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LISTA VISITA DIAGNOST

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA S


(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en

1. POLTICA DE SEGURIDAD Y SA
NUM CRITERIO
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Segu

1.1

en el trabajo de la organizacin .?
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance s

1.2 centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin

los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
1.3
interesadas.?
La Poltica fue comunicada el Comit paritario de seguridad y salud en el trabajo?
1.4

2. ORGANIZACI

NUM CRITERIO

Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para
2.1
adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante legal.
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en minimo dos lugares v
2.2 evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de trabajo,
actualizado con la ley 1010 de acoso laboral.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene y seguriad industrial; debera estar expuestos en lugare
2.3
evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores.?
Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
2.4

Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn

2.5

al Sistema General de Riesgos Laborales.?


La empresa paga conforme a la norma (Decreto 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a
2.6 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artculo 2 literal a.), los aportes al Sistema General de R
Laborales.?
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontra
2.7

La alta direccin asign, documento y comunico las responsabilidades en relacion con el sistema de Ge
2.8
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?
Los responsables del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo rinden informes cuentas en re
2.9
desempeo(como minimo anualmente, debe setar documentada).?
La empresa define y asigna recursos financieros y Tecnicos para la gestion eficaz de los peligros y riesgo
2.10
objetivos y las metas.?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trab
2.11
incluye los riesgos prioritarios.?
Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, s
2.12
SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de cont
3. PLANIFICACI

NUM CRITERIO

Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en
3.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluad
peridicamente y actualizados de ser necesario.?
La empresa disea, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en e
3.2
cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el el plan
3.3
anual y verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.?
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos lab
3.4

En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insu
3.5
finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?
La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles
3.6 empresa, debe ser revisada y actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accident
mortal,grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores expuestos (incluyendo los teletrabajadores), los
3.7
exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controle
los que se requiere implantar.?
La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten
3.8
condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expues
3.9

La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agen
de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562
3,10,
cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogad
riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio demog
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de
3.11
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enferm
accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin (incluy

teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de ingreso, peridico
3.12
incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relac

enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral.? (Diagnostico condiciones de salud)


La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) r
3.13
percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?
Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajado
3.14
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.?
4. APLICACIN
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

NUM CRITERIO

Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
4.1

Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de

4.2 Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de los trabaja

(incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes, de conformidad con la resolucion 2013 de 1986.?
Existe acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de de Segu

4.3 en el Trabajo vigente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986 Artcul

concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo

La empresa asigna el tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigia d
4.4
Salud en el Trabajo?

El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incid

4.5 accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y veri

ejecutan las acciones planteadas.?


La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 13
1y
4.6 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,? existe copia de la conformacin y dos ltimas
Comit de Convivencia.?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artc
4.7 la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adic
sustituyan.?

4.8 Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacion en seguridad y salud en
X
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) q
priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).?
4.9

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4,10. sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
los peligro/riesgos .?
4.11

X
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.12 peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trabajo.?(La empresa ser responsable de definir
este tem).
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
sobre estas actividades control .?
4.13

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
los peligro/riesgos .?
4.14

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos pri

Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.15 peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.16 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.17 los peligro/riesgos .?

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prior

Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.18 peligro/riesgo qumico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.19 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.20 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad (m
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o adminis
peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa ser responsable e definir si le aplica o no este tem).
4.21

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.22 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.23 los peligro/riesgos .?

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay m

Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
peligro/riesgo pblico)?.
4.24 (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.25 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4.26 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial pri

Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 264
4.27

Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriat
4.28 peligro/riesgo psicosocial?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
4.29 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
4,30. los peligro/riesgos .?

Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las m

Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariament
4.31 medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.

Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los pelig
4.32 prioritarios de la empresa?.

A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se
4.33 EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar evidencia(se
registro de entrega)?.
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP
4.34

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adec
4.35 EPP y el estado de dichos elementos?.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las c
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los ve
disponer excretas y de basuras.?
4.36

La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimi
4.37 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?

Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las he
trabajo?
La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
4.38 las herramientas.?

Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevenci


Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis d
4.39 vulnerabilidad).?

Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los sim
anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulne
4.4 todos los centros de trabajo.?

Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesida
4.41 tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la cap
4.42 dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?

La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
4.43 de la organizacin.?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
4.44 reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?

Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y aten
4.45 emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple seg
planteado.?

5. VERIFICACION

NUM CRITERIO

La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una enfer
laboral.?
5.1

Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la n
5.2 vigente.(Resolucin 1401/2007)?
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
5.3 ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, se plantean y ejecutan acciones
5.4 correctivas especficas.?

Como producto de la determinacion de las causas de las enfermedades laborales, se plantean y ejecutan
5.5 preventivas y correctivas especficas.?

Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborale
5.6 se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan


La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participac
5.7 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas.?

La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?


5.8
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de la
y estas son efectivas.?(Resultados de las dos ltimas inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo (an
Salud Ocupacional) realizadas por la empresa en los tres ltimos meses a todos los sitios y puestos de tra
de proteccin personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correc
5.9 efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979 artculo 80 y 84.Resolucin 1016 de 1989, arti
numeral 10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articulo 14 numeral 8. Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artcu
d.)

Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes


Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades qu
5.10 identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?

Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdi
5.11 peridicos y de retiro.?(Profesiograma)

Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo
condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigila
5.12 epidemiolgica y la legislacin vigente.?

Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en seguridad y salud en el trabajo o en administracin
salud en el trabajol, y con licencia en seguridad y salud en el trabajo, realiza el examen mdico laboral de
5.13 9 de la resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.?(solicitar copia d
seguridad y salud en el trabajo).

La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrab
bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
5.14

La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de tra
5.15 condicin.?

Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones


La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?

Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar
5.17 competentes de la empresa.?

La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajado
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?

El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
5.19 de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).

Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
5.20 vida saludable.?

