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18 a 25 2 Si Si
26 a 35 3 No Si
18 a 25 1 No No
36 a 45 2 No No
46 a 50 4 o ms No No
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46 a 50 3 No No
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18 a 25 2 No No
46 a 50 4 o ms No No
18 a 25 1 Si 4to anillo virgen de cotoca Si
18 a 25 1 No No
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26 a 35 1 Si Av. Brasil 2do anillo Si
18 a 25 1 No Si
46 a 50 1 No No
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18 a 25 1 Si Av. Brasil 2do anillo Si
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26 a 35 2 Si 4to anillo virgen de cotoca No
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46 a 50 2 Si Si
18 a 25 1 Si No
36 a 45 3 No Si
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36 a 45 1 No No
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46 a 50 2 No Si
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36 a 45 1 No No
36 a 45 2 No No
36 a 45 1 No No
26 a 35 2 Si 4to anillo virgen de cotoca Si
18 a 25 1 No No
26 a 35 2 No No
26 a 35 1 No No
18 a 25 2 No No
18 a 25 1 No No
36 a 45 1 No No
36 a 45 2 No No
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36 a 45 2 No No
26 a 35 2 No No
26 a 35 1 No No
18 a 25 1 No No
26 a 35 2 No No
18 a 25 1 No No
18 a 25 1 No No
26 a 35 1 No No
18 a 25 1 No No
26 a 35 1 No No
36 a 45 2 Si Paragua 2do anillo Si
18 a 25 1 No No
18 a 25 1 No No
18 a 25 1 No No
46 a 50 1 No No
46 a 50 1 No No
26 a 35 2 No Si
36 a 45 2 Si Paragua 2do anillo Si
26 a 35 1 No No
26 a 35 1 No No
26 a 35 1 No No
26 a 35 2 No No
26 a 35 1 Si 4to anillo virgen de cotoca Si
empaquetaduras
tanque
chasis Si
tanque
chasis Si
motor Si
tanque Si
piston Si
motor Si
chasis Si
chasis Si
luces
motor Si
tanque Si
chasis Si
motor Si
chasis Si
motor Si
motor Si
chasis Si
motor Si
chasis Si
chasis Si
tanque Si
motor Si
tanque Si
motor Si
chasis Si
motor Si
tanque Si
chasis Si
chasis Si
chasis Si
motor Si
motor Si
motor Si
chasis Si
tanque
tanque Si
chasis Si
motor Si
tanque
tanque Si
motor Si
motor Si
motor Si
tanque
chasis Si
motor Si
chasis
No
motor Si
chasis
chasis Si
motor Si
chasis
motor Si
chasis Si
motor Si
motor Si
chasis
tanque
motor Si
tanque
tanque Si
motor Si
chasis
motor Si
chasis
motor Si
chasis
tanque
motor Si
motor Si
motor No se da la moto
motor Si
luces
piston
tanque
chasis
empaquetaduras
motor Si
chasis
chasis Si
motor Si
chasis
motor Si
motor Si
chasis
motor No se da la moto
motor Si
chasis
chasis Si
luces Si
motor
piston
tanque
chasis
empaquetaduras
chasis Si
motor Si
chasis
tanque
tanque No Trabajo no terminado
motor Si
motor Si
chasis Si
tanque
motor Si
motor Si
motor Si
chasis
motor Si
chasis Si
motor Si
chasis
tanque
chasis No se da la moto
tanque
tanque No se da la moto
tanque
motor Si
chasis Si
piston Si
motor No se da la moto
chasis
chasis Si
motor Si
chasis
tanque
motor No No fue entregado a tiempo
chasis Si
motor Si
se la entregaron sucia
chasis Si
tanque
motor Si
tanque Si
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
Buen trato
15.05%
23.08%
25.12%
22.53%
14.22%
100.00%
Lleva con frecuencia su
Cuanto estara dispuesto a
motocicleta a sus Cada cuento tiempo lleva a
pagar por el servicio de
mantenimientos los mantenimientos?
modificacin a su motocicleta?
correspondientes?
