Check List OSHAS18001

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AUDITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
REQUISITOS Y ELEMENTOS RUC equivalente OHSAS REQUISITOS
Firma del Gerente Actual

Divulgacin
Publicacin
Describe la naturaleza de la organizacin.
Lesin personal
Enfermedad Profesional
Dao a la propiedad
1.1. Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo y Impacto socio-ambiental
4.2 POLITICA SYSO
Ambiente Respaldo econmico al sistema de SSOMA
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en Seguridad y salud en el
trabajo y Ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la
organizacin
Compromiso con el mejoramiento continuo
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores
Otras polticas a juicio de la compaa: calidad, seguridad vial
Responsabilidad social
SUBTOTAL
Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las
Reuniones Gerenciales que el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente sea
importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente.
GO Y COMPROMISO GERENCIAL
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya

evaluacin de las condiciones de SSOMA en todos los centros de
Inspecciones Gerenciales trabajo?
Se ejecutan inspecciones gerenciales?
La Gerencia evala los aspectos en SSOA, Esta revisin debe ser mnimo
1 vez al ao y debe incluir
Poltica
Objetivos
1.2. Resultados de revisiones gerenciales anteriores
Elementos 4.6 REVISIN POR LA
Visibles del Resultados de implementacin de acciones correctivas y preventivas
DIRECCIN
Compromiso
Anlisis estadstico de accidentalidad
Gerencial
Anlisis estadstico de enfermedad profesional
Revisin del Desempeo Ambiental de la Organizacin
Revisin por la Gerencia
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GER
2

1.2.
OHSAS 18001
Elementos
Visibles del 4.6 REVISIN POR LA 2012 - 2013
DIRECCIN
Compromiso
Gerencial
Revisin por la Gerencia
Resultados de la participacin y consulta
Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros
Se han realizado anlisis de los resultados en la revisin por la gerencia?
Los resultados de la revisin por la gerencia son comunicados?
Se genera un plan de accin resultante de la revisin gerencial
Se tienen registros de la implementacin del plan de accin
SUBTOTAL
La organizacin tiene objetivos para el Sistema de la Gestin de SSOA?
La organizacin ha establecido metas cuantificables para el

4.3.3 OBJETIVOS Y
1.3. Objetivos y Metas cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente
PROGRAMAS
Se ha realizado un anlisis peridico del grado de cumplimiento de los
objetivos y metas al menos semestralmente
SUBTOTAL
Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de
gestin de SSOA?
Se verifica la ejecucin del presupuesto?
4.4.1 RECURSOS,
FUNCIONES, Se tiene asignado un Representante de la alta direccin para el Sistema
1.4. Recursos Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestin de SSOA en trminos de la infraestructura
organizacional y los recursos tecnolgicos
SUBTOTAL
Manual del sistema de gestin en seguridad t salud en el trabajo y
Manual del sistema de gestin ambiente RUC
OCUMENTACION
4.4.4 DOCUMENTACIN. Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin SSOA
4.4.5 CONTROL DE Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos
DOCUMENTOS. y datos?
Control de documentos
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OHSAS 18001
2012 - 2013
2.1. DOCUMENTACION
4.4.4 DOCUMENTACIN.
REQUISITOS Y ELEMENTOS RUC equivalente OHSAS
4.4.5 CONTROL DE REQUISITOS
DOCUMENTOS.
Control de documentos
Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al
procedimiento?
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?

4.5.4 CONTROL DE
Control de registros REGISTROS Los registros estn actualizados y controlados de acuerdo al
procedimiento?
SUBTOTAL
Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de
otra ndole en SSOA aplicables a la organizacin
2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA
Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra

ndole
4.3.2 REQUISITOS LEGALES
2.2. Requisitos legales y de otra ndole La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha
Y OTROS
comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la
organizacin y partes interesadas pertinentes
Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en

SSOA analizados?
SUBTOTAL
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad y
salud en el trabajo y Ambiente para:
Alta Gerencia
Nivel gerencial medio
Personal Operativo
Personal de supervisin
4.4.1 RECURSOS, Representante del Sistema SSOA
FUNCIONES,
2.3.Funciones y Responsabilidades Coordinador del programa
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades en SSOA de todos los trabajadores?
Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de

acuerdo al procedimiento?
2.DESARROLL
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OHSAS 18001
2012 - 2013
SUBTOTAL
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias
para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSOA en trminos
de:
4.4.2 COMPETENCIA, Educacin
2.4.Competencias FORMACIN Y TOMA DE Experiencia
CONCIENCIA
Entrenamiento
Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente
SUBTOTAL
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y

entrenamiento en SSOMA por cargos incluidos contratistas?
Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de

acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y

entrenamiento alineados con las competencias del personal?
El personal que realiza las capacitaciones es competente?
Se evalan las acciones de capacitacin y entrenamiento

inmediatamente y un periodo a corto plazo
4.4.2 COMPETENCIA,
2.5. Capacitacin y Entrenamiento FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento,
para el seguimiento de la ejecucin de actividades de acuerdo a la
identificacin por persona
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento

para todos los niveles de la organizacin en los siguientes trminos:
DEL SSOMA
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura
4.4.2 COMPETENCIA, 5
2.5. Capacitacin y Entrenamiento FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA
OHSAS 18001
2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 2012 - 2013
De efectividad
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Determinacin de Planes de accin
Se implementan los planes de accin
SUBTOTAL
Se tiene un programa de induccin en SSOMA para el personal
incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:
Generalidades de la empresa
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo y
Ambiente
Polticas para Fumadores no: Alcohol, y Drogas
Polticas de Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
4.4.2 COMPETENCIA,
2.6.Programa de Induccin FORMACIN Y TOMA DE Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
CONCIENCIA Comit Paritario de Salud Ocupacional
Plan de Emergencias
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad

Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Registros de induccin de todo el personal
Registros de re induccin de todo el personal
Se evala la efectividad de la induccin y la re induccin
SUBTOTAL
Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del
personal en el Sistema SSOA de acuerdo a lo especificado en la Gua
RUC?
Se tiene establecido un plan de comunicaciones por escrito tanto para
las partes internas y externas pertinentes?
2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y 4.4.3 COMUNICACIN, Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y
consulta PARTICIPACION, CONSULTA resultados del sistema SSOA para trabajadores y contratistas?
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OHSAS 18001
2012 - 2013
2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y 4.4.3 COMUNICACIN,
REQUISITOS Y ELEMENTOS
consulta RUC equivalente OHSAS
PARTICIPACION, CONSULTA REQUISITOS
La organizacin decidi comunicar externamente sus riesgos y aspectos

ambientales significativos?
Esta decisin se documento?
Se decidi comunicarlos, que mtodos se emplearon?
SUBTOTAL
Se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros y
aspectos ambientales, valoracin de riesgos y determinacin de los
controles de los riesgos SSOA que contemple actividades rutinarias y no
rutinarias?
Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos

los aspectos contemplados en la gua RUC?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus
actividades productos y servicios?
Se valoran continuamente los riesgos SSO identificados teniendo en
cuenta los controles existen?
Se valoran continuamente los impactos identificados?
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos SSO?
Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?

3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS Las medidas de intervencin para controlar los riesgos SSO valorados,
AMBIENTALES, VALORACIN Y DETERMINACIN han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarqua establecida en
4.3 PLANIFICACIN
DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIN la gua?
DEL RIESGO)
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los
aspectos identificados?
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles en
SSO?
CIN DE LOS RIESGOS
S cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de

los aspectos ambientales?
Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la identificacin

de peligros, valoracin de riesgo y determinacin de los controles
asociados con los cambios realizados o propuestos en la organizacin?
Registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio

definido por la organizacin
DEL RIESGO)
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3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS
OHSAS 18001
2012 - 2013
Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de

actos inseguros y condiciones subestandares?
SUBTOTAL
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOA para

seleccionar contratistas y proveedores y estn alineados a los requisitos
del cliente?
Se seleccionan los contratistas- proveedores de acuerdo al

Procedimiento?
3.2.1. Administracin de Contratistas 4.4.6 CONTROL Se tienen registros del monitoreo al trabajo del contratista?
- Proveedores OPERACIONAL
Se evala el desempeo del contratista - proveedor?
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante de los

monitoreos/evaluacin ?
SUBTOTAL
Se le informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y

control de los riesgo SSOMA
3.2.2. Visitantes, comunidad y 4.4.6 CONTROL
autoridad OPERACIONAL
Participan los visitantes, la comunidad y la autoridad en las actividades
de simulacros, prevencin y atencin de emergencias
SUBTOTAL
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riegos
Prioritarios que incluya
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OHSAS 18001
2012 - 2013
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
4.3.3 OBEJTIVOS Y
3.2.3. Programas de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes
PROGRAMAS
trminos:
De cobertura
De eficacia
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
SUBTOTAL
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones
mdicas ocupacionales basado en el profesiograma?
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el

procedimiento anterior de:
Evaluaciones Ingreso
Mdicas Peridicas
Ocupacionales
De retiro
Reubicacin Laboral y post incapacidad
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias

clnicas ocupacionales
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde
labora.
Actividades de Se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Promocin y Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores
Prevencin en
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de
Salud acuerdo con los riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica
3.2.4
Subprograma de
9

OHSAS 18001
2012 - 2013
3.2.4 Se ha realizado un diagnstico de salud?

Subprograma de 4.4.6 CONTROL
Medicina OPERACIONAL Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la
Preventiva y del organizacin de acuerdo con los riesgos identificados?
Trabajo
Se tienen los registros asociados a la implementacin de programas de
Vigilancia Epidemiolgica?
Programa de De cobertura
Vigilancia De eficacia
Epidemiolgica
Determinacin de ndices de impacto
De incidencia
De prevalencia
Se replantean las actividades del PVE
Se tienen anlisis estadsticos de:
Primeros Auxilios
Registros y Morbimortalidad
INISTRACIN DE LOS RIESGOS
Estadsticas en
Salud Ausentismo Laboral
Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?
SUBTOTAL
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de
acuerdo con la actividad de la empresa?
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los

3.2.5. Manejo de factor 4.4.6 CONTROL riesgos identificados de acuerdo a la jerarquizacin establecida en la
Subprograma de de Riesgo Gua?
OPERACIONAL
Higiene Industrial Higinico
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de
mantenimiento de los equipos para la medicin
3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESG
10

OHSAS 18001
3.2.5. Manejo de factor
2012 - 2013
4.4.6 CONTROL
Subprograma de de Riesgo OPERACIONAL
Higiene Industrial
REQUISITOS Y ELEMENTOS RUC Higinico equivalente OHSAS REQUISITOS
Se cuenta con la licencia de la persona que realiz el estudio (si es

contratado)
SUBTOTAL
Se tienen procedimientos documentados acorde con el tratamiento de
los riesgos
Estndares y
Se documentan manuales y normas de procedimientos operativos
Procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas con criterios de seguridad?
Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos?
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:

*Equipos crticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
Programa de
Mantenimiento Se llevan Registros de la ejecucin del programa de mantenimiento
preventivo.
de Instalaciones y *Equipos crticos
Equipos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
Se tiene definido la vida til de los equipos y herramientas para realizar

3.2. tareas criticas para el proceso
TRATAMIENT
O DEL Se realizan y registran las inspecciones pre operacionales para los
RIESGO equipos y herramientas para tareas criticas
3.2.6. Estado de Se lleva un control del estado y uso de herramientas de tareas crticas
equipos y para el proceso
Subprograma de 4.4.6 CONTROL
Seguridad herramientas de OPERACIONAL Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el
Industrial tareas criticas
RIESGOS
uso y mantenimiento de los equipos y herramientas para tareas crticas

