MANUAL DE CALIDAD CORPORATIVO

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MANUAL DE CALIDAD
CORPORATIVO

Dr Jos Jonay Ojeda Feo

Elaborado
Coordinador de la Comisin de Calidad

Dr Eduardo Lpez Collazo

Revisado
Director Cientfico del IdiPAZ

Dr Rafael Prez-Santamarina Feijo

Aprobado
Presidente de la Comisin Delegada del IdiPAZ

Fecha entrada en vigor 10 Marzo 2016

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CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

FECHA REVISIN REVISIN / MODIFICACIN

10.03.16 0 Se incorporan los ajustes necesarios para su adaptacin a ISO 9001:2015

13.05.16 1 Pg 14. Se elimina cita a la evaluacin de la eficacia de la formacin
28.02.17 2 Se actualiza en base a los requisitos del Real Decreto 279/2016
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CONTENIDO

1. INTRODUCCIN .......................................................................................................................................... 4
1.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIN SANITARIA IdiPAZ.......................................................................... 4
1.2. LEGISLACION APLICABLE................................................................................................................... 5
1.3. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO ........................................................................................................ 5
1.4. REDUCCIN EN EL ALCANCE ............................................................................................................ 5

2. CORRESPONDENCIA PUNTOS DE LA NORMA / SISTEMA DOCUMENTAL ........................................... 6

3. TRMINOS Y DEFINICIONES...................................................................................................................... 7

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .................................................................................................... 8

4.1. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO ....................................................... 8
4.2. COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ..... 8
4.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD CUBIERTO POR ESTE MANUAL ......................................... 8
4.4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ........................................................... 8

5. LIDERAZGO................................................................................................................................................ 10
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................................................10
5.2. POLTICA DE LA CALIDAD ..................................................................................................................10
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN ...................................11

6. PLANIFICACIN ......................................................................................................................................... 12
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES .........................................................12
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS ............................................12
6.3. PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS ...................................................................................................12

7. APOYO ....................................................................................................................................................... 13
7.1. RECURSOS ..........................................................................................................................................13
7.2. COMPETENCIA ....................................................................................................................................13
7.3. COMUNICACIN ..................................................................................................................................13
7.4. INFORMACIN DOCUMENTADA ........................................................................................................14

8. OPERACIN ............................................................................................................................................... 15
8.1. PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................15
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .....................................................................15
8.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................................15
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE .................16
8.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO ...................................................................................16

9. EVALUACIN DEL DESEMPEO ............................................................................................................. 17

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ............................................................................17
9.2. AUDITORAS INTERNAS......................................................................................................................17
9.3. REVISIN POR LA DIRECCIN ..........................................................................................................18

10. MEJORA ..................................................................................................................................................... 19

10.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA ..................................................................................19
10.2. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................................19
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1. INTRODUCCIN

1.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIN SANITARIA IdiPAZ

El Instituto de Investigacin Sanitaria IdiPAZ ha nacido de la unin entre el Hospital
Universitario La Paz, la Universidad Autnoma de Madrid, la Consejera de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y la Fundacin para la Investigacin Biomdica del Hospital
Universitario La Paz, que ser el rgano gestor del Instituto.

Esta alianza estratgica ha permitido configurar equipos multidisciplinares pertenecientes a

estas instituciones para abordar proyectos de investigacin conjuntos, aprovechando al
mximo los recursos humanos y materiales destinados a la investigacin de los que
disponen y promoviendo la captacin de fondos de investigacin.

Fue acreditado el 19 de abril de 2010 por el Ministerio de Ciencia e Innovacin. Esta

acreditacin reconoce la excelencia de los equipos de investigacin del Hospital
Universitario La Paz y de la Universidad Autnoma de Madrid y facilita el acceso a
convocatorias de financiacin pblica, tanto genricas cmo especficas para los Institutos
de Investigacin Sanitaria.

Su principal objetivo es la convergencia entre la investigacin bsica y la clnica de forma

que se obtengan grupos que realicen investigacin traslacional de calidad. La estructura de
gestin centralizada del IdiPAZ facilita a los investigadores el acceso a la informacin de los
proyectos, ofrecindoles nuevas herramientas para el control interno de sus proyectos.

Asimismo, su trabajo est encaminado a favorecer y desarrollar programas y proyectos de

investigacin o formacin de investigadores, con especial atencin de la formacin cientfica
de profesionales en metodologa de la investigacin.

