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1. Resumen
2. Anlisis del proceso
3. Diseo del proceso
4. Implantacin del proceso
5. Conclusiones
6. Bibliografa
Resumen
El procedimiento implementado se basa en las tendencias actuales de la gestin y especficamente en el
procedimiento elaborado para evaluacin y anlisis de la efectividad de la gestin en las instituciones
gubernamentales.
El diseo que se presenta en la figura 2.1 detalla paso a paso cada una de las etapas del procedimiento
propuesto por Harrington (1991); Heras (1996); Trishler (1998), Zaratiegui (1999) y Amozarrain (1999), y a
la vez consideran que un proyecto de mejora de procesos est conformada por tres (3) fases: anlisis del
proceso, diseo del proceso e implementacin del proceso.
Segn (Nogueira Rivera, Medina Len et al. 2004), el procedimiento propuesto tiene como objetivos:
1. Crear procesos que respondan a las estrategias y prioridades de la empresa.
2. Conseguir que todos los miembros de la organizacin se concentren en los procesos adecuados.
3. Mejorar la efectividad, eficiencia y flexibilidad del proceso para que el trabajo se realice mejor, de una
forma ms rpida y ms econmica.
4. Crear una cultura que haga de la gestin de procesos una parte importante de los valores y principios
de todos los miembros de la organizacin.
Fase No. I.
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10- Establecer
Etapa 2. Listado de los procesos de laindicadores
empresa.
De acuerdo a (Nogueira Rivera, Medina Len et al. 2013) est constituida por cinco (5) sub-etapas: listado
FASE III
de procesos, nombrar el responsable del proceso, formalizacin de los procesos, clasificacin de los
procesos y elaboracin del mapa de procesos de las organizacin.
11- Implantacin, seguimiento y control
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basado en que se deben abordar primero aquellos procesos que ms posibilidades tienen de alcanzar el
xito en el menor tiempo posible y, por tanto, ser ms redituables.
En (Nogueira Rivera, Medina Len et al. 2004) se mencionan otros criterios utilizados (variabilidad,
repetitividad, etc.); as como se profundiza en sus condiciones de aplicacin.
Sub-etapa 3.2. Determinacin de los pesos relativos para cada uno de los criterios.
No todos los criterios tienen por qu poseer el mismo peso relativo. De hecho, pueden influir en esta
valoracin elementos tales como el tipo de sistema productivo en el que nos encontramos o el tiempo que
se lleve de aplicacin del enfoque de procesos.
Sin dudas, en una primera aplicacin los procesos claves sern seleccionados primeramente. Ellos
poseen una mayor influencia en el cumplimiento de los objetivos y en el impacto en los clientes. No
obstante, con el tiempo y una vez regulados estos procesos claves o misionales puede que otros, como el
mantenimiento, exijan de una mayor prioridad dada la variabilidad existente en el proceso o la lata
repetitividad que posea.
Sub-etapa 3.3. Seleccin de los procesos relevantes (Kendall)
De acuerdo a (Medina Len, Nogueira Rivera et al. 2013) este paso es opcional y se realiza solamente si
la cantidad de procesos es grande para determinar aquellos en los que se realizar el proceso primero. Se
introduce con el propsito de reducir el nmero de procesos a ser analizados y garantizar que el prximo
paso se pueda realizar en el tiempo y con la calidad deseada. Es importante tener en consideracin que
participan del ejercicio las principales autoridades de la organizacin.
Segn (Medina Len, Nogueira Rivera et al. 2012) este mtodo permite verificar la concordancia entre los
juicios expresados por el grupo de expertos, con respecto a las evaluaciones que ofrecieron para
seleccionar los procesos relevantes. El algoritmo a seguir consiste en solicitar a cada experto su criterio
acerca del ordenamiento segn el grado de importancia de cada uno de los procesos, en el cuadro 2.1,
aparecen los principales elementos que inciden en la seleccin de los procesos a mejorar.
Elemento Significado
Aij: Ponderacin sobre el criterio de la caracterstica o variable i, segn el experto j.
K Cantidad de caractersticas o nmero de ndices a evaluar.
m Nmero de expertos que emiten criterio.