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3.2. AUDITORIA INTERNA RUC

TRATAMIENT
O DEL OHSAS 18001
RIESGO
3.2.6. Estado de 2012 - 2013
Subprograma de equipos y 4.4.6 CONTROL
Seguridad herramientas de OPERACIONAL
REQUISITOS Y ELEMENTOS
Industrial RUC
tareas criticas equivalente OHSAS REQUISITOS
Se tiene definido la reposicin y disposicin final de los equipos y

herramientas para tareas criticas
Se tiene definido un procedimiento para la seleccin y uso de equipos y
herramientas segn criterios de seguridad
Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a
los factores de riesgo existentes?
Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?
Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y

Elementos de mantenimiento de los EPP?
Proteccin
Personal Se lleva un control de la inspeccin, estado y uso de los EPP.
Se tiene definido el manejo de las ropas de trabajo contaminadas
Se tiene definido el mecanismo para dar de baja o sacar de servicio los

EPP y su reposicin
Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados
Estn disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos

utilizados
Hojas de
Seguridad de Se tienen los registros de la capacitacin de los empleados en el
Materiales y conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad.
Productos
Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material

peligroso
SUBTOTAL
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos generales y especficos

* Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades)
PLAN
ESTRATEGICO * Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo
funciones y responsabilidades
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia

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OHSAS 18001
PLAN
2012 - 2013
ESTRATEGICO
* Programa para realizacin de simulacros
Procedimientos operativos normalizados para el control de las

emergencias.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la

atencin de la emergencia?
De acuerdo al anlisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos

requeridos para atender la emergencia en primera instancia?
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros

equipos de otras entidades, requeridos para atender la emergencia?
Cuenta el contratista con Recurso humano entrenado para atender las

emergencias?
PLAN OPERATIVO Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal de la
firma contratista?
4.4.7 PREVENCIN Y
3.2.7. PLANES DE Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIA de operaciones?
EMERGENCIAS
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de
comunicaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la

finalizacin de la emergencia y reactivacin normal de las operaciones?
Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa

contratante?
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las
emergencias?
Se tiene registros de los simulacros realizados
Se analizan los resultados de los simulacros
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los
simulacros ?
3. ADMINISTR
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OHSAS 18001
2012 - 2013
Contempla el plan de emergencias informacin actualizada y disponible

de :
* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias.
*Conformacin de las brigadas
PLAN * Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen

equipos, reas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia,
INFORMATICO rutas de evacuacin, sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y

ubicacin de estos?
* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al anlisis

de los riesgos, y son probados a intervalos regulares
SUBTOTAL
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo,
controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con el
tratamiento de los impactos ambientales identificados?
Se tienen registros para el manejo ambiental?

Estndares y
Procedimientos Se llevan registros de divulgacin del plan de manejo ambiental?
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medicin a las

medidas de control ambiental.?
TRACIN DE LOS RIESGOS
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de

mantenimiento de los equipos para la medicin ambiental
Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos?
Plan de Gestin Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos

de Residuos
La disposicin final de los residuos se realiza de acuerdo a legislacin
ambiental vigente
3.2.8. Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la
PROGRAMA identificacin de aspectos e impactos ambientales que incluya?
NO APLICA
GESTION
AMBIENTAL
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OHSAS 18001
2012 - 2013
3.2.8.
REQUISITOSPROGRAMA
Y ELEMENTOS RUC equivalente OHSAS REQUISITOS
NO APLICA
GESTION
AMBIENTAL Objetivos y metas cuantificables
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Programa(S) de Se implementa el programa de Gestin
Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes
Ambiental trminos:
De cobertura
De eficacia
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
SUBTOTAL
Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y
Procedimiento casi accidentes?
Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?
Registro
Se lleva un registro estadstico de los casi accidentes ocurridos?
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?

* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes?
Accidentes
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la
investigacin de accidentes?
4.5 VERIFICACIN. 4.5.1
MEDICIN Y SEGUIMIENTO * Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?
DESEMPEO. 4.5.3.
4.1 Incidentes (accidentes y casi INVESTIGACIN DE * Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?
accidentes) Casi-accidentes INCIDENTES, NO
CONFORMIDAD, ACCION * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la
CORRECTIVA. ACCION investigacin de casi accidentes?
PREVENTIVA
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4.5 VERIFICACIN. 4.5.1 OHSAS 18001
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DESEMPEO. 4.5.3. 2012 - 2013
4.1 Incidentes (accidentes y casi INVESTIGACIN DE
accidentes) INCIDENTES, NO
CONFORMIDAD, ACCION REQUISITOS
CORRECTIVA. ACCION
PREVENTIVA
* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes con lesiones
incapacitantes, fatalidades ocurridos y de los das perdidos de los tres
ltimos aos vencidos?
* Se han disminuido los indicadores estadsticos de IF de lesiones

Indicadores incapacitantes e IS de accidentalidad, del ultimo ao vencido con
respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a certificacin ARP)?
Se lleva registro y anlisis de los indicadores de perdidas por accidentes

y casi accidentes
La empresa lleva registros estadsticos de sus contratistas
SUBTOTAL
Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?
Se evidencia la planeacin de la auditoria a travs de un programa
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Se tienen registros escritos de las auditoras realizadas?
4. EVALUACION Y MONITOREO
4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones
para establecer causas y oportunidades de mejora?
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis
SUBTOTAL
Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?
Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?

