DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS GENERALES
REMUNERACIONES S/. 51,700.00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 51,700.00

1 JORNAL S/. 51,700.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO CORF. INC. MESES COSTO SUB TOTAL

0.5 MES PARA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1.00 4.50 5,000.00 22,500.00
LIQUIDACION
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
ALMACENERO DE OBRA 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00
TOTAL 51,700.00

BIENES S/. 10,254.00

1 MEDICAMENTOS S/. 289.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALCOHOL MEDICINAL (FRASCO DE 1 LITROS) UND 1.00 15.00 15.00
TIMOLINA (FRASCO PEQUEO) UND 1.00 4.00 4.00
ALGODN (PAQUETE) UND 2.00 2.00 4.00
GASA (PAQUETE) UND 2.00 3.00 6.00
SULFANIL (FRASCO PEQUEO) UND 1.00 25.00 25.00
BENDA UND 2.00 15.00 30.00
MERTIOLATE (FRASCO PEQUEO) UND 1.00 25.00 25.00
APRONAX PASTILL 20.00 1.50 30.00
PARACETAMOL PASTILL 20.00 1.50 30.00
VITAPIRENA COMPUESTA SOBRE 20.00 2.00 40.00
DOLOCORDRALAN PASTILL 20.00 1.50 30.00
BUSCAPINA PASTILL 20.00 2.00 40.00
CURITA UND 20.00 0.50 10.00

TOTAL 289.00

3 VESTUARIO S/. 4,415.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 4.00 120.00 480.00
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO INCLUYE BARB UND 3.00 15.00 45.00
CASCOS DE PROTECCION INCLUYE BARBIJO PARA SUJE UND 20.00 15.00 300.00
CHALECOS DISTINTIVOS DE SEGURIDAD UND 4.00 40.00 160.00
CHALECOS DISTINTIVOS PARA OBREROS UND 20.00 25.00 500.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 40.00 10.00 400.00
MASCARILLA CONTRA POLVO 3M UND 20.00 8.00 160.00
TAPON DE OIDOS PAR 20.00 3.00 60.00
BOTAS DE SEGURIDAD DE JEBE PAR 20.00 30.00 600.00
BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 20.00 50.00 1,000.00
LENTES DE PROTECCION PERSONAL UND 20.00 10.00 200.00
PONCHO DE AGUA UND 20.00 25.00 500.00
FRANELA M 5.00 2.00 10.00
TOTAL 4415.00

4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,230.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 12.00 72.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 5.00 1.50 7.50
CORRECTOR UND 3.00 3.50 10.50
CUADERNO 50 HOJAS UND 8.00 1.50 12.00
CUADERNO DE OBRA 1X3 AUTOCOPIAS X 100 HOJAS UND 1.00 45.00 45.00
CUADERNO DE ACTAS DE 50 HOJAS UND 1.00 25.00 25.00
CUTER GRANDE UND 1.00 8.00 8.00
ENGRAMPADOR UND 1.00 25.00 25.00
PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 5.00 28.00 140.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 40.00 1.00 40.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 AUTOCOPIAS (25 FO UNID 8.00 30.00 240.00
TARJETA VISIBLE DEL MOVIMIENTO ALMACEN (KARDEX) UND 50.00 1.00 50.00
THONER PARA IMPRESORA UND 2.00 120.00 240.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 4.50 13.50
RESALTADOR UND 3.00 4.50 13.50
SELLO DE OBRA TRODAX UND 3.00 22.00 66.00
PERFORADOR UND 1.00 25.00 25.00
 FOLDER MANILA A4/ 50 UNDS UND 50.00 0.50 25.00
FASTENERX50 UND. CJA 1.00 5.00 5.00
MICA UND 10.00 1.00 10.00
MEMORIA USB UND 2.00 15.00 30.00
PORTAMINA UND 3.00 15.00 45.00
REPUESTO PARA PORTAMINA UND 3.00 8.00 24.00
LINTERNA (REGARGABLE) UND 2.00 25.00 50.00
TAMPON UND 1.00 8.00 8.00
TOTAL 1,230.00

5 ENSERES S/. 1,640.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CUBOS DE PLASTICO VACIO DE 1000LTS UND 2.00 600.00 1,200.00
CILINDRO DE PLASTICO VACIO DE 50GL UND 2.00 120.00 240.00
MANGUERA DE 3/4" M 100.00 2.00 200.00
TOTAL 1,640.00

6 MATERIAL DE CONSUMO S/. 2,680.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARROZ KG 200.00 3.80 760.00
AZUCAR KG 100.00 2.80 280.00
FIDEO KG 60.00 3.00 180.00
ACEITE LT 20.00 7.00 140.00
LENTEJA KG 50.00 7.00 350.00
ARINA DE HABAS KG 50.00 6.00 300.00
PORTOLA UND 60.00 4.50 270.00
LECHE TARRO GRANDE UND 60.00 3.50 210.00
MATES EN SOBRE UND 100.00 0.10 10.00
CAF EN SOBRE UND 100.00 1.00 100.00
AVENA KG 20.00 4.00 80.00
TOTAL 2,680.00