6. AUDITORIA DE CUMP

Estndar: La empresa mide mediante indicadores especfi


La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.?
6.1

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?

6.2

La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces q
6.3 evento, en un periodo de tiempo).?

La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
6.4

La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en u
6.5 especificado).

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
6.6 (Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).

La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigent
6.7

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.?


(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo e
6.8 relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).

La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.?


6.9 (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un perio
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.?
6.1
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? (Ausentismo es la no asistencia al traba
6.11 incapacidad mdica).

La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario d
Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correc
6.12 mejora.?

La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vig
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acc
6.13 implementadas fueron eficaces.?

7. MEJORAMIEN

Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y corr

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias co
7.1 resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la d

Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
7.2 para subsanar lo detectado.?

La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGSST
STEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
a; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


C NC NA NV
ST) est definida la Poltica de Seguridad y Salud

miso de la alta direccin, el alcance sobre todos los X

u forma de contratacin o vinculacin (incluyendo

o una vez al ao?


res (incluyendo los teletrabajadores) y las partes X

en el trabajo? X

2. ORGANIZACIN

C NC NA NV

el Trabajo (SG-SST), vigente para el ao, X

a firmado por su representante legal.?


ar expuesto en minimo dos lugares visibles y X
ue el reglamento interno de trabajo, haya sido

ial; debera estar expuestos en lugares visibles y X

cluyendo los teletrabajadores, estn afiliados

ulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b. Decreto


os aportes al Sistema General de Riesgos X

aborales de contratistas y subcontratistas.?


X

es en relacion con el sistema de Gestion en X

trabajo rinden informes cuentas en relacion con su X


gestion eficaz de los peligros y riesgos, segn los X

n de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que X

uccin o reinduccin segn el caso, sobre el SG- X

mo de sus efectos y la forma de controlarlos.?


3. PLANIFICACIN

C NC NA NV

rente con el Plan de trabajo Anual en SST, se x


do los teletrabajadores), son evaluados

canzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el X

ctividades.?
el viga, conocen el el plan de trabajo x

ciones correspondientes.?
peligros, y evaluacin de riesgos laborales.?
x

n, as como las materias primas, insumos, productos


X

n la participacin de todos los niveles de la


o y cada vez que ocurra un accidente de trabajo X

omo mnimo el trabajo rutinario o no rutinario y los


(incluyendo los teletrabajadores), los tiempos de
X
el grado de peligrosidad y los controles existentes y

uyendo los teletrabajadores) reporten las X

de trabajo a los trabajadores expuestos.? X

xicas o cancergenas o con agentes causantes


que trata el artculo 3 de la Ley 1562 de 2012,
X
ndiciones o sustancias son catalogadas como un

o ao: la descripcin socio demogrfica de los


d, estado civil), la caracterizacin de sus
X
e la salud de los trabajadores (enfermedad laboral y
e de su forma de contratacin (incluyendo los X

enes mdicos (de ingreso, peridicos y de retiro),

d de la poblacin trabajadora en relacin con

gnostico condiciones de salud)


es (incluyendo los teletrabajadores) reporten su X

condiciones de salud de los trabajadores X

mocin y prevencin.?
4. APLICACIN
MIT DE CONVIVENCIA LABORAL

C NC NA NV

teletrabajadores) design el viga.? x

trabajadores), el Comit Paritario de Seguridad y x

antes del empleador y de los trabajadores

con la resolucion 2013 de 1986.?


lud en el Trabajo o Viga de de Seguridad y Salud x

s.? (Resolucin 2013 de 1986 Artculo 1 y 3

4. Resolucin 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)


x
os miembros del COPASST o Vigia de Seguridad y

rticipa en la investigacin de los incidentes, x

edades laborales, recomienda y verifica si se

a lo establecido en la Resolucin 1356 de 2012 art x

opia de la conformacin y dos ltimas actas del

ecido en el documento y en los artculos 6, 7 y 8 de x


o las normas que lo modifiquen, adicionen o

x
capacitacion en seguridad y salud en el trabajo?
controles de ingenieria o administriativos los
modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido
este tem).?
x

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados x

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

controles de ingenieria o administriativos el


mpresa ser responsable de definir si le aplica o no x

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados


x

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

ra intervenir riesgos biologicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?

controles de ingenieria o administriativos el x


definir si le aplica o no este tem).

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados x

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

controles de ingenieria o administriativos el


efinir si le aplica o no este tem). x

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados x

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

intervenir riesgos de seguridad (mecanicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay
ntar controles de ingenieria o administriativos el
e e definir si le aplica o no este tem).
x

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados x

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

controles de ingenieria o administriativos el


x

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados X

es) cumplen las actividades prevencin y control de x

intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

sicosocial acorde a la resolucion 2646 de 2008?. x

controles de ingenieria o administriativos el


X

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados X

es) cumplen las actividades prevencin y control de X

ren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos

que requieren, complementariamente a las


PP) indispensables?. x

eccin personal acorde con los peligros y riesgos


x

uiere proteccin de uso personal, se le entregan los


de la que se debe dejar evidencia(se evidencia x

i aplica) sobre el uso de los EPP?. x

eletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los x


Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
s y mecanismos para controlar los vectores y para x

aseosos que se producen, se eliminen de forma x

ciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el
trabajo?
orrectivo de las instalaciones, de los equipos y de x

e y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias


sa frente a las amenazas (anlisis de x

ias que incluye los procesos, los simulacros minimo x


e identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en

cias organizadas segn las necesidades y el x


n etc.).

sta ante emergencias reciben la capacitacin y x


n y respuesta ante emergencias.?