4.5 VERIFICACIN. 4.5.1 Se realiza el proceso de valoracin del riesgo antes de implementar la
MEDICIN Y SEGUIMIENTO accin correctiva o preventiva para controlar los riesgos
DESEMPEO. 4.5.3.
INVESTIGACIN DE Se realiza la revisin de la eficacia de las acciones correctivas y
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas INCIDENTES, NO preventivas tomadas
CONFORMIDAD, ACCION Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el
CORRECTIVA. ACCION CCS
PREVENTIVA
4. EVALUACION Y
16

4.5 VERIFICACIN. 4.5.1 OHSAS 18001
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DESEMPEO. 4.5.3. 2012 - 2013
INVESTIGACIN DE
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas INCIDENTES, NO
CONFORMIDAD, ACCION REQUISITOS
CORRECTIVA. ACCION
PREVENTIVA Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la
auditoria anterior?
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas
propuestas
Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y
preventivas tomadas.
SUBTOTAL
Se tiene un Programa de inspecciones SSOA?
Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los
riesgos?
Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?
Se analizan los informes peridicos de inspecciones generales para

identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas?
Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?
4.5 VERIFICACIN. 4.5.1 Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de
4.4. Inspecciones SSOA MEDICIN Y SEGUIMIENTO inspecciones generales?
DESEMPEO. Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes
trminos:
Cobertura
Eficacia
Planes de accin
SUBTOTAL
Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de
los requisitos legales SSOA identificados?
ONITOREO
Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOA

identificados?
Requisitos legales
y de otra ndole
17

OHSAS 18001
4. EVALUACION Y MONITOREO 2012 - 2013
Requisitos legales
y de otra ndole Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:
Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)?
Sistema General de Salud (EPS)?

4.5. Seguimiento a los 4.5.2 EVALUACIN DEL
Sistema General de Pensiones (AFP)?
Requisitos Legales CUMPLIMIENTO LEGAL
Reglamento de Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
Higiene y Actualizado
Seguridad
Industrial Publicado
Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos:
Se rene mensualmente el comit?
Comit Paritario
de Salud Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones
Ocupacional
El Registro del comit est actualizado
SUBTOTAL
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD 4.5 VERIFICACIN * Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes
(permanentes parciales o invalidez) en el ltimo ao
SUBTOTAL
TABLA DE CALIFICACIN
Alto 100
Medio 60
Bajo 1
18
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
OBSERVACIN PROPUESTO OBTENIDO
100 100
100 80
100 50
100 100
100 100
100 100
100 100
100 70
100 80
100 80
100 80
100 80
100 70
100 70
TOTAL 1400 1160
100 60
100 70
100 70
100 60
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
19
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 70
100 70
100 60
100 60
100 60
100 60
TOTAL 1700 1130
100 100
100 100
100 70
TOTAL 300 270
100 80
100 60
100 0
90 70
TAL 390 210
100 70
100 80
100 100
20
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 80
100 80
100 80
TOTAL 600 490
100 80
100 80
100 80
100 80
TOTAL 400 320
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 70
21
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
TOTAL 800 630
100 68
100 80
100 80
80 90
TOTAL 380 318
100 70
100 70
100 100
100 100
100 90
100 80
100 90
100 70
22
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
TOTAL 1300 1020
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 80
100 70
100 80
100 0
100 60
100 90
100 70
100 60
TOTAL 1400 1110
100 50
100 70
100 50
23
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 20
100 0
100 0
TAL 600 190
100 80
100 100
100 30
100 80
100 20
100 80
100 20
100 80
100 40
100 60
100 30
100 100
100 60
24
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 80
TOTAL 1400 860
100 60
100 30
100 0
100 20
100 0
SUBTOTAL 500 110
100 80
100 80
SUBTOTAL 200 160
100 70
25
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
SUBTOTAL 1500 1050
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 80
100 100
100 80
26
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 80
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 50
100 50
100 50
100 50
SUBTOTAL 2700 2080
100 0
100 0
100 100
27
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 100
SUBTOTAL 400 200
100 80
100 80
100 70
100 50
100 50
100 50
100 50
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 90
100 90
100 80
28
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 0
100 0
100 80
100 80
100 80
100 60
100 70
100 0
100 40
100 80
100 70
100 0
100 0
SUBTOTAL 2800 1350
100 70
100 70
100 50
100 60
100 50
29
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 70
100 70
100 80
100 20
100 30
100 70
100 50
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 70
100 50
100 50
100 50
30
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 50
100 50
100 50
100 50
100 50
100 50
SUBTOTAL 2800 1630
100 40
100 20
100 20
100 20
100 20
100 50
100 60
100 50
100 50
31
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 50
100 50
100 50
100 50
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
100 20
TAL 2300 730
100 100
100 90
100 70
100 100
100 0
100 0
100 80
100 50
100 40
32
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 99
100 90
100 60
100 0
TOTAL 1300 779
100 100
100 50
100 70
100 0
100 0
TOTAL 500 220
100 80
100 60
100 50
100 60
100 40
100 70
33
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 80
100 50
100 70
TOTAL 900 560

100 100
100 80
100 80
100 60
100 50
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
100 30
TOTAL 1200 580
100 40
100 70
34
ITORIA INTERNA RUC

OHSAS 18001
2012 - 2013
PUNTAJE PUNTAJE
100 99
100 99
100 99
100 100
100 99
100 60
100 80
100 90
100
TAL 1100 836
100 60
TAL 100 60
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SS

3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS 4. EVALUACIN Y MONITOREO
73%
74%
56% 60%
Requisitos RUC Requisitos OHSAS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIAL
1.1. Poltica de Seguridad, Salud

4.2 Poltica SYSO
Ocupacional y Ambiente,
1.2. Elementos Visibles del Compromiso

4.6 Revisin por la direccin
Gerencial
1.3. Objetivos y Metas 4.3.3 Objetivos y Programas
4.4.1 Recursos, funciones,

1.4. Recursos responsabilidad, rendicin de cuentas,
autoridad
2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL
SSOMA
4.4.4 Documentacin 4.4.5

2.1. Documentacin
Control de Documentos.
2.2. Requisitos legales y de otra ndole 4.3.2 Requisitos legales y otros
4.4.1 Recursos, funciones,

2.3.Funciones y Responsabilidades
responsabilidades y autoridad
2.4.Competencias
4.4.2 Competencia, formacin y toma

2.5. Capacitacin y Entrenamiento
de conciencia
2.6.Programa de Induccin
2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin 4.4.3 Comunicacin, participacin,

y consulta consulta
3.1. Identificacin de peligros, aspectos

ambientales, valoracin y determinacin de
4.3 Planificacin
control de riesgo e impactos. (gestin del
riesgo)
3.2. Tratamiento del riesgo
3.2.1 Administracin de contratistas y