SERVICIOS S/. 320.00

1 OTROS SERVICIOS S/. 90.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 1.00 90.00 90.00
TOTAL 90.00

2 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS S/. 230.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FOTOCOPIAS UND 300.00 0.10 30.00
IMPRESIN DE PLANOS UND 50.00 4.00 200.00
TOTAL 230.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 62,274.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. ET

#REF! COSTOCONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00
#REF! COSTOCONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
#REF! COSTOCONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
#REF! COSTOCONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
#REF! #REF! 0.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

1.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIOS DE CONSULTORIA GLB 0.00 12,000.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

2.00 SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6.2.3.5.3 REMUNERACIONES S/. 0.00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 0.00

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 3,999.90 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 1,200.00 0.00
TOTAL 0.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

01 ESSALUD (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 359.99 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 0.00 108.00 0.00
TOTAL 0.00

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 62.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 0.00 18.60 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 0.00

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 333.33 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 0.00

02 VACACIONES TRUNCAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 333.33 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 0.00
 4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 0.00

4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 0.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 2 0.00 1.00 666.65 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 0.00 0.00 200.00 0.00
TOTAL 0.00

2.6.2.3.5.4 BIENES S/. 0.00

1 VESTUARIO S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BL UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO GLN 0.00 13.00 0.00
GASOLINA 84 OCT GLN 0.00 13.00 0.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 45.00 0.00
TOTAL 0.00

3 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 0.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 0.50 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO UND 9.00 0.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.00
CD RW REGRABABLES UND 2.00 0.00
CINTA MASKING 2" UND 5.00 0.00
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK UND 3.00 0.00
CORRECTOR UND 4.00 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 1.00 0.00
FASTENERX50 UND CJA 6.00 0.00
FILES UND 0.80 0.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 1.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 8.00 0.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 19.50 0.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 0.00 32.00 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 4.50 0.00
MEMORIA USB 2 GB UND 36.00 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORE UND 5.00 0.00
PORTAMINAS UND 15.00 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.75 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.50 0.00
RESALTADOR UND 3.00 0.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00 143.27 0.00
TOTAL 0.00

4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 0.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MEMORIAS USB 4 GB UND. 165.00 0.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 5,600.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 680.50 0.00
TOTAL 0.00

2.6.2.3.5.5 SERVICIOS S/. 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 135.00 0.00
IMPRESIN DE PLANOS UND 3.50 0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIAS MLL 100.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE SUPERVISION

REMUNERACIONES S/. 15,750.00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 15,750.00

JORNAL S/. 15,750.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO COEF.INC. MESES COSTO SUB TOTAL OBSERV.

0.5 MES PARA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 0.50 4.50 7,000.00 15,750.00
LIQUIDACION
TOTAL 15,750.00
.

BIENES S/. 567.50

1 VESTUARIO S/. 175.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 1.00 120.00 120.00
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO INCLUYE B UND 1.00 15.00 15.00
CHALECOS DISTINTIVOS DE SEGURIDAD UND 1.00 40.00 40.00
TOTAL 175.00

2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 392.50

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 12.00 60.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 1.50 3.00
CORRECTOR UND 1.00 3.50 3.50
CUADERNO 50 HOJAS UND 2.00 1.50 3.00
PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 3.00 28.00 84.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 10.00 1.00 10.00
THONER PARA IMPRESORA UND 1.00 120.00 120.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
RESALTADOR UND 1.00 4.50 4.50
SELLO DE OBRA TRODAX UND 1.00 22.00 22.00
FOLDER MANILA A4/ 50 UNDS UND 50.00 0.50 25.00
FASTENERX50 UND. CJA 1.00 5.00 5.00
MICA UND 10.00 1.00 10.00
MEMORIA USB UND 1.00 15.00 15.00
PORTAMINA UND 1.00 15.00 15.00
REPUESTO PARA PORTAMINA UND 1.00 8.00 8.00
TOTAL 392.50

SERVICIOS S/. 230.00

1 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS S/. 230.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FOTOCOPIAS UND 300.00 0.10 30.00
IMPRESIN DE PLANOS UND 50.00 4.00 200.00
TOTAL 230.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 16,547.50

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - CAPACITACION SOCIAL

FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. CAPAC SOC

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 10,359.60

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,693.49

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 1,350.00

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

TOTAL GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL 18,403.09

 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL

2.6.2.3.5.3 REMUNERACIONES S/. 10,359.60

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 7,200.00

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00

TOTAL 7,200.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 759.60

01 ESSALUD (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 108.00 648.00

TOTAL 648.00

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 18.60 111.60

TOTAL 111.60

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 1,200.00

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 100.00 600.00

TOTAL 600.00

02 VACACIONES TRUNCAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 100.00 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 600.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,200.00