T T: Factor de concordancia.
W W: Coeficiente de concordancia o Kendall.
Para un mejor procesamiento, es necesario obtener la suma de los criterios de los expertos sobre las
caractersticas i, empleando la ecuacin 1: (1)
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Si W 0.5, existe concordancia de criterios entre todos los miembros que conforman el panel de experto,
por lo que el estudio puede valorase como confiable.
Se seleccionan, para el caso de un ordenamiento de los ms a los menos importantes, aquellos procesos
que se encuentren por debajo de la media ponderada; es decir, aquellos cuya puntuacin se encuentre
por debajo del factor de concordancia (T).
Este procedimiento permite reducir el listado de procesos a analizar notablemente. El listado de los
procesos de la empresa se encuentra, para la aplicacin de herramientas de mejora continua, entre 10 y
25. Con la aplicacin de esta herramienta el listado se reduce a valores entre 6 y 8, lo que permite que el
prximo anlisis se realice con una mayor profundidad.
Sub-etapa 3.4 Seleccin de los procesos Diana
(Medina Len, Nogueira Rivera et al. 2012) propone que la seleccin de los procesos Diana se aplique a
la matriz de objetivos estratgicos (IOE)/ repercusin en el cliente (RC)/ xito a corto plazo (ECP);
mostradas en la tabla 1. Se incorporan, adems, otros elementos o criterios que el equipo considere
oportunos, como: repetitividad (R), variabilidad (V), perfiles de competencias (PC), peso econmico (PE),
valor agregado al producto final (VAPF), u otro a consideracin del equipo. A partir de ah, se obtiene la
puntuacin total de cada proceso (TP). Los criterios que formarn parte de la matriz sern aquellos que el
equipo de mejora, con una valoracin subjetiva, determin como influyentes para la aplicacin del mtodo
Kendall para la seleccin de los procesos relevantes y, por tanto, para los posibles procesos Diana.
Existe consenso en la literatura en cuanto a la importancia de las dos (2) primeras variables, y la
experiencia prctica ha demostrado que resulta viable considerar como factibles las cinco (5) primeras.
En cuanto a las restantes, se considera que estn reflejadas en las cinco primeras en alguna medida. No
obstante, la eleccin para utilizar una u otra, as como la incorporacin de alguna nueva, resulta plena
potestad del grupo de trabajo y el someterlo a su consideracin, con la explicacin precisa de su
significado, constituye un paso obligatorio de quien dirige el proyecto.
La solucin de esta matriz puede ser abordada de 2 formas distintas: la primera, bajo la consideracin de
que todos los criterios poseen la misma importancia y significacin en cuanto al momento en que se
aplica, o el sector al que pertenece la empresa; y la segunda, ofrecindoles pesos relativos a cada uno de
los criterios que denoten su importancia y significado.
Amozarrain (1999) manifiesta que la correlacin establecida como variable de ponderacin en la matriz
confeccionada es: fuerte (5 puntos), media (3 puntos), y baja (1 punto). Una vez calculado el total de
puntos para los procesos relevantes, el equipo selecciona los ms significativos con referencia a los de
mxima puntuacin. Deber realizarse el diseo o rediseo de todos los procesos relevantes (uno a uno)
con inicio en los procesos Diana de primer orden.
En el segundo caso, para la seleccin de los pesos relativos asociados a los criterios de seleccin, se
utiliza el anlisis multivariado, que implica un procedimiento ms complejo que el anterior, pero sin dudas,
ms preciso.
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Luego de la eleccin de los criterios a utilizar para la seleccin de los procesos Diana, se propone aplicar
la Matriz de Comparacin.
Saaty (1981) establece que para realizar este anlisis, resulta factible la aplicacin del Mtodo Saaty
(1980), que se justifica en los supuestos de la metodologa AHP (Proceso Analtico de Jerarqua, por sus
siglas en ingls), diseado para resolver problemas complejos que tienen criterios mltiples, por medio de
un algoritmo relativamente sencillo, en la que los pesos y la consistencia entre las ponderaciones son
concedidas por el equipo de trabajo.