ncin, preparacin y respuesta ante emergencias x

cluye planos de las instalaciones que identifican x

elacionados con la prevencin y atencin de x


incendios, y el mismo se cumple segn lo

5. VERIFICACION

C NC NA NV

accidente de trabajo o una enfermedad x

cidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad x

una enfermedad laboral, las causas bsicas de x


ntes, se plantean y ejecutan acciones preventivas y x

des laborales, se plantean y ejecutan acciones x

como de las enfermedades laborales que ocurren, x

La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas


n de listas de chequeo, la participacin del Comit x
de las mismas.?

nes.? x

se plantearon como resultado de las inspecciones x


e Seguridad y Salud en el trabajo (anteriormente de
es a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos
videncias que demuestren las correcciones
0 y 84.Resolucin 1016 de 1989, articulo 10
Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artculo 21 literal c y

ores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes
evar a cabo segn las prioridades que se
x

abajo, para practicar exmenes mdicos de ingreso, x

comportamiento del factor de riesgo, las x


endaciones de los sistemas de vigilancia

lud en el trabajo o en administracin de seguridad y x


realiza el examen mdico laboral de acuerdo al art
ionen o sustituyan.?(solicitar copia de licencia en

jadores (incluyendo la de los teletrabajadores) est x


cos.?

sea posible adecuar el puesto de trabajo a su x

o de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
alud de los trabajadores (incluyendo los x
e salud de ellos.?

re el criterio anterior, se hacen llegar a los niveles x

tamiento de la salud de los trabajadores x

rifica si se cumplen las acciones que se derivan x


uyendo los teletrabajadores).

es (incluyendo los teletrabajadores), estilos de x

6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST

resultado del SG-SST.? x

ecuencia como el nmero de veces que ocurre un x

everidad es el ndice que relaciona el nmero de x


odo de tiempo determinado)

des laborales en el ltimo ao.? x


erminado que resultan mortales en un periodo

dades laborales en el ltimo ao.? x


periodo determinado).

de acuerdo a la normatividad vigente.? x

o.? x
nte en una poblacin en un tiempo especfico en
eterminado).

o.? x
poblacin determinada y en un periodo

o.? x
sentismo es la no asistencia al trabajo, con
x

on comunicados al Comit Paritario de Seguridad y x


rtuna de medidas preventivas, correctivas o de

guridad y Salud en el Trabajo o el Viga, el x


lo menos una vez al ao que las acciones

7. MEJORAMIENTO

menta acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.

eventivas y correctivas necesarias con base en los x


las auditorias y de la revisin por la direccin.?

medidas de prevencin y proteccin relativas a los X


caces, la empresa toma las medidas correctivas

a el perfeccionamiento de este.? X

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TRABAJO
cuales no aplica o no se verifico el criterio)

OBSERVACIONES
la politica de seguridad y salud en el trabajo si esta
definida en el SS-SST la cual fue diseada por
estudiantes del tecnologico en el segundo periodo del
ao 2015

La politica de la empresa fue diseada y aun no esta


legalizada por el representante legal de la empresa

La politica no a sido difundida porque aun no a sido


legalizada.
La politica no puede ser comunicada por que aun no a
sido legalizada

OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS

No se a implementado el SG-SST.

La empresa no cuenta con la extructura de un


reglamento interno .

La empresa no cuenta con un reglamento de Higiene y


Seguridad Industrial
La empresa se encuentra vinculada ala ARL, sura.

A los trabajadores dependientes si se encuentran


afiliados al Sistema General de Riesgo Laboral pero
los independientes no, ademas no cuentan con
teletrabajadores.

La empresa si paga el aporte para el Sistema de


Riesgos Laborales

La empresa si verifica esta informacion.

La empresa no cuenta con la implementaciond e un


SG-SST

La empresa no cuenta con unSG-SST


la empresa no asigna los recusos financieros y
tecnicos para getionar lso peligros y riesgos presnete
La empresa no ejecuta un plan de capacitacion anual
en promocion y prevencion de la SST
En la empresa no se relaiza las inducciones previas en
materia de SG-SST

OBSERVACIONES

la empresa si tiene los objetivos del SG-SST mas no


cuenta con un plan de trabajo anual en SST

La empresa no tiene diseado un plan de trabajo


anual, por lo tanto no define ni ejecuta un plan de
trabajo anual
la empresa dice contar con el COPASST mas no
presenta los documentos que lo confirmen y no tiene
diseado un plan de trabajo anual
se encuentran definida en la matriz de riesgos
elaborada en el 2015-2P segn GTC-45
en el SG-SST si se identifican las maquinas,equipos
que se utilizan en la mepresa

En la empresa se identifica los peligros y se evaluan


los riesgos teniendo en cuneta todos los niveles de
esta.

El metodo implementado fue la GTC-45 si cumple con


todas las variables descritas

La empresa no implementa la documentacion


necesaria para realizar el reporte de las condiciones
peligrosas en el trbajo

La empresa no realiza la previa comunicacin de los


riesgos prioritarios presentes en el lugar de trabajo.
La empresa no cuenta con las actividades minimas
para prevenir la exposicion a los componestes
quimicos presente en las pinturas

La empresa si tiene actualizada la descripcion


sociodemografia de los trabajadores
La empresa no tiene la informacion necesaria para
actalizar ni llevar segiento de los componentes del
diagnostico de condiciones de salud

La empresa no cuenta con un mecanismo para


realizar el auto reporte de las condicones de salud de
los trabajadores
la empresa no tiene definidas las priorodades
relacionadas con el diagnostico de las condiciones de
salud de los trabjadores