4.4.6 Control Operacional
proveedores
3.2.2 Visitantes, comunidad y autoridad 4.4.6 Control Operacional
3.2.3 Programas de riesgos prioritarios 4.4.6 Control Operacional
3.2.4 Subprograma de medicina preventiva 4.4.6 Control Operacional
3.2.5 Subprograma de higiene industrial 4.4.6 Control Operacional
3.2.6 Subprograma de seguridad industrial 4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Prevencin y respuesta ante

3.2.7 Plan de emergencias
emergencias
3.2.8 Subprograma gestin ambiental NO APLICA

4. EVALUACIN Y MONITOREO
4.5 verificacin. 4.5.1 medicin y

seguimiento desempeo. 4.5.3.
4.1. Incidentes, accidentes y casi accidentes investigacin de incidentes, no
conformidad, accin correctiva. accin
preventiva
4.2 Auditoria 4.5.5 Auditoria interna

seguimiento desempeo. 4.5.3.
4.3 Acciones correctiva y preventivas investigacin de incidentes, no
conformidad, accin correctiva. accin
preventiva

4.4 Inspecciones SSOA
seguimiento desempeo.
4.5 Seguimiento requisitos legales 4.5.2 evaluacin del cumplimiento legal
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
Impacto accidentalidad 4.5 Verificacin
% de Cumplimiento
TICO DEL SISTEMA RUC
8001
2013

56% 60%
Puntaje Puntaje % de
Presupuestado Obtenido Cumplimiento
3790 2770 73%
1400 1160 83%
1700 1130 66%
300 270 90%
390 210 54%
5480 4078 74%
600 490 82%

400 320 80%
800 630 79%
380 318 84%
1300 1020 78%
1400 1110 79%
600 190 32%
14600 8170 56%
1400 860 61%
500 110 22%
200 160 80%
1500 1050 70%
2700 2080 77%
400 200 50%
2800 1350 48%
2800 1630 58%
2300 730 32%

5000 2975 60%
1300 779 60%
500 220 44%
900 560 62%
1200 580 48%
1100 836 76%
100 60 60%
100 60 60%
28970 18053 62%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RUC OHSAS 2012 - 2013
FECHA MODIFICACIN:
PROCESO ACTIVIDADES
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Revisin y aprobacin de politicas de la compaa
Poltica de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Divulgacin
Ambiente,
Publicacin
Responsabilidad
Social empresarial Informes de responsabilidad social de campos y planta
Realizar reuniones gerenciales (Cada 15 das)

Realizar la Revisin por la Gerencia
1.2. Elementos Realizar inspecciones gerenciales en campo y en planta

Visibles del
Compromiso Hacer una matriz de seguimiento a las inspecciones
Gerencial
gerenciales y el indicador correspondiente a la
efectividad segn los hallazgos
Designar un representante para el Sistema de gestin
Divulgar al personal el representante ante la gerencia
Revisin de objetivos y metas del sistema
1.3. Objetivos y Metas
Divulgacin de objetivos y metas del sistema a todo el
personal
Revisin y aprobacin de presupuesto HSE
Crear el servidor en todos los equipos y utilizar la red

1.4. Recursos
Ajuste de presupuesto de HSE por mes
Informe de consumo de luz y agua en planta de

produccin mensual
Revisin de procedimientos y formatos propios del area
Alinear los procedimientos operativos con las condiciones

y estandares de HSE
2.1. DOCUMENTACION
Realizar el procedimiento de control de documentos y
registros y codificarlos, listado maestro
Revisar el MANUAL DE HSE segn documentos

pendientes por aprobacin de Gerencia
Evidencia del cumplimiento de afiliacin y desafiliacin de

los trabajadores a la seguridad social
Consolidado de numero de trabajadores en cada uno de

los centros de trabajo segn la ARP, arreglar el problema
2.2. Requisitos legales del nivel de riesgo
y de otra ndole
Realizar la matriz de requisitos legales analisis de estos,
divulgarla a las partes interesadas y evidenciar el
cumplimiento de los requisitos legales
Realizar el procedimiento de identificacin y actualizacin

de los requisitos legales y de otra indole
Definir organigrama
Definir los perfiles propios de su area
Definir los perfiles de cargo de todo el personal
Evidencia de que los trabajadores no laboran un numero

de horas por dia o por semana que excedan los limites
permitidos
Revisar los perfiles de cargo e incluir funciones y
responsabilidades en HSE
2.3.Funciones y
Responsabilidades
Realizar un procedimiento para evaluar el cumplimiento
de las responsabilidades de los trabajadores
Divulgar los perfiles de cargo a todo el personal, verificar

las evidencias de divulgacin
Programar la evaluacin de desempeo, incluyendo en la

evaluacion a todos los trabajadores el cumplimiento de
funciones y responsabilidades en HSE
Divulgar los resultados de la evaluacion de desempeo
Definir las competencias para todo el personal y

divulgarlas ( asesoria por parte de un ente externo)
Revisin de hojas de vida de personal activo vs perfiles

de cargo
2.4.Competencias
Realizar la matriz de competencias
Conseguir un centro especializado o Sicologo para

realizar las pruebas Psicotecnicas
Hacer un programa de capacitaciones propias del cargo
Actualizar la base de datos en la que se relaciones cada

uno de los empleados con los soportes de formacin en
HSE
Realizar un programa de capacitacin de acuerdo a

2.5. Capacitacin y
Entrenamiento
indicadores de efectividad y cobertura, que contenga un
analisis, dejar planes de accion y tener evidencia de la
ejecucion
Reforzar al personal las capacitaciones y entrenamiento
que han recibido en el ultimo mes y en los temas de
induccion. Realizar un collage de resumen acerca de las
capacitaciones vistas (Evaluacin a corto plazo)
Realizar la induccion a todo el personal (viaje a campo),