Velar por la calidad, la tica y los principios deontolgicos de la investigacin son pilares
bsicos del quehacer diario de IdiPAZ, as como fomentar el uso eficiente de los recursos e
infraestructuras.

El fin ltimo del Instituto es promover la traslacin de los resultados del trabajo de sus
investigadores:
a la sociedad, trasladando el conocimiento generado de su actividad a la
prctica clnica
al mundo cientfico, difundiendo su actividad a travs de las publicaciones
generadas y las memorias cientficas del instituto
al sistema econmico fomentando la innovacin y la transferencia de resultados

Para su adecuado funcionamiento IdiPAZ cuenta con varias estructuras de apoyo:

Comisin de Calidad. Organizacin encargada de aportar soporte para el
desarrollo de iniciativas de mejora.
Comisin de Formacin. Diseo, planificacin y evaluacin de las actividades
formativas impartidas por el propio Instituto.
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Secretara Tcnica. Presta apoyo, asesoramiento e intermediacin a los

investigadores para la realizacin de cualquier trmite en el IdiPAZ as como
para el acceso a las plataformas comunes de la misma.
Fundacin para la Investigacin Biomdica del Hospital La Paz. Tiene como
finalidad gestionar programas y proyectos de investigacin clnica y otras
actividades conexas en el campo de la Biomedicina, para impulsar y consolidar la
investigacin biomdica en el Instituto de Investigacin Sanitaria IdiPAZ. Es el
rgano gestor de IdiPAZ.
reas de Investigacin. Son las reas estratgicas en las que se focaliza la
investigacin que llevan a cabo los grupos integrantes de IdiPAZ
Plataformas comunes. Se trata de un conjunto de Servicios de apoyo a la
investigacin. Aportan beneficios a los investigadores facilitando la comunicacin
y la cooperacin con los diferentes grupos, suponiendo fundamentalmente un
uso ms eficiente de los recursos. Todo ello redunda en una mayor calidad de la
investigacin y en un incremento de la produccin cientfica.

1.2. LEGISLACION APLICABLE

Las actividades de IdiPAZ estn sometidas al cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artculo 4 del Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditacin de institutos de
investigacin biomdica o sanitaria, adems de los requerimientos legales especficos de
cada unidad de gestin y que estn documentados para cada una de estas estructuras.

1.3. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

Este documento tiene por objeto definir el sistema de gestin de la calidad aplicable a todas
las unidades del IdiPAZ y dar a conocer la poltica de calidad aprobada por su Director
Cientfico. Asimismo persigue el requisito legal de constituirse como una gua escrita que
asegure la calidad, la tica y la buena prctica cientfica en investigacin y el cumplimiento
de las disposiciones legales y los principios comnmente aceptados en este mbito de
actuacin.

1.4. REDUCCIN EN EL ALCANCE

No son aplicables los siguientes requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 por las razones
que se exponen seguidamente:
Requisitos referidos a la Validacin de los procesos de la produccin y de la
prestacin del servicio (apartado 8.5.1 de la Norma) ya que estos son de carcter
puramente administrativo.
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2. CORRESPONDENCIA PUNTOS DE LA NORMA / SISTEMA DOCUMENTAL

Documentacin de

Manual de Calidad
Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
IdiPAZ

PR-SGC-01

PR-SGC-02

PR-SGC-03

PR-SGC-04

PR-SGC-05

PR-SGC-06

PR-SGC-07

PR-SGC-08

PR-SGC-09
Requerimientos ISO 9001:2015
4.1. Conocimiento de la organizacin y de su contexto 4.1
4.2. Comprensin necesidades y expectativas de las partes 4.2
interesadas
4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin de la 4.3
calidad
4.4. Sistema de gestin de la calidad y sus procesos 4.4

5.1. Liderazgo y compromiso 5.1

5.2. Poltica 5.2

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la
5.3
organizacin
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1

6.2. Objetivos de la calidad y planificacin para lograrlos 6.2

6.3. Planificacin de los cambios 6.3

7.1. Recursos 7.1

7.2. Competencia 7.2

7.4. Comunicacin 7.3

7.5. Informacin documentada 7.4

8.1. Planificacin y control operacional 8.1

8.2. Requisitos para los productos y servicios 8.2

8.3. Diseo y desarrollo de los productos y servicios 8.3
8.4. Control de los procasos, productos y servicios 8.4
suministrados externamente
8.5. Produccin y provisin del servicio 8.5