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 2 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 3 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 4 meses 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 2 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
Si 3 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 4 meses ninguno
Si 4 meses ninguno
No 2100 a 2500
Si 3 meses ninguno
Si 3 meses ninguno
No 2100 a 2500
Si 2 meses ninguno
Si 4 meses ninguno
No ninguno
No 2600 a 3000
Si 2 meses 2100 a 2500
No ninguno
Si 2 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 3100 a 3500
Si 3 meses ninguno
Si 2100 a 2500
Si 3 meses ninguno
No ninguno
Si 3 meses ninguno
Si 3 meses ninguno
Si 4 meses ninguno
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 4 meses 2100 a 2500
No ninguno
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 3100 a 3500
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
Si 4 meses 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No ninguno
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
Si 1mes 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
Si 3000 Km 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 6 meses 2100 a 2500
Si 5000 Km 2100 a 2500
No 2600 a 3000
No 2100 a 2500
No 2100 a 2500
Si 2 meses 2100 a 2500
No 2100 a 2500
2 cantidad
1 58.33%
2 23.18%
3 13.28%
4 o mas 5.21%
3 visita
si 36.39%
no 63.61%
4 Donde?
4to anillo virgen de cotoca 33.33%
mutualista 3er anillo 3.62%
mutualista 4to anillo 2.17%
Av. Brasil 2do anillo 49.28%
Paragua 2do anillo 11.59%
5 modific?
si 33.07%
no 66.93%
6 que modific?
motor 36.63%
tanque 19.77%
chasis 34.88%
piston 2.91%
empaquetaduras 3.49%
luces 2.33%
7 conforme?
si 71.09%
no 28.91%
8 Porque no?
falta de organizacin en el taller 10.00%
trabajo mal realizado 32.50%
trabajo no terminado 15.00%
mala atencion 2.50%
no se encontraba el encargado 0.00%
no fue entregado a tiempo 25.00%
se da la moto 12.50%
se la entregaron sucia 2.50%
9 eleccion de taller
Beneficios extra (wifi, sala de espera, aire acondicionado) 15.05%
soluciones afianzadas a fallas de la motocicleta 23.08%
Puntualidad en la entrega de trabajos 25.12%
buen trato 22.53%
Promociones y/o descuentos 14.22%
10 mantenimientos
si 69.01%
no 30.99%
11 cada cuanto?
1 mes 15.15%
2 meses 38.26%
3 meses 29.17%
4 meses 12.88%
5 meses 0.38%
6 meses 1.52%
7 meses 0.00%
3000 Km 1.14%
3500 Km 0.38%
5000Km 1.14%
12 cuanto pagara?
2100 a 2500 72.92%
2600 a 3000 22.14%
3100 a 3500 0.78%
ninguno 4.17%
Edad
60.00%
50.00%
13.28%
40.00%
30.00%
20.00% 23.18%
10.00%
0.00%
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 50
63.61%
mutual i sta 3er anil l o
si no 0.00%
60.00% empaquetadura s
50.00% piston
40.00%
chasis
30.00%
20.00% ta nque
10.00%
motor
0.00%
si no 0.00% 5.00% 10.
50.00% piston
40.00%
chasis
30.00%
20.00% ta nque
10.00%
motor
0.00%
si no 0.00% 5.00% 10.
60.00%
buen trato
50.00%
Puntual i dad en la entrega de traba jos 40.00%
30.00%
s ol uci ones afianzada s a fal l a s de l a motocicl eta
20.00%
0.00%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% si
3000 Km
7 mes es 3100 a 3500
Cada cuanto realiza los mantenimientos? Cuanto estaria di
5000Km
3500 Km ni nguno
3000 Km
7 mes es 3100 a 3500
6 mes es
5 mes es
4 mes es 2600 a 3000
3 mes es
2 mes es 2100 a 2500
1 mes
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 0.00% 10.00% 20.
Cantidad de motos
13.28%
5.21%
1
2
3
4 o mas
23.18% 58.33%
luces
paquetaduras
pi ston
chasis
ta nque
motor
chasis
ta nque
motor
s e da l a moto
no s e encontraba el encargado
mal a atenci on
al ta de organi zaci n en el ta l l er
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
si no
ni nguno
3100 a 3500
Cuanto estaria dispuesto a pagar por una modificacion?