OBSERVACIONES

la empresa cuenta con 17 trabajadores

la empresa dice contar con un copasst, mas no hay


documentacion que soporte la eleccion del coppasst

la empresa dice contar con un copasst, mas no hay


documentacion que soporte la eleccion o
conformacion del coppasst

los trabajadores expresan incorformidad ya que no se


cumplen las funciones de los miembros del coppast

La empresa no haceinvestigacion de accidentabilidad

la empresa no cuenta con un comit de convivencia

la empresa no cuenta con un comit de convivencia

la empresa no cuenta con un comit de convivencia y


no hay cumplimiento en las funciones de los miembros
del copasst
estas medidas se encuentran definidas en la matriz de
riesgos realizada en el utlimo periodo del ao 2015

si estan establecidas las actividades de prevencion


pero no se ha informado a los trabajadores

los trabajadores no estan informados sobre las


actividades de prevencion y control de los
peligros/riesgo por lo tanto no cumplen con las
actividades

las medidas se encuentran definidas en la matriz de


riesgo

las medidas estan definidas en la matriz de riesgo


pero los trabajadores no han sido informados

los trabajadores no estan informados sobre las


actividades de prevencion y control de los
peligros/riesgo por lo tanto no cumplen con las
actividades

garantizar que ellas se realicen.?

en la empresa no se identificaron riesgos bilogicos

en la empresa no se identificaron riesgos bilogicos

en la empresa no se identificaron riesgos bilogicos

arantizar que ellas se realicen.

estas medidas se encuentran definidas en la matriz de


riesgos realizada en el utlimo periodo del ao 2015

si estan establecidas las actividades de prevencion


pero no se ha informado a los trabajadores

as actividades de prevencion y control no se ha


informado a los trabajadores
bajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay
estas medidas se encuentran definidas en la matriz de
riesgos realizada en el utlimo periodo del ao 2015

las actividades de prevencion estan establecidas pero


los trabajadores no han sido informados sobre esto.

los trabajadores no han sido informados sobre esto.

as se realicen.

se encuentran definida en la matriz de riesgos


elaborada en el 2015-2P

si estan establecidas las actividades de prevencion


pero no se ha informado a los trabajadores

los trabajadores no estan informados sobre las


actividades de prevencion y control de los
peligros/riesgo
garantizar que por lo tanto no cumplen con las
ellas se realicen.
actividades

los factores de riesgo psicosocial han sido evaluados e


identificados pero no se ha tenido en cuenta
resolucion 2646 de 2008?.
las medidas estan definidas en la matriz de riesgo
basada en las GTC-45

si estan establecidas las actividades de prevencion


pero no se ha informado a los trabajadores

los trabajadores no han sido informados sobre esto.

quipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos

se ha identificado los puestos de trabajo con factores


de riesgo

cada peligro prioritario cumple con los EPP


fundamentales para mitigarlos

la empresa si cumple con la entrega de los EPP

no se realizan las capacitaciones para el uso de los


EPP
La empresa no verifica que los trabajadores utilicen los
EPP
no hay mecanismo para controlar vectores

la empresa no tiene un sistema para la eliminacion de


residuos solidos, liquidos o gaseosos

prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el

No se realiza mantenimiento preventivo en maquinas y


de herramientas

emergencias
la empresa no cumple con el analisis de vulnerabilidad

no hay plan de prevencion, preparacion ante


amanezas ni los recursos necesarios para manejar los
riesgos.

no hay brigadas de prevencion, preparacion y


respuesta ante emergencias

no hay brigadas de prevencion, preparacion y


respuesta ante emergencias

no existe un plan de prevencion, preparacion y


respuesta ante emergencias
no existe un plan de prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias

no existe un plan de prevencion, preparacion y


respuesta ante emergencias

OBSERVACIONES

no cuenta con el personal idoneo encargado de


reportar los accidentes o enfermedades laborales

no cuenta con el personal idoneo para la implementar


la metodologia
no se determinan las causas basicas de una
enfermedad laboral y la posibilidad que se presenten
de nuevo
no se plantea ni ejecutan acciones preventivas y
correctivas especificas

no se plantea ni ejecutan acciones preventivas y


correctivas especificas

no existe registro estadistico

no se realizan ispecciones sistematicas (listas de


chequeos, copasst)

no se realizan ispecciones sistematicas (listas de


chequeos, copasst)

no se realizan ni se cumplen acciones preventivas y


correctivas como resultado de las inspecciones

quisitos vigentes
estan definidas en el programa de medicina preventiva
establecido en el segundo periodo del 2015

no estan definidas en el programa de medicina


preventiva

no estan definidas en el programa de medicina


preventiva

la empresa acude a organizacines encargadas de


realizar los examenes ocupacionales

las historias clinicas estan bajo custodia de la


organizacin o entidad encargada, la empresa no
cuenta con medico con formacion en medicina del
trabajo

hasta el momento no se ha presentado un caso similar

te a los riesgos prioritarios


no se realizan analisis del comportamiento de la salud
de los trabajadores

no se realizan analisis del comportamiento de la salud


de los trabajadores

no se realizan analisis del comportamiento de la salud


de los trabajadores

la empresa dice contar con un copasst, mas no hay


documentacion que soporte la eleccion del coppasst

no hay programa de promocion de vida saludable

el SG-SST
la politica y objetivos del SG-SST estan establecidos

no tiene establecido indicadores de estructura,


proceso y resultado del SG-SST

no se mide con frecuencia los posibles accidentes

no mide la severidad de los accidentes ya que no


cuenta con los indicadores para hacerlo

no mide la letalidad de los accidentes ya que no


cuenta con los indicadores para hacerlo

la empresa no cuenta con los indicadores ni la


normativa vigente para medir la mortalidad

la empresa no cuenta con los indicadores ni la


normativa vigente para medir las lesiones
incapacitantes.
la empresa no cuenta con los indicadores ni la
normativa vigente para medir la prevalencia de
enfermedad laboral

la empresa no cuenta con los indicadores ni la


normativa vigente para medir la incidencia de
enfermedad
la empresa no cuenta con los indicadores ni la
normativa vigente para medir la prevalencia
la empresa tiene en cuenta el ausentismo laboral pero
no implementa los indicadores legales establecidos
para su medicion

la empresa no cuenta con el personal idoneo para la


evaluacion SG-SST y dice tener un COPASST
conformado pero no hay evidencia de ello.

dice tener un COPASST conformado pero no hay


evidencia de ello.

os del SG-SST.

la empresa no hace garantia de lo anterior porque no


implementa una politica,objetivos ni estructura de
SGSST.
la empresa no hace garantia de lo anterior porque no
implementa una politica,objetivos ni estructura de
SGSST.

