniero de
proveedores de Proveedores/Evalua
Evaluacin de Proveedores, 7.4.1 Procura o
materiales y equipos segn cin del Desempeo
Fabricantes y Subcontratistas Comprador
desempeo C-PR-03PF4
C-PR-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 58 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIN
Manual de Ejecucin del

Proyecto
Planificacin de Construccin 7.1 Gerente de Proyecto / Comunicaciones
Coordinacin
Procedimiento 7.2.3 Gerente de Construccin Planes
Inspeccin en Construccin
C-CO-01P
Base de datos o lista

maestra de
Procedimiento documentos
Control de Documentos en Control de documentos del Correspondencias
4.2.3 Controlador de Documentos
Obra proyecto Transmittal
C-CD-03P Listas Controladas
de Distribucin
Archivos
Procedimiento
Registro, Seleccin y
Coordinador de Contratos / Ordenes de Servicio,
Subcontratacin Evaluacin de Proveedores, 7.4.1
Administrador de Contrato Contratos
Fabricantes
C-PR-03P
Procedimiento
Subcontratacin en proyectos
C-AC-13P
Reunin de Arranque de Planificacin
Administracin de Coordinador de Contratos /
Subcontratos 8.2.4 Informes, Reportes
Subcontratos Administrador de Contrato
C-AC-12P Comunicaciones
Reuniones de Subcontratos y
Proveedores
C-AC-06P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 59 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIN
Inspeccin e identificacin
del estado de
inspeccin de los Materiales y Equipos
7.4.3
materiales y equipos identificados segn
Procedimiento 7.5.1
durante la recepcin. Supervisor de su estado de
Inspeccin en Construccin 7.5.3
Control de los equipos de QA/QC inspeccin
C-CO-01P 7.6
medicin y Formatos e Informes
8.2.4
ensayo durante la de Inspeccin
recepcin, cuando
aplique
Procedimiento
Recepcin de materiales y Responsable por Recepcin de
Recepcin de Materiales en 7.5.5
equipos en Almacn o Control materiales
Obra 7.5.3
almacn o en obra de Materiales Notas de Entrega
C-CM-01P
Procedimiento
Proteccin de los Responsable por Materiales y equipos
Almacenamiento y Despacho
materiales y equipos 7.5.5 Almacn o Control almacenados segn
de Materiales
en almacn o en obra de Materiales especificacin
C-CM-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 60 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIN
Informes de
Procedimientos de
Inspeccin y de
inspeccin de obras civiles,
Liberacin
segn apliquen. 7.5.1
Supervisor de Calificaciones de
Obras civiles Plan de Inspeccin y Ensayo 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Informes de
Procedimientos de
Inspeccin y de
inspeccin en obras
Liberacin
mecnicas, segn apliquen. 7.5.1
Obras mecnicas Plan de Inspeccin y Ensayo 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Informes de
Procedimientos de
Inspeccin y de
inspeccin en obras
Liberacin
elctricas, segn apliquen. 7.5.1
Obras electricas Plan de Inspeccin y Ensayo. 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Procedimientos de Informes de
inspeccin en obras de Inspeccin y de
instrumentacin segn Liberacin
7.5.1
apliquen. Supervisor de Calificaciones de
Obras de instrumentacin 7.5.2
Plan de Inspeccin y Ensayo QA/QC personal y/o
8.2.4
Procedimiento certificaciones de
Inspeccin en Construccin equipos (cuando
C-CO-01P aplique)
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 61 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CIERRE DEL PROYECTO
Procedimientos
Cierre de Proyectos
C-GP-09P Transmittal o
Cierre de Procura en comunicacin de
Proyectos entrega de libros
Gerente de Proyecto
C-PR-08P finales y dossier
Cierre Tcnico y Gerente o Coordinador de
Cierre Contractual y ----------------------- Memorandum de
Administrativo Procura
Administrativo de entrega de los
Administrador de Contratos
Subcontratos documentos al
C-AC-11P Centro de
Cierre de Proyectos en la Informacin Tcnica
Fase de Construccin
C-CO-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 62 de 62
NORMAS, CLAUSULA
SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Programa de Auditoras C-CA-