ni nguno
3100 a 3500
2600 a 3000
2100 a 2500
Cuadro N 2.5
historial de inflacion de bolivia
inflacion porcentaje
2000 3.41%
2001 0.92%
2002 2.45%
2003 3.94%
2004 4.62%
2005 4.91%
2006 4.95%
2007 11.73%
2008 11.85%
2009 0.26%
2010 7.18%
2011 6.90%
2012 4.54%
2013 6.48%
2014 5.19%
2015 2.95%
2016 4.00%
2017 4.16%
2018 4.64%
2019 4.74%
2020 5.70%
2021 6.29%
2022 6.56%
Fuente: Datos obtenidos del BCB
Cuadro N 2.6
crecimiento salarial de bolivia
ao sueldo porcentaje crecimiento
2001 400.00
2002 430.00 7.50%
2003 440.00 2.33%
2004 440.00 0.00%
2005 440.00 0.00%
2006 500.00 13.64%
2007 525.00 5.00%
2008 577.50 10.00%
2009 647.00 12.03%
2010 679.50 5.02%
2011 815.40 20.00%
2012 1000.00 22.64%
2013 1200.00 20.00%
2014 1440.00 20.00%
2015 1656.00 15.00%
2016 1805.00 9.00%
2017 2000.00 10.80%
2018 2216.20 10.81%
Fuente: datos obtenidos del INE
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9040 11447 14634 18782 22982 27106 33512 40889
79 135 181 266 390 618 699 780
9119 11582 14815 19048 23372 27724 34211 41669
Cuadro N 3.23
modifican Mi mercado cantidad de cantidad de
ao demanda servicios por ao servicio por mes
33% 1.0%
2016 51378 16991 170 340 28
2017 69956 23135 231 463 39
2018 90302 29864 299 597 50
2019 112559 37224 372 744 62
2020 139604 46168 462 923 77
2021 172032 56893 569 1138 95
2022 210065 69470 695 1389 116
Fuente: elaboracion propia
costo de trabajo 0
RACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE, DATOS TECNICOS VEHICULARES, PROYECCIONES L
cuadro 5.2
Requerimiento de materiales e insumos
insumos unidad detalle mensual
LIJA 40 rollo 1
LIJA 80 rollo 1
LIJA 280 rollo 1
LIJA 400 rollo 1
LIJA 600 rollo 1
LIJA 1200 rollo 1
BARRAS TUBULAR 6m de 0.5cm m. 4
BARRAS TUBULAR 6m de 1cm m. 26
BARRAS TUBULAR 6m de 2cm m. 17
BROCA 4mm unid. 1
BROCA 5mm unid. 8
BROCA 6mm unid. 8
BROCA 8mm unid. 8
BROCA 10mm unid. 8
DISCO DE CORTE unid. 12
DISCO DE DESGATE unid. 1
DISCO DE PULIDO unid. 2
OXIGENO unid. 0
GAS unid. 0
AW40 unid. 2
FILTROS (UNIDAD) unid. 3
ELECTRODO (5KG) kg. 0
MASILLA 200 GRAMOS unid. 2
ACEITE 1L ltrs. 3
PINTURA AUTOMOTIVA 3,6L ltrs. 4
BARNIS 1L ltrs. 4
LIMPIADORES 4L ltrs. 1
P. H. (paq. 12 rollos) paq. 1
TOALLAS DE PAPEL ( 1 und.) unid. 1
ACE (5 KILOS) kg. 0
PASTILLAS DE INODORO unid. 1
AMBIENTADOR SPRAY unid. 1
TRAPOS (UNIDAD) unid. 6
CAJA DE HERRAMIENTAS unidad 0
PAQUETE DE CHAPERIO unidad 0
PISTOLA DE PINTURA unidad 0
SOPLETE unidad 0
MASCARA DE SOLDAR unidad 0
PRENSA unidad 0
RUEDA INGLESA unidad 0
Gasolina Litro 175
Diesel Litro 13
JABON LIQUIDO 5L ltrs. 0
total insumos
Fuente: elaboracion propia
cuadro 5.3
Requrimientos de material de escritorio
material de escritorio unidad detalle mensual
archivador unidad Grande 3
Bandeja portapapeles unidad 2 pisos 4
borrador unidad pilot 5
calculadora unidad no cientifica 4
cinta adhesiva unidad grande 5
cinta adhesiva unidad pequeo 5
papel bond oficio paquete 500 0
papel bond carta paquete 500 0
clips caja 100 4
Corrector unidad liquido 4
cuaderno unidad 200hojas T/oficio 4
engrampadora unidad mediano 4
Esponjero unidad 4
Grampas caja caja de 100 4
Isocola unidad mediano 4
Lapicero unidad azul, rojo, negro 10
Lapiz unidad HB 10
Ligas bolsa 100u 1
Papel carbon unidad Tamao oficio 3
Perforadora unidad mediano 4
porta cinta unidad p/cinta adhesiva pequa 4
porta lapiz unidad 5
porta sellos unidad para 3 sellos 4
regla unidad 30cm 2
resaltador unidad amarillo 4
sellos unidad administrativos 4
tablero apoya hojas unidad 5
tajador unidad portatil 4
Tarjetero unidad 4
Tijera unidad mediano 4
Fuente: elaboracion propia
cuadro 5.4
Requerimientos de maquinaria y equipo
maquinaria y equipo unidad detalles mensual
compresor de aire 1
elevador hidraulico 1
taladro 2
amoladora 2
cortador de laminas 1
hidrolavadora 1
soldadora de oxigeno 1
maquina de soldar 1
cuadro 5.5
Requerimiento de servicios basicos
servicios unidad mensual anual
agua m3 2500
electricidad Kw 8500
internet fijo 1
TV satelital fijo 1
telefono fijo 1
Fuente: elaboracion propia total servicios basicos
cuadro 5.7
requerimiento de personal
cargo seccion cantidad salario/mes/cargo
jefe de taller administracion 1 7,000.00
administrador administracion 1 5,000.00
secretaria administracion 1 2,700.00
mecanico taller 2 3,500.00
chapero taller 1 3,200.00
Fuente: elaboracion propia TOTAL
cuadro 5.8
requerimiento de ropa de trabajo
descripcion unidad mensual anual
over all unidad 4 8
gafas unidad 4 8
botas par 4 8
Fuente: elaboracion propia total ropa de trabajo
cuadro 5.9
requerimiento de muebles y enseres
descripcion detalle unidad mensual
escritorio unidad ejecutivo 3
focos unidad 70w 13
mesa metalica unidad 2x1 3
sillon ejecutivo unidad 3
butaca clientes unidad 3asientos en1 1
taburete redondo unidad 3
cafetera unidad phillips 1
taza unidad set 4 tazas/12oz cada uno 4
gabinete unidad casillero 6 divisiones 1
frigobar unidad 1
estante unidad 3 pisos 2
Fuente: elaboracion propia
cuadro 5.10
requerimiento de equipo de computacion
descripcion unidad detalle mensual
cuadro 5.11
Requerimiento de vehiculos
descripcion unidad detalle mensual
camioneta unidad Ford 2007 1
Fuente: elaboracion propia tota
cuadro 5.12
Requerimiento de terreno
descripcion unidad detalle mensual
alquiler de local metros cuadrados 250 1
Fuente: elaboracion propia total requerimiento de te
MIENTOS
o 5.2
ateriales e insumos
anual precio/u total precio
1 350.00 350.00
1 410.00 410.00
1 535.00 535.00
1 590.00 590.00
1 650.00 650.00
1 733.00 733.00
48 30.00 1,440.00
312 40.00 12,480.00
208 50.00 10,400.00
12 10.00 120.00
96 12.00 1,152.00
96 14.00 1,344.00
96 16.00 1,536.00
96 20.00 1,920.00
144 18.00 2,592.00
12 22.00 264.00
24 15.00 360.00
4 200.00 800.00
4 25.00 100.00
24 20.00 480.00
36 30.00 1,080.00
4 18.00 72.00
18 23.00 414.00
36 50.00 1,800.00
52 170.00 8,840.00
52 60.00 3,120.00
12 35.00 420.00
10 14.00 140.00
15 30.00 450.00
3 70.00 210.00
6 4.00 24.00
6 11.50 69.00
70 2.00 140.00
2 2,355.00 4,710.00
2 150.00 300.00
2 250.00 500.00
1 100.00 100.00
1 857.00 857.00
1 100.00 100.00
1 250.00 250.00
2100 3.74 7,854.00
150 3.72 558.00
2 125.00 250.00
70,514.00
3 2,826.00 8,478.00
1 1,400.00 1,400.00
1 300.00 300.00
1 1,566.00 1,566.00
TOTAL 240,597.00
Fuente: elaboracion propia
INVERSION DIFERIDA
Descripcion
Estudio de factibilidad 2,500.00
Estudio y diseo arquitectonico 696.00
Costo legal 14,296.70
TOTAL 17,492.70
Fuente: elaboracion propia
Sueldos 338,229.88
Ropa de trabajo 2,280.00
Imprevistos (5%) 21,826.17
TOTAL 458,349.51
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 9.1
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
INVERSION FIJA
Maquinaria y equipo 17,842.00
Muebles y enseres 13,350.00