La empresa no cuenta con un SGSST por lo tanto no


puede identificar las mejoras posibles a este.

_______________

OVEEDOR RESPONSABLE
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOL

VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA


EL TRABAJO

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razo


criterio)
1. PLANEACIN

NUM CRITERIO

Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para
1.1
adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante legal.
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en lugares visibles y evi
1.2 registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de trabajo, haya sido actu
ley 1010 de acoso laboral.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene ocupacional; debera estar expuestos en lugares visible
1.3
los registros de divulgacin con los trabajadores.?
Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
1.4
Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn
1.5
al Sistema General de Riesgos Laborales.?
La empresa paga conforme a la norma (Decreto 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a

1.6 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artculo 2 literal a.), los aportes al Sistema General de R

Laborales.?
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontra
1.7

2. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUM CRITERIO

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de Segu
2.1
en el trabajo de la organizacin con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Traba
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance s

2.2 centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o vinculacin

los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
2.3
interesadas.?
3. RECURSOS

NUM CRITERIO

La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG

3.1

tiene funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea.?


Hay un presupuesto especfico, organizado por captulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las ac
3.2
ao, segn los objetivos y las metas prioritarias.?
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SS
3.3
identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trab

3.4

incluye los riesgos prioritarios.?


Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, s
3.5
SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de cont
4. DIAGNSTICO

NUM CRITERIO

En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos lab
4.1

En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insu
4.2
finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?
La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles
4.3 empresa, debe ser actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de trabaj
o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) expuestos, los
4.4
exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controle
los que se requiere implantar.?
La empresa pone a disposicin los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadore
4.5
condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expues
4.6

La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agen
de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la Ley 1562
4.7
cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustancias son catalogad
riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio demog
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de
4.8
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores (enferm
accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin (incluy

teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de ingreso, peridico
4.9
incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en relac

enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral.? (Diagnostico condiciones de salud)


La empresa tiene definidas los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) r
4.10
percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?
Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajado
4.11
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.?
5. OBJETIVOS DEL SG-SST

NUM CRITERIO

Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en

5.1 encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son evaluad

peridicamente y actualizados de ser necesario.?


Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de s
5.2

El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el cumplim
5.3
los responsables y el cronograma de ejecucin de las acciones.?
EL Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el cronog
5.4
verifica si se cumple y dan las recomendaciones correspondientes.?
6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

NUM CRITERIO

Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
6.1

Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de
6.2 Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de los trabaja
(incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes.?
Existe copia del acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de

6.3 Ocupacional existente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986 Artcu

concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986 articulo
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga desarrolla las actividades definidas en la
6.4
vigente y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones?
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los incid
6.5 accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomienda y veri
ejecutan las acciones planteadas.?
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 13
1y
6.6 2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,? existe copia de la conformacin y dos ltimas
Comit de Convivencia.?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artc
6.7 la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo modifiquen, adic
sustituyan.?
Los miembros del comit de convivencia y Copaso han recibido capacitacion en seguridad y salud en el
6.8

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos prior
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?

Estn definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las norm
modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le
este tem).?

La empresa toma las medidas para sustituir un peligro/riesgo fsico?

6.9 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligr
en su origen fuente o en el medio).?
La empresa implementa los controles administrativos ?(medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
peligro, que incluye entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, seal
advertencias, demarcacin de zonas de riesgo). (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.10 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.11 los peligro/riesgos .?

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ernogomicos
hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?

Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trab
empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

6.12 La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo ergonm
origen o en el medio).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.12

La empresa implementa los controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.10 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.11 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos pri
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser respon
definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo biolgico por otro que no genere riesgo o qu
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

La empresa implementa control de ingeniera? (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo biolg
6.12 origen o en el medio).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exp
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.13 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.14 los peligro/riesgos .?

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos prio
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser respon
definir si le aplica o no este tem).

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo qumico por otro que no genere riesgo o
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. ?(La empresa ser responsable de definir si le apl
tem).

La empresa implementa controles de ingeniera? (medidas tcnicas para el control


6.15 peligro/riesgo qumico en su origen o en el medio).
6.15

La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de
exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros, con
a reas de riesgo).? (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.16 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.17 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad
locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantizar q
realicen.

Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa se
responsable e definir si le aplica o no este tem).

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

6.18 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo de s
origen o en el medio)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, dise
implementacin de procedimientos seguros)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.19 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.20 los peligro/riesgos .?

Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay
para garantizar que ellas se realicen.

Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo pblico)?.


(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo pblico por otro que no genere riesgo o que
riesgo en caso de que no se pueda eliminar?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

La empresa implementa los controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo p
6.21
origen o en el medio).?
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
6.21

La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de e
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, sea
diseo e implementacin de procedimientos seguros)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.22 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.23 los peligro/riesgos .?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial pri
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 264
6.24

Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo psicosocial?.


(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa toman las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o
menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

6.25 La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo
su origen o en el medio)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exp
peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de exposicin, imple
procedimientos seguros implementacin de sistemas de alarma)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).

Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
6.26 sobre estas actividades control .?

La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenc
6.27 los peligro/riesgos .?

Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos

Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariament
6.28 medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.

Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los pelig
6.29 prioritarios de la empresa?.

A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se
EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar evidencia(se
6.3 registro de entrega y capacitacion de EPP?.

Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP
6.31
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores, si aplica) usan adec
6.32 EPP y el estado de dichos elementos?.

Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.

En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los ve
disponer excretas y de basuras.?
6.33

La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimi
6.34 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?

Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herra
empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?