El Algoritmo para la obtencin de los pesos de los criterios de seleccin por medio de un anlisis
multivariado o multicriterio son los siguientes tres (3) pasos:
Paso 1: Construir una matriz de comparacin de n x n variable, como la que se muestra en la tabla 2.1,
elaborada sobre la base de los criterios para la seleccin de procesos determinados por el grupo de
mejora.
La matriz estar formada por los criterios valorados por el grupo de mejora para la determinacin de los
procesos Relevantes y posibles Diana.
Para valorar las relaciones existentes entre cada criterio propuesto en la matriz de comparacin, se
pueden aplicar varias escalas, por ejemplo: otorgar valores entre 1 y 5, entre 1 y 7 entre 1 y 9. Para este
anlisis se considera ms factible emplear la escala entre 1 y 9, por dar un margen ms amplio de
decisin a los expertos. En la tabla 2.2, se observa la interpretacin de la escala a utilizar.
Paso 2: Calcular la consistencia, la cual permitir probar que los resultados son vlidos y confiables. En
caso de no ser consistentes, implicara realizar nuevamente el paso 1. Esta inconsistencia podra ser a
causa de que los expertos no tienen homogeneidad en los conocimientos sobre el tema expuesto, o que a
la hora de la explicacin del procedimiento, no hubo total claridad y asimilacin del mismo.
Para hallar la consistencia se compara el CI (ndice de consistencia) con el ndice aleatorio (IA), que
resulta una consecuencia de la cantidad de criterios estudiados (n) y se encuentra en la tabla 2.3.
Si CI/IA < 0.10, el grado de consistencia es satisfactorio; pero si CI/IA > 0.10, existen problemas de
consistencia y el Proceso Analtico de Jerarqua (AHP) puede no proporcionar el resultado ptimo.
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Paso 3: Construir la Matriz para la seleccin de los procesos Diana, como se observa en la tabla 2.4.
Obtenida la votacin de los expertos, se determina una medida de tendencia central para cada una de las
casillas de la matriz (proceso versus criterios empleados) que represente al grupo. A tal efecto, se
recomienda la moda; de usarse la media se deber calcular tambin la desviacin tpica y verificar que se
encuentre entre los valores establecidos.
Tabla 2.4. Matrz para la seleccin de los procesos Diana con la incorporacin de los pesos relativos
La medida de tendencia central seleccionada para cada proceso-criterio, se multiplica por el peso relativo
asociado al criterio (resultado obtenido en pasos anteriores, y constituye sta la diferencia con la manera de
operar en la tabla 2.4), segn se muestra en la expresin 6. El valor de TP es el resultado de la suma de
todos los productos por fila.
Donde:
No: Cantidad de objetivos estratgicos
TP: Puntuacin total del proceso
Voe: peso relativo de impacto en objetivos estratgicos
Vrc: peso relativo de repercusin en el cliente
Vecp: peso relativo de xito a corto plazo
Vv: peso relativo de la variabilidad
Vr: peso relativo de la repetitividad
Vvapf: peso relativo del valor agregado al producto final
Vpe: peso relativo del peso econmico
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Fase 2:
Figura 2.2 Representacin general del proceso en aproximacin a un IDEF0, fertilizados con otras
exigencias normativas.
suministradores, se destacan los recursos necesarios para el proceso; infraestructura (con informacin
acerca de la capacidad del proceso y los cuellos de botella); grupos de inters asociados al proceso;
clientes/destinatarios (conocidas y definidas las ofertas de servicio y los requisitos o expectativas del
cliente y de otros grupos de inters); el anlisis de los residuos, el manejo de las sustancias txicas o
peligrosas.
Sub etapa 7. Identificacin de las actividades de los procesos
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Los procesos de una organizacin pueden ser divididos en subprocesos y actividades. La identificacin
detallada de cada una de las actividades es importante para una correcta definicin de los procesos y
lograr una representacin grfica efectiva. Se puede realizar de dos maneras: el lder del equipo prepara
un diagrama preliminar de acuerdo a su experiencia y conocimiento personal del proceso, que puede ser
confirmado por otras personas que conozcan el proceso y no formen parte del equipo. Finalmente, el
equipo revisa y actualiza el diagrama en una sesin de grupo.
El otro mtodo y ms utilizado, es aquel en el que el lder del equipo u otra persona capacitada organiza
una sesin de Brainstorming para desarrollar la descripcin desde cero y en base a los conocimientos y
experiencias de los miembros del equipo.
Sub-etapa 8. Representacin grfica de los procesos
La descripcin de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a travs de su representacin
grfica; este paso es esencial para la gestin y mejora de los procesos. La representacin se puede
realizar a travs de un diagrama del proceso As-Is (tal como es) que permite graficar el flujo de trabajo o
de informacin. Este diagrama muestra las etapas a seguir para producir y para documentar las polticas,
procedimientos e instrucciones de trabajo en uso. Existen otras formas para la representacin grfica de
los procesos que pueden ser consultadas en la investigacin de Hernndez Nario (2010) (Hernndez
Nario, Medina Len et al. 2009). Resulta decisivo en los lugares donde se ejecuten controles establecer
el responsable del control, la frecuencia de ejecucin y el mecanismo de retroalimentacin.
Por ltimo, el lder del equipo realiza un repaso conceptual para asegurarse de que el diagrama es la
imagen que mejor representa al proceso, pues este constituye la base para el anlisis del valor aadido.
Se recomienda para su confeccin utilizar la simbologa que se muestra en el cuadro 2.2.
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ha dado por nombre matriz de anlisis del valor aadido, y que implica un listado previo y con rigor
cientfico de los elementos que conforman sus columnas.
Cuando se cuente con toda la informacin necesaria, se confecciona el cuerpo de la matriz. Se sugiere
para su desarrollo, entregar a cada integrante del equipo un documento que contenga adems de la
matriz, una serie de preguntas que aparecen en el cuadro 2.3, dirigidas a conocer si las actividades
aportan valor o no. En caso de que las respuestas sean positivas los implicados marcarn con una X en la
casilla de la matriz que corresponda.
Criterios Preguntas
A modo de garantizar la efectividad del estudio es conveniente dividir el listado de actividades en grupos
de cinco a diez actividades en dependencia de la cantidad de elementos a considerar. Segn el nmero
de grupos sern las sesiones de trabajo para completar la matriz. Estas sesiones debern realizarse
preferiblemente en das distintos, de forma tal que se obtenga un juicio acertado evitando el agotamiento
de los miembros del equipo.
El procesamiento de la matriz se efectuar con el apoyo de la tabla 2.4, que representa la opinin de cada
miembro del equipo, que funciona como experto, sobre la contribucin del valor de cada actividad a los
elementos considerados; ello tiene como objetivo hallar un consenso entre las opiniones de los expertos
para cada elemento. Con tal propsito se dar valor de 1 a aquellas casillas de la matriz que estn
marcadas con X y 0 a las que no lo estn. El total de casillas representar el 100%, y a su vez ser el total
de votaciones. El porcentaje de votaciones positivas se determinar por la siguiente Expresin:
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Estos valores de comparacin han sido tomados a partir de los criterios de Cuesta Santos (1999),
referidos por Daz Navarro (2010), quien plantea que empricamente una concordancia entre los expertos
de un 60% se considera adecuada. En este caso, por el carcter del estudio, se decidi tomar un valor de
70% para garantizar mayor precisin.
Luego se utilizarn las ponderaciones 5, 3 y 1, para diferenciar las actividades, otorgndole valor de 5 a
las que aportan valor, 3 a las que aportan valor moderadamente, y 1 a las que no aportan valor. Con
dichas ponderaciones se llenar la Tabla 2.6. Para concluir con el procesamiento de la matriz, se escoger
para cada actividad el valor que ms se repita, o sea, la moda (M), y con este resultado se le dar la
clasificacin final, lo cual se corroborar colateralmente con un anlisis de frecuencia y un anlisis
casustico por parte de cada experto involucrado.