Equipo de computacion 11,744.00
Vehiculos 60,204.00
Terreno 126,000.00
Imprevistos (5%) 11,457.00
TOTAL 103,140.00 137,457.00
INVERSION DIFERIDA
Estudio de factibilidad 2,500.00
Cuadro N 7.16
CALENDARIO DE INVERSIONES
Ao
Item
0 1
INVERSION FIJA
maquinaria y equipo 17,842.00
muebles y enseres 13,350.00
equipo de computacion 11,744.00
vehiculos 60,204.00
terreno 126,000.00
obras civiles -
imprevistos (5%) 11,457.00
TOTAL 240,597.00
INVERSION DIFERIDA
estudio de factibilidad 2,500.00
estudio y diseo arquitectonico 696.00
costo legal 14,296.70
TOTAL 17,492.70
CAPITAL DE TRABAJO
insumos 70,514.00
servicios basicos 22,868.86
material de escritorio 2,630.61
terciarizacion -
sueldos 338,229.88
ropa de trabajo 2,280.00
imprevistos (5%) 21,826.17
TOTAL 458,349.51
TOTAL INVERSION 258,089.70 458,349.51
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 8.3
COSTOS FINANCIEROS
0 103,140.00
1 103,140.00 14,734.29
2 88,405.71 14,734.29
3 73,671.43 14,734.29
4 58,937.14 14,734.29
5 44,202.86 14,734.29
6 29,468.57 14,734.29
7 14,734.29 14,734.29
8
9
10
TOTAL 103,140.00
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 8.1
TOTAL 103,140.00
Fuente: elaboracion propia con datos del art 22 del DS 24051
Cuadro N 8.2
AMORTIZACION DE LA INVERSION DIFERIDA (4 aos)
Tasa
Descripcion Inversion
25%
Cuadro N 8.5
RESUMEN DE LOS COSTOS
Costos 1 (2018) 2 (2019)
COSTOS FIJOS
ropa de trabajo 2,280.00 2,385.82
terciarizacion - -
Amortizacion de inversion diferida 4,199.18 4,199.18
costo financiero 21,954.09 21,954.09
Depreciacion de inversion Fija 20,858.87 20,858.87
imprevistos (5%) 2,464.61 2,469.90
TOTAL COSTO FIJO 51,756.73 51,867.84
COSTOS VARIABLES
insumos 70,514.00 87,893.20
servicios basicos 22,868.86 28,505.22
material de escritorio 2,630.61 2,752.70
sueldos 338,229.88 374,792.50
imprevisto (5%) 21,826.17 24,697.18
TOTAL COSTO VARIABLE 456,069.51 518,640.79
TOTAL 507,826.24 570,508.63
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N8.10
PRORRATEO
motor 219 36.63%
tanque 118 19.77%
chasis 208 34.88%
piston 17 2.91%
empaquetaduras 21 3.49%
luces 14 2.33%
TOTAL 597 100.00%
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
motor
Periodo costo total costo de trabajo
1 507,826.24 186,006.12
2 570,508.63 208,965.37
3 641,583.05 234,998.44
4 719,002.49 263,355.56
5 807,316.10 295,702.99
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
tanque
Periodo costo total costo de trabajo
1 507,826.24 100,384.26
2 570,508.63 112,774.96
3 641,583.05 126,824.56
4 719,002.49 142,128.40
5 807,316.10 159,585.74
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
Chasis
Periodo costo total costo trabajo
1 507,826.24 177,148.69
2 570,508.63 199,014.64
3 641,583.05 223,808.04
4 719,002.49 250,814.82
5 807,316.10 281,621.89
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
piston
Periodo costo total costo de trabajo
1 507,826.24 14,762.39
2 570,508.63 16,584.55
3 641,583.05 18,650.67
4 719,002.49 20,901.24
5 807,316.10 23,468.49
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
empaquetaduras
Periodo costo total costo de trabajo
1 507,826.24 17,714.87
2 570,508.63 19,901.46
3 641,583.05 22,380.80
4 719,002.49 25,081.48
5 807,316.10 28,162.19
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
COSTOS
luces
Periodo costo total costo de trabajo
