CUMPLE

SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR
CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4 4.1 Realizo un FODA
Compresin de la organizacin y de
su contexto

Compresin de las necesidades y

Se identific las partes interesadas y sus
4.2 expectativas de las partes
necesidades
interesadas

Determinacin del alcance del

4.3 sistema de gestin de calidad

Sistema de gestin de la calidad y

4.4 sus procesos
Desarroll un Mapa de Procesos

LIDERAZGO El administrador apoya, supervisa y delega

a fin de que cada poceso se cumpla de
5 5.1 5.1.1 Liderazgo y compromiso manera optima, asi mismo los demas
colaboradores muestran compromiso y
Generalidades disposicin.

La empresa valora las necesidades y

5.1.2 Enfoque al cliente
espectativas de sus cliente.

Poltica Mantiene una poltica de calidad a travz

5.2 5.2.1 del chef supervisor y por el administrador a
Establecimiento de la poltica de la base a la experiencia.
calidad
 Mantiene una poltica de calidad a travz
5.2 5.2.1 del chef supervisor y por el administrador a
Establecimiento de la poltica de la base a la experiencia.
calidad

Comunicacin de la poltica de la Existe comunicacin interna entre

5.2.2 calidad colaboradores.

Roles, responsabilidades y Los colaboradores tienen conocimiento de

5.3 autoridades en la organizacin sus roles designados.

PLANIFICACIN
6 6.1 Actuan a base a la experiencia
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

Objetivos de la calidad y planificacin

6.2 para lograrlos

6.3 Planificacin de los cambios

 CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI

APOYO

7 7.1 7.1.1 Recursos

Generalidades

Los colaboradores se basan en la

7.1.2 Personas
experiencia.

7.1.3 Infraestructura

Cuenta con los ambientes que creen

Ambiente para la operacin de los
7.1.4 procesos
necesarios para la operacin de sus
procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

Conocimientos internos: Base a la

7.1.6 Conocimiento de la organizacin
experiencia

Los colaboradores cuentan con un perfil

7.2 Competencia
competente.
 Tienen conocimiento de calidad basados en
7.3 Toma de conciencia
la experiencia.

7.4 Comunicacin

Informacin documentada
7.5 7.5.1
Generalidades

7.5.2 Creacin y actualizacin

Control de la informacin
7.5.3 documentada
 CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI

OPERACIN
Existe verificacin por parte de los
8 8.1 encargados de reas correspondientes.
Planificacin y control operacional

Requisitos para los productos y

servicios El administrador esta a disposicion del
8.2 8.2.1 cliente captando sus opiniones y
Comunicacin con el cliente sugerencias.

Determinacin de los requisitos para Entrega a sus clientes el producto y servicio

8.2.2 los productos y servicios que es ofrecido.

Revisin de los requisitos para los

8.2.3 productos y servicios
La revisin esta basada en la experiencia

Cambios en los requisitos para los

8.2.4 productos y servicios

Diseo y desarrollo de los productos

y servicios
8.3 8.3.1 NA
Generalidades

8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo NA

8.3.3 Entrada para el diseo y desarrollo NA

 8.3.3 Entrada para el diseo y desarrollo NA

8.3.4 Controles del diseo y desarrollo NA

8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo NA

8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo NA

Control de los procesos, productos y

servicios suministrados
externamente El control de sus procesos estan basados en la
8.4 8.4.1 experiencia.
Generalidades
 CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI

El control de procesos externos esta

8.4.2 Tipo y alcance del control presente, sin embargo esta basada en el
criterio del chef supervisor.

Informacin para los proveedores El chef supervisor es el encargado de la

8.4.3 externos comunicacin con los proveedores.

Produccin y provisin del servicio

Se realiza de acuerdo a estimaciones en
8.5 8.5.1 cuanto al tiempo.
Control de la produccin y de la
provisin del servicio

8.5.2 Identificacin y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los Se salvaguarda la informacin de clientes y

8.5.3 clientes o proveedores externos proveedores.

En el almacen se verifica la conservacin

8.5.4 Preservacin
de los productos.

La empresa cuenta con los permisos

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega legales, el producto tiene una vida util y es
garantizado.