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin 9.1

9.2. Auditora interna 9.2

9.3. Revisin por la Direccin 9.3

10.1. No conformidad y accin correctiva 10.1

10.2. Mejora continua 10.2

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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Contexto
Combinacin de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque
de la organizacin para el desarrollo y logro de sus objetivos. Dichas cuestiones suelen ser
analizadas utilizando la tcnica DAFO

Informacin documentada
La Norma ISO 9000:2015 lo define literalmente como: Informacin que una organizacin
tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene
La expresin Mantener informacin documentada es equivalente a la que en la Norma ISO
9001:2008 se refera, por ejemplo, a procedimiento documentado
La expresin Conservar informacin documentada es equivalente a la que en la Norma
ISO 9001:2008 se expresaba como registro que deba conservarse

Parte interesada
Persona u organizacin que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por
una decisin o actividad de la organizacin

Riesgo
Efecto de la incertidumbre, expresado en trminos de consecuencias de un evento
concreto y de la probabilidad de su ocurrencia.
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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO

El contexto en donde se desarrollan las actividades del IdiPAZ es analizado regularmente
teniendo en cuenta los factores externos e internos que pudieran afectar a su capacidad
para ser un espacio de investigacin biomdica multidisciplinar orientada a la traslacin
clnica y la transferencia tecnolgica. Se responde de esta manera a los requisitos
especficos establecidos en el artculo 5 del Real Decreto 279/2016.
Del anlisis de las interrelaciones entre cada uno de dichos factores se obtienen
conclusiones que permiten establecer estrategias para el mantenimiento de la mejora
continua de la organizacin. El ltimo estudio de estas caractersticas figura en el
Diagnstico de Situacin realizado en diciembre de 2014 dentro del Plan Estratgico de
Investigacin 2015-2019.
Anlisis similares son tambin llevados a cabo, mediante la herramienta DAFO, en los
distintos rganos que componen IdiPAZ lo que les facilita el establecimiento de sus propias
estrategias de futuro asegurando su alineacin con las definidas a nivel institucional.

4.2. COMPRENSIN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
IdiPAZ desarrolla sus actividades orientndose a satisfacer los intereses de las partes
interesadas: investigadores y la comunidad cientfica.
El conocimiento de las necesidades de estos colectivos deriva de la necesidad de
descubrir oportunidades, obtener nuevos conocimientos o recursos, desarrollar y asimilar
nuevas tecnologas, comercializar nuevos productos o conocer los ltimos avances
tecnolgicos en el mercado.

4.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD CUBIERTO POR ESTE MANUAL

El mbito del sistema de gestin de la calidad que se describe en este documento abarca a
todos las unidades constituyentes del IdiPAZ.

4.4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Estn identificados los procesos necesarios para el desarrollo de las actividades en cada
una de las unidades de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
En la descripcin de dichos procesos se citan:
La misin de los procesos
La identificacin de su correspondiente propietario
Los puntos de inicio y finalizacin de cada uno de ellos
Los procedimientos operativos que regulan su funcionamiento
Los indicadores de calidad que permiten analizar su nivel de salud
Los registros que se generan
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Tras analizar el comportamiento de los procesos se est en condiciones de conocer las

reas fuertes existentes e, igualmente, las reas dbiles sobre las que sea precisa la
adopcin de acciones de mejora, y todo ello con el objetivo del mantenimiento de la mejora
continua en los servicios prestados a todas las partes interesadas.
Seguidamente se muestra el Mapa de los Procesos del IdiPAZ:

Procesos Estratgicos

Estrategias de la Planificacin de
Revisin del Sistema
Direccin objetivos

Procesos Operativos

interesadas
interesadas

Partes
Partes

Fundacin para la Organos

Investigacin Plataformas
Secretara Tcnica colegiados de
Biomdica del comunes
apoyo
HULP