Incluyendo sus derechos y deberes del sistema general
2.6.Programa de de riesgos profesionales
Induccin
Programar la reinduccion del personal, realizar una
evaluacion de los temas vistos en la induccion
Reconstruir las reuniones del COPASO y cumplir con las
mismas de manera mensual
Se esta realizando las tarjetas de reporte TIR, se deben

implementar otro tipo de actividades y ademas de
responsabilidad social
2.7. Motivacin,
Comunicacin,
participacin y
consulta
Realizar un porcedimiento de participacion y consulta
Realizar comunicado de SSOA por parte de la gerencia

Realizar actividades de participacion para todo el
personal
Revisar y actualizar el procedimiento de identificacion de

peligros, Incluir en el procedimiento los cambios que
puede tener la organizacin
Revisar la matriz de identificacion de peligros, revisin
contnua de la matriz DE PELIGROS
Verificar el cumplimientos de los controles establecidos
en la matriz de peligros
3.1 Matriz peligros
3.1 Matriz peligros
Verificar que los peligros relacionados en las matrices
sean coherentes con los q se esten presentando en la
empresa
Divulgar los riesgos prioritarios segn las matrices a los

trabajadores, las tareas criticas y los procedimientos de
esas tareas criticas, as como las medidas de control
Revisar la matriz de identificacion de aspectos e

impactos, revisin contnua de la matriz
Verificar el cumplimientos de los controles establecidos
en la matriz de aspectos e impactos
3.1 Matriz ambiental Verificar que los peligros relacionados en las matrices
sean coherentes con los q se esten presentando en la
empresa
Divulgar los aspectos e impactos ambientales a los

trabajadores
Realizar el procedimiento de gestion del cambio y tener
evidencia de su implementacion
Gestin del Cambio
Dar a conocer a los responsables de la gestion del
cambio
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
Realizar procedimiento para seleccin de contratistas y

proveedores con aspectos HSE
Cumplimiento y entrega de soportes de contratistas de

suministro de personal de acuerdo a lo especificado en el
procedimiento
Cumplir con la seleccin de contratistas y proveedores
3.2.1. Administracin Realizar monitoreo a las actividades del contratista

de Contratistas -
Proveedores Realizar evaluaciones de desempeo del contratista y el
proveedor (VISITAS)
Proveedores
Generar un plan de accion de acuerdo a estas

evaluaciones
Divulgar procedimiento de compras a contratistas
Cumplimiento de entrega de soportes de proveedores de

HSE de acuerdo a lo especificado en la matriz de
compras
Informar a los visitantes por medio de un folleto los

peligros a los q va a estar expuestos y a la comunidad
por medio de comunicados a la autoidad con la
3.2.2. Visitantes,
inscripcion al ICA y averiguar que mas
comunidad y
autoridad.
GRUPOS DE INTERS Enviar comunicados a la comunidad cada vez que se
vaya a realizar un simulacro o cualquier actividad de
atencion d emergencias. Plan de ayuda mutua
Especificar los grupos de interes de ICM, segn el
manual de calidad
Realizar 3 programas de gestion de los peligros

prioritarios (Actividades para cumplir con el programa,
3.2.3. Programas de capacitacion en alturas). Actividades para cumplir con el
Gestin
programa, capacitacion en alturas, etc
Hacer la divulgacin al personal acerca de los PG
3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Indicar y realizar seguimiento de la ejecucin de los

examenes medicos ocupacionales (ingreso, periodicos y
retiro)
Revisar y adecuar el procedimiento de evaluaciones

medicas y profesiograma
Evaluaciones Mdicas
Ocupacionales
Realizar seguimiento a los exmenes mdicos, ingreso,
peridicos, de retiro, post incapacidad
Solicitar el diagnostico en salud a la unidad medica que
realiza los examenes
Programar la vacunacin de personal
Actualizar Matriz de vacunacin del personal
Gestionar actividades de promocin y prevencin en

Actividades de salud con las EPS
Promocin y
Prevencin en Salud
Realizar actividades para la prevencion del consumo de

sustancias alucinogenas, sobre enfermedades propias de
la region y otras actividades de salud publica (pedir
colaboracion a la secretaria de salud de mosquera)
Enviar la solicitud del estudio epidemiologico a la alcaldia

de mosquera
De acuerdo a la identificacion de riesgos realizar dos

programas de vigilancia epidemiologica tener actividades
para la prevencion de enfermedades (ejemplo:
vacunacion)
Divulgar a los empleados los riesgos de salud publica,

temas tratados en campaas, los controles
implementados
Programa de
Vigilancia Implementar los PVE tener actividades de cumplimiento
Epidemiolgica (ejemplo: vacunacion)
Evaluar el cumplimiento de los indicadores del PVE
Posponer actividades cuando no se cumplan

Tener evidencia del plan de accion por el incumplimiento
de indicadores
Revisin de Indicadores
Reporte de estadisticas de horas de aunsentismo por

enfermedad sin valoracin, por enfermedad con
Registros y
valoracin, por causa personales especificacndo
Estadsticas en Salud trabajador fecha y motivo, se requieren datos desde julio
de 2012
Realizar acciones generadas por el analisis de las

estadisticas
Verificar que los puestos de trabajo estn adaptados de

manera ergonomica o de manera especial si lo requiere
3.2.5. Subprograma para algunas personas
de Higiene Industrial
Realizar mediciones higienicas (humos, ruido,
iluminacion), verificar con ARP la solicitud realizada
Realizar adecuaciones de la planta y campo que

permitan mejoras en el area HSEQ
Definir sitios especificos de trabajo en la planta de

produccin y sealizarlos
3.2.6. Subprograma de
Seguridad Industrial
Realizar procedimientos de las actividades criticas que se
realizan en la empresa
Divulgar a todo el personal los procedimientos
Definir programa de mantenimiento y encargado de su

ejecucin (equipos e instalaciones)
Realizar plan de trabajo y presupuesto estimativo para el
mantenimiento de las instalaciones
Realizar el plan de mantenimiento preventivo 2012 en
donde se incluya: equipos criticos, instalaciones, equipos,
emergencia, redes electricas
Tener registros de la ejecucin del programa de
mantenimiento
Realizar hoja de vida de equipos y herramientas
Programa de
Mantenimiento de
Instalaciones y Realizar fichas tecnicas de equipos y herramientas
Equipos
Tener registros de isnpeccion preoperacionales de
equipos y herramientas
Tener un control del uso y estado de equipos y
herramientas
Dar instrucciones a los trabajadores sobre el uso y
mantenimiento de equipos y herramientas
Definir la disposicin final de equipos y herramientas y
dejarla en un procedimiento
Tener un procedimiento para la seleccin y uso de
equipos y herramienta segn criterios de seguridad
Tener registros de la entrega de dotacin cada 4 meses
Hacer revisin de la matriz tecnica de EPP de acuerdo a

los factores de riesgo
Tener registro de entrega de epp
Tener en una base de datos la entrega de EPP y

dotacin, para identificar el cumplimiento de la entrega en
el periodo sealado y reposicin
Elementos de Realizar capacitacion a los trabajadores sobre el uso

Proteccin Personal adecuado de los EPP
Realizar inspecciones de uso y estado de EPP

Dentro del procedimiento de manejo de residuos tener
identificado que se debe hacer con lo epp contaminados
Tener dentro del procedimiento de EPP cual es la vida util

de los mismos
Hacer revisin de la matriz de EPP por cargos segn la

revisin de la matriz tcnica
Tener un listado de las sustancias quimicas utilizadas en

todas las actividades hasta las de aseo
Solicitar las hojas de seguridad a los proveedores

Capacitar a los trabajadores en el manejo de sustancias
quimicas, hojas de seguridad, compatibilidad, epp, etc.
Hojas de Seguridad
de Materiales y Realizar procedimientos para el transporte de materiales
Productos peligrosos
Tener tarjetas de emergencia para el transporte de

sustancias quimicas
Realizar una MATRIZ DE COMPATIBILIDAD de los

productos qumicos utilizados y publicarla en el sitio de
almacenamiento
Realizar planos actualizados de planta y campos

ubicando elementos para atencin de mergencia y rutas
de ubicacin
Revisar y aterrizar plan de emergencias de bodega y
campo
Revisar MEDEVAC (Accidentes, ambiental,

enfermedades, accidente de trnsito y dems
contingencias que puedan ocurrir, etc.)
Tener un mecanismo para la evaluacion de emergencias

Realizar el listado de RECURSOS y equipos para
atender emergencias (extintores, camilla, botiquin,
sealizacion rutas de evacuacion, etc.)
Realizar una carta para tener un convenio con la

comunidad en la atencion de emergencias
Realizar un cronograma de capacitacin para brigadas y

definir los brigadistas, perfiles, etc.
Divulgar el plan de emergencia a todos los empleados
Tener un centro de coordinacion de operaciones y un
sistema de comunicaciones
Publicar brigadas y MEDEVAC lista de contactos en caso
de emergencias
Tener dentro del plan de emergencias la forma especifica
en que se va a finalizar la emergencia y reactivar las
actividades
Tener evidencia del seguimiento de las acciones
3.2.7. PLANES DE correctivas cuando se presenten emergencias
EMERGENCIA
Realizacion de simulacros
Realizar analisis de los simulacros
Seguimiento y evidencia de cierre de las acciones
derivadas de los simulacros
Realizar un listado de las entidades de apoyo teniendo
en cuenta las de mosquera
Conformar las brigadas (compra de chalecos, pitos,
bajalenguas, etc.)
Tener los planos de las instalaciones para identificar
salidas de emergencia, etc.
Realizar un listado de los equipos de atencion de
emergencia con ubicacin
Saber con certeza que los equipos usados son
suficientes y que estan funcionando
Publicar el listado de numeros de atencion de
mergencias y divulgar
Asegurarse que los empleados sepan que hacer en caso
de emergencias, funciones,procedimientos,salidas de
emergencia, punto de encuentro
Asegurarse que la sealizacion sea la adecuada
Divulgar a los trabajadores el organigrama de las
brigadas
Asegurarse de que los brigadistas y lideres para la
atencion de emergencias conozcan las capacitaciones
que han recibido
Capacitar a los brigadistas
Ubicar de manera adecuada los extintores sealizarlos e

inspeccionarlos
Tener los botiquines
Realizar un procedimiento de manejo y disposicion de
residuos
Tener un consolidado de los residuos generados y
registrarnos en el ICA
Realizar la disposicion adecuada de los residuos
Realizar programas de gestion ambiental de acuerdo a
los aspectos identificados
Implementar el PG
Evaluar el cumplimiento de los indicadores de los PG
Posponer las actividades sino se cumplen
3.2.8. PROGRAMA
Cumplir con los planes de accion que se generen por el
GESTION AMBIENTAL incumplimiento de algunas de la actividades del
programa de gestion
Cumplir con los requisitos exigidos en la matriz de
requisitos
Controles de ingenieria sobre los aspectos ambientales
Realizar y asegurarse de que todo los residuos se
dispongan de manera adecuada
Divulgar a los trabajadores el sistema de manejo
ambiental
Divulgar a los empleados que hacer en caso de
presentarse una emergencia ambiental.
Realizar el procedimiento de investigacion de accidentes
Realizar registro de los accidentes y casi accidentes
Realizar el cierre y las investigaciones de los accidentes

q han ocurrido hasta ahora
Realizar analisis de tendencias de las causas de los
accidentes
Realizar seguimiento a los planes de accion de los
accidentes
4.1 Incidentes Realizar la investigacion de los casi accidentes
(accidentes y casi presentados
accidentes)
Realizar analisis de tendencias de las cuasas de los
accidentes
Realizar seguimiento a los planes de accion de los casi
accidentes
Bajar de la pagina de arp certificados de los accidentes y
dias perdidos los ultimos tres aos
Tener en cuenta aumento de el IF y el IS
Tener analisis de indicadores de perdidas monetarias por
accidentes
Tener registros estadisticos de accidentes y casi
accidentes de los contratistas (solicitarlo a los
contratistas)
Realizar procedimiento para realizar auditorias internas
4.2 Auditoria Internas Planear la auditoria teniendo en cuenta un programa

al Sistema de Gestin Tener registros de las auditorias realizadas
de Seguridad, Salud
Ocupacional y Realizar analisis de las auditorias para establecer causas
Ambiente y oportunidades de mejora
Ocupacional y
Ambiente
Realizar seguimiento de cumplimiento de las acciones

generadas del analisis
Levantar acciones Preventivas o de Mejora de su
proceso
Realizar el procedimiento de acciones correctivas y
preventivas
Levantar acciones preventivas y hacer segumiento
Realizar valoracion de riesgos antes de implementar la
4.3. Acciones
Correctivas y
accion preventiva o correctiva
Preventivas Realizar revision de la eficacia de AC y AP
Hacer analisis de las no conformidades que levante el
CCS
Verificar el cierre de las NC levantadas
Hacer seguimiento a las acciones correctivas propuestas
Comunicar los resultados de las AC y AP
Realizar un programa de inspecciones general que

incluya las Gerenciales, equipos y herramientas,
locativas, etc. Que tenga cobertura en campo y en planta
Realizar matriz de seguimiento de Inspecciones en

general y programa de gestin para seguimiento de
indicadores
Realizar inspecciones locativas para evidenciar

4.4. Inspecciones sealizacin
SSOA
Tener registros de las inspecciones realizadas de
acuerdo al programa (tener en cuenta que toca ir a
campo)
Analizar los resultados de las inspecciones para
identificar condiciones repetitivas
Realizar seguimiento a las AC y AP
Informar a la gerencia el resultado de las inspecciones
Evaluar el programa de inspecciones de acuerdo a los
indicadores
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y
evidenciar su cumplimiento en campo
Se debe revisar el RHSI
4.5. Seguimiento a los Publicar el reglamento en partes visibles (enmarcarlo)
Requisitos Legales Reconstruir las reuniones mensuales del copaso
Seguimiento a las acciones que se presenten

Divulgar a todos los empleados quienes son los
representantes del copaso
Dec-12
ANOTACIONES DE ANOTACIONES DE ANOTACIONES DE

RESP. DE EJECUCIN AVANCE AVANCE AVANCE 1
RECURSOS NECESARIOS -
ec-12 Jan-13 OBSERVACIONES
PROMEDIO DE
2 1 2 3 4 CUMPLIMIENTO
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OHSAS 18001
2012 - 2013
1 . L ID ER A ZG O Y CO M P RO M IS O G ER EN C IA L
2 .D ESA R RO L LO Y EJEC U C IO N D EL S S O M A
3 . A D M IN ISTR AC I N D E LO S R IES G O S
%
Requisitos RUC - OHSAS 18001
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
% de Cumplimiento Programa
DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RUC
OHSAS 18001
2012 - 2013
3 . A D M IN ISTR AC I N D E LO S R IES G O S
4 . EVA LUAC I N Y M O N ITO R EO
% de Cumplimiento Programa
% de Cumplimiento
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OHSAS 18001
2012 - 2013
AS
PR AD IA
M ID E
CO BI
L NC HS OS
TA ERE CT O
N G YE AN SO S
CO RO M PA DO E
P HU CO
TO NC
O VA
NT L A
ALE TA
T TO
PROCESO
COMPRAS #DIV/0!
CONTABILIDAD #DIV/0!
GERENCIA #DIV/0!
HSE #DIV/0!
PROYECTOS #DIV/0!
TALENTO HUMANO #DIV/0!
COPASO #DIV/0!
TODOS #DIV/0!
TOTAL AVANCE #DIV/0!
ISTEMA RUC
S
DO E
TO NC
AVA
L
TA
TO
PUNTAJE
REQUISITOS EVALUADOS PROPUEST PUNTAJE EVALUADO
O
1. Liderazgo y compromiso Gerencial 114 81
2. Desarrollo y Ejecucin SSOA 165 108
3. Administracin del riesgo SSOA 444 263
4. Evaluacin y monitoreo 150 96
5. Impacto de la accidentalidad en la evaluacin del RUC 3 3
TOTAL 876 551
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
PUNTAJE EVALUADO
08
63
551

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1

AUDITORIA INTERNA RUC

Firma del Gerente Actual

Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya

AUDITORIA INTERNA RUC

Se han realizado anlisis de los resultados en la revisin por la gerencia?

Los resultados de la revisin por la gerencia son comunicados?

Se genera un plan de accin resultante de la revisin gerencial

Se tienen registros de la implementacin del plan de accin

La organizacin ha establecido metas cuantificables para el

AUDITORIA INTERNA RUC

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?

Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra

Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en

Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de

AUDITORIA INTERNA RUC

Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y

Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de

Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y

El personal que realiza las capacitaciones es competente?

Se evalan las acciones de capacitacin y entrenamiento

Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento

Determinacin de ndices de gestin

Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad

AUDITORIA INTERNA RUC

La organizacin decidi comunicar externamente sus riesgos y aspectos

Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos

Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?

S cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de

Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la identificacin

Registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio

AUDITORIA INTERNA RUC

Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de

Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOA para

Se seleccionan los contratistas- proveedores de acuerdo al

Se evala el desempeo del contratista - proveedor?

Se realiza seguimiento al plan de accin resultante de los

Se le informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y

AUDITORIA INTERNA RUC

Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el

Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias

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3.2.4 Se ha realizado un diagnstico de salud?

Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los

AUDITORIA INTERNA RUC

Se cuenta con la licencia de la persona que realiz el estudio (si es

Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos?

Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:

Se tiene definido la vida til de los equipos y herramientas para realizar

uso y mantenimiento de los equipos y herramientas para tareas crticas

3.2. AUDITORIA INTERNA RUC

Se tiene definido la reposicin y disposicin final de los equipos y

Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?

Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y

Se tiene definido el manejo de las ropas de trabajo contaminadas

Se tiene definido el mecanismo para dar de baja o sacar de servicio los

Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados

Estn disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos

Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material

* Objetivos generales y especficos

* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia

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