La administracion se encarga de la
8.5.6 Control de los cambios supervicion de la produccion. Tienen las
certificaciones necesarias
 La administracion se encarga de la
8.5.6 Control de los cambios supervicion de la produccion. Tienen las
certificaciones necesarias

Liberacin de los productos y Verificacion del producto que contenga todo

8.6 servicios lo exigido por la entidad de calidad

Cuenta con la informacion necesaria para

8.7 Control de las salidas no conformes el cliente y esta supervisado por la
administracion

EVALUACIN DE DESEMPEO

Seguimiento, medicin, anlisis y

9 9.1 9.1.1 evaluacin
NR

Generalidades

9.1.2 Satisfaccin del cliente NR

 CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI

La administracion verifica el grado de

9.1.3 Anlisis y evaluacin
satisfaccion del cliente y proveedor

9.2 Auditora interna realizan una auditoria al ao.

Revisin por la direccin

9.3 9.3.1
Generalidades

Entradas para la revisin por la

9.3.2 direccin

9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin

MEJORA
El administarador esta al tanto de que el
10 10.1 producto salga en optimas condiciones.
Generalidades

10.2 No conformidad y accin correctiva

10.3 Mejora continua

10.3 Mejora continua
 SI NO CUMPLE - COLOCAR QUE
ISO 9001:2015
DEBERIA IMPLEMENTAR

Profundizar el FODA, para conocer la

DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES EXTERNAS E
situacion real de la empresa, analizando INTERNAS
sus caracteristicas internas y externas..

DEBE DETERMINAR LAS PARTES INTERESADAS Y LOS

REQUISITOS PERTINENTES

Designar un rea o las reas de la

empresa para aplicar los requisitos de la DEBE DETERMINAR LOS LIMITES Y LA APLICABILIDAD
norma.

DEBE DETERMINAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA

EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SU APLICACN

DEBE DEMOSTRAR LIDERAZGO Y COMPROMISO CON

Falta documentar RESPECTO AL SGC

DEBE DETERMINAR Y CUMPLIR REGULARMENTE CON LOS

REQUISITOS DEL CLIENTE Y CONSIDERAR LOS RIESGOS Y
Realizar encuestas y documentarlas LA CAPACIDAD DE AUMENTAR LA SATISFACCION DEL
CLIENTE

Establecer y plasmar sus politicas de DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNA

Calidad para realizar una documentacin. POLITICA DE CALIDAD
 Establecer y plasmar sus politicas de DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNA
Calidad para realizar una documentacin. POLITICA DE CALIDAD

DEBE ESTAR DISPONIBLE DE MANERA DOCUMENTADA

Notificar mediante documentos. PARA LAS PARTES INTERESADAS, SER COMUNICADA,
ENTENDIDA Y APLICADA

Realizar una documentacion detallando las DEBE ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

funciones de cada colaborador. PARA LOS ROLES PERTINENTES

Documentar las medidas correctivas segn DEBE DETERMINAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y
los riesgos que presente. TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

DEBE ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Asignar los objetivos de calidad (SMART) (OBJETIVOS SMART)

Debe registrar los requerimientos,

DEBE CONSIDERAR LOS CAMBIOS Y CONSECUENCIAS, LA
necesidades y oportunidades de cambio DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
informando a los colaboradores.
SI NO CUMPLE - COLOCAR QUE DEBERIA
ISO 9001:2015
IMPLEMENTAR

Implementar los recursos necesarios para DEBE DETERMINAR Y PORPORCIONAR LOS RECURSOS
su aplicacin. NECESARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

DEBE DETERMINAR Y PORPORCIONAR LAS PERSONAS

Implimentar un personal que se ajuste a los
NECESARIAS PARA LA OPERACIN Y CONTROL DE SUS
normas de calidad. PROCESOS

DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA

Implementar o designar un rea de calidad. INFRAESTRUCTURA NECESARA PARA LA OPERACIN DE
SUS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD

DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER EL

Implementar o designar un rea de calidad. AMBIENTE NECESARA PARA LA OPERACIN DE SUS
PROCESOS Y LA CONFORMIDAD