O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

PROMOTOR 1.00 6.00 200.00 1,200.00

TOTAL 1,200.00
2.6.2.3.5.4 BIENES S/. 6,693.49

MATERIALES PARA CAPACITACION S/. 6,693.49

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

THONER PARA IMPRESORA und 1.00 290.00 290.00
TABLERO DE PLASTICO und 1.00 10.00 10.00
CHALECO DE TELA und 1.00 100.00 100.00
CINTA TEFLON pza 2.00 2.00 4.00
MICA A4 und 8.00 1.00 8.00
ARCHIVADORES LOMO ANCHO-OFICIO und 3.00 7.00 21.00
FASTENER P/FILE CAJA X 50 UND. "WINGO" und 40.00 0.50 20.00
LAPIZ NEGRO und 20.00 1.00 20.00
SOBRE MANILA GRANDE und 20.00 0.50 10.00
FOLDER MANILA. und 40.00 1.00 40.00
COMBUSTIBLE gln 50.00 13.50 675.00
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% kg 10.00 12.00 120.00
PILA PARA LINTERNA PAR 5.00 7.00 35.00
LAPICEROS und 20.00 1.50 30.00
PAPEL BOND A4 80 GRAMOS MIL 5.00 32.00 160.00
ESPIRAL X 100 HOJAS und 8.00 1.00 8.00
PAPEL CARTULINA und 69.00 0.50 34.50
CUADERNO TAMAO OFICION 100HOJAS und 2.00 6.00 12.00
ANILLADO FORMATOS SID und 1.00 4.00 4.00
CODO F GALV. DE 1/2" X 90 pza 1.00 1.50 1.50
UNION SIMPLE DE F GALV. DE 1/2" und 1.00 2.00 2.00
TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC DE 1/2" x5m und 2.00 9.00 18.00
TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 3/4" x 5m und 2.00 10.00 20.00
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 1.00 10.00 10.00
TEE PVC SAP 3/4" und 1.00 2.00 2.00
REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" pza 1.00 1.50 1.50
CODO PVC SAP 1/2" X 90 und 1.00 1.00 1.00
ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" und 3.00 1.00 3.00
ALIMENTACIN und 9.00 30.00 270.00
COPIA DE FORMATOS SID und 45.00 0.10 4.50
COPIA DE FORMATOS und 100.00 0.10 10.00
VALVULA BOLA P/JARDIN 1/2" und 1.00 30.00 30.00
VALVULA ESFERICA 1/2" und 1.00 16.00 16.00
NIPLE FG 1/2"X3" und 1.00 2.00 2.00
PLUMONES GRUESOS und 87.00 3.00 261.00
CINTA MASKING und 38.00 3.00 114.00
TIJERA und 2.00 5.00 10.00
KUTER und 2.00 5.00 10.00
RAFIA rll 1.00 10.00 10.00
AFICHES (3X FAMILIA) und 135.00 2.63 355.05
LINTERNA und 1.00 15.00 15.00
GLOBOS MEDIANOS bls 4.00 9.00 36.00
GORROS und 9.00 15.00 135.00
POLOS und 9.00 22.00 198.00
PRIMER PREMIO und 1.00 150.00 150.00
SEGUNDO PREMIO und 1.00 100.00 100.00
COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL und 1.00 22.00 22.00
PASTILLAS DPD und 1.00 5.00 5.00
PREMIOS PARA LA COMUNIDAD und 1.00 450.00 450.00
PREMIOS PARA EL C.E und 1.00 300.00 300.00
CAJA DE HERRAMIENTAS und 1.00 400.00 400.00
TERCER PREMIO und 1.00 75.00 75.00
PAPEL LUSTRE und 64.00 0.50 32.00
PAPEL SEDITA und 64.00 0.50 32.00
PAPEL CRAFF und 300.00 0.50 150.00
 COPIA EXPEDIENTE SOCIAL und 1.00 20.00 20.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 01 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 02 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 03 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 04 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 05 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 06 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 07 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 08 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 09 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 10 und 9.00 5.00 45.00
MANUALES DE CAPACITACIN N 11 und 9.00 5.00 45.00
PEGAMENTO UHU und 2.00 7.00 14.00
CINTA DE EMBALAJE und 5.00 5.00 25.00
LUDO FAMILIAR und 45.00 4.00 180.00
ROMPECABEZAS und 45.00 8.00 360.00
AFICHES DE AUTOEVALUACION und 45.00 4.00 180.00
MANUAL ROTAFOLIO und 1.00 78.46 78.46
BOLSAS DE POLISEDA und 45.00 3.50 157.50
VASITOS PLASTICOS und 45.00 1.00 45.00
ZAPATOS DE CUERO und 1.00 230.00 230.00
PONCHO DE AGUA. und 1.00 40.00 40.00
COPIA GUIA DE INTERVENCION. und 1.00 15.48 15.48
TOTAL 6693.49

2.6.2.3.5.5 SERVICIOS S/. 1,350.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,350.00

DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER CAMIONETA DIA 9.00 120.00 1,080.00
ALOJAMIENTO und 9.00 20.00 180.00
TRASLADO und 9.00 10.00 90.00
TOTAL 1,350.00

TOTAL GASTOS DE CAPACITACION S/. 18,403.09