04PF1
Realizacin de Auditoras Procedimiento Notificacin de Auditoras
Internas de Auditoras 8.2.2 Auditores C-CA-04PF7
Calidad C-CA-04P Informe de Auditoras
C-CA-04PF8
Minutas
Procedimientos
Control de Productos No Conformes
Control de No Coordinador de Gestin de la Registro de No Conformidades
C-CA-06P
Conformidades y de 8.3 Calidad Productos identificados No
Control de Productos No Conformes
Productos No Conformes Supervisor de QA/QC Conformes
Durante la Construccin
C-CO-02P
Procedimiento Reportes de
Coordinador de Gestin de la
Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y Acciones
8.5.2 Calidad
Preventivas Preventivas Correctivas y
Supervisor de QA/QC
C-CA-07P Preventivas
Encuesta de Expectativas y
Procedimiento Gerente de Proyecto
Medir la satisfaccin del percepcin de satisfaccin del
Satisfaccin del Cliente 8.2.1 Coordinador de Gestin de la
cliente Cliente
C-GE-03P Calidad
C-GE-03PF1 y C-GE-03PF2
Proponer Oportunidades de Propuestas de Mejora

Mejora y Todo el Personal del Proyecto Lecciones Aprendidas
Procedimiento
Lecciones Aprendidas C-GE-04PF2
Mejora Continua 8.5.2
Registrar Oportunidades de Coordinador de Gestin de la
C-GE-04P
Mejora y Calidad Plan de Propuestas
Lecciones Aprendidas de Mejora

Plan de Gestion de Calidad Pma O+b

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CONSORCIO GRUPO PMA - O+B

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2 CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

1 INCORPORACION DE CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

0 CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

A CAROLINA ANAERIBET JOS OTTAVIO MARIELLA

1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD ....................................................................... 6

1.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 6

ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD .................................................................................. 6

2.1 ALCANCE ............................................................................................................................ 6

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 7

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO ..................................... 8

4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................... 8

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .............................................................. 10

4.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 10

4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................ 11

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................... 13

4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE LA CALIDAD ....................................................... 14

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .............................................................................. 15

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN .............................................................................. 15

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 15

5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD ................................................... 16

5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD ................................................................................... 16

5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................ 17

5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................... 18

5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD .................................................................................... 18

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ......................................... 19

5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................... 19

5.4.3. COMUNICACIN INTERNA .................................................................................. 24

5.5 REVISIN POR LA DIRECCIN .............................................................................. 24

5.5.1. REVISION DEL CONTRATO .................................................................................. 24

5.5.2. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN ........................................ 25

5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIN .......................................................................... 25

6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 26

6.1 PROVISION DE RECURSOS ........................................................................................... 26

6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 26

6.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 26

6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ............................. 27

6.2.3 ADIESTRAMIENTOS ................................................................................................ 27

6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ................................................... 28

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. 29

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO 29

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................. 30

7.3 DISEO Y DESARROLLO............................................................................................... 32

7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO .................. 33

7.3.2 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO .................................................... 33

7.3.3. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO .......................................................... 34

7.3.4. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO................................................. 35

7.3.5 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ..................................................... 35

7.4 COMPRAS ................................................................................................................... 36

7.4.1 EVALUACIN DE PROVEEDORES ....................................................................... 36

7.4.2 CONTROL DE COMPRA .......................................................................................... 36

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO ........................................................... 37

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ... 37

7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA

7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES .............................................. 39

7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE ............ 39

7.6.2 LA IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD. ...................... 39

7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO ........... 40

7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, SEGUIMIENTO Y MEDICIN ............ 40

8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................. 41

8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 41