DEBE DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS

Implementar herramientas a fin de cumplir NECESARIOS PARA ASEGURAR LA VALIDEZ Y FIABILIDAD
los requisitos de calidad. DE LOS RESULTADOS CUANDO SE REALICE EL
SEGUIMIENTO O MEDICIN

DEBE DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS

PARA LA OPERACIN DE SUS PROCESOS

DETERMINAR LA COMPETENCIA NECESARIA DE LAS

Conservar la informacin en un documento. PERSONAS, BASADO EN SU EDUCACIN O EXPERIENCIAS,
TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS
 DEBE ASEGURAR QUE LAS PERSONAS TOMEN
Realizar una documentacion detallando las CONCIENCIA DE LA POLITICA, OBJETIVOS, SU
polticas y objetivos de calidad. CONTRIBUCION A LA EFICIENCIA DEL SGC Y LAS
IMPLICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO

Implementar un colaborador que tenga DEBE DETERMINAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y

conocimiento y comunique sobre SGC. EXTERNAS PERTINENTES

DEBE INCLUIR LA IINFORMACION DOCUMENTADA

No tiene evidencia. DETERMINADA COMO NECESARIA

DEBE CREAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIN

No tiene evidencia. DOCUMENTADA, MEDIANTE LA IDENTIFACIN Y
DESCRIPCIN, EL FORMATOY ESTAR PROTEGIDA

DEBE ESTAR DISPONIBLE Y SEA IDNEA PARA SU USO Y

No tiene evidencia. TAMBIN DEBE DE SER ALMACENADA Y CONSERVADA
PARA SU DISPOSICIN
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IMPLEMENTAR

DEBE PLANIFICAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR LOS

Falta documentar PROCESO NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS
PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEBE PROPORCIONAR LA INFORMACIN RELATIVA,

Falta documentar TRATAR LAS CONSULTAS, OBTENER RETROALIMENTACIN
DE LOS CLIENTES

DEBE ASEGURAR LOS REQUISITOS LEGALES Y

Documentar los requisitos. REGLAMENTARIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEBE LLEVAR A CABO UNA REVISIN ANTES DE

Documentar las medidas de revisin. SUMINISTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A UN CLIENTE

DEBE ASEGURAR QUE LA INFORMACIN DOCUMENTADA Y

Documentar e informar a las partes
PERSONAS PERTINENTES SEAN CONSCIENTES DE LOS
interesadas. REQUISITOS MODIFICACADOS

DEBE ESTABLECES, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN

NA PROCESO DE DISEO Y DESARROLLO

DEBE CONSIDERAR LA DURACIN Y COMPLEJIDAD DE LAS

ACTIVIDADES, LAS ETAPAS DEL PROCESO, LAS
NA RESPONSABILIDADES, LOS REQUISITOS Y EL NIVEL DE
CONTROL DEL PROCESO

DEBE DETERMINAR LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA

NA LOS TIPOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A
DISEAR Y DESARROLLAR
 DEBE DETERMINAR LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA
NA LOS TIPOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A
DISEAR Y DESARROLLAR

DEBE APLICAR CONTROLES AL PROCESO DE DISEO Y

NA DESARROLLO, PARA REALIZAR REVISIONES,
VERIFIACIONES Y VALIDADACIONES

DEBE ASEGURARSE DE QUE LAS SALIDAS CUMPLAN LOS

NA REQUISITOS, ESPECIFIQUEN LAS CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO Y SERVICIO

DEBE IDENTIFICAR, REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS

NA HECHOS DURANTE EL DISEO Y DESARROLLO

DEBE ASEGURAR DE QUE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

Implementar un colaborador que verifique, SERVICIOES EXTERNAMENTE SEAN CONFORME A LOS
cumpla y documente las especificaciones. REQUISITOS, DETERMINANDO LOS CONTROLES
PERTINENTES
SI NO CUMPLE - COLOCAR QUE DEBERIA
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IMPLEMENTAR

Implementar un sistema de control para los DEBE ASEGURARSE DE QUE LOS PROCESOS EXTERNOS
proveedores. ESTEN DENTRO DEL CONTROL DE SGC