Procesos de Apoyo

Formacin Compras Sistema de Gestin

Tipos de procesos

Reciben el nombre de Procesos Operativos aquellos que componen el alma

y la razn de ser de la organizacin. Son los que justifican la razn de su
existencia y son clave para la misma y para sus clientes.
Se denominan Procesos de Apoyo a los que facilitan el soporte necesario
para el correcto desempeo de los Procesos Operativos y sin los cuales el
funcionamiento de aquellos sera imposible. Actividades como compras,
mantenimiento, formacin y otras similares forman parte de este conjunto de
procesos.
Por ltimo, los Procesos Estratgicos son los que actan como
catalizadores para disparar el funcionamiento de los operativos. No estn, por
consiguiente, directamente implicados en las actividades que podramos
llamar clave pero marcan el camino para el correcto desarrollo de estas.
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5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Direccin del IdiPAZ asume el compromiso de demostrar con evidencias su inters en
el desarrollo y mejora del sistema de calidad para lo que:
Se asegura de que los requisitos de las partes interesadas son conocidos y
existe seguridad de que pueden cumplirse antes de establecerse compromiso
alguno con los mismos
Establece una poltica de la calidad que sirve de marco de referencia para el
sistema de calidad
A partir de esta poltica establece un plan anual de objetivos con plazos
especficos para su consecucin
Efecta de forma regular revisiones del funcionamiento del sistema de calidad
con objeto de analizar su grado de avance y cumplimiento y permitir as adoptar
las acciones de mejora que se estimen convenientes
Analiza regularmente las necesidades de recursos a fin de asegurar que los
planes y objetivos no puedan verse comprometidos

5.2. POLTICA DE LA CALIDAD

La Direccin establece su poltica de calidad sobre las siguientes bases:

MISIN
El Instituto de Investigacin Sanitaria IdiPAZ nace con la misin de llevar a cabo
actividades de investigacin en las lneas priorizadas, potenciando la colaboracin con
otros centros y grupos de investigacin. Se concibe as como un espacio de investigacin
biomdica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigacin bsica, clnica,
epidemiolgica y en servicios de salud.

VISIN
Ser un centro de referencia en la investigacin biomdica a nivel nacional y europeo.
Alcanzar la excelencia en investigacin biomdica traslacional, multidisciplinar, que se
sustente en un alto nivel de investigacin, asistencial y docente. El fin ltimo del Instituto
ser mejorar la salud y la calidad de vida de la poblacin pues se trata de un servicio
pblico.

PRINCIPIOS GENERALES
Es responsabilidad de la Direccin del IdiPAZ proporcionar un modelo de calidad integral
en el que se implique a todos los profesionales que lo componen. La Poltica de Calidad
del IdiPAZ se sustentar sobre los siguientes principios generales:

Ser coherente con la misin y visin del Instituto.

Garantizar la calidad en todos los procesos, asegurando as el mejor servicio y
las mejores prestaciones investigadoras y docentes.
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Promover la bsqueda constante de la satisfaccin de los profesionales que

intervienen en los procesos, atendiendo sus demandas y sugerencias.
Garantizar un marco de mejora continua de los procesos con evaluaciones
peridicas y revisin de objetivos.
Estimular la calidad en la formacin y en la actividad investigadora en los
profesionales, as como el trabajo en equipo y el sentimiento corporativo.

Esta poltica de calidad es el marco de referencia a partir del cual se establecen los planes
y metas especficos para cada ejercicio. Estos planes y metas son posteriormente
revisados de modo regular para asegurar su adecuacin y cumplimiento.
La poltica es revisada regularmente por el Director Cientfico para asegurar que su
contenido es coherente con las estrategias generales y con las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN

La estructura de los distintos rganos que componen IdiPAZ est contenida en el siguiente
organigrama.

Comit tico de Consejo Rector Comit Cientfico

Investigacin Clnica Externo

Comit tico de Comisin de

Experimentacin Animal Comisin Delegada Investigacin

Director Cientfico
Comisin de Comisin de
Calidad Formacin

Secretara Tcnica

Fundacin para la AREAS DE INVESTIGACIN

Plataformas Comunes

Investigacin Biomdica
del Hospital Universitario NEUROCIENCIAS CARDIOVASCULAR
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS E
INMUNIDAD
PATOLOGA DE
GRANDES SISTEMAS
CNCER Y GENTICA
MOLECULAR HUMANA
CIRUGA,
TRANSPLANTE Y
TECNOLOGAS PARA LA
SALUD

La Paz 1

Psiquiatra y Salud Mental

8
Investigacin en
Cardiologa Clnica e
16
SIDA y Enfermedades
Infecciosas
23
Enfermedades
Respiratorias
29
INGEMM - Instituto de
Gentica Mdica y
38
Ciruga de Malformaciones
Congnitas
Invasiva ICCI-PAZ Molecular

2 9 Epidemiologa Clnica y 18 24 31 39
Neurologa y Regulacin de la
Prevencin de las Gentica Molecular de las
Enfermedades Microbiologa Molecular Expresin Gnica por Ciruga Experimental
Enfermedades Distroglicanopatas
Cerebrovasculares Hipoxia
Cardiometablicas
3 10 19 25 32 40
Bases Moleculares del
Epidemiologa Fisiopatologa sea y
Sueo y del Inmuno-reumatologa Nefrologa Oncologa Transnacional
Cardiovascular y Nutricin Biomateriales
Procesamiento Sensorial