1 507,826.24 11,809.91
2 570,508.63 13,267.64
3 641,583.05 14,920.54
4 719,002.49 16,720.99
5 807,316.10 18,774.79
Costo promedio
Fuente: elaboracion propia
determinacion de precios
motor 3,000.00
tanque 350.00
chasis 550.00
piston 220.00
empaquetaduras 180.00
luces 100.00
Total 4400.00
Fuente: elaboracion propia
INGRESOS Periodos
Tarabajos 1 2
motor 656,308.33 856,809.78
tanque 41,323.12 53,947.28
chasis 114,593.52 149,601.71
piston 3,819.78 62,832.72
empaquetaduras 3,750.33 4,896.06
luces 1,389.01 1,813.35
Total 821,184.09 1,129,900.89
Fuente: elaboracion propia
1 2
COSTOS FIJOS
ropa de trabajo 2,280.00 2,385.82
terciarizacion - -
Amortizacion de inversion diferida 4,199.18 4,199.18
Depreciacion de inversion Fija 20,858.87 20,858.87
total costo fijo 27,338.04 27,443.86
COSTOS VARIABLES
insumos 70,514.00 87,893.20
servicios basicos 22,868.86 28,505.22
material de escritorio 2,630.61 2,752.70
sueldos 338,229.88 374,792.50
total costo variable 434,243.34 493,943.61
total costos 461,581.38 521,387.47
IVA 13% 60,005.58 67,780.37
Fuente: elaboracion propia
IVA
ao total ingresos
13%
1 821,184.09 106,753.93
2 1,129,900.89 146,887.12
3 1,414,243.42 183,851.64
4 1,752,611.24 227,839.46
5 2,153,984.26 280,017.95
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 8.8
impuestos a pagar
1 106,753.93 60,005.58
2 146,887.12 67,780.37
3 183,851.64 76,714.14
4 227,839.46 86,433.49
5 280,017.95 97,501.64
Cuadro N 8.9
Estado de resultados
1 2
Ingresos
costos fijos
costos variables
Cuadro N 9.3
Fuentes y usos de fondos
Aos 0 1
Fuentes
Aporte Propio 612,603.21
Financiamiento 103,140.00
Utilidad neta 181,565.98
Depreciacion de inversion fija 20,858.87
Valor residual
Amortizacion inv diferida 4,199.18
Recuperacion Capital Trabajo
Total Fuentes 715,743.21 206,624.02
Usos
inversion fija 240,597.00
inversion diferida 16,796.70
capital de trabajo 458,349.51
amortizacion de prestamo 21,954.09
Total Usos 715,743.21 21,954.09
deficit o superavit - 184,669.94
Saldo acumulado - 184,669.94
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.1
flujo neto de caja sin financiamiento
descripcion 0 1
flujo de inversiones
inversion fija 240,597.00
inversion diferida 17,492.70
capital de trabajo 458,349.51
valor residual
recuperacion capital de trabajo
total flujo de inversiones 716,439.21 -
flujo de produccion
utilidad neta 181,565.98
costo financiero 21,954.09
depreciaciones 20,858.87
amortizacion de invercion diferida 4,199.18
total flujo de produccion 228,578.11
flujo neto de caja - 716,439.21 228,578.11
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.2
flujo neto de caja con financiamiento
descripcion 0 1
flujo de inversiones
inversion fija 137,457.00
inversion diferida 16,796.70
capital de trabajo 458,349.51
valor residual
recuperacion capital de trabajo
total flujo de inversiones 612,603.21 -
flujo de produccion
utilidad neta 181,565.98
depreciaciones 20,858.87
amortizacion de inversion diferida 4,199.18
total flujo de produccion 206,624.02
flujo neto de caja - 612,603.21 206,624.02
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.3
Costo ponderado de capital
Fuente monto participacion
aporte propio 612,603.21 86%
prestamo bancario 103,140.00 14%
total 715,743.21 100%
Fuente: elaboracion propia y datos del BCB
Cuadro N 10.5
VAN sin financiamiento
periodo Flujo neto