DEBE COMUNICAR A LOS PROVEEDORES EXTERNOS LA

ADECUACION DE SUS REQUISITOS

Implementar un cronograma de tiempos DEBE IMPLEMENTAR LA PRODUCCION Y PROVISIN DEL

con relacin a la entrega de productos SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

DEBE UTILIZAR LOS MEDIOS APROPIADOS PARA

Determinar los procedimientos a los cuales IDENTIFICAR LAS SALIDAS, DETERMINAR EL ESTADO Y
se debe regir. CONTROLAR CUANDO LA TRAZABILIDAD SEA UN
REQUISITO

DEBE CUIDAR, IDENTIFICAR, VERIFICAR, PROTEGER Y

SALVAGUARDAR LA PROPIEDAD DE LOS CLIENTES O DE
LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Se debe establecer los requisitos de DEBE PRESERVAR LAS SALIDAD DURANTE LA

manera ms clara. PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO

DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS POSTERIORES A LA

Falta documentar ENTREGA, CONSIDERANDO LAS CONSECUENCIAS, LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIN

DEBE REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS PARA LA

Falta documentar PRODUCCIN O PRESTACIN DE SERVICIOS
 DEBE REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS PARA LA
Falta documentar PRODUCCIN O PRESTACIN DE SERVICIOS

DEBE IMPLEMENTAR LAS DISPOSICONES PLANIFICADAS

Falta documentar EN LAS ETAPAS ADEACUDAS PARA VERIFICAR QUE SE
CUMPLEN LOS REQUISITOS

DEBE ASEGURARSE QUE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Falta documentar SE IDENTIFIQUEN Y SE CONTROLE PARA PREVENIR SU
USO O ENTREGA

DEBE DETERMINAR LOS METODOS DE SEGUIMIENTO,

NR MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN NECESARIOS PARA EL
DESEMPEO Y EFICACIA DEL SGC

DEBE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES

NR DE LOS CLIENTES
SI NO CUMPLE - COLOCAR QUE DEBERIA
ISO 9001:2015
IMPLEMENTAR

DEBE ANALIZAR Y EVALUAR LOS DATOS Y LA

INFORMACIN APROPIADA

DEBE LLEVAR A CABO AUDITORIAS INTERNAS A

INTERVALOS PLANIFICADOS PARA PORPORCIONAR
INFORMACIN ACERCA DEL SGC ES CONFORME Y SU
CORRECTA IMPLEMENTACIN

Sin evidencias DEBE REVISAR EL SGC A INTERVALOS PLANIFICACOS

DEBE PLANIFICARSE Y LLEVARSE ACABO SEGN EL

Sin evidencias ESTADO DE LAS ACCIONES, LOS CAMBIOS, EL
DESEMPEO Y LA ADECUACION DE RECURSOS

DEBE INCLUIR LAS DECISIONES Y ACCIONES NECESARIAS

Sin evidencias PARA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, CAMBIOS Y
NECESIDADES DE RECURSOS

Recoleccion de comentarios para la DEBE DETERMINAR Y SELECCIONAR LAS

creacion de nuebos productos (platos) e OPORTUNIDADES DE MEJORA E IMPLEMENTAR
implementar objetivos para la satisfaccion CUALQUIER ACCIPON NECESARIA PARA CUMPLIR LOS
al cliente REQUISITOS Y AUMENTAR SATIFACCIN DEL CLIENTE

DEBE REACCIONAR ANTE LA NO CONFORMIDAD, PARA

Documentar las incoformidades de los
IMPLMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS APROPIADAS Y ASI
clientes PODER ELIMINAR LAS CAUSAS

DEBE MEJORAR CONTINUAMENTE LA CONVENIENCIA,

Implementar un plan de mejora, con
ADECUACIN Y EFICACIA DEL SGC CONSIDERANDO LOS
objetivos especificos RESULTADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION
 DEBE MEJORAR CONTINUAMENTE LA CONVENIENCIA,
Implementar un plan de mejora, con
ADECUACIN Y EFICACIA DEL SGC CONSIDERANDO LOS
objetivos especificos RESULTADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION