TAREA 2

AUDITORIAS
DIPLOMADO EN HSEQ

Presentado por:
ROBINSON CRUZ CALDERON CODIGO: 1.061.710.206
VICTOR ESNEIDER SALAZAR CODIGO: 1.090.414.029

A tutora: CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA ECAMPA
TAREA 2:

Elegir una de las tres secciones que referencia en la tarea 1 y realice el proceso de inicio de
una auditoria interna siguiendo los pasos que se explican dentro de los contenidos y temas del
mdulo.

DEPARTAMENTO OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Determinar el Cumplimiento de:

Departamento de
Requisitos del Decreto 1686 del 2012 INVIMA
Gestin Ambiental
Poltica Ambiental y las Responsabilidades del Departamento
Ambiental en todos los procesos de la Planta.
Cumplimiento de requerimientos y obligaciones por parte de
las entidades gubernamentales que auditan a la compaa.
(Corporacin Autnoma Regional del Cauca)

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VINOS DE LA CORTE S.A

OBJETIVO

Documentar los pasos a seguir para llevar a cabo los procesos de auditoras internas con el fin
de verificar el cumplimiento de los requerimientos de Decreto 1686 de 2012. Dentro de la
planta de produccin Vinos de la Corte S.A.

ALCANCE

Este procedimiento rige a partir de la fecha de su implementacin y aplica a todos los procesos
documentados y los Departamentos sus dependencias de la planta de produccin Vinos de la
Corte S.A.

El proceso de auditora interna debe realizarse una vez por semestre y estar a cargo del
responsable de la Secretaria de la Gerencia de Planta, quien podr determinar al azar las reas
y/o personas a auditar en el caso de no ser el 100%.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Decreto 1686 de 2012.

 VOCABULARIO

Auditora. Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar en grado en que se cumplen los criterios.

Auditor. Persona que lleva a cabo la auditoria.

Auditado. Persona a quien se le realiza la auditoria.

Observacin Entrevista Revisin Documental. Mtodos utilizados para llevar a cabo

auditoras internas, con el fin de recoger evidencia objetiva.

Hallazgo. Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los

criterios de auditora.

Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeo.

DESARROLLO

Con el fin de realizar las auditoras internas de manera eficiente, se debe:

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE

Elaborar el cronograma de auditoria Anual Equipo Auditor

Dar a conocer la fecha de auditora interna Semestral Equipo Auditor

a los involucrados.

Realizar el proceso de auditora interna Semestral Equipo Auditor

(Reunin de Apertura Observacin
Entrevista Revisin Documental).

Realizar informe de auditora (Hallazgos Semestral Equipo Auditor

Acciones).

Entregar informe de auditora a los Semestral Equipo Auditor

involucrados con copia a la direccin.

Realizar reunin de cierre con los Semestral Equipo Auditor

involucrados y la alta direccin.

ANEXOS

Control Planificacin Auditorias.

 PROCESO DE
AUDITORIA
CONTROL PLANIFICACIN DE ADITORIAS F. NOV.01.17 V0

Verificar que a nivel interno se cumple con los estndares de calidad establecidos
Objetivo y confirmar que la planta se adhiere a sus propios polticas y procedimientos
objetivos,.
PAG. 1 de 1
La evaluacin a llevar a cabo por el auditor se referir solo a las actividades
Alcance
nombradas y en su defecto a las que se relacionen con ellas.

Criterio Procedimientos Estandarizados para uso de la Compaa VINOS DE LA CORTE.

Basados en los Requisitos del Decreto 1686 del 2012 INVIMA
TEMAS A EQUIPO
ITEM AREA AUDITADO CARGO DIA HORA OBSERVACIONES
AUDITAR AUDITOR

Procedimiento
y registro
Aguas
Residuales. Coordinador Vctor Tener toda la
GESTION Robinson 16-11-
1 Departamento 8:00 a.m. Esneider informacin
AMBIENTAL Plan de gestin Cruz 2017
Ambiental Salazar importante a mano.
Integral de
Residuos
Solidos
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] NC-ISO 18001:2015. Sistemas de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pgina

web https://www.normasiso.net/ohsas-180012015-pdf/ 23-09-2015

[2] Pgina Oficial de la Compaa Vinos de la corte S.A Pgina. http://www.vincorte.com/

Consultada 8-10-2015

[3] Decreto 1686 del 2012 INVIMA, requisitos sanitarios que se deben cumplir para la
fabricacin, elaboracin, hidratacin, envase, almacenamiento, distribucin, transporte,
comercializacin, expendio, exportacin e importacin de bebidas alcohlicas destinadas para
consumo humano. Pagina https://www.invima.gov.co/