4 Estrategias 11 20 26 33 41
Neuroprotectoras en Unidad Metablico- Terapias Experimentales y Terapia Celular y
Respuesta Inmune Innata Neonatologa
Enfermedades Vascular Biomarcadores en Cncer Genometstasis
Neurodegenerativas
5 13 21 Diagnstico y Tratamiento 27 34 42
Proteostasis Celular y Envejecimiento y
de Patologas Asociadas a Investigacin en

rganos de Gobierno Enfermedades Hormonas Sexuales y Fragilidad de las Personas Ingeniera Celular
Funcin Vascular Alteraciones del Sistema Otoneurociruga
Conformacionales Mayores
del Complemento
6 22 28 35 43
Estructura, Neuroqumica y 14
Coagulopatas y Anatoma Patolgica.
Plasticidad de los Circuitos Fisiopatologa Linfocitaria
Alteraciones de la Hepatologa Molecular Cncer de Mama y Farmacologa Clnica

rganos de Consulta
Neuronales de la Corteza en Inmunodeficiencias
Cerebral y el Tlamo Hemostasia Ginecolgico

7 15
Neurobiologa de la
respuesta inflamatoria
44 Investigacin sobre el 36 12
Investigacin en Nutricin
Fisiologa y Farmacologa Diagnstico y Tratamiento Mecanismos de
y Alimentos Funcionales -
Vascular de las Enfermedades Progresin Tumoral

rgano de Direccin
NUTRINVEST
Alrgicas
30 47
37 46
Implicacin de los Sistemas Modelos Animales y Celulares
Glicrgico y Glutamatrgico en Oftalmologa para la Deteccin y Investgacin de Ciruga
Patologas del Sistema Nervioso Caracterizacin de Clulas OsteoArticular - GICOA
Central Madre Leucmicas

rgano de Gestin 48

Ginecologa y Obstetricia
45
Investigacin y Diagnstico de
Enfermedades Metablicas
Hereditarias

Otras estructuras del Instituto 49

Urgencias y Emergencias

Cada uno de estos rganos cuenta, a su vez, con su particular estructura que es
desarrollada en los respectivos manuales de gestin.
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6. PLANIFICACIN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Pueden presentarse riesgos de diferentes orgenes que pueden condicionar el normal
desarrollo de las actividades. Por ello se hace necesario conocerlos para as poder llevar
cabo una adecuada gestin de los mismos que asegure la estabilidad del sistema de
gestin.
Para el tratamiento eficaz de los riesgos es precisa su correcta identificacin, su evaluacin
y valoracin para, finalmente, adoptar las decisiones que permitan su eliminacin, la
reduccin de su impacto, o su aceptacin caso de ser imposibles cualquiera de las otras
dos alternativas.
Consultar procedimiento PR-SGC-09. Gestin de riesgos

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

La Direccin establece objetivos de la calidad, coherentes con la poltica de la calidad
establecida y que son necesarios para cumplir los requisitos de las partes interesadas.
Estos objetivos son definidos para cada unidad operativa y los niveles pertinentes en cada
una de ellas.
La planificacin del sistema de gestin de la calidad y de los objetivos se realiza al principio
de cada ejercicio tras haberse efectuado la revisin de su comportamiento del ejercicio que
acaba de terminar y haberse detectado los aspectos que requieren algn tipo de
reorientacin. La planificacin tiene en cuenta la planificacin e implementacin de
cualquier tipo de cambio que puede afectar al funcionamiento del sistema de la calidad.
Los objetivos son revisados regularmente para asegurar su cumplimiento, y establecidos
de nuevo para cada ejercicio dentro del principio de mejora continua.
Consultar procedimiento PR-SGC-02. Planificacin de objetivos

6.3. PLANIFICACIN DE LOS CAMBIOS

Para abordar de modo consistente los planes de mejora de la calidad, estos son
analizados en detalle para conocer, antes de ser abordados, los riesgos y oportunidades
que pueden aparecer. El formulario IM-SGC-09 permite analizar los riesgos existentes
antes de iniciar el desarrollo de un plan de mejora y, tambin, los remanentes tras su cierre
final.
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7. APOYO

7.1. RECURSOS
En funcin de las previsiones de nuevas actividades y de las estrategias establecidas, se
evalan regularmente las necesidades de medios materiales y de profesionales que
pudieran incorporarse a la estructura del IdiPAZ.