La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los


6.35 las herramientas.?
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emerge

Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis d
6.36 vulnerabilidad).?

Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los sim
anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulne
6.37 todos los centros de trabajo.?

Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesida
6.38 tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la cap
6.39 dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.?

La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
6.40 de la organizacin.?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
6.41 reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?

Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y aten
6.42 emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple seg
planteado.?

7. SUPERVISION Y MEDICION

NUM CRITERIO

La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una enfer
7.1 laboral.?

Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la n
7.2 vigente.(Resolucin 1401/2007)?
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
7.3 ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?

Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, as como de la determinacin de


7.4 bsicas de las enfermedades laborales, se plantean acciones preventivas y correctivas especficas.?

La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de
7.5 investigacin de los accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las enferm
laborales.?
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborale
7.6 se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas

La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participac
7.7 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas.?

La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?


7.8
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de la
y estas son efectivas.?(Resultados de las dos ltimas inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo (an
Salud Ocupacional) realizadas por la empresa en los tres ltimos meses a todos los sitios y puestos de tra
de proteccin personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correc
7.9 efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979 artculo 80 y 84.Resolucin 1016 de 1989, arti
numeral 10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articulo 14 numeral 8. Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artcu
d.)

Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos

Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades qu
7.10 identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?

Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdi
7.11 peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo
condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigila
7.12 epidemiolgica y la legislacin vigente.?

Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administracin de salud ocu
con licencia en salud ocupacional, realiza el examen mdico laboral de acuerdo al art 9 de la resolucin 23
7.13 las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.?

La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrab
7.14 bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?

La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de tra
7.15 condicin.?
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente
prioritarios

La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo


7.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?

Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar
7.17 competentes de la empresa.?

La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajado
7.18 (incluyendo los teletrabajadores),?

El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
7.19 de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).

Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
7.20 vida saludable.?

8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-S

La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.?


8.1

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
8.2
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces q
8.3 evento, en un periodo de tiempo).?

La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
8.4

La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en u
8.5 especificado).

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
8.6 (Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).

La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigent
8.7

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.?


(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo e
8.8 relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).

La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.?


8.9 (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un perio
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.?
8.10
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? (Ausentismo es la no asistencia al traba
8.11 incapacidad mdica).
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario d
Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas preventivas, correc
8.12 mejora.?

La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vig
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las acc
8.13 implementadas fueron eficaces.?

9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS


Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del S

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias co
9.1 resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin por la d

Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
9.2 para subsanar lo detectado.?

La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
9.3

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
RL DE SEGUROS BOLIVAR

MA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN


ABAJO

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el


erio)
NEACIN

EVIDENCIAS

el Trabajo (SG-SST), vigente para el ao, DOCUMENTO FIRMADO

a firmado por su representante legal.?


ar expuesto en lugares visibles y evidenciar los VALIDAR LA PUBLICACIN Y
DIVULGACION
nto interno de trabajo, haya sido actualizado con la

era estar expuestos en lugares visibles y evidenciar VALIDAR LA PUBLICACIN Y


DIVULGACION

VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
cluyendo los teletrabajadores, estn afiliados VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS

ulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b. Decreto VERIFICAR ULTIMOS 3


PAGOS
os aportes al Sistema General de Riesgos

aborales de contratistas y subcontratistas.? VER PLANILLAS DE


CONTRATISTAS

AD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIAS

ST) est definida la Poltica de Seguridad y Salud

io de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga.?


miso de la alta direccin, el alcance sobre todos los
POLITICA PUBLICADA,
u forma de contratacin o vinculacin (incluyendo DIVULGADA Y FIRMADA

o una vez al ao?


POLITICA PUBLICADA,
DIVULGADA Y FIRMADA

res (incluyendo los teletrabajadores) y las partes

ECURSOS

EVIDENCIAS

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien VERIFIQUE QUE DENTRO


DEL SISTEMA ESTA UN
RESPONSABLE DEFINIDO

?
o con los riesgos, para ejecutar las actividades del SOLICITE EL PRESUPUESTO
PARA SG-SST DEL PERIODO

os objetivos propuestos en el SG-SST, el cual VERIFIQUE EL


CRONOGRAMA DE TRABAJO
DEL PERIODO EN SST
ades.?
n de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que VERIFIQUE EL
CRONOGRAMA D
ECAPACITACION Y
REGISTROS DE MANERA
ALEATORIA
uccin o reinduccin segn el caso, sobre el SG- VERIFIQUE REGISTROS DE
INDUCCION Y
REINDUCCION
mo de sus efectos y la forma de controlarlos.?
GNSTICO

EVIDENCIAS

peligros, y evaluacin de riesgos laborales.?

n, as como las materias primas, insumos, productos

n la participacin de todos los niveles de la


ez que ocurra un accidente de trabajo mortal,grave

omo mnimo el trabajo rutinario o no rutinario y los VERIFIQUE QUE ESTE EL


o los teletrabajadores) expuestos, los tiempos de PROCEDIMEINTO DE
IDENTIFICACION DE
el grado de peligrosidad y los controles existentes y PELIGROS Y VALORACIN
DE RIESGOS CUMPIENDO
dores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las ESTOS REQUISITOS

de trabajo a los trabajadores expuestos.?

xicas o cancergenas o con agentes causantes


que trata el artculo 3 de la Ley 1562 de 2012,
ndiciones o sustancias son catalogadas como un
o ao: la descripcin socio demogrfica de los VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
d, estado civil), la caracterizacin de sus
e la salud de los trabajadores (enfermedad laboral y

e de su forma de contratacin (incluyendo los VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
enes mdicos (de ingreso, peridicos y de retiro),

d de la poblacin trabajadora en relacin con

gnostico condiciones de salud)


es (incluyendo los teletrabajadores) reporten su VERIFIQUE MECANISMO

condiciones de salud de los trabajadores VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
mocin y prevencin.?
OS DEL SG-SST