A partir de los resultados el equipo decidir qu hacer con cada actividad. En el caso de las actividades
que no aporten valor, debe analizar detalladamente la razn de ser de estas, la cantidad de recursos que
involucran y las consecuencias que provocaran si fueran eliminadas, pues teniendo en cuenta que no
contribuyen a aportar valor se recomienda su eliminacin, y en caso de no poder, el equipo debe analizar
entonces s lo ms factible es incrementar su valor, automatizarla o minimizar su costo. Un anlisis similar
debe hacer con las actividades que aportan valor moderadamente. A las restantes actividades se les
deber incrementar su valor en la medida de lo posible.
Sub- etapa 10. Identificacin de los riesgos
La identificacin de los riesgos por procesos es el paso inicial para la evaluacin de posibles
vulnerabilidades. La reduccin o eliminacin de los riesgos, principalmente los de alta probabilidad de
ocurrencia y de un mayor impacto, garantiza una seguridad razonable en la organizacin. Insertar dentro
de la ficha de proceso los riesgos empresariales, es un punto importante para lograr una verdadera
integracin en la funcin de control.
El abordaje de los riesgos es visto en la literatura desde diversos enfoques, a saber: qumicos, fsicos,
biolgicos, econmicos, ambientales, seguridad y proteccin del trabajo. En menor medida, pero con una
mxima importancia debern considerarse aquellos riesgos que pueden atentar contra la misin de la
organizacin. Las normas ISO exigen la declaracin de las consecuencias asociadas a los riesgos. Su
deteccin deber estar acompaada de su frecuencia de ocurrencia, importancia o repercusin y de su
permanencia en el tiempo.
Sub- etapa 11. Representacin de los resultados en la ficha de proceso
Para culminar la definicin de los procesos se realiza una ficha que incluye las caractersticas relevantes
para el control de las actividades definidas en el diagrama, as como la gestin del proceso. La
informacin a incluir dentro de una ficha de proceso es diversa y debe definirse por la propia organizacin.
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Las principales cualidades que fueron establecidas en pasos anteriores y otras necesarias para el buen
desempeo de una gestin por procesos se muestran en el cuadro 2.10.
Cuadro 2.4. Ficha de procesos propuesta para una efectiva gestin por procesos en las organizaciones.
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Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar; por lo tanto, los
indicadores son fundamentales para:
Poder interpretar lo que est ocurriendo.
Tomar la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias.
Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias.
Planificar actividades para dar respuesta a sus nuevas necesidades.
El equipo define los indicadores dando respuesta a las preguntas siguientes:
Qu debemos medir?
Dnde es conveniente medir?
Cundo hay que medir?, en qu momento o con qu frecuencia?
Quin debe medir?
Cmo se debe medir?
Cmo se van a difundir los resultados?
Quin y con qu frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtencin de datos?
Una vez definidos los indicadores se debe concretar sus objetivos, de modo que estos sean coherentes con
los objetivos bsicos del proceso y garanticen su cumplimiento.
Fase 3.
Conclusiones
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Bibliografa
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Ponencia presentada al Frum Provincial de Ciencia y Tcnica. Matanzas, Cuba, Universidad de
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3. Medina Len, A., D. Nogueira Rivera, et al. (2008). "Seleccin de los procesos claves de una
instalacin hotelera como parte de la gestin y mejora de procesos." Revista Retos Tursticos Vol. 7,
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4. Medina Len, A., D. Nogueira Rivera, et al. (2013). La ficha de proceso, soporte del enfoque de
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5. Medina Len, Alberto[et al.], Relevancia de la Gestin por Procesos en la Planificacin Estratgica
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6. Medina Len, A., D. Nogueira Rivera, et al. (2012). Consideraciones y criterios para la seleccin de
procesos para la mejora: Procesos Diana. La Habana, Revista de Ingeniera Industrial. Vol.
XXXIII/No. 3/septiembre-diciembre: pp. 272-281.
7. Nogueira Rivera, D., A. Medina Len, et al. (2004). Fundamentos para el Control de Gestin
Empresarial, Ed. Pueblo y Educacin.
8. 52. Nogueira Rivera, D., A. Medina Len, et al. (2013). Fundamentos para el Control de la Gestin
Empresarial. La Habana.
Autor:
Omar Efran Conte
omar.efrain@umcc.cu
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