7.2. COMPETENCIA
Los profesionales que componen el equipo del IdiPAZ cuentan con la formacin adecuada
a las funciones que realizan en cada una de las unidades a las que estn asignados,
mantenindose control de sus respectivos niveles de cualificacin. Tales niveles tienen en
cuenta por un lado las tareas que deben conocer y realizar y, por otra parte, sus
habilidades personales para tal fin.
Con objeto de mantener y mejorar los niveles de cualificacin de nuestros profesionales, se
ejecutan en cada unidad planes de formacin continuada que tienen en cuenta las
necesidades de las mismas y el desarrollo personal de cada individuo. Asimismo la
Comisin de Formacin del IdiPAZ impulsa un plan especfico de formacin en
investigacin dirigido al conjunto del personal de las unidades que integran el instituto.
Consultar procedimiento PR-SGC-06. Formacin

Infraestructura
El IdiPAZ dispone de la infraestructura adecuada para facilitar la realizacin de sus
actividades. Esta infraestructura se traduce en espacios, instalaciones y medios ofimticos,
todos ellos debidamente mantenidos.

Entorno de trabajo
El entorno de trabajo en que se desarrollan las actividades es el adecuado para las
mismas en lo que a condiciones de confortabilidad se refiere.

Recursos de seguimiento y medicin

Los equipos de investigacin disponen de metodologa en esta materia con objeto de
asegurar que los medios de medida en los laboratorios o los medios informticos por ellos
manejados cuentan con la debida fiabilidad en su funcionamiento.

7.3. COMUNICACIN
Estn establecidos mecanismos, en sentido vertical y horizontal, para facilitar una
comunicacin eficaz dentro de la organizacin del IdiPAZ as como con el conjunto de
investigadores. La pgina web sirve de elemento integrador de esta comunicacin as
como la direccin genrica de correo electrnico.
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7.4. INFORMACIN DOCUMENTADA

La documentacin, permanentemente actualizada, del sistema de calidad est compuesta
por los siguientes elementos:
Declaracin documentada de la Poltica de Calidad y de los objetivos en
materia de calidad
El Manual de Calidad
Referencias al resto de documentacin necesaria para el desarrollo de las
actividades

Manual de la Calidad
Las actividades necesarias para la gestin del Manual de Calidad, y que se enumeran a
continuacin, son responsabilidad del Coordinador de Calidad del IdiPAZ.
Mantenimiento y actualizacin permanente de su contenido
Disponibilidad de ediciones actualizadas
Archivo de las ediciones histricas
Los cambios que se introduzcan en el Manual de Calidad son incorporados en su texto
identificndose por los medios ms adecuados.
El texto del Manual de Calidad Corporativo es elaborado por el Coordinador de Calidad,
revisado por el Director Cientfico, y aprobado en ltima instancia, por la Comisin
Delegada del IdiPAZ.

Control de los documentos

La documentacin del sistema de calidad est controlada en base a los niveles de revisin
y aprobacin establecidos en cada unidad, mostrando siempre su edicin actualizada.
Para facilitar la identificacin de los posibles cambios habidos en los documentos, se
identifican stos por los medios ms adecuados en cada caso.
El acceso a esta documentacin se realiza de forma centralizada a travs de internet lo
que asegura que siempre est visible a su ltima edicin.
La documentacin de origen externo est controlada en cada unidad que se asegura de su
actualizacin y disponibilidad va internet para los miembros de su equipo que la necesiten.
Consultar procedimiento PR-SGC-01. Control de la documentacin y los registros

Control de los registros

Los registros pueden tener los siguientes orgenes:
Los derivados del sistema de gestin de la calidad
Los derivados de las actividades especficas de cada unidad
Todos los registros se conservan durante un perodo de 3 aos con excepcin de aquellos
sujetos en esa materia a lo que seale la legislacin en vigor.
Los registros son conservados preferentemente en formato electrnico o, si su soporte es
papel, en lugares seguros y accesibles para los usuarios autorizados que necesitan su
consulta.
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8. OPERACIN