EVIDENCIAS

rente con el Plan de trabajo Anual en SST, se COMPARE LOS OBJETIVOS


CON EL PLAN DE TRABAJO
do los teletrabajadores), son evaluados PARA EL PERIODO Y LAS
PRIORIDADES DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
para las condiciones de trabajo y de salud.? Y DE SALUD

acciones pertinentes para el cumplimiento de este, VERIFIQUE LOS


RESPONSABLES DE LAS
ACTIVIADES DEL PLAN DE
TRABAJO
el viga, conocen el cronograma y VERIFIQUE ESTA
respondientes.? INFORMACION

VENCION Y CONTROL
MIT DE CONVIVENCIA LABORAL

EVIDENCIAS

teletrabajadores) design el viga.?

trabajadores), el Comit Paritario de Seguridad y


antes del empleador y de los trabajadores

ridad y Salud en el Trabajo o Viga de Salud

es.? (Resolucin 2013 de 1986 Artculo 1 y 3

4. Resolucin 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)

VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS DE
REUNIN, CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES,
arrolla las actividades definidas en la normatividad
VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS DE
REUNIN, CRONOGRAMA
rticipa en la investigacin de los incidentes, DE ACTIVIDADES,
edades laborales, recomienda y verifica si se REGISTROS DE ASISTENCIA
DE CAPACITACIN
a lo establecido en la Resolucin 1356 de 2012 art

opia de la conformacin y dos ltimas actas del

ecido en el documento y en los artculos 6, 7 y 8 de


o las normas que lo modifiquen, adicionen o

acitacion en seguridad y salud en el trabajo?

para intervenir riesgos fsicos prioritarios y hay


e realicen.? EVIDENCIAS

(resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo


resa ser responsable de definir si le aplica o no

ico?
VERIFIQUE LOS METODOS
cnicas para el control del peligro/riesgo fsico DE CONTROL DE RIESGO
FISICOS
tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al
nucin de horas de exposicin, sealizacin,
ponsable de definir si le aplica o no este tem).

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
es) cumplen las actividades prevencin y control de INFORMACION

ara intervenir riesgos ernogomicos prioritarios y


s se realicen.? EVIDENCIAS

co prioritarios en los puestos de trabajo.?(La

mico por otro que no genere riesgo o que genere

VERIFIQUE LOS METODOS


el control del peligro/riesgo ergonmico en su DE CONTROL DE RIESGO
ERGONOMICOS
VERIFIQUE LOS METODOS
DE CONTROL DE RIESGO
ERGONOMICOS

tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al


nucin de horas de exposicin, sealizacin,

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de

ra intervenir riesgos biologicos prioritarios y hay


e realicen.? EVIDENCIAS

prioritario.?(La empresa ser responsable de

o por otro que no genere riesgo o que genere

VERIFIQUE LOS METODOS


ra el control del peligro/riesgo biolgico en su
DE CONTROL DE RIESGO
BIOLOGICOS

nen como fin reducir el tiempo de exposicin al


nucin de horas de exposicin, sealizacin,

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de

a intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay


se realicen. EVIDENCIAS

prioritario.?(La empresa ser responsable de

co por otro que no genere riesgo o que genere


ser responsable de definir si le aplica o no este

edidas tcnicas para el control del VERIFIQUE LOS METODOS


DE CONTROL DE RIESGO
QUIMICOS
VERIFIQUE LOS METODOS
DE CONTROL DE RIESGO
QUIMICOS

en como fin reducir el tiempo de exposicin al


la disminucin de horas de
de procedimientos seguros, control de acceso
ca o no este tem).

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de

ra intervenir riesgos de seguridad (mecanicos,


hay mecanismos para garantizar que ellas se
EVIDENCIAS

seguridad prioritario.? (La empresa ser

uridad por otro que no genere riesgo o que genere

VERIFIQUE LOS METODOS


para el control del peligro/riesgo de seguridad en su DE CONTROL DE RIESGO
SEGURIDAD

en como fin reducir el tiempo de exposicin al


nucin de horas de exposicin, diseo e

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de

ra intervenir riesgo pblico y hay mecanismos


cen. EVIDENCIAS

por otro que no genere riesgo o que genere menos

VERIFIQUE LOS METODOS


as para el control del peligro/riesgo pblico en su
DE CONTROL DE RIESGO
PUBLICO
VERIFIQUE LOS METODOS
DE CONTROL DE RIESGO
PUBLICO

ienen como fin reducir el tiempo de exposicin al


nucin de horas de exposicin, sealizacin,

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
es) cumplen las actividades prevencin y control de

a intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay


se realicen. EVIDENCIAS

sicosocial acorde a la resolucion 2646 de 2008?.

al?.

ocial por otro que no genere riesgo o que genere

VERIFIQUE LOS METODOS


para el control del peligro/riesgo psicosocial en DE CONTROL DE RIESGO
PSICOSOCIAL

nen como fin reducir el tiempo de exposicin al


nucin de horas de exposicin, implementacin de

cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFIQUE ESTA
es) cumplen las actividades prevencin y control de INFORMACION

ieren, complementariamente a las medidas de


PP), reciben tales elementos EVIDENCIAS

que requieren, complementariamente a las VER MEDIDAS DE CONTROL


PP) indispensables?.

eccin personal acorde con los peligros y riesgos VERIFIQUE FICHA TECNICA
DE UN EPP

uiere proteccin de uso personal, se le entregan los VERIFIQUE REGISTROS DE


de la que se debe dejar evidencia(se evidencia ENTREGA O REPOSICION
DE EPP ULTIMOS 3 MESES

i aplica) sobre el uso de los EPP?.


eletrabajadores, si aplica) usan adecuadamente los

ones sanitarias bsicas.


