Proyectos PMBOK

Taller
GERENCIA DE PROYECTOS
IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA
2011
Lima - Per
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NDICE
1. CASO DE NEGOCIO.......................................................................................................................3
2. ENUNCIADO DEL TRABAJO...........................................................................................................7
3. CONTRATO DEL PROYECTO.........................................................................................................14
4. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO...................................................................................23
5. REGISTRO DE INTERESADOS.......................................................................................................31
6. ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS...............................................................................35
7. MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS................................................................................39
7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER...................................................................40

7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER........................................................................41
7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO................................................................42
7.4 DIAGRAMA DE VENN................................................................................................................43
8. PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS.............................................................................................45
9. DOCUMENTACIN DE REQUISITOS............................................................................................49
10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS............................................................................56
11. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO............................................................................66
12. EDT.........................................................................................................................................71
13. DICCIONARIO DEL EDT...........................................................................................................73
14. PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO..............................................................................................83
15. IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES.......................................................89
16. ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES...........................................................................................95
17. LISTA DE HITOS.....................................................................................................................104
18. REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES............................................106
19. EDR DEL PROYECTO..............................................................................................................136
20. CRONOGRAMA DEL PROYECTO............................................................................................138
21. RUTA CRTICA.......................................................................................................................151
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22. CAPACIDAD DE RECURSOS....................................................................................................157
23. PLAN DE GESTIN DE COSTOS..............................................................................................161
24. ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO........................................166
25. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.............................................................................................174
26. COSTOS ACUMULADOS........................................................................................................177
27. BASE DE LAS ESTIMACIONES................................................................................................179
28. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD............................................................................................181
29. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD.................................................................................190
30. MTRICAS DE CALIDAD........................................................................................................194
31. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS............................................................................................205
32. LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA..........................................208
33. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS...........................................................................................212
34. PLAN DE RECURSOS HUMANOS...........................................................................................215
35. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...........................................................................................218
36. MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES...............................................................220
37. DESCRIPCIN DE ROLES.......................................................................................................224
38. DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL...................................................................................231
39. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO..............................................237
40. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES............................................................................239
41. MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO....................................................................244
42. GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO....................................................................248
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1. CASO DE NEGOCIO
Sistema de Gestin Ambulatoria
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Enrique
Flor de Mara Sebastin Versin
1.0 Mej 15/10/2011
Valdivia Cspedes original
a
Caso de Negocio
Resumen Ejecutivo
El presente documento recomienda el Plan de Implantacin del Sistema Informtico de Administracin de
Gestin Ambulatoria, para la CLINICA SAN MARCOS. Este Sistema permitir eliminar las llamadas que se
realizan va telefnica a las Entidades Prestadoras de Salud en adelante EPS y Seguros Privados (el cual
representa 80% de nuestras atenciones), reducir los errores de digitacin de las condiciones de los asegurados
que representa el 23 % y reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de la mala aplicacin de
copagos que representa un promedio de 18 das de recolocacin.
Los procesos mejorados de ahorro de costos en llamadas y los intereses producidos por los tiempos de
demora en los pagos de nuestras facturas establecen un plazo de recuperacin de la inversin en un ao.
Descripcin del problema

Desde el ao 2009, nuestra empresa ha realizado convenios con Empresas Aseguradoras Privadas y con las
EPS el cual nos permite tener una gran participacin en el mercado del sector Salud, es por ello que contamos
con una amplia cartera de clientes, entre los principales pertenecen al grupo del sector de Aseguradores
Privados, quienes representa el 80% de nuestra facturacin, y el otro 20% representa a pacientes particulares
de la zona cercana a nuestras instalaciones.
De esta situacin se han identificado algunos problemas que son los siguientes:
Por cada atencin que se presta a los pacientes, es necesario realizar una llamada telefnica previa a
la empresa aseguradora correspondiente, con el fin de confirmar su status dentro del Seguro y del
beneficio a aplicar.
La informacin sobre los cobros y atenciones estn sujetas a errores e insuficiencia, por lo que tienen
un alto nivel de devoluciones.
Estas devoluciones hace que se retrase el cobro de las facturas y por consiguiente los pagos demoran en
realizarse con el perjuicio econmico que ello significa.
Oportunidades de negocio
La CLNICA SAN MARCOS, al decidir incursionar en el mercado Asegurador Privado, tiene la oportunidad de
fortalecer sus procesos, en el cual le permitir generar un ahorro del 15% del costo de la atencin y 20% del
costo de la facturacin, a los reprocesos y tiempos de demora de colocacin en la facturacin.
Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimizar y sistematizar el tiempo de
admisin y con ello permitir atender a ms pacientes en corto tiempo y mejorar las ventas.
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Objetivos estratgicos cubiertos:

El presente Caso de Negocio apoyar en el cumplimiento de los siguientes objetivos estratgicos de la
empresa:
Finanzas Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por demora en

atencin.
Mejorar las ventas hasta en un 20%.
Cliente Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 a 45 das.
Procesos internos Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de

la atencin reduciendo el riesgo de la mala praxis.
Adems, el nuevo sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la CLNICA SAN MARCOS.
Costos
Implantacin del sistema : S/. 80,000.00 nuevos soles
Tiempo de implantacin : 3 meses
Contrato de mantenimiento : S/. 10,000.00 nuevos soles
Compra de equipos (sugerida) : S/. 50,000.00 nuevos soles
Supuestos
La Estimacin de la participacin de asegurados se llegue a cubrir al 90% en el 2012 de las facturaciones, esto
debido al incremento de pacientes asegurados y por ende se debe mejorar la atencin a los pacientes.
Descripcin del proyecto

Si este Caso de Negocio es aprobado, sern las reas de Finanzas y Operaciones quienes mejorarn sus
procesos internos, debido a que la labor del rea de Finanzas est relacionada con la Caja y facturacin, y el
rea de operaciones tiene a cargo los temas de Admisin. Para la implantacin del Sistema de Gestin
Ambulatoria se contar con la participacin de las reas mencionadas.
Plan de Implantacin
La implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria tendr como fecha de inicio el 22 de Octubre del
presente ao, las labores se realizarn progresivamente debido a que esta labor se realizar a Nivel Nacional.
Desde un inicio se tiene en cuenta que se tendr que realizar una capacitacin con el personal clave que har
uso del Sistema de Gestin Ambulatoria dividindose por grupos, perfiles y horarios, que se establecer
conjuntamente con los jefes de las reas de Finanzas y Operaciones, teniendo en cuenta que no se debe
perjudicar las labores diarias de los empleados. La capacitacin se realizar en un auditorio que asignar la
CLINICA SAN MARCOS, el cual contar con una PC para cada usuario. Se estima que entrar en produccin el
da 22 de enero de 2012 en el cual constara con un corte de servicio debido a que se hace el cambio del
sistema. La etapa de monitoreo se realizar en las respectivas instalaciones por espacio de 30 das, si en esta
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etapa ocurriese incidencias o requerimientos, dichas solicitudes sern atendidas a la brevedad posible
evaluando previamente su viabilidad.
Anlisis Financiero
Flujo de caja a tres aos:
Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Total
Beneficios S/. 150,000.00 S/. 2000,000.00 S/. 250,000.00 S/. 600,000.00
Costos -S/. 130,000.00 -S/. 10,000.00 -S/. 10,000.00 -S/. 150,000.00
Utilidad S/. 20,000.00 S/. 190,000.00 S/. 240,000.00 S/. 450,000.00
Periodo de recuperacin: 1 ao
Recomendaciones
Se recomienda la Implantacin de un Sistema de Gestin Ambulatoria a fin de mejorar y optimizar los actuales
procesos, debindose considerar el incremento de diferentes grupos de la empresas aseguradoras privadas,
los mismos que se necesitan para adquirir la informacin de Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud (SUNASA), que es un organismo oficial para la distribucin de informacin, lo cual nos garantiza un
crecimiento bajo estndares nacionales y posibilidades de interconexin con otra compaas aseguradoras
que se adicionen a la comunicacin SITEDS, promovido por la SUNASA, generando as nuevos convenios sin
que esto incremente los costos de inversin ya que la misma solucin contemplara su inclusin.
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2. ENUNCIADO DEL TRABAJO
Fredy Aranda
Versin
1.0 Ivn Manta Oscar Valderrama Janis Candia 17/10/2011
original
Gustavo Espinoza
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ENUNCIADO DEL TRABAJO

Nombre del Cliente Clnica San Marcos S.A.
Administrador del Sebastin Cspedes (Sponsor)
cliente:
Nombre del Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
proyecto:
Duracin del 3 meses calendario
compromiso
Fecha de inicio 22 de Octubre del 2011
Fecha de fin 22 de Enero del 2012
TARIFAS DE PROGRAMACIN
DESCRIPCION DEL ITEM TIEMPO DE ENTREGA COSTO (ESTIMADO)
Implantacin del sistema 3 meses calendario S/. 80,000.00
TERMINOS DE PAGO
FASE FECHA DE FIN PAGADO POR
Configuracin General 22/11/2011 Sebastin Cspedes
Implantacin de Mdulos Admisin y 22/12/2011 Sebastin Cspedes
Caja
Implantacin de Mdulos Consumos y 22/01/2012 Sebastin Cspedes
Facturacin
Consideraciones previas
El cliente Clnica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del mercado nacional que
cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clnica cubrir. Luego de realizar el benchmarking se ha
seleccionado a la empresa CONSULTORES PMI S.A.C para que realice la implantacin del Sistema Informtico
de Administracin de Gestin Ambulatoria en adelante SIGAM.
El proyecto ser desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMI S.A.C., empresa que cuenta con ms
de 10 aos de experiencia en Direccin de Proyectos en el Sector Salud a nivel nacional, siendo distribuidores
oficiales y conocedores del producto que se ha evaluado y cubre las necesidades funcionales de la clnica San
Marcos.
Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

La empresa CONSULTORES PMI S.A.C. se compromete a:
Implantar el Sistema de Gestin Ambulatoria para la empresa Clnica San Marcos S.A, tanto a nivel de
BD, como de aplicacin.
Realizar la migracin de la data inicial al Sistema SIGAM.
Capacitar a los usuarios finales en cuanto a la funcionalidad de la solucin.
Entregar los manuales de usuario del SIGAM.
Entregar documentacin de gestin del proyecto.
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El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el SIGAM, el cual es un sistema de

informacin capaz de gestionar y dar soporte a los procesos de admisin, consumos, caja, y facturacin para
el rea ambulatoria de la clnica.
Adicionalmente, el SIGAM permite la comunicacin con el Sistema SITEDS, el cual le permite obtener los
datos de los pacientes afiliados a un EPS, de una manera segura y gil a travs de un interface.
El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente:

Configuracin de la Base de Datos.
Permitir contar con la Bd configurada inicialmente (tablas, esquemas, usuarios de BD) en el servidor de
BD final.
Implantacin del Mdulo de Seguridad del SIGAM.
Mdulo que permitir manejar los niveles de seguridad que se dispondrn por roles y/o usuarios.
Implantacin del Mdulo de Admisin de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la
clnica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones
registradas, registro de los datos personales en la Historia Clnica y brindando facilidades para la
obtencin de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a travs de reportes.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Generar Admisiones
Corregir Admisin
Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica
Consultar Tarifario
Consultar Admisiones
Consultar Atenciones
Consultar CIE-10
Implantacin del Mdulo de Consumo de SIGAM.

Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes
realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios que ya
han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32
reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo.
Servicios Auxiliares:
Laboratorio:
Atencin
Consumos
Imgenes:
Atencin
Consumos
Procedimientos mdicos:
Atencin
Consumos
Registro de diagnstico:
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CIE-10
Implantacin del Mdulo de Caja de SIGAM.

Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el registro de
tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de liquidacin de
cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago
emitidos que lo requieran.
Anular documento
Iniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
Implantacin del Mdulo de Facturacin de SIGAM.

Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin realizando la facturacin de
admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y anulando documentos de pago
emitidos durante la facturacin en caso sea necesario.
Anular Factura
Corregir Admisin
Facturar
Reimprimir
Registro del CIE-10
Implantacin del Mdulo de Administracin de Datos de SIGAM.

Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los datos tiles para que el sistema pueda
operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de
cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan.
Configuraciones:
Tablas Maestras
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
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Grupo
Persona
Plan
Migracin de data inicial al SIGAM.

Se definirn formatos iniciales, donde la clnica San Marcos tendr que completar la data inicial que ser
migrada al SIGAM.
Pruebas Integrales de la solucin implantada
Dichas pruebas se realizarn al trmino de las pruebas de la empresa CONSULTORES PMI SAC con la data
inicial cargada en la migracin inicial.
Puesta en Produccin de la Solucin.
Instalacin del SIGAM en el servidor de aplicaciones final y configuracin de acceso a la Bd del servidor de
BD final.
Capacitacin a usuarios finales (10 personas) que la empresa asigne, en cuanto a la funcionalidad del
SIGAM.
Proceso de Aprobacin:
El proyecto tiene como duracin 3 meses calendario el cual ser realizado desde el 22 de Octubre del 2011
hasta 22 de Enero del 2012.
El cliente proceder a la verificacin y validacin del correcto funcionamiento del sistema tomando como
referencia para la misma las especificaciones del contrato. La verificacin y validacin la realizar en un
periodo de tiempo inferior a 15 das calendario contados a partir del trmino de la implantacin del sistema.
Si pasada esta fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al proveedor , se entender que el sistema
cumple con todos los requisitos establecidos.
El proveedor es dueo del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a no vender, transferir o
negociar transaccin alguna ms all de lo adquirido materia del contrato.
El cliente es dueo del uso y derechos de usuario del sistema va un licenciamiento ilimitado en tiempo y
usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria.
Una vez terminada la validacin por parte del cliente de la implantacin del sistema de informacin, se
iniciar un periodo de garanta del correcto funcionamiento del sistema de 6 meses. La garanta del sistema
cubrir un servicio de mantenimiento correctivo por parte del proveedor, con un tiempo de respuesta a las
notificaciones de incidencias inferior a 5 horas desde la notificacin, y un tiempo de reparacin acorde al
esfuerzo tcnico necesario para su correccin.
Criterios de Aceptacin:
Los criterios de aceptacin del producto son los siguientes:
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Para la aprobacin de la implantacin por parte del cliente, se debe cumplir con la implantacin del
producto que cubra el 100% de las funcionalidades detalladas.
Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario.
No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.
Supuestos
El cliente Clnica San Marcos proporcionar las instalaciones en donde se realizar la implantacin del sistema.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte logstico, necesario y apropiado,
para la gestin de todas las partes del proyecto. Deber existir un contrato entre la empresa Consultores PMI
S.A.C. (proveedor) y Clnica San Marcos S.A. (cliente).
Compromiso
El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el cronograma diseado
por el proveedor para la presentacin de entregables. Este cronograma marcar las fechas de revisin,
presentacin, tiempos de correccin y entrega final. Es obligatoria esta presentacin a fin de hacer efectivo los
pagos en las fases previstas. En caso el cliente no complete una actividad asignada en el tiempo esperado, el
proveedor proceder a actualizar el cronograma e informar a todo el equipo de trabajo.
Equipo de trabajo
El proveedor proporcionar un equipo experto que se encargar de realizar la implantacin del sistema.
El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el equipo del proveedor
en la implantacin del sistema.
El proveedor entregar los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.
Revisiones de avance
Se efectuarn reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente de proyecto del
proveedor, el sponsor y el comit de gerencia con la finalidad de revisar las planificaciones, avances del
proyecto y riesgos identificados que podran afectar el proyecto.
Capacitaciones del sistema

El cliente brindar sus instalaciones e infraestructura con la que cuenta para que se pueda desarrollar las
capacitaciones de los mdulos del sistema. El proveedor indicar con anticipacin qu materiales requiere
para la capacitacin. El cliente definir el personal que asistir a las capacitaciones.
Cambios al proceso de gestin

Durante el proyecto toda modificacin, adicin o supresin en las caractersticas de los SERVICIOS se
efectuar solamente por escrito y con la aprobacin del proveedor y del cliente.
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Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos impactaran en los tiempos y
costos segn la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos adicionales se discutirn en comits de gerencia y
su aprobacin se formalizar mediante rdenes de cambio.
Otros gastos asociados

Cualquier gasto adicional incurrido por demoras del proveedor ser asumido por ste. La clasificacin de los
gastos y quien lo asume se detallar en el contrato.
Aceptacin y autorizacin
Los trminos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su totalidad a los productos y
servicios previstos en este enunciado de trabajo.
POR CONSIGUIENTE, las partes aqu actan con la debida autorizacin para ejecutar este Enunciado de
Trabajo bajo firmas.
CLNICA SAN MARCOS S.A. CONSULTORES PMI S.A.C.

Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma
Fecha Fecha
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3. CONTRATO DEL PROYECTO
Aprobada
Versin Hecha por Revisada por Fecha Motivo
por
Fredy Aranda
Janis Versin
1.0 Oscar Valderrama Ivn Manta 19/10/2011
Candia original
Gustavo Espinoza
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LOCACION DE SERVICIOS
EN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA PARA LA CLINICA SAN
MARCOS
Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de PRESTACION DE
SERVICIOS, bajo la modalidad de Locacin de Servicios (Art. 1756 inc. a del Cdigo Civil) en
Implementacin del Sistema de Gestin Ambulatoria, cuya denominacin adicionalmente
podr ser SIGAM, que suscriben de una parte, CONSULTORES PMI SAC., con RUC N
20492089959, debidamente representado por su Representante Legal, LUIS FERNANDO
TELLES ATTO, identificado con DNI N 07629463 segn poder inscrito en la PARTIDA No.
12186720 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Jr. Las Garzas
273 Urbanizacin Limatambo - Distrito de Surquillo, a quien en adelante se le denominar
LA LOCADORA y de la otra parte CLNICA SAN MARCOS S.A., con R.U.C. N 20100121809,
debidamente representada por su Representante Legal SEBASTIN CSPEDES, identificado
con D.N.I. N 07275457 segn poder inscrito en la PARTIDA No. 11006058 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Av. Javier Prado Este No. 721 Distrito
de San Isidro, a quien en adelante se le denominar EL COMITENTE, en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- LA LOCADORA que viene a ser la empresa CONSULTORES PMI SAC. es una
empresa dedicada a brindar servicios de consultoras en programas y equipos de
informtica, as como el de brindar suministros a dichos programas y equipos, desarrollar
actividades de procesamiento de datos y todas aquellas relacionadas con base de datos,
mantenimiento, reparacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica y
actividades afines relacionadas a todo lo antes mencionado.
SEGUNDO.- Por el presente instrumento y de conformidad a lo establecido por los

artculos 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 del Cdigo Civil EL COMITENTE contrata los
servicios de LA LOCADORA quien se obliga de manera responsable y bajo estricta
confidencialidad en desarrollar un proyecto cuyo:
Objeto General del Contrato:
Implantar un Sistema para la Gestin de la Consulta Ambulatoria, que cuente con un

mdulo de interconexin SITEDS para la Facturacin.
Objetos Accesorios del Contrato:
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Implementar el proceso de Tablas Maestras: En el cual se registrarn a los mdicos
y su especialidad, los medicamentos, los planes y los beneficios asociados.
Implementar el proceso de Admisin ambulatoria: En el cual se registrarn a los
pacientes va la trama SITEDS para que pueda atenderse en la Clnica. La impresin
de la documentacin deber contener toda informacin transmitida por el SITEDS.
Para el caso que no se utilice el SITEDS el sistema deber tener un repositorio que
emule las condiciones especificados en la interconexin. Asimismo, permitir el
ingreso de la Historia Clnica (HC) y solicitar el requerimiento de HC para el archivo
y posterior envo al consultorio respectivo.
Implementar el proceso de Consumos Facturacin: El cual permitir el registro de
consumos va los siguientes catlogos estndar SEGUS para el Tarifario de Servicios
que brinda la Clnica, CUMS para el catlogo de Medicamentos y PROPIO para lo no
contemplado en los dos catlogos anteriores. Es importante anotar que los mismos
pasaran por la evaluacin de las reglas de negocio establecida segn el Manual de
Facturacin de Clnicas aprobada por la Asociacin de Clnicas y Seguros de Salud del
Per.
Implementar el proceso de Carta de Garanta: El cual permitir recibir la solicitud
de Carta de Garanta del proveedor (CSM) va Web Service, o permitir un registro
manual de la solicitud en el sistema. Esta solicitud ser validada por un mdico
auditor quien podr Autorizar, Rechazar, Anular u Observar la Carta.
Implementar el proceso de Facturacin: El cual permitir cargar una trama TEDEF
para enviar los siniestros del Proveedor, estos sern validados y si tienen errores se
devolvern del proveedor. Adicionalmente se generar una interface con el sistema
Contable de la Clnica San Marcos para enviar la produccin del mes.
Implementar el SITEDS: Se construir el Web Service y los procedimientos
almacenados que den soporte al aplicativo SITEDS (de la SUNASA), con el cual se
podr consultar la vigencia del asegurado y sus coberturas.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica

para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto
2.1 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
Todo lo establecido en la presente clusula se desarrollar en un plazo determinado y a
cambio del pago por asesora y honorarios por la gestin realizada.
TERCERO.- EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la asesora a:
1. Facilitar toda la informacin, documentacin, fotografas, videos y cualquier otro

requisito razonable solicitado por LA LOCADORA para el desarrollo de la Propuesta
Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la
Clnica San Marcos.
2. Cumplir con la forma de pago de la contraprestacin establecida, y con la
cancelacin una vez que se haya concluido con la finalizacin de la construccin de
Fase III y esta haya sido aprobado por EL COMITENTE y entregado al mismo.
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3. Asumir el costo o la adquisicin de los equipos de hardware y licencias para la
puesta en produccin del Sistema.
4. No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorizacin firmada por LA
LOCADORA.
5. Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente contrato y sujetas a
ley.
CUARTO.- LA LOCADORA se compromete a:

Actuar con diligencia y solicitar nicamente la informacin correspondiente y
necesaria, manteniendo estricta reserva de la misma, para el desarrollo de la
Propuesta Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria
para EL COMITENTE.
Cumplir con los plazos previstos para el desarrollo de la Propuesta Tcnica
Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para EL
COMITENTE
Proveer de los equipos y licencias de desarrollo durante la construccin del proyecto
mientras se realice en sus instalaciones.
Otorgar al Cliente una garanta de 6 meses luego de la puesta en produccin del
Sistema, tiempo en el cual se corregirn todos los errores de funcionalidad que se
presentasen.

para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 5
desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
QUINTO.- El presente contrato tendr una duracin de 9 meses aproximadamente a partir

de la suscripcin del presente documento.
LA LOCADORA se compromete a cumplir con los siguientes plazos correspondiendo para
cada uno el desarrollo de una fase:
FASES FECHA INICIO FECHA DE ENTREGA
Firma del Contrato 22-10-2011 22-10-2011
Fase I 22-10-2011 22-11-2011
Fase II 22-11-2011 22-12-2011
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Fase III 22-12-2011 22-01-2012
Cada Fase contiene su propio entregable.
FASE I: Entregable de la referida fase

o Acceso al Sistema.
Iniciar Sesin
Cambiar Password
Aceptar Sesin
o Tablas Varias.
HC, Formatos de Facturacin, Tarifario, etc.
o Mantenimiento de Usuarios.
Registro de los usuarios del Sistema
o Proveedores.
Registro de Informacin
Contactos del proveedor
o Contratos con Aseguradores de Salud.

Registro de los contratos con Aseguradores de Salud.
o Mdicos.
Registro de Mdicos
Informacin adicional
Telfonos
Especialidades
o Diagnsticos.
Registro de diagnsticos bajo el estndar CIE10.
o Medicamento.
Registro de Medicamentos Bajo estndar CUM
Principio activo
Precios
FASE II: Entregable de la referida fase
o Caja.
Pedido de cobro de consumo.
Emisin del documento valorado segn la normativa vigente
o Parmetros.
Registro de los parmetros del Sistema.
o Plan de Beneficios.
Registro de Planes
Versiones del Plan
Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar)
_________________________________________________________________________________________________________________
- 19 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Costos del Plan
Beneficios del Plan
o Siniestros
Registro y Recepcin de Siniestros
o Alternativas de Copago
Registro de Deducibles y Coaseguros
o Trmite Documentario
Recepcin de Documentos por reas
Transferencia de documentos
FASE III: Entregable de la referida fase
o Liquidacin
Registro de Facturas
Registro de Procedimientos
Registro de Diagnsticos
Registro de Piezas Dentales
o Auditoria Mdica
Auditoria del Siniestro
Proceso de Clculo de Pago o Rechazo
o Cartas de Garanta
Registros de Cartas de Garanta
o Facturacin
Control de Afiliados
Emisin y Generacin de Facturas
Facturacin Masiva
Integracin con Cobranza
Reportes de Produccin
o Cuentas x Cobrar
Indicadores de Cobranza
Interfases con Contabilidad
o SITEDS
Implementacin con web Services
Adicionales:
Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contradas por el presente contrato
LA LOCADORA, esta se compromete a:
- Migrar la data proporcionada por la Clnica San Marcos de las tablas maestras la cual
debern prepararla de acuerdo a las estructuras especificadas por LA LOCADORA. Por tanto
la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de la Clnica San Marcos.
SEXTO: No es parte del Alcance del proyecto cualquier mdulo, proceso o funcionalidad
no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por las partes. Tampoco es parte del
_________________________________________________________________________________________________________________
- 20 -
_________________________________________________________________________________________________________________
alcance la digitacin de la data en el nuevo Sistema en los casos que no hubiera forma de
migrarla.
SPTIMO.- LA LOCADORA garantiza el cabal cumplimiento de sus obligaciones, y el cabal

funcionamiento del 100% del Objeto Principal y Objeto Accesorio adquirido por EL
COMITENTE, materializndose la misma en los siguientes entregables:
a. De la Gestin del proyecto: Siendo su entregable

Propuesta Tcnica Econmica
Informe de estado
Actas de Reunin
Actas de aceptacin y conformidad de entregables
Procedimientos de Control de Cambios
Informe de Cierre de Proyecto
b. Del Anlisis: Siendo su entregable

Catalogo de Requerimientos
Documento de Especificaciones Funcionales
Modelo de Datos
Arquitectura del Sistema
Documento de Especificaciones Tcnicas
Matriz de Casos de Prueba
c. Del Desarrollo/Integracin: Siendo su entregable

Instaladores o ejecutables del Sistema SIGAM.
d. De la Estabilizacin: Siendo su entregable

Plan de pruebas y Matriz de Casos de Prueba
Documento de casos de pruebas de control de calidad
Informe de pruebas internas
e. De la Implantacin: Siendo su entregable

Documento de Migracin de Datos de tablas maestras
Manual de usuario
Matriz de pase a Produccin
Acta de conformidad de usuario
_________________________________________________________________________________________________________________
- 21 -
_________________________________________________________________________________________________________________
OCTAVO.- Los criterios de aceptacin final de la Implantacin de Sistema de Gestin

Ambulatoria realizada para EL COMITENTE sern los siguientes:
a. Todos los errores de categora crticos y no crticos encontrados en las

pruebas de aceptacin debern ser corregidos y estar en estado conforme.
b. Todos los requerimientos funcionales de los mdulos especificados en el
Alcance del Proyecto se encontrarn cubiertos de parte de LA LOCADORA
para la finalizacin del presente contrato.

NOVENO .- Ninguna de las partes ser responsable del atraso o incumplimiento en sus
obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o hecho de
tercero incontrolable para los contratantes, que les impidan cumplir con sus compromisos.
Asimismo LA LOCADORA no ser responsable de los daos causados a la Implantacin de
Sistema de Gestin Ambulatoria de ELCOMITENTE por motivos de transporte o
manipulacin de terceros, ni por el manejo inadecuado del o los usuarios.
DCIMO.- Ambas partes acuerdan en fijar como contraprestacin de los servicios de LA

LOCADORA. El pago de la suma ascendente a la cantidad de S/.80,000.00 (Ochenta Mil y
00/100 Nuevos Soles), ms el 18% de Impuesto General a la Venta correspondiente por ley;
el cual ser abonado de la siguiente manera:
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) a la firma del presente
contrato (22/10/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase I
del presente contrato (22/11/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase II
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase III

8.1, 8.2 y 8.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN
MARCOS S.A.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 22 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El incumplimiento de cualquier pago establecido en el presente cronograma de pagos, har

incurrir a EL COMITENTE en mora automtica, sin necesidad de requerimiento escrito para
tal efecto; lo cual generar la liquidacin de intereses moratorios y compensatorios,
regulados por el Banco Central de Reserva del Per, a favor de LA LOCADORA.
DCIMO PRIMERO.- LA LOCADORA, se compromete a efectuar adiciones, modificaciones

y eliminaciones a los requerimientos definidos inicialmente solo a solicitud de EL
COMITENTE, para cuyo caso este deber de presentar su solicitud de cambio, adicin,
modificacin o eliminacin respectiva acorde a lo contenido y suscrito en la propuesta
Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica
San Marcos punto 9.2.1 y 9.2.2 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la
CLNICA SAN MARCOS S.A.
DCIMO SEGUNDO.- Para todo lo no suscrito y estipulado en el presente contrato se

entender que se aplicar de manera supletoria todo lo estipulado en la Propuesta Tcnica
Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San
Marcos desarrollado por EL LOCADOR y aprobado por la ELCOMITENTE.
DCIMO TERCERO.- LA LOCADORA se reserva el derecho, de incluir en la parte final de

toda presentacin de EL COMITENTE, crditos de su marca de servicio y trabajo realizado;
en su calidad de consultores en programas y equipos de informtica. Dicho crdito ser
discreto moderado y uniforme con la presentacin, el cual contendr fundamentalmente
datos empresariales de CONSULTORES PMI SAC.
DCIMO CUARTO.- Las comunicaciones que ambas partes deseen cursarse debern ser
dirigidas a las seas que respectivamente les correspondan segn la introduccin del
presente contrato; los cambios de domicilio solo se podrn realizar dentro del radio urbano
de Lima y no producirn efectos en el caso de que EL COMITENTE no notifique
notarialmente a EL LOCADOR con una anticipacin de 30 das antes de entrar en vigencia el
cambio.
Ambas partes se someten expresamente de existir alguna controversia a solucionar

cualquier conflicto como pago de Fase de Contrato, resolucin de contrato o cualquier
otro que surja de la naturaleza del mismo a solucionarlo en un Centro de Conciliacin
Extrajudicial a solicitud de cualquiera de las partes, afn de arribar a un acuerdo
conciliatorio que de fin a la controversia surgida entre las partes.
Suscrito en la ciudad de Lima, a los 13 das del mes de Octubre de 2011; en dos ejemplares
de igual valor.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 23 -
_________________________________________________________________________________________________________________
.................................................................... ..........................................................
LA LOCADORA EL COMITENTE
LUIS FERNANDO TELLES ATTO SEBASTIN CSPEDES
D.N.I 07629463 D.N.I 07275457
_________________________________________________________________________________________________________________
- 24 -
_________________________________________________________________________________________________________________
4. ACTA DE CONSTITUCIN
DEL PROYECTO
Aprobada
por
Oscar Valderrama
Versin
1.0 Fredy Aranda Ivn Manta Janis Candia 20/10/2011
original
Gustavo Espinoza
_________________________________________________________________________________________________________________
- 25 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

<
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria SIGAM
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Ahorrar hasta un 15% en costos operativos por demoras de la atencin.
Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 das a 45 das.
Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atencin, reduciendo el
riesgo de mala praxis.
Mejorar las ventas hasta en un 20%.
Mejorar los canales de atencin de la empresa en un 90%.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el
proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren
afiliadas a una EPS un seguro privado. Para ello, se realiz un benchmarking entre los
productos ms reconocidos del mercado, eligindose el Sistema de Gestin Ambulatoria
(SIGAM) de la empresa CONSULTORES PMI S.A.C, cuya adquisicin busca obtener los siguientes
beneficios a partir del tercer mes de iniciado el proyecto:
Eliminar las llamadas telefnicas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Seguros
Privados, lo cual representa el 80% de las atenciones.
Reducir los errores en digitacin de las condiciones de los asegurados en 90%.
Reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de una mala aplicacin de los
copagos en 90%.
El desarrollo del proyecto estar a cargo de las siguientes personas:
Sebastin Cspedes Sponsor del Proyecto

Micaela Barrientos Gerente de Proyecto por parte de la CLNICA SAN MARCOS S.A.
Janis Candia Gerente de Proyecto por parte de CONSULTORES PMI S.A.C.
El proyecto de implantacin comenzar el 24 de Octubre del 2011 hasta el 23 de Enero del

2012, teniendo una duracin de 3 meses.
ALCANCE PRELIMINAR
El Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM) es un sistema que soporta la gestin de los servicios
de salud que brinda mostrando informacin crtica en forma oportuna, ayudando sobre todo a
_________________________________________________________________________________________________________________
- 26 -
_________________________________________________________________________________________________________________
los procesos de Admisin, Consumos, Caja y Facturacin de la empresa.
Los siguientes mdulos del SIGAM sern implantados:
1. Mdulo de Admisin General. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin

de pacientes a la clnica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos
de las admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clnica y
brindando facilidades para la obtencin de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de
admisiones a travs de reportes.

Generar Admisiones
Corregir Admisin
Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica
Consultar Tarifario
Consultar CIE-10
2. Mdulo de Consumos. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de

pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los
servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus
estados a travs de 32 reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo.
Servicios Auxiliares:
Laboratorio:
Atencin
Consumos
Imgenes:
Atencin
Consumos
Procedimientos mdicos:
Atencin
Consumos
Registro de diagnstico:
CIE-10
3. Mdulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el
registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de
liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando
documentos de pago emitidos que lo requieran.
Anular documento
Iniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 27 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
4. Mdulo de Facturacin. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin

realizando la facturacin de admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y
anulando documentos de pago emitidos durante la facturacin en caso sea necesario.
Anular Factura
Corregir Admisin
Facturar
Reimprimir
Registro del CIE-10
5. Mdulo de Administracin de Datos del Sistema. Permite gestionar y monitorear todos los
datos tiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento
de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa,
Financiador, Grupo, Persona, y Plan.
Configuraciones:
Tablas Maestras
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
Grupo
Persona
Plan
EXCLUSIONES DEL PROYECTO

No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al
nuevo producto.
Solo se realizar una migracin por la implementacin.
No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
FINALIDAD DEL PROYECTO

Implantar el sistema de gestin ambulatoria SIGAM en la Clnica San Marcos S.A en el tiempo
_________________________________________________________________________________________________________________
- 28 -
_________________________________________________________________________________________________________________
estimado de 3 meses, cumpliendo el 100% las caractersticas definidas dentro del presupuesto
acordado, para lo cual se necesitar de la disponibilidad de los recursos necesarios, para as
cumplir con los objetivos estratgicos definidos en el caso de negocio.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE XITO
Cumplir con la implantacin
total del producto, cubriendo el Aprobacin de la implantacin por parte
ALCANCE
100% de las funcionalidades del cliente.
detalladas.
Concluir el proyecto en el plazo
TIEMPO solicitado por el cliente, el cual Concluir el proyecto en el tiempo pactado.
es de 3meses.
Cumplir con el presupuesto
COSTO estimado del proyecto, el cual No exceder el presupuesto del proyecto.
es de S/. 80,000.00.
FACTORES CRITICOS DE EXITO

Se tenga compromiso para gestionar adecuadamente el proceso de cambios dentro de la
organizacin de la clnica.
Los procesos internos de la clnica se encuentren estandarizados.
La data se encuentre consistente antes de iniciar con el proceso de migracin.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

DE COSTOS:
Se cuenta con un presupuesto de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil Nuevos Soles).
DE TIEMPOS:
El proyecto no debe extenderse ms de 03 (Tres) meses.
DE PERSONAL:
La implementacin del sistema solo podr ser llevada a cabo en horario laboral, el cual es de
lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los das no laborales
designados por ley.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

La gestin del proyecto se llevar a cabo en las instalaciones de la CLNICA SAN MARCOS
S.A., para lo cual se proporcionar un ambiente especial donde estar reunido todo el
equipo del proyecto.
La CLNICA SAN MARCOS S.A., debe participar en la revisin de entregables segn se vayan
realizando.
La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con una base de datos donde se cuenta con las tablas
maestras.
Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y escrita entre los miembros del equipo
_________________________________________________________________________________________________________________
- 29 -
_________________________________________________________________________________________________________________
del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus tareas.
Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos asignados en las
estimaciones.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logstico,
necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto.
La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para generar el
ambiente de prueba y la implantacin final, as como ambientes para la capacitacin en los
mdulos del SIGAM.
Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarn a los plazos establecidos
en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas sern nicas por
implantacin.
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

ORGANIZACIN ROL QUE DESEMPEA
CONSULTORES PMI S.A.C. Proveer el servicio de implantacin del SIGAM.
Demandante del servicio de implantacin del
CLNICA SAN MARCOS S.A. SIGAM y proveer las instalaciones para el
desarrollo del proyecto.
DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

NECESIDADES,
STAKEHOLDER REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
EXPECTATIVAS, DESEOS
Clnica San Marcos S.A. PMI S.A.C.Empresa Consultores
Cumplir con los requerimientos

Implantar
solicitados para la implantacin del
satisfactoriament
Janis Candia (Gerente de producto solicitado.
e el sistema de
Proyecto por parte del Realizar la planificacin dentro del
Gestin
proveedor) presupuesto autorizado.
Ambulatoria
Organizar y cumplir las actividades
(SIGAM).
en las fechas comprometidas.
Luis Gonzlez (Presidente Contar con un Todos los entregables deben

del Comit Ejecutivo) sistema de iniciarse y completarse en los
Gestin tiempos establecidos.
Ambulatoria para Los entregables deben cumplir con
Sebastin mejorar su todas las especificaciones tcnicas y
Cspedes (Sponsor) gestin. caractersticas de calidad definidas
y aprobadas por el cliente.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 30 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Micaela Se est entregando la
Barrientos (Gerente de responsabilidad de la implantacin
Proyecto por parte del y capacitacin del Sistema de
cliente) gestin Ambulatoria a una empresa
consultora de reconocida
experiencia en este rubro.
SUNASA
Vctor Integrar Las pruebas de interconexin

Polo (Encargado de satisfactoriament funcionen correctamente.
interconexiones SUNASA) e el producto a
implantar con el
SITEDS.
Francisco Miranda El proyecto utilice Que se respeten los estndares.
EPS Seguros De saludMinisterio
los estndares
definidos.
La informacin La interconexin funcione

Miguel
contenga lo correctamente.
Bazalar (Sistemas de Rmac
necesario para la
Internacional)
atencin.
La informacin La interconexin funcione
Juan
contenga lo correctamente.
Loayza (Oficina de
necesario para la
Tecnologa en Pacfico Seguros)
atencin.
COMIT EJECUTIVO DE LA CLNICA SAN MARCOS

Luis Gonzlez Presidente del Comit Ejecutivo
Camila Fernndez Vicepresidente del Comit Ejecutivo
Miguel Abanto Contralor del Comit Ejecutivo
DESIGNACIN DEL PROJECT MANAGEMENT DEL PROYECTO

NOMBRE: Janis Candia NIVELES DE AUTORIDAD
Exigir el cumplimiento de la implantacin
del proyecto.
REPORTA A: Sebastin Cspedes
Exigir el cumplimiento de los tiempos
establecidos.
SUPERVISA A: Equipo del proyecto
PRINCIPALES RIESGOS NEGATIVOS DEL PROYECTO

Externo Internos
SUNASA modifique y genere una nueva El patrocinador sea removido de sus
_________________________________________________________________________________________________________________
- 31 -
_________________________________________________________________________________________________________________
funciones o cambios de gestin.
El patrocinador no se comprometa con
el proyecto.
Cambios adicionales que el cliente
desea modificar al proyecto inicial
pueden elevar el costo del proyecto as
como aplazar la fecha de entrega.
Deficiencias tcnicas externas al
control de la empresa consultora que
versin del SITEDS. provoquen el retraso de la
El Ministerio de Salud establezca reglas de implantacin del proyecto.
negocio nuevas, originando que se genere un Suspensin del presupuesto asignado
estndar de comunicacin nuevo con y aprobado.
diferentes niveles de seguridad. Usuarios finales sin habilidades de
El ingreso de nuevas aseguradoras que an informtica y resistentes al cambio.
no utilicen el SITEDS como estndar, y por lo El equipo propuesto por parte de la
tanto se tenga que manejar con ellos un clnica San Marcos no conozca bien los
desarrollo personalizado de integracin. procesos de negocio.
PRINCIPALES RIESGOS POSITIVOS DEL PROYECTO (OPORTUNIDADES)

La implantacin del proyecto permitir a la empresa consultora ganar experiencia en la
planificacin y administracin de este tipo de proyectos.
Brindar el servicio de mantenimiento al sistema, luego de la implantacin.
Desarrollar requerimientos complementarios producto de la implantacin del SIGAM.
PRINCIPALES ENTREGABLES
Migracin de la data inicial al SIGAM.
Implantacin en el ambiente de produccin del Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM).
Capacitacin en los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de manuales de usuario de los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de documentos de gestin del proyecto (Acta de Constitucin, Plan de Proyecto y Acta
de constitucin de cierre)
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
1. Configuracin General. 22/10/2011 al 21/11/2011
2. Implantacin de Mdulos de Admisin y Caja. 22/11/2011 al 21/12/2011
3. Implantacin de Mdulos de Consumos y
22/12/2011 al 22/01/2011
Facturacin.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO MONTO
1. Personal S/. 57,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 32 -
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Otros costos S/. 10,000.00
Total lnea base S/. 67,000.00
3. Reserva de contingencia S/. 6,500.00
4. Reserva de gestin S/. 6,500.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 80,000.00
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA
Sebastin Cspedes CLNICA SAN MARCOS S.A. Gerente General 21/10/2011
_________________________________________________________________________________________________________________
- 33 -
_________________________________________________________________________________________________________________
5. REGISTRO DE INTERESADOS
Aprobada
por
Versin
1.0 Fredy Aranda Oscar Valderrama Janis Candia 30/10/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 34 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE INTERESADOS
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SIGAM
IDENTIFICACIN EVALUACIN CLASIFICACIN

APOYO /
EMPRESA Y LOCALI ROL EN EL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA FASE DE MAYOR INTERESADO INTERNO /
Nro. NOMBRE INFORMACIN DE CONTACTO NEUTRAL /
PUESTO ZACIN PROYECTO PRIMORDIALES PRINCIPALES POTENCIAL INTERS CLAVE EXTERNO
OPOSITOR
Clnica San
Marcos S.A.
Luis Que el proyecto se Que el producto genere
1 Presidente del Lima Alta Direccin lgonzalez@csmsa.com.pe Fuerte Todo el proyecto NO Externo Neutral
Gonzlez concluya exitosamente los ahorros proyectados
Comit
Ejecutivo
Clnica San
Camila Marcos S.A. Que el proyecto se Que el producto genere
2 Lima Alta Direccin cfernandez@csmsa.com.pe Fuerte Todo el proyecto NO Externo Neutral
Fernndez Vicepresidente concluya exitosamente los ahorros proyectados
del Comit
Ejecutivo
Clnica San
Miguel Marcos S.A. Que el proyecto se Que el producto genere
3 Contralor del Lima Alta Direccin mabanto@csmsa.com.pe Fuerte Todo el proyecto NO Externo Neutral
Abanto concluya exitosamente los ahorros proyectados
Comit
Ejecutivo
Clnica San
Que se desarrolle el
Sebastin Marcos S.A. Que se termine el
4 Lima Sponsor scespedes@csmsa.com.pe proyecto al tiempo, Fuerte Todo el Proyecto SI Externo Apoyo
Cspedes Gerente proyecto exitosamente.
costo y calidad.
General
Clnica San Que se desarrolle el

Micaela Gerente de Proyecto Que se termine el
5 Marcos S.A. Lima mbarrientos@csmsa.com.pe proyecto al tiempo, Fuerte Todo el Proyecto SI Externo Apoyo
Barrientos por parte del cliente proyecto exitosamente.
Jefe de Sistemas costo y calidad.
Clnica San Lder funcional en los Que el proyecto cumpla Implantacin de

los requerimientos Que se desarrolle el
Aldo Marcos S.A. mdulos de los mdulos de
6 Lima aricardi@csma.com.pe establecidos para los proyecto al tiempo, Fuerte SI Externo Apoyo
Ricardi Gerente de Consumos y Consumos y
mdulos de Consumos y costo y calidad.
Facturacin Facturacin Facturacin.
Facturacin.
Clnica San Que el proyecto cumpla
Que se desarrolle el Implantacin de
Julio Marcos S.A. Lder funcional en los los requerimientos
7 Lima jperales@csma.com.pe proyecto al tiempo, Fuerte los mdulos de SI Externo Apoyo
Perales Gerente de mdulos de Caja establecidos para los
costo y calidad. Caja.
Tesorera mdulos de Caja.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 35 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APOYO /
OPOSITOR
Clnica San Que el proyecto cumpla
Lder funcional en los Que se desarrolle el Implantacin de
Franco Marcos S.A. los requerimientos
8 Lima mdulos de fmedina@csma.com.pe proyecto al tiempo, Fuerte los mdulos de SI Externo Apoyo
Medina Gerente de establecidos para los
Admisin. costo y calidad. Admisin
Operaciones mdulos de Admisin
Que el proyecto cumpla
Clnica San Implantacin de
Analista funcional en los requerimientos Que se desarrolle el
Pamela Marcos S.A. los mdulos de
9 Lima los mdulos de Caja pramos@csma.com.pe establecidos para los proyecto al tiempo, Media NO Externo Apoyo
Ramos Analista Caja y
y Facturacin mdulos de Caja y costo y calidad.
Financiero Facturacin.
Facturacin.
Que el proyecto cumpla
Clnica San Analista funcional en Implantacin de
los requerimientos Que se desarrolle el
Jorge Marcos S.A. los mdulos de los mdulos de
10 Lima jcisneros@csma.com.pe establecidos para los proyecto al tiempo, Media NO Externo Apoyo
Cisneros Analista de Admisin y Admisin y
mdulos de Admisin y costo y calidad.
Operaciones Consumos. Consumos.
Consumos.
Clnica San
Luis Que se desarrolle el
Marcos S.A. Que se termine el
11 Capaari Lima Analista de Sistemas lcapaari@csmsa.com.pe proyecto al tiempo, Media Todo el Proyecto NO Externo Apoyo
Analista de proyecto exitosamente.
costo y calidad.
Sistemas
Consultores PMI
Gerente de Proyecto
Janis S.A.C. Cumplir con el plan de Que se termine el
12 Lima por parte del jcandia@cpmi.com.pe Fuerte Todo el Proyecto SI Interno Apoyo
Candia Gerente de proyecto. proyecto exitosamente.
proveedor
Proyectos
Consultor Mdulos Implantar exitosamente

Consultores PMI
Oscar de Seguridad, los mdulos de Que se termine el
13 S.A.C. Lima ovalderram@cpmi.com.pe Fuerte Todo el Proyecto NO Interno Apoyo
Valderrama Admisin y Seguridad, Admisin y proyecto exitosamente.
Consultor
Consumos Consumos.
Fredy Consultores PMI Implantar exitosamente

Consultor Mdulos Que se termine el
14 Aranda S.A.C. Lima faranda@cpmi.com.pe los mdulos de Caja y Fuerte Todo el Proyecto NO Interno Apoyo
de Caja y Facturacin proyecto exitosamente.
Consultor Facturacin.
Consultores PMI Que se instale

Gustavo S.A.C. Arquitecto de correctamente el Que se termine el
15 Lima gespinoza@cpmi.com.pe Media Todo el Proyecto NO Interno Apoyo
Espinoza Arquitecto de Tecnologa sistema cumpliendo los proyecto exitosamente.
Tecnologa requisitos establecidos.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 36 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APOYO /
OPOSITOR
Que los usuarios finales
Consultores PMI
Ivn Capacitador Mdulos aprendan a utilizar los Que se termine el Fase final del
16 S.A.C. Lima imanta@cpmi.com.pe Baja NO Interno Apoyo
Manta de Caja y Facturacin mdulos de Caja y proyecto exitosamente. proyecto.
Capacitador
Facturacin del sistema.
Consultores PMI Que los usuarios finales

Capacitador Mdulos
S.A.C. aprendan a utilizar los Que se termine el Fase final del
17 Gabriela Ulloa Lima de Admisin y gulloa@cpmi.com.pe Baja NO Interno Apoyo
Analista mdulos de Admisin y proyecto exitosamente. proyecto.
Consumos
Capacitador Consumos del sistema.
Encargado de Qu las pruebas de

Vctor Qu la comunicacin Fase final del
18 SUNASA Lima interconexiones vpolo@sunasa.gob.pe interconexin funcionen Media SI Externos Apoyo
Polo sea exitosa. proyecto.
SUNASA adecuadamente.
Presidente de la
Francisco Ministerio de Qu se respeten los Qu el proyecto utilice Cumplimiento de
19 Lima comisin de fmiranda@minsa.gob.pe Baja SI Externos Neutral
Miranda Salud estndares los estndares la normatividad
estndares en salud
Qu la informacin Pruebas de
Miguel Rmac EPS y Sistemas de Rmac Qu la interconexin
20 Lima mbazalar@rimac.com.pe contenga lo necesario Media Interconexin y SI Externos Apoyo
Bazalar Seguros Internacional funcione correctamente
para la atencin Facturacin
Qu la informacin Pruebas de
Juan Pacfico EPS y Oficina de Tecnologa Qu la interconexin
21 Lima jloayza@pacifico.com.pe contenga lo necesario Media Interconexin y SI Externos Apoyo
Loayza Seguros en Pacfico Seguros funcione correctamente
para la atencin Facturacin
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- 37 -
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6. ESTRATEGIA DE GESTIN DE
INTERESADOS
Versin
1.0 FA OV JC 31/10/2011
original
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ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS

INTERESADO EVALUACIN DE TIPO DE ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSERVACIONES Y
Nro. INTERS EN EL PROYECTO
(PERSONAS O GRUPOS) IMPACTO IMPACTO OBSTCULOS COMENTARIOS
Alta Direccin: Que el producto genere los ahorros Preparar informes gerenciales para que el sponsor
1 Medio Positivo -
Luis Gonzlez (LG) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
2 Medio Positivo -
Camila Fernndez (CF) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
3 Medio Positivo -
Miguel Abanto (MA) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
Sponsor: Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y

4 Muy Alto Positivo Informar acerca de las oportunidades de mejora. -
Sebastin Cspedes (SC) calidad pactados.
Gerente de Proyecto: Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y Reuniones quincenales para informar el avance del
5 Alto Positivo -
Micaela Barrientos (MB) calidad pactados. proyecto y resolver problemas encontrados.
Lder
Informar continuamente sobre el avance de la
Funcional: Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga
6 Alto Positivo implantacin de los mdulos y reportar problemas -
Aldo Ricardi (AR) todos los requisitos de los usuarios finales.
encontrados.
Lder
Informar continuamente sobre el avance de la
Funcional: Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga
7 Alto Positivo implantacin de los mdulos y reportar problemas -
Julio Perales (JP) todos los requisitos de los usuarios finales.
encontrados.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 39 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lder Informar continuamente sobre el avance de la

Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga
8 Funcional: Alto Positivo implantacin de los mdulos y reportar problemas -
todos los requisitos de los usuarios finales.
Franco Medina (FM) encontrados.
Analista Funcional:
Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a
9 Pamela Ramos (PR) Medio Positivo -
implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. realizar en los mdulos implantados.
Analista Funcional: Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a
10 Medio Positivo -
Jorge Cisneros (JC) implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. realizar en los mdulos implantados.
Analista de Sistemas:
Aprender cmo se implantan los mdulos para posteriormente Incluirlo en la planificacin del proyecto y la implantacin
11 Luis Capaari (LC) Medio Positivo -
dar soporte a los usuarios finales. de los mdulos.
Gerente de proyecto: Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente
12 Muy Alto Positivo No aplica -
Janis Candia (JC) satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
Consultores PMI SAC:

Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente
13 Oscar Valderrama (OV) Medio Positivo Incluirlo en la planificacin del proyecto. -
satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
Consultores PMI SAC: Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente
14 Medio Positivo Incluirlo en la planificacin del proyecto. -
Fredy Aranda (FA) satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 40 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Arquitecto PMI SAC:

15 Que el sistema sea instalado correctamente. Medio Positivo Incluirlo en la planificacin del proyecto. -
Gustavo Espinoza (GE)
Capacitadores PMI SAC:

Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a
16 Ivan Manta (IM) Bajo Positivo -
funcionalidades del sistema. realizar.
Capacitadores PMI SAC: Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a
17 Bajo Positivo -
Gabriela Ulloa (GU) funcionalidades del sistema. realizar
Organismos
gubernamentales: Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del
18 Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos Medio Positivo -
SUNASA (SUNASA) proyecto
Organismos
gubernamentales:
Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del
19 MINISTERIO DE SALUD Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos Medio Positivo -
proyecto
(MINSA)
Otros Organismos:
Incluir los convenios y reglas de negocio de estas
20 Pacifico EPS y Seguros Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio Positivo -
entidades
(PACIF)
Otros Organismos:
Rmac EPS y Seguros Incluir los convenios y reglas de negocio de estas
21 Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio Positivo -
(RIMAC) entidades
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 41 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7. MATRIZ DE EVALUACIN DE
INTERESADOS
Versin
1.0 FA OV JC 31/10/2011
original
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- 42 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER

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- 43 -
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7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER

PODER
10 MB SC
LG, CF, MA
OV, FA AR
8
GE LC JP,FM JC
IMPACTO
PR IM, GU
JC
4
SUNASA
2
MINSA, PACIF, RIMAC
2 4 6 8 10
_________________________________________________________________________________________________________________
- 44 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO

_________________________________________________________________________________________________________________
- 45 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.4 DIAGRAMA DE VENN

_________________________________________________________________________________________________________________
- 46 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.5 DOCUMENTO VALORATIVO
INTERESADO PODER INFLUENCIA IMPACTO TOTAL
Directorio:
Luis Gonzlez (LG)
10 8 10 28
Camila Fernndez (CF)
10 8 10 28
Miguel Abanto (MA)
10 8 10 28
Sponsor:
Sebastin Cspedes (SC)

10 10 10 30
Gerente de Proyecto:
Micaela Barrientos (MB)

7 10 10 27
Lder Funcional:
Aldo Ricardi (AR)
6 8 8 22
Julio Perales (JP)
7 8 7 22
Franco Medina (FM)
7 8 7 22
Analista Funcional:
Pamela Ramos (PR)

3 5 5 13
Jorge Cisneros (JC)
3 6 5 14
Analista de Sistemas:
Luis Capaari (LC)

5 8 7 20
Gerente de proyecto:
Janis Candia (JC)

8 10 7 25
Consultores PMI SAC:
Oscar Valderrama (OV)

4 4 5 14
Fredy Aranda (FA)
4 4 5 14
Arquitecto PMI SAC:
Gustavo Espinoza (GE)

4 5 7 16
Capacitadores PMI SAC:
Ivn Manta (IM)

4 2 5 11
_________________________________________________________________________________________________________________
- 47 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Gabriela Ulloa (GU)

4 2 5 11
Organismos gubernamentales:
SUNASA (SUNASA)
2 2 2 6
MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
2 2 2 6
Otros Organismos:
Pacifico EPS y Seguros (PACIF)

2 2 2 6
Rmac EPS y Seguros (RIMAC)
2 2 2 6
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- 48 -
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8. PLAN DE GESTIN DE
REQUISITOS
Versin
1.0 JC FA, GE, IM OV 01/11/2011
original
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- 49 -
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PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

INTRODUCCIN
El propsito del Plan de Gestin de Requisitos del proyecto SIGAM es la de establecer y mantener un
acuerdo entre la Clnica San Marcos (cliente) y Consultores PMI (proveedor) con respecto a los requisitos;
lo cual representa el alcance del producto que ser dirigido en el proyecto.
Los requisitos sern la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las actividades durante toda la
duracin del proyecto.
Este plan se ocupa de cmo el proyecto SIGAM administrar la configuracin del producto y sus cambios
debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que las necesidades iniciales del cliente y los
objetivos del proyecto estn asignados dentro de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios
para implantar el producto.
Aqu se detalla el proceso, tomando en cuenta los siguientes puntos:

Asignacin de responsabilidades.
Identificacin de tcnicas a implementar.
Las herramientas a usar.
Desarrollo de documentacin adecuada.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y siga este plan y el
proceso asociado, tambin dar a conocer quines son los responsables nombrados.
ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE REQUISITOS

IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se proceder a obtener los requisitos
tanto del proyecto como del producto, mediante:
Entrevistas y/o
Encuestas
Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluar la herramienta a usar.
Cada requisito deber tener un identificador nico y deber detallarse en el documento de requisitos.
Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario.
ANLISIS DE REQUISITOS
En el caso de tener requisitos ambiguos o incompletos se proceder a la elaboracin de prototipos
para ser contrastados con el cliente.
Se desarrollar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para verificar que cada requisito cubra las
necesidades y objetivos presentados por los interesados.
Luego de tener todos los requisitos verificados se proceder a la aprobacin por parte del cliente.
Los criterios de aprobacin sern descritos en el documento de requisitos.
PRIORIZACIN DE REQUISITOS
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de

acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado.
Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto durante la planificacin del proyecto,
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- 50 -
_________________________________________________________________________________________________________________

Entrevistas y/o
Encuestas
y ser aprobado por el Sponsor.
Esta matriz deber ser generada de manera peridica de acuerdo a las fechas de celebracin de las
reuniones programadas del equipo de gestin, estipuladas dentro de la agenda.
ADMINISTRACIN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS
El proceso de administracin de cambios en los requisitos se usar para administrar eliminaciones,

modificaciones y adiciones dentro de la misma lnea base o para modificar formalmente la misma.
Para las actividades de cambio de requisitos se realizar lo siguiente:
El iniciador de un cambio ser un individuo autorizado a firmar la solicitud de cambio, detallando el
por qu del cambio solicitado. El iniciador debe comprender que todo cambio tiene un costo desde el
momento mismo en que completa y firma la solicitud de cambio pues aunque no se apruebe, la
evaluacin previa requiere de esfuerzo, tiempo y dinero.
El Gerente de Proyecto elaborar en conjunto con su equipo de trabajo el anlisis de impacto,
responsabilizndose por tal anlisis.
Cuando se haya finalizado el anlisis del impacto, ste ser enviado al comit de cambios.
El comit de cambios est conformado por un representante del cliente y dos representantes del
proveedor.
El Comit de cambios evaluar el impacto en el proyecto (nivel de costos, tiempos, alcance y
dependencias).
Si el cambio es aprobado el proceso contina, el comit adicionar un indicador que considere el
beneficio o prioridad del cambio y lo reportar al equipo de gestin del proyecto para su respectiva
implementacin, de lo contrario se procede al cierre de la solicitud y se comunica al iniciador. Un
representante del comit de cambios firma la solicitud respaldando la resolucin tomada.
El iniciador, al ser comunicado de la decisin, firmar la solicitud indicando que ha tomado
conocimiento de la resolucin.
Si la solicitud fue aprobada, el Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios priorizarn
los diferentes cambios aprobados.
Durante la priorizacin y planificacin se determinar el orden en el que los cambios aprobados sern
ejecutados. Se define cuando sern ejecutados y en que versin del producto sern aplicados (actual o
subsiguientes).
El Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios actualizarn las especificaciones de
requerimientos de software y efectuarn las modificaciones pertinentes en el plan de proyecto.
Luego se procede a las pruebas y su posterior implantacin.
El Jefe de Control de cambios formaliza el cierre del cambio.
Herramientas:
Se contar con las siguientes herramientas:
La planilla Solicitud de Cambios en los Requerimientos.
El documento Especificaciones de Requerimientos del Software (SRS).
_________________________________________________________________________________________________________________
- 51 -
_________________________________________________________________________________________________________________

Entrevistas y/o
Encuestas
Se utilizar el programa SmartSVN para el versionamiento de los documentos.
RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIN DE REQUISITOS

Se contar con los siguientes responsables:
Administrador de requisitos: Responsable de la gestin de la configuracin de los requisitos y cambios
de requisitos.
Gerente del Proyecto: Responsable de recibir solicitudes de cambios de requisitos y de validar los
requisitos con los interesados.
MTRICAS DEL PRODUCTO
Todos los requisitos debern ser implementados al 100%.

El sistema no deber consumir ms del 50% de los recursos del servidor donde este alojado ya que ah
se alojan aplicativos existentes.
Se tomarn encuestas en cada reunin con el cliente, para medir el nivel de satisfaccin del trabajo
realizado a la fecha. Estas encuestas considerarn tiempo de entrega, nivel de informes presentados,
eficiencia de las reuniones. Se establecer una escala para definir si el cliente est satisfecho o
insatisfecho.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin:

Atributos de requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin, propietario, fuente,
prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y
criterio de aceptacin.
Trazabilidad hacia:
2. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
1. Objetivos del proyecto.
2. Alcance del proyecto, entregables del WBS.
3. Estrategia de prueba.
4. Escenario de prueba.
5. Requerimiento de alto nivel.
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9. DOCUMENTACIN DE
REQUISITOS
Versin
1.0 JC FA, GE, IM OV 31/10/2011
original
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- 53 -
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DOCUMENTACIN DE REQUISITOS

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que utilizan los Centros
de Atencin Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo sistema, trabajan con diferentes
aplicaciones para manejar historias clnicas y administrar atenciones ambulatorias.
Adicionalmente estos centros de atencin ambulatoria por lo general estn vinculados a las EPS y a sus
planes de salud para atender a los pacientes afiliados a estas entidades que cuentan con diversos
beneficios ofrecidos en sus planes de salud. El disponer de la informacin de cada beneficio de planes de
salud es crtico al momento de identificar al paciente para iniciar el proceso de atencin ambulatoria. La
solucin debe manejar la diversidad y particularidad de cado uno de los beneficios que ofrecen las EPS
para cada paciente. La necesidad de tener la informacin a tiempo y exacta en los centros de atencin
ambulatoria se hace crtica tambin debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna EPS.
En tal sentido, se requiere responder a los requerimientos de los pacientes de forma oportuna para
garantizar una operacin fluida considerando que esto se encuentra ligado directamente a los ingresos
del centro de Atencin Ambulatoria.
Con la finalidad de realizar la identificacin de pacientes provenientes de las EPS, sus planes y sus
beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solucin que propone realizar una
comunicacin eficaz entre los agentes participantes en los servicios de salud en este caso los Centros de
atencin Ambulatoria y las EPS. Esta solucin se denomina Sistema Integrado para Transacciones
Electrnicas en Datos de Salud (SITEDS). Esto significa que cualquier solucin que una clnica desee
implementar debera hacer uso de este componente para que funcione con los planes y beneficios de las
EPS de manera ms eficiente y eficaz.
Los centros de atencin ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud ambulatorio a
pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos planes y beneficios que se comportan
de manera diferente, tienen la necesidad de contar con una solucin que gestione los servicios
ambulatorios y que sea capaz de tomar en cuenta la diversidad de planes y beneficios que poseen las
distintas EPS, as como la forma de tratamiento de estos, tanto al momento del proceso de admisin y
atencin de pacientes, como para la posterior facturacin hacia estas entidades privadas.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO
Objetivos del Negocio:

Optimizar y sistematizar el proceso de gestin ambulatoria.
Registro y control adecuado de los planes de salud.
Rapidez en el proceso de admisin ambulatoria.
Mejorar el control de las admisiones para verificar consumos de los pacientes.
Precisin y control del proceso de facturacin.
Facilitar el acceso al sistema, teniendo un solo sistema integrado.
Aumentar la confidencialidad de la informacin.
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- 54 -
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Objetivos del Proyecto:

Cumplir los requerimientos establecidos por el cliente para la implantacin del Sistema de Gestin
Ambulatoria.
Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto asignado.
Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.
REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
Alta R01 El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que

cuenten con algn plan de las EPS.
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que

Alta R02
cuenten con algn plan de la propia clnica.
Alta R03 cuenten con algn plan de alguna financiadora distinta de
las EPS.
Alta R04
Franco Medina no posean ningn plan (pacientes particulares).
Gerente de El sistema permitir obtener los datos del paciente a travs
Operaciones Alta R05
del SITEDS.
(Cliente)
El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos
Alta R06 planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos
por la consulta al SITEDS.
El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos
Alta R07 planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos
por la consulta a la base de datos local.
El sistema permitir imprimir las rdenes de admisin
Alta R08
generadas.
El sistema permitir generar reportes de las admisiones
Media R09
que se han generado.
Aldo Ricardi Alta R10 El sistema permitir registrar los servicios que los pacientes
Gerente de con admisiones activas deseen recibir.
Facturacin
(Cliente) Alta R11 El sistema permitir generar rdenes de atencin.
El sistema permitir imprimir las rdenes de atencin
Alta R12 generadas indicando los servicios que el paciente desea
hacer uso.
El sistema permitir elegir al mdico que dar el servicio
Alta R13
que el paciente desee consumir.
El sistema permitir calcular el monto total que deber
pagar el paciente por los servicios que va a consumir
Alta R14
teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la
admisin.
Alta R15 El sistema permitir identificar internamente los consumos
registrados segn el grupo de servicio al que pertenecen.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 55 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRIORIDAD
OTORGADA
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
El sistema permitir generar reportes de los consumos que
Media R16
poseen las admisiones.
El sistema permitir marcar los servicios que ya fueron
Alta R17 recibidos por los pacientes para que estos puedan ser
facturados.
Alta R18 El sistema permitir realizar la apertura de caja.
Alta R19 El sistema permitir realizar el cierre de caja.
El sistema permitir registrar pagos en soles y dlares
Alta R20 efectuados por los pacientes segn los servicios que
Julio Perales escogieron en el mdulo de consumos.
Gerente de
Tesorera Alta R21 El sistema permitir emitir documentos de pago.
(Cliente) El sistema permitir efectuar anulaciones de documentos
Alta R22
de pago.
El sistema permitir generar reportes de liquidacin de
Media R23
caja.
Alta R24 El sistema permitir registrar el tipo de cambio del da.
El sistema permitir aprobar admisiones para que puedan
Alta R25
ser facturadas.
El sistema permitir registrar facturaciones realizadas hacia
Alta R26
Aldo Ricardi
las empresas financiadoras.
Gerente de Alta R27 El sistema permitir emitir facturas hacia los financiadores.
Facturacin El sistema permitir mostrar reportes de sustento de
(Cliente)
Alta R28 facturacin con los consumos de las admisiones agrupadas
por grupos de servicio.
El sistema permitir hacer seguimiento de las admisiones
Alta R29
candidatas a ser facturadas.
Luis Capaari Los usuarios del sistema solamente podrn acceder a este
Gerente de Alta R30 luego de autenticarse con su nombre de usuario y su
Facturacin
(Cliente) contrasea.
El sistema permitir el reconocimiento de la direccin fsica
Medio R31
(MAC) para poder acceder a este.
Los usuarios contarn con roles y estos a su vez con
Alta R32 permisos, los cuales le permitirn al usuario acceder a las
diversas opciones del sistema.
El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros
de los siguientes maestros: empresa, financiadores,
Alta R33 contratantes, pacientes, planes con sus respectivos
beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que
ofrece el centro de atencin ambulatoria.
Medio R34 El sistema permitir agrupar los procedimientos en grupos
de procedimientos, y a su vez podrn agruparse grupos de
procedimientos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 56 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRIORIDAD
OTORGADA
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
El sistema permitir registrar, modificar y eliminar la
numeracin de los documentos de pago (facturas, boletas y
Alta R35 notas de crdito) para que puedan ser empleados en los
procesos de cobranza en caja y facturacin hacia las
empresas financiadoras de planes de salud.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
La interaccin con el sistema debe ser a travs de teclado y

Alta R36
mouse.
Alta R37 Se utilizar como base de datos Oracle 10g.

El sistema ser accesible desde cualquier estacin de
Micaela
Barrientos trabajo que cuente con un S.O., un navegador web Mozilla
Alta R38
Gerente de Firefox (2.0 o superior) o Internet Explorer (6.0 o superior),
Proyecto y la mquina virtual de Java.
(Cliente)
El sistema se ejecutar sobre un servidor de aplicaciones
Alta R39 Java, el cual a su vez se ejecutar sobre cualquier S.O. que
cuente con la mquina virtual de Java.
El tiempo de respuesta para la obtencin de datos a travs
Alta R40
del SITEDS no deber exceder los 3 segundos.
Contar con especificaciones tcnicas completas y claras del
Alta R41 sistema SITEDS, con quin interactuar para obtener
Janis Candia informacin del plan de salud del paciente.
Gerente de
Proyecto Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las
Alta R42
(Proveedor) fechas programadas.
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta,
Alta R43
respetando los requerimientos del cliente.
REQUISITOS DE CALIDAD
PRIORIDAD
OTORGADA
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
Equipo de Que el sistema cumpla con los estndares establecidos

Desarrollo del Alta R44
Proyecto para la calidad.
Sebastin La calidad del proyecto ser ptima siempre y cuando se

Cspedes
Sponsor
Alta R45 cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente termina
(Cliente) satisfecho con el resultado final.
_________________________________________________________________________________________________________________
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CRITERIOS DE ACEPTACIN
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
6. Tcnicos Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el
Acta de Constitucin del Proyecto.
7. De Calidad Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad
definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin del cliente como
mnimo.
8. Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
9. Comerciales Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
10. Sociales El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
11. Otros ---
REGLAS DEL NEGOCIO
Los requerimientos sern proporcionados por el cliente.

Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el caso.
Mantener una comunicacin fluida entre las diferentes reas del negocio con respecto a la ejecucin
del proyecto.
Emitir informe final que evaluar el desenvolvimiento del equipo y el nivel de cumplimiento del
proyecto.
IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES
La implantacin del SIGAM tendr impacto en las siguientes unidades orgnicas de la institucin:
Admisin, Consumos, Caja y Facturacin.
Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder cumplir con los tiempos y
costos acordados.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES

INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Se efectuarn reuniones regulares entre los

gerentes de proyecto y el sponsor con la finalidad El cliente se encargar de la seleccin del personal
de revisar las planificaciones y avances del quien trabajar en conjunto con el equipo del
proyecto y establecer acuerdos en caso que proyecto en la implantacin del sistema.
existan cambios adicionales en el proyecto.
Existir un contrato de por medio, entre la Clnica

El cliente respetar el cronograma diseado por la
San Marcos y la empresa Consultores PMI SAC que
consultora para la presentacin de entregables.
desarrollar el proyecto.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
La capacitacin de los usuarios en el nuevo sistema se dictar en las instalaciones del cliente.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 58 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS
La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores del cliente y del
manejador de base de datos de la institucin.
Los usuarios del sistema necesitarn de un navegador web.
El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a internet y del trfico
existente en la red.
Los requerimientos debern ser dados por el cliente.
El producto ser implantado en las instalaciones del cliente.
La capacitacin de personal del cliente estar a cargo de personal del proveedor.
RESTRICCIONES RELATIVAS A LOS REQUISITOS
Eventos relacionados con fiscalizacin y control del Ministerio de Salud.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 59 -
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10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE

REQUISITOS
Versin
1.0 IM FA, GE JC 02/11/2011
original
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- 60 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
R01 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Permitir el Gestionar y Objetivo 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registro de monitorear todo del Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci admisiones al el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn 100% de los admisin de del Admisin y econmica de las o plan de
(Cliente) ones
plan de las EPS pacientes, lo cual pacientes a la proyecto Caja pruebas Pruebas
(Cliente) se entregar al clnica. integrales.
22/12/2011.
Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R02 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Permitir el Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registro al 100% monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci de los pacientes, el proceso de objetivo produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn (Cliente) admisin de de Admisin y de las
ones lo cual se econmica o plan de
plan de la propia pacientes a la alcance Caja pruebas
(Cliente) entregar al Pruebas
clnica. clnica. para integrales.
22/12/2011. proyecto
Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R03 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Es necesario se Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registre al 100% de monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci las admisiones al el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn (Cliente) 22/12/2011 admisin de del Admisin y de las
ones econmica o plan de
plan de alguna pacientes a la proyecto Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
financiadora distinta clnica. integrales.
de las EPS.
Cumplir con las
lneas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 61 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
base del proyecto
R04 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Los pacientes Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o particulares monitorear todo en el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que no Operaciones Operaci debern ser el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
posean ningn plan (Cliente) ingresados al admisin de del Admisin y de las
(pacientes 100% de los casos pacientes a la proyecto Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
particulares). a l inicio de clnica. integrales.
operacin del
mdulo Cumplir con las
22/12/2011. lneas
base del proyecto
R05 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El SITEDS debe Gestionar y Obtener la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
obtener los datos del el Gerente de de o funcionar en el monitorear todo informaci Documento propuesta to del integrales en el requerido por
paciente a travs del Operaciones Operaci 85% en el primer el proceso de n de la produccin tcnica resultado document el cliente
SITEDS. (Cliente) admisin de interconex Admisin y de las
ones intento, al 95% al econmica o plan de
pacientes a la in para la Caja pruebas
(Cliente) segundo intento y Pruebas
clnica. atencin integrales.
al 100% hasta el de los
quinto intento. Cumplir con las pacientes
lneas definido
base del proyecto en el
alcance
R06 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se generar un Gestionar y Ofrecer la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
distinguir y elegir el Gerente de de o grid para elegir monitorear todo flexibilida Documento propuesta to del integrales en el requerido por
entre los distintos Operaciones Operaci cualquiera del el proceso de d para la produccin tcnica resultado document el cliente
planes y beneficios (Cliente) 100% de los planes admisin de atencin Admisin y de las
que el paciente al 22/12/2011. pacientes a la definido Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
pudiese tener clnica. en el integrales.
devueltos por la alcance
consulta al SITEDS. . Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R07 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se generar un Gestionar y Poder 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
distinguir y elegir el Gerente de de o grid para elegir monitorear todo administra Documento propuesta to del integrales en el requerido por
entre los distintos Operaciones Operaci cualquiera del el proceso de r produccin tcnica resultado document el cliente
planes y beneficios (Cliente) 100% de los planes admisin de informaci Admisin y de las
que el paciente al 22/12/2011. pacientes a la n de los Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
pudiese tener clnica. pacientes integrales.
devueltos por la con una
consulta a la base de Cumplir con las base de
datos local. lneas datos local
base del proyecto definido
en el
alcance
R08 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se podrn emitir el Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
imprimir las rdenes el Gerente de de o 100% de las monitorear todo como el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de admisin Operaciones Operaci rdenes emitidas el proceso de document produccin tcnica resultado document el cliente
generadas. (Cliente) admisin de o bsico Admisin y de las
ones al 22/12/2011. econmica o plan de
pacientes a la para la Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
clnica. atencin integrales.
definido
Cumplir con las en el
lneas alcance.
base del proyecto
R09 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Med 1.0 AC ---- A M Los reportes Gestionar y Cumplen 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o ia tendrn como monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
las admisiones que se Operaciones Operaci mximo 10 el proceso de objetivo produccin tcnica resultado document el cliente
han generado. (Cliente) columnas y admisin de de manejo Admisin y de las
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 62 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
(Cliente) tendrn las pacientes a la de la Caja pruebas Pruebas
cabecesras clnica. informaci integrales.
estndar de la n
. clnica al Cumplir con las estadstica
07/01/2012. lneas de la
base del proyecto atencin
definido
en el
alcance.
R10 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Este registro Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar los servicios el Gerente de de o deber cumplirse monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que los pacientes con Facturacin Facturac para el 100% de el proceso de manejo de produccin, tcnica resultado document el cliente
admisiones activas (Cliente) los casos y se consumos facturacin y de las
in consumos de econmica o plan de
deseen recibir. entregar el definidos Consumos pruebas
(Cliente) pacientes. Pruebas
07/01/2012. en el integrales.
alcance
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
R11 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Deber cumplirse Gestionar y Definido 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar rdenes de el Gerente de de o al 100% de los monitorear todo como Documento propuesta to del integrales en el requerido por
atencin. Facturacin Facturac casos que sean el proceso de document produccin, tcnica resultado document el cliente
(Cliente) o principal facturacin y de las
in solicitados y consumos de econmica o plan de
para el Consumos pruebas
(Cliente) entregarse al pacientes. Pruebas
seguimien integrales.
13/01/2012. to de la
Cumplir con las atencin
definido
lneas base del
en el
proyecto alcance
R12 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se imprimir al Gestionar y Establecid 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
imprimir las rdenes el Gerente de de o 100% de los casos monitorear todo o en el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de atencin Facturacin Facturac que se solicite. el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
generadas indicando (Cliente) para que facturacin y de las
in Opcin deber se consumos de econmica o plan de
los servicios que el facturaci Consumos pruebas
(Cliente) entregada el pacientes. Pruebas
paciente desea hacer n maneje integrales.
uso. 17/01/2012. los
Cumplir con las expedient
es
lneas base del
definido
proyecto en el
alcance
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 63 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
R13 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El sistema Gestionar y Permitir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
elegir al mdico que el Gerente de de o verificar que el monitorear todo elegir al Documento propuesta to del integrales en el requerido por
dar el servicio que el Facturacin Facturac mdico est el proceso de mdico produccin, tcnica resultado document el cliente
paciente desee (Cliente) tratante facturacin y de las
in activo, que el consumos de econmica o plan de
consumir. siendo Consumos pruebas
(Cliente) mdico tenga pacientes. Pruebas
parte del integrales.
horarios y deber alcance
estar listo en
Cumplir con las
22/12/2011
lneas base del
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las

lneas base del
proyecto
R14 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Deber cumplirse Gestionar y Manejar 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
calcular el monto total el Gerente de de o el buen clculo en monitorear todo las reglas Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que deber pagar el Facturacin Facturac el 100% de los el proceso de de produccin, tcnica resultado document el cliente
paciente por los (Cliente) negocio facturacin y de las
in caos y deber consumos de econmica o plan de
servicios que va a que Consumos pruebas
(Cliente) contemplar lo pacientes. Pruebas
consumir teniendo en permitan integrales.
cuenta el plan y definido en el cobrar el
beneficio registrado convenio. copago
Cumplir con las
en la admisin. definido
lneas base del
en el
proyecto alcance
R15 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Los consumos Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
identificar el Gerente de de o debern ser monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
internamente los Facturacin Facturac agrupados para su el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
consumos registrados (Cliente) del facturacin y de las
in presentacin y consumos de econmica o plan de
segn el grupo de proyecto Consumos pruebas
(Cliente) asignacin de pacientes. Pruebas
servicio al que integrales.
pertenecen. descuentos.
Cumplir con las

lneas base del
proyecto
R16 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o ia documento monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
los consumos que Facturacin Facturac produccin el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
poseen las (Cliente) del facturacin y de las
in facturacin y consumos de econmica o plan de
admisiones. proyecto Consumos pruebas
(Cliente) consumos pacientes. Pruebas
integrales.
Cumplir con las

lneas base del
proyecto
R17 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Las marcas Gestionar y Para 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
marcar los servicios el Gerente de de o debern ser monitorear todo control de Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que ya fueron Facturacin Facturac realizadas va el proceso de los produccin, tcnica resultado document el cliente
recibidos por los (Cliente) consumos facturacin y de las
in mouse. Por default consumos de econmica o plan de
pacientes para que definido Consumos pruebas
(Cliente) aparecern pacientes. Pruebas
estos puedan ser en el integrales.
facturados. marcados el 100% alcance.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 64 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
de los consumos. Cumplir con las
Lo cual deber lneas base del
entregarse el proyecto
22/01/2012.
R18 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A La apertura Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
realizar la apertura de el Gerente de de o generar una monitorear todos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
caja. Tesorera Tesorer sesin la cual debe los procesos de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) del Admisin y de las
a ser verificable en caja. econmica o plan de
proyecto Caja pruebas
(Cliente) el 100% de los Pruebas
para el integrales.
casos. control de
Cumplir con las
lneas base del cobros
proyecto
R19 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El cierre evitar Gestionar y Parte del 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
realizar el cierre de el Gerente de de o modificaciones de monitorear todos procedimi Documento propuesta to del integrales en el requerido por
caja. Tesorera Tesorer los consumos en el los procesos de ento de la produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) empresa y Admisin y de las
a 100% de los casos caja . econmica o plan de
solicitado Caja pruebas
(Cliente) y deber ser Pruebas
para integrales.
entregado al cumplir
Cumplir con las
22/01/2012. con el
lneas base del
alcance
proyecto
del
proyecto
R20 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Deber Gestionar y Definicin 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar pagos en el Gerente de de o comprobarse el monitorear todos institucion Documento propuesta to del integrales en el requerido por
soles y dlares Tesorera Tesorer uso del tipo de los procesos de al produccin tcnica resultado document el cliente
efectuados por los (Cliente) contempla Admisin y de las
a cambio de caja. econmica o plan de
pacientes segn los do en el Caja pruebas
(Cliente) tesorera. Tener Pruebas
servicios que alcance integrales.
escogieron en el presente el del
Cumplir con las
mdulo de consumos. redondeo a 0.10 proyecto
lneas base del
para los pagos en
proyecto
efectivo.
R21 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se deber realizar Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
emitir documentos de el Gerente de de o en el 100% de monitorear todos por ley e Documento propuesta to del integrales en el requerido por
pago. Tesorera Tesorer casos y debe los procesos de indicado produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) entregarse el en el Admisin y de las
a caja. econmica o plan de
22/01/2012. alcance Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
del integrales.
Cumplir con las proyecto.
lneas base del
proyecto
R22 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Toda anulacin Gestionar y Parte de la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
efectuar anulaciones el Gerente de de o podr realizarse monitorear todos poltica Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de documentos de Tesorera Tesorer antes del cierre de los procesos de institucion produccin tcnica resultado document el cliente
pago. (Cliente) caja. al e Admisin y de las
a caja. econmica o plan de
indicada Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
dentro del integrales.
Cumplir con las alcancel
lneas base del del
proyecto.
proyecto
R23 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Baja 1.0 AC ---- A A Los reportes se Gestionar y Cumplir 4.2.1. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o generarn monitorear todos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
liquidacin de caja. Tesorera Tesorer posteriores al los procesos de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 65 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
(Cliente) a cierre de la caja. caja. del Admisin y econmica de las o plan de
(Cliente) Excepto que proyecto caja pruebas Pruebas
referencia a integrales.
documentos Cumplir con las
anteriores a la lneas base del
sesin vigente. proyecto
R24 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El sistema deber Gestionar y Parte de 4.2.1. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar el tipo de el Gerente de de o permitir los monitorear todos poltica Documento propuesta to del integrales en el requerido por
cambio del da. Tesorera Tesorer valores de compra, los procesos de institucion produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) al para Admisin y de las
a venta. Para los caja. econmica o plan de
cumplir caja pruebas
(Cliente) cobros se utilizar Pruebas
con el integrales.
el valor de venta. alcance
Cumplir con las
lneas base del del
proyecto
proyecto
R25 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Tendr que tener Gestionar y Cumplir 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
aprobar admisiones el Gerente de de o la marca de monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
para que puedan ser Facturacin Facturac aprobada para el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
facturadas. (Cliente) del facturacin y de las
in(Clie poder procesar. facturacin. econmica o plan de
proyecto consumos pruebas
nte) Pruebas
integrales.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
R26 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se podr realizar Gestionar y Parte de la 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar facturaciones el Gerente de de o en el 100% de monitorear todo poltica de Documento propuesta to del integrales en el requerido por
realizadas hacia las Facturacin Facturac casos al el proceso de convenios produccin tcnica resultado document el cliente
empresas (Cliente) 22/01/2012 y de la de las
in(Clie facturacin. facturacin y econmica o plan de
financiadoras. podra ser a empresa y pruebas
nte) consumos Pruebas
demanda o por un cumplir integrales.
proceso masivo. Cumplir con las con el
lneas base del alcance
proyecto del
proyecto
R27 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se podr realizar Gestionar y Parte de 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
emitir facturas hacia el Gerente de de o en el 100% de monitorear todo los activos Documento propuesta to del integrales en el requerido por
los financiadores. Facturacin Facturac casos al el proceso de de la produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) empresa, de las
in(Clie 22/01/2012 y facturacin. facturacin y econmica o plan de
indicado pruebas
nte) podra ser a consumos Pruebas
en el integrales.
demanda o por un Cumplir con las alcance
proceso masivo de lneas base del del
consumos proyecto proyecto
R28 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Cumplir 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
mostrar reportes de el Gerente de de o documento monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
sustento de Facturacin Facturac produccin el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
facturacin con los (Cliente) facturacin y del de las
consumos de las proyecto pruebas
nte) consumos consumos Pruebas
admisiones agrupadas integrales.
por grupos de Cumplir con las
servicio. lneas base del
proyecto
R29 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Manejar la 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
hacer seguimiento de el Gerente de de o documento monitorear todo administra Documento propuesta to del integrales en el requerido por
las admisiones Facturacin Facturac produccin el proceso de cin de la produccin tcnica resultado document el cliente
candidatas a ser (Cliente) facturacin y facturaci de las
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 66 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
facturadas. nte) consumos n de consumos pruebas Pruebas
Cumplir con las document integrales.
lneas base del os para
cumplir
proyecto
con el
alcance
del
proyecto
R30 Los usuarios del Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El mdulo de Cumplir con la Cumplir 4.2.3 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
sistema solamente el Analista de ) o seguridad deber lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
podrn acceder a este Sistemas utilizar el active proyecto en la alcance y de tcnica resultado document el cliente
luego de autenticarse directory del configurac Aceptacin de las
lnea de econmica o plan de
con su nombre de Windows. in del del Producto pruebas
Seguridad de Pruebas
usuario y su proyecto integrales.
contrasea. Informacin
R31 El sistema permitir el Solicitado por (Cliente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
reconocimiento de la el Analista de ) o io Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
direccin fsica (MAC) Sistemas Preparacin del proyecto en la Alcance y de tcnica resultado document el cliente
para poder acceder a Ambiente configurac Preparacin de las
lnea de econmica o plan de
este. in del del Ambiente pruebas
Seguridad de Pruebas
proyecto integrales.
Informacin
R32 Los usuarios contarn Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
con roles y estos a su el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
vez con permisos, los Sistemas Aceptacin del proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
cuales le permitirn al Producto del de las
lnea de Configuracin econmica o plan de
usuario acceder a las proyecto pruebas
Seguridad de inicial Pruebas
diversas opciones del integrales.
sistema. Informacin
R33 El sistema permite Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar, modificar y el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
eliminar registros de Sistemas Aceptacin del proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
los siguientes Producto lo cual del de las
maestros: empresa, deber estar proyecto pruebas
financiadores, entregado el integrales.
contratantes, 15/12/2011. Informacin
pacientes, planes con
sus respectivos
beneficios,
procedimientos
ambulatorios con las
tarifas que ofrece el
Centro de Atencin
Ambulatoria.
R34 El sistema permitir Solicitado por (Cliente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Es necesario que Cumplir con la Generar 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
agrupar los el Analista de ) o io este agrupamiento lnea base del los Documento propuesta to del integrales en el requerido por
procedimientos en Sistemas se muestre en los proyecto en la quiebres de tcnica resultado document el cliente
grupos de reportes. definidos de las
procedimientos, y a su en el pruebas
vez podrn agruparse alcance integrales.
grupos de Informacin del
procedimientos. proyecto
R35 El sistema permitir Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar, modificar y el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
eliminar la Sistemas Produccin de proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
numeracin de los Facturacin y del de las
documentos de pago proyecto pruebas
Consumos Seguridad de inicial Pruebas
(facturas, boletas y integrales.
notas de crdito) para Informacin
que puedan ser
empleados en los
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 67 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
procesos de cobranza
en caja y facturacin
hacia las empresas
financiadoras de
planes de salud.
R36 La interaccin con el Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Es necesario Cumplir Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
sistema debe ser a el Gerente de de o verificar los tab y compromisos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
travs de teclado y Proyecto Proyect los focus que contractuales alcance y de tcnica resultado document el cliente
mouse. contemplen este configurac Configuracin de las
(Cliente) o econmica o plan de
requirimiento. in del inicial pruebas
(Cliente) Pruebas
proyecto integrales.
R37 Se utilizar como base Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 2.1.2 En base a la No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
de datos Oracle 10g. el Gerente de de o Documento de compromisos con el Documento propuesta Pruebas requerido por
Proyecto Proyect preparacin del contractuales Configurac de tcnica el cliente
ambiente in y preparacin
(Cliente) o econmica
costos del del ambiente
(Cliente) proyecto
R38 El sistema ser Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M A Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
accesible desde el Gerente de de o Documento de lneas base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
cualquier estacin de Proyecto Proyect preparacin del proyecto Configurac de tcnica resultado document el cliente
trabajo que cuente ambiente in y preparacin de las
con un S.O., un costos del del ambiente pruebas
(Cliente) Pruebas
navegador web proyecto integrales.
Mozilla Firefox (2.0 o
superior) o Internet
Explorer (6.0 o
superior), y la
mquina virtual de
Java.
R39 El sistema se Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M A Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
ejecutar sobre un el Gerente de de o Documento de lneas base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
servidor de Proyecto Proyect preparacin del proyecto Configurac de tcnica resultado document el cliente
aplicaciones Java, el ambiente in y preparacin de las
cual a su vez se costos del del ambiente pruebas
(Cliente) Pruebas
ejecutar sobre proyecto integrales.
cualquier S.O. que
cuente con la
mquina virtual de
Java.
R40 El tiempo de Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- M A No deber superar Cumplir con las Cumplir 4.2.3 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
respuesta para la el Gerente de de ta la conexin los 3 lneas base del con el Documento propuesta to del integrales el informe requerido por
obtencin de datos a Proyecto Proyect segundos proyecto configurac de tcnica resultado de el cliente
travs del SITEDS no in del Aceptacin de las
(Cliente) o econmica perfoman
deber exceder los 3 proyecto del Producto pruebas
(Cliente) ce de
segundos. integrales.
tiempos
de
respuesta
R41 Contar con Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- A M La informacin Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien No Aplica No Aplica Cumplir con lo
especificaciones el Gerente de de ta deber ser lneas base del con el Documento propuesta to del requerido por
tcnicas completas y Proyecto Proyect proporcionada y proyecto alcance de tcnica resultado el cliente
claras del sistema del preparacin de las
(Proveedor) o sellada por la econmica
SITEDS, con quin proyecto del ambiente pruebas
(Provee SUNASA.
interactuar para integrales.
obtener informacin dor)
del plan de salud del
paciente.
R42 Todos los entregables Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 1.1.1 Project Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
deben iniciarse y el Gerente de de o Acta de compromisos con el Charter requerido por
completarse en las Proyecto Proyect Aceptacin cronogra el cliente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 68 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
M, B) NEGOCIO
fechas programadas. (Proveedor) o contractuales ma del
(Provee proyecto
dor)
R43 Cumplir con los Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 1.1.1 Project Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
acuerdos presentados el Gerente de de ta Acta de compromisos con el Charter requerido por
en la propuesta, Proyecto Proyect Aceptacin contractuales alcance, el cliente
respetando los tiempo,
(Proveedor) o
requerimientos del costo y
(Provee
cliente. calidad
dor) del
proyecto.
R44 Que el sistema Solicitado por CLIENTE Contrat Alta 1.0 AC ---- A B Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 1.1.2. Alcance Contrato No Aplica Monitoreo de la No Aplica Cumplir con lo
cumpla con los el Gerente de o Acta de lneas base del con el Preliminar implantacin en requerido por
estndares Proyecto Aceptacin y proyecto alcance, cada etapa. el cliente
establecidos para la revisado por el tiempo,
(Proveedor)
calidad. rea de calidad. costo y
calidad
del
proyecto.
R45 La calidad del Sponsor CLIENTE Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin de los Cumplir con las Cumplir 1.1.2. Alcance Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
proyecto ser ptima o entregables en un lneas base del con el Preliminar requerido por
siempre y cuando se 85% proyecto alcance, el cliente
cumpla con el 85% de tiempo,
los objetivos y si el costo y
cliente termina calidad
satisfecho con el del
resultado final. proyecto.
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- 69 -
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11. ENUNCIADO DEL ALCANCE

DEL PROYECTO
Versin
1.0 GE FA, IM JC 02/11/2011
original
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- 70 -
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

REQUISITOS CARACTERSTICAS
1. Gestionar el proceso de admisin 1. El sistema presentar una interface amigable
permitiendo el registro de pacientes. para el registro de datos del paciente.
2. Obtener los datos de los pacientes afiliados a 2. El sistema realizar una integracin con fuente de
un EPS y de Seguros a travs del SITEDS. datos externa (sistema SITEDS).
3. Gestionar los consumos de los pacientes 3. El sistema poseer un registro del consumo de
para su posterior facturacin. los pacientes.
El sistema proveer una aplicacin adecuada de
descuentos de acuerdo a los convenios suscritos.
El sistema realizar la generacin de la factura.
4. Emisin de reportes y consultas necesarias 4. El sistema ser capaz de emitir reportes en
para apoyar la operatividad del proceso formatos tabular y grfico.
ambulatorio. El sistema permitir exportar la informacin en
formato de hoja de clculo y PDF.
5. Gestionar los accesos a las opciones del 5. El sistema se sujetar a las polticas de seguridad
sistema mediante roles. de la Clnica.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. Tcnicos Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el
2. De Calidad Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad
definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin del cliente como
mnimo.
3. Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
4. Comerciales Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
5. Sociales El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
6. Otros ---
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el proceso
de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS
un seguro privado.
FASES DEL PROYECTO

Fase Descripcin
Soporte de Esta fase comprende desde la verificacin de los requisitos mnimos requeridos
Infraestructura para los servidores de BD y aplicacin hasta la conformidad de la instalacin y
configuracin inicial del producto en los servidores finales.
Migracin de Esta fase comprende desde la definicin de los archivos maestros a migrar
datos hasta la conformidad de la migracin de los datos a la bd final instalada
anteriormente.
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- 71 -
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FASES DEL PROYECTO

Fase Descripcin
Puesta en Esta fase comprende desde la definicin del proceso de paralelo que se va a
produccin realizar hasta la conformidad de la puesta de produccin de todos los mdulos
instalados.
Capacitacin Esta fase comprende desde la definicin del proceso de capacitacin que se va
a realizar hasta la conformidad de la capacitacin por parte de los usuarios y
entrega de manuales.
Gestin de Esta fase comprende todo el proceso de gestin de proyectos, desde la
proyectos iniciacin del proyecto hasta el cierre del mismo.
ENTREGABLES DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
Alcance Preliminar.
Enunciado del Alcance.
Cronograma.
Gestin del Proyecto
Informes de reunin de avance semanal.
Informes de reunin de avance quincenal.
Acta de Aceptacin.
Cierre del proyecto.
Verificacin de requisitos iniciales.
Documento de preparacin del ambiente.
Documento de instalacin scripts/schemas.
Soporte de Infraestructura Documento de instalacin aplicacin.
Instalacin de aplicacin.
Documento de configuracin inicial.
Documento de aceptacin.
Documentacin de archivos maestros.
Plantillas de carga de datos.
Migracin de Datos
Documentos Scripts.
Documento de aceptacin de carga de datos.
Documento en paralelo de mdulos de Admisin y Caja.
Documento en paralelo de mdulos Consumos y Facturacin.
Documento de puesta en marcha de mdulos Admisin y Caja.
Puesta en Produccin
Documento de puesta en marcha de mdulos Consumos y
Facturacin.
Documento de aceptacin del producto.
Plan de Capacitacin de Mdulos Admisin y Caja.
Plan de Capacitacin de Mdulos Consumos y Facturacin.
Documento de Aceptacin de Mdulos Admisin y Caja.
Capacitacin
Documento de Aceptacin de Mdulos Consumos y Facturacin.
Manual de Configuracin.
Manual de Usuario.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
Solo se realizar una migracin por la implantacin.

No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
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No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al nuevo
producto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

La inversin que se realice para cada actividad Otros gastos no asociados y/o no presupuestados
deber restringirse a la planeacin de costo afectarn en la fecha de entrega final de la
acordada con el sponsor. implantacin del sistema.
La implantacin del sistema solo podr ser llevada a En caso de existir situaciones de riesgo externo que
cabo en horario laboral, el cual es de lunes a requieran la suspensin de actividades del local y/o
viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran dictadas por ley, podr afectar a la continuidad del
excluidos los das no laborales designados por ley. proyecto.
La ejecucin del proyecto debe realizarse El no proveer facilidades al equipo del proyecto
nicamente por el equipo conformado por los impactar de forma directa en el desarrollo del
integrantes del proyecto y miembros que el proyecto.
Gerente de Proyecto as lo determine.
El tiempo requerido para la ejecucin del proyecto El tiempo del proyecto se prolongar en caso
es de mximo 3 meses. existan cambios producidos en ste.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y La Clnica San Marcos cuenta con la infraestructura
escrita entre los miembros del equipo del proyecto, necesaria para generar el ambiente de prueba y la
en un nivel de alta disponibilidad. implantacin final, as como ambientes para la
capacitacin en los mdulos del SIGAM.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia La Clnica San Marcos cuenta con una base de datos
suficiente para la ejecucin de sus tareas. donde se cuenta con las tablas maestras.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia La Clnica San Marcos debe participar en la revisin
suficiente para la ejecucin de sus tareas. de entregables segn se vayan realizando.
La gestin del proyecto se llevar a cabo en las Las personas responsables de aprobar los
instalaciones de la Clnica San Marcos, para lo cual entregables se sujetarn a los plazos establecidos
se proporcionar un ambiente especial donde en el Plan de Proyecto.
estar reunido todo el equipo del proyecto.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un
comunicaciones, y soporte logstico, necesario y cronograma, y stas sern nicas por implantacin.
apropiado, para la gestin de todas las partes del
proyecto.
HITOS DEL PROYECTO
- Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.

- Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
- Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
- Validacin del Migracin de tablas maestras.
- Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
- Capacitacin a los Usuarios.
- Cierre del Proyecto.
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12. EDT
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1.0 OV FA, GE, IM JC 02/11/2011
original
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EDT
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13. DICCIONARIO DEL EDT
Versin
1.0 OV FA JC 02/11/2011
original
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DICCIONARIO DEL EDT (simplificado)

ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT
Objetivos: Mediante este documento quedar

FASE 1: Gestin del Proyecto
definido el Director del Proyecto y las restricciones

del proyecto.
Requisitos: Debe ser firmada por el sponsor
Recursos: Un recurso
Dependencias: Ninguna
Criterios de aceptacin: Deber indicar al Jefe del
1.1.1. Project Charter Proyecto y debe ser firmada por el sponsor. Con
ello se inicia las actividades del proyecto. Los
valores y tiempos tienen un ROM del 50%.
Suposiciones: Qu el proyecto definido es
alcanzable en el tiempo y con los recursos
definidos sin corromper el alcance.
Restricciones: El tiempo y presupuesto definido en
el proyecto.
1.1. Iniciacin Objetivos: Este documento nos permitir compilar
un alcance producto del caso de negocios sin que
se haya hecho las entrevistas con los interesados.
Requisitos: Obtener la informacin del caso de
negocios y APO de la empresa.
Dependencias: Tener el caso de negocios y el
1.1.2. Alcance Project chrter realizadas.
Preliminar Criterios de aceptacin: Debe ser firmada por el
analista de negocios y el director del proyecto y
contendr los requerimientos a un nivel de certeza
del 75%.
Suposiciones: Que el documento representa el
primer alcance de la necesidad que cubrir el
proyecto.
Restricciones: Ninguna
1.2. Planificacin 1.2.1. Enunciado del Objetivos: Documento que recopila los requisitos e
Alcance interesados la misma que determinar el alcance
de lo que realizar el proyecto.
Requisitos: Haber realizado una identificacin de
interesados y las entrevistas con ellos y haber
obtenido las actas de reunin.
Recursos: 2 recursos
Dependencias: Haber obtenido el alcance
preliminar.
Criterios de aceptacin: Aceptacin de todos los
interesados y el sponsor.
Suposiciones: Que los interesados participarn
activamente en la definicin del alcance.
Restricciones: Debe realizarse en 40 horas.
-79-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: Obtener un documento que permita el

seguimiento y control de proyecto y la estimacin
de la duracin del proyecto.
Requisitos: Contener la definicin de las
actividades priorizadas, definidas sus
dependencia, la asignacin de los recursos y
tiempos.
Recursos: Un recursos
Dependencias: Haber realizado Enunciado del
alcance.
Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado por el
comit del proyecto y contendr el detalle de las
1.2.2. Cronograma
actividades al 100% y deber ser entregado el da
01/12/2011.
Suposiciones: La elaboracin del cronograma se
realizar utilizando las protecciones al proyecto
bajo el esquema de la Teora de Restricciones.
El cronograma contemplar los feriados.
El cronograma contemplar los tiempos definidos
por actividades que se puedan realizar dentro de
la Cultura organizacional de la empresa.
Qu cada reunin se generar un acta e informe.
Restricciones: Debe ser generada de manera
secuencial.
1.2.3. Plan del Proyecto Objetivos: Obtener un documento que contenga la
informacin sobre la planificacin en el proyecto el
cual integre los documentos todos los documentos
de la planificacin.
Requisitos: Contener la definicin del alcance, las
actividades priorizadas, definidas sus
dependencia, la asignacin de los recursos y
tiempos; as como los costos referidos al proyecto.
Recursos: El equipo del proyecto
Dependencias: Haber realizado Enunciado del
alcance, el cronograma y el costo.
Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado por el
comit del proyecto con los documentos bajo el
estndar del PMBOK.
Suposiciones: La elaboracin del Plan del Proyecto
se realizar bajo las formas establecidas en
PMBOK.
Restricciones: Debe ser generada de manera
secuencial y actualizada durante toda la
planificacin del proyecto.
-80-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: Informar al comit y al equipo del

proyecto los consumos de los amortiguadores del
proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos
para el proyecto.
Requisitos: Tener al equipo disponible para el
proyecto en los porcentajes definidos
1.3.1. Informe Semanal
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta del 100% de
los participantes de la reunin.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100%
Restricciones: Ninguna.
1.3. Informe
Objetivos: Informar al Sponsor los avances del
proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos
para el proyecto.
Informar sobre riesgos no programados.
Requisitos: Tener al equipo disponible para el
1.3.2. Informe proyecto en los porcentajes definidos
quincenal Recursos: Un recurso
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta del 100% de
los participantes.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100%.
Restricciones: Ninguna.
Objetivos: Obtener la conformidad sobre el
proyecto y sobre el producto.
Requisitos: la presencia del sponsor
Recursos: Un recurso.
1.4.1. Acta de Dependencias: Haber obtenido firmado el
aceptacin documento de aceptacin del producto (4.2.3)
Criterios de aceptacin: Tener la aceptacin previa
del comit del proyecto y del sponsor.
Suposiciones: Ninguna
Restricciones: Es necesaria la firma del sponsor
Objetivos: Reunin formal sobre el cierre de
proyecto
1.4. Cierre
Requisitos: firma del documento del cierre del
proyecto
Recursos: sponsor y director del proyecto
Dependencias: Tener el acta de aceptacin del
1.4.2. Cierre del proyecto firmada por el sponsor (1.4.1.).
proyecto Criterios de aceptacin: firma del sponsor y
entrega del 100% de los documentos propios del
proyecto al finalizar las labores propias del
proyecto.
Suposiciones: Qu el proyecto utiliz las formas
establecidas en el PMBOK.
Restricciones: firma del sponsor
-81-
_________________________________________________________________________________________________________________
FASE 2: Soporte de Infraestructura Objetivos: Verificar que los requisitos del

equipamiento a contener el software estn
conforme a los requisitos solicitados para este
proyecto.
Requisitos: Enviar la plantilla de requisitos
iniciales.
2.1.1. Verificacin Dependencias: El cronograma
Requisitos iniciales Criterios de aceptacin: haber alcanzado el 100%
de los requerimiento en la fecha y costos definidos
Suposiciones: Contar con el recurso de la
evaluacin
Que el equipamiento cumpla con lo indicado
2.1. Preparacin
No de cumplir, el cliente se encargar de la
del ambiente
adquisicin
Objetivos: Establecer las actividades iniciales para
la configuracin del servidor y los clientes
Requisitos: haber realizado la verificacin de los
requisitos iniciales.
2.1.2. Documento
Dependencias: 2.1.1.
preparacin ambiente
Criterios de aceptacin: Conformidad y pruebas
iniciales del 100% del plan de pruebas estimado
Suposiciones: Que los equipos estn operativos y
completos.
Restricciones: ninguna
2.2. Instalacin 2.2.1. Documento Objetivos: En este documento se definen los
instalacin procesos de instalacin relacionada a la Base de
scripts/schemas datos.
Requisitos: que la base de datos est instalada
Criterios de aceptacin: Acta firmada con el 100%
de las pruebas realizadas tanto por el que diseo
las pruebas como el ejecutante de las mismas. En
ningn caso, las firmas sern las mismas
Suposiciones: Que la Base datos existe y es la
especificada por la empresa consultora.
Restricciones: Las pruebas slo se pueden realizar
a partir de las 9pm.
-82-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: En este documento se definen los

procesos de instalacin relacionada a la aplicacin
tanto en el servidor como en los clientes.
Requisitos: que exista el servidor de aplicaciones
con la caractersticas especificadas al igual que los
clientes para la aplicacin.
2.2.2. Documento
instalacin aplicacin
Criterios de aceptacin: Acta firmada con el 100%
de las pruebas realizadas tanto por el que diseo
las pruebas como el ejecutante de las mismas. En
ningn caso, las firmas sern las mismas
Suposiciones: Que exista el servidor de
aplicaciones Restricciones: Las pruebas slo se
pueden realizar a partir de las 9pm.
Objetivos: Instalar la aplicacin
Requisitos: acceso a los lugares para el despliegue
2.2.3. instalacin de
Criterios de aceptacin: Firma de aceptacin del
aplicacin
100% de usuarios del sistema
Suposiciones: Que los usuarios probarn y
firmarn
Restricciones: ninguna.
Objetivos: Permite establecer la configuracin de
todo el equipamiento relacionado con el producto
hasta que se encuentre a punto.
Requisitos: ninguno
Dependencias: 2.2.3
2.3.1. Documento de Criterios de aceptacin: Debe ser revisado y
configuracin inicial aprobado por el rea de sistemas de la clnica. Se
realizar la revisin de la configuracin actual y la
configuracin con el sistema. Establecer los gaps
necesarios y asegurar el 100% de los parmetros
definidos como equipamiento mnimo.
2.3. Configuracin Suposiciones: ninguna
Objetivos: Indicar que tanto la aplicacin como la
base de datos se encuentra con el tunning
requerido.
Requisitos: Conformidad de sistemas
2.3.2. Documento de
aceptacin
Criterios de aceptacin: Firma del responsable del
sistema indicando haber superado el 100% de los
criterios entregados
Suposiciones: Ninguna
-83-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: Definir los maestros a hacer migrados o

digitados para el nuevo sistema.
Requisitos: Tener el modelo de E-R de los sistemas
actuales.
Dependencias: 2.2.1
3.1.1 Documento archivos Criterios de aceptacin: Los maestros debern
maestros generar sus cdigos internos. En ningn casos
deber ser un cdigo llave ser ingresado por el
usuario. Deber ser acompaada con la Firma de
lder funcional
Suposiciones: Los maestros sern los considerados
as en el sistema SIGAM
3.1 Anlisis Restricciones: ninguna
Objetivos: Documento que indica la estructura de
la tablas a hacer migradas.
Requisitos: disponibilidad de programador que
realice este trabajo. conocimiento de las tablas del
sistema a reemplazar
FASE 3: Migracin de Datos
Recursos: un recurso
3.1.2 Plantilla carga datos Dependencias: 3.1.1
Criterios de aceptacin: El programa de migracin
deber llevar la informacin al 60% y la diferencia
deber ser ingresada va digitacin, la cual deber
ser validada con la Firma de Lder funcional.
Suposiciones: ninguna
Objetivos: Documento que refleja todos los
scripts, objetivo, funcionalidad para la migracin.
Requisitos: ninguna
Dependencias: 3.1.2
3.2.1 Documentos scripts
Criterios de aceptacin: Los scripts debern ser
certificados por el administrador de la BD de la
Clnica mediante su firma al 100% de los scripts
3.2 Migracin Restricciones: ninguna
Objetivos: Dejar constancia de una migracin
exitosa segn lo planificado
Requisitos: ninguno
3.2.2 Documento de
Dependencias: 3.2.1
aceptacin de carga
Criterios de aceptacin: Firma del comit del
proyecto
Suposiciones:
Restricciones:
-84-
_________________________________________________________________________________________________________________
FASE 4: Puesta en Produccin Objetivos: En este documento se presenta el Plan

para la realizacin del paralelo como estrategia de
implantacin siendo su alcance la relacionada al
admisin y caja.
Requisitos: 3.2.2
4.1.1. Plan paralelo Dependencias: 3.2.2
admisin y caja Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el
lder funcional de admisin y caja hasta el
22/01/2012
Suposiciones: disponibilidad para contar con el
equipo de trabajo. La planificacin contempla las
fechas definidas para el proyecto.
4.1 Plan de Restricciones: ninguna
pruebas Objetivos: En este documento se presenta el Plan
para la realizacin del paralelo como estrategia de
implantacin siendo su alcance la relacionada a
consumos y facturacin.
Requisitos: 3.2.2 fc + 24 d
4.1.2. Plan paralelo Dependencias: 3.2.2 fc + 24 d
consumos y facturacin Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el
lder funcional de consumos y facturacin hasta
27/01/2012
4.2 Puesta en 4.2.1. documento Objetivos: En este documento informa sobre las
marcha produccin admisin y actividades desarrolladas en el Plan del paralelo
caja como estrategia de implantacin siendo su alcance
la relacionada al admisin y caja.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisin y
caja
Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el
lder funcional de admisin y caja del 100% de las
funcionalidades establecidas y con el 95% de los
usuarios capacitados
-85-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: En este documento informa sobre las

actividades desarrolladas en el Plan del paralelo
como estrategia de implantacin siendo su alcance
la relacionada al Consumos y facturacin.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisin y
caja
4.2.2. Documento
produccin facturacin y
Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el
consumos
lder funcional de consumos y facturacin del
100% de las funcionalidades establecidas y con el
95% de los usuarios capacitados
Objetivos: En este documento establece la
aceptacin del usuario con respecto al producto.
Requisitos: A ver realizado la puesta segn lo
planificado.
Recursos: 1 recurso
4.2.3. Documento Dependencias: 4.2.2.
aceptacin del producto. Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el
comit del proyecto del 100% de las
funcionalidades establecidas y con el 95% de los
usuarios capacitados
Suposiciones: ninguna.
Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a
los usuarios lderes y a su vez cada uno de los
usuarios de la aplicacin de admisin y caja para
manejarse con solvencia en el uso del sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
5.1.1. Plan capacitacin Recursos: 3 recursos
admisin y caja Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte del
lder funcional de admisin y caja que abarcar al
100% de los usuarios del sistema SIGAM
FASE 5: Capacitacin
5.1 Plan de Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a

Capacitacin los usuarios lderes y a su vez cada uno de los
usuarios de la aplicacin de consumos y
facturacin para manejarse con solvencia en el uso
del sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
5.1.2. Plan capacitacin Recursos: 3 recursos
facturacin y consumos Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte del
lder funcional de consumos y facturacin que
abarcar al 100% de los usuarios del sistema
SIGAM
-86-
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos: En este documento informa sobre las

actividades desarrolladas en el Plan de
capacitacin siendo su alcance la relacionada al
admisin y caja.
Requisitos: ninguna
5.2.1. Ejecucin Plan Recursos: 3 recursos
capacitacin admisin y Dependencias: 5.1.2.
caja Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder
funcional de admisin y caja que abarcar al 100%
de los usuarios del sistema SIGAM
5.2 Ejecucin del Restricciones: ninguna
plan de Objetivos: En este documento informa sobre las
Capacitacin actividades desarrolladas en el Plan de
capacitacin siendo su alcance lo relacionado a
consumos y facturacin.
Requisitos: ninguna
5.2.2. Ejecucin Plan
capacitacin facturacin y Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder
consumos funcional de consumos y facturacin la cual
deber abarcar como mnimo el 90% del personal
involucrado en la fecha definida
Objetivos: Obtener una gua sobre la configuracin
de todo lo relacionado a la aplicacin
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.1.2
5.3.1. Manual
Criterios de aceptacin: contener las
configuracin
modificaciones realizadas en lo encontrado en el
paralelo y la capacitacin 5 das antes de la puesta
en produccin
Suposiciones: debe estar actualizado
5.3. Manuales Objetivos: Obtener una gua sobre el uso y
funciones de la aplicacin.
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.1.2
Criterios de aceptacin: contener las
5.3.2. Manual de usuario
modificaciones realizadas en lo encontrado en el
paralelo y la capacitacin con el 100% de las
correcciones realizadas en los paralelos a los 15
das posteriores del cierre del proyecto
Suposiciones: debe estar actualizado
-87-
_________________________________________________________________________________________________________________
14. PLAN DE GESTIN DEL

TIEMPO
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
-88-
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PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

INTRODUCCIN
El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cmo el proyecto se va a ejecutar. Los cronogramas
son una parte importante de cualquier proyecto, ya que proporcionan al equipo del proyecto, al
Sponsor, y a las partes interesadas una imagen del estado del proyecto en un momento dado.
El propsito del plan de gestin del tiempo es definir el enfoque del equipo de proyecto que se
utilizar en la creacin del cronograma del proyecto. Este plan tambin incluye la forma en que el
equipo har un seguimiento del cronograma del proyecto y gestionar los cambios despus de que la
lnea base del tiempo ha sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar,
aprobar o rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el cronograma. Adicionalmente
incluye las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto en la creacin y gestin
del cronograma y del seguimiento y control de cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el
fin de completar con xito este proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestin
del tiempo, se implementen y se sigan de acuerdo a este plan.
PROCESO DE DEFINICIN DE ACTIVIDADES:
A Continuacin de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo diccionario, se procede
a realizar las siguiente acciones:
Se proceder a examinar el EDT, para identificar las actividades especficas que debern ser
realizadas para producir los entregables del proyecto
Una vez identificada las actividades, se proceder a documentarlas, se les asignar un
cdigo nico, nombre de la actividad, responsable, tipo actividad.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:
Se documentar las dependencias y relaciones entre las diferentes actividades.

Ests deben de colocarse en el orden de acuerdo a la numeracin del cdigo de EDT para
facilitar la creacin de un calendario realista y alcanzable.
Las fechas y tiempos de duracin de cada fase no se colocarn en este proceso
Para el secuenciamiento se usar el documento de Estimacin y Secuenciamiento de
Actividades.
Se graficar por separado la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 89 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO DE DESARROLLO DE LA GESTIN DEL TIEMPO
Los cronogramas del proyecto sern creados usando el MS PROJECT 2010 colocando los entregables
identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT). Tomando en cuenta los
paquetes de trabajo se definirn las actividades que se deben realizar para completar cada
entregable. La secuencia de las actividades se utilizar para determinar el orden de los paquetes de
trabajo y asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. La estimacin de duracin de las
actividades se utilizar para calcular el nmero de perodos de trabajo necesarios para completar los
paquetes de trabajo. La estimacin de los recursos sern utilizados para asignar recursos a los
paquetes de trabajo a fin de completar el desarrollo del cronograma.
Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, ser revisado por el equipo del proyecto
y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El equipo del proyecto y los
recursos deben estar de acuerdo en las asignaciones de paquete de trabajo propuestas, duracin y
cronograma. Una vez logrado esto el Sponsor del proyecto revisar y aprobar el cronograma y con
esto se determina la lnea base del tiempo.
Los siguientes tems sern designados como hitos en el cronograma del proyecto:
- Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.

- Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
- Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
- Validacin del Migracin de tablas maestras.
- Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
- Capacitacin a los Usuarios.
- Cierre del Proyecto.
FUNCIONES DE GESTIN DE TIEMPO Y RESPONSABILIDADES
Todos los participantes del proyecto tendrn un rol en la gestin del Tiempo.
Con el fin de asegurar que toda consideracin posible se ha realizado en la creacin y gestin del
cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades se han identificado:
SPONSOR DEL PROYECTO
El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del cronograma de
trabajo y tambin es la autoridad que aprueba el cronograma definitivo de trabajo, antes que se
convierta en la lnea base del tiempo.
l es tambin un miembro activo del Comit Ejecutivo.
El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio de cronograma.
Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionar actualizaciones de estado para el Comit
Ejecutivo en las reuniones quincenales.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 90 -
_________________________________________________________________________________________________________________
GERENTE DE PROYECTO
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de gestionar el tiempo controlando el cronograma

del proyecto.
El Gerente del proyecto debe presentar quincenalmente una actualizacin del cronograma sobre el
estado del proyecto al Sponsor del proyecto.
El Gerente del Proyecto es el responsable de presidir semanalmente las reuniones de verificacin de
avance del cronograma de trabajo del equipo del proyecto.
El Gerente de Proyecto es responsable de liderar el equipo del proyecto en la identificacin y
cuantificacin de cualquier actividad que pueda impactar en el cronograma y que esta pueda resultar
en una variacin del cronograma.
El Gerente de Proyecto es responsable de revisar todas las solicitudes de cambio de cronograma
antes de presentarlas al Sponsor del proyecto para su aprobacin.
EQUIPO DE PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en la definicin de los paquetes de trabajo,

la secuenciacin, y la estimacin de la duracin y asignacin de los recursos. El equipo del proyecto
tambin es responsable de revisar y validar la propuesta de cronograma y de realizar las actividades
asignadas una vez que el cronograma est aprobado.
PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA
El cronograma del proyecto se revisar y se actualizar cuando sea necesario sobre una base semanal
y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, adems de los porcentajes de avance por cada uno
de los responsables de las actividades.
El Gerente del proyecto es responsable de la reunin interna semanal para las revisiones y
actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las repercusiones de las variaciones de
cronograma. Adicionalmente es responsable de administrar las solicitudes de cambio de cronograma
y reportar el status del cronograma de acuerdo al plan de comunicacin del proyecto.
Adicionalmente es responsable por las reuniones quincenales con el cliente para la revisin del
avance del proyecto.
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en las actualizaciones de cronograma

semanalmente y quincenalmente y comunicar cualquier modificacin a la fecha de inicio o fin de las
actividades al Gerente de proyecto y participar en las actividades de resolucin de la varianza de
cronograma, segn sea necesario.
El Sponsor del proyecto tendr conocimiento de la situacin del cronograma del proyecto y
revisar/aprobar cualquier cambio de cronograma solicitado presentado por el Gerente del
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 91 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO DE CAMBIOS DE CRONOGRAMA Y UMBRALES
Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones de lmite sean
establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los parmetros del cronograma en el que se
espera que el proyecto funcione.
Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de cronograma que supera
estas condiciones de lmite debe tener una solicitud de cambio de cronograma presentada y
aprobada por el Sponsor antes de que el cambio de cronograma se realice. Se ha definido un umbral
de cambio del 5%. Los formatos del proyecto se debern obtener del repositorio central, donde se
tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar en el proyecto.
Si algn miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el cronograma es necesario,
el Gerente del proyecto y el equipo se reunir para revisar y evaluar el cambio.
El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que se vern afectados, la
variacin como consecuencia del cambio potencial, y alguna alternativa o variacin que puedan
emplear para ver cmo afecta el alcance, cronograma o recursos.
Si despus que se ha realizado esta evaluacin, el Gerente del proyecto determina que cualquier
cambio supera las condiciones de lmite establecida, entonces una solicitud de cambio de
cronograma debe ser presentada.
La presentacin de una solicitud de cambio de cronograma al Sponsor del proyecto para su

aprobacin requiere que alguna de las dos condiciones siguientes sea verdadera:
- El cambio propuesto se estima debe reducir la duracin de un paquete de trabajo individual en un

5% o ms, o aumentar la duracin de un paquete de trabajo individual en un 5% o ms.
- El cambio se estima debe reducir la duracin de la lnea base del cronograma general en un 5% o
ms, o aumentar la duracin de la lnea base del cronograma general en un 5% o ms.
Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos lmites deber ser presentada al Gerente del
proyecto para su aprobacin.
Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de proyecto es
responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los cambios e impactos que se tendrn
en el equipo del proyecto, Sponsor del proyecto, y las partes interesadas.
El Gerente del proyecto tambin debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se archiven
en el repositorio del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 92 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PROCESO DE CAMBIOS DE ALCANCE
Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden ocasionar cambios a la lnea
base del tiempo. Estos cambios en el alcance pueden incluir nuevos requisitos que no fueron
considerados anteriormente como parte del desarrollo del cronograma original. En estas situaciones,
el Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el estado actual del cronograma del
proyecto y cmo el cambio de mbito de aplicacin afecta al cronograma y a sus recursos mientras el
proyecto avanza.
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el Sponsor del proyecto y
por el cliente, ser necesario que el equipo del proyecto evale el efecto del cambio de alcance en el
cronograma actual. Si el Gerente del proyecto determina que el cambio de mbito afectar
significativamente el cronograma del proyecto actual que est a cargo, puede solicitar que el
cronograma sea revisado y modificado considerando los cambios que deben hacerse como parte del
alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de
que el cronograma se pueda volver la lnea base.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 93 -
_________________________________________________________________________________________________________________
15. IDENTIFICACIN Y
SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 94 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

PAQUETE DE TRABAJO
NOMBREACTIVIDAD
DEL PROYECTO
DEL PAQUETE DE TRABAJO
SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
PREDECESORA SUCESORA
CDIGO
NOMBRE CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD
WBS
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor Reunin inicial de trabajo. 1.1.1.A02
Redactar el documento del Project

1.1.1 Project Charter 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter 1.1.1.A01 1.1.1.A03
Charter.
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el Project Charter. 1.1.1.A02 1.1.2.A01
Reunin de informacin con el Sponsor

1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.1.A03 1.1.2.A02
y el proveedor seleccionado.
Alcance
1.1.2 Redactar el documento del Alcance
Preliminar 1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar 1.1.2.A01 1.1.2.A03
Preliminar.
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Revisar y aprobar el Alcance Preliminar. 1.1.2.A02 1.2.1.A01
Reunin de informacin con el

1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor 1.1.2.A03 1.2.1.A02
Sponsor.
Enunciado Redactar el documento del Enunciado

1.2.1 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance 1.2.1.A01 1.2.1.A03
Alcance del Alcance.
Revisin y aprobacin de Project

1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance 1.2.1.A02 1.2.3.A01
Charter.
Reunin donde se definir

1.2.2.A01 Reunin con el equipo de trabajo 1.2.1.A03 1.2.3.A02
detalladamente el plan de proyecto.
1.2.2 Plan de Proyecto

1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Redactar el Plan de Proyecto 1.2.2.A01 1.2.3.A03
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Revisar y aprobar el Plan de Proyecto 1.2.2.A02 1.2.3.A01
1.2.3.A01 Definir y Secuenciar Actividades Redactar el listado de las actividades. 1.2.3.A03 1.2.3.A02
Estimar recursos para las Redactar cuales son los recursos

1.2.3.A02 1.2.3.A04 1.2.3.A03
actividades necesarios para realizar cada actividad.
1.2.2 Cronograma
Estimar duracin de las Redactar la estimacin de duracin
1.2.3.A03 1.2.2.A02 1.2.3.A04
actividades para cada actividad.
1.2.3.A04 Elaborar el cronograma Redactar el cronograma del proyecto. 1.2.2.A03 2.1.1.A01
1.3.1 Informe Semanal Redactar el informe semanal de estado

1.3.1.A01 Elaborar Informe Semanal Nro.1 del proyecto para el Comit y Equipo
del proyecto.
Redactar el informe semanal de estado
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
1.3.1.A05 Elaborar Informe Semanal Nro.5 Redactar el informe semanal de estado
del proyecto para el Comit y Equipo
del proyecto.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 95 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CDIGO
WBS

del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
del proyecto.
Redactar el informe Quincenal de
1.3.2.A01 Elaborar Informe Quincenal Nro.1 estado del proyecto para el Comit y
Equipo del proyecto.
Informe
1.3.2 Equipo del proyecto.
Quincenal
Redactar Acta de Aceptacin del
1.4.1.A01 Elaborar el Acta de Aceptacin 1.4.1.A02
Proyecto.
Acta de
1.4.1
Aceptacin
Revisar y Aprobar el Acta de
1.4.1.A02 Revisar el Acta de Aceptacin 1.4.1.A01 1.4.2.A01
Aceptacin
Elaborar documento de Cierre del Redactar documento del Cierre del

1.4.2.A01 1.4.1.A02 1.4.2.A02
Proyecto Proyecto.
Cierre del
1.4.2 Revisar y Aprobar el documento de
Proyecto
Revisar el documento de Cierre del Cierre del Proyecto
1.4.2.A02 1.4.2.A01
Proyecto
Comparar los requisitos de

Evaluar los requisitosde equipamiento para el software que
2.1.1.A01 1.2.2.A04 2.1.1.A02
equipamiento del software brinda el cliente contra los requisitos
Verificacin de solicitados para el proyecto.
2.1.1 Requisitos Detallar y aprobar cules sern los
Iniciales Elaborar documento de requerimientos que sern cubiertos
2.1.1.A02 requerimientos cubiertos y no por el software adquirido y cuales 2.1.1.A01 2.1.2.A01
cubiertos por el software requerimientos se cubrirn en un
siguiente proyecto.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 96 -
___________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CDIGO
WBS
Redactar el documento que contiene

Definir las actividades iniciales de las actividades iniciales de
2.1.2.A01 2.1.1.A02 2.1.2.A02
Documento configuracin configuracin del servidor y los
2.1.2 preparacin clientes.
ambiente Revisin del documento que
Revisar y aprobar el documento de
2.1.2.A02 contiene las actividades iniciales 2.1.2.A01 2.2.1.A01
preparacin de ambiente.
de configuracin
Redactar el documento donde se
Elaborar documento relacionado a
indica los pasos a seguir para la
2.2.1.A01 la creacin de objetos en la base 2.1.2.A02 2.2.1.A02
Documento ejecucin de los scripts en la base de
de datos
2.2.1 instalacin datos.
scripts/schemas Revisar el documento relacionado
Revisin y aprobacin del documento
2.2.1.A02 a la creacin de objetos en la base 2.2.1.A01 2.2.2.A01
instalacin de scripts/schemas.
de datos
Elaborar documento de instalacin
indica los pasos a seguir para la
2.2.2.A01 de la aplicacin en el servidor y los 2.2.1.A02 2.2.2.A02
Documento instalacin de la aplicacin en el
clientes
2.2.2 instalacin servidor y los clientes.
aplicacin Revisin del documento de
Revisar y aprobar el documento de
2.2.2.A02 instalacin de la aplicacin en el 2.2.2.A01 2.2.3.A01
instalacin de la aplicacin.
servidor y los clientes
Instalacin de la aplicacin siguiendo
2.2.3.A01 Instalar la aplicacin los pasos detallados en los 2.2.2.A02 2.2.3.A02
documentos anteriores.
Realizacin de pruebas para verificar
2.2.3.A02 Realizar pruebas de la instalacin que la aplicacin est correctamente 2.2.3.A01 2.2.3.A03
Instalacin de instalada.
2.2.3
aplicacin
Elaborar acta de aceptacin de Redactar el documento que indica las
2.2.3.A03 2.2.3.A02 2.2.3.A04
pruebas pruebas realizadas por los usuarios.
Revisin del acta de aceptacin de Revisar y aprobar el acta de aceptacin

2.2.3.A04 2.2.3.A03 2.3.1.A01
pruebas de pruebas de la aplicacin instalada.
Redactar el documento que detalla la
Elaborar el documento de
2.3.1.A01 configuracin inicial que se va a 2.2.3.A04 2.3.1.A02
configuracin inicial
realizar en la aplicacin.
Documento de
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento que
2.3.1. configuracin 2.3.1.A02 2.3.1.A01 2.3.1.A03
configuracin inicial detalla la configuracin inicial.
inicial
Ejecucin de la configuracin Realizar la configuracin inicial en la
2.3.1.A03 2.3.1.A02 2.3.2.A01
inicial aplicacin.
Redactar el documento de aceptacin
2.3.2.A01 de la configuracin inicial realizada en 2.3.1.A03 2.3.2.A02
aceptacin
Documento de la aplicacin.
2.3.2
aceptacin
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento de
2.3.2.A02 2.3.2.A01 3.1.1.A01
aceptacin aceptacin de la configuracin inicial.
Elaborar el documento archivos
3.1.1.A01 indique cules son las tablas maestras 2.3.2.A02 3.1.1.A02
Documento maestros
que sern migradas.
3.1.1 archivos
Revisar y aprobar el documento que
maestros Revisin del documento de
3.1.1.A02 indica cuales son las tablas maestras a 3.1.1.A01 3.1.2.A01
archivos maestros
migrar.
Elaborar plantillas de carga de Crear plantillas de carga para los datos
3.1.2.A01 3.1.1.A02 3.1.2.A02
datos de las tablas maestras a migrar.
Plantilla carga
3.1.2 Revisar y aprobar las plantillas de carga
datos Revisin de las plantillas de carga
3.1.2.A02 que se utilizarn para migrar los datos 3.1.2.A01 3.2.1.A01
de datos
de las tablas maestras.
3.2.1 Documentos 3.2.1.A01 Elaborar scripts de carga de datos Crear los scripts de creacin de datos 3.1.2.A02 3.2.1.A02
scripts en la base de datos.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 97 -
___________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CDIGO
WBS
Revisin de scripts de carga de Revisar y aprobar los scripts creados

3.2.1.A02 3.2.1.A01 3.2.1.A03
datos para la carga en la base de datos.
Ejecucin de scripts de carga de

3.2.1.A03 Ejecutar los scripts en la base de datos. 3.2.1.A02 3.2.2.A01
datos
3.2.2.A01 indique la aprobacin de que la carga 3.2.1.A03 3.2.2.A02
Documento de aceptacin de carga
se ha realizado exitosamente.
3.2.2 aceptacin de
carga Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento de
3.2.2.A02 3.2.2.A01 4.1.1.A01
aceptacin de carga aceptacin de carga.
Elaborar el Plan paralelo Admisin detalle el plan a seguir para la
4.1.1.A01 3.2.2.A02 4.1.1.A02
y Caja realizacin del paralelo de los mdulos
de Admisin y Caja.
Revisar y aprobar el Plan de realizacin
Revisin del Plan paralelo
4.1.1.A02 de paralelo para los mdulos de 4.1.1.A01 4.1.1.A03
Admisin y Caja
Admisin y Caja.
Plan paralelo Ejecutar el Plan de realizacin de
4.1.1 Ejecutar Plan paralelo Admisin y
admisin y caja 4.1.1.A03 paralelo para los mdulos de Admisin 4.1.1.A02 4.1.1.A04
Caja
y Caja.
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad
4.1.1.A04 Conformidad de paralelo Admisin de paralelo para los mdulos de 4.1.1.A03 4.1.1.A05
y Caja Admisin y Caja.
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de
4.1.1.A05 Conformidad de paralelo Admisin Conformidad de paralelo para los 4.1.1.A04 4.1.2.A01
y Caja mdulos de Admisin y Caja.
Elaborar el Plan paralelo detalle el plan a seguir para la
4.1.2.A01 4.1.1.A05 4.1.2.A02
Consumos y Facturacin realizacin del paralelo de los mdulos
de Consumos y Facturacin.
Revisar y aprobar el Plan de realizacin
Revisin del Plan paralelo
4.1.2.A02 de paralelo para los mdulos de 4.1.2.A01 4.2.1.A03
Consumos y Facturacin
Consumos y Facturacin.
Plan paralelo
Ejecutar el Plan de realizacin de
4.1.2 consumos y Ejecutar Plan paralelo Consumos y
4.1.2.A03 paralelo para los mdulos de 4.1.1.A02 4.1.1.A04
facturacin Facturacin
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad
4.1.2.A04 Conformidad de paralelo de paralelo para los mdulos de 4.1.1.A03 4.1.1.A05
Consumos y Facturacin Consumos y Facturacin
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de
4.1.2.A05 Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los 4.1.1.A04 4.2.1.A01
Consumos y Facturacin mdulos de Consumos y Facturacin
Elaborar documento produccin detalle las actividades desarrolladas en
4.2.1.A01 4.1.2.A02 4.2.1.A02
Documento Admisin y Caja el Plan Paralelo para los mdulos de
4.2.1 produccin Admisin y Caja.
admisin y caja
Revisin del documento Revisar y aprobar el documento
4.2.1.A02 4.2.1.A01 4.2.2.A01
produccin Admisin y Caja produccin Admisin y Caja.
Elaborar documento produccin detalle las actividades desarrolladas en
Documento 4.2.2.A01 4.2.1.A02 4.2.2.A02
Facturacin y Consumos el Plan Paralelo para los mdulos de
produccin
4.2.2 Facturacin y Consumos.
facturacin y
Revisin del documento
consumos Revisar y aprobar el documento
4.2.2.A02 produccin Facturacin y 4.2.1.A01 4.2.3.A01
produccin Facturacin y Consumos.
Consumos
4.2.3.A01 detalla que el usuario est conforme 4.2.1.A02 4.2.3.A02
Documento aceptacin del producto
con la puesta en marcha del producto.
4.2.3 aceptacin del
producto. Revisin del documento de Revisin y aprobacin del documento
4.2.3.A02 4.2.3.A01 5.1.1.A01
aceptacin del producto de aceptacin del producto.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 98 -
___________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CDIGO
WBS

Elaborar el Plan Capacitacin detalle el plan a seguir para la
5.1.1.A01 4.2.3.A02 5.1.1.A02
Admisin y Caja realizacin de la capacitacin de los
Plan capacitacin
5.1.1 mdulos de Admisin y Caja.
admisin y caja
Revisin del Plan Capacitacin Revisin y aprobacin del Plan
5.1.1.A02 5.1.1.A01 5.1.2.A01
Admisin y Caja Capacitacin Admisin y Caja.
Elaborar el Plan Capacitacin detalle el plan a seguir para la
5.1.2.A01 5.1.1.A02 5.1.2.A02
Plan capacitacin Facturacin y Consumos realizacin de la capacitacin de los
5.1.2 facturacin y mdulos de Facturacin y Consumos.
consumos
Revisin del Plan Capacitacin Revisin y aprobacin del Plan
5.1.2.A02 5.1.2.A01 5.2.1.A01
Facturacin y Consumos Facturacin y Consumos.
Elaborar documento Ejecucin detalle las actividades desarrolladas en
5.2.1.A01 5.1.2.A02 5.2.1.A02
Ejecucin Plan Plan capacitacin admisin y caja el Plan de capacitacin para los
5.2.1 capacitacin mdulos de Admisin y Caja.
admisin y caja Revisar y aprobar el documento
Revisin del documento Ejecucin
5.2.1.A02 Ejecucin Plan capacitacin admisin y 5.2.1.A01 5.2.2.A01
Plan capacitacin admisin y caja
caja
Elaborar documento Ejecucin
detalle las actividades desarrolladas en
Ejecucin Plan 5.2.2.A01 Plan capacitacin facturacin y 5.2.1.A02 5.2.2.A02
el Plan de capacitacin para los
capacitacin consumos
5.2.2 mdulos de Facturacin y Consumos.
facturacin y
Revisin del documento Ejecucin
consumos Revisar y aprobar el documento Ejecucin
5.2.2.A02 Plan capacitacin facturacin y 5.2.2.A01 5.3.1.A01
Plan capacitacin facturacin y consumos
consumos
Elaborar el Manual de
5.3.1.A01 detalle toda la configuracin realizada 5.2.2.A02 5.3.1.A02
Configuracin
Manual en la aplicacin.
5.3.1
configuracin
Revisin del Manual de Revisar y aprobar el Manual de
5.3.1.A02 5.3.1.A01 5.3.2.A01
Configuracin Configuracin.
5.3.2.A01 Elaborar el Manual de Usuario detalle el uso y funciones de la 5.3.1.A02 5.3.2.A02
Manual de aplicacin.
5.3.2
usuario
Revisar y aprobar el Manual de
5.3.2.A02 Revisin del Manual de Usuario 5.3.2.A01
Usuario.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 99 -
_________________________________________________________________________________________________________________
16. ATRIBUTOS DE LAS

ACTIVIDADES
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 100 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES NIVEL DE ESFUERZO TIPO DE ACTIVIDAD

ATRASOS Y PERSONA ZONA
ADELANTOS
REQUISITOS DE RECURSOS DISCRETO / (TIME DRIVEN/RESOURCE
RESPONSABLE GEOGRFICA
CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD PRORRATEADO DRIVEN)
Sponsor Gerente de
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor Reunin inicial de trabajo. 0 Consultores PMI Discreto Time Driven
Gerente de proyecto. Proyecto
0 Gerente de Discreto
1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Redactar el documento del Project Charter Gerente de Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Proyecto
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el Project Charter Proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Gerente de proyecto.
Gerente de
Reunin de informacin con el Sponsor y 0 Sponsor Discreto
1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor Proyecto Consultores PMI Time Driven
el proveedor seleccionado. Gerente de proyecto.
Gerente de
Redactar el documento del Alcance 0 Discreto
1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Gerente de Proyecto Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Preliminar.
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Revisar y aprobar el Alcance Preliminar. Proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor Reunin de informacin con el Sponsor. Proyecto Consultores PMI Time Driven
Gerente de
Elaborar Enunciado del Redactar el documento del Enunciado del 0 Discreto
1.2.1.A02 Gerente de Proyecto Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Alcance Alcance.
0 Sponsor Gerente de Discreto

1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance Revisin y aprobacin de Project Charter. Clnica San Marcos Time Driven
Gerente de proyecto. Gerente de
Reunin con el equipo de Reunin donde se definir detalladamente 0 2 Consultores Discreto
1.2.2.A01 Proyecto Consultores PMI Time Driven
trabajo el plan de proyecto. 1 Arquitecto
2 Capacitadores
Gerente de
0 Gerente de Proyecto Discreto
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Redactar el Plan de Proyecto Proyecto Consultores PMI Resource Driven
2 Consultores ecto
0 Sponsor Gerente de Consultores PMI Discreto

1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Revisar y aprobar el Plan de Proyecto Time Driven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 101 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
Definir y Secuenciar 0 Gerente de Proyecto Consultores PMI Discreto

1.2.3.A01 Redactar el listado de las actividades. Consultores Resource Driven
Actividades 2 Consultores
Estimar recursos para las Redactar cuales son los recursos necesarios 0 Gerente de Proyecto Consultores PMI Discreto
1.2.3.A02 Consultores Resource Driven
actividades para realizar cada actividad. 2 Consultores
Estimar duracin de las Redactar la estimacin de duracin para 0 Gerente de Proyecto Consultores PMI Discreto
1.2.3.A03 Consultores Resource Driven
actividades cada actividad. 2 Consultores
0 Gerente de Consultores PMI Discreto

1.2.3.A04 Elaborar el cronograma Redactar el cronograma del proyecto. Gerente de Proyecto Resource Driven
Proyecto
Redactar el informe semanal de estado del Gerente de Proyecto
Elaborar Informe Semanal 0 Discreto
1.3.1.A01 proyecto para el Comit y Equipo del 2 Consultores Consultores Consultores PMI Time Driven
Nro.1
proyecto. Arquitecto
Nro.2
Nro.3
Nro.4
Nro.5
Nro.6
Nro.7
Nro.8
Nro.9
Nro.10
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 102 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS

Nro.11
Nro.12
Nro.13
Redactar el informe Quincenal de estado
Elaborar Informe Quincenal 0 Sponsor Gerente de Discreto
1.3.2.A01 del proyecto para el Comit y Equipo del Clnica San Marcos Time Driven
Nro.1 Gerente de Proyecto Proyecto
proyecto.
proyecto.
proyecto.
proyecto.
proyecto.
proyecto.
0 Gerente de proyecto Discreto
1.4.1.A01 Elaborar el Acta de Aceptacin Redactar Acta de Aceptacin del Proyecto. Consultores Consultores PMI Resource Driven
Consultores
0 Gerente de proyecto Gerente de Discreto

1.4.1.A02 Revisar el Acta de Aceptacin Revisar y Aprobar el Acta de Aceptacin Clnica San Marcos Time Driven
Consultores proyecto
Elaborar documento de Cierre Redactar documento del Cierre del 0 Gerente de proyecto Discreto
1.4.2.A01 Consultores Consultores PMI Resource Driven
del Proyecto Proyecto. Consultores
Revisar el documento de Revisar y Aprobar el documento de Cierre 0 Gerente de proyecto Gerente de Discreto
1.4.2.A02 Clnica San Marcos Time Driven
Cierre del Proyecto del Proyecto Consultores proyecto
2.1.1.A01 Evaluar los requisitos de
Comparar los requisitos de equipamiento 0 Gerente de proyecto Consultores Clnica San Marcos Discreto Resource Driven
equipamiento del software
para el software que brinda el cliente Consultores
contra los requisitos solicitados para el Arquitecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 103 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
proyecto.
Detallar y aprobar cules sern los

Elaborar documento de Gerente de proyecto Gerente de
requerimientos que sern cubiertos por el 0 Discreto
2.1.1.A02 requerimientos cubiertos y no Consultores proyecto Clnica San Marcos Resource Driven
software adquirido y cuales requerimientos
cubiertos por el software Arquitecto
se cubrirn en un siguiente proyecto.
Redactar el documento que contiene las Gerente de proyecto
Definir las actividades iniciales 0 Consultores Discreto
2.1.2.A01 actividades iniciales de configuracin del Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
de configuracin
servidor y los clientes. Arquitecto
Revisin del documento que Gerente de proyecto Gerente de
Revisar y aprobar el documento de 0 Discreto
2.1.2.A02 contiene las actividades Consultores proyecto Clnica San Marcos Time Driven
preparacin de ambiente.
iniciales de configuracin Arquitecto
Elaborar documento Redactar el documento donde se indica los Gerente de proyecto
0 Consultores Discreto
2.2.1.A01 relacionado a la creacin de pasos a seguir para la ejecucin de los Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
objetos en la base de datos scripts en la base de datos. Arquitecto
Gerente de
Revisar el documento Gerente de proyecto
Revisin y aprobacin del documento 0 proyecto Discreto
2.2.1.A02 relacionado a la creacin de Consultores Clnica San Marcos Time Driven
instalacin de scripts/schemas.
objetos en la base de datos Arquitecto
Elaborar documento de Redactar el documento donde se indica los Gerente de proyecto
2.2.2.A01 instalacin de la aplicacin en pasos a seguir para la instalacin de la Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
el servidor y los clientes aplicacin en el servidor y los clientes. Arquitecto
Revisin del documento de Gerente de proyecto Gerente de
Revisar y aprobar el documento de 0 Discreto
2.2.2.A02 instalacin de la aplicacin en Consultores proyecto Clnica San Marcos Time Driven
instalacin de la aplicacin.
el servidor y los clientes Arquitecto
Instalacin de la aplicacin siguiendo los Gerente de proyecto
2.2.3.A01 Instalar la aplicacin pasos detallados en los documentos Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
anteriores. Arquitecto
Gerente de proyecto
Realizar pruebas de la Realizacin de pruebas para verificar que la 0 Consultores Discreto
2.2.3.A02 Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
instalacin aplicacin esta correctamente instalada.
Arquitecto
Gerente de proyecto
Elaborar acta de aceptacin Redactar el documento que indica las 0 Consultores Discreto
de pruebas pruebas realizadas por los usuarios.
Arquitecto
Gerente de proyecto
Revisin del acta de Revisar y aprobar el acta de aceptacin de 0 Gerente de Discreto
2.2.3.A04 Consultores Clnica San Marcos Time Driven
aceptacin de pruebas pruebas de la aplicacin instalada. proyecto
Arquitecto
Redactar el documento que detalla la
Elaborar el documento de 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
2.3.1.A01 configuracin inicial que se va a realizar en Clnica San Marcos Resource Driven
configuracin inicial Consultores
la aplicacin.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 104 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento que detalla 0 Gerente de proyecto Gerente de Discreto
2.3.1.A02 Clnica San Marcos Time Driven
configuracin inicial la configuracin inicial. Consultores proyecto
Ejecucin de la configuracin Realizar la configuracin inicial en la 0 Consultores Discreto

inicial aplicacin.
Redactar el documento de aceptacin de la
2.3.2.A01 configuracin inicial realizada en la Clnica San Marcos Resource Driven
aceptacin Consultores
aplicacin.
Gerente de
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento de 0 Gerente de proyecto Discreto
2.3.2.A02 proyecto Clnica San Marcos Time Driven
aceptacin aceptacin de la configuracin inicial. Consultores
Redactar el documento donde se indique

Elaborar el documento 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
3.1.1.A01 cuales son las tablas maestras que sern Clnica San Marcos Resource Driven
archivos maestros Consultores
migradas.
Gerente de
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento que indica 0 Gerente de proyecto Discreto
archivos maestros cuales son las tablas maestras a migrar. Consultores
Elaborar plantillas de carga de Crear plantillas de carga para los datos de 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
3.1.2.A01 Clnica San Marcos Resource Driven
datos las tablas maestras a migrar. Consultores
Revisar y aprobar las plantillas de carga que Gerente de

Revisin de las plantillas de 0 Gerente de proyecto Discreto
3.1.2.A02 se utilizarn para migrar los datos de las proyecto Clnica San Marcos Time Driven
carga de datos Consultores
tablas maestras.
Elaborar scripts de carga de Crear los scripts de creacin de datos en la 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
datos base de datos. Consultores
Gerente de
Revisin de scripts de carga de Revisar y aprobar los scripts creados para la 0 Gerente de proyecto Discreto
datos carga en la base de datos. Consultores
Ejecucin de scripts de carga 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto

3.2.1.A03 Ejecutar los scripts en la base de datos. Clnica San Marcos Resource Driven
de datos Consultores
Redactar el documento donde se indique la
3.2.2.A01 aprobacin de que la carga se ha realizado Clnica San Marcos Resource Driven
aceptacin de carga Consultores
exitosamente.
Gerente de
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento de 0 Gerente de proyecto Discreto
aceptacin de carga aceptacin de carga. Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 105 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
Redactar el documento donde se detalle el

Elaborar el Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.1.A01 plan a seguir para la realizacin del paralelo Clnica San Marcos Resource Driven
Admisin y Caja Consultores
de los mdulos de Admisin y Caja.
Revisar y aprobar el Plan de realizacin de Gerente de
Revisin del Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Discreto
4.1.1.A02 paralelo para los mdulos de Admisin y proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Admisin y Caja Consultores
Caja.
Ejecutar Plan paralelo Ejecutar el Plan de realizacin de paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
Admisin y Caja para los mdulos de Admisin y Caja. Consultores
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de
0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.1.A04 Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Admisin y Clnica San Marcos Resource Driven
Consultores
Admisin y Caja Caja.
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de Gerente de
4.1.1.A05 Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los mdulos proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Consultores
Admisin y Caja de Admisin y Caja.
Elaborar el Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A01 plan a seguir para la realizacin del paralelo Clnica San Marcos Resource Driven
Consumos y Facturacin Consultores
de los mdulos de Consumos y Facturacin.
Revisar y aprobar el Plan de realizacin de Gerente de
Revisin del Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Discreto
4.1.2.A02 paralelo para los mdulos de Consumos y proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Facturacin.
Ejecutar el Plan de realizacin de paralelo
Ejecutar Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A03 para los mdulos de Consumos y Clnica San Marcos Resource Driven
Facturacin
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de
0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A04 Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Consumos y Clnica San Marcos Resource Driven
Consultores
Consumos y Facturacin Facturacin
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de Gerente de
4.1.2.A05 Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los mdulos proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Consultores
Consumos y Facturacin de Consumos y Facturacin
Redactar el documento donde se detalle las
Elaborar documento actividades desarrolladas en el Plan 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
produccin Admisin y Caja Paralelo para los mdulos de Admisin y Consultores
Caja.
Gerente de
Revisin del documento Revisar y aprobar el documento produccin 0 Gerente de proyecto Discreto
produccin Admisin y Caja Admisin y Caja. Consultores

Elaborar documento
actividades desarrolladas en el Plan 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.2.2.A01 produccin Facturacin y Clnica San Marcos Resource Driven
Paralelo para los mdulos de Facturacin y Consultores
Consumos
Consumos.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 106 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
Revisin del documento Gerente de

Revisar y aprobar el documento produccin 0 Gerente de proyecto Discreto
4.2.2.A02 produccin Facturacin y proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Facturacin y Consumos. Consultores
Consumos
Redactar el documento donde se detalla
4.2.3.A01 que el usuario est conforme con la puesta Clnica San Marcos Resource Driven
aceptacin del producto Consultores
en marcha del producto.
Gerente de
Revisin del documento de Revisin y aprobacin del documento de 0 Gerente de proyecto Discreto
aceptacin del producto aceptacin del producto. Consultores

Elaborar el Plan Capacitacin plan a seguir para la realizacin de la 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
Admisin y Caja capacitacin de los mdulos de Admisin y Consultores
Caja.
Gerente de
Revisin del Plan Capacitacin Revisin y aprobacin del Plan Capacitacin 0 Gerente de proyecto Discreto
Admisin y Caja Admisin y Caja. Consultores

Elaborar el Plan Capacitacin plan a seguir para la realizacin de la 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
Facturacin y Consumos capacitacin de los mdulos de Facturacin Consultores
y Consumos.
Gerente de
Revisin del Plan Capacitacin Revisin y aprobacin del Plan Facturacin 0 Gerente de proyecto Discreto
Facturacin y Consumos y Consumos. Consultores

Elaborar documento Gerente de proyecto
actividades desarrolladas en el Plan de 0 Consultores Discreto
5.2.1.A01 Ejecucin Plan capacitacin Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
capacitacin para los mdulos de Admisin
admisin y caja Capacitadores
y Caja.
Revisar y aprobar el documento Ejecucin 0 Gerente de proyecto Discreto
5.2.1.A02 Ejecucin Plan capacitacin proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Plan capacitacin admisin y caja Consultores
admisin y caja
Elaborar documento Gerente de proyecto
actividades desarrolladas en el Plan de 0 Consultores Discreto
5.2.2.A01 Ejecucin Plan capacitacin Consultores Clnica San Marcos Resource Driven
capacitacin para los mdulos de
facturacin y consumos Capacitadores
Facturacin y Consumos.
Revisar y aprobar el documento Ejecucin 0 Gerente de proyecto Discreto
5.2.2.A02 Ejecucin Plan capacitacin proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Plan capacitacin facturacin y consumos Consultores
facturacin y consumos
Redactar el documento donde se detalle
Elaborar el Manual de 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
5.3.1.A01 toda la configuracin realizada en la Clnica San Marcos Resource Driven
Configuracin Consultores
aplicacin.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 107 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADELANTOS
Gerente de
Revisin del Manual de Revisar y aprobar el Manual de 0 Gerente de proyecto Discreto
Configuracin Configuracin. Consultores
Redactar el documento donde se detalle el 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto

5.3.2.A01 Elaborar el Manual de Usuario Clnica San Marcos Resource Driven
uso y funciones de la aplicacin. Consultores
Gerente de
Revisin del Manual de 0 Gerente de proyecto Discreto
5.3.2.A02 Revisar y aprobar el Manual de Usuario. proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Usuario Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 108 -
___________________________________________________________________________________________________________________
17. LISTA DE HITOS
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 109 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE HITOS
Dentro de la Identificacin de actividades para el proyecto SIGAM, la lista de Hitos seria:
HITOS FECHA RESPONSABLE FASE
Aprobacin del Alcance Gestin del Proyecto

26/10/2011 Micaela Barrientos
Preliminar del Proyecto.
Aprobacin del Plan de Proyecto Gestin del Proyecto
y Cronograma.
Aprobacin de la configuracin Soporte de
inicial de los servidores. Infraestructura
Validacin del Migracin de Migracin de datos
tablas maestras.
Puesta en marcha del Servidor de Puesta en produccin
Produccin.
Capacitacin a los Usuarios. 24/01/2012 Micaela Barrientos Capacitacin
Cierre del Proyecto. 24/01/2012 Micaela Barrientos Gestin del proyecto
___________________________________________________________________________________________________________________
- 110 -
___________________________________________________________________________________________________________________
18. REQUISITOS DE RECURSOS Y

DURACIN DE LAS
ACTIVIDADES
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 111 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES

Tipo de recurso: Personal

Entregable Actividad
Trabajo
Cantid Duraci
Cdig Tipo de Fecha Nombre Total Supuestos y bases Forma de
Nombre Cdigo Nombre ad de Requisito del Recurso n
o Recurso disponible del recurso (Hr- de estimacin clculo
recurso (Hrs.)
Hom)
1.1.1 Project 1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor Sponsor 1 A partir del Sebastin Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin 4 2 Las reuniones tienen
Charter Gerente de 23/10/2011 Cspedes Estratgica, Gestin de Portafolios, una duracin entre 1 a
Proyecto 1 Janis Candia Gestin en Marketing Nuevos productos, 2 horas.
experiencia en proyectos de tecnologas de
informacin.
Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5

aos en Gestin de Proyectos, dominio de
MS-Project, experiencia en Procesos de
desarrollo de productos y
Aplicaciones ERP (3 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 112 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por estadstica
Elaborar Project Gerente de A partir del histrica, en promedio
1.1.1.A02 1 Janis Candia MS-Project, experiencia en Procesos de 4 4
Charter Proyecto 23/10/2011 tiene una duracin de 4
horas.
Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin
Estratgica y Gestin de Portafolios,
Gestin en Marketing Nuevos productos,
Sponsor 1 A partir del Sebastin informacin. Las revisiones tienen
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Gerente de 23/10/2011 Cspedes 4 2 una duracin entre 1 a
Proyecto 1 Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 2 horas.
Estratgica , Gestin de Portafolios,
Sponsor 1 Sebastin informacin. Las reuniones tienen
A partir del
1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor Gerente de Cspedes 4 2 una duracin entre 1 a
23/10/2011
Por estadstica
Alcance aos en Gestin de Proyectos, dominio de
1.1.2 Elaborar Alcance Gerente de A partir del histrica, en promedio
Preliminar 1.1.2.A02 1 Janis Candia MS-Project, experiencia en Procesos de 4 4
Preliminar Proyecto 23/10/2011 tiene una duracin de 4
horas.
Revisar el Alcance
1.1.2.A03 Gerente de 23/10/2011 Cspedes 4 2 una duracin entre 1 a
Preliminar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 113 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sponsor 1 Sebastin informacin. Las reuniones tienen
A partir del
1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor Gerente de Cspedes 4 2 una duracin entre 1 a
23/10/2011
Por estadstica
Enunciado Elaborar Enunciado del Gerente de A partir del histrica, en promedio
1.2.1 1.2.1.A02 1 Janis Candia MS-Project, experiencia en Procesos de 4 4
Alcance Alcance Proyecto 23/10/2011 tiene una duracin de 4
horas.
Revisar Enunciado del
1.2.1.A03 Gerente de 23/10/2011 Cspedes 4 2 una duracin entre 1 a
Alcance
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 114 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.2 Plan de Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
Proyecto aos en Gestin de Proyectos, dominio de
Janis Candia Consultor.- Experiencia como Analista

Oscar Funcional (4 aos) Programador (4 aos),
Gerente de Valderrama Administracin de base de datos (4 aos),
1 Trabajo en equipo (2 aos).
proyecto. A partir del Fredy Las reuniones tienen
Reunin con el equipo 2
1.2.2.A01 Consultores 26/10/2011 Aranda 24 4 una duracin entre 1 a
de trabajo 1
Arquitecto Gustavo Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de 4 horas.
2
Capacitadores Espinoza Infraestructura (3 aos)
Ivn Manta Administracin de base de datos (3 aos),
Gabriela U. Redes y Comunicaciones (3 aos).
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1 ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 60 20 Por estadstica 50%GP=10
Proyecto Proyecto 2 26/10/2011 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(2
Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 0)=40
Arquitecto Fredy desarrollo de productos y 40 horas. 50% A=10
Aranda Aplicaciones ERP (3 aos).
Gustavo
Espinoza Consultor.- Analista Funcional (4 aos)
Programador (4 aos), Administracin de
base de datos (4 aos), Trabajo en equipo
(2 aos).
Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de

Infraestructura (3 aos)
Administracin de base de datos (3 aos),
Redes y Comunicaciones (3 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 115 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estratgica y Gestin de Portafolios,
Sponsor Sebastin informacin. Las revisiones tienen
Revisar el Plan de 1 A partir del
1.2.2.A03 Gerente de Cspedes 8 4 una duracin entre 3 a
Proyecto 1 26/10/2011
proyecto. Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 4 horas.
Janis Candia desarrollo de productos y
Por estadstica
Gerente de Oscar Aplicaciones ERP (3 aos). 50%GP=1
Definir y Secuenciar 1 A partir del histrica, en promedio
1.2.2.A01 Proyecto Valderrama 5 2 100%2C=2(2)
Actividades 2 04/11/2011 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy Consultor.- Analista Funcional (4 aos) =4
horas.
Aranda Programador (4 aos), Administracin de
(2 aos).
A partir del Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5

04/11/2011 aos en Gestin de Proyectos, dominio de
1.2.3 MS-Project, experiencia en Procesos de
Janis Candia desarrollo de productos y
Por estadstica
Cronograma Gerente de Oscar Aplicaciones ERP (3 aos). 50%GP=1
Estimar recursos para 1 histrica, en promedio
1.2.2.A02 Proyecto Valderrama 5 2 100%2C=2(2)
las actividades 2 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy Consultor.- Analista Funcional (4 aos) =4
horas.
Aranda Programador (4 aos), Administracin de
(2 aos).
A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5

Por estadstica
Gerente de 04/11/2011 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de 50%GP=1
Estimar duracin de las 1 histrica, en promedio
1.2.2.A03 Proyecto Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de 5 2 100%2C=2(2)
actividades 2 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy desarrollo de productos y =4
horas.
Por estadstica
Gerente de A partir del histrica, en promedio
1.2.2.A04 Elaborar el cronograma 1 Janis Candia MS-Project, experiencia en Procesos de 2 2
Proyecto 04/11/2011 tiene una duracin de 2
horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 116 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.1 Informe Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
Semanal aos en Gestin de Proyectos, dominio de
Janis Candia Aplicaciones ERP (3 aos).
Oscar
Gerente de Por estadstica 50%GP=1
1 Valderrama Consultor.- Analista Funcional (4 aos)
Elaborar Informe Proyecto A partir del histrica, en promedio 100%2C=2(2)
1.3.1.A01 2 Fredy Programador (4 aos), Administracin de 7 2
Semanal Nro.1 Consultores 27/10/2011 tiene una duracin de 2 =4
1 Aranda base de datos (4 aos), Trabajo en equipo
Arquitecto horas. 100% A=2
Gustavo (2 aos).
Espinoza
1.3.1.A02 Elaborar Informe Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 7 2 Por estadstica 50%GP=1
Semanal Nro.2 Proyecto 2 27/10/2011 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(2)
Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 2 =4
Arquitecto Fredy desarrollo de productos y horas. 100% A=2
Gustavo
(2 aos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 117 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Gerente de Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica 50%GP=1
1 Valderrama
Elaborar Informe Proyecto A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 100%2C=2(2)
1.3.1.A03 2 Fredy 7 2
Semanal Nro.3 Consultores 27/10/2011 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 2 =4
1 Aranda
Arquitecto Trabajo en equipo (2 aos). horas. 100% A=2
Gustavo
Espinoza
Gustavo
Espinoza Consultor.- Experiencia como Analista
Funcional (4 aos) Programador (4 aos),
Trabajo en equipo (2 aos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 118 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 119 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
Gustavo
(2 aos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 120 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
Gustavo
(2 aos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 121 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
Oscar
Gustavo (2 aos).
Espinoza
Gustavo
(2 aos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 122 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.2 Informe Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin

Quincenal Estratgica , Gestin de Portafolios,
Por estadstica
Sponsor Sebastin informacin.
Elaborar Informe 1 A partir del histrica, en promedio
1.3.2.A01 Gerente de Cspedes 4 2
Quincenal Nro.1 1 04/11/2011 tiene una duracin de 2
Proyecto Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
horas.
Por estadstica
horas.
1.3.2.A03 Elaborar Informe Sponsor 1 A partir del Sebastin Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin 4 2 Por estadstica
Quincenal Nro.3 Gerente de 1 04/11/2011 Cspedes Estratgica , Gestin de Portafolios, histrica, en promedio
Proyecto Janis Candia Gestin en Marketing Nuevos productos, tiene una duracin de 2
experiencia en proyectos de tecnologas de horas.
informacin.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 123 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por estadstica
horas.
Por estadstica
horas.
Por estadstica
horas.
1.4.1 Acta de 1.4.1.A01 Elaborar el Acta de Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 4 1.6 Por estadstica 50%GP=o.8
Aceptacin Aceptacin proyecto 2 23/01/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(1.
Consultores Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 6)=3.2
Fredy desarrollo de productos y 1.6 horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 124 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por estadstica
Revisar el Acta de 1 A partir del histrica, en promedio
1.4.1.A02 Gerente de Cspedes 3.2 1.6
Aceptacin 1 23/01/2012 tiene una duracin de
proyecto Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
1.6 horas.
Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
Por estadstica
Gerente de Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de 50%GP=o.8
Elaborar documento de 1 A partir del histrica, en promedio
1.4.2.A01 Proyecto Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de 5 2 100%2C=2(1.
Cierre del Proyecto 2 04/11/2011 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy desarrollo de productos y 6)=3.2
horas.
Cierre del Gestin en Marketing Nuevos productos,
1.4.2
Proyecto experiencia en proyectos de tecnologas de
Por estadstica
Revisar el documento 1 A partir del histrica, en promedio
1.4.2.A02 Gerente de Cspedes 3.2 1.6
de Cierre del Proyecto 1 23/01/2012 tiene una duracin de
proyecto Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
1.6 horas.
2.1.1 Verificacin 2.1.1.A01 Evaluar los requisitos Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 36 16 Por estadstica 25%GP=4
de de equipamiento del proyecto 2 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 50%2C=2(8)=
Requisitos software Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 16
Iniciales Arquitecto Fredy desarrollo de productos y 16 horas. 100% A=16
Gustavo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 125 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elaborar documento de Oscar
Gerente de Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica 25%GP=1
requerimientos 1 Valderrama
proyecto A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 100%2C=2(4)
2.1.1.A02 cubiertos y no 2 Fredy 11 4
Consultores 07/11/2012 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 4 =8
cubiertos por el 1 Aranda
Arquitecto Trabajo en equipo (2 aos). horas. 50% A=2
software Gustavo
Espinoza
2.1.2 Documento 2.1.2.A01 Definir las actividades Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 11 4 Por estadstica 25%GP=1
preparacin iniciales de proyecto 2 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(4)
ambiente configuracin Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 4 =8
Gustavo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 126 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Revisin del documento Gerente de Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica 50%GP=2
1 Valderrama
que contiene las proyecto A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 100%2C=2(4)
2.1.2.A02 2 Fredy 14 4
actividades iniciales de Consultores 07/11/2012 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 4 =8
1 Aranda
configuracin Arquitecto Trabajo en equipo (2 aos). horas. 100% A=4
Gustavo
Espinoza
Oscar
Elaborar documento Gerente de Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica 25%GP=1
1 Valderrama
relacionado a la proyecto A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 100%2C=2(4)
2.2.1.A01 2 Fredy 11 4
creacin de objetos en Consultores 07/11/2012 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 4 =8
1 Aranda
la base de datos Arquitecto Trabajo en equipo (2 aos). horas. 50% A=2
Gustavo
Espinoza
Documento
instalacin Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de
2.2.1 Infraestructura (3 aos)
scripts/sche
mas Administracin de base de datos (3 aos),
Janis Candia
Revisar el documento desarrollo de productos y Por estadstica
Gerente de 1 Oscar 25%GP=1
relacionado a la A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
2.2.1.A02 proyecto 2 Valderrama 9 4 100%2C=2(4)
creacin de objetos en 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Consultores 1 Fredy =8
la base de datos Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Aranda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 127 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oscar
Elaborar documento de Gerente de Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica 25%GP=1
1 Valderrama
instalacin de la proyecto A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 100%2C=2(4)
2.2.2.A01 2 Fredy 11 4
aplicacin en el Consultores 07/11/2012 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 4 =8
1 Aranda
servidor y los clientes Arquitecto Trabajo en equipo (2 aos). horas. 50% A=2
Gustavo
Espinoza
Documento Arquitecto.- Experiencia en Arquitecto de
2.2.2 instalacin Infraestructura (3 aos)
aplicacin Administracin de base de datos (3 aos),
Janis Candia
Revisin del documento Gerente de desarrollo de productos y Por estadstica
1 Oscar 25%GP=1
de instalacin de la proyecto A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
2.2.2.A02 2 Valderrama 9 4 100%2C=2(4)
aplicacin en el Consultores 07/11/2012 tiene una duracin de 4
1 Fredy =8
servidor y los clientes Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Aranda
2.2.3 Instalacin 2.2.3.A01 Instalar la aplicacin Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 11 4 Por estadstica 25%GP=1
de aplicacin proyecto 2 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(4)
Gustavo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 128 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
desarrollo de productos y Por estadstica
Realizar pruebas de la A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
instalacin 07/11/2012 tiene una duracin de 8
Consultores Fredy =16
Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Aranda
Janis Candia
Gerente de 1 Oscar 25%GP=0.5
Elaborar acta de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
2.2.3.A03 proyecto 2 Valderrama 4.5 2 100%2C=2(2)
aceptacin de pruebas 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Aranda
Janis Candia
Revisin del acta de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
aceptacin de pruebas 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
2.3.1. Documento 2.3.1.A01 Elaborar el documento Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 10 4 Por estadstica 50%GP=2
de de configuracin inicial proyecto 2 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(4)
configuraci Consultores Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 4 =8
n inicial Fredy desarrollo de productos y horas.
Consultor.- Experiencia como Analista

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 129 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
Revisin del documento A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
de configuracin inicial 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Janis Candia
Ejecucin de la A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
configuracin inicial 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Janis Candia
Elaborar el documento A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
de aceptacin 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Documento
2.3.2 de
aceptacin
Sponsor Por estadstica
1 informacin.
Revisin del documento Gerente de A partir del Sebastin histrica, en promedio
2.3.2.A02 1 8 4
de aceptacin proyecto 07/11/2012 Cspedes tiene una duracin de 4
Janis Candia horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 130 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
Elaborar el documento A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
archivos maestros 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Documento Trabajo en equipo (2 aos).
3.1.1 archivos Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
maestros aos en Gestin de Proyectos, dominio de
Janis Candia
de archivos maestros 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Janis Candia
Elaborar plantillas de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
3.1.2 carga de datos 07/11/2012 tiene una duracin de 8
Aranda
Plantilla
carga datos
Janis Candia
Revisin de las Gerente de 1 Oscar 25%GP=1
A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
3.1.2.A02 plantillas de carga de proyecto 2 Valderrama 9 4 100%2C=2(4)
07/11/2012 tiene una duracin de 4
datos Consultores Fredy =8
Aranda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 131 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
Elaborar scripts de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
carga de datos 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Janis Candia
Documentos Revisin de scripts de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
3.2.1 3.2.1.A02 proyecto 2 Valderrama 9 4 100%2C=2(4)
scripts carga de datos 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
Janis Candia
Ejecucin de scripts de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
carga de datos 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
3.2.2.A01 Elaborar el documento Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 9 4 Por estadstica 25%GP=1
3.2.2 Documento de aceptacin de carga proyecto 2 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(4)
de Consultores Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 4 =8
aceptacin Fredy desarrollo de productos y horas.
de carga
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 132 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
de aceptacin de carga 07/11/2012 tiene una duracin de 4
Aranda
4.1.1 Plan paralelo Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
admisin y aos en Gestin de Proyectos, dominio de
caja MS-Project, experiencia en Procesos de
Elaborar el Plan Gerente de 1 Janis Candia
A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 20%GP=0.8
4.1.1.A01 paralelo Admisin y proyecto 1 Fredy 4.8 4
07/11/2012 tiene una duracin de 4 100%C=4
Caja Consultor Aranda
Revisin del Plan Gerente de 1 Janis Candia
A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 100%GP=2
4.1.1.A02 paralelo Admisin y proyecto 1 Fredy 4 2
Caja Consultores Aranda
4.1.1.A03 Ejecutar Plan paralelo Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 40 40 Por estadstica 25%GP=10
Admisin y Caja proyecto 1 07/11/2012 Fredy aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 75%C=30
Consultores Aranda MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de
desarrollo de productos y 40 horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 133 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elaborar Documento de desarrollo de productos y Por estadstica
Gerente de 1 Janis Candia
conformidad de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=2
4.1.1.A04 proyecto 1 Fredy 10 8
paralelo Admisin y 07/11/2012 tiene una duracin de 8 100%C=8
Consultores Aranda
Caja Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Revisin de documento desarrollo de productos y Por estadstica
de conformidad de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 50%GP=2
4.1.1.A05 proyecto 1 Fredy 6 4
paralelo Admisin y 07/11/2012 tiene una duracin de 4 100%C=4
Consultores Aranda
Caja Consultor.- Experiencia como Analista horas.
4.1.2 Plan paralelo aos en Gestin de Proyectos, dominio de
consumos y MS-Project, experiencia en Procesos de
facturacin desarrollo de productos y Por estadstica
Elaborar el Plan Gerente de 1 Janis Candia
4.1.2.A01 paralelo Consumos y proyecto 1 Oscar 5 4
Facturacin Consultor Valderrama
4.1.2.A02 Revisin del Plan Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 6 4 Por estadstica 50%GP=2
paralelo Consumos y proyecto 1 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%C=4
Facturacin Consultor Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 4
desarrollo de productos y horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 134 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ejecutar Plan paralelo Gerente de 1 Janis Candia
4.1.2.A03 Consumos y proyecto 1 Oscar 40 40
07/11/2012 tiene una duracin de 100%C=40
Facturacin Consultor Valderrama
Consultor.- Experiencia como Analista 40 horas.
Elaborar documento de desarrollo de productos y Por estadstica
Conformidad de A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=2
4.1.2.A04 proyecto 1 Oscar 10 8
paralelo Consumos y 07/11/2012 tiene una duracin de 8 100%C=8
Consultor Valderrama
Facturacin Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Revisin del
Documento de Gerente de 1 Janis Candia
4.1.2.A05 Conformidad de proyecto 1 Oscar 6 4
paralelo Consumos y Consultor Valderrama
Facturacin
4.2.1.A01 Elaborar documento Consultor 1 A partir del Fredy 8 8 Por estadstica
4.2.1 Documento produccin Admisin y 07/11/2012 Aranda Consultor.- Experiencia como Analista histrica, en promedio
produccin Caja Funcional (4 aos) Programador (4 aos), tiene una duracin de 8
admisin y Administracin de base de datos (4 aos), horas.
caja Trabajo en equipo (2 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 135 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revisin del documento Gerente de 1 Janis Candia
4.2.1.A02 produccin Admisin y proyecto 1 Fredy 5 4
Caja Consultor Aranda
Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica
Elaborar documento 1
A partir del Oscar Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio
4.2.2.A01 produccin Facturacin Consultores 8 8
07/11/2012 Valderrama Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 8
y Consumos
Trabajo en equipo (2 aos). horas.
Documento aos en Gestin de Proyectos, dominio de
produccin MS-Project, experiencia en Procesos de
4.2.2
facturacin y desarrollo de productos y Por estadstica
Revisin del documento Gerente de 1 Janis Candia
consumos A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=1
4.2.2.A02 produccin Facturacin proyecto 1 Oscar 5 4
y Consumos Consultores Valderrama
Oscar Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica
Elaborar el documento 1
A partir del Valderrama Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio
4.2.3.A01 de aceptacin del Consultores 2 16 8
07/11/2012 Fredy Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 8
producto
Aranda Trabajo en equipo (2 aos). horas.
Documento aos en Gestin de Proyectos, dominio de
aceptacin MS-Project, experiencia en Procesos de
4.2.3 Janis Candia
del desarrollo de productos y Por estadstica
Revisin del documento Gerente de 1 Oscar 25%GP=1
producto. A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
4.2.3.A02 de aceptacin del proyecto 2 Valderrama 9 4 100%2C=2(4)
07/11/2012 tiene una duracin de 4
producto Consultores Fredy =8
Aranda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 136 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 desarrollo de productos y Por estadstica
Elaborar el Plan Gerente de Janis Candia
1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=2
5.1.1.A01 Capacitacin Admisin proyecto Fredy 10 8
y Caja Consultores Aranda
Plan Administracin de base de datos (4 aos),
capacitacin Trabajo en equipo (2 aos).
5.1.1
admisin y Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
caja aos en Gestin de Proyectos, dominio de
Revisin del Plan Gerente de Janis Candia
1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=0.5
5.1.1.A02 Capacitacin Admisin proyecto Fredy 2.5 2
1 07/11/2012 tiene una duracin de 2 100%C=2
y Caja Consultor Aranda
Elaborar el Plan desarrollo de productos y Por estadstica
Gerente de Janis Candia
Capacitacin 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=2
5.1.2.A01 proyecto Oscar 10 8
Facturacin y 1 07/11/2012 tiene una duracin de 8 100%C=8
Consumos Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Plan
capacitacin
5.1.2 Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
facturacin y
consumos
Revisin del Plan desarrollo de productos y Por estadstica
Capacitacin 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=0.5
5.1.2.A02 proyecto Oscar 5 4
Facturacin y 1 07/11/2012 tiene una duracin de 4 100%C=2
Consumos Consultor.- Experiencia como Analista horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 137 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gerente de Janis Candia desarrollo de productos y Por estadstica
1 25%GP=6
Realizar la capacitacin proyecto A partir del Fredy Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
5.2.1.A01 1 42 24 50%C=12
de Admisin y Caja Consultor 07/11/2012 Aranda tiene una duracin de
1 100%Ca=24
Capacitador Ivn Manta Consultor.- Experiencia como Analista 24 horas.
Ejecucin MS-Project, experiencia en Procesos de
Plan Elaborar documento Gerente de Janis Candia desarrollo de productos y Por estadstica
1 25%GP=2
5.2.1 capacitacin de Conformidad de la proyecto A partir del Fredy Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
5.2.1.A02 1 14 8 50%C=4
admisin y capacitacin admisin y Consultor 07/11/2012 Aranda tiene una duracin de 8
1 100%Ca=8
caja caja Capacitador Ivn Manta Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Revisin del documento desarrollo de productos y Por estadstica
Ejecucin Plan 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio 25%GP=0.5
5.2.1.A03 proyecto Fredy 2.5 2
capacitacin admisin y 1 07/11/2012 tiene una duracin de 2 100%C=2
Consultor Aranda
caja Consultor.- Experiencia como Analista horas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 138 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.2 Ejecucin Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
Plan aos en Gestin de Proyectos, dominio de
capacitacin MS-Project, experiencia en Procesos de
facturacin y
consumos
Gerente de Janis Candia Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica
Realizar la capacitacin 1 Funcional (4 aos) Programador (4 aos), 25%GP=5
proyecto A partir del Oscar histrica, en promedio
5.2.2.A01 de facturacin y 1 Administracin de base de datos (4 aos), 35 20 50%C=10
Consultor 07/11/2012 Valderrama tiene una duracin de
consumos 1 Trabajo en equipo (2 aos). 100%Ca=20
Capacitador Gabriela U. 20 horas.
Diseo (1 ao)
5.2.2.A02 Elaborar documento Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 24 16 Por estadstica 25%GP=4
Ejecucin Plan proyecto 1 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 50%C=4
capacitacin Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 8 100%Ca=16
facturacin y consumos Capacitador Gabriela U. desarrollo de productos y horas.

Diseo (1 ao)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 139 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revisin del documento Consultor.- Experiencia como Analista Por estadstica

Ejecucin Plan 1 A partir del Funcional (4 aos) Programador (4 aos), histrica, en promedio 25%GP=0.5
5.2.2.A03 proyecto Oscar 2.5 2
capacitacin 1 07/11/2012 Administracin de base de datos (4 aos), tiene una duracin de 2 100%C=2
facturacin y consumos Trabajo en equipo (2 aos). horas.
Diseo (1 ao)
Janis Candia
Gerente de Oscar 25%GP=0.5
Elaborar el Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
5.3.1.A01 proyecto Valderrama 4.5 2 100%2C=2(2)
Configuracin 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Aranda
Manual
5.3.1 configuraci
n
Janis Candia
Revisin del Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
Configuracin 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Aranda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 140 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janis Candia
Elaborar el Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
Usuario 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Aranda
Manual de Trabajo en equipo (2 aos).
5.3.2
usuario Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
Janis Candia
Revisin del Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
Usuario 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Aranda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 141 -
___________________________________________________________________________________________________________________
19. EDR DEL PROYECTO
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 142 -
___________________________________________________________________________________________________________________
EDR DEL PROYECTO

EQUIPO EJECUTIVO
CLIENTE
CLIENTE
CLNICA SAN MARCOS
CLNICA SAN MARCOS
SPONSOR
SPONSOR
SEBASTIN CSPEDES
SEBASTIN CSPEDES
EQUIPO EJECUTOR
GerentededeProyectos
Gerente Proyectos
JanisCandia
Candia
Janis
Consultor Mdulos Consultor Mdulos

Admisin y Caja Consumos y Facturacin
Fredy Aranda Oscar Valderrama
Arquitecto de
Tecnologa
Gustavo Espinoza
Capacitador Mdulos Capacitador Mdulos

Admisin y Caja
Ivn Manta
Gabriela U.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 143 -
___________________________________________________________________________________________________________________
20. CRONOGRAMA DEL

PROYECTO
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 144 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Pred Suce
Nombres de
Id Nombre de tarea Trabajo Duracin Comienzo Fin eces sora Costo
los recursos
oras s
1,126.9
1 Proyecto SIGAM 64.8 das lun 24/10/11 mar 24/01/12 S/. 58,301.00
horas
291.6
2 Gestin del Proyecto 64.8 das lun 24/10/11 mar 24/01/12 S/. 26,140.00
horas
3 Iniciacin 24 horas 2 das lun 24/10/11 mar 25/10/11 12 S/. 4,680.00
4 Project Charter 12 horas 1 da lun 24/10/11 lun 24/10/11 8 S/. 2,340.00
Sebastin
Reunin con el
5 4 horas 0.25 das lun 24/10/11 lun 24/10/11 6 Cspedes,Janis S/. 990.00
Sponsor
Candia
Elaborar Project
6 4 horas 0.5 das lun 24/10/11 lun 24/10/11 5 7 Janis Candia S/. 360.00
Charter
Janis
Revisar Project
7 4 horas 0.25 das lun 24/10/11 lun 24/10/11 6 Candia,Sebasti S/. 990.00
Charter
n Cspedes
Alcance
8 12 horas 1 da mar 25/10/11 mar 25/10/11 4 S/. 2,340.00
Preliminar
Sebastin
Reunin con el
9 4 horas 0.25 das mar 25/10/11 mar 25/10/11 10 Cspedes,Janis S/. 990.00
Sponsor
Candia
Elaborar
10 4 horas 0.5 das mar 25/10/11 mar 25/10/11 9 11 Janis Candia S/. 360.00
Alcance Preliminar
Janis
Revisar el
11 4 horas 0.25 das mar 25/10/11 mar 25/10/11 10 Candia,Sebasti S/. 990.00
Alcance Preliminar
n Cspedes
12 Planificacin 123 horas 8 das mi 26/10/11 lun 07/11/11 3 55 S/. 9,214.00
Enunciado
13 14 horas 1 da mi 26/10/11 mi 26/10/11 17 S/. 2,340.00
Alcance
Sebastin
Reunin con el
14 4 horas 0.25 das mi 26/10/11 mi 26/10/11 15 Cspedes,Janis S/. 990.00
Sponsor
Candia
Elaborar
15 4 horas 0.5 das mi 26/10/11 mi 26/10/11 14 16 Janis Candia S/. 360.00
Enunciado del Alcance
Janis
Candia,Sebasti
Revisar
16 6 horas 0.25 das mi 26/10/11 mi 26/10/11 15 n S/. 990.00
Enunciado del Alcance
Cspedes,Mica
ela Barrientos
17 Plan de Proyecto 92 horas 6 das jue 27/10/11 vie 04/11/11 13 21 S/. 5,884.00
18 Reunin con el 24 horas 0.5 das jue 27/10/11 jue 27/10/11 19 Fredy S/. 904.00
equipo de trabajo Aranda,Gabriel
a U.,Gustavo
Espinoza,Ivn
Manta,Janis
- 145 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Candia,Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda[50%],G
ustavo
Espinoza[25%],
Elaborar el Plan
19 60 horas 5 das jue 27/10/11 vie 04/11/11 18 20 Janis S/. 3,000.00
de Proyecto
Candia[25%],O
scar
Valderrama[50
%]
Janis
Revisar el Plan
20 8 horas 0.5 das vie 04/11/11 vie 04/11/11 19 Candia,Sebasti S/. 1,980.00
de Proyecto
n Cspedes
21 Cronograma 17 horas 1 da lun 07/11/11 lun 07/11/11 17 S/. 990.00
Fredy
Definir y Aranda,Janis
22 secuenciar las 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 23 Candia[50%],O S/. 270.00
actividades scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Janis
Estimar recursos
23 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 22 24 Candia[50%],O S/. 270.00
para las actividades
scar
Valderrama
Fredy
Estimar Aranda,Janis
24 duracin de las 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 23 25 Candia[50%],O S/. 270.00
actividades scar
Valderrama
Elaborar el
25 2 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 24 Janis Candia S/. 180.00
cronograma
58.25
26 Informe 127 horas vie 28/10/11 vie 20/01/12 S/. 10,230.00
das
58.25
27 Informe Semanal 91 horas vie 28/10/11 vie 20/01/12 S/. 4,290.00
das
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
28 7 horas 0.25 das vie 28/10/11 vie 28/10/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.1
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
30 Elaborar 7 horas 0.25 das vie 11/11/11 vie 11/11/11 Fredy S/. 330.00
Informe Semanal Nro.3 Aranda,Gustav
o
Espinoza,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 146 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
37 Informe Semanal 7 horas 0.25 das vie 30/12/11 vie 30/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Nro.10 Candia[50%],O
scar
Valderrama
38 Elaborar 7 horas 0.25 das vie 06/01/12 vie 06/01/12 Fredy S/. 330.00
Informe Semanal Aranda,Gustav
Nro.11 o
Espinoza,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 147 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
scar
Valderrama
Informe 49.25
41 36 horas lun 07/11/11 lun 16/01/12 S/. 5,940.00
Quincenal das
Janis
Elaborar Candia,Micaela
42 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.1 astin
Cspedes
Janis
Nro.2 astin
Cspedes
Janis
Nro.3 astin
Cspedes
Janis
Nro.4 astin
Cspedes
Janis
Nro.5 astin
Cspedes
Janis
Nro.6 astin
Cspedes
17.6
48 Cierre 0.8 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 123 S/. 2,016.00
horas
Acta de
49 8.8 horas 0.4 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 52 S/. 1,008.00
Aceptacin
50 Elaborar el Acta 4 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 51 Fredy S/. 216.00
de Aceptacin Aranda,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 148 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Janis
Candia,Micaela
Revisar el Acta
51 4.8 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 50 Barrientos,Seb S/. 792.00
de Aceptacin
astin
Cspedes
Cierre del
52 8.8 horas 0.4 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 49 S/. 1,008.00
Proyecto
Fredy
Elaborar Aranda,Janis
53 documento de Cierre 4 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 54 Candia[50%],O S/. 216.00
del Proyecto scar
Valderrama
Janis
Revisar el Candia,Micaela
54 documento de Cierre 4.8 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 53 Barrientos,Seb S/. 792.00
del Proyecto astin
Cspedes
Soporte 388.5 11.75
55 mar 08/11/11 mi 23/11/11 12 83 S/. 11,205.00
Infraestructura horas das
Preparacin de
56 156 horas 4 das mar 08/11/11 vie 11/11/11 63 S/. 3,240.00
Ambiente
Verificacin de
57 107 horas 2.5 das mar 08/11/11 jue 10/11/11 60 S/. 2,070.00
Requisitos Iniciales
Aldo
Ricaldi,Franco
Medina,Fredy
Aranda[50%],J
Evaluar los
anis
requisitos de
58 84 horas 2 das mar 08/11/11 mi 09/11/11 59 Candia[25%],Ju S/. 1,560.00
equipamiento del
lio
software
Perales,Oscar
Valderrama[50
%],Gustavo
Espinoza
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],O
Elaborar
scar
documento de
Valderrama,Al
requerimientos
59 23 horas 0.5 das jue 10/11/11 jue 10/11/11 58 do S/. 510.00
cubiertos y no
Ricaldi,Franco
cubiertos por el
Medina,Julio
software
Perales,Gustav
o
Espinoza[50%]
Documento
60 49 horas 1.5 das jue 10/11/11 vie 11/11/11 57 S/. 1,170.00
preparacin ambiente
61 Definir las 19 horas 0.5 das jue 10/11/11 jue 10/11/11 62 Fredy S/. 510.00
actividades iniciales de Aranda,Janis
configuracin Candia[25%],Jo
rge
Cisneros,Oscar
Valderrama,Pa
___________________________________________________________________________________________________________________
- 149 -
___________________________________________________________________________________________________________________
mela
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Aranda[50%],J
anis
Revisin del Candia[25%],Jo
documento que rge
62 contiene las 30 horas 1 da? vie 11/11/11 vie 11/11/11 61 Cisneros,Oscar S/. 660.00
actividades iniciales de Valderrama[50
configuracin %],Pamela
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
159.5 4.75
63 Instalacin lun 14/11/11 vie 18/11/11 56 75 S/. 4,095.00
horas das?
Documento
64 instalacin 36 horas 1 da lun 14/11/11 lun 14/11/11 67 S/. 960.00
scripts/schemas
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
Elaborar
rge
documento
Cisneros,Oscar
65 relacionado a la 19 horas 0.5 das lun 14/11/11 lun 14/11/11 66 S/. 510.00
Valderrama,Pa
creacin de objetos en
mela
la base de datos
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Revisar el Aranda,Janis
documento Candia[25%],Jo
66 relacionado a la 17 horas 0.5 das lun 14/11/11 lun 14/11/11 65 rge S/. 450.00
creacin de objetos en Cisneros,Oscar
la base de datos Valderrama,Pa
mela Ramos
Documento
67 36 horas 1 da mar 15/11/11 mar 15/11/11 64 70 S/. 960.00
instalacin aplicacin
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
Elaborar
rge
documento de
Cisneros,Oscar
68 instalacin de la 19 horas 0.5 das mar 15/11/11 mar 15/11/11 69 S/. 510.00
Valderrama,Pa
aplicacin en el
mela
servidor y los clientes
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Revisin del Aranda,Janis
documento de Candia[25%],Jo
69 instalacin de la 17 horas 0.5 das mar 15/11/11 mar 15/11/11 68 rge S/. 450.00
aplicacin en el Cisneros,Oscar
servidor y los clientes Valderrama,Pa
mela Ramos
___________________________________________________________________________________________________________________
- 150 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Instalacin de 87.5 2.75

70 mi 16/11/11 vie 18/11/11 67 S/. 2,175.00
aplicacin horas das?
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
rge
Cisneros,Oscar
Instalar la
71 23 horas 0.5 das mi 16/11/11 mi 16/11/11 72 Valderrama,Pa S/. 510.00
aplicacin
mela
Ramos,Luis
Capaari,Gusta
vo
Espinoza[50%]
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
rge
Realizar pruebas
72 42 horas 1 da mi 16/11/11 jue 17/11/11 71 73 Cisneros,Oscar S/. 900.00
de la instalacin
Valderrama,Pa
mela
Ramos,Luis
Capaari
Fredy
Aranda,Janis
Elaborar acta de
73 4.5 horas 0.25 das jue 17/11/11 jue 17/11/11 72 74 Candia[25%],O S/. 225.00
aceptacin de pruebas
scar
Valderrama
Fredy
Aranda[50%],J
anis
Revisin del
Candia[25%],O
74 acta de aceptacin de 18 horas 1 da? jue 17/11/11 vie 18/11/11 73 S/. 540.00
scar
pruebas
Valderrama[50
%],Micaela
Barrientos
75 Configuracin 73 horas 3 das vie 18/11/11 mi 23/11/11 63 S/. 3,870.00
Documento de
76 52 horas 2 das vie 18/11/11 mar 22/11/11 80 S/. 1,440.00
Fredy
Aranda[50%],O
Elaborar el
scar
77 documento de 10 horas 1 da vie 18/11/11 lun 21/11/11 78 S/. 540.00
Valderrama[50
%],Janis
Candia[25%]
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
Revisin del rge
78 documento de 21 horas 0.5 das lun 21/11/11 mar 22/11/11 77 79 Cisneros,Oscar S/. 450.00
configuracin inicial Valderrama,Pa
mela
Ramos,Luis
Capaari
79 Ejecucin de la 21 horas 0.5 das mar 22/11/11 mar 22/11/11 78 Fredy S/. 450.00
configuracin inicial Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
___________________________________________________________________________________________________________________
- 151 -
___________________________________________________________________________________________________________________
rge
Cisneros,Oscar
Valderrama,Pa
mela
Ramos,Luis
Capaari
Documento de
80 21 horas 1 da mar 22/11/11 mi 23/11/11 76 S/. 2,430.00
aceptacin
Fredy
Elaborar el Aranda,Janis
81 documento de 9 horas 0.5 das mar 22/11/11 mi 23/11/11 82 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin scar
Valderrama
Janis
Revisin del Candia,Micaela
82 documento de 12 horas 0.5 das mi 23/11/11 mi 23/11/11 81 Barrientos,Seb S/. 1,980.00
aceptacin astin
Cspedes
83 Migracin de Datos 101 horas 6.5 das mi 23/11/11 vie 02/12/11 55 S/. 5,130.00
84 Anlisis 47 horas 3.5 das mi 23/11/11 mar 29/11/11 91 S/. 2,430.00
Documento
85 18 horas 1 da mi 23/11/11 jue 24/11/11 88 S/. 900.00
archivos maestros
Fredy
86 documento archivos 9 horas 0.5 das mi 23/11/11 jue 24/11/11 87 Candia[25%],O S/. 450.00
maestros scar
Valderrama
Fredy
87 documento de 9 horas 0.5 das jue 24/11/11 jue 24/11/11 86 Candia[25%],O S/. 450.00
archivos maestros scar
Valderrama
Plantilla carga
88 29 horas 2.5 das jue 24/11/11 mar 29/11/11 85 S/. 1,530.00
datos
Fredy
Aranda[50%],O
Elaborar
scar
89 plantillas de carga de 20 horas 2 das jue 24/11/11 lun 28/11/11 90 S/. 1,080.00
Valderrama[50
datos
%],Janis
Candia[25%]
Fredy
Revisin de las Aranda,Janis
90 plantillas de carga de 9 horas 0.5 das lun 28/11/11 mar 29/11/11 89 Candia[25%],O S/. 450.00
datos scar
Valderrama
91 Migracin 54 horas 3 das mar 29/11/11 vie 02/12/11 84 99 S/. 2,700.00
Documentos
92 36 horas 2 das mar 29/11/11 jue 01/12/11 96 S/. 1,800.00
scripts
Fredy
Aranda,Janis
Elaborar scripts
93 18 horas 1 da mar 29/11/11 mi 30/11/11 94 Candia[25%],O S/. 900.00
de carga de datos
scar
Valderrama
94 Revisin de 9 horas 0.5 das mi 30/11/11 mi 30/11/11 93 95 Fredy S/. 450.00
scripts de carga de Aranda,Janis
___________________________________________________________________________________________________________________
- 152 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Candia[25%],O
datos scar
Valderrama
Fredy
Ejecucin de Aranda,Janis
95 scripts de carga de 9 horas 0.5 das mi 30/11/11 jue 01/12/11 94 Candia[25%],O S/. 450.00
datos scar
Valderrama
Documento de
96 18 horas 1 da jue 01/12/11 vie 02/12/11 92 S/. 900.00
aceptacin de carga
Fredy
97 documento de 9 horas 0.5 das jue 01/12/11 jue 01/12/11 98 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin de carga scar
Valderrama
Fredy
98 documento de 9 horas 0.5 das jue 01/12/11 vie 02/12/11 97 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin de carga scar
Valderrama
Puesta en 182.8 22.25
99 vie 02/12/11 mi 04/01/12 91 123 S/. 9,882.00
Produccin horas das?
131.8 16.75
100 Plan de paralelo vie 02/12/11 mar 27/12/11 113 S/. 7,452.00
horas das?
Plan paralelo 64.8 9.25
101 vie 02/12/11 vie 16/12/11 107 S/. 3,672.00
admisin y caja horas das?
Fredy
Elaborar el Plan
103, Aranda[25%],J
102 paralelo Admisin y 4.8 horas 2 das vie 02/12/11 mar 06/12/11 S/. 252.00
104 anis
Caja
Candia[5%]
Revisin del Fredy
103 Plan paralelo Admisin 4 horas 0.25 das mar 06/12/11 mar 06/12/11 102 104 Aranda,Janis S/. 270.00
y Caja Candia
Fredy
Ejecutar Plan de
mar 102, Aranda[75%],J
104 paralelo Admisin y 40 horas 5 das mi 14/12/11 105 S/. 2,250.00
06/12/11 103 anis
Caja
Candia[25%]
Elaborar
documento de Fredy
105 conformidad de 10 horas 1 da mi 14/12/11 jue 15/12/11 104 106 Aranda,Janis S/. 540.00
Paralelo Admisin y Candia[25%]
Caja
Revisin del
Fredy
documento de
Aranda[50%],J
106 conformidad de 6 horas 1 da? jue 15/12/11 vie 16/12/11 105 S/. 360.00
anis
Paralelo Admisin y
Candia[25%]
Caja
Plan paralelo
107 consumos y 67 horas 7.5 das? vie 16/12/11 mar 27/12/11 101 S/. 3,780.00
facturacin
Oscar
Elaborar el Plan
Valderrama,Ja
108 paralelo Consumos y 5 horas 0.5 das vie 16/12/11 vie 16/12/11 109 S/. 270.00
nis
Facturacin
Candia[25%]
109 Revisin del 6 horas 0.5 das? lun 19/12/11 lun 19/12/11 108 110 Janis S/. 360.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 153 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Plan paralelo Candia[50%],O

Consumos y scar
Facturacin Valderrama
Janis
Ejecutar Plan de Candia[25%],O
110 paralelo Consumos y 40 horas 5 das lun 19/12/11 lun 26/12/11 109 111 scar S/. 2,250.00
Facturacin Valderrama[75
%]
Elaborar
Oscar
documento de
Valderrama,Ja
111 conformidad de 10 horas 1 da lun 26/12/11 mar 27/12/11 110 112 S/. 540.00
nis
Paralelo Consumos y
Candia[25%]
Facturacin
Revisin del
Janis
documento de
mar mar Candia[50%],O
112 conformidad de 6 horas 0.5 das? 111 S/. 360.00
27/12/11 27/12/11 scar
Paralelo Consumos y
Valderrama
Facturacin
113 Puesta en Marcha 51 horas 5.5 das mi 28/12/11 mi 04/01/12 100 S/. 2,430.00
Documento
114 produccin admisin y 13 horas 1.5 das mi 28/12/11 jue 29/12/11 117 S/. 630.00
caja
Elaborar
documento
115 8 horas 1 da mi 28/12/11 mi 28/12/11 116 Fredy Aranda S/. 360.00
produccin Admisin y
Caja
Revisin del
Fredy
documento
116 5 horas 0.5 das jue 29/12/11 jue 29/12/11 115 Aranda,Janis S/. 270.00
produccin Admisin y
Candia[25%]
Caja
Documento
produccin
117 13 horas 2.5 das jue 29/12/11 lun 02/01/12 114 120 S/. 630.00
facturacin y
consumos
Elaborar
documento Oscar
118 produccin 8 horas 2 das jue 29/12/11 lun 02/01/12 119 Valderrama[50 S/. 360.00
Facturacin y %]
Consumos
Revisin del
Janis
documento
Candia[25%],O
119 produccin 5 horas 0.5 das lun 02/01/12 lun 02/01/12 118 S/. 270.00
scar
Facturacin y
Valderrama
Consumos
Documento
120 aceptacin del 25 horas 1.5 das mar 03/01/12 mi 04/01/12 117 S/. 1,170.00
producto.
Elaborar el
Fredy
documento de
121 16 horas 1 da mar 03/01/12 mar 03/01/12 122 Aranda,Oscar S/. 720.00
aceptacin del
Valderrama
producto
122 Revisin del 9 horas 0.5 das mi 04/01/12 mi 04/01/12 121 Fredy S/. 450.00
documento de Aranda,Janis
aceptacin del Candia[25%],O
producto scar
___________________________________________________________________________________________________________________
- 154 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Valderrama
13.5
123 Capacitacin 163 horas mi 04/01/12 lun 23/01/12 99 48 S/. 5,944.00
das?
Plan de
124 25 horas 3.5 das mi 04/01/12 lun 09/01/12 131 S/. 1,350.00
capacitacin
Plan capacitacin 12.5
125 2.25 das mi 04/01/12 vie 06/01/12 128 S/. 675.00
admisin y caja horas
Fredy
Elaborar el Plan
Aranda[50%],J
126 Capacitacin Admisin 10 horas 2 das mi 04/01/12 vie 06/01/12 127 S/. 540.00
anis
y Caja
Candia[25%]
Revisin del Fredy
127 Plan Capacitacin 2.5 horas 0.25 das vie 06/01/12 vie 06/01/12 126 Aranda,Janis S/. 135.00
Admisin y Caja Candia[25%]
Plan capacitacin
12.5
128 facturacin y 1.25 das vie 06/01/12 lun 09/01/12 125 S/. 675.00
horas
consumos
Elaborar el Plan Janis
Capacitacin Candia[25%],O
129 10 horas 1 da vie 06/01/12 lun 09/01/12 130 S/. 540.00
Facturacin y scar
Consumos Valderrama
Revisin del Janis
Plan Capacitacin Candia[25%],O
130 2.5 horas 0.25 das lun 09/01/12 lun 09/01/12 129 S/. 135.00
Facturacin y scar
Consumos Valderrama
Ejecucin del Plan
131 120 horas 9 das? mar 10/01/12 vie 20/01/12 124 140 S/. 3,694.00
de Capacitacin
Ejecucin Plan
58.5 4.25
132 capacitacin admisin mar 10/01/12 lun 16/01/12 136 S/. 1,831.00
horas das?
y caja
Janis
Realizar la Candia[25%],Iv
133 capacitacin de 42 horas 3 das mar 10/01/12 jue 12/01/12 134 n S/. 1,272.00
Admisin y Caja Manta,Fredy
Aranda[50%]
Elaborar Fredy
documento Aranda[50%],J
134 conformidad de la 14 horas 1 da? vie 13/01/12 vie 13/01/12 133 135 anis S/. 424.00
Capacitacin admisin Candia[25%],Iv
y caja n Manta
Revisin del
Fredy
documento Ejecucin
135 2.5 horas 0.25 das lun 16/01/12 lun 16/01/12 134 Aranda,Janis S/. 135.00
Plan capacitacin
Candia[25%]
admisin y caja
Ejecucin Plan
capacitacin 61.5
136 4.75 das lun 16/01/12 vie 20/01/12 132 S/. 1,863.00
facturacin y horas
consumos
Janis
Realizar la Candia[25%],G
capacitacin abriela
137 35 horas 2.5 das lun 16/01/12 mi 18/01/12 138 S/. 1,060.00
Facturacin y U.,Oscar
Consumos Valderrama[50
%]
___________________________________________________________________________________________________________________
- 155 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar
Janis
documento
Candia[25%],O
conformidad de la
138 24 horas 2 das mi 18/01/12 vie 20/01/12 137 139 scar S/. 668.00
Capacitacin
Valderrama[25
facturacin y
%],Gabriela U.
consumos
Revisin del
Janis
documento Ejecucin
Candia[25%],O
139 Plan capacitacin 2.5 horas 0.25 das vie 20/01/12 vie 20/01/12 138 S/. 135.00
scar
facturacin y
Valderrama
consumos
140 Manuales 18 horas 1 da lun 23/01/12 lun 23/01/12 131 S/. 900.00
Manual
141 9 horas 0.5 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 144 S/. 450.00
configuracin
Fredy
Actualizar el Aranda,Janis
142 Manual de 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 143 Candia[25%],O S/. 225.00
Configuracin scar
Valderrama
Fredy
143 Manual de 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 142 Candia[25%],O S/. 225.00
Configuracin scar
Valderrama
Manual de
144 9 horas 0.5 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 141 S/. 450.00
usuario
Fredy
Aranda,Janis
Actualizar el
145 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 146 Candia[25%],O S/. 225.00
Manual de Usuario
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Janis
Revisin del
146 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 145 Candia[25%],O S/. 225.00
Manual de Usuario
scar
Valderrama
___________________________________________________________________________________________________________________
- 156 -
___________________________________________________________________________________________________________________
21. RUTA CRTICA
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 157 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 158 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 159 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 160 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 161 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 162 -
___________________________________________________________________________________________________________________
22. CAPACIDAD DE RECURSOS
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 163 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CAPACIDAD DE RECURSOS

___________________________________________________________________________________________________________________
- 164 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 165 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 166 -
___________________________________________________________________________________________________________________
23. PLAN DE GESTIN DE COSTOS
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 167 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

INTRODUCCIN :
El propsito de este plan de gestin de costos es definir la metodologa de cmo ser gestionado los
costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el xito del proyecto dentro de los
lmites del presupuesto asignado. Hay varios componentes de costos asociados a este proyecto, as
como varias mtricas, adems de las consideraciones de variacin de costo, y la informacin que este
plan define. Para completar este proyecto con xito, todos los miembros clave del proyecto y los
interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de este plan de gestin de costos y del plan
general del proyecto que apoya.
ALCANCE:
Todas las mediciones y anlisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de los costos en todo
el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestin de costos para el proyecto incluye la construccin de
varios componentes de los costos, tales como:
Gestin de proyecto de los recursos del equipo.

Reclutamiento y contratacin de personal adicional, si fuera necesario.
Bienes de equipo.
Software y licencias.
Este plan de gestin de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC), que se requiere a la
finalizacin del proyecto.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIN DE COSTOS:
SPONSOR DEL PROYECTO
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobacin del plan del Proyecto de la gestin de costos.
Adems, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto del proyecto y es la autoridad de
aprobacin de los fondos adicionales que puedan ser necesarios.
GERENTE DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________
- 168 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El Gerente del Proyecto para el Proyecto SIGAM es el responsable de la gestin diaria de los fondos del
proyecto.
El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo descomposicin

interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo de trabajo.
El Gerente de Proyecto est autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del proyecto cuando sea
necesario de acuerdo con el plan de gestin de costos y presupuesto asignado del proyecto.
El Gerente de Proyecto no podr autorizar el uso de fondos adicionales sin la aprobacin previa del
Sponsor del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el que establece las mtricas y herramientas de anlisis de varianza a usar en
el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado quincenalmente al Sponsor del
proyecto.
EQUIPO DEL PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo con el plan de
gestin de costos.
Tambin apoyarn al Gerente de Proyecto en la implementacin de mtricas y herramientas de anlisis

de varianza para asegurar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo dentro de los lmites
del presupuesto asignado.
PLANEAMIENTO DE GESTIN DE COSTOS:
COSTO DE PLANIFICACIN Y ESTIMACIN
Una vez que las necesidades del Proyecto SIGAM han sido determinadas, el equipo del proyecto
definir los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera necesario, para el buen fin del
proyecto.
Las cuentas de control y las categoras de personal laboral se crearn en cada elemento de la EDT.
Con base en los costos laborales y la duracin prevista de cada elemento de la EDT, se har una
estimacin determinada.
Los costos de los elementos del EDT sern totalizados y sern usados para solicitar la financiacin del
proyecto.
Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto comparar la asignacin
para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y realizar los ajustes en las asignaciones
segn sea necesario para cumplir con el presupuesto del proyecto.
Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del proyecto, se
define la lnea base del costo del proyecto.
La lnea base de costo del proyecto slo podr ser modificada con la autorizacin del Sponsor del
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 169 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTO DE SEGUIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto debern ser actualizados en el
cronograma de trabajo.
Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilar los cronogramas de trabajo de cada miembro del
equipo y calcular los costos laborales asociados a cada cuenta de costos. Adems, todas las facturas
asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales o licencias sern copiados por el
departamento de recepcin cada mes y una copia ser proporcionada al Gerente del Proyecto.
El Gerente del proyecto calcular los costos reales para todas las categoras de costos y elementos del
EDT y comparar estos costos con los costos reales de la lnea base proyectada sobre una base semanal.
Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las mtricas e informes de estado
quincenales, as como para el anlisis de la varianza.
MEDIDAS DE COSTOS Y GENERACIN DE INFORMES
A fin de medir el desempeo del proyecto, se utilizarn varias mtricas para capturar los costos y el
rendimiento del cronograma para el Proyecto SIGAM.
Las siguientes mediciones sern recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto:
ndice de rendimiento de costo (CPI) se informar quincenalmente.

ndice de Rendimiento del Cronograma (SPI) se informar quincenalmente.
Los umbrales de control de CPI y SPI son las siguientes:
o Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Si se
determina que no hay ningn efecto sobre la
lnea de base del proyecto no se necesitar que se ejecute una medida necesaria.
o Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Las medidas
correctivas se deben tomar para mover el
proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.
Valor Ganado Frecuencia de los

Amarillo Rojo
mtricas informes
CPI Quincenal 0,8 CPI 1,2 CPI <0,8 o CPI> 1.2
SPI Quincenal 0,8 SPI 1,2 SPI <0,8 o SPI> 1.2
Variacin de los gastos (CV) se informar quincenalmente.
Variacin del cronograma (SV) se informar quincenalmente.
Una tabla se crear para cada uno de los parmetros anteriores. El Gerente del proyecto presentar
estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunin Quincenal de Situacin del proyecto.
MEDIDAS DE CONTROL DE COSTOS
_________________________________________________________________________________________________________________
- 170 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Si el Proyecto SIGAM supera sus lmites definidos para los indicadores del CPI o del SPI en cualquier
momento, las medidas correctivas sern consideradas e implementadas con el fin de llevar el proyecto
de nuevo en un rango aceptable de rendimiento.
El Gerente de Proyecto y el equipo considerar todas las medidas de control que resulten de la
correccin de los resultados del proyecto.
Un anlisis detallado de todas las medidas de control se presentar al Sponsor del proyecto.
El anlisis consistir en:
Descripcin general de las medidas de control.
El personal que participa.
Lnea de tiempo a implementar.
Problemas o preocupaciones respecto a la implementacin.
Efecto esperado sobre el desempeo del proyecto.
Todas las medidas de control sern revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la aprobacin del
Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderar la implementacin de la medida de control
autorizado. El Gerente del proyecto tambin deber completar todas las solicitudes de cambio
requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de control de cambios.
En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la lnea de base de costos.
Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si es necesario, slo el Sponsor del
proyecto puede autorizar esta accin.
TIPOS DE COSTOS CONSIDERADOS:
COSTOS DIRECTOS :
Personal : S/. 58,301.00
Alquiler : S/. 1,699.00
COSTOS INDIRECTOS :
Materiales : S/. 4,000.00
COSTOS VARIABLES :
Incentivos : S/. 3,000.00
TOTAL COSTOS : S/. 73,500.00

RESERVA DE CONTINGENCIA : S/. 6,500.00
RESERVA DE GESTIN : S/. 6,500.00
TOTAL GENERAL : S/. 80,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 171 -
_________________________________________________________________________________________________________________
24. ESTIMACIN DE COSTOS DE

LAS ACTIVIDADES Y DEL
PROYECTO
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 172 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 173 -
Entregable
Actividad Tipo de Recurso: Personal
Nombre UNIDA CANTI COSTO COSTOS
Cdigo Cdigo Nombre NOMBRE DEL RECURSO DES DAD UNITARIO PARCIALES
_________________________________________________________________________________________________________________
Project Charter Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor
Janis Candia Hr - h 2 90 180
1.1.1 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Janis Candia Hr - h 4 90 360
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.1.A03 Revisar Project Charter
1.1.2 Alcance Preliminar
1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Janis Candia Hr - h 4 90 360
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar
1.2.1 Enunciado Alcance 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia Hr - h 4 90 360
1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance
Oscar Valderrama Hr - h 4 45 180
Fredy Aranda Hr - h 4 45 180
1.2.2.A01 Reunin con el equipo de trabajo
1.2.2 Plan de Proyecto Gustavo Espinoza Hr - h 4 30 120
Ivn Manta Hr - h 4 8 32
Gabriela U. Hr - h 4 8 32
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto
Gustavo Espinoza Hr - h 10 30 300
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto
1.2.2.A01 Definir y Secuenciar Actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.2.3 Cronograma 1.2.2.A02 Estimar recursos para las actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.2.2.A03 Estimar duracin de las actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.2.2.A04 Elaborar el cronograma Janis Candia Hr - h 2 90 180
1.3.1.A01 Elaborar Informe Semanal Nro.1
Informe Semanal Janis Candia Hr - h 1 90 90
1.3.1 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2
_________________________________________________________________________________________________________________ 30 60
- 174 - Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
_________________________________________________________________________________________________________________
25. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 175 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

-POR FASE Y POR ENTREGABLE-
Fase Sub-Fase Entregable Costos (S/.)

Project Charter 2,340.00
Iniciacin Alcance Preliminar 2,340.00
Sub-Total Sub-Fase 4,680.00
Enunciado del Alcance 2,340.00
Plan de Proyecto 5,884.00
Planificacin
Cronograma 990.00
Gestin del Proyecto
Informe Semanal 4,290.00
Informe Informe Quincenal 5,940.00
Acta de Aceptacin 1,008.00
Cierre Cierre del Proyecto 1,008.00
Sub-Total Fase 26,140.00
Verificacin de Requisitos Iniciales 2,070.00
Preparacin Ambiente Documento de Preparacin de Ambiente 1,170.00

Soporte
Infraestructura Documento de Instalacin de
960.00
Scripts/Schemas
Documento de Instalacin de la
Instalacin 960.00
Aplicacin
Instalacin de la Aplicacin 2,175.00
Documento de Configuracin Inicial 1,440.00
Configuracin Documento de Aceptacin 2,430.00
Documentos Archivos Maestros 900.00
Anlisis Plantilla Carga 1,530.00
Migracin de Datos Documentos Scripts 1,800.00
Migracin Documento de Aceptacin de Carga 900.00
Sub-Total Fase 5130.00
Puesta en Plan Paralelo Plan Paralelo Admisin y Caja 3,672.00
Produccin
Plan Paralelo
3,780.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 176 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Documento Produccin Admisin y Caja 630.00
Documento Produccin Consumos y

630.00
Puesta en Marcha Facturacin
Documento Aceptacin del Producto 1,170.00

Plan de Capacitacin Admisin y Caja 675.00
Plan de Capacitacin Plan de Capacitacin Facturacin y

675.00
Consumos
Ejecucin Plan Capacitacin Admisin y
1,831.00
Caja
Capacitacin Ejecucin de Plan de Ejecucin Plan Capacitacin Facturacin
Capacitacin 1,863.00
y Consumos
Manual de Configuracin 450.00
Manuales Manual de Usuario 450.00
Sub-Total Sub-Fase 900.00
TOTAL GENERAL PERSONAL 58,301.00
OTROS COSTOS 8,699.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 6,500.00
LINEA BASE DE COSTOS 73,500.00
RESERVA DE GESTIN 6,500.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 80,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________
- 177 -
_________________________________________________________________________________________________________________
26. COSTOS ACUMULADOS
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 178 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTOS ACUMULADOS
Costos Acumulados
Mes 0 0
Mes 1 35633
Mes 2 64663
Mes 3 80000
_________________________________________________________________________________________________________________
- 179 -
_________________________________________________________________________________________________________________
27. BASE DE LAS ESTIMACIONES
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 180 -
_________________________________________________________________________________________________________________
BASE DE LAS ESTIMACIONES

Personal Sueldo Bruto Planilla Incluir Ganancia Costo Diario Costo por Hora
Sebastin 4464630063004
Cspedes 64820 97230 3241 405
6
Janis Candia 10300 14420 21630 721 90
Oscar
5100 7140 10710 357 45
Valderrama
Fredy
5100 7140 10710 357 45
Aranda
Gustavo
3400 4760 7140 238 30
Espinoza
Ivn Manta 900 1260 1890 63 8
Gabriela U. 900 1260 1890 63 8
Nota:
1. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya que considera
prorrateado los costos por vacaciones y CTS.
2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en planilla, ya que la
empresa tiene como procedimiento interno de costeo ese porcentaje de utilidad mximo
esperado.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 181 -
_________________________________________________________________________________________________________________
28. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 182 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SIGAM
Poltica de Calidad del Proyecto:
El proyecto ser evaluado con los estndares de calidad indicados por la Clnica San Marcos y con las buenas prcticas del
mercado de la salud. As mismo culminar el proyecto en el tiempo y el presupuesto planificados previamente.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

FACTOR DE
OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN DE REPORTE
RELEVANTE
SPI = Schedule * Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal

Performance
SPI > = 0.90 Performance Index * Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en la
del Proyecto
Acum. tarde. tarde.
Performance * Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal

CPI > = 0.90
del Proyecto CPI = Cost Performance * Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en la
Index Acum. tarde. tarde.
Cumplimiento Hitos = 95% de * Frecuencia quincenal * Frecuencia quincenal

Cumplimiento de hitos.
de los hitos cumplimiento. * Medicin, Martes en la * Medicin, Martes en la
tarde. tarde.
* Frecuencia, cada vez que * Frecuencia, cada vez que
haya reunin con el Comit haya reunin con el Comit
Rango del 85% al
Grado de % de Grado de Ejecutivo. Ejecutivo.
100% de
satisfaccin Satisfaccin. * Medicin, cada vez que * Medicin, cada vez que
satisfaccin
haya reunin con el Comit haya reunin con el Comit
Ejecutivo. Ejecutivo.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

1. Delimitar el proceso.
2. Definir la oportunidad de mejora.
3. Obtener informacin sobre el proceso observado.
4. Analizar la informacin relevada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 183 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE ESTNDAR O NORMA DE ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE CONTROL
TRABAJO CALIDAD APLICABLE PREVENCIN
1.1.1 Project Charter Gestin de Proyectos con PMBOK Aprobacin de Sponsor
1.1.2 Alcance
Gestin de Proyectos con PMBOK Aprobacin de Sponsor
Preliminar
1.2.1 Scope
Gestin de Proyectos con PMBOK Aprobacin de Sponsor
Statement
Revisin semanal de las
Aprobacin de Sponsor
1.2.2 Cronograma Gestin de Proyectos con PMBOK actualizaciones que puedan
y del Gerente del proyecto
producirse al cronograma.
1.2.3 Plan de Revisin diaria del equipo del Aprobacin de Sponsor

Gestin de Proyectos con PMBOK
Proyecto proyecto. y del Gerente del proyecto
1.3.1. Informe Segn los formatos dentro de los

Gerente del Proyecto
semanal activos de procesos de la organizacin
1.3.2. Informe Segn los formatos dentro de los
Gerente del Proyecto
quincenal activos de procesos de la organizacin
1.4.1. Acta de Aprobacin de Sponsor
aceptacin
1.4.2. Cierre del Aprobacin de Sponsor
proyecto
Checklist de homologacin
2.1.1. Requisitos Segn los formatos dentro de los
de infraestructura de la Jefatura de Sistemas
iniciales activos de procesos de la organizacin
clnica
2.1.2 Documento
Segn los formatos dentro de los Revisin de procedimientos
preparacin de Jefatura de Sistemas
activos de procesos de la organizacin tcnicos.
ambiente
2.2.2. Documento
Segn los formatos dentro de los . Revisin de procedimientos
instalacin de Jefatura de Sistemas
aplicacin
Segn el proceso de la Clnica San
2.2.3. instalacin de Revisin de procedimientos
Marcos para la instalacin de las Lderes funcionales
aplicacin tcnicos..
aplicaciones
2.3.1 Documento de Segn los formatos dentro de los
Revisin del proceso. Lderes funcionales
configuracin inicial activos de procesos de la organizacin
2.3.2. Documento de Formato estndar de la consultora
Revisin de estndares. Jefatura de Desarrollo
aceptacin PMI consultores
3.1.1. Documentos Formato estndar de la consultora
Revisin de estndares. Analistas funcionales
archivos maestros PMI consultores
3.1.2 Plantilla carga Formato estndar de la consultora
Revisin de estndares. Gerente de Operaciones
de datos PMI consultores
3.2.1. Documentos Formato estndar de la consultora
Revisin de estndares. Jefatura de Sistemas
scripts PMI consultores
3.2.2 Documentos de Segn el proceso de la Clnica San
Revisin de estndares. Jefatura de Sistemas
aceptacin de Carga Marcos para la migracin de datos
Revisin de procedimientos
4.1.1. Plan Paralelo Segn los formatos dentro de los
Lderes Funcionales
admisin y caja activos de procesos de la organizacin tcnicos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 184 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE ESTNDAR O NORMA DE ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE CONTROL
TRABAJO CALIDAD APLICABLE PREVENCIN
4.1.2. Plan paralelo Revisin de procedimientos
Segn los formatos dentro de los
consumos y Gerente de Operaciones
facturacin
4.2.1. Documento de
Segn los formatos dentro de los
produccin admisin Revisin de estndares. Gerente de Operaciones
activos de procesos de la organizacin
y caja
4.2.2. Documento
produccin Segn los formatos dentro de los
Revisin de estndares. Gerente de Facturacin
facturacin y activos de procesos de la organizacin
consumos
4.2.3. Documento de
Segn los formatos dentro de los Gerente de operaciones y
aceptacin del Revisin de estndares.
activos de procesos de la organizacin gerente de facturacin
producto
5.1.1 Plan
Capacitacin Gerente de Operaciones
Admisin y caja
5.1.2 Plan
capacitacin Segn los formatos dentro de los Revisin de procedimientos
Gerente de Facturacin
facturacin y activos de procesos de la organizacin tcnicos.
consumos
5.2.1 Ejecucin Plan
Capacitacin Gerente de Operaciones
Admisin y caja
5.2.2 Ejecucin Plan
capacitacin Segn los formatos dentro de los Revisin de procedimientos
Gerente de Facturacin
facturacin y activos de procesos de la organizacin tcnicos.
consumos
5.3.1. Manual Segn los formatos dentro de los Revisin de procedimientos

Jefatura de Sistemas
Configuracin activos de procesos de la organizacin tcnicos.
5.3.2. Manual de Formato estndar de la consultora Revisin de procedimientos

Analista Funcionales
usuario PMI consultores tcnicos.
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

Rol N 1 Objetivos del rol:
Directorio Responsable mximo ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 185 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Funciones del rol:

Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Reporta a:
Nadie
Supervisa a:
Sponsor.
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General y el proceso administrativo de la clnica.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ninguno.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:

Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar
contratos.
Reporta a:
Directorio.
Rol N 2
Sponsor Supervisa a:
Gerente del Proyecto.
Gestin de Proyectos y Gestin en General. As como los procesos administrativos que soportar el
producto.
Ms de 10 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos manejando
proyectos.

Gerente del Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
Proyecto Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva
aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Reporta a:
Sponsor.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 186 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK.
7 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares establecidos.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 4 Reporta a:
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE Supervisa a:
DESARROLLO No Aplica.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan segn sus entregables bajo
responsabilidad.
Especficas segn los entregables.
Objetivos del rol:
Cumplir con las normas de calidad implementando mtodos de control.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar
contratos.
Reporta a:
Rol N 5 Supervisa a:
Jefe de QA Analista de Calidad
Gestin de Proyectos y sistema de gestin de calidad, conocimientos de procesos productivos.
Ms de 7 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos en
aseguramiento de la calidad.

Analista de QA Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 187 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Funciones del rol:

Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva
aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing.
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Testing.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK, Gestin de Mejora de Procesos con CMMI.
5 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de deficiencias posibles.
Funciones del rol:

Registrar errores en un sistema de control, testear, documentar y entregar reportes de progreso.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a:
Rol N 7 Analista de Calidad.
Miembros del Supervisa a:
Equipo de Testing No Aplica.
Validacin de estndares de programacin, Control de calidad de cdigo fuente, Conocimiento de
modelamiento de datos, conocimiento de metodologas de QA, conocimiento avanzado de
expresiones regualares.
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 188 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SPONSOR
GERENTE DEL
PROYECTO
LDERES
FUNCIONALES
JEFE DE QA EQUIPO DE DESARROLLO
ANALISTA QA
TESTING
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

1. Auditoras de los procesos.
PROCEDIMIENTOS 2. Revisin peridica y comparativa de los entregables con los estndares.
3. Reuniones semanales de calidad.
1. Establecidas en el Plan de Gestin de Calidad.
PLANTILLAS
2. Mtricas.
1. Mtricas.
FORMATOS 2. Lnea Base.
3. Indicados en el Plan de Gestin de la Calidad.
1. De Mtricas.
CHECKLISTS 2. De Auditoras.
3. De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD:
Para asegurar la calidad se realizar un monitoreo constante acerca de los indicadores del proyecto
y las mtricas respectivas.
Estos resultados se analizarn y se remitirn al responsable para que coordine las acciones
ENFOQUE DE respectivas las cuales tambin ser monitoreada va los informes semanales en las reuniones de
ASEGURAMIENTO DE calidad. Las cuales derivaran en Solicitudes de cambio.
LA CALIDAD De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante cualquier necesidad de
mejora de procesos.
Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las recomendaciones
entregadas.
Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarn a manera de control, si
ENFOQUE DE
los mismos estn conformes a las especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones
CONTROL DE LA
detectadas se realizar las acciones para establecer la causa raz y as eliminar las fuentes de error y
CALIDAD
los resultados sern formalizados con acciones necesarias.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 189 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Definir la oportunidad de mejora

ENFOQUE DE 3. Obtener informacin sobre el proceso observado
MEJORA DE 4. Analizar la informacin levantada
PROCESOS 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
_________________________________________________________________________________________________________________
- 190 -
_________________________________________________________________________________________________________________
29. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE

CALIDAD
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 191 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

ESTNDAR DE CALIDAD ACTIVIDADES DE

ENTREGABLE ACTIVIDADES DE CONTROL
APLICABLE PREVENCIN
Metodologa de Gestin de
1.1.1 Project Charter Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores.
1.1.2 Alcance Preliminar Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores.
1.2.1 Scope Statement Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
1.2.2 Cronograma Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
1.2.3 Plan de Proyecto Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
1.3.1. Informe semanal Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
1.3.2. Informe quincenal Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Firmas de
Metodologa de Gestin de Revisin/Aprobacin por el
conformidad de
Proyectos de PMI Sponsor, Gerente de
1.4.1. Acta de aceptacin parte del gerente de Proyectos y lderes
Consultores
proyectos funcionales.
Metodologa de Gestin de Revisin de las
Revisin/Aprobacin por el
1.4.2. Cierre del proyecto Proyectos de PMI mtricas con las Sponsor y Gerente de
Consultores metas logradas Proyectos.
Proceso de evaluacin de la
2.1.1. Requisitos iniciales Configuracin Interno. Gerente de Proyectos.
2.1.2 Documento Proceso de evaluacin de la Pruebas de estrs y Revisin/Aprobacin por el
_________________________________________________________________________________________________________________
- 192 -
_________________________________________________________________________________________________________________

APLICABLE PREVENCIN
preparacin de ambiente Configuracin Interno. concurrencia Gerente de Proyectos.
Proceso de Infraestructura Revisin/Aprobacin por el

2.2.2. Documento
instalacin de aplicacin Interno. Gerente de Proyectos.
Informe de pruebas
2.2.3. instalacin de Proceso de Puesta de
aplicacin produccin Interno. internas.
Informe de pruebas
2.3.1 Documento de Proceso de evaluacin de la
configuracin inicial Configuracin Interno. internas satisfactorias.
2.3.2. Documento de Proyectos de PMI
aceptacin lderes funcionales
Consultores
3.1.1. Documentos Proceso de Evaluacin
archivos maestros Interno. lderes funcionales
3.1.2 Plantilla carga de Proceso de Migracin
datos Interno. Jefe de sistemas.
Proceso de Pruebas
3.2.1. Documentos scripts Jefe de sistemas.
Interno.
3.2.2 Documentos de Proceso de Pruebas
aceptacin de Carga Interno. lderes funcionales
Informe de pruebas
4.1.1. Plan Paralelo Proceso de Operaciones
admisin y caja Interno. internas.
Informe de pruebas
4.1.2. Plan paralelo Proceso de Operaciones
consumos y facturacin Interno. internas.
4.2.1. Documento de Revisin/Aprobacin por el

Proceso de Operaciones
produccin admisin y lderes funcionales
caja
Interno.
4.2.2. Documento Revisin/Aprobacin por el
Proceso de Operaciones
produccin facturacin y lderes funcionales
consumos
Interno.
Anlisis de Revisin/Aprobacin por el
Metodologa de de PMI
4.2.3. Documento de resultados de la Gerente de Proyectos y
aceptacin del producto Consultores
metodologa. Coordinador del proyecto.
Test al usuario sobre

Metodologa de Revisin/Aprobacin por el
5.1.1 Plan Capacitacin el conocimiento de
Admisin y caja Capacitacin internas lderes funcionales
la herramienta
5.1.2 Plan capacitacin Metodologa de Test al usuario sobre Revisin/Aprobacin por el

facturacin y consumos Capacitacin internas el conocimiento de lderes funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 193 -
_________________________________________________________________________________________________________________

APLICABLE PREVENCIN
la herramienta
Test al usuario sobre

5.2.1 Ejecucin Plan Metodologa de Revisin/Aprobacin por el
Capacitacin Admisin y el conocimiento de
Capacitacin internas lderes funcionales
caja la herramienta
Test al usuario sobre Revisin/Aprobacin por el

5.2.2 Ejecucin Plan Metodologa de
capacitacin facturacin y el conocimiento de Gerente de Proyectos y
Capacitacin internas
consumos la herramienta Coordinador del proyecto.
Revisin de avances Revisin/Aprobacin por el

Gua del Usuario
5.3.1. Manual de manuales Gerente del Proyecto y Jefe
Configuracin Configuracin.
de Sistemas.
Revisin de avances Revisin/Aprobacin por el

5.3.2. Manual de usuario Gua del Usuario Final. de manuales Gerente del Proyecto y
Lderes funcionales.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 194 -
_________________________________________________________________________________________________________________
30. MTRICAS DE CALIDAD
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 195 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MTRICAS DE CALIDAD
A. FUNCIONALIDAD:
1. Interoperabilidad
Nombre Porcentaje de interconexiones exitosas SITEDS
Evaluar la capacidad del sistema para integrarse con el

Propsito SITEDS de la SUNASA.
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin de conexiones exitosas que
permitan obtener la informacin de los pacientes que
cuenten con un seguro de salud y cuyos seguros
utilicen la plataforma estndar del SITEDS promovido
por la SUNASA.
Medicin, formula X=A/B
A=Nmero de interconexiones exitosas.
B=Nmero de solicitudes de interconexin.
Interpretacin 0<=X<=1
Entre ms cercano a 1, el sistemas cumple mejor con

la interoperabilidad.
Tipo de escala Ratio
Tipo de medida x: count A:count B: count
Fuente de medicin Especificacin de requisitos
Casos de Prueba
ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
2. Precisin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 196 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Exactitud de implementacin funcional.
Propsito Qu tan exacto es la implementacin funcional.
Obtener la cantidad de funcionalidades que no

realizan lo descrito en la especificacin de
Mtodo de aplicacin
requisitos y compararlo con el total de
funcionalidades.
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo
Medicin, frmula
descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 1 es mejor.
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
Nombre Facturacin devuelta
Evaluacin de un tercero sobre la exactitud de los

Propsito
clculos consignados en la facturacin.
Obtener la cantidad de documentos devueltos por

Mtodo de aplicacin motivos no mdicos sobre la cantidad de
documentos enviados.
X=A/B
A=Cantidad de documentos devueltos por motivos
Medicin, frmula no mdicos en un mes.
B=Cantidad total de documentos enviados en un
mes.
0<=X<=1
Interpretacin

_________________________________________________________________________________________________________________
- 197 -
_________________________________________________________________________________________________________________
X=count/count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
3. Cumplimiento de Funcionalidad
Nombre Adaptacin de normas SUNASA - SITEDS.
Establecer el cumplimiento de la trama SITEDS

Propsito
normada por la SUNASA.
Obtener la cantidad de funcionalidades que no

realizan lo descrito en la especificacin de de la
Mtodo de aplicacin
norma SITEDS y compararlo con el total de
funcionalidades.
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo
Medicin, frmula
descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
0<=X<=1
Interpretacin
X=count/count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
B. FIABILIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
- 198 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Madurez
Nombre Correccin de errores
Evaluar la proporcin estimada de correccin de

Propsito errores
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de errores

realmente corregidos y el nmero de errores
potencialmente existentes en un producto de
software de la empresa
X=A/B
A= Nmero de errores realmente corregidos
B= Nmero de errores potencialmente existentes
Medicin, frmula en un producto de software
0<=X<=1
Interpretacin Entre ms cercano a 1 es mejor.
Casos de Prueba
Audiencia Analistas
Nombre Adecuacin de pruebas
Evaluar el alcance de la ejecucin de casos de

Propsito prueba
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de pruebas

ejecutadas durante la prueba y el nmero de casos
de prueba planeados y especificados.
X=A/B
A= Nmero de pruebas ejecutadas durante la
prueba
B= Nmero de casos de prueba planeados y
Medicin, frmula especificados
_________________________________________________________________________________________________________________
- 199 -
_________________________________________________________________________________________________________________
0<=X<=1
Casos de Prueba
2. Tolerancia a fallos
Nombre Anulacin de operaciones incorrectas
Evaluar la proporcin de error detectado en la

Propsito entrada de datos
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de errores

detectados por el usuario en entradas o funciones y
el nmero de operaciones o entradas errneas del
usuario durante la operacin
X=A/B
A= Nmero de errores detectados por el usuario en
entradas y funciones
B= Nmero de operaciones o entradas errneas del
Medicin, frmula usuario durante la operacin
0<=X<=1
Tipo de escala ratio
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
_________________________________________________________________________________________________________________
- 200 -
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Recuperabilidad
Nombre Tiempo estimado de reinicio
Evaluar la proporcin estimada de tiempo de

Propsito reinicio exitoso
Mtodo de Aplicacin Obtener el promedio entre el nmero de

oportunidades de reinicio que se dieron en el
tiempo estimado y el nmero total de
oportunidades de reinicio durante las pruebas o el
apoyo al funcionamiento del usuario
X=A/B
A= Nmero de oportunidades de reinicio que se
dieron en el tiempo estimado
B= Nmero total de oportunidades de reinicio
durante las pruebas o el apoyo al funcionamiento
Medicin, frmula del usuario
0<=X<=1
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
C. USABILIDAD
1. Operabilidad
Nombre Accesos directos a funcionalidades del sistema.
Que proporcin de las funcionalidades del sistema

Propsito
tienen accesos directos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 201 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Obtener el nmero de accesos directos a

Mtodo de aplicacin funcionalidades y comparar con el total de
funcionalidades del sistema.
X=A/B
Medicin, frmula A=Cantidad de accesos directos a funcionalidades.
B=Cantidad total de funcionalidades del sistema.
0<=X<=1
Interpretacin
X=count/count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
2. Fcil de aprendizaje
Nombre Explicacin de mensajes de error.
Que proporcin de los mensajes de error estn

Propsito
explicados.
Obtener la cantidad de mensajes de error del

Mtodo de aplicacin sistema que tienen explicacin y compararlo con la
cantidad total de mensajes de errores.
X=A/B
A=Cantidad de mensajes de error que tienen
Medicin, frmula
explicacin.
B=Cantidad total de mensajes de error.
0<=X<=1
Interpretacin
X=count/count
B=count
_________________________________________________________________________________________________________________
- 202 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
ISO / IEC 12207 SLCP
Verificacin conjunta
Funcionales
Audiencia
Nombre Nmero de ayudas en el sistema
Evaluar el nivel de ayuda que ofrece el sistema

tomando en cuenta lo ptimo evaluado por la
Propsito empresa.
Obtener la relacin entre el nmero de ayudas que

se tienen en el sistema y el nmero total de ayudas
determinadas a tener en los productos de la
Mtodo de Aplicacin empresa.
Medicin, frmula X=A/B
A=Cantidad de ayudas que tiene el sistema
B= Cantidad total de ayudas que debera tener el

sistema.
Entre ms cercano a 1, cumple mejor el nivel de

ayuda del sistema
Fuente de medicin Casos de Prueba
Informe de Prueba
ISO / IEC 12207 SLCP Validacin
Revisin en conjunto
Audiencia Analistas de Control de calidad
D. EFICIENCIA
1. Utilizacin de recursos
Nombre Consumo recursos del servidor

_________________________________________________________________________________________________________________
- 203 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Evaluar el consumo de recursos del servidor en

Propsito plena carga del sistema.
Obtener la relacin del porcentaje de utilizacin del

servidor cuando est realizando una carga al sistema
en comparacin con el porcentaje de utilizacin de
servidor cuando no se est usando el sistema.
Considerar que el servidor solo debe tener instalado
Mtodo de Aplicacin el Sistema operativo y el sistema a comprobar.
Medicin, frmula X=1-A/B
A=Porcentaje de utilizacin del servidor cuando se

est usando el sistema.
B= Porcentaje de utilizacin del servidor cuando no

se est usando el sistema.
Entre ms cercano a 1, el sistema consume menor

cantidad de recursos del servidor.
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
_________________________________________________________________________________________________________________
- 204 -
_________________________________________________________________________________________________________________
31. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 205 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACION
Sponsor, lderes funcionales y
Planificacin de Gestin Elaborar Plan de Gestin de Analistas Funcionales.
PMBOK
del Riesgo. Riesgos. Gerente de Proyectos y equipo de
Proyecto.
Identificar qu riesgos pueden Sponsor, lderes funcionales y
Identificacin de los afectar el Analistas Funcionales.
Checklist de riesgos.
Riesgos. Proyecto y documentar sus Gerente de Proyectos y equipo de
caractersticas. Proyecto.
Definicin de probabilidad de
Anlisis Cualitativo de Analistas Funcionales.
Evaluar probabilidad e impacto Impacto Matriz de Probabilidad
Riesgos. Gerente de Proyectos y equipo de
de Impacto.
Proyecto.
Planificacin de Planificar la ejecucin de Analistas Funcionales.
Respuesta a los Riesgos. respuestas a los riesgos. Gerente de Proyectos y equipo de
Proyecto.
Seguimiento y Control Verificar continuamente la Analistas Funcionales.
de Riesgos. ocurrencia de riesgos. Gerente de Proyectos y equipo de
Proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Equipo de Gestin de Riesgos: Dirigir actividad, responsable directo.
Planificacin de Gestin
Lder JC, MB Proveer definiciones.
de Riesgos.
Apoyo Ejecutar actividad.
Identificacin de los
Riesgos.
Anlisis Cualitativo de
Lder JC, MB Proveer definiciones
Riesgos.
Planificacin de
Respuesta a los Riesgos.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS PERSONAS TOTAL
_________________________________________________________________________________________________________________
- 206 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Lder S/. 200.00

Planificacin de Gestin de Riesgos.
Apoyo S/. 100.00 S/.300.00
Identificacin de los riesgos. Lder S/. 200.00

Apoyo S/. 100.00 S/.300.00
Anlisis Cualitativo de Riesgos.

Lder S/. 200.00 S/.300.00
Apoyo S/. 100.00
Planificacin de respuesta a los Riesgos.

Lder S/. 200.00 S/.300.00
Apoyo S/. 100.00
Seguimiento y Control de Riesgos.

Lder S/. 200.00 S/.300.00
Apoyo S/. 100.00
S/.1500.00
PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS

PERIODICIDAD DE
PROCESOS MOMENTO DE EJECUCION ENTREGABLES DEL WBS
EJECUCION
Planificacin de De acuerdo a lo
Gestin Al inicio del proyecto. 1.2.3. Plan del proyecto planificado en el
de Riesgos. cronograma
Identificacin de De acuerdo a lo
Al inicio del proyecto 1.3.2. Reunin de coordinacin
los planificado en el
riesgos. En las reuniones quincenales. quincenal.
cronograma
Anlisis Cualitativo De acuerdo a lo
de planificado en el
Riesgos. En las reuniones quincenales. quincenal.
cronograma
Planificacin de De acuerdo a lo
Respuesta a los planificado en el
Riesgos. En las reuniones quincenales. quincenal.
cronograma
Seguimiento y De acuerdo a lo
En cada fase del proyecto 1.3.2. Reunin de coordinacin
Control planificado en el
de Riesgos. En las reuniones del equipo quincenal.
cronograma
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS

Planificacin de Gestin
de Riesgos. Plan de gestin de Riesgos.
Identificacin de los
riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Anlisis Cualitativo de
Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Planificacin de
Respuesta a los Riesgos. Plan de Respuesta de Riesgos.
Informe de Monitoreo de Riesgos.
Seguimiento y Control
Solicitud de Cambios.
de Riesgos.
Accin Correctiva.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 207 -
_________________________________________________________________________________________________________________
32. LISTA DE RIESGOS

IDENTIFICADOS Y EVALUACIN
CUALITATIVA
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 208 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE RIESGOS LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Y EVALUACIN CUALITATIVA
Valor Valor Tipo de Probabilidad

Probabilidad Impacto
numrico Numrico Riesgo por Impacto
Muy Muy Bajo
0.1 0.05 Muy Alto Mayor a 0.5
improbable
Relativamente Bajo
0.3 0.10 Alto Menor a 0.5
probable
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado Menor a 0.3
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo Menor a 0.1
Casi certera 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo Menor a 0.5
EVALUAC.
CDIG
ELEMENTO CATEGORA A LA RESPUESTA EVALUACIN EVALUACIN PROB.
USA DETONANTE EVENTO DE EFECTO SOBRE EL AVISO/SEAL TIPO DE RIESGO O DEL RESPONSABLE
WBS CAUSA RAZ QUE PERTENECE PLANIFICADA PROBABILIDA IMPACTO POR
TRIGGER RIESGO PROYECTO TEMPRANA RIESGO
AFECTADO EL RIESGO POTENCIAL D IMPACTO
1. Insuficiente
informacin
para la Anlisis
Migracin
pruebas Demora del No se pueden inadecuada Gerente de
cubre menos 1. Digitacin de
2. proyecto y realizar todas las para proyecto,
del 60% de la 3.2.2 Calidad los datos 0.7 0.7 0.49 Alto R004
Desconfianza aumento de pruebas determinar la consultores
data de faltantes
con la costos programadas factibilidad de PMI
maestros.
informacin al la migracin
tener casos
problemas
Demora en la El sistema Demora en 4.2.1 y Demora en la No se cuenta Tcnicos 1. Checklist de la 0.5 0.8 0.4 Alto R003 Jefe de
atencin y consumos puesta a 4.2.2 etapa de pruebas con la configuracin Sistemas
facturacin ms del 50% produccin y configuracin necesaria.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 209 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALUAC.
CDIG
Percepcin
de los 2. Pruebas de
de problemas solicitada para
recursos del esfuerzo y
con el el sistema
servidor. concurrencia
proyecto
1. Boletas no
cuadran con
expedientes
anteriores El sistema 1. Revisin
2. El paciente calcula mal muestral de
Mala
se queja por por la mala Demora en el 5.2.1 y Facturacin no convenios Consultores
configuracin Calidad 0.4 0.7 0.28 Moderado R005
diferencia informacin proyecto 5.2.2 cuadra 2. Capacitar al PMI
de convenios
entre lo que de los administrador
cobraban y lo convenios. del sistema
que le
pretenden
cobrar
Caso 1: No se
inician los No Operativo 1. Tener fecha
trabajos u operacin No se inician los Administracin mxima para
Demora en el Jefe de
operativos deficiente el 2.1.2. trabajos Descuido del proyecto y tener el 0.3 0.8 0.24 Moderado R006
proyecto Sistemas
Caso 2: Existen servidor operativos externos equipamiento
quejas sobre Oracle 10g necesario
el servidor
Caso 1.
Demora en la
atencin 1. Revisin del
Tiempo de
Caso 2. nivel de uso
respuesta No cumplir
Encuestas de de la lnea
supere los 3 con un 4.2.1 y Pruebas con el Infraestructura Jefe de
calidad de Calidad dedicada 0.5 0.4 0.2 Moderado R001
segundos en requisito 4.2.2 usuario inadecuada Sistemas
atencin 2. Incremento
ms del 50% indispensable
indican a la del ancho de
de los casos.
demora como banda
un factor
importante
Incertidumbre, Las Demora en 5.2.1 y Pruebas con Resistencia al Desempeo 1. Informar al 0.3 0.4 0.12 Moderado Gerente de
inseguridad, capacitaciones puesta a 5.2.2 usuarios cambio y sponsor sobre R002 proyecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 210 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALUAC.
CDIG
la situacin
no llegan al
presentada
95% de
atencin con tiempo 2. Comunicar a
aprobacin
manuales de produccin. insatisfactorias dedicado muy los usuarios
por parte de
usuarios corto finales sobre
los usuarios
la importancia
finales.
del sistema
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 211 -
_________________________________________________________________________________________________________________
33. PLAN DE RESPUESTA A

RIESGOS
Versin
1.0 OV FA JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 212 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

ORDENADO DECRECIENTE POR SEVERIDAD :

ESTRATEGIA DE
CDIGO RESPUESTA PLANIFICADA
ELEMENTO WBS PROPIETARIO DEL PROBABILIDAD RESPUESTA PRESUPUESTO PARA LA
DEL EVENTO DE RIESGO SEVERIDAD ACCIONES DE RESPUESTA
AFECTADO RIESGO POR IMPACTO RESPUESTA
RIESGO
Project
0.49
Migracin cubre menos del Manager,
R004 3.2.2 Alta Contratar digitador Evitar 3. Digitacin de los datos S/.1750
60% de la data de maestros. consultores faltantes
PMI
El sistema consumos ms 3. Checklist de la

Jefe de Upgrade de memoria al
R003 del 50% de los recursos del 4.2.1 y 4.2.2 0.4 Alta Mitigar configuracin necesaria. S/.1750
sistemas servidor 2. Pruebas de esfuerzo y
servidor.
concurrencia
El sistema calcula mal por la 4. Revisin muestral de
Consultores
R005 mala informacin de los 5.2.1 y 5.2.2 0.28 Moderado Auditar expedientes Mitigar convenios S/.500
PMI 2. Capacitar al administrador
convenios.
del sistema
No ha llegado el servidor Jefe de Confirmar la instalacin del 3. Tener fecha mxima para
R006 2.1.2. 0.24 Moderado Aceptar S/.0
Oracle 10g Sistemas software tener el equipamiento
necesario
Tiempo de respuesta supere Realizar controles frecuentes 3. Revisin del nivel de uso de
Jefe de la lnea dedicada
R001 los 3 segundos en ms del 4.2.1 y 4.2.2 0.2 Moderado de la performance de la Evitar S/.500
Sistemas 4. Incremento del ancho de
50% de los casos. conexin banda
3.
Las capacitaciones no llegan 5.2.1 y 5.2.2 Project 0.12 Moderado Campaa de sensibilizacin. Mitigar 4. Informar al sponsor sobre la S/.500
al 95% de aprobacin por Manager situacin presentada
parte de los usuarios finales. 4. Comunicar a los usuarios
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 213 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
R002
finales sobre la importancia
del sistema
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 214 -
_________________________________________________________________________________________________________________
34. PLAN DE RECURSOS

HUMANOS
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 215 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL

PROYECTO
Implementacion de un Sistema de Gestion Ambulatoria en la clnica COSET ISGACE

MEDICA S.A.C
Introduccin
El plan de gestin de recursos humanos nos ayudar en la gestin de las actividades de los recursos humanos a
lo largo de todo el proyecto hasta el cierre.
El plan de gestin de recursos humanos incluye:
- Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo durante el proyecto
- Organigrama del Proyecto
- Cuntos recursos se adquirirn
- Cronologa / habilidades de los recursos
- Entrenamiento necesario para desarrollar las habilidades
- Sistema de Reconocimiento y las recompensas
Organigrama del Proyecto:
Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0
Nota: Adjuntar Organigrama del Proyecto.

Roles y Responsabilidades:
Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0
Nota: Adjuntar matriz ram.

Descripcin de Roles:
Ver Descripcin de Roles versin 1.0
Nota: Adjuntar formatos de descripcin de roles.

Adquisicin del Personal del Proyecto:
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0

Nota: Adjuntar Cuadro de Adquisicin de Personal.
Cronogramas e Histogramas de Trabajo del Personal del Proyecto:
Ver Diagramas de Carga del Personal versin 1.0

Nota: Adjuntar Diagrama de Carga de Personal.
Criterios de Liberacin del Personal del Proyecto:
Destino de
Rol Criterio de Liberacin cmo?
Asignacin
Sponsor Al trmino del proyecto Otros proyectos
Gerente del Proyecto Al trmino del proyecto Comunicacin del Otros proyectos
Sponsor
___________________________________________________________________________________________________________________
- 216 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Arquitecto de Tecnologa Al trmino de contrato Comunicacin del Otros proyectos
Project
Manager
Consultor Modulo seguridad, Al trmino de sus Comunicacin del Otros proyectos
Admisin y Consumos entregables Project
Manager
Consultor Modulo de Caja y Al trmino de sus Comunicacin del Otros proyectos
Facturacin entregables Project
Manager
Capacitador Mdulos de Caja y Al trmino de sus Comunicacin del
Facturacin entregables Project
Manager
Capacitador Modulo seguridad, Al trmino de sus Comunicacin del
Admisin y Consumos entregables Project
Manager
Capacitacin, Entrenamiento, Mentoring requerido:
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms experimentados hagan
mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor har mentoring al Project Manager
para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestin de proyectos; asimismo el Project Manager har
mentoring a los especialistas que estn bajo su cargo.
La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, segn lo requiera
ste.
Sistema de Reconocimiento y Recompensas:

El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las lneas base del proyecto:
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneracin mensual durante el
plazo del proyecto.
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo
del proyecto.
3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado
por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
Los Miembros del equipo tienen un Sistema de Compensacin con 70% de remuneracin fija y 30% de
remuneracin variable, la cual vara segn la siguiente tabla:
1. Entrega de asignaciones: Entregar las asignaciones a tiempo, con peso 50.

2. Calidad de entregables: entregar las asignaciones con las pruebas unitarias realizadas con el mnimo de
errores y fallos, con peso 50.
Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, y Polticas:
12. Slo se deben contratar Ingenieros y personal especialista que cuenten con una acreditacin y que
pertenezcan al personal interno de la empresa.
13. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una Evaluacin de Desempeo al
final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en su file personal.
Requerimientos de Seguridad:
El traslado de equipos (Laptop, Discos Duros, Cd`s) hacia los locales de la Clnica, genera riesgo de robo o asalto
para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier
traslado de equipos debe ser hecho con movilidad (taxi) pagada por la empresa, para bienestar del personal y
de los activos de la empresa.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 217 -
_________________________________________________________________________________________________________________
35. ORGANIGRAMA DEL

PROYECTO
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 218 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Directorio
Comit de Control de
Cambios
Directorio, Sponsor, GP Sponsor

Comit de Control de
Sebastin Cspedes
Calidad
Sponsor, Gerente de P.
Gerente de Proyectos
Janis Candia
Consultor Mdulos Consultor Mdulos

Fredy Aranda Arquitecto de Oscar Valderrama

Tecnologa
Gustavo Espinoza
Capacitador Mdulos Capacitador Mdulos
Ivn Manta
Gabriela U.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 219 -
___________________________________________________________________________________________________________________
36. MATRIZ DE ASIGNACIN DE

RESPONSABILIDADES
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 220 -
___________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
GP: COMCF: CAMCF: CAMSAC:
AT: Consultor
Gerente Consultor Capacitador Capacitador
SP: Arquitecto Modulo
de Modulo de Mdulos de Mdulos de
Sponsor de seguridad,
Proyect Caja y Caja y Admisin y
Tecnologa Admisin y
o Facturacin Facturacin Consumos
Consumos
ENTREGABLES
1.0 Gestin del
Proyecto
1.1 Iniciacin
1.1.1 Project
Charter A R
1.1.2 Alcance
Preliminar A R
1.2 Planificacin
1.2.1 Enunciado
Alcance A R
1.2.2 Cronograma A R
1.2.3 Plan de
proyecto A R
1.3 Informe
1.3.1 Informe
semanal V R
1.3.2 Informe
Quincenal V R
1.4 Cierre
1.4.1 Acta de
Aceptacin A R
1.4.2 Cierre del
Proyecto A R
2.0 Soporte
Infraestructura
2.1 Preparacin
Ambiente
2.1.1 Requisitos
iniciales V R
2.1.2 Documento
de Preparacin de V R
Ambiente
2.2 Instalacin
2.2.1 Documento
de Instalacin (Scripts,
schemas) V R
2.2.2 Documento
de Instalacin
Aplicacin V R
2.2.3 Instalacin
de Aplicacin V V R
2.3 Configuracin
___________________________________________________________________________________________________________________
- 221 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
AT: Consultor
Tecnologa Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
2.3.1 Documento
de Configuracin
inicial V R
2.3.2 Documento
de Aceptacin V R
3.0 Migracin de
Datos
3.1 Anlisis
3.1.1 Documento
de archivos maestros V R P P
3.1.2 Plantilla de
Carga de Datos V R P P
3.2 Migracin
3.2.1 Documentos
Scripts V R P P
3.2.2 Documentos
de Aceptacin de
Carga V V R P P
4.0 Puesta en
Produccin
4.1 Plan de Paralelo
4.1.1 Plan paralelo
Admisin y Caja R R
4.1.2 Plan paralelo
Consumo y
Facturacin R R
4.2 Puesta en
Marcha
4.2.1 Documento
de Produccin de
Admisin y Caja V R R
4.2.2 Documento
de Produccin de
Consumo y
Facturacin V R R
4.2.3 Documento
de Aceptacin del
Producto V R P P
5.0 Capacitacin
5.1 Plan de
Capacitacin
5.1.1 Plan de
capacitacin Admisin
y Caja R R
5.1.2 Plan de
capacitacin Consumo
y Facturacin R R
5.2 Ejecucin del
Plan de Capacitacin
5.2.1 Ejecucin
del Plan de
Capacitacin Admisin
y Caja R R
5.2.2 Ejecucin R R
del Plan de
Capacitacin
___________________________________________________________________________________________________________________
- 222 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
AT: Consultor
Tecnologa Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
Facturacin y
Consumo
5.3 Manuales
5.3.1 Manual de
Configuracin V R R
5.3.2 Manual de
usuario V R R
Leyenda
R = Responsable
P = Participa
V = Revisa
A = Aprueba
___________________________________________________________________________________________________________________
- 223 -
___________________________________________________________________________________________________________________
37. DESCRIPCIN DE ROLES
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 224 -
___________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCION DE ROLES

SIGAM
Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
Nombre del Rol

SPONSOR
Objetivos del Rol:
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto
la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (de qu es responsable?).
Aprobar el Project Charter.
Aprobar el Scope Statement.
Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el Cierre del proyecto.
Funciones:
Firmar el Contrato del Proyecto.
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
Niveles de Autoridad:
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes del proyecto.
Reporta a:
A Directorio
Supervisa a:
Gerente de Proyecto
Requisitos del Rol:
Conocimientos: Gestin Estratgica.
Liderazgo.
Comunicacin.
Habilidades:.
Solucin de conflictos.
Inteligencia emocional.
Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos).
Experiencia:
Experiencia en proyectos de Tecnologas de informacin.
Otros: Gestin de Portafolios.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 225 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rol

GERENTE DE PROYECTO
Objetivos del Rol:
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto, y por
tanto la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del proyecto para lograr
los objetivos fijados por el Sponsor.
Responsabilidades:
Elaborar el Project Charter.
Elaborar el Registro de Stakeholders.
Elaborar el Plan de Proyecto.
Elaborar el Informe de Performance del Proyecto, Realizar la Reunin y generar las actas.
Elaborar el Informe de Cierre de componentes y Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.
Funciones:
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al
proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Arquitecto de tecnologa
Consultor Modulo seguridad, Admisin y Consumos
Consultor Modulo de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Admisin y Consumos
Requisitos del Rol:
Conocimientos: Gestin de Proyectos segn el
Qu temas, materias, o especialidades debe conocer, manejar o PMBOK.
dominar. MS Project.
Liderazgo.
Comunicacin.
Habilidades:
Negociacin.
Qu habilidades especficas debe poseer y en qu grado.
Solucin de Conflictos.
Motivacin.
Gestin de Proyectos.
Experiencia:
Procesos de desarrollo de
Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o situaciones, y de qu
productos.
nivel.
Aplicaciones ERP.
Otros:
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad, nacionalidad, No aplica.
estado de salud, condiciones fsicas, etc.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 226 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rol

Arquitecto de Tecnologa
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar de la preparacin y configuracin del ambiente que soportar la
instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la ejecucin de la migracin de data a la base de
datos, administra los recursos para lograr los objetivos fijados por el Gerente de Proyectos.
Responsabilidades:
Preparar el ambiente determinando los requisitos de infraestructura necesarios.
Elaborar el documento de preparacin del ambiente.
Instalar el sistema SIGAM
Configurar el Sistema SIGAM de acuerdo a parmetros establecidos.
Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin del ambiente.
Analizar los archivos maestros a migrar.
Elaborar la plantilla de migracin.
Elaborar los scripts de carga.
Elaborar el documento de aceptacin de carga.
Funciones:
Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas.
Planificar y Ejecutar la preparacin y configuracin del ambiente.
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM
Configurar el Sistema de acuerdo a los parmetros establecidos
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignad.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de
instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
Ninguno
Requisitos del Rol:
Tecnologa de Servidores.
Sistemas Operativos
Conocimientos:
Base de Datos.
Qu temas, materias, o especialidades debe conocer,
Redes y Conectividades.
manejar o dominar.
Configuracin de Sistema SIGAM
Ms Project
Comunicacin
Habilidades:
Proactividad
Qu habilidades especficas debe poseer y en qu
Confiabilidad
grado.
Trabajo bajo presin
Experiencia: Arquitecto de Infraestructura (3 aos)
Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o Administracin de base de datos (3 aos)
situaciones, y de qu nivel. Redes (3 aos)
Otros:
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad, No aplica.
nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas,
etc.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 227 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rol

Consultor de Mdulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar del anlisis de la migracin de data, la preparacin de los scripts de
migracin, la preparacin y verificacin del ambiente que soportar la instalacin del nuevo sistema,
es el responsable de la puesta en produccin de los mdulos asignados.
Responsabilidades:
Verificar la correcta instalacin y configuracin de los mdulos asignados.
Verificar la funcionalidad de los mdulos asignados
Elaborar la plantilla de carga de datos.
Elaborar los Scripts de carga de datos.
Validar la carga de los mdulos asignados.
Elaborar el plan paralelo de los mdulos asignados.
Elaborar los documentos de aceptacin de puesta en produccin de los mdulos asignados.
Elaborar el documento de aceptacin de carga de data.
Funciones:
Planificar, coordinar y supervisar la migracin de data.
Revisar la instalacin de los aplicativos
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM
Establecer los parmetros de configuracin del sistema.
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignado.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de
instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
Capacitador
Requisitos del Rol:
Administracin de Base de Datos.
Conocimientos: Anlisis y diseo de Sistemas.
Qu temas, materias, o especialidades debe conocer, Herramientas de Consulta a Base de datos
manejar o dominar. Sistema SIGAM
Ms Project
Comunicacin
Habilidades:
Proactividad
Confiabilidad
grado.
Trabajo bajo presin
Experiencia: Analista Funcional (4 aos)

Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o Programador (4aos)
situaciones, y de qu nivel. Administracin de base de datos (4 aos)
Trabajo en equipo (2 aos)
___________________________________________________________________________________________________________________
- 228 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Otros: No aplica.
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad,
etc.
Nombre del Rol

Capacitador de Modulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
Objetivos del Rol:
Es la persona que se encargar de la planificacin y ejecucin del plan de capacitacin de la
administracin del Sistema SIGAM al personal fijado por el Cliente, as como los manuales de
Configuracin y el manual de usuario.
Responsabilidades:
Elaborar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el material de entrenamiento para las capacitaciones.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM.
Funciones:
Coordinar con los miembros del equipo del proyecto para la elaboracin de los manuales de
configuracin y de usuario.
Desarrollar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM
Programa y coordina los temas necesarios para la capacitacin de los mdulos para cumplir
con lo asignado.
Desarrolla los manuales con la informacin necesaria en cuanto a la configuracin y uso de
los mdulos implantados.
Reporta a:
Consultor de Mdulo
Supervisa a:
Ninguno
Requisitos del Rol:
Anlisis de Sistemas.
Conocimientos:
Desarrollo de Software.
Qu temas, materias, o especialidades debe conocer,
Herramientas de Consulta a Base de datos
manejar o dominar.
Mdulos del Sistema SIGAM
Comunicacin.
Proactividad
Habilidades:
Confiabilidad
Trabajo bajo presin.
grado.
Oratoria
Dominio de escena
Experiencia:
Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o
Diseo (1 ao)
situaciones, y de qu nivel.
Trabajo en equipo (2 aos)
Otros: No aplica.
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad,
___________________________________________________________________________________________________________________
- 229 -
___________________________________________________________________________________________________________________
etc.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 230 -
___________________________________________________________________________________________________________________
38. DIAGRAMA DE CARGA DE

PERSONAL
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 231 -
___________________________________________________________________________________________________________________
DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL
Nombre del proyecto Siglas del Proyecto
___________________________________________________________________________________________________________________
- 232 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 233 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 234 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 235 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 236 -
___________________________________________________________________________________________________________________
39. CUADRO DE ADQUISICIONES

DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 237 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO DE ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Modalidad de Local de trabajo Fecha de inicio de Fecha requerida de Costo de Apoyo de

Rol Tipo de Adquisicin Fuente de adquisicin
Adquisicin asignado Reclutamiento disponibilidad de personal Reclutamiento Area de RRHH
Asignacin
Contratacin Consultores
Sponsor del proyecto Consultores PMI Consultores PMI S.A.C. 20/10/2011 22/10/2011 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
S.A.C.
Asignacin
Gerente de Proyecto Consultores PMI Consultores PMI S.A.C. 20/10/2011 22/10/2011 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
S.A.C.
Clnica San
Contratacin
Arquitecto de Tecnologa Contratacin Consultores PMI S.A.C. Marcos S.A. 22/10/2011 23/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa
Consultor Modulo
Contratacin
seguridad, Admisin y Contratacin Consultores PMI S.A.C. Clnica San 22/10/2011 15/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa Marcos S.A.
Consumos
Consultor Modulo de Caja Contratacin

Contratacin Consultores PMI S.A.C. Clnica San 22/10/2011 15/01/2012 Ninguno Ninguno
y Facturacin Directa Marcos S.A.
Capacitador Mdulos de Contratacin Consultores

Contratacin Consultores PMI S.A.C. 03/01/2012 22/01/2012 Ninguo Ninguno
Caja y Facturacin Directa PMI S.A.C.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 238 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacitador de Modulo
seguridad, Admisin y Contratacin Consultores PMI S.A.C. 03/01/2012 22/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
Consumos
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 239 -
_________________________________________________________________________________________________________________
40. PLAN DE GESTION DE

COMUNICACIONES

Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 240 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

Comunicaciones del Proyecto:

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin 1.0.
Nota: Adjuntar Matriz de Comunicaciones del Proyecto

Procedimiento para tratar Polmicas:
1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los
exprese formalmente.
2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:
LOG DE CONTROL DE
POLEMICAS
Cdigo de Descripci Involucrado Enfoque de Acciones de Responsabl Resultado
Polmicas n s Solucin Solucin e Fecha obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un responsable por
su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas soluciones en el Log de Control.
Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas
al respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se
disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un
problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
1. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el mtodo estndar de
resolucin de problemas.
2. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los miembros pertinentes del
Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
3. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros
pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de conflictos.
4. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de Cambios si
el primero lo cree conveniente y necesario.
Procedimiento para actualizar el Plan de Gestin de Comunicaciones:
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
a. Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto.

b. Se genere una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los
stakeholders.
c. Existan cambios de personal en el equipo de proyecto.
d. Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 241 -
_________________________________________________________________________________________________________________
e. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
f. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales.
g. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos.
h. Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
Identificacin y clasificacin de stakeholders.

Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Guas para Eventos de Comunicacin:
GUIA PARA REUNIONES:

Se debe fijar la agenda con anterioridad.
Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes.
Se debe empezar puntual.
Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los
procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias.
Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador
(toma nota de los resultados formales de la reunin).
Se debe terminar puntual.
Se debe emitir un Acta de Reunin, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin por parte
de ellos).
GUIA PARA CORREO ELECTRONICO:

Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de SIGAM y el Cliente debern ser enviados por el
Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de comunicacin con el
Cliente.
Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de SIGAM debern
ser copiados al Gerente de Proyecto y al Sponsor (si es que stos no han sido considerados en el
reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los responsables
de la parte contractual.
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de PMI, debern ser copiados a la lista
Equipo SIGAM, que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn permanentemente
informados de lo que sucede en el proyecto.
Guas para Project Server:

Todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern seguir las siguientes pautas:
1. El Gerente de Proyecto ser el responsable de su actualizacin.

2. La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las actualizaciones por el
Gerente de Proyecto.
3. Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin registrada como parmetro en
el Project Server.
Guas para Intranet:

Los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet debern seguir las siguientes
pautas:
1. Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo.
2. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
Guas para Documentacin del Proyecto:

_________________________________________________________________________________________________________________
- 242 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= PROD

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deber seguir
las siguientes pautas:
Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una carpeta con
la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas correspondientes las
versiones de los documentos que vaya generando.
Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber eliminar los archivos
temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las versiones controladas y numeradas (ver
seccin Guas para el control de versiones), las cuales se enviarn al Project Manager.
El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un
archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la misma estructura del WBS, donde se
almacenarn en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivar
en la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI, y se guardar protegida contra escritura.
Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta.
Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de informacin y
multiplicidad de versiones.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.-

1. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI es libre para
todos los integrantes del Equipo de Proyecto de SIGAM.
2. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI para otros
miembros de SIGAM que no sean del Proyecto requiere autorizacin del Project Manager.
3. El acceso a la informacin del proyecto por parte de personas que no son de Consultores PMI requiere
autorizacin de Gerencia General, pues esta informacin se considera confidencial, tanto para
Consultores PMI como para el Cliente.
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager.
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas.
Guas para el Control de Versiones:
1. Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de versiones, el cual se hace
insertando una cabecera estndar con el siguiente diseo:
2. Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versin,
quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha corresponde la versin, y por
qu motivo se emiti dicha versin.
3. Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura en esta cabecera de
Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el nombre del archivo (ver
seccin Gua para Codificacin de Documentos), segn:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 243 -
_________________________________________________________________________________________________________________
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD

BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs,org,ram,etc.
CCC= Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc.
DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf,mpp,etc.
Glosario de Terminologa del Proyecto:

Ver Glosario de Terminologa del Proyecto versin 1.0.
Canales de Comunicacin:
Los canales de comunicacin que existe en el equipo de proyectos se calculan utilizando la siguiente frmula:
M(M1)
2
Donde: M = al nmero de integrantes del equipo
_________________________________________________________________________________________________________________
- 244 -
_________________________________________________________________________________________________________________
41. MATRIZ DE COMUNICACIONES

DEL PROYECTO

Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 245 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Nivel de Responsable de Metodologa o Frecuencia de

Informacin Contenido Formato Grupo Receptor Cdigo de elemento WBS
Detalle Comunicar Tecnologa Comunicacin
Datos y comunicacin Documento digital
Iniciacin del sobre la iniciacin del Sponsor, Equipo de (PDF) va correo
Project Charter Alto Project Manager Una sola vez 1.1.1 Project charter
Proyecto proyecto Proyecto electrnico
Datos preliminares
Documento digital
Datos preliminares
Iniciacin del Statement Scope Sponsor, Equipo de (PDF) va correo 1.1.2 Alcance
sobre el alcance del Alto Project Manager Una sola vez
Proyecto Proyecto electrnico Preliminar
proyecto
Planificacin detallada
del Proyecto: Alcance,
Documento digital
Tiempo, Costo,
Plan del Muy Sponsor, Equipo de (PDF) va correo 1.2.1 Enunciado
Planificacin Calidad, RRHH, Project Manager Una sola vez
Proyecto Alto Proyecto electrnico Alcance
Comunicaciones,
Riesgos y
Adquisiciones
Actividad Detallada del Documento digital
Gantt del Muy Sponsor, Equipo de
Planificacin proyecto, Tiempos, Hitos, Project Manager (PDF) va correo Una sola vez 1.2.2 Cronograma
Proyecto Alto Proyecto
RRHH, Costos. electrnico
Estudio de avance, anlisis y
Informe Informe impreso y Semanal
seleccin de alternativas y Informe Medio Project Manager Cliente 1.3.1 Informe semanal
tcnico digital
resultados.
Estudio de avance, anlisis y
Informe PM / Cliente / Informe impreso y 1.3.2 Informe
seleccin de alternativas y Informe medio Project Manager Quincenal
tcnico Sponsor digital Quincenal
resultados.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 246 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acta de
Cierre del Aceptacin de Proyecto por Muy PM/ Cliente / Informe impreso y 1.4.1 Acta de
Aceptacin de Project Manager Una sola vez
Proyecto parte del Cliente Alto Sponsor digital Aceptacin
Entregable
Cierre del Aceptacin de ambas partes Cierre de Informe impreso y 1.4.2 Cierre del
Alto Project Manager Cliente Una sola vez
Proyecto de cierre de proyecto Proyecto digital Proyecto
Anlisis e informe de la Verificacin Project Manager / 2.1.2 Documento de
Preparacin Informe impreso y
preparacin del ambiente Requisitos Alto Arquitecto de Cliente Una sola vez Preparacin de
Ambiente digital
realizado. iniciales Tecnologa Ambiente
Documento
Project Manager /
Definicin de los procesos de instalacin Informe impreso y 2.2.2 Documento de
Instalacin Alto Arquitecto de Cliente Una sola vez
instalacin de la Base de Datos scripts/ digital Instalacin Aplicacin
Tecnologa
schemas
Definicin de los procesos de Project Manager /
Instalacin de Informe impreso y 2.2.3 Instalacin de
Instalacin instalacin de la aplicacin en Alto Arquitecto de Cliente Una sola vez
aplicacin digital Aplicacin
servidor clientes. Tecnologa
Configuracin de todo el Documento de Project Manager /
Informe impreso y 2.3.1 Documento de
Configuracin equipo relacionado con el configuracin Alto Arquitecto de Cliente Una sola vez
digital Configuracin inicial
producto inicial Tecnologa
Documento de
Confirmacin de que la
Aceptacin de Informe impreso y 2.3.2 Documento de
Configuracin aplicacin y base de datos Alto Project Manager Cliente / PM Una sola vez
configuracin digital Aceptacin
posee el tunning requerido.
inicial
Project Manager /
Definicin de los maestros a Arquitecto de
Migracin de Documento de Informe impreso y 3.1.1 Documento de
ser migrados para nuevo Alto Tecnologa/ Cliente / PM Una sola vez
Datos archivos maestros digital archivos maestros
sistema. Consultor de
mdulos
Project Manager /
Documentos de
Arquitecto de
Migracin de Definicin de la estructura de Aceptacin de Informe impreso y 3.2.2 Documentos de
Alto Tecnologa/ PM Una sola vez
Datos tablas a migrar. Carga de archivos digital Aceptacin de Carga
Consultor de
maestros
mdulos
Documento de 4.2.3 Documento de
Puesta en Aceptacin que constata que Informe impreso y
Aceptacin del Alto Project Manager PM Una sola vez Aceptacin del
Produccin la migracin ha sido exitosa digital
Producto Producto
Plan de Definicin de la estrategia de Documento de Alto PM/CONSULTOR PM Informe impreso y Una sola vez 5.1.1 Plan de
Capacitacin implantacin de mdulos caja Plan de DE MODULOS digital capacitacin Admisin
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 247 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

capacitacin
y admisin y Caja
Admisin y Caja
Documento de
Definicin de la estrategia de Plan de 5.1.2 Plan de
Plan de PM/CONSULTOR PM Informe impreso y
implantacin de consumo y capacitacin Alto Una sola vez capacitacin Consumo
Capacitacin DE MODULOS digital
facturacin Consumo y y Facturacin
Facturacin
Manual de PM / Informe impreso y 5.3.1 Manual de
Manuales Manual de configuracin Alto PM Una sola vez
Configuracin CAPACITADOR digital Configuracin
Manual de PM / Informe impreso y 5.3.2 Manual de
Manuales Manual uso del sistema (user). Alto PM Una sola vez
usuario CAPACITADOR digital usuario
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 248 -
42. GLOSARIO DE TERMINOLOGA
DEL PROYECTO

Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
- 249 -
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO
TRMIN
N DEFINICIN
O
1 PMP Project Management Professional / Profesional de la Direccin de Proyectos

2 PMO Program Management Office / Oficina de Gestin de Programas
3 PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Direccin de Proyectos
4 SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo
5 RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignacin de Responsabilidades
6 WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
7 SIGAM Sistema de Implantacin de Gestin Ambulatoria
8 ERP Enterprise Resource Planning
9 SPI ndice de desempeo del tiempo
10 CPI ndice de desempeo del costo
- 250 -

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2. ENUNCIADO DEL TRABAJO...........................................................................................................7

3. CONTRATO DEL PROYECTO.........................................................................................................14

4. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO...................................................................................23

6. ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS...............................................................................35

7. MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS................................................................................39

7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER...................................................................40

10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS............................................................................56

11. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO............................................................................66

13. DICCIONARIO DEL EDT...........................................................................................................73

14. PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO..............................................................................................83

15. IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES.......................................................89

16. ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES...........................................................................................95

17. LISTA DE HITOS.....................................................................................................................104

18. REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES............................................106

19. EDR DEL PROYECTO..............................................................................................................136

20. CRONOGRAMA DEL PROYECTO............................................................................................138

21. RUTA CRTICA.......................................................................................................................151

23. PLAN DE GESTIN DE COSTOS..............................................................................................161

24. ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO........................................166

25. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.............................................................................................174

26. COSTOS ACUMULADOS........................................................................................................177

27. BASE DE LAS ESTIMACIONES................................................................................................179

28. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD............................................................................................181

29. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD.................................................................................190

30. MTRICAS DE CALIDAD........................................................................................................194

31. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS............................................................................................205

32. LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA..........................................208

33. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS...........................................................................................212

34. PLAN DE RECURSOS HUMANOS...........................................................................................215

35. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...........................................................................................218

36. MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES...............................................................220

37. DESCRIPCIN DE ROLES.......................................................................................................224

38. DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL...................................................................................231

39. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO..............................................237

40. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES............................................................................239

41. MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO....................................................................244

42. GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO....................................................................248

Sistema de Gestin Ambulatoria

Descripcin del problema

Objetivos estratgicos cubiertos:

Finanzas Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por demora en

Cliente Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 a 45 das.

Procesos internos Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de

Descripcin del proyecto

Utilidad S/. 20,000.00 S/. 190,000.00 S/. 240,000.00 S/. 450,000.00

2. ENUNCIADO DEL TRABAJO

Sistema de Gestin Ambulatoria

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el SIGAM, el cual es un sistema de

El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente:

Implantacin del Mdulo de Consumo de SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Caja de SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Facturacin de SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Administracin de Datos de SIGAM.

Migracin de data inicial al SIGAM.

Capacitaciones del sistema

Cambios al proceso de gestin

Otros gastos asociados

CLNICA SAN MARCOS S.A. CONSULTORES PMI S.A.C.

3. CONTRATO DEL PROYECTO

Sistema de Gestin Ambulatoria