8.1. PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL

Se analizan los procesos de cada unidad y sus interrelaciones con los de otras unidades
con objeto de conseguir un funcionamiento consistente de los mismos. Este estudio ha
servido para identificar donde ubicar los puntos de control que permiten evaluar de modo
continuo la salud de dichos procesos. Igualmente ha dado a conocer cules son los
registros a mantener como prueba de los niveles de calidad alcanzados y de la informacin
relevante que es necesario mantener a nivel histrico.
Conocido el funcionamiento de los procesos es necesario planificar los mismos para
asegurar su correcto funcionamiento.
Consultar procedimiento PR-SGC-02. Planificacin de objetivos

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Determinacin de los requisitos para los productos y servicios

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la actividad del IdiPAZ son
identificadas a travs de la relacin directa con las diferentes unidades y las sugerencias
de los grupos de investigacin.
Las primeras suelen referirse a peticiones para la puesta en marcha de iniciativas que
redunden en mejoras en el soporte que se presta a los grupos de investigacin, en tanto
que las segundas tienen que ver con peticiones de los investigadores ante dudas
relacionadas con el inicio y desarrollo concreto de proyectos de investigacin.

Revisin de los requisitos para los productos y servicios

Las iniciativas y necesidades de las partes interesadas son analizadas por la unidad
correspondiente a efectos de su viabilidad quien prepara las correspondientes respuestas y
solicita la conformidad a la Direccin del IdiPAZ para su desarrollo y ejecucin. Se
mantiene registro de todas estas solicitudes y de los pasos dados hasta su cierre.

8.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Este requerimiento de la Norma es de aplicacin a los proyectos de investigacin llevados
a cabo con el soporte del IdiPAZ. Las actividades de investigacin estn estructuradas de
tal modo que las fases de planificacin, seguimiento, verificacin y validacin de resultados
son tratadas en todos los proyectos abordados.
Consultar procedimiento PR-SGC-07. Proyectos de Investigacin y la Norma UNE
166001
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8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE

Proceso de compras
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 175 b) de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico (LCSP), conforme a la cual la
FIBHULP forma parte del sector pblico en los trminos del artculo 3.1.f) de dicha Ley, y
tiene la consideracin de poder adjudicador a pesar no ostentar el carcter de
Administracin Pblica, la FIBHULP, al objeto de definir los procedimientos internos para la
adjudicacin de los contratos no sometidos a regulacin armonizada dispone de unas
instrucciones internas aprobadas mediante acuerdo del Patronato de la Fundacin de
fecha 25 de junio de 2008, en vigor desde el 1 de julio de 2008 de aplicacin a todos
aquellos expedientes de contratacin iniciados a partir de esa fecha.
En el documento del IdiPAZ denominado Mapa de Procesos rea de Gestin se localizan
los procedimientos de contratacin en funcin de diferentes niveles econmicos.

8.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO

Control de la produccin y de la provisin del servicio

Los servicios prestados se desarrollan de modo controlado con el fin de asegurar que no
se presentan situaciones imprevistas no deseadas. En este sentido cada unidad dispone
de los siguientes elementos que aseguran este control:
Procedimientos para la realizacin de actividades especficas
Indicadores de calidad del comportamiento de los procesos
Personal competente para la realizacin de las actividades
La tica y las buenas prcticas son dos de los pilares bsicos sobre los que se asientan
cada uno de los servicios desarrollados en el IdiPAZ. En este sentido, el Instituto cuenta
con una Gua de tica y Buenas Prcticas en investigacin que es conocida y contemplada
por el personal del mismo.

Validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio

Los proyectos de investigacin disponen de metodologa al efecto para ser utilizada en las
situaciones que as se justifiquen.

Identificacin y trazabilidad
La trazabilidad es de inters para disponer de mecanismos que permitan la bsqueda de
datos o informacin de inters, tanto vigente como histrico, relacionados con sus
actividades y los servicios prestados.

Propiedad del cliente y preservacin del producto

Las unidades del IdiPAZ tienen en cuenta este requisito en los casos en que, para su labor,
necesitan disponer de medios facilitados por alguna organizacin externa, mantenindolos
bajo control e informando a su propietario de cualquier incidencia habida sobre los mismos.
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9. EVALUACIN DEL DESEMPEO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Estn establecidos indicadores de calidad que permiten el anlisis y seguimiento del
comportamiento de los procesos. La frecuencia de estas mediciones es variable en funcin
de las caractersticas de cada indicador.
Est tambin establecido un plan de auditoras internas en los procesos que complementa
la visin que, sobre el estado de los mismos, aportan los indicadores de calidad.
En la medicin de la satisfaccin de los clientes se utiliza la metodologa de clculo que se
expone en el apartado correspondiente.
Toda la informacin derivada de los mecanismos citados sirve de punto de partida para
permitir la revisin del funcionamiento del sistema de calidad y la identificacin de las
acciones correctivas o de mejora ms adecuadas para lograr su mejora continua.