EVIDENCIAS

s y mecanismos para controlar los vectores y para

aseosos que se producen, se eliminen de forma

nes, de los equipos y de las herramientas de la


uridad y salud en el trabajo? EVIDENCIAS

orrectivo de las instalaciones, de los equipos y de

paracin y respuesta ante emergencias


EVIDENCIAS

sa frente a las amenazas (anlisis de

ias que incluye los procesos, los simulacros minimo


e identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en

cias organizadas segn las necesidades y el


n etc.).

sta ante emergencias reciben la capacitacin y


n y respuesta ante emergencias.?

ncin, preparacin y respuesta ante emergencias

cluye planos de las instalaciones que identifican

elacionados con la prevencin y atencin de


incendios, y el mismo se cumple segn lo

ON Y MEDICION

EVIDENCIAS

accidente de trabajo o una enfermedad VERIFICAR CON NORMA

cidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad VERIFICAR CON NORMA


una enfermedad laboral, las causas bsicas de VERIFICAR CON NORMA

ntes, as como de la determinacin de las causas VERIFICAR CON NORMA


ivas y correctivas especficas.?

a que se plantean como resultado de la VERIFICAR CON NORMA


de las causas bsicas de las enfermedades

como de las enfermedades laborales que ocurren, VERIFICAR CON NORMA

pecciones sistemticas
EVIDENCIAS

n de listas de chequeo, la participacin del Comit VERIFIQUE ESTA


de las mismas.? INFORMACION

nes.? VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
se plantearon como resultado de las inspecciones VERIFIQUE ESTA
e Seguridad y Salud en el trabajo (anteriormente de INFORMACION
es a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos
videncias que demuestren las correcciones
0 y 84.Resolucin 1016 de 1989, articulo 10
Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artculo 21 literal c y

cos laborales, segn los requisitos vigentes


EVIDENCIAS

evar a cabo segn las prioridades que se VERIFIQUE ESTA


INFORMACION

abajo, para practicar exmenes mdicos de ingreso, VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
comportamiento del factor de riesgo, las VERIFIQUE ESTA
endaciones de los sistemas de vigilancia INFORMACION

onal o en administracin de salud ocupacional, y VERIFIQUE ESTA


e acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007 o INFORMACION

jadores (incluyendo la de los teletrabajadores) est VERIFIQUE ESTA


cos.? INFORMACION

sea posible adecuar el puesto de trabajo a su VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
de salud de los trabajadores frente a los riesgos
EVIDENCIAS

alud de los trabajadores (incluyendo los


e salud de ellos.?

re el criterio anterior, se hacen llegar a los niveles

tamiento de la salud de los trabajadores

rifica si se cumplen las acciones que se derivan


uyendo los teletrabajadores).

es (incluyendo los teletrabajadores), estilos de

E CUMPLIMIENTO
gestin y los resultados del SG-SST EVIDENCIAS
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
resultado del SG-SST.? VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
ecuencia como el nmero de veces que ocurre un VERIFIQUE ESTA
INFORMACION

everidad es el ndice que relaciona el nmero de VERIFIQUE ESTA


odo de tiempo determinado) INFORMACION

des laborales en el ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA


erminado que resultan mortales en un periodo INFORMACION

dades laborales en el ltimo ao.? VERIFIQUE ESTA


periodo determinado). INFORMACION

de acuerdo a la normatividad vigente.? VERIFIQUE ESTA


INFORMACION

o.? VERIFIQUE ESTA


nte en una poblacin en un tiempo especfico en INFORMACION
eterminado).

o.? VERIFIQUE ESTA


poblacin determinada y en un periodo INFORMACION

o.? VERIFIQUE ESTA


INFORMACION
sentismo es la no asistencia al trabajo, con VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
on comunicados al Comit Paritario de Seguridad y VERIFIQUE ESTA
rtuna de medidas preventivas, correctivas o de INFORMACION

guridad y Salud en el Trabajo o el Viga, el VERIFIQUE ESTA


lo menos una vez al ao que las acciones INFORMACION

NTIVAS Y CORRECTIVAS
s con base en los resultados del SG-SST.
EVIDENCIAS

eventivas y correctivas necesarias con base en los VERIFIQUE ESTA


las auditorias y de la revisin por la direccin.? INFORMACION

medidas de prevencin y proteccin relativas a los VERIFIQUE ESTA


caces, la empresa toma las medidas correctivas INFORMACION

a el perfeccionamiento de este.? VERIFIQUE ESTA


INFORMACION

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
TOTAL PUNTOS TOTAL PUNTOS
N ASPECTO EVALUADO DEL ASPECTO OBTENIDOS

1 POLITICA 4 1
2 ORGANIZACIN 12 4
3 PLANEACION 14 6
4 APLICACIN 45 9
5 VERIFICACIN 20 1
6 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 2
7 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 0
TOTAL 100

NIVEL DE DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CALIFICACION INTERPRETACIN
NO SE HA TOMADO NINGUNA ACCIN POR PARTE DE
NIVEL 1 -ETAPA PRIMARIA 0 - 10%
DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

LA EMPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIN P


NIVEL 2- ETAPA INCIPIENTE 10,01% - 40%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES D
NIVEL 3 -ETAPA CRECIENTE 40,01% - 70%
CUMPLIMIENTO AL ASPECTO EVALUADO

NIVEL4 -ETAPA IMPLANTADA 70,01% - 90% LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO C


NIVEL 5 -ETAPAMEJORA CONTINUA 90,01% - 100%
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
FACTOR DE TOTAL
PONDERACIN OBTENIDO %

10% 2.5
10% 3
10% 4
30% 6
20% 1
10% 1.5384615385
10% 0
100% 18.657509158

Y SALUD EN EL TRABAJO
INTERPRETACIN
E HA TOMADO NINGUNA ACCIN POR PARTE DE LA EMPRESA PARA
ARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIN PARA DESARROLLAR LA


URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES DE ACCIN PARA DAR
PLIMIENTO AL ASPECTO EVALUADO

MPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL


ARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO