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IDE: 12243002
Universidad Galileo
INTRODUCCION
Este trabajo relata brevemente el procedimiento de cmo cuando y como se les paga
a cada empleado y de qu forma se hace.
Se detalla brevemente cada paso a realizar la planilla que se hace cada quince das
consta aproximadamente de 175 personas
A que se dedica la empresa ya que es una empresa lder en exportacin de camarn a
nivel internacional
Es una compaa lder dedicada al cultivo, proceso y comercializacin de camarn de
alta calidad en relacin a la acuicultura.
Se exporta camarn de primera bajo la marca de Tikal Brand y tenemos ms de 25
aos de darnos a conocer a travs del mundo
BASE DE DATOS
ACUAMAYA S.A.
La empresa cuenta con un laboratorio donde se tienen los camarones padrotes y estos
a su vez abastecen de larvas las cuales se envan a la finca donde se cultiva y cra el
camarn hasta que este a un tamao adecuado para su cosecha y posteriormente es
transportado en camiones aislados trmicamente en cajas con suficiente hielo en
contacto con el camarn y/o bines para evitar su contaminacin y mantener la
temperatura adecuada
El producto final camarn congelado crudo, entero o cola a granel o clasificado por
tallas y empacado en cajillas de cartn y/o bolsa plstica (costales cola frezada)
JEFE DE PLANTA
Responsable de la operacin, administracin y mantenimiento de toda la planta
ASISTENTE HACCP
Asistente al jefe y subjefe de planta en trabajos secretariales y es la
responsable directa del plan HACCP
ENCARGADA DE PERSONAL
Es la encargada de ver las entradas y salidas del personal encargada de pagar
sueldos (En Coordinacin con supervisor de turno)
ENCARGADA DE PRODUCCION
Responsable de la supervisin de la produccin coordinacin y planificacin de
la misma en conjunto con el jefe de planta
BASE DE DATOS
ENCARGADA DE MANTENIMIENTO
Supervisan las buenas condiciones de operacin de todo el equipo mecnico,
el mantenimiento de las instalaciones y prestar los servicios de mantenimiento
en general
SUPERVISORES
Son directamente responsables de la supervisin de la produccin y el
personal de planta, reporta al jefe de produccin o al jefe de planta de cualquier
problema en el proceso y entrega diariamente la produccin al jefe de bodega
los supervisores monitorean los puntos de control y son los encargados de
velar porque se cumplan los POES (Procedimientos Estndares de
Sanitizacin) as tambin monitorean las temperaturas del camarn durante
todo el proceso y realizan anlisis organolptico del camarn crudo
JEFE DE BODEGAS
Recibe la produccin diaria y mantiene el producto ordenado dentro de los
cuartos fros, saca el producto final de los cuartos para cargarlo a los
contenedores para embarque y reporta cualquier problema dentro de los
cuartos fros al jefe de planta
JEFE DE INVENTARIOS
Mantiene inventarios diarios de producto terminado y materia prima, controles
de produccin y coordina el trfico de camiones y contenedores, as como los
envos de insumos a la finca y al laboratorio
PLANILLA
Paso 1
Detallado Oficina
Mircoles13 Noviembre, 2013
TODOS
De 29/10/2013 A 12/11/2013
Todos los empleados estn identificados por numero de cdigo y ese mismo
cdigo se usa en la tarjeta que usan para marcar su entrada y salida dentro de
la empresa
BASE DE DATOS
Paso 2
PLANO 819
3|02525|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|68|0|0|125.00 |0|0
03|02658|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|111|12|0|125.00 |0|0
03|02665|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|79|0|0|125.00 |0|0
03|03307|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|77|0|0|125.00 |0|0
03|03435|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|77|0|0|125.00 |0|0
03|03670|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|85|0|0|125.00 |0|0
03|03840|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|96|12|0|125.00 |0|0
03|03843|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|85|0|0|125.00 |0|0
03|03846|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|60|0|0|125.00 |0|0
03|03867|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|79|0|0|125.00 |0|0
03|03935|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|77|0|0|125.00 |0|0
03|04027|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|68|0|0|125.00 |0|0
03|04116|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|68|0|0|125.00 |0|0
03|04190|11/01/2013|11/15/2013|819|13|2|77|0|0|125.00 |0|0
PASO 3
Se enva dos das con anticipacin la planilla a Dumbar ya que a todos los empleados
se les paga en efectivo en la empresa el da de pago es 15 y 30 el receptor pagador es
el encargado de proporcionar el pago a cada empleado donde adjunto a su pago
tienen que firmar la boleta la original le queda a la empresa y la copia al empleado
PASO 4
Luego despus de pagarle a todos los empleados se cuentan todas las boletas y tiene
que cuadrar con el nmero de empleados que estn en la planilla, luego despus de
cuadrar se archivan todas las boletas quincena tras quincena
BASE DE DATOS
PLANILLA
CODIGOEMPLEADO CODIGOEMPLEADO
CODIGOEMPLEADO (PK) (PK) CODIGOEMPLEADO (PK) (PK)
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO SUELDO DEPARTAMENTO
NOMBRE NOMBRE BONIFICACION NOMBRE
APELLIDO
APELLIDO PK OBSERVACION APELLIDO
ACTIVO
ACTIVO PK INICIODELABORES ACTIVO
DIRECCION DIRECCION DIRECCION
TELEFONO TELEFONO SUELDO TELEFONO
SEXO SEXO CODIGOEMPLEADO (PK) SEXO
DPI DPI SUELDO DPI
NOAFILIACIONIGSS NOAFILIACIONIGSS NOAFILIACIONIGSS
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO BONIFICACION DEPARTAMENTO
MUNICIPIO MUNICIPIO CODIGOEMPLEADO (PK) MUNICIPIO
ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL NOMBREEMPLEADO ESTADO CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO TIPODEBONIFICACION FECHA DE NACIMIENTO
NIT NIT NIT
NUMEROHIJOS INICIODELABORES
TIPOCONTRATO CODIGOEMPLEADO (PK) IGSS
CODIGOEMPLEADO
SUELDO CONTRATO FECHAINICIAL (PK)
BONIFICACION
PK TIPOCONTRATO NOAFILIACIONIGSS
OBSERVACIONES SUELDO (PK)
INICIODELABORES BONIFICACION
OBSERVACIONES
INICIODELABORES
BASE DE DATOS
CONCLUSIONES