Satisfaccin de las partes interesadas

Se determina de manera regular el grado de satisfaccin de las partes interesadas
respecto de los servicios prestados. A partir de estos datos se establecen planes para su
mantenimiento o mejora en los casos en que es necesario.

Se mantienen registros de los resultados de estos estudios de opinin y de las acciones de

tipo correctivo o de mejora a que hubiese lugar.

Consultar procedimiento PR-SGC-08. Medicin de la satisfaccin de las partes

interesadas

Seguimiento y medicin de los procesos

Estn establecidos indicadores de calidad que sirven para mantener el control sobre la
salud de los procesos en relacin con su eficacia y eficiencia.
Cada uno de los indicadores est documentado, citndose su metodologa de clculo y las
fuentes de obtencin de cada uno de los datos necesarios para dicho clculo.
Se mantiene registro de cada uno de los resultados y de las acciones de mejora a que
hubiese lugar.

9.2. AUDITORAS INTERNAS

Se llevan a cabo auditoras internas de la calidad por las cuales se verifica la eficacia del
sistema de calidad y de los procesos, as como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones del nivel de servicio comprometido con las partes interesadas.
Las reas a auditar y su frecuencia se basan en su criticidad y en la problemtica que
puedan presentar de cara a los compromisos establecidos con dichas partes.
Las auditorias se llevan a cabo por personas independientes, ajenas a las reas auditadas,
a fin de mantener la adecuada separacin de responsabilidades.
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Consultar procedimiento PR-SGC-04. Auditoras internas

9.3. REVISIN POR LA DIRECCIN

La Direccin del Instituto realiza la revisin del funcionamiento del sistema de calidad al
final de cada ejercicio, extrayendo de este modo conclusiones sobre su funcionamiento y
detectando oportunidades para su mejora.

Informacin para la revisin

Para la realizacin de la revisin se toman en consideracin los siguientes parmetros:
Resultados de las auditorias
La retroalimentacin de las partes interesadas
El funcionamiento de los procesos y el nivel de los resultados
El estado de las acciones correctivas y de mejora
Las acciones de seguimiento de las revisiones previas de la Direccin
Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad
Las recomendaciones para la mejora
Consultar procedimiento PR-SGC-02. Revisin del sistema de gestin de la calidad y
Planificacin de objetivos

Resultados de la revisin
Como resultado de esta revisin se obtienen conclusiones documentadas que permiten
adoptar decisiones sobre
La toma de acciones correctivas o de mejora en los puntos adecuados de los
procesos
La adecuacin de los recursos
Posibles mejoras a introducir en las prestaciones de los servicios a las partes
interesadas
La mejora continua de los procesos y del funcionamiento del sistema de gestin
de la calidad
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10. MEJORA

10.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA

Estn identificadas las vas por las que pueden ser detectadas no conformidades.
Conocidas estas vas se han definido los mecanismos para el tratamiento de cada una de
ellas, la forma de documentarlas, los responsables de su denuncia, aportacin de
soluciones y seguimiento hasta su erradicacin final.
El tratamiento a dar a las acciones, independientemente de su origen, se inicia tras la
deteccin de la desviacin, continuando con la identificacin de la accin ms adecuada y
finalizando con la comprobacin de la eficacia de la misma.
Se mantiene registro de todas las acciones abordadas.
Consultar procedimiento PR-SGC-05. No conformidades, acciones correctivas y de
mejora

10.2. MEJORA CONTINUA

La mejora continua de los procesos y del servicio a las partes interesadas pasa por
analizar la adecuacin del sistema en sus diferentes facetas:
Coherencia de la poltica de calidad con la actividad real, que debe responder
con las necesidades de las partes interesadas.
Existencia de objetivos de calidad ambiciosos pero alcanzables
Auditoras internas que proporcionen una visin real tanto del funcionamiento
del sistema como de la respuesta a los compromisos establecidos
Revisin del funcionamiento del sistema de calidad que facilite el anlisis de los
datos disponibles sobre la calidad y la adopcin de las acciones correctivas o
preventivas
Implantacin de dichas acciones tras un anlisis eficaz de las causas que las
provocaron, y con un adecuado seguimiento que garantice su erradicacin

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