1 228,578.11
2 381,803.50
3 513,302.40
4 670,752.99
5 1,332,152.83
VAN 2,687,752.71
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.6
VAN con financiamiento
periodo Flujo neto
1 206,624.02
2 359,849.41
3 492,379.71
4 650,861.70
5 1,313,292.95
VAN 2,595,492.78
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.7
TIR sin financiamiento
periodo flujo neto
0 - 716,439.21
1 228,578.11
2 381,803.50
3 513,302.40
4 670,752.99
5 1,332,152.83
TIR 54%
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.8
TIR con financiamiento
periodo flujo neto
0 - 612,603.21
1 206,624.02
2 359,849.41
3 492,379.71
4 650,861.70
5 1,313,292.95
TIR 60%
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.9
Beneficio / costo
periodo ingresos egresos
0 715,743.21
1 821,184.09 507,826.24
2 1,129,900.89 570,508.63
3 1,414,243.42 641,583.05
4 1,752,611.24 719,002.49
5 2,153,984.26 807,316.10
VAN 6,339,452.03 3,430,708.96
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.10
Beneficio / costo ingresos egresos
6,339,452.03 3,430,708.96
Fuente: elaboracion propia
Cuadro N 10.11
Periodo de recuperacion sin financiamiento
total flujo 2,410,150.62
total periodo 5
Bs / ao 482,030.12
Cuadro N 10.12
periodo de recuperacion con financiamiento
total flujo 2,410,404.59
total periodo 5
Bs / ao 482,080.92
Cuadro N 10.13
resultados
Indicadores
Sin financiamiento con financiamiento
VAN 2,687,752.71 2,595,492.78
TIR 54% 60%
Recuperacion de capital 1.49 1.27
Beneficio / costo 1.85 1.85
cuadro 7.15
Imprevistos
descripcion
Insumos 3,525.70
Servicios basicos 1,143.44
Material de escritorio 131.53
0 -
Sueldos 16,911.49
Ropa de trabajo 114.00
total imprevistos 21,826.17
Fuente: elaboracion propia
Total
17,842.00
13,350.00
11,744.00
60,204.00
126,000.00
11,457.00
240,597.00
2,500.00
14,296.70
16,796.70
70,514.00
22,868.86
2,630.61
-
338,229.88
2,280.00
21,826.17
458,349.51
715,743.21
100%
CALENDARIO DE INVERSIONES
Ao
2 3 4 5
TOS FINANCIEROS
Interes
Cuota Saldo
7.0%
103,140.00
7,219.80 21,954.09 88,405.71
7,219.80 21,954.09 73,671.43
6,188.40 20,922.69 58,937.14
5,157.00 19,891.29 44,202.86
4,125.60 18,859.89 29,468.57
3,094.20 17,828.49 14,734.29
2,062.80 16,797.09 -
os)
Amortizacion anual
625.00
0.00
3,574.18
4,199.18
s
servicios anuales costo unitario
21 850.24
26 766.32
32 694.83
40 631.90
48 581.05
704.87
Periodos
3 4 5
1,072,428.21 1,329,014.30 1,626,915.34
67,523.26 83,678.68 102,435.41
187,249.37 232,050.12 298,267.81
78,644.74 97,461.05 113,625.83
6,128.16 7,594.37 9,296.66
2,269.69 2,812.73 3,443.21
1,414,243.42 1,752,611.24 2,153,984.26
13%
3 4 5
os (IVA - IT)
IT
Total impuestos a pagar
3%
24,635.52 131,389.45
33,897.03 180,784.14
42,427.30 226,278.95
52,578.34 280,417.80
64,619.53 344,637.48
puestos a pagar
3 4 5
6,675.00
458,349.51
- - - 465,024.51
6,675.00
458,349.51
- - - 465,024.51
tasa de oportunidad
4.10%
ingreso / egresos
1.85
Cuadro N 9.2
Prestamos bancarios
Entidad financiera tasa de interes plazo (aos) periodo de gracia
banco ganadero 9.5% 8 no tiene
banco mercantil 7% 7 no tiene
BNB 14% 5 no tiene
Fuente: elaborada en base a datos bancarios
Cuadro N8.4
servicios basicos monto
1 22,868.86
2 28,505.22
3 35,354.35
4 43,566.76
5 53,198.37
Fuente: elaboracion propia
Balance general
Activos Pasivo
338,229.88
71,383.87
22,868.86
21,954.09
524,950.70
313,426.35
838,377.04